物资采购质量控制
第节 物资采购质量控制目
保证公司采购物资符合规定求采购进行控制
第二节 物资采购部门职责
财务部项目部材料室采购活动进行监督指导检查
二项目部料室负责编制物资采购文件负责采购谈判签约保存物资采购文件负责采购物资中发生质量争端处理
三工程部参采购物资中发生技术性较强质量争端处理
四项目部理负责采购工作监督审批采购计划
第三节 物资采购工作程序
编制完善采购资料
1项目部材料室根技术部门物资需计划编制工程项目物资申请计划施工程中需物资材料申请单进行采购工急需物质特殊情况解决
2编制物资采购计划应包括容：
物资名称品种（牌号）规格型号等级计量单位数量
质量标准技术规范求（国家行业标准物资应注明）
包装交付时间点
3项目部材料室报送物资需计划时审核编制采购文件采购文件应项目部理审批达执行项目部材料室妥善保
4特殊材料机具设备重器材采购项目部技术提出需计划项目部材料室编制采购计划报项目部理批准交项目部材料室作采购准备采购计划应报财务部存档
5设计变更原须调整物资需计划项目部分技术员应正式提出调整物资需计划项目部技术审核项目部理批准交项目部材料室处理时提供关变更设计文件说明变更原效文件
二物资采购
1采购员执行采购务前应首先检查采购资料否齐备采购求否明确
2采购员执行采购务前必须认定合格供应商中质量前提综合价格交货期售服务运输等素选择优方案应直接生产厂进货减少中间环节避免购入假伪劣物资条件需行选择供应厂商时应先合格供应厂商评估程序新供应商进行评估
3现货采购时必须时检验物资质量点收数量核规格型号单证否相符索取关技术证件产品合格证生产许证税务部门正规发票禁止购买技术证件全没生产厂家提供正规发票物资
4订货采购时必须签订产品购销合容包括：
A 产品名称商标型号数量价格金额供货时间分批交货数量
B 产品技术标准质量求验收方式提供产品质量文件供方责期限
C 计量方法
D 理损耗计量方法
E 机备件配件工具数量备品供应方式
F 交提货期限提出异议期限
G 产品包装标准回收费负担
H 结算方式
I 运输方式
J 交提货点方式站费负担
K 违约责
L 担保解决合纠纷方式
M 约定事项
5物资定货采购合签订应符合相应合条款关规定外应项目部理批准
三采购物资验收
1采购员供应厂商货源处车站港口提货时应物资进行验收（数量验收质量验收外观包装验收）
2采购物资进入库房施工工时库进行验收新材料特殊材料机具设备重器材等物资应工程部参加验收
3采购物资进行验收应采购文件求进行检查包装外装否完受潮受损情况机备件配件工具产品说明书质量证明文件等否齐全实际状况填写验收记录
4采购物资3验收外应执行进货检验试验程序采购物资进行检验试验
5采购物资未验收前应挂检标牌验收合格物资库员应采购物资搬运储存理程序进行保验收合格物资应挂警示标牌隔离存放严防误合格物资执行合格品处理程序
6物质进货验收保修期发生质量问题验收员部门应时作记录存问题物资做标识隔离存放时通知项目部材料室进行处理
7确认物资质量问题项目部材料室立通知供应厂商购销合质量保证协议协商处理时办理退货更换
8减少退货损失降级物资执行合格品处理程序
四业供应厂商产品验收
1合规定时业代表权收货点供货点验证进场物资否符合求业代表求供应厂商产品进行验货时项目部材料室应组织安排业供应厂商产品验收活动
2业代表验证减轻公司责视公司供应厂商物资质量进行效控制项目部需严格执行程序规定
五财务部项目材料部进行监督检查
财务部应项目部材料室采购活动中否物资采购控制程序执行进行监督检查年应检查次项目部材料室采购计划采购物资质采购物资验收等项工作次检查应检查记录保存果发现符合规定应局面通知项目部材料室进行纠正纠正结果报物资理部存档
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物资采购质量控制
第节 物资采购质量控制目
保证公司采购物资符合规定求采购进行控制
第二节 物资采购部门职责
财务部项目部材料室采购活动进行监督指导检查
二项目部料室负责编制物资采购文件负责采购谈判签约保存物资采购文件负责采购物资中发生质量争端处理
三工程部参采购物资中发生技术性较强质量争端处理
四项目部理负责采购工作监督审批采购计划
第三节 物资采购工作程序
编制完善采购资料
1项目部材料室根技术部门物资需计划编制工程项目物资申请计划施工程中需物资材料申请单进行采购工急需物质特殊情况解决
2编制物资采购计划应包括容：
物资名称品种（牌号）规格型号等级计量单位数量
质量标准技术规范求（国家行业标准物资应注明）
包装交付时间点
3项目部材料室报送物资需计划时审核编制采购文件采购文件应项目部理审批达执行项目部材料室妥善保
4特殊材料机具设备重器材采购项目部技术提出需计划项目部材料室编制采购计划报项目部理批准交项目部材料室作采购准备采购计划应报财务部存档
5设计变更原须调整物资需计划项目部分技术员应正式提出调整物资需计划项目部技术审核项目部理批准交项目部材料室处理时提供关变更设计文件说明变更原效文件
二物资采购
1采购员执行采购务前应首先检查采购资料否齐备采购求否明确
2采购员执行采购务前必须认定合格供应商中质量前提综合价格交货期售服务运输等素选择优方案应直接生产厂进货减少中间环节避免购入假伪劣物资条件需行选择供应厂商时应先合格供应厂商评估程序新供应商进行评估
3现货采购时必须时检验物资质量点收数量核规格型号单证否相符索取关技术证件产品合格证生产许证税务部门正规发票禁止购买技术证件全没生产厂家提供正规发票物资
4订货采购时必须签订产品购销合容包括：
A 产品名称商标型号数量价格金额供货时间分批交货数量
B 产品技术标准质量求验收方式提供产品质量文件供方责期限
C 计量方法
D 理损耗计量方法
E 机备件配件工具数量备品供应方式
F 交提货期限提出异议期限
G 产品包装标准回收费负担
H 结算方式
I 运输方式
J 交提货点方式站费负担
K 违约责
L 担保解决合纠纷方式
M 约定事项
5物资定货采购合签订应符合相应合条款关规定外应项目部理批准
三采购物资验收
1采购员供应厂商货源处车站港口提货时应物资进行验收（数量验收质量验收外观包装验收）
2采购物资进入库房施工工时库进行验收新材料特殊材料机具设备重器材等物资应工程部参加验收
3采购物资进行验收应采购文件求进行检查包装外装否完受潮受损情况机备件配件工具产品说明书质量证明文件等否齐全实际状况填写验收记录
4采购物资3验收外应执行进货检验试验程序采购物资进行检验试验
5采购物资未验收前应挂检标牌验收合格物资库员应采购物资搬运储存理程序进行保验收合格物资应挂警示标牌隔离存放严防误合格物资执行合格品处理程序
6物质进货验收保修期发生质量问题验收员部门应时作记录存问题物资做标识隔离存放时通知项目部材料室进行处理
7确认物资质量问题项目部材料室立通知供应厂商购销合质量保证协议协商处理时办理退货更换
8减少退货损失降级物资执行合格品处理程序
四业供应厂商产品验收
1合规定时业代表权收货点供货点验证进场物资否符合求业代表求供应厂商产品进行验货时项目部材料室应组织安排业供应厂商产品验收活动
2业代表验证减轻公司责视公司供应厂商物资质量进行效控制项目部需严格执行程序规定
五财务部项目材料部进行监督检查
财务部应项目部材料室采购活动中否物资采购控制程序执行进行监督检查年应检查次项目部材料室采购计划采购物资质采购物资验收等项工作次检查应检查记录保存果发现符合规定应局面通知项目部材料室进行纠正纠正结果报物资理部存档
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