操作规程
R70000
总页数
7
正文
2
附件
5
文件控制部门
项目理部
项目理合理
实施规程
批准
刘岩
审核
张秀邦
拟制
崔戈
批准日期
1999512
生效日期
1999512
关
联
文
件
系统开发计划书实施规程（R09000）
系统开发计划书制作指南（S09000）
沈阳东东系统集成限公司
更改记录
序号
发行日
更改象·更改容
批准
审查
拟制
0
1999512
新发行
刘岩
张秀邦
崔戈
1目
统协调项目理合理财务间项工作
2适范围
适公司项目开发程理
3职责
项目理员：负责项目开始项目结束整程监督检查工作
合理员：负责合保合签订款等引起合状况改变时财务部门报告合状况改变
开发 部门：负责制作项目开发计划项目全部开发程
财 务 部：负责项目进行成核算
4实施
41需求理
开发部门部门员收户开发需求时时户开发需求通知项目理部联系址 Email demand@netscomcn
42立项
（1） 开发部门指定项目负责制作系统开发计划书策划开发程中进度计划资源计划质量计划测试计划等
（2） 项目负责系统开发计划书提交项目理部
（3） 项目理员分配唯项目编号记入系统开发计划书系统开发计划书中部分资料复印件保留项目理部原件原开发部门
（4） 项目理员根日程表制作项目开始通知单提交财务部项目负责
（5） 财务部接项目开始通知单项目立项核算
43签订合
（1） 合理员保合原件合中成果物览复印件提交相应开发部长
（2） 制作合情况表提交财务部门
44项目实施
（1） 软件开发部门负责项目实际开发工作
（2） 项目理员系统开发计划书实施项目理月中旬财务部提供月项目员情况
45款
（1） 财务部收款通知保款通知原件通知合理员
（2） 合理员合情况表进行修正提交财务部门
46项目结束
（1） 开发部门判断开发完成时通知项目理部根公司产品验收批准规程准备接受验收
（2） 项目成果物提交户通验收测试项目负责需项目文档月提交项目理部项目理员检查接收项目成果制作项目结束通知单提交财务部项目负责
（3） 财务部门接项目结束通知进行项目决算
理流程参附表1
5项目编号规
S
Y
Y
n
n
n
S：分类码
A：东芝SC合项目
B：东芝柳町合项目
C：东芝青梅合项目
D：国际合项目
E：国合项目
F：非合项目
YY：合签订年两位
nnn：合序号（000999）
6格式
(1)系统开发计划书格式书写方法参系统开发计划书实施规程（R09000）系统开发计划书制作指南（S09000）
(2)项目开始通知单（样式1）
(3)项目结束通知单（样式2）
(4)项目员情况表（样式3）
(5)合情况表（样式4）
附表1理流程图
项目
开发部
项目理部
财务部
项目负责
项目理员
合理员
系统开发计划书复印件
系统开发计划书原件
项目开始通知单
项目编号
系统开发计划书
1立项
制作
分配
制作
保
立项核算
合原件
合情况表
2签订合
保
制作
项目员情况表
3项目实施
项目开发
1 项目理工作
2 月中旬制作
成核算
合情况表
款通知单原件
4款
通知
制作
保
系统开发计划书
项目成果物
设计文档质量记录
项目结束通知单
5项目结束
验收
项目决算
样式1项目开始通知单
编号：
批准
发行
项目开始通知单
项目开始进入开发程请贵部门做相关准备工作
项目编号
项目名称
项目承担部门
开 发 体 制
项目负责
成员
项目开始时间
预计结束时间
样式2项目结束通知单
编号：
批准
发行
项目结束通知单
项目已结束开发程请贵部门做相关工作
项目编号
项目名称
项目承担部门
开 发 体 制
项目负责
成员
项目结束时间
样式4 合情况表格式
软件开发项目付款情况览表
编号
序号
合号
项目
编号
项目
名称
项目
源
签订
时间
交纳
时间
开发
担
月数
总
金额
分期支付次数金额付款日期状况
备注
样式3项目员情况表格式
编号：QGyymmddnn
东东公司项目员情况表
批准： 部： 二部： 制作：
时间
项目编号
项目名称
参加员
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操作规程
R70000
总页数
7
正文
2
附件
5
文件控制部门
项目理部
项目理合理
实施规程
批准
刘岩
审核
张秀邦
拟制
崔戈
批准日期
1999512
生效日期
1999512
关
联
文
件
系统开发计划书实施规程（R09000）
系统开发计划书制作指南（S09000）
沈阳东东系统集成限公司
更改记录
序号
发行日
更改象·更改容
批准
审查
拟制
0
1999512
新发行
刘岩
张秀邦
崔戈
1目
统协调项目理合理财务间项工作
2适范围
适公司项目开发程理
3职责
项目理员：负责项目开始项目结束整程监督检查工作
合理员：负责合保合签订款等引起合状况改变时财务部门报告合状况改变
开发 部门：负责制作项目开发计划项目全部开发程
财 务 部：负责项目进行成核算
4实施
41需求理
开发部门部门员收户开发需求时时户开发需求通知项目理部联系址 Email demand@netscomcn
42立项
（1） 开发部门指定项目负责制作系统开发计划书策划开发程中进度计划资源计划质量计划测试计划等
（2） 项目负责系统开发计划书提交项目理部
（3） 项目理员分配唯项目编号记入系统开发计划书系统开发计划书中部分资料复印件保留项目理部原件原开发部门
（4） 项目理员根日程表制作项目开始通知单提交财务部项目负责
（5） 财务部接项目开始通知单项目立项核算
43签订合
（1） 合理员保合原件合中成果物览复印件提交相应开发部长
（2） 制作合情况表提交财务部门
44项目实施
（1） 软件开发部门负责项目实际开发工作
（2） 项目理员系统开发计划书实施项目理月中旬财务部提供月项目员情况
45款
（1） 财务部收款通知保款通知原件通知合理员
（2） 合理员合情况表进行修正提交财务部门
46项目结束
（1） 开发部门判断开发完成时通知项目理部根公司产品验收批准规程准备接受验收
（2） 项目成果物提交户通验收测试项目负责需项目文档月提交项目理部项目理员检查接收项目成果制作项目结束通知单提交财务部项目负责
（3） 财务部门接项目结束通知进行项目决算
理流程参附表1
5项目编号规
S
Y
Y
n
n
n
S：分类码
A：东芝SC合项目
B：东芝柳町合项目
C：东芝青梅合项目
D：国际合项目
E：国合项目
F：非合项目
YY：合签订年两位
nnn：合序号（000999）
6格式
(1)系统开发计划书格式书写方法参系统开发计划书实施规程（R09000）系统开发计划书制作指南（S09000）
(2)项目开始通知单（样式1）
(3)项目结束通知单（样式2）
(4)项目员情况表（样式3）
(5)合情况表（样式4）
附表1理流程图
项目
开发部
项目理部
财务部
项目负责
项目理员
合理员
系统开发计划书复印件
系统开发计划书原件
项目开始通知单
项目编号
系统开发计划书
1立项
制作
分配
制作
保
立项核算
合原件
合情况表
2签订合
保
制作
项目员情况表
3项目实施
项目开发
1 项目理工作
2 月中旬制作
成核算
合情况表
款通知单原件
4款
通知
制作
保
系统开发计划书
项目成果物
设计文档质量记录
项目结束通知单
5项目结束
验收
项目决算
样式1项目开始通知单
编号：
批准
发行
项目开始通知单
项目开始进入开发程请贵部门做相关准备工作
项目编号
项目名称
项目承担部门
开 发 体 制
项目负责
成员
项目开始时间
预计结束时间
样式2项目结束通知单
编号：
批准
发行
项目结束通知单
项目已结束开发程请贵部门做相关工作
项目编号
项目名称
项目承担部门
开 发 体 制
项目负责
成员
项目结束时间
样式4 合情况表格式
软件开发项目付款情况览表
编号
序号
合号
项目
编号
项目
名称
项目
源
签订
时间
交纳
时间
开发
担
月数
总
金额
分期支付次数金额付款日期状况
备注
样式3项目员情况表格式
编号：QGyymmddnn
东东公司项目员情况表
批准： 部： 二部： 制作：
时间
项目编号
项目名称
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