1 目
根公司利器理制度部门断损针理更具标准化
2 适范围
公司针具部门
3 职责
31 公司部门断损针进行定期定期检查
32 部门利器负责〔针员〕负责部门断损针回收理抽查
33 部门利器负责〔针员〕负责部门断损针正确粘贴保
34 部门〔理〕负责部门针具理监督检查
35 财务部负责断针回收保销毁等监督检查
4 监督流程操作
41 新针必须旧换新原执行断针回收调换操作流程进行操作部门利器负责初次领新针必须填写领针底数表表格式二份部门仓库持份
42 部门利器负责根实际情况领回新针发放需已发〔未发完〕新针连针盒起双面胶带工整粘贴断损针回收理记录表未发〔整包〕新针需型号放置专针具理盒中
4 3 断损针回收理记录表出现跳发型号针具必须粘贴数超两包包数量逐回收发放
44 部门利器负责断损针回收理记录表必须填写车间名称针具种类型号
45 张断损针回收理记录表表格针具种类型号必须相出现混贴混发
46 断损针回收理记录表断损针粘帖必须断针复原处1CM胶带整齐序排列
47 断损针粘贴完毕必须时填写日期〔年月日〕品名批号姓名详细时间详细原断磨损否复原申领责
48 针法复原断针必须出示断针法找寻情况说明部门车间针员必须填写断针法复原说明书进行仔细确认确保工序责签字前方发放新针发现符情况做假签字现象发放针发现追究事责处缴纳民币10000元公活动金
49 断损针回收理记录表必须粘断针满20根〔1包10根〕针种类型号分开装订成册部门〔理〕签字确认方旧换新特殊情况〔仅限原低10根数量〕部门批准换新针加详细说明
410 退针必须断损针回收理记录表注明退针日期签字确认
411仓库针处员必须退针部门针员时核断损针回收理记录表工程容确认误方办理新针领
412新针必须设专专柜保针具柜必须锁〔钥匙分配：针员应急〕
413仓库设立反响断针记录总帐回收等记录进行登记
413断针必须专专柜保〔财务负责监督〕月仓库理断针断针记录交断针保断针总帐签字交接财务监督场监督清点
414断针负责负责登记断针收缴(销毁)记录整理类保断针账目
5 相关文件
51 针具理规定
6 相关记录
61领针底数表
62断损针回收理记录表
63断针法找寻情况说明
64断针总帐明细表
65断针销毁记录表
核示： 审批： 确认：
日期： 日期： 日期： 日期：
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根公司利器理制度部门断损针理更具标准化
2 适范围
公司针具部门
3 职责
31 公司部门断损针进行定期定期检查
32 部门利器负责〔针员〕负责部门断损针回收理抽查
33 部门利器负责〔针员〕负责部门断损针正确粘贴保
34 部门〔理〕负责部门针具理监督检查
35 财务部负责断针回收保销毁等监督检查
4 监督流程操作
41 新针必须旧换新原执行断针回收调换操作流程进行操作部门利器负责初次领新针必须填写领针底数表表格式二份部门仓库持份
42 部门利器负责根实际情况领回新针发放需已发〔未发完〕新针连针盒起双面胶带工整粘贴断损针回收理记录表未发〔整包〕新针需型号放置专针具理盒中
4 3 断损针回收理记录表出现跳发型号针具必须粘贴数超两包包数量逐回收发放
44 部门利器负责断损针回收理记录表必须填写车间名称针具种类型号
45 张断损针回收理记录表表格针具种类型号必须相出现混贴混发
46 断损针回收理记录表断损针粘帖必须断针复原处1CM胶带整齐序排列
47 断损针粘贴完毕必须时填写日期〔年月日〕品名批号姓名详细时间详细原断磨损否复原申领责
48 针法复原断针必须出示断针法找寻情况说明部门车间针员必须填写断针法复原说明书进行仔细确认确保工序责签字前方发放新针发现符情况做假签字现象发放针发现追究事责处缴纳民币10000元公活动金
49 断损针回收理记录表必须粘断针满20根〔1包10根〕针种类型号分开装订成册部门〔理〕签字确认方旧换新特殊情况〔仅限原低10根数量〕部门批准换新针加详细说明
410 退针必须断损针回收理记录表注明退针日期签字确认
411仓库针处员必须退针部门针员时核断损针回收理记录表工程容确认误方办理新针领
412新针必须设专专柜保针具柜必须锁〔钥匙分配：针员应急〕
413仓库设立反响断针记录总帐回收等记录进行登记
413断针必须专专柜保〔财务负责监督〕月仓库理断针断针记录交断针保断针总帐签字交接财务监督场监督清点
414断针负责负责登记断针收缴(销毁)记录整理类保断针账目
5 相关文件
51 针具理规定
6 相关记录
61领针底数表
62断损针回收理记录表
63断针法找寻情况说明
64断针总帐明细表
65断针销毁记录表
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