备份理制度
第节 总
第条 规范备份理工作合理存储历史数保证数安全性特制定理制度
第二条 备份理工作应安排专负责备份理员负责制订备份恢复策略组织实施备份恢复操作指导备份介质取放更换登记工作日常备份操作备份理员计划务动完成
第三条 制度适范围公司关键系统备份理工作
第二节 备份策略
第四条 备份频率：
数规模更新前须数进行备份
二 操作系统应程序发生重改变前须系统应程序进行备份
三 具体备份策略请参见附件
第五条 备份数保留时间：
服务器文件数保存6月财务数十年追溯数参考公司规定
第六条 备份存储备份介质理：
备份介质存放必须确保存放场安全保证授权员访问
二 备份介质须唯标识标明备份容日期
三 建立份备份介质目录清单记录备份介质位置容数保留期限等
第七条 备份恢复测试：
备份介质中数须少季度进行恢复测试确保备份效性备份恢复行性
第八条 备份截销毁：
备份介质销毁必须相关理员授权执行专该销毁行进行记录
二 备份介质中存放机密数销毁前须备份介质进行处理备份介质中数处读取状态
三 备份介质销毁须备份介质登记表（附件五）中注明已销毁
第三节 备份操作理
第九条 备份申请备份策略制定需申请部门填写数备份申请表（附件二）提出具体备份求包括备份容备份周期等交申请部门负责生产理部门相关负责审批方执行
第十条 IT员需属站点配合备份工作需填写数备份通知表（附件三）提出具体备份求包括备份容备份周期等部门相关负责审批IT员执行数备份操作
第十条 数重程度备份象进行分类备份象根类制定备份策略
第十二条 备份策略制定应制订相应备份操作手册（包含备份失败处理办法）指导备份工作时备份操作日志应进行备份
第十三条 备份操作员须检查次备份否成功填写备份工作汇总记录（附件四）备份结果失败备份操作处理需进行记录汇报进
第十四条 备份象发生变更应时评估调整备份策略备份操作手册备份策略变更应申请部门信息技术部相关负责审批
第十五条 数备份申请表备份工作汇总记录必须专妥善保生产理部负责半年安排专备份工作进行审核核系统中备份策略备份申请否吻合保证备份求进行核系统中备份日志备份工作汇总记录保证备份效性完整性出现问题适处理
第四节 备份介质存放理
第十六条 备份介质律准外准流出公司员擅取取需信息技术部门相关负责批准填写备份介质登记表（附件六）员完介质应立备份理员检查确认介质完备份理员员须分备份介质登记表签字确认介质
第十七条 备份介质半年进行检查确认介质否继续备份容否正确旦发现介质损坏应立更换损坏介质进行销毁处理
第十八条 长期保存备份介质必须制造厂商确定存储寿命定期转储磁盘磁带光盘等介质效期规定三年三年更换新介质进行备份需长期保存数应介质效期进行转存防止存储介质期失效
第十九条 存放备份数介质必须具明确标识标识必须统命名规范注明介质编号备份容备份日期备份时间磁带启日期保留期限等重信息（备份软件采备份软件编码规）编码规：
系统：SYS+机名+备份日期+保留期限
二 应系统：系统名称+版+机名+备份日期+保留期限
三 数库：数库名称+机名+系统名称+备份日期+保留期限
四 文件 文件名称+机名+备份日期+保留期限+途
第二十条 备份介质存放场必须满足防火防水防潮防磁防盗防鼠等求备份介质必须专负责进行存取员未批准操作
第二十条 存放生产数介质需废弃销毁时应填写介质洗销毁登记表（附件七）履行审批登记交接手续销毁时须双场防止生产数泄漏
第五节 备份恢复
第二十二条 需恢复备份数时需求部门应填写数恢复申请表（附件八）容包括数容恢复原恢复数源计划恢复时间恢复方案等需求部门生产理部门相关负责审批
第二十三条 备份理员应月备份数进行恢复测试工作确保备份恢复工作够利进行备份恢复测试应作明细纪录填写备份恢复测试表（附件九）根测试结果更新备份恢复操作步骤
第二十四条 专数恢复申请表备份恢复测试表备份恢复系统日志记录进行保存档部门相关负责应半年述文档进行审阅确保备份恢复工作合规性
第六节 附
第二十五条 制度公司生产理部IT负责解释修订
第二十六条 制度发布日起开始执行
附件 备份策略
数库备份
1 动备份
采工具：ntbackupexe动备份
备份方式：增量备份
备份介质：备份lto2 ultrium
备份路径：
备份文件名：
备份频率：周2次周周四
备份时间：天早晨3点
执行：备份理员站点备份理员
检查：备份理员站点备份理员
2 手动备份
采工具：ntbackupexe备份菜单
备份方式：完全备份
备份介质：备份lto2 ultrium
备份路径：
备份文件名：
备份频率：月1次
备份时间：系统负载量较时间段完成
执行：备份理员站点备份理员
检查：备份理员站点备份理员
3 备份恢复测试
针系统动备份信息技术部备份理员月进行恢复测试确保数完整性性
针手动备份次备份结束备份操作员负责进行恢复测试确保数完整性性
二操作系统应程序备份
1 操作系统备份
日常备份：信息技术部备份理员三月服务器机操作系统进行Ghost备份备份服务器硬盘移动硬盘
特殊日期备份：信息技术部备份理员操作系统发生重变更前原操作系统进行Ghost备份备份服务器硬盘移动硬盘
2 应程序备份（包括应程序站点定义文件例系统配置文件定义报表）
日常备份：信息技术部备份理员三月应程序站点定义文件进行手动备份备份服务器硬盘移动硬盘
特殊日期备份：信息技术部备份理员操作系统应程序发生重变更前原应程序站点定义文件进行手动备份备份服务器硬盘移动硬盘附件二 数备份申请表
数备份申请表
应系统名称
申请部门
申请日期
申请
申请描述
备份容
备份求
（备份频率数保留时间建议完成时间等）
申请部门负责
签字
申请审批
备份策略
信息技术部备份操作员签字：
日期：
审批意见
信息技术部负责签字：
日期：
申请部门负责
确认签字
处理日期
附件三 数备份通知表
数备份通知表
应系统名称
适单位
备份求
备份容
备份求
（备份频率数保留时间建议完成时间等）
备份策略
信息技术部负责意见
信息技术部负责签字：
日期：
执行部门负责
意见
执行部门负责签字：
日期：
执行状态反馈
执行签字：
执行日期：
附件四备份工作汇总记录
备份工作汇总记录
备份日期
备份容
备份结果
问题进
备份负责
签字
备注
附件五 备份介质登记表
备份介质登记表
序号
介质标识号
备份
日期
备份容
介质位置
介质运送员签字
介质保员签字
备注
附件六备份介质登记表
备份介质登记表
部门
日期
预计日期
介质标识编号
原说明
申请部门负责签字
日期
信息技术部负责签字
日期
介质保签字
实际日期
检查
申请签字
日期
介质保签字
日期
附件七介质洗销毁登记表
介质洗销毁登记表
序号
介质标识编号
备份容
存放位置
备份
日期
洗
销毁
原
操作
操作
日期
附件八 数恢复申请表
数恢复申请表
应系统名称
申请日期
申请部门
申请
优先级
紧急 快 标准
备份数日
申请描述
恢复数原：
恢复求（数求时间求等）：
申请部门负责签字：
日期：
申请审批
恢复方案：
备份负责签字：
日期：
审批意见：
信息技术部负责签字：
日期：
恢复结果确认
恢复结果
备份负责签字： 申请部门责签字：
日期： 日期：
附件九 备份恢复测试表
备份恢复测试表
测试日期
恢复象
测试
备份介质编码
信息技术部负责签字
备份数日
测试步骤：
测试结果：
备份恢复测试时间
测试负责签字
信息技术部负责签字
备注
— END —
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第节 总
第条 规范备份理工作合理存储历史数保证数安全性特制定理制度
第二条 备份理工作应安排专负责备份理员负责制订备份恢复策略组织实施备份恢复操作指导备份介质取放更换登记工作日常备份操作备份理员计划务动完成
第三条 制度适范围公司关键系统备份理工作
第二节 备份策略
第四条 备份频率：
数规模更新前须数进行备份
二 操作系统应程序发生重改变前须系统应程序进行备份
三 具体备份策略请参见附件
第五条 备份数保留时间：
服务器文件数保存6月财务数十年追溯数参考公司规定
第六条 备份存储备份介质理：
备份介质存放必须确保存放场安全保证授权员访问
二 备份介质须唯标识标明备份容日期
三 建立份备份介质目录清单记录备份介质位置容数保留期限等
第七条 备份恢复测试：
备份介质中数须少季度进行恢复测试确保备份效性备份恢复行性
第八条 备份截销毁：
备份介质销毁必须相关理员授权执行专该销毁行进行记录
二 备份介质中存放机密数销毁前须备份介质进行处理备份介质中数处读取状态
三 备份介质销毁须备份介质登记表（附件五）中注明已销毁
第三节 备份操作理
第九条 备份申请备份策略制定需申请部门填写数备份申请表（附件二）提出具体备份求包括备份容备份周期等交申请部门负责生产理部门相关负责审批方执行
第十条 IT员需属站点配合备份工作需填写数备份通知表（附件三）提出具体备份求包括备份容备份周期等部门相关负责审批IT员执行数备份操作
第十条 数重程度备份象进行分类备份象根类制定备份策略
第十二条 备份策略制定应制订相应备份操作手册（包含备份失败处理办法）指导备份工作时备份操作日志应进行备份
第十三条 备份操作员须检查次备份否成功填写备份工作汇总记录（附件四）备份结果失败备份操作处理需进行记录汇报进
第十四条 备份象发生变更应时评估调整备份策略备份操作手册备份策略变更应申请部门信息技术部相关负责审批
第十五条 数备份申请表备份工作汇总记录必须专妥善保生产理部负责半年安排专备份工作进行审核核系统中备份策略备份申请否吻合保证备份求进行核系统中备份日志备份工作汇总记录保证备份效性完整性出现问题适处理
第四节 备份介质存放理
第十六条 备份介质律准外准流出公司员擅取取需信息技术部门相关负责批准填写备份介质登记表（附件六）员完介质应立备份理员检查确认介质完备份理员员须分备份介质登记表签字确认介质
第十七条 备份介质半年进行检查确认介质否继续备份容否正确旦发现介质损坏应立更换损坏介质进行销毁处理
第十八条 长期保存备份介质必须制造厂商确定存储寿命定期转储磁盘磁带光盘等介质效期规定三年三年更换新介质进行备份需长期保存数应介质效期进行转存防止存储介质期失效
第十九条 存放备份数介质必须具明确标识标识必须统命名规范注明介质编号备份容备份日期备份时间磁带启日期保留期限等重信息（备份软件采备份软件编码规）编码规：
系统：SYS+机名+备份日期+保留期限
二 应系统：系统名称+版+机名+备份日期+保留期限
三 数库：数库名称+机名+系统名称+备份日期+保留期限
四 文件 文件名称+机名+备份日期+保留期限+途
第二十条 备份介质存放场必须满足防火防水防潮防磁防盗防鼠等求备份介质必须专负责进行存取员未批准操作
第二十条 存放生产数介质需废弃销毁时应填写介质洗销毁登记表（附件七）履行审批登记交接手续销毁时须双场防止生产数泄漏
第五节 备份恢复
第二十二条 需恢复备份数时需求部门应填写数恢复申请表（附件八）容包括数容恢复原恢复数源计划恢复时间恢复方案等需求部门生产理部门相关负责审批
第二十三条 备份理员应月备份数进行恢复测试工作确保备份恢复工作够利进行备份恢复测试应作明细纪录填写备份恢复测试表（附件九）根测试结果更新备份恢复操作步骤
第二十四条 专数恢复申请表备份恢复测试表备份恢复系统日志记录进行保存档部门相关负责应半年述文档进行审阅确保备份恢复工作合规性
第六节 附
第二十五条 制度公司生产理部IT负责解释修订
第二十六条 制度发布日起开始执行
附件 备份策略
数库备份
1 动备份
采工具：ntbackupexe动备份
备份方式：增量备份
备份介质：备份lto2 ultrium
备份路径：
备份文件名：
备份频率：周2次周周四
备份时间：天早晨3点
执行：备份理员站点备份理员
检查：备份理员站点备份理员
2 手动备份
采工具：ntbackupexe备份菜单
备份方式：完全备份
备份介质：备份lto2 ultrium
备份路径：
备份文件名：
备份频率：月1次
备份时间：系统负载量较时间段完成
执行：备份理员站点备份理员
检查：备份理员站点备份理员
3 备份恢复测试
针系统动备份信息技术部备份理员月进行恢复测试确保数完整性性
针手动备份次备份结束备份操作员负责进行恢复测试确保数完整性性
二操作系统应程序备份
1 操作系统备份
日常备份：信息技术部备份理员三月服务器机操作系统进行Ghost备份备份服务器硬盘移动硬盘
特殊日期备份：信息技术部备份理员操作系统发生重变更前原操作系统进行Ghost备份备份服务器硬盘移动硬盘
2 应程序备份（包括应程序站点定义文件例系统配置文件定义报表）
日常备份：信息技术部备份理员三月应程序站点定义文件进行手动备份备份服务器硬盘移动硬盘
特殊日期备份：信息技术部备份理员操作系统应程序发生重变更前原应程序站点定义文件进行手动备份备份服务器硬盘移动硬盘附件二 数备份申请表
数备份申请表
应系统名称
申请部门
申请日期
申请
申请描述
备份容
备份求
（备份频率数保留时间建议完成时间等）
申请部门负责
签字
申请审批
备份策略
信息技术部备份操作员签字：
日期：
审批意见
信息技术部负责签字：
日期：
申请部门负责
确认签字
处理日期
附件三 数备份通知表
数备份通知表
应系统名称
适单位
备份求
备份容
备份求
（备份频率数保留时间建议完成时间等）
备份策略
信息技术部负责意见
信息技术部负责签字：
日期：
执行部门负责
意见
执行部门负责签字：
日期：
执行状态反馈
执行签字：
执行日期：
附件四备份工作汇总记录
备份工作汇总记录
备份日期
备份容
备份结果
问题进
备份负责
签字
备注
附件五 备份介质登记表
备份介质登记表
序号
介质标识号
备份
日期
备份容
介质位置
介质运送员签字
介质保员签字
备注
附件六备份介质登记表
备份介质登记表
部门
日期
预计日期
介质标识编号
原说明
申请部门负责签字
日期
信息技术部负责签字
日期
介质保签字
实际日期
检查
申请签字
日期
介质保签字
日期
附件七介质洗销毁登记表
介质洗销毁登记表
序号
介质标识编号
备份容
存放位置
备份
日期
洗
销毁
原
操作
操作
日期
附件八 数恢复申请表
数恢复申请表
应系统名称
申请日期
申请部门
申请
优先级
紧急 快 标准
备份数日
申请描述
恢复数原：
恢复求（数求时间求等）：
申请部门负责签字：
日期：
申请审批
恢复方案：
备份负责签字：
日期：
审批意见：
信息技术部负责签字：
日期：
恢复结果确认
恢复结果
备份负责签字： 申请部门责签字：
日期： 日期：
附件九 备份恢复测试表
备份恢复测试表
测试日期
恢复象
测试
备份介质编码
信息技术部负责签字
备份数日
测试步骤：
测试结果：
备份恢复测试时间
测试负责签字
信息技术部负责签字
备注
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