操作规程
R16000
总页数
4
正文
3
附件
1
文件控制部门
项目理部
质量记录实施规程
批准
刘岩
审核
张秀邦
拟制
崔戈
批准日期
1999512
生效日期
1999512
关
联
文
件
文件理规程（R05000）
文件保规程（R05002）
备份规程（R05005）
电子媒体理规程（R05006）
沈阳东东系统集成限公司
更改记录
序号
发行日
更改象·更改容
批准
审查
拟制
0
1999512
新发行
刘岩
张秀邦
崔戈
1
19991221
修改P2第53节记录编号方式
P3部门种类码
王齐
张秀邦
崔戈
1目
质量记录满足质量求效实施质量理建立规程规定质量记录理实施程序
2适范围
规程适公司质量记录
原应保持书面质量记录电子媒体质量记录时应电子媒体理规程（R05006）求进行理
3定义术语
质量记录提供质量求事项满足程度质量体系实施效性客观证
般相检查报告测试数认定报告确认报告规范书检查程序书指示书测试程序书作业指示书决定项目实施备忘录等文件必须质量记录相区(引ISO8402质量理质量保证—语)
4 职责
开发部门项目理部营销事业部质量记录责部门
5程序
51质量记录分类
质量记录体分通质量记录产品质量记录
质量记录( )记录表格例
511通质量记录
组织全体质量活动记录称通质量记录
(1) 总理评审记录(实施记录审核报告书纠正处理报告书)
(2) 分承包商记录(关系企业质量审核记录)
(3) 合格品纠正处理记录(纠正处理报告书)
(4) 部质量审核记录(部质量审核员清单部质量审核报告书检查清单)
(5) 培训训练实施记录(接受培训履历)
(6) 统计资料(质量月报服务月报)
512产品质量记录
应系统产品开发直维护止产品固质量保证活动记录称产品质量记录
(1) 系统开发计划书(包括配置理表等附加资料)
(2) 合容修正记录(会谈记录技术联络书等合容确认记录)
(3) 设计审查(DR)记录
(4) 产品验收批准记录
(5) 供应品合格记录
(6) 产品标识记录
(7) 检查测试记录(测试成绩书交货检查成绩书现场质量确认报告书)
(8) 合格品修正记录(Bug修正推移表)
52质量记录种类
质量记录存两种
开始质量记录
开始作计划文件发行追加成绩成质量记录
者时必须遵守述事项
(1) 首先作文件初版(已批准)发行
(2) 发行成绩全部追加作质量记录获批准作质量记录发行
(3) 旦变记录必须注意已失作资料文件功进行追加更改
(4) 原发行时文件编号作理编号成绩追加完赋予质量记录编号开始阶段明确知道作质量记录时开始便赋予质量记录编号
(5) 面相容质量记录例
系统开发计划书进度理表纠正报告书等
53质量记录编号
没特殊规定时采面方法记录右角标记质量记录相关实施规程中规定编号体系时(例问题表)相应规定优先
原发行编号应标记页果钉书机锁边器等纸张分散页进行连续编号话标记封面
(1) 通质量记录
东东公司通质量记录编号：
QP－
k
k
y
y
m
m
d
d
n
n
(2)通质量记录范围：
关系企业质量审核记录
部质量审核员清单
部质量审核报告
接受培训履历
质量月报服务月报
事例研究(Case study)实施报告
理评审实施记录评审报告纠正措施报告
外部审查审查报告书纠正措施报告
(3)产品质量记录编号：
QP－
k
k
x
x
x
x
x
x
n
n
(4)产品质量记录范围：
出厂批准申请书
产品批准申请书
审查记录规范确认等备忘录
测试检查记录
采购关系记录
系统开发计划书
产品评价表
出厂问题信息
知识产权审查报告书
配置理表更改理表格合格理表格
进度理表
电子媒体理表格
接收物品览表
kk－相关部门种类码
kk00时xxxxxx项目编号表明质量记录某项目质量记录指定项目时kk部门编码xxxxxx日期yymmdd
40 办公室
50 财务
60 营销事业部
61 商务部
62 技术支撑部
70 项目理部
80 开发部门
81 国际事业部
82 国际事业二部
83 产品开发事业部
84 国际事业三部
nn（00－99） 序号项目编号日期进行统编号
附表1述分类码应表格例
54控制程序
述程实施：
(1) 部门指定责者建立质量记录责体制(制作审查批准发行保等)实施表格基应规程建立责体制
(2)考虑保守机密情况规定发行分发废等程序
(3) 采标识附加标题文件编号等容易检索方式进行理
(4) 质量记录填写真实准确清晰质量记录准意更改勘误时更改时签名盖章
(5) 考虑适环境条件保设施变质损坏等情况性减低程度应防止丢失
(6) 根质量记录种类容规定保期限
(7) 部门外提供质量记录时须取部门领导批准记录提供履历
(8) 通质量记录项目理部保维护理
(9) 产品质量记录开发程中开发部门理开发结束提交项目理部进行档保
(10) 保期限文件保规程（R05002）中作规定
(11) 查阅复制质量记录应相应领导审批予登记
55电子媒体实施
(1) 质量记录电子媒体进行保时理方法见电子媒体理规程（R05006）
(2) 开发中媒体备份参备份规程（R05005）
附表1 产品质量记录明细表
出厂批准申请书
发生Bug修正推移表
质量未确认遗留项目列表
产品批准申请书
审查会记录
发生Bug修正推移表
审查记录规范确认等备忘录
审查记录
审查检查清单(已检查)
规范确认等会谈备忘录
测试检查记录
测试成绩单
立会检查备忘录
初期流动理质量状况表
现场作业结束报告
现场质量确认报告
采购关系记录
软件接收检查成绩单
硬件接收结束报告
硬件测试结束证明书
系统开发计划书
审查日程理表
性理表
质量确认分析表
出厂问题信息
知识产权审查报告书
著作权合审查报告书
配置理表
设计文档配置理表
程序配置理表
环境配置理表
收领文件数配置理表
进度理表
中日程进度理表
客户方进展报告书
电子媒体理表格
交纳物品览表
软件交纳物品报告书
述外项目负责认定必质量记录
附表2 质量记录表格例保期间
No
通质量记录表格
保期间
No
产品质量记录表格
保期间
1
关系企业质量审核记录
5年
1
系统开发计划书
5年
2
部质量审核员名单
5年
2
出厂批准申请书
5年
3
部质量审核报告书
5年
3
产品批准申请书
5年
4
纠正措施报告书
5年
4
审查记录
5年
5
质量月报服务月报
5年
5
测试成绩单
5年
6
现场质量确认报告书
5年
7
测试成绩单
5年
8
知识产权审查报告书
5年
9
配置理表
5年
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操作规程
R16000
总页数
4
正文
3
附件
1
文件控制部门
项目理部
质量记录实施规程
批准
刘岩
审核
张秀邦
拟制
崔戈
批准日期
1999512
生效日期
1999512
关
联
文
件
文件理规程（R05000）
文件保规程（R05002）
备份规程（R05005）
电子媒体理规程（R05006）
沈阳东东系统集成限公司
更改记录
序号
发行日
更改象·更改容
批准
审查
拟制
0
1999512
新发行
刘岩
张秀邦
崔戈
1
19991221
修改P2第53节记录编号方式
P3部门种类码
王齐
张秀邦
崔戈
1目
质量记录满足质量求效实施质量理建立规程规定质量记录理实施程序
2适范围
规程适公司质量记录
原应保持书面质量记录电子媒体质量记录时应电子媒体理规程（R05006）求进行理
3定义术语
质量记录提供质量求事项满足程度质量体系实施效性客观证
般相检查报告测试数认定报告确认报告规范书检查程序书指示书测试程序书作业指示书决定项目实施备忘录等文件必须质量记录相区(引ISO8402质量理质量保证—语)
4 职责
开发部门项目理部营销事业部质量记录责部门
5程序
51质量记录分类
质量记录体分通质量记录产品质量记录
质量记录( )记录表格例
511通质量记录
组织全体质量活动记录称通质量记录
(1) 总理评审记录(实施记录审核报告书纠正处理报告书)
(2) 分承包商记录(关系企业质量审核记录)
(3) 合格品纠正处理记录(纠正处理报告书)
(4) 部质量审核记录(部质量审核员清单部质量审核报告书检查清单)
(5) 培训训练实施记录(接受培训履历)
(6) 统计资料(质量月报服务月报)
512产品质量记录
应系统产品开发直维护止产品固质量保证活动记录称产品质量记录
(1) 系统开发计划书(包括配置理表等附加资料)
(2) 合容修正记录(会谈记录技术联络书等合容确认记录)
(3) 设计审查(DR)记录
(4) 产品验收批准记录
(5) 供应品合格记录
(6) 产品标识记录
(7) 检查测试记录(测试成绩书交货检查成绩书现场质量确认报告书)
(8) 合格品修正记录(Bug修正推移表)
52质量记录种类
质量记录存两种
开始质量记录
开始作计划文件发行追加成绩成质量记录
者时必须遵守述事项
(1) 首先作文件初版(已批准)发行
(2) 发行成绩全部追加作质量记录获批准作质量记录发行
(3) 旦变记录必须注意已失作资料文件功进行追加更改
(4) 原发行时文件编号作理编号成绩追加完赋予质量记录编号开始阶段明确知道作质量记录时开始便赋予质量记录编号
(5) 面相容质量记录例
系统开发计划书进度理表纠正报告书等
53质量记录编号
没特殊规定时采面方法记录右角标记质量记录相关实施规程中规定编号体系时(例问题表)相应规定优先
原发行编号应标记页果钉书机锁边器等纸张分散页进行连续编号话标记封面
(1) 通质量记录
东东公司通质量记录编号：
QP－
k
k
y
y
m
m
d
d
n
n
(2)通质量记录范围：
关系企业质量审核记录
部质量审核员清单
部质量审核报告
接受培训履历
质量月报服务月报
事例研究(Case study)实施报告
理评审实施记录评审报告纠正措施报告
外部审查审查报告书纠正措施报告
(3)产品质量记录编号：
QP－
k
k
x
x
x
x
x
x
n
n
(4)产品质量记录范围：
出厂批准申请书
产品批准申请书
审查记录规范确认等备忘录
测试检查记录
采购关系记录
系统开发计划书
产品评价表
出厂问题信息
知识产权审查报告书
配置理表更改理表格合格理表格
进度理表
电子媒体理表格
接收物品览表
kk－相关部门种类码
kk00时xxxxxx项目编号表明质量记录某项目质量记录指定项目时kk部门编码xxxxxx日期yymmdd
40 办公室
50 财务
60 营销事业部
61 商务部
62 技术支撑部
70 项目理部
80 开发部门
81 国际事业部
82 国际事业二部
83 产品开发事业部
84 国际事业三部
nn（00－99） 序号项目编号日期进行统编号
附表1述分类码应表格例
54控制程序
述程实施：
(1) 部门指定责者建立质量记录责体制(制作审查批准发行保等)实施表格基应规程建立责体制
(2)考虑保守机密情况规定发行分发废等程序
(3) 采标识附加标题文件编号等容易检索方式进行理
(4) 质量记录填写真实准确清晰质量记录准意更改勘误时更改时签名盖章
(5) 考虑适环境条件保设施变质损坏等情况性减低程度应防止丢失
(6) 根质量记录种类容规定保期限
(7) 部门外提供质量记录时须取部门领导批准记录提供履历
(8) 通质量记录项目理部保维护理
(9) 产品质量记录开发程中开发部门理开发结束提交项目理部进行档保
(10) 保期限文件保规程（R05002）中作规定
(11) 查阅复制质量记录应相应领导审批予登记
55电子媒体实施
(1) 质量记录电子媒体进行保时理方法见电子媒体理规程（R05006）
(2) 开发中媒体备份参备份规程（R05005）
附表1 产品质量记录明细表
出厂批准申请书
发生Bug修正推移表
质量未确认遗留项目列表
产品批准申请书
审查会记录
发生Bug修正推移表
审查记录规范确认等备忘录
审查记录
审查检查清单(已检查)
规范确认等会谈备忘录
测试检查记录
测试成绩单
立会检查备忘录
初期流动理质量状况表
现场作业结束报告
现场质量确认报告
采购关系记录
软件接收检查成绩单
硬件接收结束报告
硬件测试结束证明书
系统开发计划书
审查日程理表
性理表
质量确认分析表
出厂问题信息
知识产权审查报告书
著作权合审查报告书
配置理表
设计文档配置理表
程序配置理表
环境配置理表
收领文件数配置理表
进度理表
中日程进度理表
客户方进展报告书
电子媒体理表格
交纳物品览表
软件交纳物品报告书
述外项目负责认定必质量记录
附表2 质量记录表格例保期间
No
通质量记录表格
保期间
No
产品质量记录表格
保期间
1
关系企业质量审核记录
5年
1
系统开发计划书
5年
2
部质量审核员名单
5年
2
出厂批准申请书
5年
3
部质量审核报告书
5年
3
产品批准申请书
5年
4
纠正措施报告书
5年
4
审查记录
5年
5
质量月报服务月报
5年
5
测试成绩单
5年
6
现场质量确认报告书
5年
7
测试成绩单
5年
8
知识产权审查报告书
5年
9
配置理表
5年
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