工程部理制度
（） 工程部员劳动纪律理规定
1 工程部员变动调整遵循严进严出原
2 工程部员考核遵循公开公公正原
3 工作时间规定：关工作日节假日时间规定参见公司总体理制度
4 准迟早退特殊情况需提前请假填写请假单备记录记录纳入绩效考核中
5 工作中需外出办事必须知会领导备记录考核
6 工作中严禁聊天事娱乐活动影响工作
7 必须维护工作环境整洁爱护公设施财物
8 办公物品领进行统理先计划批准统筹安排领避免浪费
9 工作中工作外作出害影响公司部门利益形象行遵守法律社会公德
10 准接受外单位宴请收受变相收受礼品发现立进行严厉处罚
11工程部员需进行外招必须进行申请核实批准方进行
（二） 工程部工作目标理规定
1 工程部工作目标计划制定
a 工程部总监根公司总体情况级领导求制定工程部年度工作目标计划季度工作目标计划月度工作目标计划工作目标计划进行分解落实工程部工程项目工作
b工程部副总监根工程部工作目标计划制定项目总体目标计划年度季度月度工作目标计划目标计划进行分解落实单项工程分部分项工程工作
c 单项工程分部分项工程施工根项目工作目标计划制定单项分部分项工程工作目标计划目标计划进行分解落实监理单位施工单位
d 工程部工作目标计划制定采相民办法级目标计划摊派级答辩办法级目标计划摊派级两工作日目标计划合理性行性提出意见目标计划情况达成致报副总总理审批目标计划生效目标计划生效作工作绩效考核
2工程部工作目标计划考核
a 工程部级工作目标生效工程部时组织相关员工作目标计划完成情况进行监督检查
b 工程部定期组织相关员工作目标计划完成情况进行分析找出影响目标计划完成次素
c 工作目标计划考核结果纳入绩效考核中
d工程部工作目标计划分析结果形成纪报副总总理审阅
3工程部工作目标计划调整
工程部理根工作目标计划分析结果领导意见工程部工作目标计划级目标计划进行相应调整调整结果报领导审批
4工程部工作目标计划种类：
a 工程进度目标计划
b 工程质量目标计划
c 工程安全文明施工目标计划
d工程施工投资目标计划
e 工程部总体目标计划
f 工程部资料文件理计划目标
g工程部岗位员编制目标计划
h 工程部办公理费目标计划
（三） 工程部工程进度质量投资理规定
1 工程部进度质量投资理进度质量投资计划目标签定合协议
2 工程部进度质量投资理采级监督检查抽查级汇报相结合办法
3 工程部周月季度组织次工程进度质量投资检查听取项目相关员监理单位施工单位相关汇报检查结果形成记录报领导
4 进度质量投资检查结果纳入绩效考核
5 工程部周月季度根检查结果领导意见召开次工作例会工程进度质量投资情况进行总结调整调整结果形成会议纪报领导审批
（四） 工程部工程现场理规定
1施工组织设计（方案）审查制度
（1）施工组织设计（方案）审查工程理部负责组织
（2）施工组织设计作
施工组织设计单位工程具体指导施工文件工程编制月周作业计划基础分部分项工程施工作业设计
2 审查编制容求
（1）严格遵守国家现行合规定工程竣工交付期限
a国家现行关技术政策技术标准施工验收规范工程质量检验评定标准操作规程技术先进性针性适性济合理性相结合体现技术先进组织严密理科学济合理时容简层次分明结构严谨图文茂醒目易懂
b合理安排施工序做技术物资资源劳动力施工机械设备施工现场施工准备工作
c必须采网络计划技术计划协调技术系统分析方法安排施工进度积极开发计算机推广应合理安排季节性施工工程项目保证施工活动连续性均衡性
d拟定合理施工方案确定施工序施工流施工方法劳动组织技术组织措施等
e量减少时设施采动态理等方法合理储存物资减少物资运输量科学绘制施工面图减少施工做文明施工
f施工方案施工方法
g施工进度计划
h劳动力计划劳动组织
i机具设备计划特施工机具
j材料需量计划
k技术组织措施保证工程质量安全生产雨期施工技术措施降低成技术措施
3技术交底制度
（1）工程正式施工前召开工程协调会施工单位通技术交底参施工技术员熟悉解承担工程务特点技术求工程难点工程质量标准做事前消灭重质量隐患
（2）项目技术交底需做记录督促施工单位施行
（3）技术交底求
a领会设计意图外必须满足设计图纸变更求执行满足施工规范规程工艺标准质量评定标准建设单位合理求
b整施工程包括分部分项工程施工均须作技术交底特殊关键部位技术难度隐蔽工程更应认真作技术交底
c易发生质量事工伤事工种工程部位技术交底时应着重强调种事预防措施
d技术交底必须书面形式交底容字迹清楚完整交底接受签字
e技术交底必须工程施工前进行作整工程分部分项工程施工前准备工作部分
（4）技术交底容
a项目部技术交底容
1）单位工程施工组织设计施工方案
2）重点单位工程特殊分部项工程设计图纸根工程特点关键部位指出施工中应注意问题保证施工质量安全必须采取技术措施
3）重点单位工程土建交叉作业程中协作配合双方技术措施协调致
4）初次采新结构新技术新工艺新材料新操作方法特殊材料程中注意事项
5）土建设备安装工艺衔接施工中穿插配合
6）交图纸审查中提出关问题解决方法
7）设计变更技术核定中关键问题
8）雨季特殊条件施工采取技术措施
9）技术组织措施计划中技术性较强济效果较显著重项目
b施工单位技术交底容
1）施工图纸
2）施工组织设计施工方案
3）重分部（项）工程具体部位标高尺寸予埋件预留孔洞位置规格
4）土建水电暖设备安装间工种间队队间施工中交叉作业部位施工方法
5）流水立体交叉作业施工阶段划分
6）重部位雨季施工特殊条件施工操作方法注意事项
7）保证质量安全措施
8）单位工程测量定位建筑物轴线尺寸标高
9）现浇砼承重构件支模方法拆模时间等
10）预制现浇构件配筋规格品种数量制作绑扎安装等求
11）线面位置规格品种数量走坡度埋设标高等
12）单位工程面布置图
13）砼砂浆防水绝缘防腐材料耐火胶泥等配合试件试快取样养护方法等
14）焊接程序工艺
15）桩构件校正试水记录设备开箱设备试运转记录测试压记录等填写方法
4技术核定制度
（1）图纸会审时遗留遗漏问题新出现问题属设计产生设计单位变更设计通知单形式通知工程部工程部部通知关单位（施工单位监理单位）
（2）施工程中施工条件材料规格品种质量满足设计求合理化建议等原需进行施工图修改时施工单位提出技术核定单
（3）技术核定单应正确填写清楚绘图清晰变更容写明变更部位图图号轴线位置原设计变更容求等
（4）技术核定单送交工程部设计单位监理单位办理签证认方生效
5技术复核制度
（1）施工程中重影响全面技术工作工程部必须分部分项工程正式施工前协监理公司施工单位进行复核免发生重差错影响工程质量复核发现差错应时纠正方施工
（2）技术复核容
a建筑物位置高程：四角定位轴线（网）桩坐标位置测量定位标准轴线（网）桩位置间距水准点轴线标高等
b基基础工程设备基础：基坑（槽）底土质基础中心线位置基础底标高基础部尺寸
c砼钢筋砼工程：模板位置标高分部尺寸预埋件预留孔位置标高型号牢固程度现浇砼配合组成材料质量状况钢筋搭接长度预埋构件安装位置标高接头情况构件强度等
d砖石工程：墙身中心线皮数杆砂浆配合等
e屋面工程：防水材料配合材料质量等
f钢筋砼柱屋架吊车梁特殊屋面形状尺寸等
g道工程：种道标高坡度化粪池检查井底标高部尺寸
h电气工程：变配电位置高低压进出口方电缆沟位置方送电方
i机电设备仪器仪表完程度数量规格根工程需指定复核项目
（3）技术复核记录办复核工程容施工单位技术员负责填写技术复核记录应办技术员复记录质检员项目技术负责签署复查意见签字
（4）技术复核记录必须道工序施工前办理
（5）施工单位应提供技术复核记录复印件1份工程部办技术员负责交予资料员资料员收应进行造册登记档
6隐蔽工程验收制度
（1）隐蔽工程必须组织隐蔽验收
般分部（项）隐蔽工程施工单位组织验收邀请监理公司设计单位派参加
（2）隐蔽工程检查记录工程档案重容隐蔽工程四方验收施工单位应时填写隐蔽工程检查记录隐蔽检查记录该项工程施工负责填写施工单位质检员监理公司设计单位代表会签
（3）项目隐蔽工程应施工单位分填写检查记录表应式6份施工单位监理公司设计部门1份存3份档
（4）隐蔽工程项目检查容
a基基础工程：质土质情况标高尺寸坟井坑塘处理基础断面尺寸桩位置数量记桩桩记录工基试验记录坐标记录
b钢筋砼工程：钢筋品种规格数量位置形状焊接尺寸接头位置锈情况预埋件数量位置预应力钢筋焊冷拉控制应力砼砂浆标号强度材料代等情况
c砖砌体：抗震拉结砖梁配筋部位品种规格数量
d木结构工程：屋架檩条墙体天棚等隐蔽部位防腐防蛀防菌等处理
e屏蔽工程：构造做法
f防水工程：屋面室水结构物防水找层质量情况干燥程度防水层数马蹄脂软化点延伸度温度屋面保温层做法防水处理措施质量
g水暖卫暖道工程：位置标高坡度试压通水试验焊接防锈防腐保温预埋件等
h锅炉工程：保温前胀情况焊接接口位置螺栓固定泵试验等
i电气线路工程：导位置规格标高弯度防腐接头等电缆耐压绝缘试验线板避雷针接电阻
j完工法进行检查重结构部位特殊求隐蔽工程
（5）隐蔽工程检查记录表填写容
a单位工程名称隐蔽工程名称部位标高尺寸工程量
b材料产品种规格质量含水率容重重等
c合格证试验报告编号
d基土类鉴定结
e砼砂浆等试块（件）强度报告单编号外加剂名称掺量
f填写隐蔽工程检查记录文字简练扼说明问题必时应附三面图（立剖面图）
（6）隐蔽工程隐蔽前必须拍重部位需角度局部特写工程部负责执行片扫描存入资料室电脑
（五）工程材料设备理办法
施工项目施工企业成中心材料成工程造价中占重控制施工项目责成首先必须抓住材料成关键环节具体落实现场项目部提高施工估料准确性降低材料消耗杜绝浪费减少库存积压等方面狠功夫达节约成提高济效益目
智化工程材料材辅材分具品种样规格型号繁杂等特点增加施工项目材料成理难度施工材料理程序手应着重握点具体求：
工程项目材料理员求
工程材料设备理员必须具备定施工现场理实践验
需具备较高工作责心觉性原性吃苦耐劳热爱职工作
二 工程理员坚持材料设备进场必须报监理验收
材料进入工工程理员必须程序求进场设备材料进行报验
三 材料构配件设备质量应符合列求：
1 符合国家行业现行关技术标准规定合格标准设计求
符合智材料构配件设备包装注明采标准符合材料构配件设备说明实物样品等方式表明质量状况
2．符合工程承包合里约定质量规格
四 智材料构配件设备者包装标识应符合列求：
1 产品质量检验合格证明
2 中文标明产品名称生产厂厂名厂址
3 产品包装商标样式符合国家关规定标准求
4 设备应产品详细说明书电气设备应附线路图
实施生产许证产品质量认证标志产品应许证质量认证编号批准日期效期限
五 材料设备进场时报验
工程理员应合规范求逐项逐条进行进场材料报验工作规范求进行手续齐全报验催促监理单位快签字材料返回原件送公司工程行政处存档
施工估料工程项目材料成理首环节
项目理作项目现场负责作工程项目材料预算工作配合工程设计员工程项目工艺流程系统图技术求基础根面剖面布置空间走勾画单线指意图单线图标出线长度材质规格配件型号数量等辅助材料估料必须计算计算程书施工技术理员熟读施工图纸吃透设计思想规程规范施工队伍进行技术质量交底外必须施工估料意图灌输现场施工队伍单线图形式做料交底防止施工队施工时长料短整料零优料劣做物杜绝浪费减少边角料材料消耗降低限度
六周密安排月旬料计划执行限额领料
根施工程序工程形象进度周密安排分阶段料计划仅保证工期作业连续性活流动资金降低库存强化材料成理效措施资金周转困难情况尤重
现场项目部必须准确握工程进展情况断提高协调力预测力时发现处理现场施工进度问题时严格执行限额领料达施工务书中附完成该项施工务限额领料单作发料部门控制防止错发滥发等计划料源头做材料放矢
七 时完整办理签证变更手续
工程设计变更增加签证项目施工中会常发生工程变更时会造成材料积压备料前变更致项目理部接收工程变更通知书执行前应变更造成材料积压处理意见原甲方收购争议需报公司进行协调解决否果处理会造成材料积压端增加材料成外着法制法规健全应注意甲方现场代表须具法定委托权通协调会会议记录文件进行双方确认保证工程变更签证效性业口头通知变更项目理部应动办理工程变更书甲方监理代表签字确认体现顾客服务意识损害企业利益
八 现场材料设备理合理
工程材料设备现场采取合理理办法堆放分类秩序做材料出入库手续材料出库需项目理项目工程师签字办出库手续障符合求材料设备快退回公司库房维修更换积压退回设备办退库手续材料设备出入库做报表详细采统明细表
九 认真处理假退料边角料回收
假退料月末施工项目已领未月继续材料退库时编制月退料单月领料单样减少退领料搬运便正式反映月实际耗料常方法尤项目施工中完成制作尚未安装材料耗通办理假退料手续适折扣部分材料成达收支相衡具体操作时必须实事求严格认真防止假退料成调整施工项目责成核算考核防空洞造假造成材料成理失控
边角料回收施工项目材料成理忽视终环节规格型号进行分门类外应注意材质编号利
（六） 工程部设计理规定
1图纸审制度
（1）图纸审设计负责组织
（2）接图纸设计应时安排组织关员进行审提出专业审记录
（3）时召集关员组织部会审针专业审发现问题建议进行讨弄清设计意图工程特点求
（4）图纸审容：
a专业施工图张数编号图纸目录否相符
b施工图纸施工图说明设计总说明否齐全规定否明确三者矛盾
c面图标注坐标绝标高总图否相符
d图面尺寸标高预留孔预埋件位置构件立面配筋剖面错误
e建筑施工图结构施工图结构施工图设备基础水电暖卫通等专业施工图轴线位置（坐标）标高交叉点否矛盾面图样图间矛盾
f图纸构配件编号规格型号数量构配件览表否相符
（5）图纸审应发现问题关建议做记录图纸会审时提交讨解决
2图纸会审制度
（1）图纸会审目
解设计意图明确质量求图纸存问题错误专业间矛盾等解决工程开工前
（2）会审参加员
设计施工等关技术员监理工程师施工单位项目理项目技术负责专业技术员相关员设计院专业负责
（3）会审时间
般应工程项目开工前进行特殊情况边开工边组织会审（图纸时供应时）
（4）会审组织
a设计组织
（5）会审容
a审查施工图设计否符合国家关技术济政策关规定
b审查施工图基础工程设计基处理问题否符合现场实际质情况
c审查建设项目坐标标高总面图中标注否致相关建设项目间尺寸关系轴线关系方等矛盾差错
d审查图纸说明否齐全清楚明确核建筑结构水暖卫通风电气设备安装等图纸否相符相互间关系尺寸标高否致
e审查建筑立剖面图间关系否矛盾标注否遗漏建筑图身面尺寸否差错种标高否符合求结构图面尺寸标高否致
f审查建设项目构筑物线等间矛盾
g审查结构图身否差错矛盾结构图中否钢筋明细表钢筋明细表钢筋砼关钢筋构造方面求图中否说明清楚钢筋锚固长度抗震求长度等
h审查施工图中施工特困难部位采特殊材料构件配件货源组织
i设计采新技术新结构新材料新工艺新设备性应采必措施进行商讨
j设计中新技术新结构限施工条件施工机械设备力安全施工等素求设计单位予改变部分设计审查时必须提出研讨求圆满解决方案
（6）会审程序
a会审设计召集进行工程部分通知设计监理总包分包协作施工单位（施工单位分包施工单位通知）参加
b会审分专业会审综合会审解决专业身专业专业间存种矛盾施工配合问题专业综合会审会审前应先设计单位交底交设计意图重关键部位采新技术新结构新工艺新材料新设备等作法求达质量标准单位提出问题
c会审时项目技术员提出审时统意见作记录会审监理工程师整理图纸会审记录参加会审单位盖章生效
d根实际情况图纸分阶段会审室工程体工程装修工程水电暖通等：图纸问题较较时施工中间重新会审解决施工中发现设计问题
（7）会审记录 （监理公司执笔）
a工程项目名称（分阶段会审时标明分项工程阶段）
b参加会审单位（全称）员名字（禁止职称代）
c会审点（点具体）
d联系电话（固定电话移动电话）
e会审记录容：
1）建设单位施工单位设计图纸提出存矛盾问题设计予答复修改（注明图图号必时附图说明）
2）施工单位便施工施工安全建筑材料等问题求设计单位修改部分设计会审结果解决方法（注明图图号必时附图说明）
3）会审中尚未解决需进步商讨问题
4）列出参加会审单位名称盖章生效
（8）会审记录发送（监理公司执行）
a会审记录发送单位
1）建设单位资料室
2）设计单位
3）监理单位
4）施工单位项目部
5）会单位
（七） 工程部资料文件理规定
1 工程技术资料建筑施工提供指导施工质量理情况进行记载技术文件竣工作技术档案原始证
2 单位工程必须工程准备开始建立工程技术档案汇集整理关资料贯穿施工全程直交工验收结束工程部工程资料文件必须体现工作责追溯性出现追溯性强资料分清责情况资料理员相应工作环节负责员资料工作资料反映相关工作环节负全责
3 列入工程技术档案技术文件资料必须级技术负责正式审定资料文件必须实反映情况求记载真实准确时容齐全完整整洁严禁擅修改伪造事补做工程技术档案永久性保存文件必须严格理遗失损坏员调动必须办理移交手续工程档案资料般应式两份资料室保存
4 工程部月季度年度工程项目单位工程资料进行检查检查结果纳入绩效考核
（八） 工程部招投标预结算理规定
1严格广百集团建设工程项目理试行办法结合工程实际情况采委托邀标公开招标方式优选施工单位通公开公公正市场运作方式控制降低工程建设成
2工程邀标
（1）工程估算1~30万元范围项目工程部编制工程量清单明确材料求质量标准施工时间等少三家符合资质条件单位发出工程量清单
（2）工程估算30万元100万元项目工程部制定邀标文件文件包括图纸（根工程性质求投标单位设计）工程量清单等文件中明确施工单位资质求材料求质量标准施工时间投标文件容评标办法等规定时间少三家符合资质条件单位发出邀标文件领取招标文件单位该项目招标文件签收表签收
（3）投标单位规定时间投标文件交公司工程部求投标书密封完骑缝处加盖单位公章
（4）参加邀标施工单位必须具备相应施工资质集团公司公司推荐社会资质信誉公司中选择
3 邀标项目开标评标
（1）工程估算30万元项目工程部收齐投标书公开公公正原组织工程部关员组成开评标组根合理低价中标办法进行开标评标定标工作选择中标候选单位开评标表签名
（2）工程估算30万元100万元项目工程部组织综合办财务部关员组成开评标组根合理低价中标招标文件确定评标方法（综合评分法等）投标单位资质报价施工方案等进行评审选择中标候选单位开评标表签名
（3）出现列情形应予废标：
a投标文件规定求密封
b投标文件没盖公章
c投标文件招标文件求作出实质响应
d投标单位材料报价超出广州区建设工程材料指导价格综合报价明显合理
（4）出现列情况重新邀标：
a符合条件单位者邀标文件作实质响应单位足三家
b采正手段邀标投标出现影响公正性违法违纪行
4公开招标
工程估算100万元项目工程部广州百货企业集团限公司建设工程项目理试行办法关规定程序进行公开招标
（1）建设工程单项合造价估算100万元（含100万元）工程项目均应实行公开招标
（2）勘察设计监理等服务单项合50万元实行公开招标
（3）公开招标委托资格招投标代理机构办理招标事宜招标代理机构资格等级范围承担招标事宜：
a拟定招标方案编制招标文件资格预审文件
b审查投标资格
c编制标底
d组织投标勘察现场
e组织开标评标协助招标定标
f草拟合
5实行工程投资预算制度项新建改扩建工程开工前应做投资估算公司财务部工程部根投资估算工程造价进行监督考核采限额设计工程容发生变化工程造价应控制估算实施施工招标工程项目施工图范围甲方确定容施工中标单位实行价格包干
6认真做图纸会审工作量根确认方案进行施工限度减少施工变更修改造成浪费损失
7严格签证理制度
（1）设计变更签证理
施工程中施工现场预见素设计合理单位提出求设计变更应设计单位出工程联系单设计变更图纸工程部现场理员确认方办理签证手续
（2）现场签证理
单位根现场实际情况提出增减工程量工程项目必须工程部现场理员工程部门关员施工方代表签证认
8建立保修期保修金预留控制制度
国家相关制度施工单位应履行保修义务办理完成竣工结算单位须保留结算价5作保修金保修期满办理清算手续存质量问题原施工单位承担相应责委托单位保修费保修金里扣
9严格竣工结算审计制度施工单位提交决算资料造价10万元工程部初核送公司财务部复核办理竣工结算手续造价10万元~30万元工程部初审公司财务部送资质造价咨询公司审核出具审核报告方办理竣工结算手续造价30万元工程专责组初核送资质造价咨询公司审核出具审核报告方办理竣工结算手续
10严格超预算理制度：
（1）工程竣工结算超预算5％原项目批文进行结算
（2）工程竣工结算超预算5％～10％报工程领导审批方进行结算
（3）工程竣工结算超预算10％～15％报公司总理审批进行结算
（4）工程竣工结算超预算15％必须说明原交公司营班子重新讨确认
（九） 工程部安全理规定
1 建立安全生产例会制度
（1） 贯彻安全生产五时(组织施工生产程中坚持安全生产时计划时布置时检查时总结时评)周组织次安全生产例会坚持施工安全步安全生产工作进行布置提出求安全生产例会容：
a 传达学安全生产法律法规级关文件学业务知识提高安全员业务素质
b 检查分析总结前段安全生产工作续工作提出求
c 安全生产方面存问题提出防范措施做记录
d 布置项安全生产工作开展安全竞赛活动
（2） 单位工程单项工程开工前召开安全技术交底会
（3） 班组天工作前召开班前会进行安全技术交底
2 项目施工现场安全生产检查控制容
施工施工现场危险害素实施重点监控分级理动态踪定期组织现场危险源毒害环境进行辨识评价制订相应措施重危险源应派专进行监护填写监控记录
（1） 检查步骤：
a 制定检查制度检查计划方案组织安全检查复查整改
b 组织安全检查
c 检查出安全环保问题隐患进行确认
d 复查整改结果安全问题隐患
（2） 施工现场安全程控制检查重点容
a 施工现场安全生产条件安全设施（包括深基支护放坡挖孔桩36伏安全电压支模脚手架方案验算施工验收等）
b 业员特种作业员持证岗做登记
c 劳动保护品穿戴情况
d 时电方案施工电(采TNSTN—s接零保护系统三项五线制三级供电两级保护)电动工具应安装相匹配漏电保护器做机闸箱漏悬挂三牌（操作员牌机械状态牌操作规程牌）
e 施工机械设备检查验收挂牌
f 外脚手架搭设防护检查验收挂牌拆
g 高处作业三宝四口边等防护理制度四口：楼梯口电梯口吊装口预留口等处必须防护栏杆防护安全网坑沟井口处必须防护盖板兜网周围加设围栏物体击危险处层作业点通道口必须搭设防护棚阳台楼板屋面操作台等边缘必须安全防护措施
h 设备理易燃易爆物品理消防制度
3安全隐患检查整改
根项目特点制订安环保措施检查出安全隐患应立达隐患整改通知单做三定四落实（：定定时定措施员费时间措施落实）限期纠正保存验证记录
4安全事处理
（1） 快方法手段关部门报告安全事
（2） 事处理：抢救伤员排险情防止事蔓延扩保护现场
（3） 成立专门部门进行事调查关部门提供调查报告
— END —
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（） 工程部员劳动纪律理规定
1 工程部员变动调整遵循严进严出原
2 工程部员考核遵循公开公公正原
3 工作时间规定：关工作日节假日时间规定参见公司总体理制度
4 准迟早退特殊情况需提前请假填写请假单备记录记录纳入绩效考核中
5 工作中需外出办事必须知会领导备记录考核
6 工作中严禁聊天事娱乐活动影响工作
7 必须维护工作环境整洁爱护公设施财物
8 办公物品领进行统理先计划批准统筹安排领避免浪费
9 工作中工作外作出害影响公司部门利益形象行遵守法律社会公德
10 准接受外单位宴请收受变相收受礼品发现立进行严厉处罚
11工程部员需进行外招必须进行申请核实批准方进行
（二） 工程部工作目标理规定
1 工程部工作目标计划制定
a 工程部总监根公司总体情况级领导求制定工程部年度工作目标计划季度工作目标计划月度工作目标计划工作目标计划进行分解落实工程部工程项目工作
b工程部副总监根工程部工作目标计划制定项目总体目标计划年度季度月度工作目标计划目标计划进行分解落实单项工程分部分项工程工作
c 单项工程分部分项工程施工根项目工作目标计划制定单项分部分项工程工作目标计划目标计划进行分解落实监理单位施工单位
d 工程部工作目标计划制定采相民办法级目标计划摊派级答辩办法级目标计划摊派级两工作日目标计划合理性行性提出意见目标计划情况达成致报副总总理审批目标计划生效目标计划生效作工作绩效考核
2工程部工作目标计划考核
a 工程部级工作目标生效工程部时组织相关员工作目标计划完成情况进行监督检查
b 工程部定期组织相关员工作目标计划完成情况进行分析找出影响目标计划完成次素
c 工作目标计划考核结果纳入绩效考核中
d工程部工作目标计划分析结果形成纪报副总总理审阅
3工程部工作目标计划调整
工程部理根工作目标计划分析结果领导意见工程部工作目标计划级目标计划进行相应调整调整结果报领导审批
4工程部工作目标计划种类：
a 工程进度目标计划
b 工程质量目标计划
c 工程安全文明施工目标计划
d工程施工投资目标计划
e 工程部总体目标计划
f 工程部资料文件理计划目标
g工程部岗位员编制目标计划
h 工程部办公理费目标计划
（三） 工程部工程进度质量投资理规定
1 工程部进度质量投资理进度质量投资计划目标签定合协议
2 工程部进度质量投资理采级监督检查抽查级汇报相结合办法
3 工程部周月季度组织次工程进度质量投资检查听取项目相关员监理单位施工单位相关汇报检查结果形成记录报领导
4 进度质量投资检查结果纳入绩效考核
5 工程部周月季度根检查结果领导意见召开次工作例会工程进度质量投资情况进行总结调整调整结果形成会议纪报领导审批
（四） 工程部工程现场理规定
1施工组织设计（方案）审查制度
（1）施工组织设计（方案）审查工程理部负责组织
（2）施工组织设计作
施工组织设计单位工程具体指导施工文件工程编制月周作业计划基础分部分项工程施工作业设计
2 审查编制容求
（1）严格遵守国家现行合规定工程竣工交付期限
a国家现行关技术政策技术标准施工验收规范工程质量检验评定标准操作规程技术先进性针性适性济合理性相结合体现技术先进组织严密理科学济合理时容简层次分明结构严谨图文茂醒目易懂
b合理安排施工序做技术物资资源劳动力施工机械设备施工现场施工准备工作
c必须采网络计划技术计划协调技术系统分析方法安排施工进度积极开发计算机推广应合理安排季节性施工工程项目保证施工活动连续性均衡性
d拟定合理施工方案确定施工序施工流施工方法劳动组织技术组织措施等
e量减少时设施采动态理等方法合理储存物资减少物资运输量科学绘制施工面图减少施工做文明施工
f施工方案施工方法
g施工进度计划
h劳动力计划劳动组织
i机具设备计划特施工机具
j材料需量计划
k技术组织措施保证工程质量安全生产雨期施工技术措施降低成技术措施
3技术交底制度
（1）工程正式施工前召开工程协调会施工单位通技术交底参施工技术员熟悉解承担工程务特点技术求工程难点工程质量标准做事前消灭重质量隐患
（2）项目技术交底需做记录督促施工单位施行
（3）技术交底求
a领会设计意图外必须满足设计图纸变更求执行满足施工规范规程工艺标准质量评定标准建设单位合理求
b整施工程包括分部分项工程施工均须作技术交底特殊关键部位技术难度隐蔽工程更应认真作技术交底
c易发生质量事工伤事工种工程部位技术交底时应着重强调种事预防措施
d技术交底必须书面形式交底容字迹清楚完整交底接受签字
e技术交底必须工程施工前进行作整工程分部分项工程施工前准备工作部分
（4）技术交底容
a项目部技术交底容
1）单位工程施工组织设计施工方案
2）重点单位工程特殊分部项工程设计图纸根工程特点关键部位指出施工中应注意问题保证施工质量安全必须采取技术措施
3）重点单位工程土建交叉作业程中协作配合双方技术措施协调致
4）初次采新结构新技术新工艺新材料新操作方法特殊材料程中注意事项
5）土建设备安装工艺衔接施工中穿插配合
6）交图纸审查中提出关问题解决方法
7）设计变更技术核定中关键问题
8）雨季特殊条件施工采取技术措施
9）技术组织措施计划中技术性较强济效果较显著重项目
b施工单位技术交底容
1）施工图纸
2）施工组织设计施工方案
3）重分部（项）工程具体部位标高尺寸予埋件预留孔洞位置规格
4）土建水电暖设备安装间工种间队队间施工中交叉作业部位施工方法
5）流水立体交叉作业施工阶段划分
6）重部位雨季施工特殊条件施工操作方法注意事项
7）保证质量安全措施
8）单位工程测量定位建筑物轴线尺寸标高
9）现浇砼承重构件支模方法拆模时间等
10）预制现浇构件配筋规格品种数量制作绑扎安装等求
11）线面位置规格品种数量走坡度埋设标高等
12）单位工程面布置图
13）砼砂浆防水绝缘防腐材料耐火胶泥等配合试件试快取样养护方法等
14）焊接程序工艺
15）桩构件校正试水记录设备开箱设备试运转记录测试压记录等填写方法
4技术核定制度
（1）图纸会审时遗留遗漏问题新出现问题属设计产生设计单位变更设计通知单形式通知工程部工程部部通知关单位（施工单位监理单位）
（2）施工程中施工条件材料规格品种质量满足设计求合理化建议等原需进行施工图修改时施工单位提出技术核定单
（3）技术核定单应正确填写清楚绘图清晰变更容写明变更部位图图号轴线位置原设计变更容求等
（4）技术核定单送交工程部设计单位监理单位办理签证认方生效
5技术复核制度
（1）施工程中重影响全面技术工作工程部必须分部分项工程正式施工前协监理公司施工单位进行复核免发生重差错影响工程质量复核发现差错应时纠正方施工
（2）技术复核容
a建筑物位置高程：四角定位轴线（网）桩坐标位置测量定位标准轴线（网）桩位置间距水准点轴线标高等
b基基础工程设备基础：基坑（槽）底土质基础中心线位置基础底标高基础部尺寸
c砼钢筋砼工程：模板位置标高分部尺寸预埋件预留孔位置标高型号牢固程度现浇砼配合组成材料质量状况钢筋搭接长度预埋构件安装位置标高接头情况构件强度等
d砖石工程：墙身中心线皮数杆砂浆配合等
e屋面工程：防水材料配合材料质量等
f钢筋砼柱屋架吊车梁特殊屋面形状尺寸等
g道工程：种道标高坡度化粪池检查井底标高部尺寸
h电气工程：变配电位置高低压进出口方电缆沟位置方送电方
i机电设备仪器仪表完程度数量规格根工程需指定复核项目
（3）技术复核记录办复核工程容施工单位技术员负责填写技术复核记录应办技术员复记录质检员项目技术负责签署复查意见签字
（4）技术复核记录必须道工序施工前办理
（5）施工单位应提供技术复核记录复印件1份工程部办技术员负责交予资料员资料员收应进行造册登记档
6隐蔽工程验收制度
（1）隐蔽工程必须组织隐蔽验收
般分部（项）隐蔽工程施工单位组织验收邀请监理公司设计单位派参加
（2）隐蔽工程检查记录工程档案重容隐蔽工程四方验收施工单位应时填写隐蔽工程检查记录隐蔽检查记录该项工程施工负责填写施工单位质检员监理公司设计单位代表会签
（3）项目隐蔽工程应施工单位分填写检查记录表应式6份施工单位监理公司设计部门1份存3份档
（4）隐蔽工程项目检查容
a基基础工程：质土质情况标高尺寸坟井坑塘处理基础断面尺寸桩位置数量记桩桩记录工基试验记录坐标记录
b钢筋砼工程：钢筋品种规格数量位置形状焊接尺寸接头位置锈情况预埋件数量位置预应力钢筋焊冷拉控制应力砼砂浆标号强度材料代等情况
c砖砌体：抗震拉结砖梁配筋部位品种规格数量
d木结构工程：屋架檩条墙体天棚等隐蔽部位防腐防蛀防菌等处理
e屏蔽工程：构造做法
f防水工程：屋面室水结构物防水找层质量情况干燥程度防水层数马蹄脂软化点延伸度温度屋面保温层做法防水处理措施质量
g水暖卫暖道工程：位置标高坡度试压通水试验焊接防锈防腐保温预埋件等
h锅炉工程：保温前胀情况焊接接口位置螺栓固定泵试验等
i电气线路工程：导位置规格标高弯度防腐接头等电缆耐压绝缘试验线板避雷针接电阻
j完工法进行检查重结构部位特殊求隐蔽工程
（5）隐蔽工程检查记录表填写容
a单位工程名称隐蔽工程名称部位标高尺寸工程量
b材料产品种规格质量含水率容重重等
c合格证试验报告编号
d基土类鉴定结
e砼砂浆等试块（件）强度报告单编号外加剂名称掺量
f填写隐蔽工程检查记录文字简练扼说明问题必时应附三面图（立剖面图）
（6）隐蔽工程隐蔽前必须拍重部位需角度局部特写工程部负责执行片扫描存入资料室电脑
（五）工程材料设备理办法
施工项目施工企业成中心材料成工程造价中占重控制施工项目责成首先必须抓住材料成关键环节具体落实现场项目部提高施工估料准确性降低材料消耗杜绝浪费减少库存积压等方面狠功夫达节约成提高济效益目
智化工程材料材辅材分具品种样规格型号繁杂等特点增加施工项目材料成理难度施工材料理程序手应着重握点具体求：
工程项目材料理员求
工程材料设备理员必须具备定施工现场理实践验
需具备较高工作责心觉性原性吃苦耐劳热爱职工作
二 工程理员坚持材料设备进场必须报监理验收
材料进入工工程理员必须程序求进场设备材料进行报验
三 材料构配件设备质量应符合列求：
1 符合国家行业现行关技术标准规定合格标准设计求
符合智材料构配件设备包装注明采标准符合材料构配件设备说明实物样品等方式表明质量状况
2．符合工程承包合里约定质量规格
四 智材料构配件设备者包装标识应符合列求：
1 产品质量检验合格证明
2 中文标明产品名称生产厂厂名厂址
3 产品包装商标样式符合国家关规定标准求
4 设备应产品详细说明书电气设备应附线路图
实施生产许证产品质量认证标志产品应许证质量认证编号批准日期效期限
五 材料设备进场时报验
工程理员应合规范求逐项逐条进行进场材料报验工作规范求进行手续齐全报验催促监理单位快签字材料返回原件送公司工程行政处存档
施工估料工程项目材料成理首环节
项目理作项目现场负责作工程项目材料预算工作配合工程设计员工程项目工艺流程系统图技术求基础根面剖面布置空间走勾画单线指意图单线图标出线长度材质规格配件型号数量等辅助材料估料必须计算计算程书施工技术理员熟读施工图纸吃透设计思想规程规范施工队伍进行技术质量交底外必须施工估料意图灌输现场施工队伍单线图形式做料交底防止施工队施工时长料短整料零优料劣做物杜绝浪费减少边角料材料消耗降低限度
六周密安排月旬料计划执行限额领料
根施工程序工程形象进度周密安排分阶段料计划仅保证工期作业连续性活流动资金降低库存强化材料成理效措施资金周转困难情况尤重
现场项目部必须准确握工程进展情况断提高协调力预测力时发现处理现场施工进度问题时严格执行限额领料达施工务书中附完成该项施工务限额领料单作发料部门控制防止错发滥发等计划料源头做材料放矢
七 时完整办理签证变更手续
工程设计变更增加签证项目施工中会常发生工程变更时会造成材料积压备料前变更致项目理部接收工程变更通知书执行前应变更造成材料积压处理意见原甲方收购争议需报公司进行协调解决否果处理会造成材料积压端增加材料成外着法制法规健全应注意甲方现场代表须具法定委托权通协调会会议记录文件进行双方确认保证工程变更签证效性业口头通知变更项目理部应动办理工程变更书甲方监理代表签字确认体现顾客服务意识损害企业利益
八 现场材料设备理合理
工程材料设备现场采取合理理办法堆放分类秩序做材料出入库手续材料出库需项目理项目工程师签字办出库手续障符合求材料设备快退回公司库房维修更换积压退回设备办退库手续材料设备出入库做报表详细采统明细表
九 认真处理假退料边角料回收
假退料月末施工项目已领未月继续材料退库时编制月退料单月领料单样减少退领料搬运便正式反映月实际耗料常方法尤项目施工中完成制作尚未安装材料耗通办理假退料手续适折扣部分材料成达收支相衡具体操作时必须实事求严格认真防止假退料成调整施工项目责成核算考核防空洞造假造成材料成理失控
边角料回收施工项目材料成理忽视终环节规格型号进行分门类外应注意材质编号利
（六） 工程部设计理规定
1图纸审制度
（1）图纸审设计负责组织
（2）接图纸设计应时安排组织关员进行审提出专业审记录
（3）时召集关员组织部会审针专业审发现问题建议进行讨弄清设计意图工程特点求
（4）图纸审容：
a专业施工图张数编号图纸目录否相符
b施工图纸施工图说明设计总说明否齐全规定否明确三者矛盾
c面图标注坐标绝标高总图否相符
d图面尺寸标高预留孔预埋件位置构件立面配筋剖面错误
e建筑施工图结构施工图结构施工图设备基础水电暖卫通等专业施工图轴线位置（坐标）标高交叉点否矛盾面图样图间矛盾
f图纸构配件编号规格型号数量构配件览表否相符
（5）图纸审应发现问题关建议做记录图纸会审时提交讨解决
2图纸会审制度
（1）图纸会审目
解设计意图明确质量求图纸存问题错误专业间矛盾等解决工程开工前
（2）会审参加员
设计施工等关技术员监理工程师施工单位项目理项目技术负责专业技术员相关员设计院专业负责
（3）会审时间
般应工程项目开工前进行特殊情况边开工边组织会审（图纸时供应时）
（4）会审组织
a设计组织
（5）会审容
a审查施工图设计否符合国家关技术济政策关规定
b审查施工图基础工程设计基处理问题否符合现场实际质情况
c审查建设项目坐标标高总面图中标注否致相关建设项目间尺寸关系轴线关系方等矛盾差错
d审查图纸说明否齐全清楚明确核建筑结构水暖卫通风电气设备安装等图纸否相符相互间关系尺寸标高否致
e审查建筑立剖面图间关系否矛盾标注否遗漏建筑图身面尺寸否差错种标高否符合求结构图面尺寸标高否致
f审查建设项目构筑物线等间矛盾
g审查结构图身否差错矛盾结构图中否钢筋明细表钢筋明细表钢筋砼关钢筋构造方面求图中否说明清楚钢筋锚固长度抗震求长度等
h审查施工图中施工特困难部位采特殊材料构件配件货源组织
i设计采新技术新结构新材料新工艺新设备性应采必措施进行商讨
j设计中新技术新结构限施工条件施工机械设备力安全施工等素求设计单位予改变部分设计审查时必须提出研讨求圆满解决方案
（6）会审程序
a会审设计召集进行工程部分通知设计监理总包分包协作施工单位（施工单位分包施工单位通知）参加
b会审分专业会审综合会审解决专业身专业专业间存种矛盾施工配合问题专业综合会审会审前应先设计单位交底交设计意图重关键部位采新技术新结构新工艺新材料新设备等作法求达质量标准单位提出问题
c会审时项目技术员提出审时统意见作记录会审监理工程师整理图纸会审记录参加会审单位盖章生效
d根实际情况图纸分阶段会审室工程体工程装修工程水电暖通等：图纸问题较较时施工中间重新会审解决施工中发现设计问题
（7）会审记录 （监理公司执笔）
a工程项目名称（分阶段会审时标明分项工程阶段）
b参加会审单位（全称）员名字（禁止职称代）
c会审点（点具体）
d联系电话（固定电话移动电话）
e会审记录容：
1）建设单位施工单位设计图纸提出存矛盾问题设计予答复修改（注明图图号必时附图说明）
2）施工单位便施工施工安全建筑材料等问题求设计单位修改部分设计会审结果解决方法（注明图图号必时附图说明）
3）会审中尚未解决需进步商讨问题
4）列出参加会审单位名称盖章生效
（8）会审记录发送（监理公司执行）
a会审记录发送单位
1）建设单位资料室
2）设计单位
3）监理单位
4）施工单位项目部
5）会单位
（七） 工程部资料文件理规定
1 工程技术资料建筑施工提供指导施工质量理情况进行记载技术文件竣工作技术档案原始证
2 单位工程必须工程准备开始建立工程技术档案汇集整理关资料贯穿施工全程直交工验收结束工程部工程资料文件必须体现工作责追溯性出现追溯性强资料分清责情况资料理员相应工作环节负责员资料工作资料反映相关工作环节负全责
3 列入工程技术档案技术文件资料必须级技术负责正式审定资料文件必须实反映情况求记载真实准确时容齐全完整整洁严禁擅修改伪造事补做工程技术档案永久性保存文件必须严格理遗失损坏员调动必须办理移交手续工程档案资料般应式两份资料室保存
4 工程部月季度年度工程项目单位工程资料进行检查检查结果纳入绩效考核
（八） 工程部招投标预结算理规定
1严格广百集团建设工程项目理试行办法结合工程实际情况采委托邀标公开招标方式优选施工单位通公开公公正市场运作方式控制降低工程建设成
2工程邀标
（1）工程估算1~30万元范围项目工程部编制工程量清单明确材料求质量标准施工时间等少三家符合资质条件单位发出工程量清单
（2）工程估算30万元100万元项目工程部制定邀标文件文件包括图纸（根工程性质求投标单位设计）工程量清单等文件中明确施工单位资质求材料求质量标准施工时间投标文件容评标办法等规定时间少三家符合资质条件单位发出邀标文件领取招标文件单位该项目招标文件签收表签收
（3）投标单位规定时间投标文件交公司工程部求投标书密封完骑缝处加盖单位公章
（4）参加邀标施工单位必须具备相应施工资质集团公司公司推荐社会资质信誉公司中选择
3 邀标项目开标评标
（1）工程估算30万元项目工程部收齐投标书公开公公正原组织工程部关员组成开评标组根合理低价中标办法进行开标评标定标工作选择中标候选单位开评标表签名
（2）工程估算30万元100万元项目工程部组织综合办财务部关员组成开评标组根合理低价中标招标文件确定评标方法（综合评分法等）投标单位资质报价施工方案等进行评审选择中标候选单位开评标表签名
（3）出现列情形应予废标：
a投标文件规定求密封
b投标文件没盖公章
c投标文件招标文件求作出实质响应
d投标单位材料报价超出广州区建设工程材料指导价格综合报价明显合理
（4）出现列情况重新邀标：
a符合条件单位者邀标文件作实质响应单位足三家
b采正手段邀标投标出现影响公正性违法违纪行
4公开招标
工程估算100万元项目工程部广州百货企业集团限公司建设工程项目理试行办法关规定程序进行公开招标
（1）建设工程单项合造价估算100万元（含100万元）工程项目均应实行公开招标
（2）勘察设计监理等服务单项合50万元实行公开招标
（3）公开招标委托资格招投标代理机构办理招标事宜招标代理机构资格等级范围承担招标事宜：
a拟定招标方案编制招标文件资格预审文件
b审查投标资格
c编制标底
d组织投标勘察现场
e组织开标评标协助招标定标
f草拟合
5实行工程投资预算制度项新建改扩建工程开工前应做投资估算公司财务部工程部根投资估算工程造价进行监督考核采限额设计工程容发生变化工程造价应控制估算实施施工招标工程项目施工图范围甲方确定容施工中标单位实行价格包干
6认真做图纸会审工作量根确认方案进行施工限度减少施工变更修改造成浪费损失
7严格签证理制度
（1）设计变更签证理
施工程中施工现场预见素设计合理单位提出求设计变更应设计单位出工程联系单设计变更图纸工程部现场理员确认方办理签证手续
（2）现场签证理
单位根现场实际情况提出增减工程量工程项目必须工程部现场理员工程部门关员施工方代表签证认
8建立保修期保修金预留控制制度
国家相关制度施工单位应履行保修义务办理完成竣工结算单位须保留结算价5作保修金保修期满办理清算手续存质量问题原施工单位承担相应责委托单位保修费保修金里扣
9严格竣工结算审计制度施工单位提交决算资料造价10万元工程部初核送公司财务部复核办理竣工结算手续造价10万元~30万元工程部初审公司财务部送资质造价咨询公司审核出具审核报告方办理竣工结算手续造价30万元工程专责组初核送资质造价咨询公司审核出具审核报告方办理竣工结算手续
10严格超预算理制度：
（1）工程竣工结算超预算5％原项目批文进行结算
（2）工程竣工结算超预算5％～10％报工程领导审批方进行结算
（3）工程竣工结算超预算10％～15％报公司总理审批进行结算
（4）工程竣工结算超预算15％必须说明原交公司营班子重新讨确认
（九） 工程部安全理规定
1 建立安全生产例会制度
（1） 贯彻安全生产五时(组织施工生产程中坚持安全生产时计划时布置时检查时总结时评)周组织次安全生产例会坚持施工安全步安全生产工作进行布置提出求安全生产例会容：
a 传达学安全生产法律法规级关文件学业务知识提高安全员业务素质
b 检查分析总结前段安全生产工作续工作提出求
c 安全生产方面存问题提出防范措施做记录
d 布置项安全生产工作开展安全竞赛活动
（2） 单位工程单项工程开工前召开安全技术交底会
（3） 班组天工作前召开班前会进行安全技术交底
2 项目施工现场安全生产检查控制容
施工施工现场危险害素实施重点监控分级理动态踪定期组织现场危险源毒害环境进行辨识评价制订相应措施重危险源应派专进行监护填写监控记录
（1） 检查步骤：
a 制定检查制度检查计划方案组织安全检查复查整改
b 组织安全检查
c 检查出安全环保问题隐患进行确认
d 复查整改结果安全问题隐患
（2） 施工现场安全程控制检查重点容
a 施工现场安全生产条件安全设施（包括深基支护放坡挖孔桩36伏安全电压支模脚手架方案验算施工验收等）
b 业员特种作业员持证岗做登记
c 劳动保护品穿戴情况
d 时电方案施工电(采TNSTN—s接零保护系统三项五线制三级供电两级保护)电动工具应安装相匹配漏电保护器做机闸箱漏悬挂三牌（操作员牌机械状态牌操作规程牌）
e 施工机械设备检查验收挂牌
f 外脚手架搭设防护检查验收挂牌拆
g 高处作业三宝四口边等防护理制度四口：楼梯口电梯口吊装口预留口等处必须防护栏杆防护安全网坑沟井口处必须防护盖板兜网周围加设围栏物体击危险处层作业点通道口必须搭设防护棚阳台楼板屋面操作台等边缘必须安全防护措施
h 设备理易燃易爆物品理消防制度
3安全隐患检查整改
根项目特点制订安环保措施检查出安全隐患应立达隐患整改通知单做三定四落实（：定定时定措施员费时间措施落实）限期纠正保存验证记录
4安全事处理
（1） 快方法手段关部门报告安全事
（2） 事处理：抢救伤员排险情防止事蔓延扩保护现场
（3） 成立专门部门进行事调查关部门提供调查报告
— END —
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