龙王建设集团限公司
招采理中心制度汇编
（2018年）
编 制：集团公司招采部
日 期：2017年12月29日
编号
LWZC—制度002
版 号
20版
生效日期
2018年 月 日
招 采 理 制 度 汇 编
修改状态
修订情况
修改
日期
1
2
3
编 制
邵 峰
日 期
2017年12月 28日
审 核
谢 合
日 期
副总裁
日 期
行政总
日 期
执行总
日 期
总 裁
日 期
目 录
第章 招标采购理制度4
第节 总 4
第二节 基准 4
第三节 理职责 4
第四节 招标采购范围… 57
第五节 供应商选定 79
第六节 合评审流程… 9
第七节 罚 10
第八节 附 1132
第二章 招采部组织架构制度流程32
第章 招标采购理制度
第节 总
第条 规范集团公司劳务分包工程专业承包工程招标行确保集团公司效资源合理利降低控成提高采购资金效益维护集团公司利益特制定制度
第二条 制度称工程招标指公司者项目营理计划符合条件施工总承包劳务分包工程专业承包工程竞价方式取工程施工资格行
第三条 办法适集团分子公司项目部
第二节 基准
第四条 工程招标材料招标设备物资类招标应遵循公公正公开诚实信原
第五条 性价优原综合考虑供应商价格产品服务综合性确定中标单位供应商
第六条 整体招标原部门必须招标项目化整零方式回避招标
第七条 保密原标底投标文件评标定标关信息文件转播范围限关参员招标领导组均义务保密防影响招标公正效果
第三节 理职责
第八条 集团成立招标组招标工作进行指导监督检查
第九条 招标组相关领导部门负责组成根需选定参询标员
委员长：集团副总裁秦威
组长：招采中心总理谢合
：工程中心总理王臻
组员：车区韩磊邵峰裴世民李继磊张奇刘志龙贾俊王艳威翟子山李鹏招标采购直接相关项目理等
第十条 招标方式：劳务招标材料招标设备物资类招标均采邀请招标方式
第十条 招采部编制招标卷宗卷宗包括工作联系单招标文件答疑文件函文投标文件回标文件约谈记录招标组意见等招标程中原件编制目录页码便期查阅
第十二条 招标卷宗集团行政部留底保存招标结束卷宗应招采部统编号移交集团行政部备存做移交登记记录招标卷宗应字迹清晰盖章签字正确附件完整缺失
第四节 招标采购范围
第十三条 劳务分包工程包括限施工专业承包项目水电（双包）防腐防水（双包）油漆涂料（双包）外墙保温栏杆楼梯扶手雨棚专业化坪金属门窗幕墙降水精装修加固活动板房EPSGRC线条等
第十四条 设备物资类招标包括局限电动吊篮脚手架钢架等
第十五条 材料类招标包括公司业务范围涉切材料等
第十六条 批量价值民币1万元宗物资办公品劳保品等
第十七条 公司领导根工作需决定招标项目
第十八条 规定范围外零星物资采购维修等项目办部门询价提出具体意见公司级领导审批行政部招采部会财务部门协办理
第十九条 招标申请
1办法规定范围招标项目相关部门提报申请报招采部审核公司领导招标领导组批准实施招采计划
2公司领导确定时性招标项目招采部提报申请招标领导组批准次报集团公司批准实施
第二十条
征集投标单位
投标单位征集分投标单位报名相应部门部门成员推荐招采部门公司供应商信息库（附供应商库相关容）中选择评定ABC级单位进行筛选定D级单位作潜投标
第二十条 资格预审
招采部组织相应部门报名单位推荐单位资源库单位进行资格预审预审合格单位确定考察象招采部资格预审合格潜投标基情况整理汇总填写拟采资源信息基情况表报公司领导审核
资格预审文件包括：
1企业法营业执税务登记证组织机构代码安全生产许证相关资质证书
2法代表授权书委托身份证
3产品样品合格证相关检测报告
4ISO质量体系认证环境体系认证证书环评报告产品推广证书开户银行出具资信证明等
5投标单位2年类似合履行情况现正履行合情况
第二十二条 潜投标考察
1供应商库中评定A级评定等级时间未超2年满足次招标条件投标单位免考察
2供应商库中评定B级评定等级时间未超1年满足次招标条件投标单位免考察
3报名单位推荐单位未合作单位（评定C级单位）应考察考察合格方参投标
4考察工作招采部组织安排考察组成员公司相关领导成部技术部等相关部门员组成考察员原低3
5考察组投标单位公司规模资质情况营状况技术力理服务水进行全面考察考察结束招采部编写考察报告（考察组成员均应考察报告签署意见）报总理审批确定考察合格单位考察合格单位方参加公司项目投标
第二十三条评标定标理办法
1招投标工作必须遵循公公正公开原投标提供等竞争机会
2邀请招标议标单位信誉承诺条件优越履约力强抗风险力良业绩行供应商库中AB级供应商中选择原邀请招标单位少4家
3招采相关部门申请传签完成招采部会关部门进行招标谈判确定投标单位
4公司招标采低合理价综合评估法招标谈判招采部工程部材料部物资部技术部成部审计部行政办等相关部门派代表参加
5原采方法确定中标单位：
（1）等质量价格等价格质量综合考虑信誉工期保修服务付款方式等素择优确定
（2）选定合理标价者质量信誉付款方式等素次淘汰确定
（3）竞争性谈判原选定2—3家价格付款方式等投标进行谈判
（4）针项目开标前招投标领导组制定具体评标标准具体项目具体
（5）评标完成评标委员会形成评标报告初步定出中标（参评标员签字）招采部评标报告报总理审批确定中标
（6）中标确定招采部2日通知中标签订书面合合必须严格参公司领导律师审查版签订
（7）中标应严格合约定履行义务转肢解分转公司意中标中标项目部分非体非关键性工作分包完成中标应分包工作全面负责承担相应责
第五节 供应商选定
第二十条 招采部根项目工程材料类编制招采申请表（附件示）
第二十二条 申请中拟采单位供应商源分长期合作集团全员推荐相关诚信单位推荐组成次工程招标材料招采时招采部根工程点项目规模等选定参投标投标单位供应商
第二十三条 供应商库中单位应根单位实际履约情况进行调整
1供应商新增新入围投标单位供应商招采部组织相关员邀请招标前进行实考察考察容包括限企业注册资金济实力企业已完类似工程长期合作项目拟参项目负责资历工厂生产力供应产品品质等招采部负责编写考察报告报集团招标组组长审批方定合格投标单位供应商
2供应商淘汰已入围单位工程招投标实际履约程中配合度佳者提供产品者服务法满足工程实际需求招采部组织相关员该单位进行评审计分提交评审报告报集团招标组组长审批名录中删该单位拉入黑名单
第二十四条 关供应商库说明：
供应商库容
1供应商库应包含公司合作单位未合作已考察单位已报名推荐未考察单位行业著名单位基情况
2便理特供应商分ABCD四类进行考评
二供应商库级分类
1供应商库中评定A级供应商作优质供应商招投标中优先通知优先选定效期限评定2年
2供应商库中评定B级供应商作备选供应商招投标中优先通知效期限评定1年
3供应商库中评定C级供应商考察供应商
4供应商库中评定D级供应商列入公司供应商黑名单招标采购中予考虑
5定AB级供应商公司合格供应商招投标项目投标必须AB级供应商
三供应商定级原
合履行完标相应部门招采部根供应商合作期合作情况评价定级
1均分80分（含80分）评定A级供应商
2均分60分（含60分）评定B级供应商
3评定60分D级供应商
4未考察供应商全部定C级考察合格直接定B级考察合格定D级
四供应商库补充
保证供应商库中新资源断进入求相应部门月25日前招采部提交业务合作范围具较强实力公司单位名单少2家（资源库单位重复）相关企业信息资料招采部月30日前汇总录入供应商库
五供应商库重新评价更新
收集规范理供应商资源招采部牵头业务部门协助建立公司供应商库中心相应负责应合履行完毕供应商进行评价招采部汇总录入资源库评价结果进行更新
第六节 合评审流程
第二十五条 合评审工作发起：五市场部根工程项目情况周四午班前招采部发出通知提交合评审容相关资料需明确项目具体名称施工类工程量工期施工工艺图纸相关资料文件劳务分包工程招采时间节点求招采时间节点表示（详见附件二）
第二十六条 合评审表编写：招采部根合评审工作联系单填写合评审表（附件二示）合评审工程理中心总理王臻达务目标参评审中心责签字确认传签
第二十七条 合评审发存档：合评审传签完毕招采部负责复印发参评审中心部门终行政部纳入绩效考评
第二十八条 投标单位约谈：4+2类型（劳务类）4+4类型（材料设备物资类）
14+2类型招标招采部提前12天通知投标单位进行约谈做约谈记录（附件三示）4+2参加员：副总裁招采中心总理招采部理工程中心总理工程总监项目理
24+4类型招标招采部提前12天通知投标单位进行约谈做约谈记录（附件三示）4+4参加员：副总裁招采中心总理招采部理招采专员工程中心总理工程总监材料中心总理材料总监
第二十九条 中标单位确定：招采部根招标组约谈记录意见进行汇总招标组全体成员签字确认编写项目招采拟定申请汇总表呈报公司领导传签完成审批流程签订拟中标单位应合理低价已完工程（质量工期文明施工结算进度）优良理序等条件工程部推荐单位优选终招采部拟定合审批表呈报公司领导签字确认
第三十条 合发 原合审批表传签完成招采部负责发做合移交登记记录预算部财务部招采部留存份原件劳务类合工程部留存份复印件材料设备物资类合材料安全供应中心留存份复印件相关部门招采部索合原件必须出具公司相关领导签字联系单提供做登记
第七节 罚
第三十条 参招标采购活动包括参推荐评标谈判定标监督等环节员应秉持公公正诚实信原遵守公司招标采购相关制度规定保障招标采购活动利完成
第三十二条 参加采购活动工作员行均属严重违反公司规章制度应赔偿公司实际损失外应承担责：
1． 参加采购活动工作员列行公司责令改正禁止参该项目招采工作处1000元次罚款：
v 应回避回避
v 擅离职守
v 招标文件规定评标标准方法评标
v 私接触投标
v 客观公正履行职务行
2． 泄露标底投标单位透露招标谈判报价文件中标候选推荐定标关情况公司责令改正禁止参该项目招标工作处2000元次罚款
3． 招标文件中标投标文件私订立合合条款招标文件中标投标文件容致公司责令改正处中标项目金额5罚款
4． 参加采购活动公司员工收受投标利害关系财物者处没收收受财物处收受财物数额35倍罚款禁止参该项目招标工作
5． 未规定采购方式采购程序私进行采购肢解项目化整零等方式规避制度公司责令改正禁止参该项目招标采购工作处公司造成损失数额35倍罚款
6． 隐瞒投标单位采购产品问题公司造成济损失质量问题公司责令改正处公司造成损失数额35倍罚款
7． 违反制度责员视情节轻重予行政处分：
v 诫勉谈话通报批评
v 记调整工作岗位
v 情节较重造成重损失予降级撤职开处分
8． 公司权法追讨补偿公司损失赔偿足部分相应损失涉违法犯罪公司行政法务部移交司法机关追究刑事责
第九节 附
第三十三条 规定集团公司招采部负责制定集团招采部负责解释执行
第三十四条 规定颁布日起执行前期相关制度行废止
附件：招采申请表（劳务类）
附件二：合评审传签表
附件三：约谈记录单
附件四：工作联系单
附件五：招采时间节点表
附件六：供应商实考察评分表（材料设备）
附件七：入围投标单位评定表(劳务施工)
附件八：入围投标单位评定表(材料设备)
附件九：供应商考察记录表
附件10：履约评估表（劳务分包类）
附件1：招采申请表（劳务类）
项目招采拟定申请汇总表
编号：龙王集团招采部201 年第 季度 月份第 周SQ0011
2017 年 12月28日
工程名称
招标类
拟定价格
拟定签约方
总量
预计开工时间
签约方实力信度
备注
招采部意见：
工程部意见：
预算部意见：
执行总意见：
总理审批：
附件2： 合交底评审传签表
评 审 日 期：20 年 月 日
合交底工作倒排计划表
编号： ＬＷ－ＺＣ—ＰＳ－２０１8 交底点：
工程名称
工程址
工 程 部 工 作 排 计 划
1 项目开工时间求工期求
2 外援队伍计划（安排家班组分配方案等）：
3外援队伍确定进场时间：
4 项目部理班子员确定进场时间：
5公司部门配合员确定（市场部材料专员技术专预算专员等）：
6 勤组建方案完成时间：
责签字
材 料 部 工 作 倒 排 计 划
1材料商厂家型号规格第次申报数量：
2项材料进场完成时间
3物资吊篮脚手架合作单位
4物资吊篮脚手架搭设方案完成时间
5 勤住宿方案完成时
6 事宜
责签字
质 检 技 术 样 板 部 工 作 倒 排 计 划
1样板方案完成时间（颜色分割等）
2保温涂料技术方案完成时间
3线条技术方案完成时间
3 技术资料相关事宜完成时间（报验等）
责签字
预算部倒排工作计划
１成控制量相关方案完成时间：
责签字
财务部倒排工作计划
１项目区税务相关事物方案完成时间：
责签字
市场部红军师战略办倒排工作计划
１甲方合签订签证需协调工作完成时间：
责签字
行政办倒排工作计划
１电脑印机工作服等办公品配备完成时间：
责签字
审计部倒排工作计划
１督促中心工作完成时间：
责签字
招采安全供应中心审批意见
副总裁审批意见
执行总审批意见
总裁审批意见
合评审会说明：
1原参评审会部门部门第负责 第责签字中心总签字确认纳入行政绩效考核中特殊情况部门负责指定专代表参加参会代表权参会代表部门职责范围提出疑问做出相应回复代表评审表属部门栏签字部门第负责补签
2参评审会签部门全面审核评审表中列容外重点审核部门职相关条款容类条款进行严格关评审部门必须评审日全部签署完毕特殊24时签署完毕
3表传签完毕审计部门复印保存留档
附件3：招标采购约谈记录
招标采购约谈记录单
编号：
约谈项目
第次约谈
时间
约谈点
参加员
约谈单位
约谈容
谈判结果
约谈记录
附件5：招采时间节点表
招 采 时 间 节 点 表
序号
工程名称
甲方合交底需时间天
招采文件申请编写审批需时间天
招采文件发送 询价需时间天
合签订需天数天
需日历天
劳务工程
1
劳务班组
专业承包
1
防水工程
2
油漆工程
3
涂料工程
4
保温工程
5
阳台栏杆楼梯扶手制作安装工程
6
水电工程
7
雨棚门窗幕墙
8
精装修
9
活动板房
10
防腐工程
11
EPS线条GRC线条
12
消 防
13
坪工程
14
园林绿化
15
智化
设备物资类招标
1
吊 篮
2
钢架
3
脚手架
备 注
附件6：供应商实考察评分表（材料设备）
供方实考察评分表（材料设备）
考察象名称：
考察时间： 年 月 日
目标产品类型：
考察性质：
考察参加员：
评分 容
权重
％
评分 项目
评分标准
评分结果
满分分值
满分标准
扣分标准
扣分分值
考察
结果
该项分
分计
企业基条件
30
历史
15
成立时间5年
5年短年
1
方目标产品生产历史3年
：3年2年1年
2510
规模
30
总体占面积符合生产仓储运输中转
满足生产仓储运输中转
1596
目标产品稳定单位时间生产力方高单位需求量3倍
：3倍2倍1倍
5915
体制
20
完全独立法产销权（8）
产销直接受级公司控制权
直接扣掉总分中止考察
拥生产资料完全支配权
房产租赁设备生产资料全部租赁
47
质量理技术理部门职产供销体系完整
质量技术理部门产供销职体现某负责全盘掌
25
产品专业性配套性
35
第导产品方目标需求产品
第二导产品第三导产品非导产品
137
围绕目标产品成系列选择性强
目标产品范围品种档次较少品种档次单选择余
37
产品配套性强足够全部相关配套零配件附属产品生产力单独销售
产力紧密合作伙伴产力长期紧密合作生产伙伴
37
产品标准化程度高件配套产品均通产品代性强
必须配件市场代产品件市场代产品
47
产品生产灵活性强方特定求进行特制加工
调整需时间超30天费求高否
447
企
业
理
状
况
25
财务理状况
25
固定资产实际生产规模基相适应
否
1～5
流动资金充裕基满足原材料采购需
流动资金足原材料赊欠常性拖欠三月
1～7
总负债超总资产50％
51％～70％71％～100％100％
24中止考察
应收帐款超年产值40％
41％～50％51％～70％70％
124
生产理状况
20
设备相先进服役时间5年
生产设备生产线服役610年10年
25
原材料90（金额计）相固定采购渠道
609060
35
产成品保
固定成品仓库仓库保条件良专保保制度保措施
32122
销售售服务理状况
30
固定销售售服务机构足够规模实力
固定机构完善代理销体系足够销售售服务力销售售服务实力足机构完善代理销体系
3712
三年销售业绩稳定增长显著
销售业绩增长显著销售业绩呈萎缩趋势
38
售服务承诺明确满足方需
售服务承诺满足方目标需求承诺方售服务求
5中止考察
产品性质量状况
35
企业生产标准
10
远高国家行业统标准
国家标准基接低国家标准标准技术负责解标准
2中止考察中止考察
企业部质量控制措施
15
严格程控制质量验收制度数量足够专职检测员必检测设备工具
制度完整专职质检员数量足缺少必检测设施检测设施
335中止考察
质量保证资料齐全历史前第三方检测证明资料行提供效产品质量证明资格
检资料完整第三方历史检测资料完整前第三方检测资料行提供效出厂合格证
324中止考察
原材料性
5
原材料采知名厂家产品渠道稳定质量库存介绍相符
原材料采厂家产品质量够满足求库存原材料厂家质量堆放混乱原材料质量保障满足方求
25中止考察
产品性
25
性优异高市场类产品
性市场类产品较明显优势性低市场类产品满足方需求性满足方需求
510中止考察
产品实体质量
30
实体外观质量优异残次品率低
实体外观质量般满足方求残次品例高合格品残次品混放实体质量满足方求
51525中止考察
品质保证期限
10
质保期超国家规定倍
质保期超国家规定倍质保期短国家规定
5中止考察
合作 条件
10
合作意
50
认合作方式强合作愿希
合作意识般合作否谓期合作合作
2040中止考察
资金期
30
付款期符合公司求
预付款求例：全额付款超50％超30％超10％
151073
货现场付款例求：全额付款超90％超75％
1073
质保金扣留时间少年质保金少5％
52
供货 方式
20
方免费送货现场供货周期满足方求
免费送货方组织运输方支付费方提供货周期数量满足方求
0515中止考察
终分
工部意见：
招采理中心意见：
参考察员签字：
附件7：入围投标单位评定表(劳务施工)
入围投标单位评定表(施工)
施工单位名称
联系
电话
备注
传真
施工专业
序号
评 审 容
1
资质等级
2
质量认证
□ 否□
3
安全认证
□ 否□
4
劳 务 队
固定劳务队□ 固定劳务队□ 输出劳务队方
5
三年否
质量安全事
□ 否□
6
服务情况
优□ 良□ 般□
7
工期状况
较 □ 般□ 较差□
评审意见：
参加考察评定签名： 年 月 日
评审结：
中心总： 年 月 日
年度复评记录
年
度
否继续列入合格供方名录
批准
时间
年
度
否继续列入合格供方名录
批准
时间
年
度
否继续列入合格供方名录
批准
时间
附件8：入围投标单位评定表(材料设备)
入围投标单位评定表(材料设备)
供应商名称
联系
电话
备注
传真
提供产品名称
产品执行标准
序号
评 审 容
8
质量体系
质量体系认证□ □
9
执行标准
执行标准□ 标生产□
10
生产力
满足公司需求生产富裕 □基满足□ 满足□
11
生产方式
流水作业成批生产□ 单件生产□
12
设计力
行设计□ 设计简单产品□ 设计□
13
提供产品质量
优□ 良□ 般□
14
服务情况
优□ 良□ 般□
15
时交货情况
较 □ 般□ 较差□
评审意见：
根公司该产品需求情况供应商资质生产力提供产品质量等进行评定该供应商基符合公司合格供应商求建议该供应商列入公司合格供应商供货台帐档案中
参加考察评定签名： 年 月 日
评审结：
意该供应商列公司合格供应商
总裁： 年 月 日
年度复评记录
年度
否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
否继续列入合格供方名录
批准
时间
附件9：供应商考察记录表
供应商考察记录表
供 应 商 基 概 况
企业名称
营性质
址
电 话
营业
范围
企业法代
表
姓 名
职 务
职 称
文化程度
出生年月
电 话
企业技术负
责
姓 名
职 务
职 称
文化程度
出生年月
电 话
业务理
姓 名
职 务
职 称
文化程度
出生年月
电 话
员状况
理员
般员
公司状况
业绩
考察日期： 日期： 年 月 日
考察员：
审 查 意 见
评估结：□合格 □合格
：
工程总监签名： 时间： 年 月 日
工程部总理批准：
时间： 年 月 日
招采控制理中心
副总裁
执行总
总裁
附件10：履约评估表（劳务分包类）
劳务施工方评价表
施工方名称
联系
联系址
联系方式
合编号
合名称
合金额
合履约时间
考核容
分值
评价方法
评分
价格
10
等档次资质单位相较价格较低710分价格相46分价格较高03分
10
非区垄断性企业招标竞争程度低高610分区垄断性企业垄断性高低05分
10
定标审批未价格素退回10分价格素退回次5分两次2三次分
配合度
10
配合度高积极响应甲方求10分配合度般基响应甲方求6分配合度低响应甲方求0分
5
施工单位配合程度低高05分
5
动配合甲方解决问题积极程度低高05分
服务时性
10
合约定服务时间完成程度低高010分
5
响应甲方服务求积极程度低高05分
5
响应甲方服务速度快慢低高05分
服务质量
10
服务容符合合约定行业标准程度低高010分
10
服务容满足项目实际求程度低高010分
10
未发生服务质量原甲方产生纠纷10分产生次纠纷5分产生二次0分
总分
100
分等级
等级
分数标准
相应措施
优秀
90～100 分
重供应商考虑进行战略合作
良
75～89 分
等条件优先合作
合格
60～74 分
重点考察证考核控制合作重
合格
60 分
合格供应商应予淘汰处理
集团公司相关部门意见
工程总监
工中心总理
设计质检中心
成预算中心
五市场部
集团公司领导意见
招采理中心
副总裁
执行总
总裁
第二章
招采部组织架构制度流程
招采部组织架构
招采中心总理
↓
招采总监
↓
招 采 部 理
↓
招 采 部 专 员
二招采部部门职责
1负责拟定完善合理招投标理办法招投标工作流程
2组织施工队伍物资材料供应商行政办公品供应商花名册
3参编制项目工程合约规划工程分包模式选择
4公司实际工程进度计划材料物资进场计划编制项目专项招标采购计划报请领导审批组织实施
5组织建立公司招采项目相关价格数库
6组织建立公司供应商信息库定期供应商进行动态考核评估分级档案理
7参起草审核合文参合谈判会签负责合档案理保密工作
8时公司通报合履行中发生问题提出解决问题意见
9负责组织工程实施程中合价款变更审核报审报批工作
10踪合签订履行情况提出建议意见
11完成公司领导交办工作
三招采总理岗位职责：
1．负责协助完善合理办法招投标理办法招投标流程
2．负责协助组织承建商供应商考察考评活动
3．参规划重设计方案施工组织设计讨提出合理化建议
4．负责合标数量质量等条款进行起草确保合理合法真实效 时公司通报合履行中问题提出解决方案
5．负责开展工程招标资格预审相关报批工作
6．组织项工程招标工作负责工程招标文件编制报批汇总体系评标结果完成定标
7．配合相关部门工程项目技术标准工程质量等进行认定
四招采部总监岗位职责
1坚持原企业高度负责负责招采部理全面工作组织督促部门员全面完成部职责范围项工作务贯彻落实部门岗位责制工作标准考核指导部门员工工作做部门组织建设保证部门项工作正常序开展
2负责拟定完善招投标理办法招投标工作流程
3负责部门工作总结分析工作进展完成情况查找足总结验
4负责供应商考察工作市场价格咨询工作做考察记录
5参起草合文件合谈判会签工作着公司利益化进行合洽谈公司领导审批进行合签订工作
6负责踪中标单位合履约情况时公司通报合履行中发生问题提出解决问题意见
7负责领导汇报部门工作完成进展情况
8负责相关部门配合工作
9完成公司领导交办工作
五招采部理岗位职责
1制定项目招标采购理标准根公司年度营计划中心计划组织编制部门工作计划负责监督落实
2整合项招标采购供应商资源进行供应商理
3完成供应商合格认证审核组织定期组织绩效评审
4负责部门职责范围招标工作组织实施
5协助维护供应链台数库建设
6负责组织召开相关部门专题会议解决工作程中需解决问题
7负责组织部门员工定期定期考察市场时掌握市场动态
8年度计划工程进度领导指示安排部门工作
9完成公司领导交办工作
六招采部专员岗位职责
1全面协助部门理日常工作
2负责招标类申请传签工作
3负责档案理合发保密工作
4负责合签订台账建立工作
5负责市场调查解市场行情掌握相关价格负责采购材料询价价议价汇报工作建立供应商数库
6负责中标单位履约程进度完成工作汇报
7完成公司领导交办工作
外援合签订审批表
编号：龙王集团201 年第 季度 月份第 周SP003 201 年 月 日
签约单位
合名称
发生日期
2017年 月 日
合简容
合单价
合数量
份
合金额
承包形式质量求
包工 包工期包安全包质量质量达建设单位施工验收规范求
招采部意见
工程总监意见
工程总意见
预算部意见
执行总意见
公司领导意见
招采部工作联系单
龙王集团招采部201 年第 季度 月份第 周TP002
送
总裁
单日期
2018年 月 日
抄送
执行总副总裁
题
关事宜
具 体 事 宜
请领导予审批
招采部 意 见
工程总
意 见
预算部
意 见
执行总
意 见
总理
意 见
材料厂商招标拟定意申请汇总表
编号：龙王集团招采部2017年第 季度 月份第 周SQ001
2018年 月 日
序号
公司名称
营产品
规格
拟采价格
结算方式
支付方式
备注
1
招采部意见
工程部意见：
预算部意见：
执行总意见：
总理审批：
材料报价单
材料报价单
报价日期
公司名称
序号
材料名称
品牌
规格
单位
单价（元）
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合作方式
税金
运费
报价效期
报价
联系方式
约谈记录单
约谈员
约谈时间
约谈点
约谈参加员
约谈容
约谈原：
解决方法：
事宜：
承诺签字：
需特殊协调事宜
约谈记录
劳务施工队伍信息采集表
档案编号：
LW0
施工班组负责
擅长施工技
片
队伍规模（）
事保温装饰年限
前期公司合作工程
公司开始合作时间
吊篮台数
公司合作工程
公司合作引荐
1引荐 2引荐电话
施工班组负责身份证号码
联系电话
施工班组负责紧急联系
联系电话
施工班组详情
公司施工班组评价
资质条件
施工实力
技术水
工程业绩
期服务
诚信度
甲 乙 丙
强 中 般
优 良 般
优 良 般
良 般 差
高 般 差
事项：
施工班组负责签名：
信息记录：
日期： 年 月 日
吊篮公司信息采集表
档案编号：
LW0
负责
承包方式
片
吊篮数量
事保温装饰年限
前期公司合作工程
公司开始合作时间
吊篮台数
公司合作工程
吊篮技术负责
公司合作引荐方式
1联系 2推荐 3方式
吊篮公司名称
联系电话
开户银行
银行账号
吊篮公司详情
公司吊篮公司评价
资质条件
施工实力
技术水
工程业绩
期服务
诚信度
甲 乙 丙
强 中 般
优 良 般
优 良 般
良 般 差
高 般 差
事项：
日期： 年 月 日
材料商信息采集表
档案编号：
LW0
负责
产品类
片
公司规模
事年限
前期公司合作工程
公司开始合作时间
付款方式
公司合作工程
公司合作引荐方式
1联系 2推荐 3方式
公司全称
联系电话
开户银行
银行账号
材料厂商详情
公司材料商评价
资质条件
施工实力
技术水
工程业绩
期服务
诚信度
甲 乙 丙
强 中 般
优 良 般
优 良 般
良 般 差
高 般 差
事项：
日期： 年 月 日
已签订合变更申请表
编号：龙王集团招采部2018年第 季度 月份第 周SQ0011
2018年 月 日
项目名称
合签订方
变更前情况
拟定变更情况
变更原
备注
招采部意见：
工程部意见：
预算部意见：
律师意见：
执行总意见：
总理审批：
— END —
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龙王建设集团限公司
招采理中心制度汇编
（2018年）
编 制：集团公司招采部
日 期：2017年12月29日
编号
LWZC—制度002
版 号
20版
生效日期
2018年 月 日
招 采 理 制 度 汇 编
修改状态
修订情况
修改
日期
1
2
3
编 制
邵 峰
日 期
2017年12月 28日
审 核
谢 合
日 期
副总裁
日 期
行政总
日 期
执行总
日 期
总 裁
日 期
目 录
第章 招标采购理制度4
第节 总 4
第二节 基准 4
第三节 理职责 4
第四节 招标采购范围… 57
第五节 供应商选定 79
第六节 合评审流程… 9
第七节 罚 10
第八节 附 1132
第二章 招采部组织架构制度流程32
第章 招标采购理制度
第节 总
第条 规范集团公司劳务分包工程专业承包工程招标行确保集团公司效资源合理利降低控成提高采购资金效益维护集团公司利益特制定制度
第二条 制度称工程招标指公司者项目营理计划符合条件施工总承包劳务分包工程专业承包工程竞价方式取工程施工资格行
第三条 办法适集团分子公司项目部
第二节 基准
第四条 工程招标材料招标设备物资类招标应遵循公公正公开诚实信原
第五条 性价优原综合考虑供应商价格产品服务综合性确定中标单位供应商
第六条 整体招标原部门必须招标项目化整零方式回避招标
第七条 保密原标底投标文件评标定标关信息文件转播范围限关参员招标领导组均义务保密防影响招标公正效果
第三节 理职责
第八条 集团成立招标组招标工作进行指导监督检查
第九条 招标组相关领导部门负责组成根需选定参询标员
委员长：集团副总裁秦威
组长：招采中心总理谢合
：工程中心总理王臻
组员：车区韩磊邵峰裴世民李继磊张奇刘志龙贾俊王艳威翟子山李鹏招标采购直接相关项目理等
第十条 招标方式：劳务招标材料招标设备物资类招标均采邀请招标方式
第十条 招采部编制招标卷宗卷宗包括工作联系单招标文件答疑文件函文投标文件回标文件约谈记录招标组意见等招标程中原件编制目录页码便期查阅
第十二条 招标卷宗集团行政部留底保存招标结束卷宗应招采部统编号移交集团行政部备存做移交登记记录招标卷宗应字迹清晰盖章签字正确附件完整缺失
第四节 招标采购范围
第十三条 劳务分包工程包括限施工专业承包项目水电（双包）防腐防水（双包）油漆涂料（双包）外墙保温栏杆楼梯扶手雨棚专业化坪金属门窗幕墙降水精装修加固活动板房EPSGRC线条等
第十四条 设备物资类招标包括局限电动吊篮脚手架钢架等
第十五条 材料类招标包括公司业务范围涉切材料等
第十六条 批量价值民币1万元宗物资办公品劳保品等
第十七条 公司领导根工作需决定招标项目
第十八条 规定范围外零星物资采购维修等项目办部门询价提出具体意见公司级领导审批行政部招采部会财务部门协办理
第十九条 招标申请
1办法规定范围招标项目相关部门提报申请报招采部审核公司领导招标领导组批准实施招采计划
2公司领导确定时性招标项目招采部提报申请招标领导组批准次报集团公司批准实施
第二十条
征集投标单位
投标单位征集分投标单位报名相应部门部门成员推荐招采部门公司供应商信息库（附供应商库相关容）中选择评定ABC级单位进行筛选定D级单位作潜投标
第二十条 资格预审
招采部组织相应部门报名单位推荐单位资源库单位进行资格预审预审合格单位确定考察象招采部资格预审合格潜投标基情况整理汇总填写拟采资源信息基情况表报公司领导审核
资格预审文件包括：
1企业法营业执税务登记证组织机构代码安全生产许证相关资质证书
2法代表授权书委托身份证
3产品样品合格证相关检测报告
4ISO质量体系认证环境体系认证证书环评报告产品推广证书开户银行出具资信证明等
5投标单位2年类似合履行情况现正履行合情况
第二十二条 潜投标考察
1供应商库中评定A级评定等级时间未超2年满足次招标条件投标单位免考察
2供应商库中评定B级评定等级时间未超1年满足次招标条件投标单位免考察
3报名单位推荐单位未合作单位（评定C级单位）应考察考察合格方参投标
4考察工作招采部组织安排考察组成员公司相关领导成部技术部等相关部门员组成考察员原低3
5考察组投标单位公司规模资质情况营状况技术力理服务水进行全面考察考察结束招采部编写考察报告（考察组成员均应考察报告签署意见）报总理审批确定考察合格单位考察合格单位方参加公司项目投标
第二十三条评标定标理办法
1招投标工作必须遵循公公正公开原投标提供等竞争机会
2邀请招标议标单位信誉承诺条件优越履约力强抗风险力良业绩行供应商库中AB级供应商中选择原邀请招标单位少4家
3招采相关部门申请传签完成招采部会关部门进行招标谈判确定投标单位
4公司招标采低合理价综合评估法招标谈判招采部工程部材料部物资部技术部成部审计部行政办等相关部门派代表参加
5原采方法确定中标单位：
（1）等质量价格等价格质量综合考虑信誉工期保修服务付款方式等素择优确定
（2）选定合理标价者质量信誉付款方式等素次淘汰确定
（3）竞争性谈判原选定2—3家价格付款方式等投标进行谈判
（4）针项目开标前招投标领导组制定具体评标标准具体项目具体
（5）评标完成评标委员会形成评标报告初步定出中标（参评标员签字）招采部评标报告报总理审批确定中标
（6）中标确定招采部2日通知中标签订书面合合必须严格参公司领导律师审查版签订
（7）中标应严格合约定履行义务转肢解分转公司意中标中标项目部分非体非关键性工作分包完成中标应分包工作全面负责承担相应责
第五节 供应商选定
第二十条 招采部根项目工程材料类编制招采申请表（附件示）
第二十二条 申请中拟采单位供应商源分长期合作集团全员推荐相关诚信单位推荐组成次工程招标材料招采时招采部根工程点项目规模等选定参投标投标单位供应商
第二十三条 供应商库中单位应根单位实际履约情况进行调整
1供应商新增新入围投标单位供应商招采部组织相关员邀请招标前进行实考察考察容包括限企业注册资金济实力企业已完类似工程长期合作项目拟参项目负责资历工厂生产力供应产品品质等招采部负责编写考察报告报集团招标组组长审批方定合格投标单位供应商
2供应商淘汰已入围单位工程招投标实际履约程中配合度佳者提供产品者服务法满足工程实际需求招采部组织相关员该单位进行评审计分提交评审报告报集团招标组组长审批名录中删该单位拉入黑名单
第二十四条 关供应商库说明：
供应商库容
1供应商库应包含公司合作单位未合作已考察单位已报名推荐未考察单位行业著名单位基情况
2便理特供应商分ABCD四类进行考评
二供应商库级分类
1供应商库中评定A级供应商作优质供应商招投标中优先通知优先选定效期限评定2年
2供应商库中评定B级供应商作备选供应商招投标中优先通知效期限评定1年
3供应商库中评定C级供应商考察供应商
4供应商库中评定D级供应商列入公司供应商黑名单招标采购中予考虑
5定AB级供应商公司合格供应商招投标项目投标必须AB级供应商
三供应商定级原
合履行完标相应部门招采部根供应商合作期合作情况评价定级
1均分80分（含80分）评定A级供应商
2均分60分（含60分）评定B级供应商
3评定60分D级供应商
4未考察供应商全部定C级考察合格直接定B级考察合格定D级
四供应商库补充
保证供应商库中新资源断进入求相应部门月25日前招采部提交业务合作范围具较强实力公司单位名单少2家（资源库单位重复）相关企业信息资料招采部月30日前汇总录入供应商库
五供应商库重新评价更新
收集规范理供应商资源招采部牵头业务部门协助建立公司供应商库中心相应负责应合履行完毕供应商进行评价招采部汇总录入资源库评价结果进行更新
第六节 合评审流程
第二十五条 合评审工作发起：五市场部根工程项目情况周四午班前招采部发出通知提交合评审容相关资料需明确项目具体名称施工类工程量工期施工工艺图纸相关资料文件劳务分包工程招采时间节点求招采时间节点表示（详见附件二）
第二十六条 合评审表编写：招采部根合评审工作联系单填写合评审表（附件二示）合评审工程理中心总理王臻达务目标参评审中心责签字确认传签
第二十七条 合评审发存档：合评审传签完毕招采部负责复印发参评审中心部门终行政部纳入绩效考评
第二十八条 投标单位约谈：4+2类型（劳务类）4+4类型（材料设备物资类）
14+2类型招标招采部提前12天通知投标单位进行约谈做约谈记录（附件三示）4+2参加员：副总裁招采中心总理招采部理工程中心总理工程总监项目理
24+4类型招标招采部提前12天通知投标单位进行约谈做约谈记录（附件三示）4+4参加员：副总裁招采中心总理招采部理招采专员工程中心总理工程总监材料中心总理材料总监
第二十九条 中标单位确定：招采部根招标组约谈记录意见进行汇总招标组全体成员签字确认编写项目招采拟定申请汇总表呈报公司领导传签完成审批流程签订拟中标单位应合理低价已完工程（质量工期文明施工结算进度）优良理序等条件工程部推荐单位优选终招采部拟定合审批表呈报公司领导签字确认
第三十条 合发 原合审批表传签完成招采部负责发做合移交登记记录预算部财务部招采部留存份原件劳务类合工程部留存份复印件材料设备物资类合材料安全供应中心留存份复印件相关部门招采部索合原件必须出具公司相关领导签字联系单提供做登记
第七节 罚
第三十条 参招标采购活动包括参推荐评标谈判定标监督等环节员应秉持公公正诚实信原遵守公司招标采购相关制度规定保障招标采购活动利完成
第三十二条 参加采购活动工作员行均属严重违反公司规章制度应赔偿公司实际损失外应承担责：
1． 参加采购活动工作员列行公司责令改正禁止参该项目招采工作处1000元次罚款：
v 应回避回避
v 擅离职守
v 招标文件规定评标标准方法评标
v 私接触投标
v 客观公正履行职务行
2． 泄露标底投标单位透露招标谈判报价文件中标候选推荐定标关情况公司责令改正禁止参该项目招标工作处2000元次罚款
3． 招标文件中标投标文件私订立合合条款招标文件中标投标文件容致公司责令改正处中标项目金额5罚款
4． 参加采购活动公司员工收受投标利害关系财物者处没收收受财物处收受财物数额35倍罚款禁止参该项目招标工作
5． 未规定采购方式采购程序私进行采购肢解项目化整零等方式规避制度公司责令改正禁止参该项目招标采购工作处公司造成损失数额35倍罚款
6． 隐瞒投标单位采购产品问题公司造成济损失质量问题公司责令改正处公司造成损失数额35倍罚款
7． 违反制度责员视情节轻重予行政处分：
v 诫勉谈话通报批评
v 记调整工作岗位
v 情节较重造成重损失予降级撤职开处分
8． 公司权法追讨补偿公司损失赔偿足部分相应损失涉违法犯罪公司行政法务部移交司法机关追究刑事责
第九节 附
第三十三条 规定集团公司招采部负责制定集团招采部负责解释执行
第三十四条 规定颁布日起执行前期相关制度行废止
附件：招采申请表（劳务类）
附件二：合评审传签表
附件三：约谈记录单
附件四：工作联系单
附件五：招采时间节点表
附件六：供应商实考察评分表（材料设备）
附件七：入围投标单位评定表(劳务施工)
附件八：入围投标单位评定表(材料设备)
附件九：供应商考察记录表
附件10：履约评估表（劳务分包类）
附件1：招采申请表（劳务类）
项目招采拟定申请汇总表
编号：龙王集团招采部201 年第 季度 月份第 周SQ0011
2017 年 12月28日
工程名称
招标类
拟定价格
拟定签约方
总量
预计开工时间
签约方实力信度
备注
招采部意见：
工程部意见：
预算部意见：
执行总意见：
总理审批：
附件2： 合交底评审传签表
评 审 日 期：20 年 月 日
合交底工作倒排计划表
编号： ＬＷ－ＺＣ—ＰＳ－２０１8 交底点：
工程名称
工程址
工 程 部 工 作 排 计 划
1 项目开工时间求工期求
2 外援队伍计划（安排家班组分配方案等）：
3外援队伍确定进场时间：
4 项目部理班子员确定进场时间：
5公司部门配合员确定（市场部材料专员技术专预算专员等）：
6 勤组建方案完成时间：
责签字
材 料 部 工 作 倒 排 计 划
1材料商厂家型号规格第次申报数量：
2项材料进场完成时间
3物资吊篮脚手架合作单位
4物资吊篮脚手架搭设方案完成时间
5 勤住宿方案完成时
6 事宜
责签字
质 检 技 术 样 板 部 工 作 倒 排 计 划
1样板方案完成时间（颜色分割等）
2保温涂料技术方案完成时间
3线条技术方案完成时间
3 技术资料相关事宜完成时间（报验等）
责签字
预算部倒排工作计划
１成控制量相关方案完成时间：
责签字
财务部倒排工作计划
１项目区税务相关事物方案完成时间：
责签字
市场部红军师战略办倒排工作计划
１甲方合签订签证需协调工作完成时间：
责签字
行政办倒排工作计划
１电脑印机工作服等办公品配备完成时间：
责签字
审计部倒排工作计划
１督促中心工作完成时间：
责签字
招采安全供应中心审批意见
副总裁审批意见
执行总审批意见
总裁审批意见
合评审会说明：
1原参评审会部门部门第负责 第责签字中心总签字确认纳入行政绩效考核中特殊情况部门负责指定专代表参加参会代表权参会代表部门职责范围提出疑问做出相应回复代表评审表属部门栏签字部门第负责补签
2参评审会签部门全面审核评审表中列容外重点审核部门职相关条款容类条款进行严格关评审部门必须评审日全部签署完毕特殊24时签署完毕
3表传签完毕审计部门复印保存留档
附件3：招标采购约谈记录
招标采购约谈记录单
编号：
约谈项目
第次约谈
时间
约谈点
参加员
约谈单位
约谈容
谈判结果
约谈记录
附件5：招采时间节点表
招 采 时 间 节 点 表
序号
工程名称
甲方合交底需时间天
招采文件申请编写审批需时间天
招采文件发送 询价需时间天
合签订需天数天
需日历天
劳务工程
1
劳务班组
专业承包
1
防水工程
2
油漆工程
3
涂料工程
4
保温工程
5
阳台栏杆楼梯扶手制作安装工程
6
水电工程
7
雨棚门窗幕墙
8
精装修
9
活动板房
10
防腐工程
11
EPS线条GRC线条
12
消 防
13
坪工程
14
园林绿化
15
智化
设备物资类招标
1
吊 篮
2
钢架
3
脚手架
备 注
附件6：供应商实考察评分表（材料设备）
供方实考察评分表（材料设备）
考察象名称：
考察时间： 年 月 日
目标产品类型：
考察性质：
考察参加员：
评分 容
权重
％
评分 项目
评分标准
评分结果
满分分值
满分标准
扣分标准
扣分分值
考察
结果
该项分
分计
企业基条件
30
历史
15
成立时间5年
5年短年
1
方目标产品生产历史3年
：3年2年1年
2510
规模
30
总体占面积符合生产仓储运输中转
满足生产仓储运输中转
1596
目标产品稳定单位时间生产力方高单位需求量3倍
：3倍2倍1倍
5915
体制
20
完全独立法产销权（8）
产销直接受级公司控制权
直接扣掉总分中止考察
拥生产资料完全支配权
房产租赁设备生产资料全部租赁
47
质量理技术理部门职产供销体系完整
质量技术理部门产供销职体现某负责全盘掌
25
产品专业性配套性
35
第导产品方目标需求产品
第二导产品第三导产品非导产品
137
围绕目标产品成系列选择性强
目标产品范围品种档次较少品种档次单选择余
37
产品配套性强足够全部相关配套零配件附属产品生产力单独销售
产力紧密合作伙伴产力长期紧密合作生产伙伴
37
产品标准化程度高件配套产品均通产品代性强
必须配件市场代产品件市场代产品
47
产品生产灵活性强方特定求进行特制加工
调整需时间超30天费求高否
447
企
业
理
状
况
25
财务理状况
25
固定资产实际生产规模基相适应
否
1～5
流动资金充裕基满足原材料采购需
流动资金足原材料赊欠常性拖欠三月
1～7
总负债超总资产50％
51％～70％71％～100％100％
24中止考察
应收帐款超年产值40％
41％～50％51％～70％70％
124
生产理状况
20
设备相先进服役时间5年
生产设备生产线服役610年10年
25
原材料90（金额计）相固定采购渠道
609060
35
产成品保
固定成品仓库仓库保条件良专保保制度保措施
32122
销售售服务理状况
30
固定销售售服务机构足够规模实力
固定机构完善代理销体系足够销售售服务力销售售服务实力足机构完善代理销体系
3712
三年销售业绩稳定增长显著
销售业绩增长显著销售业绩呈萎缩趋势
38
售服务承诺明确满足方需
售服务承诺满足方目标需求承诺方售服务求
5中止考察
产品性质量状况
35
企业生产标准
10
远高国家行业统标准
国家标准基接低国家标准标准技术负责解标准
2中止考察中止考察
企业部质量控制措施
15
严格程控制质量验收制度数量足够专职检测员必检测设备工具
制度完整专职质检员数量足缺少必检测设施检测设施
335中止考察
质量保证资料齐全历史前第三方检测证明资料行提供效产品质量证明资格
检资料完整第三方历史检测资料完整前第三方检测资料行提供效出厂合格证
324中止考察
原材料性
5
原材料采知名厂家产品渠道稳定质量库存介绍相符
原材料采厂家产品质量够满足求库存原材料厂家质量堆放混乱原材料质量保障满足方求
25中止考察
产品性
25
性优异高市场类产品
性市场类产品较明显优势性低市场类产品满足方需求性满足方需求
510中止考察
产品实体质量
30
实体外观质量优异残次品率低
实体外观质量般满足方求残次品例高合格品残次品混放实体质量满足方求
51525中止考察
品质保证期限
10
质保期超国家规定倍
质保期超国家规定倍质保期短国家规定
5中止考察
合作 条件
10
合作意
50
认合作方式强合作愿希
合作意识般合作否谓期合作合作
2040中止考察
资金期
30
付款期符合公司求
预付款求例：全额付款超50％超30％超10％
151073
货现场付款例求：全额付款超90％超75％
1073
质保金扣留时间少年质保金少5％
52
供货 方式
20
方免费送货现场供货周期满足方求
免费送货方组织运输方支付费方提供货周期数量满足方求
0515中止考察
终分
工部意见：
招采理中心意见：
参考察员签字：
附件7：入围投标单位评定表(劳务施工)
入围投标单位评定表(施工)
施工单位名称
联系
电话
备注
传真
施工专业
序号
评 审 容
1
资质等级
2
质量认证
□ 否□
3
安全认证
□ 否□
4
劳 务 队
固定劳务队□ 固定劳务队□ 输出劳务队方
5
三年否
质量安全事
□ 否□
6
服务情况
优□ 良□ 般□
7
工期状况
较 □ 般□ 较差□
评审意见：
参加考察评定签名： 年 月 日
评审结：
中心总： 年 月 日
年度复评记录
年
度
否继续列入合格供方名录
批准
时间
年
度
否继续列入合格供方名录
批准
时间
年
度
否继续列入合格供方名录
批准
时间
附件8：入围投标单位评定表(材料设备)
入围投标单位评定表(材料设备)
供应商名称
联系
电话
备注
传真
提供产品名称
产品执行标准
序号
评 审 容
8
质量体系
质量体系认证□ □
9
执行标准
执行标准□ 标生产□
10
生产力
满足公司需求生产富裕 □基满足□ 满足□
11
生产方式
流水作业成批生产□ 单件生产□
12
设计力
行设计□ 设计简单产品□ 设计□
13
提供产品质量
优□ 良□ 般□
14
服务情况
优□ 良□ 般□
15
时交货情况
较 □ 般□ 较差□
评审意见：
根公司该产品需求情况供应商资质生产力提供产品质量等进行评定该供应商基符合公司合格供应商求建议该供应商列入公司合格供应商供货台帐档案中
参加考察评定签名： 年 月 日
评审结：
意该供应商列公司合格供应商
总裁： 年 月 日
年度复评记录
年度
否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
否继续列入合格供方名录
批准
时间
附件9：供应商考察记录表
供应商考察记录表
供 应 商 基 概 况
企业名称
营性质
址
电 话
营业
范围
企业法代
表
姓 名
职 务
职 称
文化程度
出生年月
电 话
企业技术负
责
姓 名
职 务
职 称
文化程度
出生年月
电 话
业务理
姓 名
职 务
职 称
文化程度
出生年月
电 话
员状况
理员
般员
公司状况
业绩
考察日期： 日期： 年 月 日
考察员：
审 查 意 见
评估结：□合格 □合格
：
工程总监签名： 时间： 年 月 日
工程部总理批准：
时间： 年 月 日
招采控制理中心
副总裁
执行总
总裁
附件10：履约评估表（劳务分包类）
劳务施工方评价表
施工方名称
联系
联系址
联系方式
合编号
合名称
合金额
合履约时间
考核容
分值
评价方法
评分
价格
10
等档次资质单位相较价格较低710分价格相46分价格较高03分
10
非区垄断性企业招标竞争程度低高610分区垄断性企业垄断性高低05分
10
定标审批未价格素退回10分价格素退回次5分两次2三次分
配合度
10
配合度高积极响应甲方求10分配合度般基响应甲方求6分配合度低响应甲方求0分
5
施工单位配合程度低高05分
5
动配合甲方解决问题积极程度低高05分
服务时性
10
合约定服务时间完成程度低高010分
5
响应甲方服务求积极程度低高05分
5
响应甲方服务速度快慢低高05分
服务质量
10
服务容符合合约定行业标准程度低高010分
10
服务容满足项目实际求程度低高010分
10
未发生服务质量原甲方产生纠纷10分产生次纠纷5分产生二次0分
总分
100
分等级
等级
分数标准
相应措施
优秀
90～100 分
重供应商考虑进行战略合作
良
75～89 分
等条件优先合作
合格
60～74 分
重点考察证考核控制合作重
合格
60 分
合格供应商应予淘汰处理
集团公司相关部门意见
工程总监
工中心总理
设计质检中心
成预算中心
五市场部
集团公司领导意见
招采理中心
副总裁
执行总
总裁
第二章
招采部组织架构制度流程
招采部组织架构
招采中心总理
↓
招采总监
↓
招 采 部 理
↓
招 采 部 专 员
二招采部部门职责
1负责拟定完善合理招投标理办法招投标工作流程
2组织施工队伍物资材料供应商行政办公品供应商花名册
3参编制项目工程合约规划工程分包模式选择
4公司实际工程进度计划材料物资进场计划编制项目专项招标采购计划报请领导审批组织实施
5组织建立公司招采项目相关价格数库
6组织建立公司供应商信息库定期供应商进行动态考核评估分级档案理
7参起草审核合文参合谈判会签负责合档案理保密工作
8时公司通报合履行中发生问题提出解决问题意见
9负责组织工程实施程中合价款变更审核报审报批工作
10踪合签订履行情况提出建议意见
11完成公司领导交办工作
三招采总理岗位职责：
1．负责协助完善合理办法招投标理办法招投标流程
2．负责协助组织承建商供应商考察考评活动
3．参规划重设计方案施工组织设计讨提出合理化建议
4．负责合标数量质量等条款进行起草确保合理合法真实效 时公司通报合履行中问题提出解决方案
5．负责开展工程招标资格预审相关报批工作
6．组织项工程招标工作负责工程招标文件编制报批汇总体系评标结果完成定标
7．配合相关部门工程项目技术标准工程质量等进行认定
四招采部总监岗位职责
1坚持原企业高度负责负责招采部理全面工作组织督促部门员全面完成部职责范围项工作务贯彻落实部门岗位责制工作标准考核指导部门员工工作做部门组织建设保证部门项工作正常序开展
2负责拟定完善招投标理办法招投标工作流程
3负责部门工作总结分析工作进展完成情况查找足总结验
4负责供应商考察工作市场价格咨询工作做考察记录
5参起草合文件合谈判会签工作着公司利益化进行合洽谈公司领导审批进行合签订工作
6负责踪中标单位合履约情况时公司通报合履行中发生问题提出解决问题意见
7负责领导汇报部门工作完成进展情况
8负责相关部门配合工作
9完成公司领导交办工作
五招采部理岗位职责
1制定项目招标采购理标准根公司年度营计划中心计划组织编制部门工作计划负责监督落实
2整合项招标采购供应商资源进行供应商理
3完成供应商合格认证审核组织定期组织绩效评审
4负责部门职责范围招标工作组织实施
5协助维护供应链台数库建设
6负责组织召开相关部门专题会议解决工作程中需解决问题
7负责组织部门员工定期定期考察市场时掌握市场动态
8年度计划工程进度领导指示安排部门工作
9完成公司领导交办工作
六招采部专员岗位职责
1全面协助部门理日常工作
2负责招标类申请传签工作
3负责档案理合发保密工作
4负责合签订台账建立工作
5负责市场调查解市场行情掌握相关价格负责采购材料询价价议价汇报工作建立供应商数库
6负责中标单位履约程进度完成工作汇报
7完成公司领导交办工作
外援合签订审批表
编号：龙王集团201 年第 季度 月份第 周SP003 201 年 月 日
签约单位
合名称
发生日期
2017年 月 日
合简容
合单价
合数量
份
合金额
承包形式质量求
包工 包工期包安全包质量质量达建设单位施工验收规范求
招采部意见
工程总监意见
工程总意见
预算部意见
执行总意见
公司领导意见
招采部工作联系单
龙王集团招采部201 年第 季度 月份第 周TP002
送
总裁
单日期
2018年 月 日
抄送
执行总副总裁
题
关事宜
具 体 事 宜
请领导予审批
招采部 意 见
工程总
意 见
预算部
意 见
执行总
意 见
总理
意 见
材料厂商招标拟定意申请汇总表
编号：龙王集团招采部2017年第 季度 月份第 周SQ001
2018年 月 日
序号
公司名称
营产品
规格
拟采价格
结算方式
支付方式
备注
1
招采部意见
工程部意见：
预算部意见：
执行总意见：
总理审批：
材料报价单
材料报价单
报价日期
公司名称
序号
材料名称
品牌
规格
单位
单价（元）
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合作方式
税金
运费
报价效期
报价
联系方式
约谈记录单
约谈员
约谈时间
约谈点
约谈参加员
约谈容
约谈原：
解决方法：
事宜：
承诺签字：
需特殊协调事宜
约谈记录
劳务施工队伍信息采集表
档案编号：
LW0
施工班组负责
擅长施工技
片
队伍规模（）
事保温装饰年限
前期公司合作工程
公司开始合作时间
吊篮台数
公司合作工程
公司合作引荐
1引荐 2引荐电话
施工班组负责身份证号码
联系电话
施工班组负责紧急联系
联系电话
施工班组详情
公司施工班组评价
资质条件
施工实力
技术水
工程业绩
期服务
诚信度
甲 乙 丙
强 中 般
优 良 般
优 良 般
良 般 差
高 般 差
事项：
施工班组负责签名：
信息记录：
日期： 年 月 日
吊篮公司信息采集表
档案编号：
LW0
负责
承包方式
片
吊篮数量
事保温装饰年限
前期公司合作工程
公司开始合作时间
吊篮台数
公司合作工程
吊篮技术负责
公司合作引荐方式
1联系 2推荐 3方式
吊篮公司名称
联系电话
开户银行
银行账号
吊篮公司详情
公司吊篮公司评价
资质条件
施工实力
技术水
工程业绩
期服务
诚信度
甲 乙 丙
强 中 般
优 良 般
优 良 般
良 般 差
高 般 差
事项：
日期： 年 月 日
材料商信息采集表
档案编号：
LW0
负责
产品类
片
公司规模
事年限
前期公司合作工程
公司开始合作时间
付款方式
公司合作工程
公司合作引荐方式
1联系 2推荐 3方式
公司全称
联系电话
开户银行
银行账号
材料厂商详情
公司材料商评价
资质条件
施工实力
技术水
工程业绩
期服务
诚信度
甲 乙 丙
强 中 般
优 良 般
优 良 般
良 般 差
高 般 差
事项：
日期： 年 月 日
已签订合变更申请表
编号：龙王集团招采部2018年第 季度 月份第 周SQ0011
2018年 月 日
项目名称
合签订方
变更前情况
拟定变更情况
变更原
备注
招采部意见：
工程部意见：
预算部意见：
律师意见：
执行总意见：
总理审批：
— END —
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