IATF16949-2016版全套质量手册程序文件

IATF169492016新版全套质量手册程序文件
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文件类：□质量体系文件(含手册程序理文件) □作业指导书(含工艺文件) □产品标准 □图纸(BOM表) □FMEA □控制计划 □PPAP □外文件
序

号
文件编号
文件名称
页

次
发放单位（份数）
修订状况
总

理
代
财务部
综合部
销售部
技术部
质量部
生产部
采购部

0
1
2
3




版次
日期
版次
日期
版次
日期
版次
日期

xxxxxxx




























































































































































































































































































































































新修订日期： 页 第 页

XXXX汽车科技限公司
控制状态：






IATF169492016新版全套质量手册程序文件





文件编号： DDQP001
文件版： B
生效日期： 20190601
发文编号：





编制
综合部
审核

批准


文件控制流程图
责单位
流程描述
备注

综合部


质量部

职部门

职部门



职部门

质量部


理者代表


综合部

职部门

部 门


质量部
修 改意见
记录控制程序
记录
N
起草修改换版

文件分类
接收
签字
文件评审
Y
N
N
N
N
审核
批准

列入清单发放收回作废文件
运行
审定
Y
Y
理体系文件
Y
Y








记录记录控制程序执行
1 目
质量体理系中文件进行规范控制确保文件充分性适宜性确保相关场效文件
2 适范围
适质量理体系关文件资料控制
3 职责
31质量部负责编制质量手册理者代表审核总理批准
32相关业务部门负责编制相关质量理体系程序文件相关部门审核签字质量部审定理者代表批准
33相关业务部门负责编制理性文件相关部门审核签字综合部审定理者代表批准
34技术部相关部门负责编制技术文件支持性文件包括工序标准操作卡作业指导书设备操作规程检验指导书等部门领导审核批准
35部门设兼职文件理员负责部门文件资料理工作
4 工作程序求
41文件分类
411受控文件
质量理体系运行部门（含提供认证机构）场班次文件均受控文件包括：
a 质量体系文件：质量手册程序文件质量文件（表格报告等）
b 理文件：制度等
c 技术支持性文件：工程图样工程标准数资料检验指导书试验程序等
d 外文件：国家标准行业标准法律法规顾客工程规范供方记录等
412非受控文件
质量理体系运行关联文件属非受控文件行政命事务性通知等
a 盖 非受控章文件非受控文件供关员参考
b 评审考察等级机关顾客提供质量体系文件均非受控文件
c 非受控文件更改通知作废回收
413文件理
a 质量体系文件理性文件综合部档控制分发回收
b 技术文件技术部档控制分发回收
c 外文件相关部门接受进行识需执行文件受控文件进行控制理
d 相关部门文件部门进行控制理
42 文件编号
421 质量手册
DD QM – 001 – B
B版
文件序号
质量手册
组织简称
422程序文件理规定规细工作标准
DD ×× — ×××

文件序号
文件代号
组织简称
文件性质规定编码：程序文件QP理文件GL支持性文件WI外文件WL
423修订状态作文件页修改标识012……9等十位阿拉伯数字序表示初始0中间允许空号（技术文件技术文件理规定执行）
424文件版AB……Z等二十六位英文写字母序表示初始A中间间隔
43文件编制审批
431质量手册质量部组织编写理者代表审核高理者批准
432程序文件理规定规细工作标准职部负责编制审核质量部综合部审定理者代表批准发布实施
433文件编制填写文件审批履行审核审定批准发布手续
44文件发放接收
441发放：文件发时加盖红色文件受控章填写收文登记簿发点确保文件受控点相应效文件
442接收：单位文件理员负责文件签收登记
443理：综合部发放文件建立受控文件清单文件进行动态理
45文件修订换版销毁
451文件修订换版综合理部执行
452理文件需修改换版时文件编制者填写文件修改换版通知单履行原审核会签手续质量部审定理者代表批准实施
453综合部修改换版理文件发文件修改换版通知单修改文件受控文件清单中删原相应文件
454技术文件更改填写技术通知单具体执行技术文件理规定
455单位收新修改文件时查应文件修改换版通知单
456作废理文件收回综合部填写文件销毁记录记载收回文件处理方式
46文件保
461部门文件理员文件分类定规放置便迅速查找核
462生产现场文件摆放位置方式影响操作抬头见原相关部门确定文件员执行
463文件应妥善保未授权擅标识涂改复印防止污染损坏
464影响破损文件文件负责文件发放部门更换相版相编号文件破损文件收回
465外文件包括标准顾客提供工程图样法律法规获外文件部门文件效性适性进行识识效适文件受控审批发放变更回收受控文件进行理
466顾客提供新工程规范文件5工作日完成评审审批两工作周完成更改发放实施包括影响生产件批准文件更改更新记录生产实施日期
467文件调离岗位应时新调入员进行文件交接综合理部办理交接手续
468收回作废文件律痕销毁处理作资料目需保留作废文件文件理员文件销毁记录备注栏中做记录加盖作废参考章 文件需部门行理
47文件评审换版
组织机构产品结构重调整等素导致理体系发生变化时综合理部时组织现行文件适性进行评审必时相关条款进行修订换板
48记录理
记录特殊形式文件记录控制程序进行控制
5 相关文件目录
51记录控制程序
52技术文件理规定
6 相关记录保存期
61 受控文件清单 长期保存
62 文件审批 保存期文件寿命
63 文件修改换版通知单 保存期文件寿命
64 文件销毁记录 保存期五年
65 收文登记簿 长期保存
XXX限公司






记录控制程序






文件编号： DDQP002
文件版： B
生效日期： 20190601
发文编号：







编制
综合部
审核

批准

记录控制流程图
责部门
流程描述
备注


相关部门





综合部




相关部门




相关部门



相关部门






相关部门




相关部门





相关部门


N
1
Y

确认记录形式备案标识
销毁记录
2
1

档
阅记录
否超效期
编目
建立记录清单

收集

记录




























1




记录档处理登记台帐


2



阅登记台帐

1 目
建立保持质量理体系记录控制求保证够提供产品符合规定求质量体系效运行证追溯
2 适范围
适质量体系运行中产生记录包括供方顾客指定记录
3 职责
31 综合部记录口理部门负责制定记录编码规理体系文件记录审定建立
32 职部门负责部门记录控制理
4 工作程序求
41记录清单建立备案标识
411 部门根质量理程需建立记录清单清单中明确记录名称编号保存部门保存期限部门理审批
412 综合部部门拟定记录形式容进行审核部门理批准确保符合质量理体系规定求
413 部门审批记录清单记录空白表格报综合部备案
414综合部记录空白表格予文件编号具体编码规：
记录编号
版修改状态
公司记录拼音缩写
SJJL — ××× — ××




42记录
421种记录记录审核记录时间点容等
422记录应做字迹清晰记录事实数准确完整意涂改需更改时采划改划原文写更改容更改签名
423记录表单规定格式进行填写必填写处划留空白
43记录收集容
部门根职确定准备收集记录（记录媒体形式拷贝电子媒体）：
a 理评审合评审产品审核工艺审核关记录
b 程设计输入输出评审验证确认更改关记录
c 供方评价记录合格供方质量记录
d 追溯性求时产品唯性标识记录
e 设备设施工装环境安全程控制关记录
f 程设备员鉴定记录
g 进货程终检验试验记录（包括步放行记录）
h 检验测量试验设备校准检定记录
i 合格品控制关记录
j 持续改进纠正措施预防措施关记录
k 部质量体系审核结果纠正措施验证记录
l 种培训记录
m 服务关记录
n 统计分析关记录
o 搬运贮存包装防护交付关记录
p 供方质量记录顾客工程规范质量记录
q 性分析验证记录
r 质量活动完成记录达结果记录
s 顾客供方PPAP相关记录
t 满足法律法规顾客求记录
u 效益效率成相关记录
44 记录编目档贮存
441 部门记录进行分类序编目录
442 部门产生记录行档档记录应记录时间序编号序进行分类装订已档记录记录理员填写记录档处理登记台帐档记录标准明确分类清楚易存取追溯查阅
443贮存
4431 部门行贮存部门产生质量记录贮存环境适宜防止损坏丢失
4432记录保做台帐清晰便识查阅存取
4433记录保存期限：
a 部质量理体系审核理评审记录保留3年产品风险分析措施记录保留15年
b 生产件批准文件工装记录采购单修改单保存时间必须零件（零件系列）现行生产服务中规定效期加日历年（顾客特殊求时顾客求执行）
c 质量运行状态记录（控制图检验试验结果）必须生产年日历年予保留
d 规定保留时间必须理解短保存时间求代政府规定求
e 质量记录具体保存期限质量记录目录清单规定期限保存
45记录查阅作废处置监督检查
451查阅
4511记录阅履行阅手续阅阅登记台帐登记签名标明阅份数返日期等
4512档记录原查阅带出防损坏丢失
4513合求时商定期限记录提供顾客代表进行评价时查阅
452作废处置
4521超出保存期限记录继续保存价值部门应进行作废处理
4522记录需作废处理应列出处理清单部门理批准综合理部备案方进行处理作废处理方式般采取痕销毁
453综合理部定期部门记录控制程进行监督检查
5 相关文件目录
51文件控制程序
6 相关记录保存期
61记录档处理登记台帐 长期保存
62表格理样册 长期保存
63阅登记台帐 长期保存
XXXX汽车科技限公司X限公司
控制状态





质量理体系部审核程序






文件编号： DDQP003
文件版： B
生效日期： 20190601
发文编号：







编制
质量部
审核

批准


质量理体系部审核流程图
责单位
流程描述
备注
质量部


总理


理者代表

审核组


审核组

相关部门


审核组

相关部门


综合理部


审核组

理者代表


相关部门

相关部门
质量部
质量部
质量部
质量部

Y
N
Y
N
N
制订纠正措施
编写审核报告
提交理评审
编写验证报告
踪验证
实施整改
确认
批准
合格项通知
参加末次会议
实施审核
参加首次会议
准备审核文件
制订部审核计划
Y
确定审员审核组长
编制年度
部审核计划
批准


1 目
规定部质量理体系审核求确保质量理体系持续保持符合性效性质量体系改进提供
2 适范围
适公司质量理体系部审核控制
3 职责
31 质量部负责编制年度质量理体系部审核计划
32 理者代表审核总理（高理者）批准质量理体系年度审核计划
33 质量部负责部质量理体系审核组织工作
34 部门接受部质量审核活动发现潜合格项时采取纠正预防措施
4 工作程序求
41 部质量理体系审核前期工作
411 质量部负责编制年度质量理体系部审核计划
412 总理批准部质量理体系审核计划
413 理者代表提名培训具备审核资格审员组成审核组命审核组长
414审核组长持召开审核组会议进行分工
415审核员分工查阅关资料编制检查表
416制订实施部质量理体系审核计划
审核组长制订部质量理体系审核具体实施计划计划容应包括：
a 审核目范围
b 审核程求
c 审核组成员
d 审核日期
e审核范围必须覆盖质量理体系运行部门场班次
417审核组应审核计划提前7天通知受审核部门受审核部门接审核计划异议应3天审核组长提出更改建议终审核时间安排审核组长受审核部门商定
42实施部质量理体系审核
421审核组长持召开审核组成员受审核部门关员参加首次会议介绍审核计划说明审核求落实具体安排
422实施现场审核
审核员审核计划审核检查表实施现场审核现场审核发现符合事实进行记录符合项分严重符合项般符合项
a 严重符合项：
查质量理体系中明显符合ISOTS16949：2002规范质量理体系运行中明显完善缺少某质量理体系程某质量理体系程序未实施次发现形成系统般符合
b 般符合项：
查质量理体系某系统存足影响质量理体系某系统符合
c 审核中发现符合项应审核组取致意见填写符合项通知单符合项通知单应取受审核单位签字认
423审核结束时审核组长持召开审核组成员受审核部门关员参加末次会议介绍次审核情况宣读审核结出符合项通知单制订纠正措施踪监督等提出求
43编写审核报告应包括容：
431审核目范围
432审核
433审核组成员审核日期受审核部门审核程审核容
434审核项目中符合符合情况
435审核结纠正措施建议
436前次审核符合项纠正措施实施情况控制效果评价
44 审核组长部审核报告报理者代表审核总理批准分送关领导关部门
45 责部门针符合事实符合项进行调查分析规定时间制订纠正措施明确完成日期符合项通知单返审核组
46 审核组责部门纠正措施计划进行确认
47责部门必须规定期限纠正措施求完成整改书面报告质量部
48 质量部负责组织审员审核提出符合项整改情况进行踪检查做检查记录验证符合项整改效果
49 根验证结果质量部编写符合项整改验证报告
410质量部部质量理体系审核结果纠正措施实施效果提交理评审
5 相关文件目录
51理评审程序
52纠正预防措施控制程序
6 相关记录保存期
61 审核检查表 保存期三年
62 合格项分布表 保存期三年
63 符合项通知单 保存期三年
64 部质量理体系审核报告 保存期三年
65 部审核实施计划 保存期三年
66 首末次会议签表 保存期三年
XXXX汽车科技限公司







理评审程序






文件编号： DDQP004
文件版： B
生效日期： 20190601
发文编号：







编制
XXX
审核
XXX
批准
XXX

理评审流程图
责单位
流程描述
备注

质量部

理者代表



总理

综合部

相关部门


总理

质量部


理者代表


总理


质量部

相关部门


相关部门

质量部
理者代表
总理
质量部

Y
档
Y
批准

Y
N
N
审核
实施效果验证
实施整改
制定整改措施
Y
发整改通知
Y
批准
N
审核
编写评审报告
提供评审输入资料
发评审通知
N
审核
Y
N
N
N
批准
持会议
制定评审计划




1． 目
定期质量理体系进行系统评审确保质量理体系持续适宜性充分性效性
2． 适范围
适公司质量理体系效性绩效进行评审
3． 职责
31 总理持理评审做出决策
32 理者代表负责总理报告质量理体系运行情况总理提出召开理评审会议建议协助改进措施制订实施
33 质量部负责理评审会议具体组织工作会议决策落实
34 部门负责提供部门关理评审输入需资料次理评审提出改进措施完成情况资料参加会议决策措施实施
4． 工作程序
41质量部制定评审计划
411理评审年少次市场发生重变化组织机构发生重变化产品质量发生重问题质量法规质量标准发生重改变顾客严重投诉时理者代表提议总理决定适时增加理评审
412评审计划容包括：评审频次时间评审范围参加部门员点明确输入求责单位
42理者代表审核理评审计划总理批准理评审计划
43评审输入
431综合部计划容书面通知部门准备评审输入资料
432质量部书面提供质量理体系运行情况质量理体系运行监督情况
433综合部书面提供机构职责力资源状况员培训业务计划执行情况
434财务部书面提供质量成分析评估报告
435技术部书面提供程力提高技术理预防纠正措施实施情况
436生产部书面提供生产计划完成情况安全环保情况设备工装理情况
437采购部书面提供采购控制供方供货情况
438质量部书面提供产品质量总体评价产品质量控制情况
439销售部书面提供产品销售顾客订单完成情况顾客抱怨顾客满意度合完成情况实际潜市场失效分析
44理者代表提供质量理体系运行报告容包括：
441方针目标适宜情况
442部外部质量理体系审核报告
443采取纠正预防措施效果存问题
444质量理体系运行保持效果做全面汇报分析提出改进建议
45组织评审
451 理者代表汇报质量理体系运行状况包括失效绩效效率改进建议
452 部门理质量理体系活动部门质量体系运行状况存问题改进措施进行汇报
453会员提出评审意见
454总理质量理体系做出评审结体系程产品改进资源需求做出决策包括方针目标适宜性做出结
46评审输出
461质量理体系适宜性充分性效性总体评价结
462质量理体系程改进决定措施必时包括质量方针质量目标改进措施
463顾客关产品改进决定措施
464资源配置需求改进
47理者代表审核评审报告总理批准理评审报告
48整改踪验证
481质量部根批准评审报告发纠正预防措施通知单明确责期限求
482责部门针实际质量问题进行分析基础制定整改措施
483责部门纠正预防措施控制程序实施整改
484质量部组织实施效果验证验证员应记录验证结果根验证记录编写验证报告验证效措施涉文件更改时综合部组织相关部门文件进行更改具体执行文件控制程序
485理者代表审核总理批准验证报告
486质量部记录控制程序档
5 相关文件目录
51纠正预防措施控制程序
52持续改进工作程序
53质量理体系部审核程序
54生产件批准程序
55文件控制程序
56记录控制程序
6 相关记录保存期
61理评审记录 保存期五年
62理评审改进情况报告 保存期五年
63会议记录 保存期年
64理评审报告 保存期五年
65理评审计划 保存期五年

XXXX汽车科技限公司






力资源理培训程序






文件编号： DDQP005
文件版： B
生效日期： 20190601
发文编号：







编制
XX
审核
XX
批准
XX
力资源理培训流程图
责单位
流程描述
备注

综合部

综合部


部 门


部 门

综合部


总理


综合部

部 门


综合部


总理


综合部

综合部

综合部
综合部
综合部
综合部
培训部门
综合部

年度培训效果评审总结
审核
汇总编制年度培训计划

确定岗位规范职条件
制订力资源发展规划
Y
Y
Y
N
N
N
建立档案
绩效考核
建立培训档案
培训
通知受委托培训部门
确定培训容
实施培训计划
批准
提交培训需求申请
招聘
批准
提出员需求申请
制订部门岗位规范


1． 目
保证力资源需求满足事影响产品质量工作员进行培训技考核提高员工质量意识掌握岗位需技胜岗位工作
2． 适范围
适胜捷公司员招聘职资格确定事质量影响级员培训资格考核
3． 职责
31综合部职责
311负责员招聘理工作
312负责组织部门制订岗位规范明确岗位职条件
313协助部门确认部门员职资格
314负责制定力资源流失应急计划
315负责编制年度培训计划
316负责培训效果进行评价培训记录进行理建立员工培训档案
317负责制定员工激励理程总结
318负责年度培训效果进行评审总结
319负责员工绩效考核工作组织理
32 部门职责
负责提出部门员需求计划员工培训需求
33总理负责年度培训计划审批
4 工作程序求
41 综合部根胜捷电机营发展计划制订出力资源发展规划
42 综合部组织部门制订岗位规范职条件职条件类员教育培训技验做出规定
43 部门岗位规范职条件业务计划填写培训申请表报综合部
44 员需求申请审批
441 综合部审核部门员需求申请
442 总理审批员需求申请单
45 综合部根力资源需求情况实施员招聘部调整开展相应培训工作
46 部门年12月1520日综合部提交年度培训需求申请
47 综合部年12月31日前部门培训需求申请员力等级状况编制年度培训计划
48 总理年度培训计划进行审批
49 培训容
491 质量意识质量法规标准规范质量理体系文件
492 相关专业技术知识技法律法规求
493 安全生产知识相关规章制度
494 时安排相关容培训
410培训计划实施
4101 综合部年度培训计划制订培训实施计划表通知受培训相关员
4102 需进行考试培训项目受委托部门时拟制考试试题报综合部备案
4103 综合部组织实施培训计划
4104 需考试考核培训项目培训结束受委托部门综合部组织考试考核培训档案填写考试考核结果保留试卷考试考核记录
4105 培训结束综合部根受培训部门意见培训结果填写员工培训记录表培训效果调查表次培训效果进行评价评价容包括：
a 培训目
b 培训时间
c 培训方式
d 培训课题培训容
e 效果评价改进意见
411 事特殊工作岗位员包括检验试验特殊工序操作员综合部年少组织次培训考试考核资格进行认持证岗
412 综合部组织相关部门岗位岗标准安全技等求新进厂员工转岗员工进行踪培训相关部门知识技考核达求进行登记
413 质量理体系部审核员具资格认证咨询机构培训考试发证总理命
414 国家劳动部门规定特殊工种：司机电工电气焊工等根需综合部组织外培取证持证岗
415 综合部负责培训记录理建立培训档案
416 综合部负责全员职责技进行考核确定掌握力等级便明确培训方做知善力等级划分：
a．合格
b．监督进行工作
c．独立完成工作
d．力指导进行工作
417 综合部年组织召开次部门领导参加培训工作总结会议全年培训工作绩效验足进行评审持续改进培训工作保留记录
418 综合部负责制订胜捷电机员工激励理程理办法通调研评审予总结实施表扬奖励促进质量工作开展改进
419 职资格确定
4191 综合部协助部门确定部门员职资格
4192特殊工种职资格综合部根国家关法律法规规定组织外培取相应岗位资格证
4193 电气设备维修持电工证电工负责
4194 特殊工序员必须理实际操作考试考核合格颁发岗证
4195 技术部质量部员必须熟练计算机相关仪器设备项目开发中具APQPFMEASPCMSACAD等技术力达设计求
4196 职合格者培训重新招聘
420 总理审批综合部报送员职资格评定情况
421 绩效考核
4211 综合部负责组织新员工试期考核
4212 综合部负责胜捷电机员工绩效考核工作
4213 综合部负责招聘效性绩效考核效性评价
5 相关文件目录

6 相关记录保存期
61 培训申请表 保存期二年
62 员工培训计划 保存期二年
63 员工培训实施计划表 保存期二年
64 培训效果调查表 保存期年
65 培训档案 保存期长期
66 员工培训记录表 保存期年
67 特殊工种员情况表 保存期年
XXXX汽车科技限公司






持续改进工作程序






文件编号： DDQP006
文件版： B
生效日期： 20190601
发文编号：







编制
XXX
审核
XXX
批准
XXX
持续改进流程图

责单位
流程描述
备注


总理


部 门


部 门


总理



理者代表


部 门


部 门


部 门



总理
部 门
部 门
部 门

N
Y
持续改进
改进计划实施


改进实施检查
提供资源
收集信息
改进项目评价
改进效果推广应
改进中存问题处理
批准
制定改进计划
改进验证报告


业务计划质量方针质量目标







1 目
确保公司未公司战略目标实现提高公司部效性效率提高顾客相关方满意程度相关方受益
2 范围
适公司程（产品实现程支持程）活动产品性改进
3 职责
31 部门负责部门基础数收集分析汇报营造部门员积极参寻求程活动产品性改进文化
32 总理理者代表负责部门相关数公司级数汇总分析确定重项目持续改进
33 公司部门级员均相关方面提出改进建议进行改进权利义务
34 质量部部门种改进建议汇总立项口理部门
35 相关部门员协理部确认改进意见实施方案责
36 质量部负责持续改进项目登记监控
37 相关部门负责改进程实施评价结果利
38 财务部负责改进济效果测算
4 程序
41 持续改进文化创立
公司级理者应创造种文化公司员积极参寻求程活动产品性改进机会公司员积极参公司高理层应分配权限授权接受职责识公司业绩改进机会通述活动做点：
1) 确定员项目公司目标见业务计划理程序
2) 竞争手业绩佳做法进行水见信息沟通理程序
3) 改进成予承认奖励合理化建议改进理办法
4) 开展合理化建议活动包括级理者改进建议时做出反应
42 持续改进领域（方）
产品实现支持程项活动：
1) 提高效性（满足求输出）：减少报废返工返修新目标值优化顾客程等见合格品理程序生产程理程序
2) 提高效率（单位时间金钱资源）：减少计划外停机时间减少设备安装模具更换机器调整时间减少非增值场空间减少力材料浪费减少库存资金占等具体见设备理程序
3) 减少外部影响（法律法规发生变化）：降低产品行政贸易方面法律法规变化影响SWOT分析中法律法规影响
4) 加强潜薄弱环节（缺少力致性）控制：减少变差提高低100％初次运转力减少程均值目标值差异等见产品设计开发理程序生产程确认结果理
5) 更方法机会产品容易装配安装减少搬运储存等
6) 加强已策划未策划更改控制：减少修避免减少顾客担心忧虑提高产品性缩短开发生产运输周期等顾客满意度调查结果PPM统计结果退货产品试验分析结果实验数统计分析结果顾客需求反馈
7) 加强已策划收益测量：提高竞争力增加利润降低良质量成
43 持续改进信息源
1) 确认数：产品确认程确认结果见产品设计开发理程序
2) 生产量数：产顾客需求实际产量设备力
3) 产品程试验数
4) 评价数
5) 相关方明示求反馈
6) 公司员验
7) 财务数
8) 产品性数
9) 服务提供数
44 持续改进分类
441 重战略项目持续改进：
现程进行修改改进实施新程通常日常运作外跨职组实施重战略项目通常包含现程进行重设计重战略项目应效高效方式项目理方法理更改完成新程计划应程持续理奠定基础
442 般项目持续改进：
公司员提供渐进持续改进信息佳源通常参加工作组公司应渐进持续程改进活动进行控制便解作参改进公司员应授予相应权限应改进关技术支持必需资源改进程应重复遗留问题进步改进程制定目标解决办法公司员积极参改进活动提高意识级理者应考虑活动：
a) 成立组组员选出组长
b) 允许公司员工作场进行控制改进
c) 培养公司员知识验技作公司整质量理活动组成部分
45 持续改进流程
重改进项目持续改进流程：
1) 确定改进项目目标框架
2) 现程进行分析认清变更机会
3) 确定策划程改进
4) 实施改进
5) 程改进进行验证确认
6) 已完成改进做出评价包括总结验
7) 奖励
序号
流程
职责
文件
表单
1
确定改进项目目标框架
总理
业务计划理程序

2
现程进行分析认清变更机会
理者代表
质量策划理程序
质量计划控制表
3
确定策划程改进
4
实施改进
计划
5
程改进进行验证确认
计划
6
已完成改进做出评价包括总结验
理者代表


7
奖励
财务部
合理化建议改进理办法
奖惩单
般项目持续改进流程：
1) 改进动机：识程中存问题选择改进区域记录改进原
2) 目前状况：评价现程效性效率收集数进行分析便发现类问题常发生选择问题确立改进目标
3) 分析：识验证问题根原
4) 确定解决问题办法：寻求解决问题代办法选择实施佳解决问题办法选择实施消问题根原防止发生解决办法
5) 评价效果：确认问题产生根源已消影响已减少解决办法已产生作实现改进目标
6) 实施新解决办法规范化：新程代老程防止问题根原次发生
7) 针已完成改进措施评价程效性效率：改进项目效性效率作出评价考虑否公司方种解决办法

8) 奖励
序号
流程名称求
职责
文件
表单
1
改进动机：识程中存问题选择改进区域记录改进原
新立位员工

合理化建议书
2
目前状况：评价现程效性效率收集数进行分析便发现类问题常发生选择问题确立改进目标
建议者

3
分析：识验证问题根原
建议者组

4
确定解决问题方法：寻求解决问题代办法选择实施佳解决问题办法选择实施消问题根原防止发生解决办法


5
评价效果：确认问题产生根源已消影响已减少解决办法已产生作实现改进目标
生产方面：
生产部理
技术方面：
技术部理
余方面：
理者代表

6
实施新解决办法规范化：新程代老程防止问题根原次发生
根项目求职安排员擅长

7
针已完成改进措施评价程效性效率：改进项目效性效率做出评价考虑否公司方种解决办法
生产方面：
生产部理
技术方面：
技术部理
余方面：
理者代表

8
奖励
财务部

奖惩单
46 持续改进项目理：
理者应确保产品程更改批准优化策划规定控制满足相关方求避免超出公司力
5 相关文件
51业务计划理程序
52信息沟通理程序
53合理化建议改进理办法
54合格品理程序
55生产程理程序
56设备理程序
57质量策划理程序
58产品设计开发理程序
6 相关记录
61 质量计划控制表 保存期二年
62合理化建议书 保存期二年
63合理化建议登记表 保存期二年
64持续改进实施计划汇总表 保存期二年
65持续改进实施记录表 保存期五年
66持续改进成果报告书 保存期五年
67奖惩单 保存期年

XXXX汽车科技限公司X限公司






业务计划控制程序






文件编号： DDQP007
文件版： B
生效日期： 20190601
发文编号：







编制
XXX
审核
XXX
批准
XXX
业务计划控制流程图

责单位
流程描述
备注


总理



部 门



综合部


总理



相关部门


综合部



相关部门


综合部
总理
综合部
相关部门


制定营战略



提供相关资料



起草业务计划


N

审核批准

Y

业务计划实施


组织实施评审



编制评审改进报告


审核批准
N
Y
备案
汇总评审改进报告
持续改进




4． 目
正确效制订组织营战略目标断提高市场竞争力项工作序进行保证公司营方针目标实现顾客满意
5． 适范围
适胜捷产品业务计划制订理
3 职责
31 综合部负责长期短期业务计划制定实施踪考核理
32总理负责组织理层评审批准组织实施年度中长期业务计划
33部门理负责综合理部提供业务计划需相关资料信息负责部门年度计划展开实施
5． 工作程序
41总理根国家法律法规政策行业竞争手状况公司发展目标等情况制定胜捷营战略
42相关资料提供业务计划制定：业务计划制定必须基竞争手分析企业历史基础数分析市场分析基础确定基准基准分析基础制定业务计划
421 销售部提供市场方面信息分析市场占率规划目标
422技术部提供产品工艺技术设备设施安全环保发展动态分析规划目标
423 采购部提供材料市场价格分析趋势规划目标
424生产部提供生产理健康安全环境规划目标改进建议
425财务部提供关财务信息质量成规划目标
426 质量部门年度计划根营理需进行适修改修改须遵循文件控制程序报综合部备案
45 年度计划评审持续改进
451 综合部部门年度计划执行情况进行考核容：
4511 目标实现情况评价
4512 措施计划实施情况评价
4513 职部门员协调工作评价
4514 整业务计划理工作评价
452 部门编制负责年度计划评审改进报告
453部门年度计划季度评审次评审改进报告厂长批准综合理部备案
454综合部汇总部门计划评审改进报告作理评审输入
455提出改进建议持续改进工作程序进行
456企业业务计划外提供接受外部审核
5 相关文件目录
51持续改进工作程序
52长期业务计划
53短期业务计划
6 相关记录保存期
61 业务计划考核记录 保存期五年
XXXX汽车科技限公司
控制状态：






质量成控制程序






文件编号： DDQP008
文件版： B
生效日期： 20190601
发文编号：







编制
综合部
审核

批准

1 目
通分析质量成力求低质量成保证产品质量实现产品价值顾客组织获满意
2 适范围
适全厂质量成形成程费损失控制理
3 术语定义
31质量成：指保证顾客满意产品服务发生费没达顾客满意质量损失
32部损失成：指产品出厂前发生质量造成损失处理质量障发生费
33外部损失成：指产品顾客中发现质量缺陷产生切费损失总
34鉴定成：指检验评定产品质量发生种费
35预防成：指保证产品质量稳定提高控制工序质量减少障损失采取措施发生项费
4 职责
41财务部职责
411负责制定质量成计划考核办法分解落实职部门
412负责具体制定成核算方法成计划成分析部损失成外部损失成良质量成(部+外部) 鉴定成预防成计划统计分析
42质量部负责质量体系咨询费审核费收集工废料废返工返修工时复检费鉴定计量预防等发生数量信息数定期反馈财务部
43销售部负责收集记录产品出厂发生索赔包换包退等三包损失费发生质量情报费
44生产部负责提供停工损失工时统计数
45综合部负责文件报表印刷费培训费统计理
46技术部负责工序质量评审产品质量评审试验费统计理
47采购部负责供方质量保证力调查研究费统计理
5 质量成容工作程序
51 财务部年年初相关部门协助编制质量成计划表分解指标落实部门
52 相关部门根计划落实部门质量成工作月收集核算质量成数报财务部
521 预防成质部生产部理部月填报
522 鉴定成质部生产部月填报
523 部损失成质部填报合格品处理费（筛选重复检查）生产部月填报废品反修停工损失
524 外部损失成销售部月提报
53 财务部根部门提供质量成数资料月进行核算汇总指定员编写质量成报告财务部理批准报告报总理分发部门定期适方式(图表形式)张榜公布告知全体员工质量成偏高项目(尤外部部损失)特标注求相关部门规定期限采取改进措施
54 质量成分析改进
541 质量成分析定时期质量成计划基础计算质量成增减幅度查明原提出改进措施实现质量成控制
542 质量成分析容：质量成总额分析较基数较分析构成分析
a 质量成总额分析：
总质量成部损失+外部损失+预防成+鉴定成
b 较分析
销售收入质量成率
质量成
销售收入
×100
较分析济指标：


销售收入外部损失率
外部损失
销售收入
×100



c 质量成构成分析济指标
质量成构成分析济指标成（预防鉴定部外部损失）占总质量百分
543 质量成分析方法
— 分析法：种方法实际质量成指标计划年期月通找出差异原必时提出改进措施
— 趋势分析 单位质量成进行动态分析
— 排列图成进行分析
55 质量成控制考核
551 质量成控制贯穿生产营全程事前预防事中控制事处理中着重事前预防
552 质量成考核分 ：
a 部门质量成
b 公司总质量成
553 根部门质量成控制情况进行适奖惩
56 部门根质量成报告分析质量成发生原总体保证逐步降低损外损质量成责部门应损外损成适方法分析项成构成生产原存问题方面采取纠正预防措施相应纠正
预防措施月质量成报表报财务部财务部负责踪纠正措施实施效果
6 相关文件目录
61纠正预防措施控制程序
7 质量记录保存期
71质量成台帐 保存期三年
72部损失成统计表 保存期三年
73质量成分析报告 保存期三年
74预防鉴定成统计表 保存期三年
75外部损失成统计表 保存期三年
76产品索赔技术鉴定单 保存期三年























附录：
质量成范围明细表
二级科目
三级科目
集资料
费开支范围
收集部门
费源
预防成
1工艺改进费
达更高质量求改进产品目支付费
工艺员关书籍费资料费工费
技术部
生产部
理费教培费
应付工资
2设备改进费
保证改进产品质量保证正常生产支付设备改进维修费
设备改进维修材料费源费工费
生产部
制造费
应付工资
3客户走访费
保证产品质量解客户终产品支付费
相关员差旅费信息费
销售部
营业费
4质量教育审核费
达质量求改进目提高职工质量意识质量理业务水进行培训审核支付费
授课员培训员关书籍费文具费资料费采授课补助费
综合部
理费
应付款教培费
5质量理活动改进费
维持质量理改进支付费执行质量政策计划目标编制质量手册关文件等系列活动支付费质量理部门办公费
质量理协会费质量理咨询费QC组活动费工艺整改保养关行政费（招费等）
质量部
理费
6质量奖励费
建立健全质量体系保证改进产品质量等方面贡献职工支付奖励费
奖金
财务部
理费
制造费
应付工资
二鉴定成
1产品检验费
保证原料质量原料成品进行检测发生相关费
原料成品进行检测发生材料费源费工费
质量部
制造费
应付工资
2商检费
保证产品质量商检部门发生系列活动支付费商检部门审核费
商检代理费商检费商检年审费
综合部
理费
营业费
3检验设备折旧费检修费
质量检验设备检测部门开展日常检验工作支付费
检验设备折旧费办公费中修理费
财务部
质量部
制造费
二鉴定成
4检验设备鉴定校准费
保证检验设备准确性检验设备进行鉴定校准费相关费
检验设备鉴定校准费
质量部
制造费
5质量审核费
产品体系审核费
审费外审费
质量部
理费
6第三方试验费
外购原材料外协件生产程忠告制品半成品产成品质量求进行实验检验产品审核支付费
委托外部检验鉴定支付费材料费源费破坏性检验费关费
质量部
理费
制造费

二级科目
三级科目
集资料
费开支范围
收集部门
费源

7客户满意调查费
解客户产品满意程度进行相关调查分析费
相关员差旅费信息费
销售部
营业费
8鉴定费
保证生产原料辅料供应商认证费
认证费
质量部
营业费
三部损失成
1废品损失费
产成品半成品制品达质量求法修复济值修复造成报废损失费原材料外购件采购运输仓储筛选程中质量问题损失费
报废产品半成品制品原材料费工费源动力等消耗
生产部
生产成
制造费
2返工费
修复合格品达质量求支付费
工费原材料源动力消耗
生产部
生产成
制造费
3停工损失费
质量问题造成停工损失费
停工期间损失净产值
生产部
生产成
4合格品处理费
处理部产品质量问题支付费
重复检验费重新筛选费
生产部
质量部
理费
制造费
5障分析损失费
审外审中发现理产品质量问题支付费防止发相关费
相关员差旅费信息费理费
技术部
质量部
理费
营业费
四外部损失成
1索赔费
应产品质量未达标准产品责事户受损方提出申述进行赔偿处理支付费
支付户受损方赔偿金（包括罚金）索赔处理费差旅费
生产部
质量部
财务部
理费
营业费
2超额运输费
公司原造成成品运费增加
预计费实际发生费差值
销售部
采购部
营业费
3折价损失费
产品质量未达标准造成户退货换货折价损失费
产品包装损失费运输费退回产品损失等
生产部
质量部
销售部
理费
营业费
4形资产损失
公司产品质量问题影响公司商誉引起潜订单减少公司造成损失
产品质量问题造成公司信誉评级降等济损失金额订单减少造成预计利润减少
综合部
理费

XXXX汽车科技限公司
控制状态：






质量策划控制程序






文件编号： DDQP009
文件版： B
生效日期： 20190601
发文编号：






编制
XXX
审核
XXX
批准
XXX
质量先期策划控制计划流程图

责单位
流程描述
备注

责单位
流程描述
备注

顾客市场调查

技术部

总理


技术部理

方证组

方证组


技术部理


技术部





方证组


技术部相关部门
技术部


方证组



技术部相关部门

方证组



N
4
Y
审核批准
产品设计开发
Y
3
5
程设计
工艺方案评审
N
6
程流程实施（关文件编制输出）
Y
7
编制试生产控制计划
N
会签批准
程流程实施（关输出文件实施）
2
N
Y
评审
项目源
编制APQP进度计划
方证组会议
Y
成立方证组
1
N
审核批准
编制设计务书




1



设计务书
2



方证组名单
3



产品APQP进度计划
4



设计评审报告

5



设计评审报告


6



包装规范
FMEA
特殊特性清单
程流程图

7



试生产控制计划



程质量先期策划控制计划流程图（续）

责单位
流程描述
备注

责单位
流程描述
备注




方证组

技术部相关部门

生产服务部相关部门


技术部


方证组


方证组



方证组


技术部



技术部
12
13
理评审
11
9
Y
产品方法确认
试生产
编制控制计划
10
N
评审
程质量策划认定理者支持
生产件批准
反馈改进
试生产调试










9



测量系统分析初始力研究包装评价
10



控制计划

11



产品质量策划总结认定
12



会议纪
13




PPAP资料












2
2

1 目
通实施产品质量先期策划控制计划明确新产品开发直批量生产阶段涉部门相关员职责促进阶段求步骤时完成控制计划中明确工艺程求特殊特性（包括安全特性）确保新产品功外观包装符合设计求终达客户满意宗旨
2 适范围
理程序适公司新产品更改产品重点配套产品设计（开发）批量生产前准备工作适顾客求开发产品类型规格新品种开发根实际情况参程序实施产品质量先期策划
3 术语
31新产品：程序规定新产品指全新开发现产品基础局部改进改型产品
32组行性承诺：方证组做设计预定时间顾客接受成付诸制造装配试验包装运输100％交货承诺
33 APQP实施进度计划：根产品质量策划结果方证组制定产品(程)开发时间进度计划图表进度计划图表应列出产品（程）开发中项目起始完成日期实施进度情况负责部门踪检查点评审会议日程等进度计划确保进度符合提前顾客进度计划
34设计务书：顾客组织供货服务求总设计务书中必须者观点种求包括边际条件作描述求应该定量检验设计务书中确定务（样做）目（什）
35产品程设计开发项目责书：组织制定旨实现设计务书实施规定
36方证组：关部门员项目组组长组成称横协调组组组长成员名单报总理批准
37样件控制计划：制作样件（品）时制订控制计划样件制作时具体方法指导描述
38试生产控制计划：试产时制订控制计划样件研制批量生产前进行尺寸测量材料功试验描述
39生产控制计划：批量生产时控制计划产品生产程工序控制方法加书面描述
310产品计划行性评审：方证组顾客完成提交产品设计效性进行评审确保预定时间求进行产品制造检验试验包装交付
311特殊特性：顾客指定产品程特性包括政府法规安全特性方证组通产品程解确定特性特殊特性应FMEA控制计划作业指导书加标识
312工装样品（OTS）：指采生产模具夹具生产产品
4 职责
41销售部负责收集市场信息顾客产品求期
42技术部理负责组织方证组报理者代表总理批准负责批准阶段计划协调APQP计划执行程中遇问题
43方证组非常设立机构组成部门阶段变更需理者代表总理批准
44方证组组长
441负责组织产品质量策划监督阶段实施资源保证情况整项目成败负责
442负责协调完成阶段评审工艺资料确认
443制定进度计划监督实施
444制定项目评审时机组织评审评审结果报高层理者
445建立顾客组织联系渠道
446协助部门配备需资源
447高层理者报告产品质量策划阶段结果出现情况新问题进步促进承诺支持
448首次产品装运前组织次评审安排次理评审填写产品质量策划总结认定表
45方证组组员负责项目活动中充分代表部门职责权限
451明确需期标准进行行性分析
452特殊特性安全特性确定
453潜失效模式果分析（FMEA）
454制定控制计划
47产品质量策划阶段部门应计划时完成务
5 程序
51 前期准备阶段
511 产品设计（开发）务源
5111 公司根市场顾客产品需求信息通种联系渠道做市场调研进行新产品开发
5112 销售部根顾客产品需求取新产品设计（开发）技术资料订单／合协议进行新产品开发
5113 级部门达新产品开发务
512 销售部应顾客处索取相关技术资料样品产品图样标准关规范等产品立项报告形式提出项目申请总理组织相应部门评审会签评审通达设计务书交技术部进行设计开发
5121 客户提供图纸标准关规范等程序规定执行
5122 客户提供样品技术部负责登记保存
513 技术部设计务书求整理相关产品开发需求信息组织力量时顾客提供资料进行消化进行技术工艺证
a) 技术求顾客求否已明确技术存什难度应解决？
b) 关键工艺应保证？
c) 产品图纸否存够清楚方面？
d) 顾客需产品检测评价样品精度等方面公司否保证
e) 述存问题需进步顾客沟通联系时应传真书面形式联系反馈
514 成立产品质量先期策划组（APQP组）
5141 产品质量先期策划组成员技术部质量部生产部采购部销售部等关员组成必供应商顾客代表参加产品质量先期策划组名单应报公司理者代表总理批准
5142 类型规格新品种APQP组成员规定技术部制造部采购部质部销售部等关员组成技术部项目负责担组长
515 召开产品质量先期策划组会议
5151 产品质量先期策划组会议容：
a) 确定组成员作职责
b) 确定顾客（外部）
c) 确定顾客求
d) 理解顾客期
e) 确定成(材料消耗定额设备折旧费理费)进度限制条件
f) 确定需顾客方面帮助
g) 产品设计性求制造程进行行性评估
产品质量策划组应评定产品设计行性产品否顾客接受价格标准时间数量规格等进行制造装配试验包装交货顾客求时行性评估报告形式顾客求进行顾客求时标准规定组行性承诺格式进行
5152 APQP组行性评审认部分技术求部分设计需修改达顾客求时销售部（技术部）顾客进步沟通联系联系协调结
5153 APQP组行性评审认新产品开发法达满足顾客求时应销售部时通知顾客放弃产品开发
5154 组会议应记录（包括次会议未解决事项）项措施明确责部门员进度求
5155 类型规格新品种APQP组会议组长根实际需决定持召开
516 APQP组完成述活动技术部应编制 产品APQP进度计划生产部编制新产品试制作业计划容应包括：
a) 工作项目／务
b) 责部门员
c) 预计生产开始完成时间等
产品APQP进度计划中工作项目／务根客户求产品开发实际需程序文件中＊标记工作项目作适裁减参见通文件制定完成 产品APQP进度计划APQP组组长审核报总理（授权）批准新产品试制作业计划生产部审核报总理（授权）批准实施
517 技术部进步顾客提供样品产品图纸标准规范等进行系统消化解顾客愿基础转化公司产品图纸确定特殊产品程特性特殊特性包括顾客指定特性公司认定特性应体现控制计划中公司认定特殊特性见特殊特性览表具体标识方法：
Ø ⊕标示重特性：
① 间接影响产品配合功安装外观特性
② 间接影响产品安全排放节法规防盗特性
③ 户产品质量缺陷较抱怨
Ø ▲标示法规特性：
① 直接影响产品燃烧特性车员保护转控制制动特性
② 直接影响产品安全排放节法规防盗特性
Ø ▽标示关键特性：
① 产生质量缺陷户容忍
② 配合功外观装配等求必须保证
518 技术部根产品图纸编制清单分提交关部门
a) 新增设施设备检验测量试验设备（专计量器具）清单
b) 原材料配套件清单
c) 工装夹具（特殊工夹模具刀刃具）清单
5181 专计量器具工装夹具技术部负责设计
5182 配套件原材料采购部负责落实解决
5183 新增设施设备（包括特殊工夹模具刀刃具）检验测量试验设备质部采购部生产部工程部负责落实
5184 专计量器具制作工程部负责完成质部配合
5185 工装夹具制作工程部负责完成采购部协助配合
52 产品设计开发阶段
521 设计部门输出
5211 设计失效模式果分析
DFMEA种动态文件顾客需期断更新制定组提供评审前选择产品程特性做出必补充改变删减机会保证合适设计特性
5212 制造性装配设计
顾客需期范围决定供方产品质量策划组进行活动程度产品质量策划组需考虑项目：
a) 设计概念功制造变差敏感性选择佳参数进行设计
b) 制造装配程否行
c) 尺寸公差否合理满足顾客求
d) 性（包括机械电气性）求否恰
e) 加工数量确定
f) 程调整达优化
g) 材料搬运等达化
5213 设计评审
设计评审应包括方面评价：
a) 设计／功求考虑
b) 正式性置信度目标
c) 零部件／子系统／系统工作循环设计失效模式果分析
d) 计算机仿真模拟试验结果
e) 制造性装配设计评审
f) 加工工序产生变差结果
g) 破坏性试验
h) 设计验证进展
5214 样件制造控制计划
样件控制计划样件制造程中尺寸材料功试验描述产品质量策划组确保制定样件控制计划样件制造组顾客提供极机会评价产品服务满足顾客愿程度产品质量策划组负责样件应评审便保证产品服务符合求规范报告数保证已特殊产品程特性予特注意数验制定初始程参数包装求关注问题变差费影响传达顾客
5215 工程图样
a) 工程图样包括控制计划出现特殊（政府法规安全性）特性顾客没工程图样应策划组评审控制图样决定配合功耐久性政府法规特殊影响素
b) 应工程图样进行评审确定否具足够数零件进行全尺寸检验图样中应清楚标识控制基准面／定位面便现行控制程设计适功量具工艺装备尺寸应保证行性工业制造测量标准相致必时功组应保证数顾客系统兼容进行效双交流
5216 工程规范
更识关零部件功耐久性外观求产品质量策划组应工程规范进行详细评审
5217 材料规范
涉物理特性性环境搬运贮存求特殊特性应评审材料规范特殊应包括控制计划中
5218 图样规范更改
需更改图样规范时组应保证更改立通知受影响领域适书面形式通知部门
522 产品质量先期策划组输出
5221 新设备工装设施求
满足产品制造求需添设新设备工装设施进度图表产品质量策划组应予强调注明保证新工装
够时供货需监测设施进度情况确保计划试生产前完工新设备工装试验设备应做清单
5222 特殊产品程特性
初期准备阶段解顾客愿基础功组应识初始特殊产品程特性进行标识产品质量策划组应根特性明细通评价技术信息设计特性评审设计开发程中达致
5223 量具试验设备求
制造时产品质量策划组应量具试验设备求增加进度图表中然监测进展保证满足求进度
5224 设计验证
针原材料产品性寿命相关尺寸外观环境进行验证否满足顾客求验证时验证计划（包括验证容时间参加员验证方法）做验证报告
53 程（工艺）设计开发阶段
531 包装标准准备
顾客提供包装标准顾客提供标准准备顾客未提供包装标准技术部应保证产品时完整性条件采公司现包装标准需时顾客确认
532 产品／程质量理体系评审
产品质量控制生产程应符合公司质量理体系文件控制求控制／程序更改质量理体系文件控制必须作相应更改产品生产必须受控条件进行APQP组应标准规定产品／程质量理体系检查清单进行检查评审
533 程流程图制订评审
技术部应科学分析合理编排出佳程流程图APQP组应标准规定程流程图检查清单进行检查评审
534 场面布置制订评审
确定检测点位置物料产品存放区域方便理采购部制造部应根程流程图制订场面布置图APQP组应标准规定场面布置图检查清单进行评审
535 程失效模式果分析（PFMEA）制定评审
程失效模式果分析技术部组织制定种动态文件发现新失效模式时需进行评审更新APQP组应标准规定程FMEA检查清单进行评审
536 试生产控制计划制定评审
批量生产前技术部应控制计划理程序编制试生产控制计划应包括正式生产程生效前实施附加产品／程控制增加检验次数增加审核采统计方法进行评价等遏制初期生产程中前潜符合APQP组应采控制计划检查清单协助进行评审
537 工艺程指导书编制
5371 技术部编制包括机床运行转速进量循环时间等加工程参数作业指导书操作直接责操作员均应配备易理解操作作业指导书效指导操作加工程进行控制
5372 技术部应根产品图纸产品技术求工艺流程编制检验规范检验规范应规定检验项目质量水样计量器具检验方法等
538 测量系统分析（MSA）计划制订
测量系统分析计划质部负责编制部门理审核APQP组组长批准计划少应包括保证量具线性度准确度重复性现性备量具相关性容
539 初始程力研究计划制订
技术部根控制计划中标识特性制订初始程力研究计划计划理者代表审批
5310 制订包装规范
技术部设计产品包装应保证产品性特性包装搬运开包程中保持变采搬运方法相匹配顾客包装求时求设计
5311 召开产品质量策划组会议
53111 召开会议前阶段工作进行评审检查试生产项准备工作完成情况研究解决未解决事宜总理授权应参加会议会议中未决事宜解决方法应取总理支持
53112类型规格新品种APQP组会议组长根实际需决定持召开
54 产品程确认（试生产）阶段
完成述准备工作生产部负责技术部质部配合新产品试制作业计划进程安排试生产试生产采正式生产工装设备环境（包括操作工）试生产数量根顾客求安排顾客求时少100
541 测量系统评价
试生产程中质部制造部应测量系统分析计划进行测量系统评价分析
542 初始程力研究
试生产程中技术部制造部应初始程力研究计划进行初始程力研究研究评价生产程否已准备绪
543 生产件批准
生产件批准目验证正式生产工装程控制制造出产品否符合技术求技术部质部应生产件批准程序进行生产件批准
544 生产确认试验
生产确认试验指确认正式生产工装程控制制造出产品否符合技术求试验生产确认试验APQP组提出组长审批质部负责实施条款APQP组确定生产确认试验：
a) 顾客规定试验求时生产确认试验顾客求进行
b) 顾客规定求时委托国家认试验机构安排公司实验室进行试验提供试验报告
c) 顾客未求进行生产确认试验时做试验
d) 生产确认试验产品应取正常生产程中产品
545 包装评价
技术部负责销售部配合评价采产品包装否正常运输程中免受损伤利环境受保护（包括顾客规定包装）包装评价应计划／标准／顾客求进行
546 批量生产控制计划制定审批
生产控制计划试生产控制计划逻辑扩展技术部应根生产流程产品特性试生产控制计划验进行编制更改执行程中应根运行效果进行必修正
547 质量策划认定阶段性会议
5471 APQP组组长持召开总理授权参加新产品先期质量策划组会议质量策划标准规定格式进行认定评审
a) 受影响操作否具备供控制计划
b) 作业指导书否包括控制计划中规定特殊特性表达PFMEA建议
c) 计量器具试验设备否满足规定求
5472 新品种质量策划认定根需APQP组长组织相应员召开会议顾客求时标准规定格式进行总结认定顾客求时新产品试制总结规定格式总结认定
548 完成述项工作客户确认销售部通知制造部发投产通知单产品投入批量生产
55 批量生产阶段
551 制造部根销售部计划顾客产品交货期落实批量生产准备工作安排生产计划
552 减少制造变差
质部应控制图统计技术应作识程变差工具分析制订纠正措施减少变差持续改进提高产品质量
553 提高顾客满意度
顾客满意度理程序持续改进理程序达满意目标
554 提高顾客产品交付服务力
服务理程序纠正预防措施控制程序搬运贮存包装防护交付理程序提高交付服务力
555 批量生产质部负责利控制计划SPC方法评估产品质量满足顾客求
6 相关文件目录
61 生产件批准程序
62 潜失效模式果分析程序
63 设计开发控制程序
64 工程变更理程序
65 服务理程序
66 纠正预防措施控制程序
67 采购理程序
68 供应商理程序
69 搬运贮存包装防护交付理程序
610 满意度理程序
611 工序卡
612 检验指导书
613 包装规范
614 力资源理培训程序
615 设备理程序
616 工装理程序
617 产品审核程序
618 测量系统分析手册
619 潜失效模式果分析手册
620 产品质量先期策划控制计划手册
7 相关记录保存期
71产品设计行性报告 长期保存
72设计务书 长期保存
73 产品APQP进度计划 长期保存
74材料清单（BOM表） 长期保存
75特殊特性清单 长期保存
76初始程流程图 长期保存
77程流程图 长期保存
78新设备明细表 长期保存
79检测试验设备明细表 长期保存
710工装明细表 长期保存
711控制计划 长期保存
712 PPAP资料 长期保存
713产品质量策划总结认定 长期保存
714PFMEA检查清单 长期保存
715新设备工装试验设备检查清单 长期保存
716产品／程质量检查清单 长期保存
717场面布置图检查清单 长期保存
718程流程图检查清单 长期保存
719控制计划检查清单 长期保存
720组行性承诺 长期保存
721包装评价 长期保存
721产品立项报告 长期保存

XXXX汽车科技限公司X限公司
控制状态：






潜失效模式果分析程序





文件编号： DDQP010
文件版： B
生效日期： 20190601
发文编号：








编制
XXX
审核
XXX
批准
XXX
潜失效模式果分析流程图

责单位
流程描述
备注

技术部顾客



技术部


方证组


方证组


技术部



方证组



方证组



方证组


方证组




方证组



技术部



技术部

顾客期设计意图工艺流程图等
1
列入特殊特性清单
4
整理档

采取纠正预防措施
Y
N
否符合求

N
Y
Y
RPN排名前4位

N
Y
RPN＞120
N
2
（S）≥9
风险序数排序
FMEA
收集相关资料
纳入相关文件
3
成立方证组
项目求
　　　　





1



方证组成员名单





2



风险序数序列表
















3



特殊特性清单
4



潜失效模式果分析

1 目
认评价设计制造程中潜失效模式分析果评估风险预先采取措施消减少失效发生机会效提高产品质量性达顾客满意
2 适范围
适新更改产品程策划设计阶段构成产品子系统零部件构成程服务程潜失效模式果进行分析活动
3 术语定义
31 DFMEA：设计潜失效模式果分析指产品设计员采门分析技术范围保证充分考虑失效模式相关果起机理DFMEA严密形式总结工程技术员进行产品设计时指导思想
32 PFMEA：程潜失效模式果分析负责制造工程师方证组采种分析技术保证范围已充分考虑指明潜失效模式相关起机理
4 职责
41技术部职责
411 组织负责程设计制造装配售服务质量性等方面专家成立方证组
412负责计算风险序数RPN编制风险序数序列表
413负责FMEA输出整理档
42 方证组职责
421负责收集PFMEA相关数资料
422负责进行PFMEA分析评审效果踪确认
5 工作程序
51 DFMEA
511 技术部组织设计员工艺员销售部质量部采购部相关员成立方证组报理者代表批准
512方证组根设计务书设计求预期工艺流程设计方案进行分析评审分析产品设计结构中关键部位结构风险确定需执行DFMEA高风险零部件子系统系统
513 方证组确定高风险部位结构进行DFMEA记录表格潜失效模式果分析（DFMEA）顾客公司求中等风险部位结构进行DFMEA时确定步骤实施
52 列求填写DFMEA表格：
521 FMEA 编号：程号编号
522项目名称：填入分析项目名称零件部件子系统系统
523设计责部门：填入产品设计部门组名称
524 编制者：填入负责编制员姓名电话部门名称
525车型年：填入设计应影响车辆年项目（已知）
526关键日期：填入初次FMEA预定完成日期该日期应超产品加工图完成日期
527 FMEA日期：填入编制FMEA初稿日期新修订日期
528参加：填写执行项工作责部门负责（参）
529设计功求：简单描述分析产品零件功特性设计中包括许具失效模式特性应行性作独立项列出处理
5210潜失效模式：指零部件子系统系统发生符合设计功失效形式具体特性符合求描述引发级子系统系统失效起级零部件失效果FMEA准备中应假定提供零件材料合
5211潜失效果：指失效模式顾客感受功影响里顾客道工序续工序工位代理商终户评价潜失效果时应顾客注意历情况描述失效果终户说失效果应律产品系统性描述（噪音工作正常发热外观良起作间歇性工作等）顾客道工序续工序工位失效果应程工序性描述（法紧固匹配法安装加工余量危害操作者损坏设备等）
5212严重度（S）：指潜失效模式顾客影响果严重程度评价指标严重度仅适失效果评价指标分110级严重程度次递增评价准见表1
表1 设计分析严重度（S）评价准
果
评定准：果严重度
严重度数
警告严重危害
严重级高潜失效模式影响车辆安全运行包含符合政府法规情况失效发生时预警
10
警告严重危害
严重级高潜失效模式影响车辆安全运行包含符合政府法规情况失效发生时预警
9
高
车辆系统法运行（丧失基功）
8
高
车辆系统运行性降顾客满意
7
中等
车辆系统运行舒适性方便性方面失效顾客满意
6
低
车辆系统运行舒适性方便性方面性降顾客满意
5
低
装配外观尖响声卡嗒响声符合求数顾客发现缺陷（75）
4
轻微
装配外观尖响声卡嗒响声符合求50顾客发现缺陷（75）
3
轻微
装配外观尖响声卡嗒响声符合求识力顾客发现缺陷（少25）
2

没识影响
1
5213级：零部件半成品成品特殊设计特性进行分级（关键重）DFMEA中确定某级质量部根需制定相应控制计划
5214 潜失效起机理：指失效发生易纠正控制方式
描述针潜失效模式广深范围列出想象失效原便采取针性纠正措施
5215 频度（O）：指具体失效起机理发生频率频度分级重含义具体数值评价指标分110级严重程度次递增评价准见表2
表2：设计分析频度（O）评价准
失效发生性
失效率
频度
高：持续发生失效
≥100件千辆车
10
50件千辆车
9
高：反复发生失效
20件千辆车
8
10件千辆车
7
中等：偶尔发生失效
5件千辆车
6
2件千辆车
5
低：相少发生失效
1件千辆车
4
05件千辆车
3
极低：失效太发生
01件千辆车
2
≤0010件千辆车
1
5216现行设计控制：列出预防措施设计确认验证活动活动完成承诺确保该设计考虑失效模式机理说充分现行控制方法（减压阀失效安全设计道路试验设计评审行性评审数学研究台架实验样件试制试验等）指已正相相似设计中方法应重点放设计控制改进实验室进行新系统试验创建新系统模型化运算法等
两种类型设计控制特性考虑：
a 预防：预防起机理失效模式发生减少频度
b 探测：该项目投产前解析物理方式查出失效失效模式起机理
优先选第种预防控制方法预防控制方法作设计意图部分影响初频度初探测度基失效起机理探测失效模式探测设计控制
5217探测度（D）：指零部件半成品成品安装前利现行设计控制方法找出失效起机理程缺陷性评价指标利控制方法找出续发生实效模式性评价指标评价等级分110级严重程度递增评价准见表3

表3：设计分析探测度（D）评价准
控测性
评价准：设计控制控测性
探测度
绝肯定
设计控制找出潜原机理续失效模式根没设计控制
10
极少
设计控制极少机会找出潜原机理续失效模式
9
极少
设计控制极少机会够找出潜原机理续失效模式
8

少
设计控制少机会够找出潜原机理续失效模式
7
少
设计控制较少机会找出潜原机理续失效模式
6
中等
设计控制中等机会找出潜原机理续失效模式
5
中
设计控制中机会找出潜原机理续失效模式
4

设计控制较机会找出潜原机理续失效模式
3

设计控制机会够找出潜原机理续失效模式
2
肯定
设计控制肯定够找出潜原机理续失效模式
1
5218风险序数（RPN）：风险序数严重度（S）频度（O）探测度（D）积： RPNS×O×DRPN取值11000间
设计中担心事项RPN值排序设计工程师负责计算风险序数RPN输出产品设计程设计风险评估表
① RPN＞120（顾客求）时应采取改进措施
② 风险序数少S≥9时采取改进措施
③ RPN≤120S＜9时RPN排列针前四位采取续改进措施
5219建议措施　
失效模式RPN值排出先次序应首先排前面问题关键项目采取纠正措施建议措施目减少严重度频度探测度数值果某特定原建议措施该栏中填写予明确
应考虑措施
① 减失效发生性需修改设计
② 修改设计减严重度数
③ 增加探测性需修改设计
④ 积极纠正措施制订永久性改进措施采统计程控制（SPC）方法制订预防缺陷发生措施
5220 责目标完成日期：填入建议措施部门已预定完成日期
5221采取措施：实施项措施简记录具体措施生效日期
5222措施结果：明确纠正措施估算记录措施严重度频度探测度计算记录纠正RPN值未采取什纠正措施措施RPN栏应取值栏目空白
纠正RPN值应评审果必考虑进步措施应重复52195221步骤
5223 踪
52231技术部应负责保证建议措施已实施已妥善落实
52232 FMEA动态文件仅应体现新设计水应体现新关纠正措施包括产品正式投产发生设计更改措施
5224 DFMEA理
完成DFMEA技术部负责档保须分发更改回收文件理程序规定执行
53 PFMEA
531关键日期：指初次完成FMEA日期该日期期限正式生产前
532程功求：指该程工序目什
533潜失效模式：指达程功求程设计意图问题表现形式
534潜失效果：指该失效模式带顾客影响
535严重度（S）：指失效果严重程度评价准见表4
表4： PFMEA严重度评价准
果
判定准：果严重度
级导致潜失效模式造成终顾客制造组装工厂缺陷应该时首先考虑终顾客果两者发生缺陷采较高级严重度
（顾客果）
判定准：果严重度
级导致潜失效模式造成终顾客制造组装工厂缺陷应该时首先考虑终顾客果两者发生缺陷采较高级严重度
（制造组装果）
级
警告严重危害
严重级高潜失效模式影响车辆安全运行包含符合政府法规情形失效发生时警告
危作业员（机器组装）警告
10
警告严重危害
严重级高潜失效模式影响车辆安全运行包含符合政府法规情形失效发生时警告
危作业员（机器组装）警告
9
高
车辆系统法运行（丧失基功）
产品必须100℅丢弃车辆系统修理部门花时加修理
8
高
车辆系统运行性降顾客非常满意
产品必须筛选部分（少100℅）丢弃车辆系统修理部门花半时时加修理
7
中等
车辆系统运行舒适性方便性项目失效顾客满意
：部分（少100℅）产品筛选丢弃车辆系统修理部门花少半时加修理
6
低
车辆系统运行舒适性方便性项目运行性降
100℅产品需重新加工车辆系统生产线修理修理部门
5
低
装配外观尖响声卡塔响声等项目令舒服数顾客发现缺陷（75℅）
产品必须筛选没丢弃部分（少100℅）需重新加工
4
轻微
装配外观尖响声卡塔响声等项目令舒服50℅顾客发现缺陷
部分（少100℅）产品必须生产线工站外重新加工没丢弃
3
轻微
装配完工尖响声卡塔响声等项目令舒服少顾客发现缺陷（少25℅）
部分（少100℅）产品必须生产线工站重新加工没丢弃
2

没识影响
轻微作业作业员方便没影响
1
536失效原机理：指失效模式发生原原消失效模式纠正控制
537频度：指具体失效起机理失效模式发生性评估评价准见表5
表5：程分析频度评价准
失效发生性
失效率
频度
高：持续发生失效
≥100件千辆车
10
50件千辆车
9
高：反复发生失效
20件千辆车
8
10件千辆车
7
中等：偶尔发生失效
5件千辆车
6
2件千辆车
5
1件千辆车
4
低：少关相似失效
05件千辆车
3
01件千辆车
2
极低：失效太发生
≤0010件千辆车
1
558现行程控制：现行程控制阻止失效模式失效原机理发生者探测发生失效模式失效原机理控制描述控制防错统计程控制（SPC）加工评价程控制该控制某目标作业进行续作业进行
两种类型程控制特性考虑：
a 预防：预防失效起机理失效模式发生减少频度
b 探测：探测失效失效起机理引导纠正措施防止合格品产生流入游工序
优先选第种预防控制方法预防控制方法作程意图部分影响初频度初探测度基失效起机理探测失效模式探测设计控制
539探测度（D）：指零件离开该制造工序装配工序前找出失效模式发生原机理性评价准见表6
表6：程分析探测度（D）评价准
探测度
评价准
检查类型
探测度分级方法
探测度
A
B
C

确定绝法探测


×
法探测没检查
10
微
现行控制方法探测


×
仅间接机检查达控制
9
微
现行控制方法少机会探测


×
仅目视检查达控制
8

现行控制方法少机会探测


×
仅双重目视检查达控制
7

现行控制方法探测

×
×
图表方法(SPC)达控制
6
中等
现行控制方法探测

×

零件离开工位计量值量具控制零件离开工位执行100GONO GO测定
5

中
现行控制方法机会探测
×
×

续作业中探测错误执行作业准备首件测定检查（仅适发生作业前准备）
4
高
现行控制方法机会探测
×
×

场探测错误重接受准续作业中探测错误库存挑选设置验证接受缺陷零件
3
高
现行控制方法确定探测
×
×

场探测错误（动停止功动化量具）缺陷零件通
2
肯定
现行控制方法肯定探测
×


该项目程产品设计防错法会产生缺陷零件
1
5310风险序数RPN：风险序数SOD综合采RPNS×O×D连计算方法RPN1～1000间RPN越高意味着风险越RPN失效模式应优先采取纠正措施减少风险
54开展PFMEA时机
PFMEA旨早识出潜失效PFMEA应情况开展：
541程设计概念形成设计方案初步确定时开始PFMEA
542程设计重阶段PFMEA进行评审修改
543设计务完成（程设计文件完成）时完成PFMEA工作
544进行程设计修改时PFMEA进行重新评审修改
55 PFMEA活动实施
551技术部组织负责设计制造装配售服务质量性等方面部门专家组成方证组
552方证组根程流程图特殊特性清单产品技术求程特性参数制造装配求等现PFMEA资料程潜失效模式果进行分析
553方证组根FMEA手册表格编制确定组织PFMEA表格
554 PFMEA表格栏目容理解填写方法参见潜失效模式果分析手册
555技术部工艺员负责计算风险序数RPN输出产品设计程设计风险评估表
556方证组RPN次序失效模式严重度采取纠正预防措施
557严重度S≥9时必须设计程进行修改降低S改进S＜9更改纳入相关文件否需进行循环分析（建议进行三次）S等9列入特殊特性清单
558RPN＞120时必须采取纠正预防措施降低SOD改进RPN≤120认失效模式风险接受否需进行循环分析（建议进行三次）RPN120列入特殊特性清单
559 RPN≤120S＜9时根产品设计程设计风险评估表中RPN序针前4位采取续改进措施
5510方证组建议措施落实情况进行踪验证PFMEA进行断修订完善
5511技术部程潜失效模式果分析表格建议措施落实情况进行整理档保存
6 相关文件目录
61统计技术数分析控制程序
62潜失效模式果分析手册
63纠正预防措施控制程序
64特殊特性清单
7 相关记录保存期
71设计潜失效模式果分析　　　　　　　　　长期保存
72程潜失效模式果分析 长期保存
73产品设计程设计风险评估表 　 长期保存
△：严重符合项 ○：般符合项
第 项 项
部
门

符
合
数
16949
条
款












合
计
41












42












51












52












53












54












55












56












61












62












63












64












71












72












74












75












76












81












821












822












823












824












83












84












85












合计












符合描述
符合事实描述：







符合ISOTS 169492002标准 条款求
理文件（编号）： 条款求
符合严重程度：□ 严重 □ 般 □ 观察项 □ 改进机会
受审核方代表确认：_____________________ 日期： _________________________

审核员日期： 审核组长日期：
产生合格根原分析








纠正措施
完成期限
负责



纠正措施验证情况
措施实施记录：





效性：




验证日期：

XXXX汽车科技限公司







生产件批准程序







文件编号： DDQP011
文件版： B
生效日期： 20190601
发文编号：





编制
XXX
审核
XXX
批准
XXX
生产件批准流程图

负责单位
流程描述
备注



销售部



相关部门



技术部




采购部
销售部



技术部






销售部



生产部
生产车间



技术部

顾客PPAP求






PPAP资料收集整理





N
资料审核



Y





供方PPAP提交
PPAP提交


1


N
批准




Y







顾客批准
N




Y

2
资料存档
生产制造

















1


零件提交保证书












2



PPAP资料汇总

1 目
生产件批准程进行效控制验证正式生产工装程制造出生产件外协件否满足顾客求维持程控制提供接收准
2 适范围
适组织顾客供方生产件批准全程理
3 术语定义
生产件：生产现场正式生产工装量具工艺程材料操作者环境程设置制造出零（合）件生产件批准零（合）件应取重生产程生产批量（顾客特殊求时）连续生产少300件
4 职责
41技术部职责
411负责组织PPAP提交求文件记录生产件样品
412负责编制零件提交保证书（PSW）
413负责供方提交PPAP批准
42 销售部负责顾客沟通确定PPAP事宜顾客提交PPAP资料生产件样品
43质量部负责产品制造程中质量检验记录
44生产部负责组织PPAP零（合）件生产
45生产车间职责
451负责PPAP零（合）件制造加工提供生产件样品
452负责生产件样品保存
46采购部负责接收传递供方提交PPAP资料
5 工作程序求
51销售部顾客签订供货合确定顾客求PPAP事宜顾客进行沟通
52技术部根合顾客求组织PPAP提交求文件记录生产件样品零（合）件试生产阶段列情况顾客求PPAP求组织提交关资料（包括供方求）：
521种新零（合）件产品前批准零（合）件相加工方法材料
522新改进工装（包括易损工装）包括附加换工装
523现工装设备进行翻新重新布置进行生产
524生产工装设备转移工厂新增厂址生产产品
525 供方厂产品装配性影响零（合）件更改包括材料服务（热处理电镀）
526 工装停止生产达超12月重新启生产产品
527 生产零（合）件产品程变更组织部供方变更已影响销售产品性适性机耐久性
528 检验试验方法更改——新技术采（影响接收准）
53生产件批准审核提交
531 顾客生产件批准特定求时销售服务部获取关信息时反馈技术部技术部顾客确定生产件批准等级PPAP求组织相关部门落实PPAP资料生产件样品相关资料进行审核
532 顾客生产件批准等级求时PPAP等级3提交
54顾客批准
销售服务部提交PPAP资料生产件样品顾客批准求顾客批准时信息反馈技术部技术部根顾客PPAP求组织相关部门采取纠正措施整改次准备PPAP资料提交
55销售部批准PPAP资料转交技术部批准信息反馈生产理部生产部组织生产车间PPAP批准数量时间求等生产条件进行生产
56技术部PPAP资料进行档保存针相应情况PPAP资料进行重新审核更改
57供方首次供货出现52列情况时技术部根供方质量体系开发情况供方提出PPAP求求实施提交PPAP资料批准原求A类产品供方PPAP手册中等级2提交资料B类产品C类产品供方等级4提交资料质量部供方提交样品进行检查测量采购部负责接收传递顾客求时供方提交PPAP销售部转交顾客批准
58组织提供PPAP资料见相关记录
6 相关文件目录
生产件批准程序手册
7 相关记录保存期
71零件提交保证书（PSW） 长期保存
72 设计记录 长期保存
73程流程图 长期保存
74FMEA 长期保存
75尺寸结果记录 长期保存
76材料试验结果记录 长期保存
77首批样件认报告 长期保存
78功性试验结果 长期保存
79测量系统分析研究 长期保存
710初始程力研究 长期保存
711控制计划 长期保存
712具资格实验室文件 长期保存
713生产件样品 长期保存
714生产件批准文览表 长期保存
XXX限公司






预防措施控制程序






文件编号： DDQP012
文件版： B
生效日期： 20190601
发文编号：







编制
XXX
审核
XXX
批准
XXX
纠正措施控制流程图

责单位
流程描述
备注


部门


方证组

方证组


方证组


方证组

副总
方证组



方证组


质量部
销售部



技术部


技术部
合格信息



评审合格信息




分析确定
采取纠正措施项目

1


针合格项目
进行原分析



制定纠正措施




N
评价措施


2
Y


措施实施



N

验证

3
Y

4

效果推广
纳入工艺文件












1



纠正措施立项通知单







2



纠正措施工作计划表




3



纠正措施效果验证通知（反馈）单
4



纠正措施完成报告

预防措施控制流程图
责单位
流程描述
备注


相关部门


技术部



技术部
方证组


副总
方证组

技术部
方证组



质量部
销售部






技术部

组织制定
预防措施计划
潜合格信息


1


调查分析
确定潜合格原








2

评价
N



Y

实施预防措施







N

踪验证
Y




3
Y



纳入工艺文件




1






信息反馈单









2




纠正预防措施工作计划表












3



纠正预防措施完成报告
纠正预防措施效果验证记录
1 目
消明确潜合格原确保质量体系效运行产品质量符合规定求
2 适范围
适产品程质量体系合格纠正预防控制
3 术语定义
31纠正：消已发现合格采取措施
32纠正措施：消已发现合格期情况原采取措施
33预防措施：消潜合格潜期情况原采取措施
4 职责
41技术部职责：
411负责产品质量纠正预防工作口理
412负责应程FMEA方法相关记录程进行分析
413负责预防措施实施效果组织验收验证
414负责已采取纠正措施实施控制应进行推广
415负责采取纠正措施涉相关技术文件更改纳入工艺理
42质量部职责：
421负责收集产品程质量体系关潜合格信息预防措施效果进行验证
422负责现生产中出现合格信息整理汇总分析质量周报形式反馈技术部负责针现生产采取纠正措施效性进行验证
423负责组织顾客退回产品分析处理负责组织顾客退回产品分析处理
43销售部负责
431顾客需求期产品维修保养顾客满意度测量市场分析中提出潜合格信息预防措施效果进行踪验证
432负责收集汇总顾客反馈顾客满意度调查中发现合格服务月报形式技术部反馈负责针售顾客抱怨合格采取纠正措施效性进行踪验证
44方证组职责：
441负责产品程关合格进行评审分析查找产生问题原确定采取纠正措施项目制定相应纠正措施
442负责组织纠正措施实施监督检查组织措施效果进行验收验证
45部门负责收集部门部外部质量信息中提出潜合格信息部门负责发生部门产品质量程合格信息收集必时通信息反馈单形式提出实施纠正措施求
5 工作程序
51 质量信息收集传递
序号
信息源
收集传递职责
表单
1
顾客抱怨投诉
销售部
信息反馈单
客诉处理单
2
合格项
审员
合格项通知处置验证单

3
审核结果
审员
部质量审核报告
外审报告
4
理评审输出
理者代表
理评审报告
5
数分析输出
销售部
报告报表
6
满意度测量输出
销售部综合部
顾客满意度分析报告
7
组织员
综合部
合理化建议书
8
程监视测量结果
生产部质量部
生产质量报告报表
9
退货产品试验分析结果
质量部
检验试验报告
52 评价
部门根收集信息状况进行评估评估容包括：
1) 影响程度（严重性涉面）
2) 处理紧急程度（时限）防止恶化波
3) 改善需投入资源
53 原分析证实
分析技术产生原外分析理原：职责分配合理理流程节点接口问题资源足分配合理级理者问题部门间协调等原调查分析时问什？部门相关技术员进行适分析技术培训流程图头脑风暴法果图实验设计控制图等分析更加彻底效具体见岗位说明书力资源理培训程序明原根状况评估结果先加证实实施减少损失
54 纠正预防措施制订
采取行动（措施）层次：针[53条第什调查原]行动（措施）采取行动（措施）方式：
a) 消原
b) 原变敏感
c) 原变显著
确定层次方式时根问题重程度理成熟程度员水需投入资源预期收益现技术水措施副作等进行综合评估确定实施难度跨度较纠正预防措施项目技术改造科研攻关完善基础理等作专案制定计划分步实施预计采取纠正预防措施发生符合影响相适应

55 纠正预防措施实施
确保纠正预防措施实施效性必须注意方面：
1) 措施明确实施责配合者（果需）完成时间安排踪员报告求
2) 实施周期长措施安排中间程踪
3) 进行资源整合开展团队合作（部门跨部门跨公司）
4) 原明措施否效确定时种方案举便短时间找问题解决方法防止单方案测试奏效时换种解决方案引起进程耽误
5) 时适激励
56 纠正预防措施踪验证
踪验证通检查督办汇报等方式进行应记录纠正预防措施实施情况相关证——证应具体完整清楚说服力
57 措施效性评价
验证部门员验证结束检查评判方面：
1) 原没出现
2) 符合现象没出现
3) 符合程度没减轻消
4) 需需继续观察确定实际效果
5) 需需采取余措施
6) 综合效果
58 纠正措施影响处理
581效措施涉文件更改文件控制程序执行
582 涉工程规范更改否相关文件发放文件均更改原料制品成品采购中产品处理决定否做出
583 措施否应相似产品程部门
59 整理提交理评审
部门部门职范围工作采取纠正预防措施情况进行整理提交理者代表理者代表整公司纠正预防措施实施情况效果进行纳总结提交理评审
6 相关文件目录
61文件控制程序
62技术文件理规定
63生产件批准程序
7 相关记录保存期
71信息反馈单 保存期二年
72纠正预防措施工作计划表 保存期二年
73纠正预防措施完成报告 保存期二年
74纠正预防措施验证记录 保存期二年

XXXX汽车科技限公司X限公司
控制状态





标识追溯性控制程序






文件编号： DDQP013
文件版： B
生效日期： 20190601
发文编号：
编制
技术部
审核
XXX
批准
XXX
1 目
接收生产服务全程适宜方式标识产品防止类型规格产品混错确保需时产品质量形成程实现追溯效进行产品识隔离等
2 适范围
程序适产品生产接收程出厂服务程产品标识追溯
3 术语定义
31标识：指定方式提供区产品状态标记
32追溯性：溯源根产品标识产品历史应情况处场判断
4 职责
41 生产部负责生产程效性标识追溯性控制
42 仓库负责产品接收贮存出厂服务程效性标识追溯性控制
33 质量部负责程标识追溯性力检查
5 工作程序求
51 标识手段方法
511 印章：合格合格章
512 检试验区域：检区合格品区退货区
513 产品区域：成品区半成品区原辅材料区发货区 合格品区
515 标识卡牌： 物料制标识卡产品标识卡
516 检验状态标识牌：（重）检合格合格
注：客户产品标识追溯性求时严格执行客户规定求时程序规定执行
52标识类
521产品标识永久性标识投入产出标识变（生产程改变改变）通常产品型号规格产数量日期批次号等进行标识
522状态标识产品处检验状态进行标识状态标识改变通常采合格合格检定标识包括返工返修降级步接收拒收报废等采取分区理设备状态标识采报废停闲置作标识
53 入库程标识
531 采购外加工品入库程标识
5311 供方送交原辅材料外加工品时置检区仓员检品放置检标识牌仓员直接检品放置检标识牌
5312 检验合格时检验员该检品检标识牌换合格标识牌
仓员收进货检验报告该合格品转移退货区物部通知供方前拉回检验状态标识牌保持供方前拉回止
5313 检验合格时检验员该检品检标识牌换合格标识牌仓员收进货检验报告掉标识卡作处置：
a） 备合格品入库仓员应时做物料制标识卡记录托运相应原辅材料区半成品区
b） 马领保持原位做移动直接转入生产车间进行加工仓员应做相应出入库手续
532 制件入库程标识
5321 生产车间送交制件仓库收完工检通知时置检区仓员检品放置检标识牌仓员直接检品放置检标识牌送检通知检验员检验
5322 检验合格半成品成品检验员该检品检标识牌换合格标识牌贴产品标识卡予记录仓员收完工检验报告视情况作处理：
a） 备品应移入半成品区成品区做物料制标识卡记录
b） 急品保持原位动置发货区直接送通知领车间供方顾客领仓员应做相应出入库手续
5323 检验判报废半成品成品检验员该检品检标识牌换合格标识牌仓员应时通知操作员转合格品区
54 退库程标识
541 原材料退库：仓员收退回原材料时应入原位作物料制标识卡记录
542 辅助材料退库：仓员收退回辅助材料时列情况分进行处理：
a） 合格辅助材料：通知辅助工供方单位产品名称规格置合格品区予记录
b） 合格辅助材料：应入原位作物料制标识卡记录
543 半成品退库：仓员收退回半成品时列情况分进行处理：
a） 合格半成品：通知辅助工产品名称规格供方单位置合格品区 予记录
b） 合格半成品：应入原位作物料制标识卡记录
55 生产程标识
551 操作员检检验员巡检时发现零星合格品时应时置合格品区
552 完工半成品成品检验合格产品检验员该检品放置合格标识牌产品标识卡加盖合格章标识
553 检验员巡检完工检验时发现批量合格品应放置合格品区产品标识卡加盖合格章
56 拆装产品标识
561 拆装合格半成品配件分品名分规格放置退库
562 拆装合格半成品配件分品名规格放置合格品区
563 返工返修半成品配件分品名规格放置作标示
57 办事处退回产品标识
571 办事处退回产品置检区仓员检品放置检标识牌仓员直接检品放置检标识牌仓员通知检验员进行复查
572 复检判返工返修时检验员检验状态标识牌作返工返修标示仓员应时通知相关车间分品名规格放置
573 复检判报废时检验员该检品检标识牌换合格标识牌仓员应时通知辅助工转合格品区
58 外加工制造程标识
外加工单位应制造程予标识电镀喷漆产品槽号批号等包装予记录
59 种状态标识规定
591 紧急放行例外转序标识
批准紧急放行例外转序产品检验员产品标识卡注明紧急放行例外转序字样产品入库仓员应保持该标识台帐注明紧急放行例外转序字样出库时出库单予注明生产程中相应传递该标识直该批产品抽样检验完毕终止
592 步接收
批准步接收产品检验员相应标识卡注明步接收
字样仓员应台帐注明步接收字样转序时应保持该标识直影响工序检验结束止
593 合格品标识传递
发现批量合格检验员标识卡加盖合格章处置处置结果更换标识
510 产品追溯
5101 求时采购产品应追溯采购订单进追溯初始检验试验分析报告类产品提交质量记录
5102 产品追溯包装标签追查生产日期生产班组作业员检验员等
511 部门均应作标识维护保持工作发现标识清缺损时应立报告责部门检查记录相关文件原状态重新标识恢复受控
512 质量部负责程标识追溯性力检查进行定期抽查抽查中发现符合规定标识应时通知责部门会责部门负责进行纠正确保标识效性
6 相关文件目录
61产品监视测量控制程序
62工装控制程序
63设备控制程序
64生产程控制程序
65搬运存储包装防护交付理程序
66搬运作业指导书
67包装规范
7 相关记录保存期
71物料卡 保存期三年
72产品标识卡 保存期三年
XXXX汽车科技限公司X限公司
控制状态：





信息沟通理程序





文件编号： DDQP014
文件版： B
生效日期： 20190601
发文编号：







编制
质量部
审核
XXX
批准
XXXX汽车科技限公司
1 目
建立疏通信息流通渠道加强信息流通接口理确保公司质量理体系运作相关信息时沟通处理
2 范围
适公司整体运作关类外部信息沟通理
3 定义术语

4 职责
41 部门负责工作范围企业外部信息收集整理
42 质量部负责产品质量相关信息做相关传递处理汇总保存工作
43 销售部负责市场动态相关信息做相关传递处理汇总保存工作
44 理部负责企业理相关信息做相关传递处理汇总保存工作
45 总理负责信息收集统筹部沟通全程监督控制
5 程序
工作流程：沟通容（信息）分类→信息收集→信息重度分级→信息沟通
→沟通效果评价→沟通改进→沟通容（信息）档保存
51 沟通容（信息）分类
511 外部信息
5111 产质量量关外部信息
a 客户产品检查机构质量技术监督机构认证机构等检查监测结果反馈信息
b 产品标准类信息
c 市场动态行业动态（包括竞争手）中质量相关信息
d 供应商质量信息投诉等
e 外部产质量量相关类信息
5112 企业理相关外部信息
a 政府关部门颁布企业运作关信息法律法规条例等
b 市场行业动态（包括竞争手）中企业理相关信息
c 企业合作关系社会机构团体企业相关反馈信息
512 部信息
a 体系运行情况质量方针目标实施情况生产程情况产品检查情况等
b 员工关产品质量建议意见等
c 企业规章制度建立推行运作效果等相关情况
d 财务事行政勤安全卫生等情况
e 员工关企业部理建议意见等
52 信息收集
信息（数）月收集分析传递汇总少次部门部门职运行程序规定收集整理相关信息
53 信息重度分级
根信息紧急重程度分三级：
A级数重紧急数指直接影响顾客满意度数
B二级数重紧急数
C三级数日常信息需标识
数标识数收集部门信息单右角√说明
54 信息沟通
541 沟通方式追踪落实
5411 会议
54111 会议计划
a例行性会议
b时性会议
54112 例行性会议
表1：例行性会议相关规定
会议名称
周期
会议目
时间
持
会议席
参加员
营会议
季
营计划执行
分析调整
定期
总理
总理
部门理成员
理评审会议
计划
质量理体系运行情况改进需求
计划
理者
代表
总理
部门
月例会
月
布置关事项安排追踪已布置工作事项协调
月周末
15：30
总理
总理
部门
生产
调度会
周
生产计划事项协调
周六
生产部理
生产部理
车间关
质量分析会
重质量问题
质量问题分析解决措施探讨落实
定期
质量部理
质量部理
车间关质量部员
新产品开发会议
项目
进度
新产品开发
相关事宜安排
定期
项目组长
技术部理
项目组成员列席员
早会
天
班组部工作安排
日早 7：30
部门车间组长
部门
班组全体员工
员工座谈会
季
解员工心态理技术现状
定期
理部理
总理理部理
根实际情况分批确定
54113 时性会议总理相关权责信息沟通必时提议总理相关部门意时召开
5412 会议理
a例行性会议变更原应提前半工作日通知变更行通知
b时性会议原应少提前1时通知参加员
c会议参加者必须准时出席必时填写签表法会者事先须持请假取许派代理出席（代理应持报备）迟早退者须持报备取谅解意
d会议应事先明确题会员应职工作做种准备（包括资料数）
e持应控制会议时程量规定时间结束会议
f会议决议落实实施情况应作次会议议题
5413 会议纪律
a 参会必须清楚会目简单扼阐述需呈报事项
b 进行专项讨时候会员需围绕题进行
c 会议持应根讨议题适时控制会议时间
d 会议中途需离席时需持说明
e 会议持宣布会议结束方散会
5414 会议决议追踪落实
a 会议结束会议席根会议沟通容重程度决定否签发会议纪分发相关部门员
b 签发会议纪会议席指定专会议纪相关容落实情况进行追踪汇报追踪结果
542 计划报表报告通告沟通
计划报表报告通告
频次
责部门（车间员）
呈报送
抄送（报）
月度工作计划

部门（科车间员）
总理

月度工作计划报告

总理

生产报表
生产日报
日
仓员
生产副总
生产部
生产月报
月
仓员
总理财务部
生产副总生产部
质量报表
外购外协品
月
检验员
质量部理
物部生产部
制制品
日
检验员
质量部理
生产部
月
质量部理
关部门

交付产品
出现时
销售→质量
总理
关部门
质量体系运行情况
审
理者代表
总理

理
评审前
理者代表
总理

废品损失报表
月度
生产部
财务部关部门
部门
产品开发报表
开发结束
项目组长
生产部理
总理
工艺检查结果
日
工艺员
生产部理
车间
生产工艺报告
月度
生产部理
总理
生产部质量部
采购情况报表分析
月度
生产部理
采购部理
总理

供应商开发理情况报告
事理情况报告
月度
理部
总理

行政理情况报告

勤理情况报告

现场5S检查结果
月度
理部理
生产部
常务副总
设备运行维护报表
月度
车间
生产部

动力消耗报表
月度
财务部

仓库报表
材料报表
需时月度
仓员
生产物财务

半成品报表
生产财务

成品报表
生产业务财务
总理
废品月报
月度
财务
总理
奖罚通告
必时
理部
奖罚象
根相关规定
事务通告
相关部门

报告求见部门报告求
543 沟通形式
沟通方式
适时机
工作联系单
反映解决行政事务方面宜
信息反馈单
反映解决质量问题宜
总理信箱
员工需越级反映情况提供意见时候
公告
需信息告诉部分时候
电话
时间紧迫容重
交谈
级定
走访
解更信息实际情况体现诚意时部员工外部供应商客户合作者均适
调查表
员工顾客满意度调查
55 沟通效果评价沟通改进：见持续改进理程序
56 沟通容（信息）档保存
561 部门均需做信息原稿接收信息保档处置工作属文件类文件控制程序执行属记录类 记录控制程序执行
6 支持性文件
61部门报告求
62纠正预防措施理程序
63持续改进理程序
64文件控制程序
65满意度理程序
66记录控制程序
7 记录
71会议签表 保存期三年
72会议纪录 保存期：重会议三年甚更长般会议年
73工作联系单 保存期二年
74信息反馈单 保存期二年

XXXX汽车科技限公司





统计技术数分析控制程序






文件编号： DDQP015
文件版： B
生效日期： 20190601
发文编号：







编制
质量部
审核
XXX
批准
XXX

统计技术数分析控制流程图
责单位
流程描述
备 注

确定部门统计技术
1


质量部



相关部门



综合部



相关部门


质量部



相关部门



质量部





质量部
技术部




相关部门





确定统计技术方法
2
3
4
3








组织培训





数收集









制定措施实施
数统计分析




效果评审
N



Y









持续改进
纳入技术文件
推广实施












1




员工培训记录

2



数记录






统计图表


4




评审记录

















1 目
合理统计技术收集分析适数采取纠正预防措施确保质量理体系适宜性效性识实施持续改进增强顾客满意
2．适范围
适产品实现服务实现全程
3．职责
31技术部负责质量先期策划中明确程适统计工具负责制造程力应统计技术进行计算验证研究
32 销售部销售顾客满意度信息通统计技术数分析提出销售策略建议限度满足顾客求措施数统计结果传递技术部质量保证部
33质量部负责组织统计技术数分析应负责外相关性数传递初步分析处理进行程力研究
34生产车间负责通统计技术数分析确保生产程处稳定受控状态数统计结果传递技术部质量部
35综合部负责组织统计技术数分析普培训
36总理负责提供统计技术数分析研究需资源
4 工作程序求
41 统计技术选范围
质量部根实际需确定全厂统计技术方法部门应统计技术列统计技术中选：排列图果图散布图直方图控制图分层法抽样技术方差分析法等
表：推荐应统计技术
部门
应阶段性
统计技术名称
技术部
产品开发程开发文件发放图纸错误更改率等
FMEA果图方差分析法距阵图变换计算MSAPPK流程图QFDDOE差错率
质量部
进货成品检验程检验
缺陷原分析
抽样技术排列图曲线图直方图分层法果图FMEA
生产部
生产制造程工序良设备理工装理
控制图排列图曲线图直方图分层法合格率
财务部
质量成分析
排列图散布图
采购部
交付时率退货率
曲线图PPM
销售部
交付时率退货率货款回笼率销售增长率
曲线图PPM排列图
综合部
培训合格率员流失率文件控制员工力
排列图饼图
42 统计技术说明
421 抽样检验
技术部根产品程度控制验制订产品程抽样方案产品程进行控制
422 调查表
根产品程质量体系涉方方面面控制需设定相应表格进行记录分析质量控制（理）搜集必信息
423 排列图
优先序缺陷程度达目然时便观察决定采排列图
424 果图
合格原易分析确定时采果图示法确定引起合格原
425 控制图PPK CPK计算
R 控制图P控制图程监控特殊原识维护程控制
426 流程图
进行新样品设计制造分析程合理性贯彻程控制领缺陷预防方面流程图
427 直方图
确定种素情况发生率高低时直方图
428 实验设计（DOE）
存影响产品某特性特性种素中易确定素时采实验设计方法
429 测量系统分析（MSA）
通测量系统分析确定测量准确性减少误判
43 统计技术应效果验证评价
431 质量部应注意统计技术应结果定期（根生产周期季进行）进行评审验证统计技术效性统计技术获成果立指导实践促进产品质量性提高
432 验证容般包括：
a． 统计技术选否合理
b． 统计技术应方法否正确
c． 统计技术应否效
433 质量部通验证统计技术应效果做出评价
434 统计予保持需改进统计技术进行相应改进
44 数源
数源够客观真实反映事实资料数字信息数源外部部两种
441 外部源
a 政策法规标准等
b 市场新产品新技术发展方
c 相关方（顾客供方等）反馈投诉质量信息反馈等
442 部源
a 日常工作质量目标完成情况检验试验记录审理评审报告质量理体系正常运行记
录
b 实际存潜合格质量统计分析结果纠正预防措施处理结果等
c 紧急信息出现突发事等
d 信息员工合理化建议等
443 数采已质量记录书面资料通讯电子媒体等方式载体
45 数分析处理
451技术部质量部生产车间相应统计技术进行质量分析
452 数收集分析处理应提供信息：
a 顾客满意度
b 产品满足顾客需求符合性
c 程产品特性发展趋势
d 供方信息等
453外部数分析处理
a 质量部负责认证机构监督检查结果反馈数收集分析负责传递相关部门出现合格项具体持续改进控制程序执行
b 销售部负责顾客进行沟通满足顾客需求妥善处理顾客投诉通统计技术数分析提出销售策略建议限度满足顾客求措施具体持续改进控制程序纠正预防措施控制程序执行
c 部门直接外部获取类数应周报告质量部分析整理根需传递协调处理
454部数收集分析处理
a 技术部质量部制造程控制采控制图排列图果图等进行趋势原分析出存潜合格项具体纠正预防措施控制程序执行
b 部门相关文件规定直接收集传递日常数技术部质量保证部数选择适宜统计方法找出存潜合格项具体工序控制程序产品监视测量控制程序纠正预防措施控制程序执行
46 数收集员收集数时应做准确防止假数信息造成错误判断结
47 记录保存
记录部门负责保
5．相关文件目录
51生产程控制程序
52产品监视测量控制程序
53质量信息理规定
54技术文件理规定
55持续改进控制程序
56纠正预防措施控制程序
57程力分析作业指导书
58测量系统分析作业指导书
59统计程控制手册
510测量系统分析手册
511潜失效模式果分析手册
6．相关记录保存期
61 数记录 保存期三年
62 统计图表　　　　　　　 　　　　　　　 保存期三年

XXXX汽车科技限公司







产品安全风险控制程序







文件编号： DDQP016
文件版： B
生效日期： 20190601
发文编号：






编制
技术部
审核
XXX
批准
XXX
1 目
加强产品安全风险控制避免开发加工产品程开发实现程中造成产品员伤害财务方面损失等
2 适范围
适产品程开发产品实现服务全程
3 职责
31技术部职责
311 负责程设计程中产品安全风险分析
312负责工艺方面风险分析控制
32生产部负责产品安全生产程控制
33 质量部负责产品安全检验程控制涉产品安全供方进行质量力评审
34综合部负责组织担产品安全操作员工进行产品安全性责方面培训
35相关责单位负责实施涉产品安全风险纠正措施预防措施
4 工作程序
41 产品安全性识
411技术部组织成立方证组产品程先期质量策划程中根产品特性产品功安全性影响顾客关规定确定产品安全特性材料清单(BOM)标明
412 技术部程APQP（程质量先期策划控制计划）时规定产品安全风险性识控制活动
42 产品安全性职责
421方证组产品程设计生产检验程中仅考虑满足产品标准必须采先进效防错技术确保产品安全性
422技术部质量先期策划程中必须考虑效安全防护
423生产部安全生产负责实施安全生产三时具体安全生产职责安全生产监督理规定执行
424质量部涉安全产品特性进行检验记录进行存档
425综合部负责事产品安全特性操作员进行培训确认符合资格求进行必产品安全责方面宣传期产品安全责方面知识达众周知
426级理员担产品安全操作员工明确安全责
43产品安全风险性控制
431 技术部APQP策划程中利PFMEA技术进行产品安全风险性分析改进
432 质量部供方进行质量力评审时必须涉产品安全性进行评审确定具产品安全性保证力
433 涉产品安全特性供方批供货时必须厂提供材料产品检验报告相关资料保证具追溯性
434技术部产品安全特性相关文件（：工艺PFMEA控制计划等）应做标识
435 程确认阶段技术部产品风险性进行评估验证结果安全性记录保存
436 涉安全操作方法应产品说明中明确描述
44涉安全合格品反应计划
441 产品运输储存时进行安全性标识
442涉安全性产品说明书注明期限条件
443 涉安全性产品出现合格时采封存追回等措施
5 相关文件目录
51质量先期策划控制计划程序
52安全生产监督理规定
53安全生产分级理职责
6 相关记录保存期


XXXX汽车科技限公司
控制状态：





顾客财产控制程序







文件编号： DDQP017
文件版： B
生效日期： 20190601
发文编号：






编制
生产部
审核
XXX
批准
XXX
1 目
规范顾客财产控制方法求保证顾客财产符合规定求
2 适范围
适顾客财产理
3 术语定义
顾客财产 权属顾客协议提供组织财产包括：产品知识产权设备工装检测设备信息数代储存运输等财产
4 职责
41销售部职责
411负责顾客财产进行识
412负责顾客财产问题顾客沟通
42 技术部负责顾客技术资料样品接收贮存维护理
43生产部负责顾客产品材料工装包装物等接收理
44质量部负责顾客量具接收理
5 工作程序
51 顾客财产货相关部门记录验收存放做标识
a) 顾客提供技术资料样品技术部进行确认登记顾客提供技术资料清单中
b) 顾客提供产品工装材料等生产部组织仓库顾客财产进行标识登记储存标识应清晰产权关系
c) 顾客提供量具质量部进行检定确认登记维护理
52质量部顾客产品进行验证出具检验报告加适宜标识
53技术部确保顾客财产适性保证终产品符合合求
54顾客财产贮存期间相关部门贮存条件求负责分顾客财产保维护定期进行清查发生遗失损坏等情况做记录时报告顾客
55顾客财产制造程中果出现适损坏等情况相关部门做记录反馈技术部销售部技术部销售部顾客联络协商解决办法做记录
56顾客财产必须顾客指定途未顾客允许擅挪作处理
57 顾客知识产权图样标准样件规范等必须严格保密未顾客意进行扩散
6 相关文件目录
61标识追溯性控制程序
62产品监视测量控制程序
7 相关记录保存期
71顾客技术资料清单 保存期三年
72顾客财产损坏丢失登记表 保存期三年
73检验报告 保存期三年
74顾客提供产品登记表　　　　　　 　　　　　　保存期三年

XXX限公司






程审核程序






文件编号： DDQP018
文件版： B
生效日期： 20190601
发文编号：






编制部门
质量部
审核
XXX
批准
XXX
1 目
规范生产程质量审核理生产程进行审核确保生产程稳定性降低生产成提高产品质量竞争力满足顾客求
2 适范围
适产品生产全程审核理
3 职责
31质量部负责组织年度程质量审核日常程质量审核组织审核中发现问题采取纠正措施保存相关记录
32 生产车间负责配合审核活动开展
33 综合部负责提供相关员培训记录
4 工作程序求
41质量部负责编制年度程审核实施计划技术部负责编制程审核作业指导书报理者代表批准程审核实施计划容包括：
411审核目范围
412受审核程车间
413审核日期点审核活动时间安排
414审核文件
42年度进行次程质量审核
43质量部技术部等相关部门定专业资格员组成审核组制造程道工序进行审核审核关部门予配合质量部负责整理审核程记录
44参程质量审核员必须审核活动直接责
45审核：
451顾客批准PPAP文件中规定程力性产品图纸工艺文件检验文件控制计划操作规程等
452质量体系求
46审核容
461
a操作员否工艺卡设备操作规程规定容理解接受
b操作员否工艺卡设备操作规程进行操作
c程操作员否岗位规范相适应岗证操作证等
462机
a程设备选择否恰
b设备维护保养情况理情况
c工装模具切削工具等理情况
463料
a防止混料控制措施执行情况
b程辅助材料程制品质量影响情况
c产品标识检验试验状态标识否符合关程序文件规定
464法
a工艺文件检验文件否完整正确统效
465环
a现场环境否满足程温度湿度清洁度光度等求
b通道面毛坯堆放工位器具摆放否符合程控制情况
c预防保护措施（防止磕碰划伤锈等）否效
466测
a检测手段准确度否符合程质量特性检测求
b程检测测量设备检定校准否规定周期实施
c检验测量试验设备否正确保
467产品实际质量状况否符合顾客PPAP规定求
468生产力否符合顾客PPAP规定求
审核员现场统计1时产量受审核程生产力加审核（生产力1时产量×1时合格率）
469程力否符合顾客PPAP规定求
制造程中重参数求现场少连续检查100件（计量特性值）
产品计算程力
47程审核总结审核组组长负责编写程审核报告理者代表审核报总理批准
471程审核报告容包括：
a审核发现符合项目
b程质量控制情况评价
c程状态力具体分析
d审核结
48纠正措施实施踪验证
481审核组负责组织相关责部门程审核中发现合格项进行纠正分析产生原制定落实纠正措施时达程审核问题通知单责部门期完成整改措施必须审核组说明原审核组意方延期
482审核组纠正措施实施情况进行踪验证必时进行次计划外程质量审核
483审核程全部记录质量部保存作理评审输入
49评定
491生产程质量审核评分标准：
10
8
6
4
0
完全满足求
基满足求偏差
部分满足求
部分满足求部分满足求
完全满足求
492生产程质量审核定级标准：
总合格率（）
程评定
级名称
90~100
符合
A
80~89
绝部分符合
B
60~79
条件符合
C

60
合格
D
493生产程质量审核综合评定
公司程质量达B级（含B级）时接受该程少量合格项整改采书面整改报告验证次审核时踪验证
程质量达B级（含B级）时该程接受合格项整改完成通现场审核验证整改效性
5 相关文件目录
51控制计划
52程审核作业指导书
53工序卡
54设备控制程序
55工装控制程序
56设备操作规程
57现场理规定
57搬运贮存包装防护交付理程序
6 相关记录保存期
61程审核合格项整改（反馈）单 保存期三年
62程检查理综合台帐 保存期三年
63程审核问题通知单 保存期三年
64程审核检查记录表 保存期三年
65程审核报告 保存期三年

XXXX汽车科技限公司
控制状态：






产品审核程序






文件编号： SIQP019
文件版： B
生效日期： 20190601
发文编号：







编制部门
质量部
审核
XXX
批准
XXX

1 目
通定期抽取已验收合格产品定量定性检测分析验证符合规定求
2 适范围
适产品审核全程
3 职责
31 质量部负责组织产品审核活动成立审核组
32 质量部负责编制产品审核年度计划技术部负责编制产品审核作业指导书时提供全尺寸检验需图纸
33 审核组质量部编制产品审核年度计划进行实施合格项纠正措施进行踪验证
34 受审核部门负责配合审核组进行审核
4 工作程序
41 审核范围
审核包括外协件制件产品（总成）重点产品审核
42 审核容
421 产品外观审核：产品标识印记错误模糊产品外观磕碰锈蚀清洁防护否符合求
422 产品功性审核：检测产品性指标性
423 产品包装审核：产品外包装物否符合包装规范产品标识合格证说明书否齐全装箱配套产品否漏装错装
424 产品全尺寸检验：制件质量部负责检验外协件供方计划求时间检验
43 产品审核计划编制
431 质量部负责编制产品审核年度计划技术部负责编制产品审核作业指导书针质量事件原时编制时产品审核实施计划报理者代表批准实施
44 审核组组成
441 审核组组长质量部理担负责组织产品审核实施
442 审核员技术部质量部产品质量关具定专业资格员组成
45 产品审核技术文件种局限种：
a 技术规范
b 检验规范
c 工艺文件
d FMEA
e 图纸
f 标准
46 审核遵循原
461 检验测量试验设备效期
462 批量生产中检测方法测量试验设备
47 审核实施
471 审核组产品审核年度计划产品审核作业指导书中规定容进行审核
472 产品审核中审核组发现合格项进行分析找出原制定相应纠正措施预防措施措施实施结果进行踪验证
473 合格项责单位时组织纠正措施落实工作期完成整改审核组说明原写出延期申请审核组意方延期
474 确定合格项责单位措施实施中发生争议难判定时报理者代表进行协调仲裁
48 编制审核报告
481 年年末前审核组根全年方面审核结果编制产品审核报告供顾客评审
482 报告中充分利质量分析方法合格项种指标进行分析汇总便解产品质量水发展趋势
483 报告作步编制产品审核年度计划持续改进
5 相关文件目录
51 产品审核作业指导书
6 相关记录保存期
61 产品审核报告 保存期三年
62 产品审核年度计划 保存期三年
63 产品审核实施计划 保存期三年

XXX限公司







偶发事件应急处理程序






文件编号： DDQP020
文件版： B
生效日期： 20190601
发文编号：





编制
生产部
审核
XXX
批准
XXX
偶发事件应急处理流程图
责单位
流程描述
备注








生产部
销售部

偶发事件应急处理领导组






生产部
采购部
综合部
生产车间











生产部




生产部
销售部






发生偶发事件



1


顾客退货



2



通知顾客
4
影响评估
3
生产材料短缺
设备障
力资源缺乏
事件分析






1


信息反馈单


2



偶发事件分析影响评估报告









3



设备维修保养记录


4



偶发事件分析影响评估报告

1 目
规范偶发事件应急理确定应急处理措施保证产品交付满足顾客需求
2 适范围
适生产程中偶发事件应急处理
3 术语定义
31偶发事件：生产程中出现公资源（水电等）中断员流失重设备障市场退货等影响计划执行合事件
32偶发事件应急处理领导组：总理生产部销售部质量部综合部采购部车间相关员组成偶发事件分析处理时性组织
4 职责
41总理负责组织偶发事件应急处理领导组成员启动偶发事件应急处理程序
42生产部生产车间负责重设备障处理信息反馈
43销售部负责市场退货处理信息反馈
44采购部负责供方协调生产材料供应信息反馈
45综合部负责偶发事件力资源应急处理
5 工作程序
51偶发事件发生事件发生部门时通知生产理部生产部启动偶发事件应急处理程序根事件特性召集偶发事件应急处理领导组成员分析事件属事件原输出偶发事件分析影响评估报告责令相关部门进行事件处理启动应急措施
52力资源缺乏处理
综合部应组织部门开展岗培训做员储备力资源缺乏突然发生应立进行力资源部调配保证生产计划利实施
53设备障处理
重设备障发生生产部生产车间应时组织技术力量设备进行抢修预测障处理时间生产部生产车间时应作关键备件储备抢修队伍安排偶发障处理作记录分析避免类似障次发生
54生产材料短缺
采购部供方确认供货时间品种数量实际货时间报
生产理部启动家合格供方
55公资源公司统配备（水电）备系统
56影响评估：
生产部发生偶发事件造成影响进行评估确定否期交付期交付应确定交付时间
57生产部销售部评估结果时顾客联系通知顾客实际交付时间
58顾客退货：
发生顾客退货销售部顾客联系查明退货原反馈生产部技术部质量部作分析销售部生产部确认退货事件进行退货处理生产部生产指令进行调整制定新生产指令传递采购部生产车间生产车间时更改生产计划采购部通知供方调整供货计划
6 相关文件目录

7 相关记录保存期
71偶发事件分析影响评估报告 保存期二年
72信息反馈单 保存期二年
73设备维修保养记录 保存期年



















XXXX汽车科技限公司
控制状态：






搬运贮存包装防护
交付理程序






文件编号： DDQP021
文件版： B
生效日期： 20190601
发文编号：





编制
生产部
审核
XXX
批准
XXX
1．目
规范毛坯制品零部件总成搬运贮存防护交付程理满足质量规定求
2．适范围
适生产程中毛坯制品零部件总成物品搬运贮存防护交付程
3．术语定义
搬运：指毛坯制品零件总成成品生产厂实物转移
4．职责
41生产部负责仓库毛坯零件总成收发程中搬运贮存防护出厂交付理
42生产车间负责车间部生产程中毛坯制品零件总成搬运贮存防护转交续工序
43装配车间负责电机风机总成包装
44销售部负责服务零部件包装发动机总成零部件物资出厂交付
45技术部负责制定搬运贮存防护包装技术求
46采购部负责包装工具包装物采购采购程搬运贮存防护理
5．搬运储存包装防护交付程序
51搬运
511车间毛坯制品零件总成工序车间车间仓库间转移时搬运作业指导书规定求进行
512外协件领取应包装放规定工位器具中取件收件发件规定工位器具配相应运输工具
513总成产品试验入库交付程中专负责规定吊具工位器具运输工具完成
514搬运程中必须产品标识加保护防止碰撞划伤丢失
52储存
521外协件检查合格入库定置摆放标识清楚供货方相零件混放
522生产部建立库存理系统制订优先减少库存计划优化库存周期确保物资周转零件发放应遵循先进先出原库存零件物资超保质期月库存零件进行清点定期检查库存物资状况便时发现变质情况变质废旧物资合格品控制处理
523入库产品必须检验合证入库单出库必须出库单库房必须做帐卡物三相符合格产品入库
524产品物资必须储存规定相适应环境中防潮防腐防晒化学品毒害易燃易爆产品必须符合国家规定环境相关出入库手续
53防护
531 车间库房制品产成品搬运贮存程中保部门采取必防锈防腐蚀防磕碰防护措施
532零件入库做防磕碰防潮防锈防尘
533取件程中遇雨雪风采取防护措施
54包装
541装试车间生产部计划技术部制定包装规范包装作业指导书总成产品进行包装检查员验证合格入库交付
55交付
551 生产部负责产品总成入库完成厂交付
552 销售部负责包装产品合规定交付顾客指定交付点完成交付程
553 生产部销售部确保100交付求交付程中交付状况顾客满意度进行记录统计交付力进行评审作监测评价满足100交付求原提出改进措施
55 4 生产部建立库存优化系统库存发生额运周转率进行统计趋势图进行监控应进行原分析制定整改措施
555 交付程证须采入库单出货单发货单领料单
6．相关文件目录
61包装规范
62库房理规定
63搬运作业指导书
64包装作业指导书
7．相关记录保存期
71 入库单 保存期五年
72 出货单 保存期五年
73 发货单 保存期五年
74 领料单 保存期五年
75 QA出货检查记录 保存期五年
XXXX汽车科技限公司X限公司
控制状态：





生产程控制程序






文件编号： DDQP022
文件版： B
生效日期： 20190601
发文编号：








编制
生产部
审核
XXX
批准
XXX
生产程控制流程图
责单位
流程描述
备注


销售部
技术部

生产部
采购员
质量部
技术部

生产部

车间


班组长


班组长


操作工
班组长
车间


检验员




操作工
班组长
车间


检验员



车间
库房理员

1
生产准备
顾客需求信息


N

评审确认

2
Y

编制生产指令



车间编制生产计划



计划达班组长





生产制造

3
N


程检验


Y

4







入库检验

5

成品包装
合格品控制程序
N
Y

成品入库



1




销售计划
销售货单
2



生产指令
生产计划进度追踪表













3



生产日报表
标识卡
制造流程卡
4



报检单
程检验记录






5



成品检验报告
入库单
生产方针：时保质保量低耗高效安全
1 目
确保公司生产程理满足市场订单需求生产程中影响产品质量素进行理确保工序处受控状态
2 适范围
适公司批量生产产品制造工序理
3 定义

4 职责
生产部负责生产指令制定实施监督车间班组严格生产指令完成生产务保持生产设备正常工作状态生产现场理控制
41 APQP功组负责提供产品工艺文件控制文件检验文件
42 生产部负责工装模具夹具检具制作修理
43 质量部负责工序程中监视测量监督检查质量文件执行情况相应检测设备仪表进行控制
44 车间接生产指令制订车间生产计划负责追踪生产计划完成情况确保时完成生产务
45 班组长车间生产计划组织完成生产前准备工作统计天生产完成情况报车间
46 车间班组长监督操作员严格执行关文件规定工艺图纸进行操作
47 采购员保证生产需物料供应
5 工作程序
51 生产计划
生产计划员根销售部门销售计划销售货单编制生产指令传递生产车间
生产车间接生产指令编制生产计划传递车间班组长
52 产前调查准备
521 生产部根合评审产品样品制作第次批量生产前督促车间作产前准备工作包括完成生产订单需员设备工具工装检具工艺文件作业指导书等
522 采购员根生产指令求作物料供应准备工作具体见采购理程序
523 生产车间根生产指令生产计划求作工装夹具工艺指导书领取配备具体见设备理程序工装理程序时根相关求作项安全培训等工作
524 班组长根生产计划进度追踪表求作力设备等项资源调查准备工作
525 车间技术员根求作工艺检查刀具检查图纸等技术准备工作时协助车间作项培训工作
525 生产检查准备员检查结果预计满足方面动时采取相应措施予满足进行调整取生产部理批准措施报告时限影响部门相关部门计划执行准
53 生产实施：
531 车间
天根计划求车间员（操作工班组长工艺员）设备工装夹具物料进行合理分派调度动态掌握车间计划质量工艺操作物耗设备库存（原物料制品成品）生产环境状况安全素
532 班组长：
天根计划求车间安排班组员设备工装夹具物料进行合理分派调度动态掌握班组计划质量工艺操作物耗库存（原物料制品成品）生产环境状况安全素
533 技术员：
根车间指派工艺求时完成作业调整设定操作员讲解操作领检验点方法安全注意事项操作工工艺执行情况进行监督错误操作违反工艺纪律现象时纠正
534 操作员：
a) 严格图样工艺相关标准进行生产确保产品符合求
b) 正确操作生产设备工装夹具规定做维护保养工作保证设备持续稳定生产力具体见设备理程序工装理程序
c) 正确计量器具做维护保养工作确保计量器具精确性确保效期具体见监视测量装置理程序
d) 做检互检工作求填写相应表单接受品部质量检查监督
e) 规定求做产品标识传递保护具体见产品标识追溯性理程序
f) 时清理区域机台碎屑边角料废次品等杂物执行5S理规定保持作业环境清洁序
g) 操作程中发现合格疑产品应时隔离出现异常现象时应时报告具体见合格品理程序
535 检验员
产品监视测量理程序产品工艺控制计划检验指导书求制品制成品加检验记录分析检验结果加工参数偏离时指导求工艺员操作工调整操作工检互检求进行检查监督
54 生产监控：
541 监控项目职责方法

操作工
班组长
车间
生产部理
质量部
设备理员
技术部
综合部
财务部
采购员
监控方法
计划
〇
〇
〇
〇






统计较

质量
〇
〇
〇
〇
〇





产品监视测量理程序
物料

〇
〇
〇





〇
采购理程序
工艺

〇
〇
〇
〇

〇



工艺纪律检查现场巡视
操作

〇
〇

〇
〇




工艺卡操作指导书
物耗
〇
〇
〇
〇
〇



〇
〇
核考核指标
库存

〇
〇
〇




〇
〇
库房理制度
环境

〇
〇
〇

〇

〇


5S理规定
安全

〇
〇
〇

〇

〇


类操作指导书公司规定
542 监控信息传递
方面监控结果根职责生产部部天层层报生产部理碰头会反馈余职部门信息沟通理程序求执行
55 分析总结改进：
生产关级理员信息沟通理程序部门报告求时填写生产日报表整理部门报表分析报告方面现实潜工作缺陷动采取纠正预防措施具体纠正预防措施理程序执行发动部属积极联络相关部门质量交期成服务开展持续改进活动具体持续改进理程序求执行
56 程序形成相关质量记录记录控制程序执行
6 相关文件
61 采购理程序
62 设备理程序
63 工装理程序
64 力资源理培训程序
65 监视测量装置理程序
66 产品标识追溯性理程序
67 5S理规定
68 合格品理程序
69 产品监视测量理程序
61 信息沟通理程序
611部门报告求
612纠正预防措施理程序
613持续改进理程序
614记录控制程序
615偶发事件应急处理程序
616库房理规定
7 相关记录
71 生产指令 保存期三年
72 销售货单 保存期二年
73 生产计划进度追踪表 保存期三年
74 生产日报表 保存期三年
75 报检单 保存期二年
76 入库单 保存期五年

XXXX汽车科技限公司
控制状态：





工装控制程序






文件编号： DDQP023
文件版： B
生效日期： 20190601
发文编号：








编制
技术部
审核
XXX
批准
XXX

工装控制流程图
负责单位
流程描述
备注

技术部
相关部门



技术部理
方证组
总理



技术部





采购部




采购部
技术部


采购部
生产部




技术部
相关部门



技术部


生产部
质量部
单位
编制工装计划
配置申请

1





N
评审审批


Y




外委设计
行设计







选择评审确定供方进行设计








必时会签 设计图纸

N
N



Y


2

组织供方制造


行制造




调试验收





3

N
N


Y


登记转发图纸等




工装理





1



物资采购审批单
工装进度计划





















工装图纸




2



工装货通知单
3



工装验收单
工装理台账
编号标识
工装更换计划
工装领登记
工装维修记录
设备工装模具封存报废申请单

1 目
规范工装理流程提高工装理水类工装处良技术状态满足产品制造工艺求
2 适范围
适程设计现生产工艺改进质量攻关试验试制项目等新工装申请订货货验收调试类工装（模具刀量辅夹）批量订货保发放领监督维护等工作
3 术语定义
31工艺装备：简称工装实现工艺程必须刀（辅）具量（辅）具夹（辅）具工位器具（辅具）装配工具工装吊具总称
32工装更换计划：工装周期（般时间加工件数单位）进行强制性更换工装贯彻预见维护原确保产品质量种科学理方法
4 职责
41技术部411负责制定新工装进度计划提出订货申请验收等工作
412负责制工装设计图纸会签工装分类
413负责编制工装理台账工装图纸发放回收更改
414负责确定工装更换频次
42采购部负责审批订货计划订货申请单选择合格供方组织订货合规定实施监控货组织验收等工作
43生产部
431负责制工装制造配合工装验收安装调试工作
432负责工具夹具理
44质量部
441负责确定新量具验收登记检定等理工作
45生产理部负责工位器具（辅具）验收入库程中理
46生产车间负责配合工装安装调试验收工作
47方证组负责新工装进度计划定货评审
5工作程序求
51技术部组织相关部门根工艺求制订工装进度计划提出工装申请单物资采购审批单附工序图页等必文件方证组评审总理审批生效
52已量产工装部提出工装申请单报审批进行采购加工
53审批工装申请单技术部确定编制工装号确定外购外委设计行设计物资采购审批单报采购部
54外购工装外委设计工装采购部采购控制程序选择评审确定供方组织订货委托设计合规定供方实施监控
55外委设计工装会签图纸时采购部技术部组织进行行设计工装图纸会签技术部组织相关部门进行交生产部制造
56工装验收
561 工装制作完成技术部应组织质量部生产部等相关员工装进行验收验证工装性合理性安全性确保加工零件符合求
562 重工装验证：
1） 质量部工装尺寸进行测量判定否符合技术图纸求
2） 技术部生产部车间负责进行试生产加工产品零件100～1000件判断稳定性性安全性检测加工产品否符合质量求验证结果记录
3） 试生产产品样提交顾客确认产品合格该工装验收合格方入库
563 般工装验证质量部技术部进行尺寸验证试合格直接入库
564验收合格工装采列方式处理：
——工装制造合格技术部供方返工重新组织制作需返工工装返工次验证检验报告单注明返工
——中发现工装设计合理部门提出书面意见反馈技术部修改图纸相关部门确认重新求进行制作
57工装入库维护
571工装验收合格技术部负责工装进行编号工装登记工装理台帐然放指定位置存储保检具质量部进行领理
572生产工装应进行标识明确状态生产修理报废
573车间工装时应进行出入库登记工装领应指定员进行保确认合格方入库
574工装时保员应确认（确认方法包括工装检验产品末件检查结果等）工装完性确认误办理手续入库
575工装中损坏车间应时报告生产部生产部组织进行维修修理时应填写工装申请单重新组织制作工装
576技术部应组织生产部质量部重工装规定进行定期检定具体562规定执行
577易损生产工装技术部应根车间求组织相关部门制订易损工装更换计划确保影响产品质量生产进度
58工装报废
581重工装修复时技术部应填写设备工装模具封存报废申请单写明工装报废理 组织质量部生产部进行评审确认该工装正式报废工装台帐中工装安放处注明
582般工装报废时技术部确认直接报废处理时工装台帐中工装安放处注明
6 相关文件目录
61监视测量装置控制程序
62采购控制程序
63技术文件理办法
7 相关记录保存期
71工装进度计划 保存期二年
72工装验收单 　长期保存
73工装货通知单 保存期年
74工装申请单 保存期年
75工装理台账 保存期长期
76工装领登记表　　　　　　　　　　　　保存期长期
77工装更换计划　　　　　　　　　　　　　保存期年
78设备工装模具封存报废申请单　 　　　 报废年
XXXX汽车科技限公司
控制状态：





设备控制程序





文件编号： DDQP024
文件版： B
生效日期： 20190601
发文编号：








编制
生产部
审核
XXXX汽车科技限公司
批准
XXX
设备控制流程图
负责单位
流程描述
备 注

1


技术部APQP组



总理


技术部
相关部门




采购部




采购部
供应商
总理
相关部门

总理




采购部






采购部 相关部门





采购部
相关部门






提出需求申请



1

N
评审审批







2

Y

提设备技术求
型号规格






招标




3


技术交流签协议





N
审 批




Y



签合



4



会签图纸技术协议



5


预验收

















设备配置申请表
2



采购订单








3



技术协议










4



会签纪


5



验收记录


负责单位
流程描述
备 注





供应商
采购部
相关部门



采购部
相关部门


采购部
生产部




生产部



生产部







技术部






方证组
总理





技术部
生产部


财务部

报废
清帐
闲置
Y
N
闲置停设备
超期服役维修价值设备

提出转固申请
工 艺
判 定
Y
N
8
6 N
7

货安装调试
验收
10

编写固定资产号财务理

建立台帐纳入投产期理
9
报废 审批
闲置
审批

6 N



设备验收记录


7



设备验收记录


8




设备档案簿

设备操作规程



设备理台账
设备年度维护计划
设备维修保养记录
设备备件清单


9



设备闲置申请单
101


设备工装模具封存报废申请单


相关部门：
生产部
质量部
生产车间

1 目
规范设备订货申请订货验收设备前期投产期报废理明确程中部门职责确保设备理满足产品质量交付求
2 适范围
适公司设备理
3 术语定义
设备前期理：指设备规划投入前阶段理
设备投产期理：指设备服务生产阶段理
4 职责
41技术部
411负责新设备申请新设备技术求型号规格提出
412负责协助采购部进行新设备签订技术协议验收等工作
413负责确定关键设备
41负责配合相关部门设备报废评审
42生产部
421配合技术部提出新设备相关技术求新设备安装调试验收设备资产编号等工作
422负责设备投产期理包括设备维修保养等工作
423负责设备报废申请
43质量部负责测量设备理
44单位配合部门相关项目安装调试验收投产期设备维修保养
45方证组负责设备前期理中评审工作
46财务部负责设备资产理
5 工作程序求
51计划编制
生产部根企业发展需编制年度新增改造设备订购计划新设备配置申请表方证组评审总理审批生效
52确定设备技术求
技术部组织相关部门讨项目方案项目负责起草技术求相关部门需技术求签字项目方案需方证组讨确认
53设备订货申请
项目负责填写采购订单时附带技术求工艺卡附图
54采购部负责选择设备供应商包括顾客指定供应商
55供应商进行技术交流签署技术协议
采购部组织相关部门员供应商进行技术交流满足技术求前提供应商签订技术协议相关员均需技术协议签字方证组审查报总理签字生效
56设计方案会签
采购部组织签署技术协议员讨供应商设计方案会签纪签字供应商方投入制造
57设备验收货安装终验收（标准设备执行预验收程序）
571设备预验收
采购部组织相关部门技术协议进行预验收预验收供应商进行签署设备预验收纪预验收员原件签字采购部供应商签字保留份原件
572设备货安装
设备运抵前采购部通知生产部车间等相关部门吨位设备外委安装设备厂生产部组织拆箱清点
573终验收
供应商员公司生产部组织相关部门技术协议进行终验收
5731果满足协议求生产部组织签署设备验收记录否供应商解决问题签署设备验收记录
5742设备验收投入单位接设备维护工作质保期设备出现问题采购部负责供应商联系
5743设备验收记录采购部报财务部转固定资产入账理生产部转固定资产设备进行编号建立设备理台帐标明关键设备时建立设备卡（档案簿）(包括关键设备易损件)纳入投产期正常理
58设备投产期理
581设备理
5811设备投入设备理员根确定关键设备制作设备状态标识单位负责状态标识悬挂保
5812生产部编制设备操作规程部门领导批准悬挂设备生产单位负责保执行
5813设备单位应设备保养理规定设备进行保养
582设备事理
设备发生事时事发生部门应时通知生产部生产部根事进行处理：
设备事出现导致员伤亡产品批量报废等情况时生产部应时报总理组织采购部技术部质量部等部门进行事调查
事原查明设备原时采购部应通知设备供应商公司现场进行事鉴定处理生产部应事处理情况进行记录
事没造成员伤亡产品批量报废等情况时事生产部组织技术部质量部事进行鉴定责进行处理
583设备备件理
设备理员应设备卡（档案簿）登记设备备件清单注明易损件库房应设备备件统进行登记标识定期检查库存确保备件安全库存量完性应做帐卡物致做备件先进先出
584测量设备理
身带监视测量功测量设备理质量部监视测量装置控制程序执行
585设备状态理
生产部月设备状态进行检查时更新设备理台账设备状态包括：修完检修中封存报废等应根实际情况设备状态进行识确保理台账实际相符
586设备维护
5861设备日常点检
设备点检执行设备保养理规定
5862设备预防性预见性维护
a)设备维护包括日常点检保养级保养二级保养具体容见设备保养理规定
b)生产部应根车间情况制订年度维护计划组织相关部门计划设备进行维护保养维护保养应记录设备维修保养记录中保养容求设备保养理规定执行　
c)设备部门设备程中情况进行监控旦出现异常情况生产部应设备进行维修应维修记录保存监控容包括限：产品首末件质量趋势情况现场SPC（包括设备参数）异常趋势图形设备周期检定点检工作程中异常趋势等
5863 设备维修
a)操作者设备时发现异常现象应时关机保持现状班组长部门负责汇报
b)处供应商保修期限设备设备安装维修组通知供应商维修超保修期限行维修维修组员负责维修设备单位配合维修
c) 设备维修维修组进行检测合格交设备更换零件日期容修理时间等记录设备维修保养记录
5864设备维护目标理
生产部结合公司业务计划制订设备维护目标设备利率完率等目标
生产部应组织设备部门设备停机障维修维护等情况进行统计形成趋势图业务计划目标值较未满足目标应采取相应措施满足目标已满足目标求持续改进目标值整目标趋方
59设备闲置报废申请
591没维修价值设备生产部填写设备工装模具封存报废申请单报总理审批报废
592闲置工艺报废设备生产部门设备进行工艺判定时填写
设备工装模具封存报废申请单
593闲置设备生产部组织封存作状态标识报废设备生产部处理时财务部清帐
6 相关文件目录
61设备操作规程
62监视测量装置控制程序
63偶发事件应急处理程序
64设备保养理规定
7 相关记录保存期
71设备配置申请表 　　保存期三年
72项目采购订单 保存期三年
73技术协议 报废年
74设备验收单 报废年
75设备理台帐 保存期长期
76设备卡（档案簿） 报废年
77设备工装模具封存报废申请单 报废年
78 设备维修保养记录 　　　保存期年
79 设备年度维护计划 　　　　　保存期年
710设备利率统计报表 　　　　 　　　　保存期年
XXX限公司

控制状态：





采购控制程序







文件编号： DDQP025
文件版： B
生效日期： 20190601
发文编号：




编制
采购部
审核
XXX
批准
XXX




采购控制流程图

责单位
流程描述
备注

8




技术部



采购部

质量部
采购部
技术部

总理



采购部



生产部


生产部
采购部

质量部
生产部



生产部
库房
供应商



生产部


财务部
采购部



采购信息

1


价格确认



2


供应商选择＼评审


审 批
N



Y

3
签订采购合



4
采购计划



组织货



合格品控制程序
入库检验
N

5

Y



装 机
开入库单
开发票

6

生产程控制
挂帐结算
审核校




1


BOM表
图纸规范
2

3

3

供应商评定记录
接受供应商名单

3



5
5
技术协议
5
采购合
质量协议
4
5


采购计划
订货单
供应商定期评价表
5



报检单
进货检验记录




6



入库单发票

8

7

7





采购方针：准确时低价优质
1 目
采购供应商评定程进行控制确保采购产品够满足公司客户需求
2 适范围
适产品直接影响原辅材料零件包装物服务采购控制供应商理
3 职责
31 采购员负责供应商资源采购总体策划理
32研发部负责制定提供完整适技术性文件资料必时供应商生产工艺进行辅导
33质量部负责采购产品检验验证供应商品质辅导
4 工作程序
41 采购策划
411 采购产品重度分类
根公司采购产品性质终产品影响程度采购产品进行分类：
A类：构成终成品起关键作直接影响成品质量性采购产品
B类：构成终成品起较作影响成品质量性采购产品
C类：构成终产品质量性影响通件标准件辅助物料采购产品
D类：设备配件工装夹具等
E类：办公品劳保品
ABC类采购产品确定详见BOM表
412 供应商选择评定：供应商理程序执行
42 采购实施
421 采购计划编制：
a) 交货时间：销售货单生产指令采购品生产周期运输时间合评审结果
b) 数量：产品BOM表库存情况（包括合格返工回）产品合格率资金占
c) 供应商：接受供应商名单供应商生产力供应商评定结果供货业绩价格
d) 偶发性事考虑（包括公司供应商）
e) 顾客续订单订单调整
采购计划采购审核签字生效作签发采购合
422 采购资料
4221 必须清楚完整说明采购产品求适宜时包括：
a) 产品程序程设备批准求
b) 员资格求
c) 质量理体系求
分采购协议订货单图纸工艺文件中体现
4222 AB类产品采购负责供应商签订采购协议采购员订货单传真供应商进行采购C类产品采购员直接进行电话现场采购
4223 采购资料审核：采购资料发放前采购应仔细检查完整性适性
4224 订货单发放更改：采购员时发放供应商遇更改采购员时电话传真通知供应商时做相应记录
43 采购监控
431 采购品交付时间数量品质监控
4311 供应商根采购员订货单时交付指定库房采购产品进入公司仓库保员库房理规定清点核实送货单指挥分批存放检区指定点做相应产品标识检验状态标识填写报检单时通知质量部产品监视测量控制程序进行检验试验根检验结果办理相应手续
4312 采购时安排采购计划监控根仓库报采购产品入库情况填写采购计划进度表采购合进行追踪
4313 监控方式适时机
根采购产品终产品影响重程度生产业务需求急迫性供应商力供货业绩运种种监控方式
a) 计划执行中期征询：适采购合
b) 实查访：供应商诚信表现时
c) 派驻代表：产品重度AB类供应商理水佳产品供应求采购品质量生产程决定易通检测实现供应商制造专业水准差需辅导监等
d) 供应商动反映：采购协议中规定供应商时间数量品质存交货风险时必须动提前反馈便采购时间采取相应策
e) 进货检验试验：常规品质监控方式
f) 供应商货源处验货：公司类产品检测设备仅质量证明文件记录保证存质量风险时交货时间紧迫旦进货检验时发现质量问题直接影响公司顾客交货次次良交货记录需供应商处探查究竟便采取相应策
客户规定供应商货源处验货需采取种监方式时必须相应采购信息中确定预期验证安排产品放行方式
4314 监控结果反应方式
a) 供应商满足100时交付时表提示做出快速反应确保反应计划效确定反应计划时种方法举种反应计划失效时余反应计划发挥作防止循序反应带时间延误
反应原：采购生产业务影响降低限度
项目
结果
反应方式
时间
提前
根目前库容续物资库计划决定嘱咐计划
延误
延误
马通知生产时密切监控作应策略
确定延误
马通知生产生产决定具体更改
数量
足
通知生产时作补足措施
余
退回暂存入账
品质良
良率高预计会导致生产足
退回分选时足良部分通知生产部门
批良
初步确定原决定马补交行采购时通知生产
监控结果记录采购计划进度追踪表
b) 品质良生产程中发现时生产程控制程序生产异常处理求合格品控制程序规定执行
c) 品质良数量差异仓库定期盘查时仓库理规定执行
d) 品质良顾客投诉售服务中发现属采购品问题时纠正预防措施理程序执行
432 采购价格监控：财务部根市场物资行情相应财务理制度执行
433 供应商监控：采购员根时供应商接触解动态掌握供应商方面变化趋势物资供应品质影响组织机构事变化企业性质变化资金周转状况金融信誉客户群变化生产规模生产设备检测设备变化等结合年发放供应商基情况调查表解相关信息便相应采购决定更加科学合理
44 采购品供应商数分析
441 数收集整理传递
信息容
收集职责报告路线
表格
交货质量状况
时间数量
仓库→采购
采购计划进度表
产品质量
质量→采购
进货检验报告
供应商定期评价表
线采购品质量状况
仓库→采购
入库单统计
售产品质量状况
业务→质量→采购
信息反馈单

库存品数量质量状况
仓库→质量→采购
库存报表
采购价格成
财务→采购总理
信息反馈单财务报表分析报告
442 统计分析：根采购品生产业务造成影响现实状况实现采购方针确保前供应符合发展断降低采购成价格供应商携手进求根441条掌握基数供应商采购产品类规格采购流程理中程进行分析明确流程理中方面责
45 分析结果处理采购绩效改进
451 供应商交货业绩等级调整通知：采购月6日前供应商交货业绩等级调整采购协议执行结果供应商质量信息反馈单形式发放供应商供应商供货业绩状况采购进货质量汇总评定表形式加公布
452 采购业绩改进：业绩改进程序总体求公司持续改进理程序纠正预防措施理程序执行
4521 供应商改进决定：采购根监控数统计分析结果存供货时性品质问题供应商时发放供应商质量信息反馈单（轻微合格挑选回时适）8D报告（批量退货生产中发现严重质量问题时适）求供应商整改反馈
4522 公司改进决定
a) 采购策略调整：采购例调整外购制转换采购价格调整付款政策处罚力度调整
b) 供应商开发：开发手段需根实际情况决定供选择方式：
① 选择新供应商
② 安排第二方审核
③ 供应商进行技术辅导
④ 求供应商进行质量体系认证
采购开发决定时纳入供应商开发计划中进行执行踪
c) 部理完善：员理（考核员调整帮助培训激励等）流程理改善外部接口理改善
453 公司部沟通：采购月根级领导求采购理结果采购理决定设想建议部门报告求整理成采购报告信息沟通理程序执行提交总理相关会议沟通
454 改进事项踪：采购理45条款落实改进事项落实员进行踪记录
455 效果评估验交流：采购理月改进事项措施效果进行评估失误验进行总结交流效措施需进行文件化固定更改方文件控制程序求进行
5 相关文件
51 供应商理程序
52 产品监视测量控制程序
53 合格品控制程序
54 库房理规定
55 信息沟通理程序
56 持续改进理程序
57 纠正预防措施理程序
58 文件控制程序
6 相关记录
61 采购协议 更改保存年
62 采购计划 保存期年
63 订货单 保存期三年
64 供应商质量信息反馈单 保存期年
65 供应商定期评价表 保存期三年
66 供应商开发计划 保存期三年
67 信息反馈单 保存期年

XXXX汽车科技限公司
控制状态：





供应商理程序






文件编号： DDQP026
文件版： B
生效日期： 20190601
发文编号：








编制
采购部
审核
XXX
批准
XXX





供应商理流程图

责单位
流程描述
备注



技术部


采购部
技术部
质量部


采购部


采购部技术部
质量部
财务部

采购部技术部质量部
财务部

采购部

采购委员会


采购部
技术部质量部财务部

技术部
质量部供方PPAP


技术部采购部
质量部


采购部
质量部
技术部供应商


采购部
总理

采购部
质量部
生产部

初始材料清单


顾客指定供方



否竞争手
采购资源
Y



1
N

N


筛选
N


Y



2

N

推荐供方

供方考察
4
3
样件确认
确定潜供方
审批

Y

商务洽谈





质保力程力评审



N
试装


5

Y

确定合格供方




6
供方监控评价












1



供应商基情况调查表



2


供应商评定表

3



技术协议
质量保证协议
4



样件批准资料
5



投产通知单
样品检验单
接受供应商名单
生产件批准资料
6



供应商定期评价表

1 目
提供生产物料设备工装配件服务供应商进行选择确定实现供应商控制确保供应商满足规定质量求
2 适范围
适采购产品供应商开发选择力评价产品程批准供应商综合绩效评价
3术语定义

4 职责
41 总理职责
411确定物资采购原
412审核批准合格供应商
413审批采购价格供应商供货例
414采购程中重问题进行决策
42采购部职责
421组织质量部技术部等相关部门推荐潜供应商选择合格供应商潜供应商洽谈协作意价格意
422会关部门处理采购物资程中出现种问题
423负责供应商业绩表现综合评价
424口理部门确保供应商完整效技术规范
43 质量部职责：
431参潜供应商推荐合格供应商选择负责潜供应商提供样件进行检验
432负责潜供应商质量力实物质量评审
433 负责供应商提出质量求质量保证协议中供应商明示
434负责供应商供货质量力进行综合评价
44技术部职责：
441负责采购项目资料编制相关技术文件发放回收更改供应商配套产品图纸符合性进行确认
442负责潜供应商进行技术交流提出技术规范技术协议中供应商明示
443负责潜供应商首批工装样件确认提供相关报告潜供应商工艺水程力进行评审
444负责组织潜供应商提供样件试装工作
445负责潜供应商生产件批准
446产品质量影响程度采购产品进行分级
46 财务部参供应商选择负责测算确定采购产品目标成意价格
47相关理部门单位参推荐辅助材料供应商供应商考察考核
5 工作程序
51 供应商选择
通电话网查询展销会行业协会杂志报纸竞争手供应商专业技术员事朋友征询等类信息渠道广泛收集产品供应商信息坚持等竞争择优录取选择原考虑采购产品满足公司前生产业务需考虑公司产品开发提供技术加工储备时关注供应商潜商业信誉
52 供应商评定
521 供应商评定容
a） 质量保证体系
b） 供应商相应产品生产验
c） 技术水
d） 生产供货力
e） 产品价格
f） 服务质量
g） (资金滚动力)
h） 供应商顾客产品服务满意度情况
容部分供应商部分条款适适条款评定时加删
522 供应商评定方式
5221 AB类产品供应商评定
采购组织技术质等部门员供应商处进行评审填写质量体系审核表
5222 C类产品供应商评定
采购员根采购资料样品进行评定填写供应商评定表报采购审批
5223 已获QS9000ISOTS169492002时免质量体系审核抽查部分素
523 评定程
5231 类供应商评定流程
① 新供应商评定：送样检测→样品批试→整理供应商业绩资料→现场审核→综合评定→评定报告→审批→纳入供应商名录（潜供应商名录）
→签订采购协议→通知相关部门→建立供应商档案
② 老供应商增加品种范围评定：样品批试→分析确定评定方式→综合评定→评定报告→审批→调整供应商名录→修订采购协议→通知相关部门→完善供应商档案
③ 供应商年度复评：整理供应商业绩资料→解供应商变化情况→分析确定评定方式→综合评定→评定报告→审批→签订采购协议→调整供应商名录→通知相关部门→调整供应商档案
5232 采购部理负责填写供应商评定表理代表审核送交总理批准审查合格潜供应商列入接受供应商名单
5233 果供应商移生产反复出现质量缺陷提供新产品时应重新进行评定
序号
流程名称
适类
职责
资料表单名称
①
②
③
1
送样检测试
●


采购
相关检测试报告
2
样品批试
●
●

技术部
样品试检验单
3
整理供应商业绩资料
●

●
采购部
供应商基情况调查表相应附件资料
供应商定期评价表
4
解供应商变化


●
采购
供应商基情况调查表
5
分析确定评定方式

●
●
采购

6
现场书面审核
●
●
●
采购牵头
质量体系审核表
供应商评定表
7
综合评定
●
●
●
采购牵头
供应商评定表
8
评定报告
●
●
●
采购
供应商评定表
9
审批
●
●
●
总理
供应商评定表
10
签订采购协议
●

●
采购
采购协议
11
修订采购协议

●

采购
采购协议
12
纳入供应商名录
●


采购
接受供应商名单
13
调整供应商名录

●
●
采购
接受供应商名单
14
通知相关部门
●
●
●
采购
接受供应商名单
15
变更供应商档案
●
●
●
采购
供应商档案
5234 供应商分类：
a 综合评定合格
b 合格接受（受供应商资源工业配套体系限制合格供应商短期接受）
c 合格接受
53 供应商QMS开发
531 采购部质部ISOTS 169492002 ISO 90012000标准求供应商QMS进行开发供应商少应具ISO 90012000体系证书
532 质部供应商提出公司关ISOTS 169492002 ISO 90012000标准求通报公司标准求建立供应商评估方法供应商提出持续改进求
533 已正常供货提供产品已客户认客户指定供应商视然合格供应商仅作书面审查填写供应商基情况调查表供应商评定表
54 供应商年度复评
541 确保供应商够长期稳定提供需物料必时采购部理年应组织相关部门供应商进行复评
542 复评项目包括：
a 产品质量改善状况（合格整改报告纠正措施验证持续改进记录）
b 质量体系改善状况（符合项纠正措施验证）
c 产品质量（质部IQC负责月供应商产品质量汇总交采购部）
d 交期状况
e 服务态度
543 评分标准：
a 产品质量改善状况
b 质量体系改善状况
c 质量评分（总分50分）：
c1批交付质量：月发现批合格扣10分发现二批合格扣25分
c2月中发现件合格扣05分直扣完25分
d 交期评分（总分30分）：
交期评分（总分30分）：交货准时：扣分延迟二天扣10分延迟三四天扣15分交货延迟五六天扣25分延迟七天扣30分
e 服务（总分20分服务态度10分服务效果10分）：
e1 服务态度：反应处理时间均满足公司求扣分勉强满足扣5分满足扣10分
e2服务效果：完全满足公司求扣分半符合扣5分半符合扣10分
544 评定等级
a． 优良：c~e综合分≥90分
b． 合格：c~e综合分75~89分
c． 合格：c~e综合分60~74分
d． 合格：c~e综合分<60分
545 顾客供应商评定特求采购部应时顾客求通报供应商顾客求供应商进行重新评定
546 连续两次供货出现类质量问题供应商采购部提出书面警告求立采取整改措施整改次出现类似合格取消合格供应商资格
547 供应商整改时整改未重新评定公司批量采购产品
55 设备工装配件（：模具工装夹具等）供应商评定
551 设备工装配件供应商采购部求潜供应商代理提供营业执税务登记证公司产品简介针供货价格售服务力进行评定采购部填写供应商评定表交理者代表审核总理批准列入合格供应商名单
56 服务供应商评定
运输供应商销售部采购部根运输单位力资格等进行评定计量检定供应商质部选择国家认检验机构部门填写供应商评定表交采购部采购部理评定合格服务供应商纳入接受供应商名单
6 相关文件
61 产品监视测量控制程序
62 采购理程序
7 质量记录
71接受供应商名单 长期保存
72潜供应商名单 长期保存
73供应商基情况调查表 长期保存
74样品检验单 长期保存
75供应商评定表 长期保存
76供应商质量体系审核 长期保存
77潜供应商评估表 保存期三年
78供应商定期评价表 保存期三年
XXXX汽车科技限公司
控制状态：






合格品控制程序






文件编号： DDQP027
文件版： B
生效日期： 20190601
发文编号：







责单位
流程描述
备注

检验
1
质量部
相关部门
检验
1
检验试验
返修
合格品标识记录

质量部
相关部门


质量部
相关部门




生产车间


质量部
生产车间



销售部


质量部
技术部
生产车间















4
4
2
3
3
2







处置






返工



N


Y


顾客批准
Y




拒收报废步

步接收
报废
合格













2








合格品通知单
顾客退货处理单








返工返修复检记录



报废通知单




步接收申请单



编制
质量部
审核
XXX
批准
XXX
合格品控制流程图

1 目
公司产品程发现合格品疑物料产品作妥善处理确保合格处理受控保证产品质量
2 适范围：
适公司外协外购材料生产全程发现合格品疑物料产品出厂发现合格品处理
3 术语定义
31 合格品：未满足求产品
32 返工：合格产品符合求采取措施
33 返修：合格产品满足预期途采取措施
34特许：符合求产品特性功影响满足客户求原材料半成品成品接受进行返工措施产品符合求影响顾客时办理特许合规定时特许应取顾客意
35转：符合规定求符合规格产品求原材料半成品成品
36疑物料产品：检验试验状态确定物料产品
4 职责
41 质量部负责外协件装配全程加工程终产品合格品识判定记录办理相关手续工序疑产品批量良（300件）严重良需特许合格品进行评审负责通知相关部门
42 生产车间负责生产程中发现合格品疑物料产品进行标识记录隔离处置协助成品入库发现合格品处置
43 采购部负责外协件合格品控制隔离记录处置
44 销售部负责联络顾客做步接收
45原材料成品库：协助入库产品（包括原材料成品）中发现合格品疑产品标识记录隔离处置
46 技术部理质量部理负责职责范围合格品作处理决定
5 工作程序
51 合格品分类：
a 严重合格：检验判定批量合格造成较济损失直接影响产品质量功性技术等合格
b 般合格：少量影响产品质量合格
52 进货检验合格品疑物料控制
521 进货检验员合格品疑物料进行标识记录隔离针检验程中发现良情况填写进货检验报告合格品通知单审核生产部技术部采购部提出合格品处理意见通采购联络供应商根处理意见物料作处置：
a 判定留物料标示合格通知仓库料存放合格物料区
b 判定留物料进料检验员物料外箱贴合格标贴料存放合格品区
c 判定合格品物料采购部退回供应商
522 进货质检员针料品质异常状况填写8D报告交部门确认通采购部通知供应商
53 工序合格疑物料产品控制
531 生产部合格品疑物料产品进行标识记录隔离技术部质量部会评审相关部门评审结处置
532 质检员检验判定严重合格需贴示合格标签放置合格品区质量部理相应检验记录签字确认必时交技术部做出报废降级改作决定
54 成品入库合格品疑产品控制
541 质检员定期定期出货前已包装产品进行产品审核审核时发现合格品合格品项目填写合格品通知单质量部理记录确认签字交技术部做出报废降级改作决定
55 出货合格品控制
551 收顾客退回合格品质检员需产品重新检验判定合格品详情记录合格品通知单
552 质检员合格品难做出处理判定时应合格品通知单交质量部理确认签字时质量部理应召集技术部销售部合格品进行评审确定处置意见
553 已交付开始发现合格品应重质量问题质量部应组织采取相应纠正预防措施销售部应时顾客协商处理办法满足顾客正求
554 质量部理需定期（月季）退货情况进行汇总形成顾客退货汇总表交高理者审阅传阅关部门单位负责
56 合格品处理
561 合格品特许生产部采购部质量部技术部确认质量部负责特许放行合格品标识记录
562 合格品返工返修
a 返工返修品生产部技术部达技术通知单求执行返工返修产品必须重新检验填写相应检验记录复检合格时技术部理质量部理相关记录做出处理决定
b 合具体规定时产品出货前必须客户书面许
563 报废产品生产部放置废品箱专统处理
57 质量部合格原统计方法进行分析针良项目重复合格项目行政会议理评审会议提出制定纠正预防措施质保部踪确认
58 程序记录理记录控制程序执行
6 相关文件目录
61 产品标识追溯性控制程序
62 产品监视测量控制程序
63 纠正预防措施控制程序
64 记录控制程序
7 相关记录保存期
71 合格品通知单 保存期年
72 顾客退货汇总表 保存期年
73 顾客退货处理单 保存期三年
74 合格品汇总表 保存期三年
75 8D报告 保存期三年
76 质量状况月统计表 保存期年
77 步接收申请单 保存期年
78 报废通知单 保存期年
79 返工返修复检记录 保存期年
XXXX汽车科技限公司X限公司
控制状态：





满意度理程序







文件编号： DDQP28
文件版： B
生效日期： 20190601　
发文编号：







编制部门
销售部
编制

审核

批准


1 目
通顾客产品质量服务等方面满意度进行调查解顾客需求期评价产品质量服务顾客求符合性纠正存缺陷持续改进增强顾客满意
建立部员工满意基础理体系确保员工需求适确定满足收集衡量员工满意程度满意方面断提高部员工满意度真正体现公司理理念
2 适范围
适外部顾客满意度调查分析改进
3 定义
31 部顾客：道工序道工序顾客
32 外部顾客：接收厂产品顾客包括直接顾客间接顾客
4 职责
41 综合部负责季度组织次部顾客满意度调查汇总分析处理
42质量部负责部顾客生产程中反映问题进行收集处理
43销售部负责季度进行次外部顾客进行满意度调查汇总分析日常监控
5 工作程序
51 员工满意度调查
511 流程
理理念宣导贯彻→员工需求确定→满足员工需求策划→员工需求实施→员工满意度信息收集→员工满意度数分析利（业绩监控业绩趋势分析）→员工满意度状况报告→状况评估→确定改进事项
l 理理念宣导贯彻
l 员工需求确定
l 满足员工需求策划
l 员工需求实施
l 员工满意度信息收集
l 员工满意度数分析利
l 员工满意度状况报告
l 状况评估
l 确定增进员工满意事项
员工中心











512 理理念宣导贯彻
a 时机：新员工进厂质量方针目标颁布质量会议符合员工求事件处理营业绩变变差时等
b 贯彻方法：会议文件通讯报道板工作联系单形势教育等
513 员工需求确定
a 容：保健素(安全位级关系生活级关系薪水工作条件关系监督公司政策行政理)激励素(职业成长发展责感工作身挑战性成绩认成感)
b 确定方法：理部收集国家方法律法规劳动工理相关规定招聘时应聘员解公司前理验组织间接理验发放员工满意度调查表等
514 满足员工需求策划员工需求实施
a 员工投诉处理
接获员工投诉时理部需时填写纠正预防措施表中问题合格事实描述栏确认属实进行原分析定出责部门责部门填写纠正措施实施纠正理部负责踪验证转达员工
b 建立员工满意服务体系
① 效改善员工满意度成立理部员工满意服务推进组成员理部研发部品部生产部财务部等相关部门组成
② 理部公司质量方针质量目标基础定期开展督查评估检讨追踪活动断改善公司产品质量服务提高员工满意度
c 开展满意工程基础教育
① 企业追求员工满意度必须先基础工作做起首先部员工——公司员工满意员工认感责感成感全员满意心合力做员工满意工作
② 理部培训理程序安排相关课程进行全员树立正确服务观理念训练籍提升企业整体满意服务水
③ 正确服务观念应包括：
Ø 道工序道工序满意
Ø 级工作级满意
Ø 服务员证服务者满意
Ø 勤生产销售线满意
515 员工满意度信息收集
a 理部季度针现员工发出员工满意度调查表该表范围涵盖行政事勤等项目
b 建立员工服务热线员工时公司申诉建议述渠道获信息公司改善工作重
c 理部代表拜访员工时应员工满意度调查表填写员工满意度抱怨等相关事项作公司提出工作改善措施
d 关电话书面员工抱怨理部月汇总提交部门作定期检讨分析容
516 员工满意度数分析利
a 理部季度汇总员工满意度调查表容分类填入员工满意度调查汇总分析表员工满意服务推进组会议针员工满意现象进行讨分析拟定改善措施理部做效果追踪汇总相关资料报送公司总理
b 涉员工抱怨等事项相关部门应月营绩效检讨会中公司质量目标定标准进行检讨达标准时出整改措施方案
517 员工满意度总结
a 理部年应定期针员工满意度纠正改善措施进行分析总结检查否确实项抱怨落实执行结案时现况制定出年度员工满意目标作公司持续改善书面呈报公司总理
b 员工满意度执行结果应年营绩效检讨会进行总结相关记录质量记录理程序存档
52 外部顾客满意度调查
521 流程
顾客关注焦点理念宣导贯彻→顾客满意服务实施→顾客满意信息收集→顾客满意数分析（业绩监控业绩趋势分析）→顾客满意状况报告→状况评估→确定改进事项
522销售部季度进行次顾客满意度调查客户发放顾客满意度调查表解客户公司产品服务质量等方面感受信息
523 相关部门应影响顾客关信息反馈销售部进行统计
524销售部客户满意度调查结果进行汇总结合顾客关信息进行计算出顾客满意度值信息应包括：
a 已交付产品质量情况
b 顾客造成中断干扰
c 交付表现包括纳期达成率超额运费
d 顾客投诉抱怨
e 服务包括顾客问题时反馈处理等
525顾客满意度综合测评值计算方法
a 顾客处调查获顾客满意度调查表项相加出值作基值然系数03出该项分值
b 顾客退货：质量目标规定顾客求PPM基准降10PPM扣10分类推分数作基值系数02出该项分值例公司2004年规定顾客退货750PPM顾客没求情况某顾客退货800PPM分50分系数0210分该项分值10分
c 顾客投诉：该项基准100分顾客发生投诉抱怨次扣5分超15次均0分然分作基值系数02该项评价分值
d 交付表现：交货期未达成次扣10分公司原发生超额运费时2000元扣5分两者相加作基值系数01 出该项分值
e 服务：顾客提出问题未时效处理次扣10分数值作基值系数01该项分值
f 15项分值相加顾客满意度综合测评值计算顾客满意度时应采加权均数方法计算
526销售部调查情况形成顾客满意度调查总结报告提供理评审
53提高客户满意度措施
531销售部负责客户满意度趋势进行分析客户满意方会相关部门提出改进措施
532部门根分析结果制定相应策提出纠正改进措施求监督执行结果
533顾客满意度结果作公司持续改进基础改进应优先延伸关键产品质量客户期高项目
6 相关文件

7 质量记录
71员工满意度调查表 保存三年
72员工满意度调查汇总分析表 保存三年
73顾客满意度调查表 保存三年
74顾客满意度调查报告 保存三年
8 附录
81顾客满意率评定标准

XXXX汽车科技限公司X限公司 满意度调查程序 版修订状态： B0
附录81 顾客满意率评定标准
容项目
满 意
（基分×10）
满 意
（基分×09）
基 满 意
（基分×08）
满 意
（基分×06）
极 满 意
（基分×04）
备注
产品质量
(40分)
项性参数超规定求
特殊性全部达规定求
特性符合规定求项目回（批准）
特性达规定求特殊特性超差
特殊特性项超差

外 观
(10分)
美观缺陷
缺陷
轻微缺陷影响装机
表面缺陷较严重
表面缺陷严重

包 装
(10分)
外包装牢固美观标识清楚
包装牢固标识清楚
包装质量未发现影响产品性整齐标识脱落
包装够牢固时包装破坏
包装影响产品性

交货期
(10分)
具100交货力双联系
具100交货力
合规定80期交货
50合交货
完全规定交货

单证
(10分)
批产品单证齐全
顾客求时单证齐全
顾客求时单证基提供
顾客求时单证时提供
提供单证

服 务
(10分)
热情时质量信息纳入改进计划
三包时耽误
服务般信息反馈予基处理
服务
服务态度较坏信息反馈时处理

价 格
(10分)
价廉物美
适中合理
接受
勉强接受
接受



XXXX汽车科技限公司X限公司
受控状态：





产品监视测量控制程序






文件编号： DDQP029
文件版： B
生效日期： 20190601
发文编号：


编制
质量部
审核
XXX
批准
XXX


进货检验试验控制流程图
责单位
流程描述
备注






采购员




库房







质量部
相关部门











库房











2





进货




查验合格证

N




2

Y



检验试验
N





2
Y


合格品控制程序







入库











2
















报检单









进货检验记录


















程检验试验控制流程图
责单位
流程描述
备 注
放入合格品区
2
1
首件检验
投入加工
Y
Y
N
N
合格品控制程序
2
1

检验结果标识流转
继续生产
N
生产材料外协件
道工序产品







相关部门






生产车间





质量部




生产车间





生产车间
质量部


生产车间
质量部



生产车间
































检＼互检＼专检＼巡检







































程检查记录











程检查记录
零件抽检记录
制造流程卡



终检验试验控制流程图
挂合格证
责单位
流程描述
备注
总成装配完毕
贴合格证
1
Y
N
检 验



装试车间







质量部






质量部



生产车间




质量部






质量部




生产部




N
抽样试验
入 库
包装
Y
合格品控制程序


2
2













1



装配检验记录
















成品试验报告















1 目
规范产品检验试验控制材料产品特性进行监视测量确保未检验未验证合格材料产品非预期流转发货
2 适范围
适产品进货程终检验试验控制
3 术语定义
31 检验：通观察判断适时结合测量试验进行符合性评价
32 试验：程序确定特性
33 确认：通提供客观证特定预期途应求已满足认定
4 职责
41 技术部负责制订检验试验需技术标准规范图样明确控制方法制订相关检验指导书
42 质量部负责外协外购件生产装配全程终产品检验试验
43 采购员负责采购产品采购保证采购产品包装完整性提供采购产品已供方检验试验合格证
44 仓库负责生产材料外协件辅助材料合格证明＼数量入库检查
45 生产车间负责生产制造检互检检验结果产品进行处置入库等工作
5 工作程序
程序分进货程终检验试验控制程序
51 进货检验试验控制程序
511 采购产品货采购员通知库房员进行接收库房员产品进行清点记录标识置进货检区检
512 采购产品外包装完整合格证齐全库房员方接收（辅助材料需合格材料证明外协件需合格单尺寸检验报告单材质检验单）
513 检验试验
5131 外协外购件检验
a 库房员订货单检查外包装检验合格证书数量填写报检单
b 质量部检验员检验指导书零件图纸规定容外协外购件质量进行抽样检验填写进货检验报告报检单
5132辅助材料检验
生产部负责辅助材料辅助材料检验试验部分需检验辅助材料库房员做标识记录确保发生问题时立追回更换
5133 厂法完成检验试验委托外部资格顾客指定实验室进行检验试验结果供顾客评审
5134 计数型检验项目接收准必须零缺陷外观检验项目必须提供适明设备资源员资格证明
5135 生产急需检验试验放行时质量部提出申请填写紧急例外放行申请单技术部采购部部门确认厂长批准方放行紧急例外放行外协外购件辅助材料库房员进行标识作记录便发现符合规定求时立追回更换
514 入库
检验试验判定合格采购产品需办理入库手续作标识记录方入库
515 合格品处置
检验试验判定合格品合格品控制程序处理
52 程检验试验控制程序
521 生产前准备
5211 操作者操作前必须认真检查生产设备工具检具状态负荷情况运转情况确保生产正常运行
522 首检：生产班次刚开始加工第工件加工程中工序素变化第工件必须检验合格方继续生产
523 检互检专检巡检
5231 加工装配程中生产工进行检
5232 操作者检查刀具量具状态毛坯件道工序产品质量情况
5233 检执行三检制：首件检验中间检验末件检验
5234 操作者检发现问题时检验员反馈记录
5235 专职检查
a检验员检验指导书产品进行检验试验执行三检制：首件检验巡回检验终检验填写程检查记录零部件抽检记录制造流程卡负责办理报废等手续
b操作者检验员维护保养量检具实行定置摆放
5236 检验结果标识流转
a产品毛坯加工成品检验员操作者检验指导书工序卡作业指导书操作检验员做出检验状态标识：合格品挂合格证放置合格品区域
b程检验试验合格产品流转
c非关授权员批准适时顾客批准否求检验试验完成前必需报告收前产品流转
d生产急需检验试验放行时生产车间提出申请填写紧急例外放行申请单技术部质量部部门确认厂长批准方放行例外放行产品生产车间进行标识作记录便发现符合规定求时立追回更换
524 生产车间检验合格产品放入合格品区
525 合格品处置
检验试验判定合格品合格品控制程序处理
53 终检验试验控制程序
531 装配完电机风机总成交检验员检验指导书进行检验时填写装配检验记录
532 标识记录
5321 检验合格电机风机总成检验员贴合格证
5322 贴合格证电机风机总成试验室进行抽样试验
5323 试验完毕电机风机总成检验员确认挂合格标识时填写成品试验记录
5324 计数型检验项目接收准必须零缺陷外观检验项目必须提供适明设备资源员资格证明
533入库
检验试验合格电机＼风机生产部负责入库做记录
534 终检验（发运前）
5341 发运前检验员技术文件规定产品品种包装标识等进行检查验证产品否符合求时记录
5342 终检验合格产品检验员签发出厂检测报告QA出货检查记录方发货
5343非关授权顾客批准求检验试验完成前必须报告收前检验员产品放行
535 合格品处置
检验试验判定合格品合格品控制程序处理
6 相关文件目录
61合格品控制程序
62检验指导书
63工序卡
64作业指导书
7 相关记录保存期
71报检单 保存期二年
72进货检验报告 保存期二年
73零部件抽检记录 保存期二年
74制造流程卡 长期保存
75程检查记录 保存期二年
76紧急例外放行申请单 保存期年
77装配检验记录 保存期二年
78成品试验记录 保存期二年
79 出厂检测报告 保存期三年

XXXX汽车科技限公司X限公司
受控状态





测量系统分析控制程序






文件编号： DDQP030
文件版： B
生效日期： 20190601
发文编号：









编制部门
质量部
审核
XXX
批准
XXX

采方式进行评价

测量否重复？

否计量型测量仪器？
计数型量具研究（样法）

测量否机赋值？


否计量型测量仪器？

适分析时间

供测试
零件否超
300件
计数型量具研究（样法）
图表分析
均值极差方差分析法
极差法
否
否
否
否
否



长期
短期


测量系统分析


1 目
分析种测量试验设备系统出结果中出现变差掌握测量程测量系统变差解变差原便采取纠正措施进行改进
2 适范围
适控制计划中提测量系统分析生产线易变动测量系统进行复查证实产品符合规定求量具测量系统分析理
3 术语定义
31 测量：某具体事物赋予数字（数值）表示特定特性间关系
32 测量系统：测量单元进行量化测特性进行评估仪器量具标准操作方法夹具软件员环境假设集合说测量结果整程
33 重复性：评价（操作员）采种测量仪器次测量产品特性时获测量结果变差
34 现性：评价（操作员）采相测量仪器测量产品特性时测量均值变差
35 稳定性（飘移）：测量系统某持续时间测量基准产品某特性时获测值总变差
36 偏倚（准确度）：测量结果观测均值基准差值
37 线性：量具预期工作范围偏倚值差值
38 盲测：实际测量环境操作员事先知道正测量系统进行分析情况进行测试
4．职责
41 方证组样件控制计划中确定测量系统分析项目方法
42质量部负责编制测量系统分析计划测量系统分析工作实施出具MSA分析报告
43测量系统部门配合质量保证部进行收集数工作
5 工作程序
51 确定测量系统分析项目
511 质量部根控制计划日常生产中实际情况确定需进行测量系统分析监视测量装置编制测量系统分析工作计划表
512 测量系统分析计划中应规定测量系统需评定项目评定时间点检测等
513种类量具检验种类产品分析GRR时采公差项目做测量系统分析
514 测量系统分析重点特殊特性涉测量系统
515测量系统分析方法目前6种中计量型5种：重复性现性稳定性偏倚性线性计数型种 样法
52 测量系统分析计划
521新产品开发程中根试生产计划质量部制定组织实施测量系统分析计划批量生产时测量系统分析频次般年次
522 质量部负责制定测量系统分析计划理者代表批准组织生产车间相关部门配合实施
5221进行测量系统分析工作员必须接受公司部外部相关测量系统分析统培训训练考试合格获相关证书方进行测量系统分析工作
53 测量收集数方法
531 开始工作前筛选常进行测量员作测量员
532 测量员应开始前讨测量方法包括样件抽取量具操作方法统认识
533 测量应生产中测量时相环境中进行
534 测量前应选定样件加编号编号测量员见免影响结果公正性（盲测）
525 测量员分盲测测试样件记录测量值
53 重复性现性分析（GRR）
531确定研究象工序量具产品质量特殊性采列方法进行分析测量系统重复性现性分析前必须分析量具进行零件评价均值重复性极差分析时分析结果必须受控方进行重复性现性分析工作否测量系统检查出零件变差程控制中
532半更均值落控制限外该测量系统足检查出零件间变变差半均值落控制限外该测量系统中检查出零件间变差程控制测量系统现性重复性分析工作
533 均值极差法（X~R）
5331 选择3操作员抽取10样品进行盲测操作员样品特性重复测量3次
5332 测量结果记录量具重复性现性数表
5333 负责组织项研究员数表质量特性规格标准规定格式出具量具重复性现性报告
5354 结果分析
A．重复性（EV）变异值现性（AV）时采列措施：
① 增强量具设计结构
② 改善量具方式
③ 量具进行保养
B．现性（AV）变异值重复性（EV）时应考虑：
① 修订作业标准加强操作员操作技培训
② 否需采夹具协助操作提高操作致性
③ 量具校准进行GRR分析
5335 GRR接收准
A．G RR＜10接受
B．10≤G RR≤30量具重性成维修费决定否接受
C．G RR＞30接受必须改进
534 极差（R）法
5341 选取三位评价10产品评价产品盲测次测结果记入量具分析（极差法）表格中
5342 表中公式计算GRR（程变差求时公式中程变差规格公差代）
5343 GRR接收准：
A．GRR＜10接受
B．10≤GRR≤30量具重性成维修费决定否接受
C．GRR＞30接受必须改进
54 稳定性研究
541 选取样品确定相追溯标准基准值果没样样品产品中选取样品测量值应处预期测量范围中间区域作标准样品需准备应预期测量范围低中高数值三样品样品单独测量绘控制图般需做中间值
542 定期（天周）测量基准样品35次决定样容量频率时考虑素：校准周期频率修理次数环境等
543 测量值描绘X~RX~S控制图
544 计算控制界限稳定失控做出判断
545 计算测量结果标准偏差程（工序）标准偏差较确定测量系统稳定性否适宜
546 利控制图判定稳定性准：
A．点子超出控制线
B．连续3点2点落2δ—3δ（2δ）—（3δ）区域
C．连续5点中4点落1δ—2δ（1δ）—（2δ）外区域
D．连续7点（更点）落控制中心线侧
E．连续7点（更点）持续升降
呈现稳定状态（失控）时必须量具进行校准维修量具维修应重新稳定性分析
55 偏倚分析
551 独立样法
A．获取样确定相追溯标准基准值果没样样品选取样品测量值应处预期测量范围中间区域需建立相应预期测量范围低中高数值三样品样品更精密量具测量10次计算均值值基准值
B．位操作员（评价）常规方式样品测量10次计算10次均值值观测均值
C．计算偏倚偏倚观察均值基准值
程变差6δ
偏 倚
偏倚 ×100
程变差
程变差法求时规格公差代样偏倚计算公式中分母规格公差代
552 偏倚接受准：
A．测量重特性系统偏倚≤10时接受
B．测量般特性系统偏倚≤30时接受
C．偏倚＞30时拒绝接受
56 线性分析
561 选5产品测量值应覆盖规格公差带
562 全尺寸检验设备（精密量具）测量产品确定基准值验证尺寸覆盖公差带
563 分析量具操作员（评价）盲测产品10次（更次）计算测量均值零件观察均值
564 计算偏倚均值
偏倚均值观察均值基准值
565 绘图
采列公式计算关参数然绘图
Yb+aX
Y偏倚 b截距 a斜率
线性│斜率│×程变差
线性(线性程变差) ×100
566 线性接受准
A．测量重特性系统线性≤5时接受
B．测量般特性系统线性≤10时接受
C．线性＞10时予接受
公司分析更准确采标准量块作线性分析
57 计数型量具样法分析
通选取50零件三位评价3次测量评价做出接收拒收判定
571 取样：选取50零件然三位评价种防止评价偏倚方式（般采盲测法）三次测量零件零件会稍许低高规范限值
572 判定：果测量结果（零件9次测量）致接受该量具否应改时进重新评价该量具果改进量具接受应找接受代测量系统
6 相关文件目录
61控制计划
62测量系统分析（MSA）手册
7 相关记录保存期
71 MSA分析报告 保存期三年
72 重复性现性数收集表 保存期三年
73 计数型分析报告 保存期三年
74 测量系统分析计划 保存期三年

XXXX汽车科技限公司
受控状态：





监视测量装置控制程序







文件编号： DDQP031
文件版： B
生效日期： 20190601
发文编号：








编制
质量部
审核
XXX
批准
XXX
监视测量装置控制流程图
单位
流程描述
备注

确定需实施监视测量
确定需监视测量装置


方证组




方证组



技术部
质量部


采购部


质量部
相关部门


质量部


质量部


部门


部门



质量部




质量部







评审确认
N




Y


选择测量设备型号


1



采购




N
验收

退货





入库


Y
2


分类理





领





Y
定期检定
3
3



N

4




N

Y
N
报废
修理检定



















1



书面申请











2


测量设备台账
测量设备领登记表

3



测量设备校验记录卡
测量设备失准通知单
4



测量设备报废通知单

1 目
规范监视测量装置理实行效控制确保监视测量装置出结果效评定产品符合性提供
2 适范围
适监视测量装置控制理
3 术语定义
31 监视测量装置：监视测量类物质总包括工艺控制质量检验营理量值传递程中类测量器具计量标准器标准物质动控制系统动检测装置
32 测量设备：实现测量程必需测量仪器软件测量标准标准物质辅助设备组合
4 职责
41 质量部负责测量设备计量确认建立台帐分类理测量设备报废参测量设备选型负责测量设备送外检定工作负责踪疑产品处理
42 技术部负责确定产品关监视测量程监视测量装置类型测量设备应具计量特性提出求提出定货申请
43 方证组负责需监视测量监视测量装置必性加证测量程进行审核策划
44 采购部负责组织监视测量装置订货货
45部门负责监视测量装置保养程中合格测量设备识参分析原采取相应纠正措施
46综合部负责组织计量员培训
5 工作程序
51 确定监视测量装置
511 技术部根实际需求确定需实施监视测量确定需监视测量装置确保监视测量装置足够分辨率监视测量装置精度应程变差
52 方证组监视测量装置进行评审确认建立测量程确保监视测量活动行监视测量求相致方式实施
53 技术部质量部负责监视测量装置选型提出书面申请报总理批准
54 总理批准意见采购部组织监视测量装置订货货
55 验收
551 测量设备验收须述建立测量程中进行
552 质量部必须资格计量员测量设备进行计量确认
553 测量设备必须具出厂合格技术鉴定说明书图纸相关资料验收入库
554 投入前溯源国际国家标准行业标准测量设备检定规程校准方法进行检定校准做检定校准记录合格投入
555 存述标准时企业编校准方法校准方法包括概述技术求校准条件校准项目校准程校准记录校准结果处理校准周期等校准方法计量技术员编写部门领导审核厂长审批顾客批准方执行
556 计算机软件校准件规定求监视测量时必须确认满足预期力确认必须初次前进行必时予重新确认
557 测量设备前应确保测量确定度已知求测量力致
558 技术部新投入测量设备测量程符合性进行确认具体执行测量系统分析控制程序确认测量系统否够满足预期求
56 验收合格测量设备采购部负责退货
57 验收合格测量设备质量部编号建立台帐
58保员应相关文件规定进行保发放
59 综合部负责组织员进行外部培训培训合格颁发检定员证岗证检定员校准员方进行检定校准
510 验收合格测量设备应实行分类理
5101 测量设备分类
51011 A类测量设备：量值传递计量标准标准物质政府计量行政部门认证授权社会公计量标准贸易结算安全防护环境监视医疗卫生方面属强制理范围计量器具包括检定站传递标准量块检定光学仪器等工作器
51012 B类测量设备：影响产品质量测量设备包括万量具专量具检验夹具线量仪线量仪等
51013 C 类测量设备：AB类范围外测量设备直接影响产品质量般测试工具类非生产程仅起指示作计量器具进行次性检定校准检定校准直接入库起指示作压力表等
5102 A类B类测量设备进行周期性检定种设备检定校准做记录检定周期制定执行计量器具理规定
5103 计量设备分类相应标识标明属类效期等具体计量器具理规定执行
511 测量设备保养维修保存
5111 部门保证测量设备正常确保搬运贮存防护期间准确度完
51111 测量设备必须具检定期效合格证
51112 测量设备规定
51113 测量设备次擦拭干净必时涂油
51114 测量设备发生损坏丢失部门必须时报质量保证部处理
51115 测量设备搬迁计量员指导进行
51116 测量设备者必须掌握测量设备方法说明书正确保测量设备
5112 测量设备应定期进行保养
5113 测量设备维修
51131 部门发现测量设备失准（工作正常）时应立停止通知维修员进行调整维修时计量员应立该设备失准程度进行判断根分析结果计量员应填写测量设备失准通知单式二份迅速通知部门
51132 维修测量设备资格计量员进行确认合格方
51133 部门负责追回已流入道工序疑工件流出厂外产品组织相关员追回库存疑工件产品进行重新检验追踪结果填测量设备失准通知单返回质量部份存档
5114 测量设备封存启
51141 暂时测量设备应封存封存测量设备质量部贴封存标记封存测量设备严禁妥善保长期应进行调拨避免长期闲置浪费
51142 封存测量设备启时必须质量部提出申请重新检定校准合格方准投入纳入周期理
512 测量设备报废
5121 需报废测量设备质量部负责报废办理相关手续


6 相关文件目录
61计量器具理规定
62测量系统分析控制程序
7 相关记录保存期
71 测量设备失准通知单 保存期二年
72 测量设备台账 长期保存
73 测量设备领登记表 长期保存
74 测量设备校验记录卡 长期保存
75 测量设备报废通知单 保存期年
XXXX汽车科技限公司







实验室控制程序







文件编号： DDQP032
文件版： B
生效日期： 20190601
发文编号：








编制
质量部
审核
XXX
批准
XXX
1 目
规范实验室理保证实验室检验试验校准服务力保证检验试验校准结果效性
2 适范围
适检验试验校准服务外部实验室
3 术语定义
41 部实验室：公司检验试验试验室
42 外部实验室：公司外检验试验检定校准实验室
4 职责
31 质量部负责试验室理工作
32 实验员负责求进行试验保持试验记录
5 工作程序求
51实验室质量方针
质量方针：严谨公正准确
严谨：指工作态度端正作风严谨严格检验试验规程控制程序检验流程求进行检验试验
公正：指检验试验结果做出正确判断偏袒护短
准确：指检验试验结果进行准确记录
：指检测设备作日常保养校准程序进行校正确保检测结果效
52实验室业务范围
见附录1
53硬件设施
见附录2
54实验室员
541实验室责者岗位求：
1） 事相关工作三年定验学历专
2） 通专业培训获实验岗资格
542实验室担素质求：
1) 事相关工作年学历高中
2) 熟悉种仪器操作方法技
3) 获相应岗资格证书
55实验室产品试验标识保存处理
551试验担求定期抽查产品产品试验项目进行试验
552相应试验标准书试验设施操作规程执行试验原始数结记录相应检验报告单
553产品标识保存处理
产品试验样件作废弃处理
56实验室环境控制
561确保测试结果准确性实验室环境控制23℃±5℃范围湿度控制2080实验负责监控规定午900午1700进行记录记录填写温度湿度记录表中
562室保持整洁符合5S理规定
57试验方法
实验室必须满足公司求适合进行检定检测方法应采现行国际区域国家标准顾客规定方法必时标准外方法需顾客书面意
58 测试仪器设备保养
确保仪器正常运行根仪器说明书仪器实际情况制定保养周期制定试验设备操作保养规程实验室进行常规保养特殊仪器保养委托原设施厂进行应保持保养记录
59 实验室试验校准方法
实验室试验设备校准监视测量装置控制程序执行
510 外部实验室
5101 部实验室满足求时外委托
5102 受委托商业独立实验室（称外部实验室）必须证明国家认实验室顾客求时应委托顾客认外部实验室充分证明方进行
5103资格外部实验室存时原始设备制造生产厂家实施校准服务
6 相关文件目录
61实验室理体系
7 相关记录保存期
71实验室温湿度记录 保存年
72试验申请单 保存年
73试验记录单 保存年
74样品检测登记表 保存年





附录1：
实验室业务范围
序号
试验名称
试验方法
1
电压电流

2
转速

3
风量测试


4
噪音测试

5
绝缘强度

6
超速试验＼温升试验

7
连续耐久性试验

8
低温试验

9
高温试验

10
温度变化试验

11
湿热试验

12
耐腐蚀性试验盐雾试验

13
振动试验

14
断续耐久性试验

15
防水试验

16
防尘试验

17
耐击试验

18
燃性试验

19
三维测试

20
硬度测试＼尺寸测量

21
功率测试


附录2：
实验室硬件设施
序号
型号名称
途
放置场
1
电性综合测试仪
电压电流

2
转速表
转速

3
风量测试仪
风量测试

4
声级计
噪音测试

5
耐电压测试仪兆欧表
绝缘强度

6
稳压电压
超速试验＼温升试验


7
高温箱模拟试验架
连续耐久性试验

8
低温箱
低温试验

9
高温箱
高温试验

10
低温箱高温箱
温度变化试验

11
恒温恒湿箱
湿热试验

12
盐雾试验箱
耐腐蚀性试验盐雾试验

13
振动试验台
振动试验

14
高温箱模拟试验架
断续耐久性试验

15
淋雨试验箱
防水试验

16
砂尘试验箱
防尘试验

17
燃烧试验箱
燃性试验

18
三座标测试仪
三维测试

19
硬度计
硬度测试

20
功率测试仪
功率测试

21
常规量具
尺寸测量


XXXX汽车科技限公司X限公司







合评审程序






文件编号： DDQP033
文件版： B
生效日期： 20190601
发文编号：








编制
销售部
审核
XXX
批准
XXX

合评审工作流程图
责单位
流程描述
备 注

3
3
N
Y

1
2

N
签订合通知顾客确认
销售部

保存合评审记录追踪
Y
N
批 准
2
Y
顾客需求信息
1




销售部







销售部





销售部
生产部
技术部
质量部
财务部
采购部



副总






销售部







销售部







组织相关部门评审
取消结束
顾客需求变动
相关部门发合求合变更通知
特殊合
常规合
确认合评审形式








类形式合



















合评审记录
合登记表





设计务书销售货单
订单进度追踪览表


1 目
顾客关注焦点解客户需求明确产品服务求确保供需双方产
品服务求规定适保证公司足够力履行合实现顾客满意
2 适范围
适公司销售产品服务求（合标书订单协议——通称合）确定评审理
3 术语定义

4 职责
41销售部负责全面解顾客需求合评审组织根评审意见总结评审结果顾客沟通签订正式合执行合情况时告知顾客解顾客什需求发货时时通知顾客
42生产部根交货期顾客需求产品生产力评审
43采购部负责生产材料供应力评审
44技术部负责技术求技术标准评审
45质量部负责产品质量执行监督力评审
46财务部负责开票结算货款回收评审
47总理授权批准销售合签订
5 工作程序求
理流程：解产品求→求评审→求传递→求执行→执行监控
↓
顾客满意←变更执行←变更传递←变更评审←求变更
51 解产品求
511 营销
公司销售员贯彻公司确定营销策略动营销通种展销会网络媒体信件电话传真拜访客户等行方式介绍公司产品服务时倾听顾客呼声解顾客产品服务需求（包括已供货客户潜客户）时回答顾客征询满意度理程序求填写信息反馈单
512 业务洽谈
销售研发员业务洽谈处理程中四方面确定产品质量进度成文件记录资料交付服务求：
1) 顾客规定求
2) 顾客未明确根途推定求
3) 产品关法律法规求（认证产品具体求）
4) 公司确定附加求（标准化通性成求等）
产品服务求形成书面记录（类记录通称合）关样品图纸等文件控制程序进行理
52 求评审
521 求分类
1) 特殊合：指符合条条合新产品开发合均属特殊合
□新产品开发 □超生产力 □超技术求 □收汇风险 □利润低常规
2) 常规合：特殊合外合老产品订单均属常规合包括电话传真订单
522 评审容
评审产品求规定否恰充分：
1) 求否完整明确
2) 项求间矛盾突方
3) 前常规样方否均确认
4) 公司部门供方力满足产品质量进度成文件记录资料求
523 评审方式
1) 会议评审：销售部根合特殊性组织生产技术质量财务等相关涉部门会议形式进行评审讨达成识填写合评审表
2) 传递评审：销售部合传递相关部门相关条款进行评审合签署评审意见
3) 授权评审：总理授权相关员合容进行独立评审合签署评审意见
524 评审实施
5241 常规合采授权评审传递评审
5242 特殊合采会议评审
525 评审处置
评审处置方式：
1) 正常行
2) 通采取额外理措施行：通加班外协外购添置设备加强控制等销售员具体记录职部门负责落实相关措施责完成时间评审中出现部意见分歧时总理协调解决
3) 修订求行：改变交货时间方式质量求付款方式等销售员客户协商取致意见
4) 行：销售员客户婉拒说明原
53 求传递
531 新产品开发合签订总理达设计务书传递相关部门技术部安排新产品开发程评审需采取相关措施确保合完成销售部需时相关措施（合评审表显示）传递措施涉单位（包括供方）
532 接收老产品订单销售部门填写销售货单传递生产部门生产部安排生产仓库安排出货特殊求销售货单注明
54顾客求执行监控
销售部负责合订单执行情况进行追踪检查填写订单进度追踪览表
55顾客求变更评审
551客户提出更改合求时根更改性质原合评审方式确定更改评审方式评审意见直接填写合更改记录单
552企业部素引起合修改时销售部员客户协商达成识
56变更传递
合更改达成识销售部视更改情况合更改记录单传递受更改影响单位
57变更执行
55条
58顾客满意
满意度理程序求执行
59合评审资料理
销售部负责合评审活动相关记录保档工作具体记录控制程序执行
6 引支持性文件
61设计开发控制程序
62文件控制程序
63满意度理程序
64记录控制程序
7 相关记录
71 信息反馈单 保存期二年
72 合评审表 保存期二年
73 设计务书 长期保存
74 订单进度追踪览表 保存期二年
75 合更改记录单 保存期二年
76 销售货单 保存期二年
77 合登记表 保存期二年



5 工作程序
序号
产品设计开发流程
分流程
具体容
表单
责
导
配合
51
新产品求确定评审（立项）
审批
求终确定
顾客沟通
产品求评审
产品求确定

产品求确定：四方面确定产品质量进度成文件记录资料交付服务求：①顾客规定求 ②顾客未明确根途推定求③产品关法律法规求④公司确定附加求（标准化通性成求等）整理产品求记录单包括相关样品图纸片等
产品求记录单
销售部
技术部
生产部
产品求评审：①产品求规定否恰充分：a求否完整明确b项求间矛盾突方c前常规样方否均确认d公司部门供方力满足产品质量进度成文件记录资料求
②abc三项否定回答评审员加落实解决出现项目时法确定预期时限确定影响新产品开发明确具体责落实时限d条公司力满足产品求量整合外部资源加满足记录整理评审结相关保障措施合评审表实法满足
合评审表
成核算单
技术部
理
相关部门
财务部
生产部
采购部
质量部等
顾客沟通：①客户进行协调沟通争取达成致
②协调成坚持诚信质量第客户说明原予婉拒
信息反馈单
销售部
技术部
产品求终确定：评审沟通技术部理根销售部开发指令新产品项终求设计目标附件资料整理成产品设计开发务书产品设计开发务书必须包括限7方面求：①配合安装求：客户配套产品考虑配合求②质量功求（求）③包装运输求④寿命性求⑤进度求⑥成求⑦文件资料记录求送总理审批必时顾客确认
开发指令
产品设计开发务书
技术部
理
销售部
审批：总理送审务书附件审查做出否批准开发结相关指示
产品设计开发务书
总理


序号
产品设计开发流程
分流程
具体容
表单
责
导
配合
52
组成开发组

确定项目负责成员
产品设计开发务书
总理
技术部理
53
设计开发策划
调整
补充
完善
产品保证计划
项目风险分析
务粗派进度控制
项目介绍

项目介绍：项目负责准备资料召集组员相关列席员开会介绍项目源求结构功分析重点难点利利素确定容素供会者讨
签表
会议纪
项目负责
部门
理
组员
务粗派进度控制：项目负责项目具体务根组员力验进行初派明确务具体求进度务间相互关系
初步 产品APQP进度计划
项目负责

项目风险分析产品保证：质量进度成项目组成员根承担务求结合学知识实际验产品设计开发验失误生产控制中问题客户意见投诉现务提出务范围重点薄弱环节解决问题设想建议会者讨适时征求总理意见原先 产品APQP进度计划中务进行调整补充完善明确设计开发阶段划分（里程碑点设置）APQP组工作务安排表设计开发阶段评审验证确认活动重点薄弱环节标注★组织组成员评审工程图纸规范材料规范参初始产品设计包括确定特殊特性初始物料初始流程新加工检测设施设备工装制成 产品程设计设备工装计划新模具制成 产品程设计模具计划组成员确认签字发放总结阶段工作报理者代表审查
产品APQP进度计划
APQP组工作务安排表
QC工程表
初始特殊特性清单
产品程设计设备工装计划
产品程设计模具计划
项目负责
组员

序号
产品设计开发流程
产品设计思路
设计输出
设计方法
质量进度成控制
控制理
54
产品设计开发
配合安装求质量功求
↓
总体结构
↓
部件安排连接方法相互关系
↓
部件结构
↓
零件安排连接方法相互关系
↓
零件尺寸性外观求
↓
毛坯尺寸性求
↓
材料求
↓
包装标准
↓
产品标准
↓
产品说明书
1总装图
2部件图
3零件图
4零部件明细表
5外购外协件明细表
6制件明细表
7包装规范
8产品标准
9产品说明书
1理计算查阅资料
2相似产品设计
3实验设计
4测绘设计


1设计输入评审
2设计评审
3设计验证
4设计输出评审
5设计确认
质量：
1 质量功展开（QFD）
2设计失效模式果分析(DFMEA)
3限制理(TOC)
进度：
1甘特图
2限制理
3行工程
成：
1标准化设计
2制造性设计装配性设计
3价值工程(VE)

序号
产品设计开发流程
具体容
表单
责
导
配合
541
产品方案设计
方案设计容验证安排：必须满足设计务书中规定性指标设计项目包括列方面容：
A 绘制方案设计总体图
B 部件安排连接方法相互关系
C 总成产品详细技术质量参数
D 部件结构方案分析优选报告
E 产品性结构系统等设计计算书
F 采新设备新程新材料新技术结构型式设想验证安排（实验试验安排）
G 关键外购件配套件质量求
H 编写设计方案
设计方案
产品APQP进度计划安排
方案设计评审：项目负责根项目进度方案设计完成时准备相关性项目资料技术部理___产品APQP进度计划安排组织相关员进行设计方案评审设计员介绍总体设计方案满足产品设计开发务书求情况提供相应证参加评审员设计方案否满足产品设计开发务书质量进度成求逐项进行评估审查设计程方法合理性正确性验证证充分性性项目负责记录方面改进点疑点实际问题点组织员落实附加验证解决方案措施
产品设计评审报告
DFMEA检查表
DFMEA（总成）
产品APQP进度计划安排

序号
产品设计开发流程
具体容
表单
责
导
配合
542
产品技术设计
技术设计容验证安排：产品总体设计师根实验试验结果理公式参考产品设计结果进行产品总体结构部件结构配合关系设计包括列方面容：
A确定产品结构零件尺寸性参数验算计算书
B提出产品原材料外购件外协件名称规格求
C编写技术设计说明书
D编写试验规范提出控制评价准

产品APQP进度计划安排
技术设计评审：项目负责 产品APQP进度计划组织提交设计资料相关员审查参加评审员技术设计否满足设计方案产品设计开发务书相关规定公司生产执行性进行审查：
A审查设计程方法合理性正确性
B验证证充分性性
C关键外购件原材料采购供应性否符合产品设计规格求
D零部件结构方案合理性程性安全性性维修性
评审员记录方面改进点疑点实际问题点组织员落实具体验证解决方案措施
产品设计评审报告
DFMEA（子系统部件）
产品APQP进度计划安排

序号
产品设计开发流程
具体容
表单
责
导
配合
543
工作图设计
工作图设计验证安排：产品设计员根实验试验结果理公式参考产品设计结果进行工作图设计包括绘制供生产制造图样技术规范等技术文件包括列方面容：
A绘制产品三维数模总装图部件图全部零件图
B编制全套设计文件编写：明细表包括零件制件标准件外协外购件等程设计开发采购外协检验实验文件
具体 产品APQP进度计划 产品设计出图计划（产品复杂时）执行
产品APQP进度计划
_____产品设计出图计划
产品APQP进度计划安排
工作图设计评审：项目负责 产品APQP进度计划组织提交设计资料相关员审查参加评审员工作图否满足技术设计产品设计开发务书相关规定图面规范性标准化公司生产执行性进行审查：
A审查设计程方法合理性正确性
B验证证充分性性
C产品零部件加工程性装配程性
D产品图样技术文件达统性正确性完整性标准化程度
E项技术求接收准合理性济性
产品设计评审报告
DFMEA（零件）
产品APQP进度计划安排
工作图批准发放：文件资料理程序求进行批准发放 产品APQP进度计划 产品设计出图计划规定需求员

员


序号
产品设计开发流程
具体容
表单
责
导
配合

样件试制
见序号56
544
包装设计
包装设计：根1：务书中规定标识标志求2：产品事物尺寸3：搬运运输求4：产品结构强度耐振动耐划伤抗干扰防潮求5：包装拆取便利性6：包装物处理回收等求进行运输包装（外箱托盘）销售包装（箱）包装隔层衬垫设计检验试验合格进行批准

产品APQP进度计划安排

批试
见序号57
545
产品标准说明书合格证
产品标准说明书合格证编制审核发放：产品程整改确认组着手制定产品标准说明书合格证进行批准档发放国标行标顾客标准认证产品直接应类产品标准配套产品非独立产品外销产品视情况决定否需制定产品标准余情况需制定批准国家相关部门认证批准备案

产品APQP进度计划安排



序号
产品设计开发流程
产品设计思路
设计输出
设计方法
质量进度成控制
控制理
55
程设计开发
产品求
↓
程流程图（总装流程零件生产流程）
↓
产品求（特性）工序关系矩阵图
↓
工序实现产品求方法
↓
根工序形成产品求特点确保产品100合格检验试验方法
↓
程验证
↓
程整改
↓
程确认
↓
程总结
1程流程图
2面流程图
3加工设备设施清单
4模具清单求
5工装清单求
6刀具工具清单求
7检具清单求
8特性矩阵图
9 PFMEA
10控制计划
11操作指导书
12采购外协产品质量求
13物耗工时定额
14 MSA分析计划
15 PPK研究计划
16程总结报告
1质量功展开
2参相似产品求加工方法程
3实验设计
4理计算查阅资料
1程评审审核
2程验证
3程确认
质量：
1程失效模式果分析
2限制理
3限元分析
进度：
1限制理
2行工程
3甘特图
成：
1价值工程
2精益生产
3工业工程

序号
产品设计开发流程
具体容
表单
责
导
配合
551
程方案设计
程方案设计容：根设计求产品设计方案进行程性评审基础参考相似产品生产程确定产品生产程流程图（包括零件生产程流程部件装配总装程流程）新设施设备工装模具清单求程实验试验求场面布置等初步求
设备工装模具清单
车间面布置图
产品APQP进度计划安排
质量成程风险分析：①产品特性工序关系（特性工序矩阵图）②质量进度成风险分析：项目组根道工序涉产品特性少特性重程度求高低特性失控原出现率控制特性成熟程度方面考虑工序六方面加改变方面改变需事先加证实安排具体程实验试验
¨ ：作业设定维护操作监检验服务员数量素质技
¨ 机：设备工装模具工具
¨ 物料：供应商源检验接收搬运储存标识批次理等
¨ 方法：加工工序工步装卸定位加工成员素质技求等
¨ 检验试验：质控点布置检验项目性合理性检测设备检验辅具检测试验性检验监控成检验监控员素质技求检验监控方法批量生产适应性等
¨ 环境：环境求加工检测搬运储存防护需环境
组行性承诺
PFMEA检查表
PFMEA
产品APQP进度计划安排

序号
产品设计开发流程
具体容
表单
责
导
配合
552
具体程设计
1 产品项求确定产品加工程流程图（包括总装部装流程零件生产流程）
2 然制成产品求（特性）工序关系矩阵图→出道工序形成关产品特性名称数量
3 根特性值求高低考虑工序形成产品特性求方法：需设备模具工装夹具刀具工具求材料毛坯半成品求作业设定加工程参数监控方法员素质技求根工序形成产品求特点确保产品特性100合格检验试验（包括检测项目检测设备检测类型检测频次检测方法记录表单合格异常处理）
4 分形成加工设备设施清单求模具清单求工装夹具清单求刀具工具清单求检具清单求样件控制计划操作求（草图口头说明）采购外协产品质量求
5 制定加工设备设施模具工装夹具刀具工具检具计划样件控制计划操作求采购外协产品质量求计划组织实施——→样件试制阶段（样件试制样件检验试验）
6 制订批试制控制计划操作求程验证求
7 控制计划操作指导书审批——→试生产阶段（作业准备批试制产品检验试验）
特性工序矩阵图
特殊特性清单
设备工装计划
控制计划检查表
样件控制计划
试生产控制计划
产品APQP进度计划安排

序号
产品设计开发流程
具体容
表单
责
导
配合
56
试制样件
产品样件试生产制造计划样件控制计划操作指导书求组织制作 产品检验试验计划进行检验试验然合格样件检验记录交业务部审核送寄顾客
___产品样件试生产制造计划
___产品检验试验计划
试模踪单
检验试验报告
产品样件试生产制造计划安排
57
批试制程验证整改
l 批试制： 产品样件试产品制造计划试生产控制计划操作指导书生产程理程序作业准备求组织批生产
l 程验证： 产品检验试验计划求进行检验试验测量系统分析计划实施情况览表初始程力研究计划实施情况览表求参考MSA手册SPC手册程进行验证测算初始性（力）进行MSA分析设备设施模具工装夹具刀具工具检具否满足产品求生产求进行验证记录分析验证结果特符合详细记录便整改设备工装验收设备工装模具理程序执行
l 程整改产品检验试验生产程中发现问题落实整改责方法完成日期
l 控制计划操作指导书修订会签批准物耗工时定额确定
____产品样件试产品制造计划
____产品检验试验计划
测量系统分析计划实施情况览表
初始程力研究计划实施情况览表
产品样件试生产制造计划安排

序号
产品设计开发流程
具体容
表单
责
导
配合
58
设计开发确认
包括产品确认程确认两方面填写产品设计开发确认单具体包括容：
产品实物：1产品全尺寸结果（型腔模具生产必须型腔产品尺寸进行测量部尺寸必须剖开测量）2外观检查结果3材料化验试验结果4产品性试验结果均合格
设备工装：5新设备模具工装夹具验收合格
检测设备：6新检测设备检具辅具目视件配备足够合格
程力：7控制图代100检验工序CPK值133
控制计划操作指导书：8制作审批完成
包装：9包装标准制作完成批准装运试验（振动跌落试验）合格
成：10实际生产成已预计接受范围
续交付：11生产采购外协保证
样件批试制产品公司顾客确认满足规定求（顾客规定求求法律法规求公司成求生产力采购限制）续生产程发现满足规定求时属公司成求满足生产力采购限制情况开发组员须根目前开发务少改进难易程度改进收益提出否采取措施更改设计填写文件资料更改审批通知单（技术类）总理裁定余情况须进行设计更改
PPAP文件包
产品设计开发确认单
生产控制计划文件资料更改审批通知单（技术类）
项目负责
组员

序号
产品设计开发流程
具体容
表单
责
导
配合
59
设计开发更改
设计更改原开发组组长召集相关开发员者生产员客户等进行评审评审时必须说明54产品满足求具体情况解决满足措施措施适宜性受更改影响区域（包括相关部件材料供应商毛坯制品入库品发运品影响）重新验证确认安排落实相关措施责踪措施实施情况效果全部取确认效情况实施设计更改更改领域文件进行更改标识具体文件资料理程序进行然毛坯制品入库品发运品进行处理视更改情况发布设计更改通知知会受影响部门防止原设计进行采购生产交付导致必损失

技术部理
组员
顾客代表
510
设计开发总结资料移交档
项目设计开发结束项目组成员必须设计开发文件资料进行分类整理作标识统交项目负责项目负责进行汇总整理交资料员档形成PPAP文件包交客户理技术部理视项目项目月项目进行设计开发总结整理设计开发问题解决汇总信息沟通理程序求新产品开发会议进行传达介绍阶段产品设计开发验失误遗留事项落实改进方特重复犯错事项定深刻检讨指定切实效纠正预防措施加实施踪确认具体纠正预防措施理程序执行

APQP文件包
PPAP文件包
设计开发问题解决汇总
项目负责




6 相关文件
61生产程理程序
62文件控制程序
63信息沟通理程序
64纠正预防措施理程序
7 相关记录
71合评审表
72信息反馈单
73设计行性分析报告
74设计务书
75材料清单（BOM）表
76 产品APQP进度计划
77特殊特性清单
78APQP组工作务安排表
79设计框图
710 产品设计开发评审验证确认计划
711P控制图
712X~R控制图
713检验试验设备明细表
714工装进度计划
715工装明细表
716特性工序矩阵图
717 产品设计开发验证评审报告
718DFMEA检查表
719潜失效模式果分析（DFMEA）
720_____产品设计出图计划
721新设备明细表
722组行性承诺
723PFMEA检查表
724控制计划
725潜程失效模式果分析（PFMEA）
726控制计划检查表
727试模踪单
728___产品检验试验计划
729___产品样件试生产制造计划
730检验试验报告
731产品设计开发确认单
732设计开发问题解决汇总
733测量系统分析计划
734初始程力研究计划
735技术通知单
736测量系统评价报告
737初始程力研究报告
738产品质量策划总结认定
739生产件批准—尺寸结果
740生产件批准—材料试验结果
741生产件批准—性试验结果
742零件提交保证书
743外观批准报告
XXXX汽车科技限公司
控制状态：




设计开发控制程序





文件编号： DDQP034
文件版： B
生效日期： 20190601
发文编号：


编制
技术部
审核
XXX
批准
XXX
设计开发方针：严谨 创新 持续改进
1 目
明确设计开发全程工作容设计开发全程进行控制识预测设计开发中问题足事先加预防纠正提高公司设计开发产品质量水确保产品质量满足合客户求
2 适范围
适公司新产品改变产品老产品新途设计开发阶段工作理
3 定义术语
31项目组：确保新产品设计开发项目成功便联络统指挥实现接口畅建立起时性组织成员源职部门供应商客户合作单位
32设计开发评审：项目负责领导确保设计开发达预期目标设计开发适阶段进行设计开发程输出进行系统评审评价设计开发结果满足求力识问题提出必措施
评审容包括：
l 输入否充分足完成设计开发务
l 已策划设计开发进展情况
l 否满足验证确认目标
l 评价产品中潜危害障
l 产品性寿命周期数
l 设计开发程期间更改影响控制
l 问题识纠正
l 设计开发问题改进机会
评审参加者：
l 应包括评审设计开发阶段关职代表
评审记录：
l 应体现保存评审结果必措施
33设计开发验证：预先安排设计开发程中评审时通证实提供客观证方法确定设计开发输出否满足输入求
设计开发程输出验证活动包括：
l 输入求设计程输出进行较
l 采代设计开发计算方法
l 类似产品进行评价
l 试验模拟试验证输出符合特定求
l 验进行评价合格足处
验证记录：
l 应体现保存验证结果必措施
34设计开发确认：通证实提供客观证确定形成产品程满足规定途预期求策划安排进行活动包括产品确认程确认设计开发程中需设计开发输出进行部分确认
确认记录：
l 应体现保存确认结果必措施
4 职责
41 项目负责：
职责：
1) 需参加市场调研工作收集关资料吸收新技术信息掌握行业先进技术
2) 起草产品开发设计务书提出开发周期估算新产品技术求
3) 承担开发项目进行总体设计确定总体方案确定安全项目
4) 开发项目提出较详细工作计划定期检查
5) 开发项目专业分工总体求进行项目分解提出求落实专业工程师
6) 协调项目组成员环节工作
7) 开发项目项目负责做评审会评审前准备工作
8) 开发项目项目负责应做列涉工作：
a) 产品总装图部件图零件图（电子媒体硬拷贝型式）
b) 包装标准规范产品说明书等
c) 零部件明细表制件明细表
d) 外协外购件明细表特殊零件提出供应商初选名单
e) 产品标准企业标准
f) 产品试验纲产品检验规程控制计划
g) 产品试制批生产批量生产中技术问题处理
h) 产品售服务发现产品质量问题时研究改进
i) 负责营销售服务员技术培训
9) 项目负责产品开发项目涉方面全权负责协调督促处理开发项目成功否负责严重拖延开发进度事应级汇报便级采取措施予纠正

负责产品改良技术完善工作解决公司产品售服务中技术性难题
10) 制定产品技术标准质量标准符合ISOTS 16949质量理标准相关法律法规顾客求
权力：
1) 技术文件标准审定权
2) 项目组成员招募权奖惩建议权免提名权
3) 项目组成员工作监督权
4) 项目组成员工作争议裁决权
5) 项目组成员业务水考核评价权
6) 项目组奖惩资金分配权
7) 项目关切事物理权
8) 开发项目项目负责权解专业环节工作状态符合总体求部分项目负责求修改权利
9) 总理赋予职权
42 项目组成员：
1) 服项目负责指挥仔细审查评估分派工作时保质完成分担务
2) 搞组团结相互协作努力保证整体项目时优质完成
3) 参相关设计项目评审设计输入足问题设计改进动发表意见
4) 合理工作分派提议改正权
5) 危项目质量进度成等事项越级投诉权
6) 处理项目组部门工作关系事先作合理妥善安排
43 技术部理：
1) 项目协调理
2) 协助项目负责处理开发相关事项
3) 项目负责考核奖惩审定权
4) 接受处理组员投诉
5) 适时候参评审
6) 参产品立审批起草务书
7) 检查项目组进度质量适时提出相关建议
8) 定期定期召开会议听取项目组进度质量
9) 成控制
10) 提出标准化求
11) 技术改进攻关指导
12) 技术员培训策划等级评定
13) 研究开发计划制定
14) 贯彻公司质量方针设计开发方针
44 总理：
2) 负责产品设计开发资源配置
3) 产品立审批
4) 研发计划评审
5) 接受部门投诉
6) 贯彻公司质量方针
7) 立项技术评审裁决
8) 定期定期召开会议听取部门进度质量
45 客户理（顾客代表）
1) 设计开发项目中代表顾客利益参提出质量进度成求
2) 相关设计目标合理性进行评定
3) 踪设计开发进展
4) 负责顾客方面相关事宜联络
5) 问题产品设计否决权
6) 参设计相关阶段评审
XXXX汽车科技限公司






服务理程序






文件编号： DDQP021
文件版： B
生效日期： 20190601
发文编号：




编制
销售部
审核
XXXX汽车科技限公司
批准
XXX
1 目　　
落实质量方针质量承诺规范售前售时售服务工作限度满足户服务需求
2 适范围
适公司产品售前售时售服务
3 定义
31售前服务：指满足顾客需求顾客潜顾客进行种沟通工作
32售时服务：指顾客开票结算退货换货程服务
33售服务：指公司顾客提供技术支持质量三包等服务
4 职责
41销售部销售服务工作口理部门负责产品售前售时售服务
42相关部门配合实施程序
5 工作容
51售前服务
511销售部负责客户介绍推销公司产品质量情况服务承诺确切解客户求客户提出求时规划研发部生产质量部采购供应部等部门沟通进行评价客户协商致作签订订单合质量改进记录予保存
512客户求提供样品销售部提出书面申请相关部门核准交生产质量部安排样品制作销售部负责样品追踪确认等相应工作
513客户提出求特制样品技术资料技术指导技术协议质量协议时销售部员提出书面申请呈相关部门批示批示行相关部门提供该项服务批示行销售部员婉言客户说明
514客户做项信息调查客户动提供信息销售部员填写客户走访记录呈部门领导审核正销售部保存需时复印件通知相关单位便解项市场信息
52售时服务
521销售部应解客户订单合生产程进度时信息反馈客户时客户信息传达部门
522建立客户档案销售部建立客户沟通渠道双方确立通讯址联络姓名职务等联系方式
523做顾客电函访记录接工作
524销售部信息时反馈关部门处理周（特殊情况）顾客反馈
525必时分析纠正措施结果通知顾客融入持续改进开发工作
53售服务
531级配套户售服务
532销售部户求选派服务员常驻户单位时提供优质服务
533驻户单位服务员遇法解决质量问题应关信息时传递销售部销售部生产质量部相关部门协调出解决方案实施
534配套户售服务
5341二级配套户般派驻服务员
5342外出服务员确认属公司产品质量问题情况修修修退换
原予妥善处理重质量问题应时销售部领导请示
5343派驻员应视质量问题频率提出备件需求负责监控配套户处存放检查合格产品应做出标识视情况公司调件维修总成返修合格品理参见合格品控制程序
535社会市场销售户售服务
零星户销售员（代理商）时提供售服务重点户销售部指派专进行定点服务
54 产品早期预警系统
541 公司通适方法掌握产品阶段表现防范产品期出现隐患
542 质部出现失效情况分析出具书面报告通知销售部销售部通知顾客协商解决途径
543 适方法包括仅限方法：
a 售服务反馈
b 顾客采购量明显减少
c 定期顾客满意度调查
d 市场障件分析
e 终户调查访问等
55 顾客投诉处理
551 销售部负责顾客投诉接收登记顾客投诉登记表转换成8D报告交质部质部牵头组织相关部门顾客投诉进行分析找出问题原确定发生岗位
552 正生产产品投诉质部必须立制定紧急措施求相关部门实施防止继续出现类合格品
553 质部会生产部相关员已完成品进行记录隔离标识必时安排返工返工产品需质部检验合格方入库详见合格品控制程序
554 顾客投诉改善措施中需修改作业指导书技术部根需进行修改踪修改实施效果
555 质部生产部根工艺流程卡生产报表检验记录追溯产生良产品操作者检验员责者采取培训等措施防止合格次发生
556 质部顾客投诉调查处理结果客户求形式写成回答书通销售员回复顾客
557 发生顾客退货时质部理组织相关部门分析良原确定改善措施制作成
8D报告通知公司生产部技术部等部门限期改进质部负责踪顾客设计制造良销售部顾客联系协商解决
558 顾客投诉处理结果质部传阅理者代表总理
559 销售部客户投诉处理关资料保存详见记录控制程序客户投诉处理作理评审资料
56三包赔偿
561三包赔偿范围
5611户购买日起计算年行驶3万公里（先者准）予保修销售部配套户签订服务协议相关条款服务协议准
5612产品材质符合公司技术文件标准规定求
5613产品制造存缺陷影响户正常
562列情况者属三包赔偿范围
5621户未产品说明进行安装造成质量问题改装拆卸造成损坏
5622证明公司生产销售产品
5623超公司承诺保质期限产品
5624户理善造成外观缺陷（：严重锈蚀严重磕碰伤摔裂零部件残缺全等）
5625产品已改装拼装非原装件产品
57户走访
571销售部年初应编制年度户走访计划销售部领导审核报公司领导批准
572户走访计划销售部组织关员户进行走访
573户走访容
5731户意见求
5732出厂产品质量售服务情况
5733户服务质量否满意
574走访员应认真听取记录户产品服务等方面评价意见求户走访中发现类问题访问员集中销售部书面反馈销售部组织制定改进措施
58技培训
销售部年须少组织次服务员技培训提高服务员业务素质水技培训参见力资源理培训程序
59求
591户访函电应认真听取做登记24时做出答复重质量问题应立生产质量部销售部反映直接公司领导报告
592退修产品服务员会签填写退修单退回成品库房成品库接收时应核退修数量会签手续等准确误办理接收
593现场服务特殊情况销售部成品库办理相关手续领取部分零部件总成库房应优先予保证
594服务员应建立服务记录记述关质量缺陷形态配套厂家处理结果等事项周质量信息反馈销售部
595销售部服务员户反馈质量信息分类汇总信息反馈单形式报生产部质量部相关部门重典型质量问题8D报告形式立呈报
596销售部半年次阶段服务工作做出总结提出服务工作总结报告便肯定成绩找出足明确改进方更做服务工作
6 相关文件
61合格品控制程序
62纠正预防控制程序
63力资源理培训程序
7　记录
71客户访谈报告 保存期二年
72客户档案 长期保存
73顾客投诉登记表 保存期二年
74服务工作总结报告 保存期三年
758D报告 保存期三年
76信息反馈单 保存期二年

XXXX汽车科技限公司

控制状态：






工程变更控制程序






文件编号： DDQP036
文件版： B
生效日期： 20190601
发文编号：








编制
综合部
审核
XXX
批准
XXX

文件控制流程图

责单位
流程描述
备注


相关部门

职部门

技术部



评审

技术部理


总理


技术部

技术部

部 门

修改相关文件
提出申请
签字
Y
N
N
N
N
审核
批准
审定
Y
Y
Y
修 改意见
运行
列入清单发放收回作废文件

提出工程变更








记录记录控制程序执行
1 目
工程更改进行控制确保更改求允许适考虑效实施
2 范围
程序适开始生产工程更改时采
3 职责
31 技术部负责工程变更审核
32 技术部理负责批准工程更改
33 销售部理负责关工程更改引起合变更时合修改合评审
4 定义

5 容
51 工程更改申请
511 部门提出工程更改申请时应填写工程更改申请单
512 工程更改申请单部门理核准发送技术部
513 工程更改技术部理复核技术部理批准工程更改申请单
514 顾客求提出工程更改（材料产品规格尺寸包装方式加工方法）时销售部根顾客更改求提出工程更改申请单报技术部
515 技术部提出更改项目负责更改容形成技术通知单交技术部理评审批准发放相关部门
52 工程更改
521 技术部接工程更改申请单立组织评审确需更改相关技术设计员进行更改更改时工程更改申请单退回提出部门说明更改理
522 技术部应组织工程更改申请更改前应进行评审更改应进行确认
523 工程更改确认项目负责填写技术通知单报技术部理批准发相关部门时相关员相应图纸控制计划FMEA作业指导书等技术文件进行步修改
524 发技术通知单应标明开始实行日期
53 更改执行
531 技术通知单分发技术部理负责相应技术文件技术文件控制程序进行变更部门变更求执行
532 涉顾客求顾客提出更改求更改应销售部通知顾客询问否进行PPAP顾客求PPAP执行生产件批准程序
533 涉顾客求工程更改应顾客进行书面批准顾客放弃设计更改批准技术部理理者代表负责组织索取顾客书面放弃意见
534 相关部门技术通知单标明实施日期进行控制
54 必情况合求影响合容时销售部理合评审程序进行合评审
55 技术部理确保顾客工程标准规范更改五工作日进行评审分发实施确保记录次生产中实施更改日期保存更改记录包括相应文件更改
56 果工程更改永久性更改技术通知单写明相作业指导书工程规范中进行更改换版果永久性更改必须技术通知单中写明效期
57 初始现行力求修改顾客力求高低初始现行程力时总工程师组织技术部质部等职部门关员相应控制计划进行修改
6 关文件
61 合评审程序
62 生产件批准程序
63 试生产控制计划
7 记录表格
工程更改申请单 保存期三年
技术通知单 保存期三年
部门： 统计时间： 年 月
日期
摘
工艺改进费
设备改进费
客户走访费
质量教育审核费
质量理活动改进费
质量奖励费
产品检验费
商检费
检验设备折旧费检修费
检验设备鉴定校准费
第三方试验费
质量审核费
客户满意调查费
鉴定费
累计

























































































































































合计















统计： 审核：


产品APQP进度计划表

合协议编号：






编制部门：
审 核：
批 准：


XXXX汽车科技限公司X限公司
年 月 日

务名称
输出容
开始时间
完成时间
应急措施
责
协助
考核
实际完成
备注
产品策划阶段
顾客求确认
顾客技术协议书








产品技术分析
产品行性分析报告








立项报告








评审记录








产品开发启动
启动会议纪








设计务书








核心组成立
核心组名单








职责分工








制订计划
产品开发计划








产品设计开发
顾客样机测试
顾客样机测试报告








概念设计
功框图








风险评定








概念设计评审报告








试验设计
试验设计报告








结构设计
电机结构设计








总成结构设计










产品图样








初始材料清单








数计算
尺寸链计算结果








磁路计算结果








电路计算结果








功转换计算结果








初步工艺流程
初始程流程图








确认特殊特性
特殊特性明细表








确认产品质量特性
产品质量特性明细表








潜失效模式果分析
设计潜失效模式果分析（DFMEA）








编制样件控制计划
样件控制计划








确认量具求
量具明细表








确认检具求
检具明细表








确认工装求
工装明细表








确认模具求
模具明细表








手工样品制造
手工样品








手工样品试验
样品检验试验报告








务名称
输出容
开始时间
完成时间
应急措施
责
协助
监督
实际完成
备注
程设计开发
确认程特殊特性
程特殊特性明细表








确认关键程特性
关键程特性明细表









开始编制PFMEA
程潜失效模式果分析（PFMEA）








编制程流程图
正式程流程图








编制试生产控制计划
试生产控制计划








编制试验纲
试验纲








试验规程








接收准








编制作业指导书
作业指导书








工艺卡片








材料代单编制确认
材料代明细表








零件试验规范编制
进货检验指导书






　
　
外购零件提交
样品供方测试报告外部试验室报告






　
　
零件检验试验
进货检验记录






　
　
零件认
供应商PPAP批准






　
　
OTS样品制造
OTS样品






　
　
OTS样品检验试验
公司OTS样品检验试验报告






　
　
OTS样品报告审核
顾客求






　
　
设计验证
OTS样品阶段评审（外部实验室报告）






　
　
组行性承诺
组行性承诺文件






　
　
OTS送样
OTS确认报告






　
　

设计确认　
样品检测
公司检测报告








样品寿命实验
寿命实验报告






　
　
报告准备
公司设计确认报告






　
　
PPAP试生产前准备
FMEA修订
DFMEA修改记录








DFMEA修改评审报告








PFMEA修改记录








PFMEA修改评审报告






　
　
控制计划修订
控制计划修订记录








控制计划修订评审报告









务名称
输出容
开始时间
完成时间
应急措施
责
协助
监督
实际完成
备注
编制批产控制计划
批产控制计划








作业指导书修订
作业指导书修订记录








作业指导书修订评审报告








编制相关检验规范
全部检验规范








包装规范编制
包装规范








包装确认








场面布置图
场面布置图








PPAP外协零件采购
采购计划订货单









PPAP外协零件认
PPAP外协零件检验测试报告








PPAP生产计划编制
PPAP生产计划








试生产(PPAP)
生产记录报表








产品程确认
生产试验设备程验收
工艺验证记录功效分析报告








工序力评估计划(PPKCMK)
初始程力报告








测量系统分析计划
测量系统分析计划分析报告








批样检验试验
批样检验试验报告








PPAP准备
PPAP资料汇总








PPAP评审
PPAP资料评审








PPAP送样
发货记录








生产件批准
顾客PPAP批准








PPAP阶段评审理者支持
组行性承诺文件








反馈评估整改措施
预定力生产(GP9)
预定力生产(GP9)报告








批量供货(SOP)
生产记录程控制记录








顾客意见反馈








　
持续改进





　

　
　
务















































　

　
　






　

　
　






　

　
　






　

　
　


XXXX
供应商名称

代码

程流程图
编 号


汽车科技限公司




Process Flow Chart


产品型号

零(部)件名称

修 订

零（部）件号

更改水

页
第 页 页

步 骤
加工◇
检验□
移动○
贮存△
操 作 容
序号
关键产品特性
序号
关键控制特性



























































































































制定(日期)
审核(日期)
批准（日期）













标记
处数
更改文件号
签 字
日 期
标记
处数
更改文件号
签 字
日 期
零件号 NO：
问题

否
求意见措施
负责
完成日期
1
流程图否说明生产检测岗位序





2
否具备合适FMEA(PFMEADFMEA)协助制定程流程图






3
流程图否控制计划中产品程检查相致





4
流程图否描述样移动产品：辊式输送机滑动容器等





5
该程否已考虑拖动生产系统佳化





6
否规定前识检验返工产品





7
搬动外部程产品潜质量问题否已识纠正



















修订日期： 制订： 审核：
FMEA编号： 页次：第 页 页
项 目

核心组

核

准

审

核

制

订

车型年份

关键日期

设计责者

FMEA制订日期

FMEA修订日期


程
潜
潜
严
分
潜失效起
频
现行预防
现行探测
探
风险序数
建议措施
责
措 施 结 果

功


求
失效模式
失效果
重
度
(S)

类
机理

度
(O)
程控制
程控制
测
度(D)
RPN

目标
完成日期

采取
措施
严
重
度
(S)
频

度
(O)
探
测
度
(D)
RPN



















评价日期： 编号 ：
供应商名称

电 话

供应商址

传 真

样品名称

规 格

图 号

检测部门

检验报告编号


检测结

试试装产品（部件）

试试运行情况

试试装
部门负责

评价结

评价组组长

组 员

批准

日 期


页 第 页
序号
产品名称
程名称
求
检查
计划时间
年





计划




实施










计划




实施









计划




实施









计划




实施









计划




实施









计划




实施









计划




实施









计划




实施









计划




实施









计划




实施









计划




实施




编制日期： 审批日期：
部门： 第 页 页
序号
问题描述
符合
整改目标
责
完成期限
实际完成情况











































签发日期： 审批日期：
产品名称图号
部门： 审核员： 审核时间
序号
程
素
检 查 清 单
现 场 检 查 记 录
分
A
产
品
诞
生
产
品
开
发
11 否具顾客产品求？





程

策
划



12 否具产品开发计划遵守目标值？


13 否策划落实产品开发资源？


14 否解考虑产品求？


15 否调查现求开发行性？


16 否已计划已具备项目开发需员技术备条件？


产
品
开
发

落
实
21 否已进行设计DFMEA确定改进措施？


22 设计DFMEA否项目程中补充更新？已确定措施否已落实？


23 否制订质量计划？


24 否已获阶段求认合格证明？


25 否已具备求产品开发力？


部门： 审核员： 审核时间
序号
程
素
检 查 清 单
现 场 检 查 记 录
分
A
产
品
诞
生

程

程
开
发

策
31 否已具产品求？





划



32 否已具程开发计划否遵守目标值？


33 否已策划落实批量生产资源？


34 否解考虑生产程求？


35 否已计划备项目开发需员技术必条件？


36 否已做程PFMEA确定改进措施？



程
开
发

落
实
41 程PFMEA否项目程中补充更新？已确定措施否已落实？


42 否制订质量计划？


43 否已具备阶段求认合格证明？


44 否进行批量生产认进行批量生产条件试生产？


45 生产文件检验文件否具备齐全？


46 否已具备求批量生产力？


部门： 审核员： 审核时间
序号
程
素
检 查 清 单
现 场 检 查 记 录
分
B
批
量
生
产
供方

原材料

51 否仅允许已认质量力供方供货？


52 否确保供方供产品质量达供货协议求？


53 否评价供货实物质量？求偏差时否采取措施？


54 否供方产品程持续改进商定质量目标付诸落实？






55 已批量供货产品否具求批量生产认落实求改进措施？


56 否顾客提供产品执行顾客商定方法？


57 原材料库存（量）状态否适合生产求？


58 原材料部剩余材料否合适进料贮存方法？


59 员工否具相应岗位培训？


B
批
量
生
产
生产：

员

素质
611 否员工委监控产品质量程质量职责权限？


612 否员工委负责生产设备生产环境职责权限？


613 员工否适合完成交付务保持素质？


614 否包括顶岗规定员配置计划？


615 否效提高员工工作积极性方法？


部门： 审核员： 审核时间
序号
程
素
检 查 清 单
现 场 检 查 记 录
分
B
批
量
生
产
生产：
生产设备工装
621 生产设备工装模具否保证满足产品特性质量求？


622 批量生产中检测试验设备否效监控质量求？


623 生产工位检验工位否符合求？


624 生产文件检验文件中否标出重技术求坚持执行？






625 产品调换更新否必备辅助器具？


626 否进行批量生产起始认记录调整参数偏差情况？


627 求纠正措施否时落实检查效性？


B
批
量
生
产
生产：

运输

搬运

贮存

包装
631 产品数量生产批次否需求定？否目运道工序？


632 产品零件否求贮存？运输器具包装方法否产品零件特性定？


633 废品返修件调整件车间剩余料否坚持分贮存标识？


634 整物流否够确保混混料保证追溯性？


635 模具工具工装检验测量试验设备否求存放？


部门： 审核员： 审核时间
序号
程
素
检 查 清 单
现 场 检 查 记 录
分
B
批
量
生
产
生产：缺陷分析纠正措施持续改进
641 否完整记录质量数程数具评定性？


642 否统计技术分析质量数程数制订改进措施？


643 产品求程求偏差时否分析原检查纠正措施效性？


644 程产品否定期进行审核？






645 产品程否进行持续改进？


646 产品程否确定目标值监控否达目标？


B
批
量
生
产
服务
顾客
满意
程度

71 发货时产品否满足顾客求？


72 否保证顾客服务？


73 顾客抱怨否快速反应确保产品供应？


74 质量求偏差时否进行缺陷分析实施改进措施？


75 执行种务员工否具备需素质？



年 月 第 页 页
订 单 号
顾客
名称型号
生产日期批号
数量
(台箱×箱)
出货日期
质量
记录
标识
纸箱
状况
装车
状况
备 注

















































































































































































注：(1) Ö表示已检查完成状况良 (2) 纸箱状况检查符号表示：+表示破损：表示变形
检验员：
订单发出日期： №：
公司厂：
请列求提供产品请贵司接订单24时确认回复司采购部未回复表示确认

联系： 联系电话：0255743233357432222
序号
名称
规格型号
数量
单 价
（含税）
总价
备注

























































：
1 技术条件验收标准：
2 送货方法：
3 付款方式：
4 ：

订物品请务必单位求100时交货
供应商确认：

签字（盖章）日期：
编制： 批准：
甲方：XXXX汽车科技限公司X限公司
乙方：
目：提高甲方产品质量增强甲方产品国际市场竞争力时体现双方互惠互利现甲乙双方乙方甲方提供 等产品质量交货准时率相关问题等充分协商基础达成协议：
双方协定年预计采购量见附表：
1． 技术文件质量保证
1） 甲方必须乙方提供生产产品需技术文件资料乙方必须严格甲方提供技术文件资料求组织生产甲方义务乙方产品装配方面提问做出合理解答
2） 甲方提供技术文件资料更改受甲方控制乙方擅更改
3） 乙方特殊原需更改技术文件资料时必须征甲方意取甲方更改通知（书面形式）方实施更改时乙方应甲方更改通知更改文件保
4） 乙方甲方技术文件资料遗失转复印企业泄露中关键容否甲方乙方处5000~10000元罚款
5） 乙方必须正确稳定生产工艺组织生产必时甲方指定工艺生产生产程中产品质量必须处控制状态
2． 技术求(作附件处理)
1） 材质求：

2） 外观求：

3） 性求：
4） 交付求：
5） 包装求：
6） 检验附报告求：
7） 修模开模产品重新验证求：
8） 产品批次理标识求：
9） 产品交付数量误差：
10） 求：



3． 产品交验质量责
1） 乙方送交甲方入库产品必须检验合格产品甲方求时乙方必须甲方提供必合格证明（材质化验报告生产包装箱盒分供方甲方提供性检验型式检验报告单等等）
2） 甲方收乙方交货产品周必须产品质量进行检验甲方检验生产程中发现乙方提供产品质量问题时甲方应时反馈乙方乙方收质量反馈信息应立甲方合格品理程序规定做出反应制定纠正预防措施
3） 甲方检验合格排甲方质量符合技术指标索赔权乙方产品符合技术指标甲方必须收货6月书面形式乙方提出
4） 乙方送交产品甲方检验员检验需进行返工返修乙方接通知必须甲方求时间达甲方协商返工返修事项返工返修应乙方进行乙方时返工返修甲方抽调员进行返工返修甲方返工返修支付费2倍乙方扣乙方拒返工返修甲方代返工返修述扣款外乙方处200~1000元罚款
5） 甲方生产程中发现属乙方责合格造成相关部件报废甲方造成切损失费乙方承担
6） 乙方交验产品年批次合格率低90质量连续二批（年累计四批）退货时甲方权取消乙方该产品供应资格
7） 甲方采购部门月乙方发出月度供应商品质状况反馈表乙方根反馈容实施相应品决定改进品质状况
4． 送货合格品清退求
1） 乙方送交产品时必须附送送货清单详细填明合号分供方名称送货日期产品名称规格数量否次处罚款100元
2） 乙方产品必须甲乙双方签订采购合规定时间送甲方仓库交验延期发生延期交货处天罚款100~500元乙方延期交货甲方造成济损失全部乙方承担
3） 乙方必须严格采购合写明订货数量（重量）交货否甲方权拒收超部分原较特殊余部分予结货款年终做评估（合准）
4） 乙方交验产品甲方检验判定合格甲乙双方协商甲方意步接收结算金额合金额降10进行结算
5） 甲方包装求产品乙方必须甲方规定包装方式装数包装送交甲方仓库
6） 乙方存放甲方仓库种合格品乙方必须月25日27日间甲方办理退库月中应退合格品较时甲方通知乙方前清退乙方时退库甲方乙方收取月50元仓储费
5． 定价结算付款事项
1） 产品定价：产品试制确认实施定价双方意价格核算具体见采购定价确认书着市场行情变化甲乙双方均权提出调整产品价格求取致意见执行新价格
2） 甲方季度付款次乙方月甲方仓库财务帐次避免遗漏差错
3） 根汇总报表（生产部品部）分供方评定情况财务部门成绩安排付款
4） 质量交期满足情况甲方确保时付款
6奖励事项：
1） 根生产部采购部质部月度报告季度评定次成绩优秀采购部门增加采购份额
2） 年度质量评定优秀评定质量认供应商发放证书奖品时乙方品优秀员发放奖金
3） 年度评定优秀供应商发放证书纪念品
4） 评定优秀供应商时享优先付款遇
7事项
1） 乙方扣款罚款乙方货款加工费中扣
2） 协议未事项甲乙双方协商解决
3） 协议式两份甲乙双方执份协议签字日起生效效期年




甲方（盖章）： 乙方（盖章）：


甲方代表日期： 乙方代表日期：
年 月 第 页 页
产品名称
图 号
需求量
库存量
计划
采购数
供货节拍
供应商
备注
计划
实际
计划
实际
计划
实际




































































































































































































编制日期： 审批日期：
年 月 日 编号：______________
供应商名称

供应商编号

物料名称

规格型号

进货日期

进货数量

进货单编号

检验时间

序号
检验项目
求
检验方法工具
抽样计划
实测记录
备 注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10




































































































































































































































检验结果： □ 合格 □ 合格
合格处理： □评审处理 □ 退货报废 □ 挑选 □ 回
质检员： 审批
属时间段： 年 月 日 年 月 日
序号
日期
顾客名称
退货名称
规格型号
退货原
产品批号
数量
处理结果































































































































分发： □总理 □质量部 □技术部 □生产部 □销售部 □采购部 □财务部 □仓 库
制表： 审核：
顾客： 退货数量： №：
退货时间： 处理时间： 签收：
问题描述：











质检员： 复核： 日期：
原分析：
□ 设计缺陷： 台
□ 规格标准缺陷： 台
□ 制造程作业方式缺陷： 台
□ 机器设备缺陷： 台
□ 模具缺陷： 台
□ 检验方法缺陷： 台
□ 原材料半成品缺陷： 台
□ ： 台
□ ： 台
□ 直接损失： 元
□ 间接损失： 元

具体原说明：











分析日期：
处理意见：







评审：
处理结果：




制表日期： 质量日期：
□ 产品 □ 项目 □ 程 №：
发生日期
发生
结案日期
顾客供货商： 订单数量：
产品项目程名称： 订单编号：
合格单编号： 合格数：
Discipline 1 责属
1责属单位：
2责属员：
Discipline 2 问题描述

Discipline 3 立改善措施
问题点立响应
类似程产品考虑
负责
预定完成日




审核： 效果追踪日：
Discipline 4 根原描述
发生原
未侦测
责属单位
责属员




Discipline 5 长期措施


负责
预定完成日


Discipline 6 效果确认

审核者
效果追踪日


Discipline 7 发防止

审核者
效果追踪日


结案 □ □否
Discipline 8 备注

Discipline 678质量部顾客填写
№：
产品名称

规格型号

批 次

订 单 号

复检日期

数 量


复检原：





检查项目结果
序
检验项目
求
实测
结















































































































检验员： ：
发出日期 年 月 日 №：

更满足贵公司终顾客求公司产品质量交货期价格服务等方面断持续改进确保贵公司顾客真正满意现请贵公司公司 年 月 年 月产品质量交货质量价格服务等方面予实评价

XXXX汽车科技限公司销售部
联系：
顾客满意度调查表

满意度
项 目
满意
满意
较满意
满意
满意
备 注
W
J
W
J
W
J
W
J
W
J
产品质量











外 观










包 装










交货期










单 证










服 务










价 格











书面意见（必时附页）：










签字（盖章）日期：
说明：
1 调查表公司季度月末发出次希贵司时返回果贵司二周未反馈信息认客户满意
2 W代表公司J代表竞争手
3 评价准确请您相关栏目√时希您反馈信息提出求
4 果贵公司供应商评价方法结果请告诉谢谢
年 季度
顾客满意度调查评价
满意度
评分标准
满意
满意
较满意
满意
满意
顾客退货
投诉抱怨

分
W
J
W
J
W
J
W
J
W
J
产品质量(40分)















外 观(10分)














包 装(10分)














交货期(10分)














单 证(10分)














服 务(10分)














价 格(10分)














时间
顾客满意度目标
年度
均
1季度
2季度
3季度
4季度
顾客满意度分






竞争手分






顾客求建议抱怨

综合分析

续
客户满意度历史曲线图

相关部门评审意见整改措施：

部门
签名

























整改措施验证





签名日期：
高层理者评审意见


备注
制表日期： 审批日期：
班组 年 月
零件名称
零件号
检验员
日期
工序
操作者
项目
求
首检
程检验
末检
备注
时间：
时间：
时间：
时间：

















































































































































































































































































































































































































































































































































































注：生产开始时生产条件变化操作者第件零件开始进行首检生产进行巡检班生产条件变化前进行末检次连续检查5件
零部件名称：
零部件图号：
生产数：
检查数：
检查时间
序号
检查项目
技术求
检查方法
抽查记录












































































备注
年 月 日 №：
检验员： 审批：
接收部门： №：
顾客名称

交货点

交货日期

订货日期

产品型号
产品名称
规格
单位
数 量
特 说 明

































编制日期： 审批日期： 签收日期：

保存期：二年




南京胜捷电机制造限公司
销售货单 DDJL162B0
接收部门： №：
顾客名称

交货点

交货日期

订货日期

产品型号
产品名称
规格
单位
数 量
特 说 明
































编制日期： 审批日期： 签收日期：
年 月
序
发生日期
发生
产品批号
产品名称
产品编号
规格型号
数量
合格描述（外观性）
发现者
处理结果

















































































































































































制表： 审核： 批准：

产品名称

型号规格

交验数量

抽样数量

检验日期

检验结果

合格现象：



呈报： 日期：
引起合格原：




鉴定： 日期：

处理意见（返工包括返工方法步接收制定相应措施）：





决定： 日期：
改善策：



： 日期：

部门： 统计时间： 年 月
计划名称
计 划 容
时间节点
实际完成情况
备注




































注：容填写求：1 部门年编制年计划年底写年总结2 围绕年计划月分解月计划月结
3 结合部门职责月年工作容填写
产品名称型号图号： 页 第 页
序号
零件程名称
零件图号程编号
设计求
失效果
严重度
频度
探测度
RPN


























































































































































备注：严重度≥9RPN≥120RPN排前4位者☆标识应采FMEA分析
编制日期： 审核日期： 批准日期：
顾客厂零件号：
问 题

否
求意见措施
负责
完成日期
1
制订控制计划时否需顾客质量保证产品工程部门帮助





2
供方否已确定谁作顾客质量联络





3
供方否已确定谁作供方质量联络





4
否已克莱斯勒福特通汽车公司质量体系进行评定





方面否已明确足够员
5
控制计划求





6
全尺寸检验





7
工程性试验





8
问题解决分析






问 题

否
求意见措施
负责
完成日期
否具含容文件化培训计划
9
包括雇员





10
列出培训员名单





11
提出培训时间进度





方面否已完成培训
12
统计程控制





13
初始程力研究





14
问题解决





15
防错





16
识项目






问 题

否
求意见措施
负责
完成日期
17
控制计划说非常关键操作否提供程指导书？





18
操作否具备标准操作员指导书





19
操作员组领导员否参标准操作员指导书制订工作





检验指导书否包括容
20
容易理解工程性规范





21
试验频率





22
样容量





23
反应计划





24
文件化





目测辅具

问 题

否
求意见措施
负责
完成日期
25
否容易理解





26
否适





27
接性





28
否批准





29
注明日期现行





修订日期
说明：检查清单算代克莱斯勒福特通汽车公司质量体系评定

合协议编号：





设计务书










项目名称：__________________
项目编号：__________________
提出部门：__________________
达时间：__________________
负 责 ：__________________
批 准 ：__________________








XXXX汽车科技限公司
年 月 日
产品名称

预定产品型号

求完成时间

立项时间

立项评审时间

项目源
□ 预备开发 □ 合开发 □ 产品改进 □ 源
预定途

顾

客



求
技
术
指
标
电压 V空载电流 A负载电流 A转速 rmin
噪音 dB寿命 h风量 m3min输出功率 W
风叶尺寸： 风轮尺寸：
安装尺寸：
外观求：
求：


特
殊

求
包装求：
引出线：
接插件牌号：
护套牌号：
标识：
求：
法规求
涉国家标准行业标准标准
求


附件


年 月
审核员分工：
NO
审核产品零件部件
图号
抽样数
计划日期
备注
功试验
性试验
全尺寸检查
外观检查
包装检查



























































































编制日期： 审批日期：
审核目

审核员

编制日期

批准日期

NO
审核产品
抽样数
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
















































































































































































































































































□表示计划 ■表示完成
产品名称

生产日期

产品批量

审核数量

审核日期

审核员（签字）：
审核组长（签字）
产品号
缺陷号
缺陷记录
功
外观
包装
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D


























































































































































































































































































































































缺陷分级单项累计












缺陷分级单项累计
∑A＝ ∑B＝
∑C＝ ∑D＝
产品质量水（LQ）
LQ＝ (100∑A＋50∑B＋10∑C＋∑D) n＝
产品质量审核总结
测试日期： 审核日期：
序号
图纸名称
输出需
求员
份数
负责
设计出图起讫日期



























































































































































































































产品项目名称：
编制日期： 项目理审批日期：









产品开发行性
分析报告











项目编号：__________________
项目名称：__________________
提出部门：__________________
编制部门：__________________








XXXX汽车科技限公司X限公司
年 月 日

产品名称

项目源

立项报告编号

负 责

编制员


行
性
项目产品技术求

分
析

竞争产品技术求
技术设计难点
工艺设计难点
需试验设计项目


生产性分析
济性分析
工艺流程
达批产力
采新技术

设备需求
工装需求
检测设备需求
资源需求
项目负责项目组成员：
技术部意见：




签名： 年 月 日

公司决策层审定意见：




签名： 年 月 日
注：项均附页
产品项目：
序号
阶段
计划类容
方式
参加员
记录名称
预计时间安排
评审
验证
确认
具体容
会议
文审
会签
1
设计输入



设计务书






2
方案设计



设计方案






3
技术设计结束
（设计程输出）






































































4
工作图设计结束












（设计程输出）








































5
样试



产品确认（检验试验结果）






6
批试



产品程确认






编制日期： 项目理审批日期：
阶段名称

验证评审时间
年 月 日
□验证 □评审
参加验证评审员：
序号
验证评审容
证名称
改进点问题点疑点
方案措施
实施责
目标完成日期
备注









































































编制： 批准： 日期： 年 月 日
生产批次：
产品名称：
生产日期：
生产数累计数：
班组班组长：
质量状态：
检验员日期：
生产批次：
产品名称：
生产日期：
生产数累计数：
班组班组长：
质量状态：
检验员日期：



生产批次：
产品名称：
生产日期：
生产数累计数：
班组班组长：
质量状态：
检验员日期：
生产批次：
产品名称：
生产日期：
生产数累计数：
班组班组长：
质量状态：
检验员日期：
生产批次：
产品名称：
生产日期：
生产数累计数：
班组班组长：
质量状态：
检验员日期：
生产批次：
产品名称：
生产日期：
生产数累计数：
班组班组长：
质量状态：
检验员日期：

第 页 页
产品项目名称： 图号： □样件 □试生产
序号
事项名称
数量
负责
样件试生产制造起讫日期
计划
实际
1
零件库计划





























































































2
部件安排






























3
装配






包装




检验试验




4
余事项






























编制日期： 项目理审批日期：
第 页 页
产品项目名称： 图号：
检验试验项目
负责
点
检验标准
检测设备
仪器
时间安排
计划
实际






































































































































































































编制日期： 项目理审批日期：
SJJL041B0
项目编号：





产 品 立 项 报 告











项目名称：__________________
提出部门：__________________
编 制 ：__________________
审 核 ：__________________
批 准 ：__________________









XXXX汽车科技限公司
年 月 日


产品名称
预定产品型号
预计交货时间
立项时间
评审时间





预定途

顾

客



技
术
指
标


求


特
殊

求

法规求

附件：□ 市场前景预测□ 初步济分析□ 销售部门建议□
技术求评审：
特殊求评审：

法规求评审：
评审
部门







员








编号：
顾客名称

产品名称

规格型号

数量

顾客索赔投诉退货降级描述：

技术鉴定结果：





鉴定日期：
责划分：





造
成
损
失
项目
金额
备注
赔款


降级损失


工


交通


住宿


材料


联络费


更换产品费


维修费




超额运费





合计


制表日期： 审核日期：

日期：
产品名称：_ _ 零件号：
顾客： 制造厂：
1初始程力研究 数 量
求
接受
未定*
Ppk──特殊特性



2控制计划批准（求）
批准：否* 批准日期：______ __________
3初始生产样品特性类 数 量
尺寸外观
试验室
性
特殊特性
样品
样品特性
接受
未定*
















4量具试验装置
数 量
测量系统分析
求
接受
未定*



5程监测 数 量
程监测指导
程单
目视辅具
求
接受
未定*









6包装发运 数 量
包装批准
装运试验
求
接受
未定*






7认定

组成员






职 务






日 期







*踪进展情况需制订措施计划
会议容：
□ 首次会议 □ 末次会议 □ 理评审 □ 质量例会 □ 营例会
□ ：
会议时间

会议点


部 门
参加员
职 务
签
备 注
















































































































会议名称： 持：
参加员：
会议时间： 会议点：
议题
容
结
措施责完成日期






记录： 发放：

请贵企业认真实填写表加盖公章早寄回公司传真 谢谢（选择项目请方框√）
企业名称

法定代表

址

电话 传真

Email

企业成立时间
金融信誉等级
企业性质
职工总数
技术员
检验员
工







年产量
年产值（万元）
生产力
样品生产周期(天)




生产特点：  成批生产  流水线量生产  单台生产
生产设备
名称
数量
名称
数量
名称
数量




































检测设备































提供产品名称技术质量标准（国际标准国家标准行业标准企业标准）名称编号：
工艺文件： □ 齐备 □ 部分 □ 没
测试设备校准情况 □ 计量检定力 □ 全部委托外部计量机构 □ 检测设备周检
新产品开发力： □ 行设计开发新产品 □ 设计开发简单新产品
□ 机厂提供图纸样品进行工艺设计制造
客户








否产品体系认证：□ 否 请制订建立质量理体系计划传真司
□ 请说明时通家审核机构认证证书复印件传真司

法定代表签字： 日期： 公章：
证实情况相应资料片附已公司配套老供应商请次调查情况变化部分色笔标出
年 月
供应商名称
供应商
代号
交货批
次总数
合格
批次数
批次
合格率
月
接收总数
发现良品数
品质
分
交期延误天数
交期
分
服务
分
综合分
评定等级
续理决定

































































































































































































































评分标准：
1 品质评分（总分50分）：＝批交付质量25分＋单件质量25分
批交付质量：月发现批合格扣10分发现二批合格扣25分单件质量：月中发现件合格扣05分直扣完25分
2 交期评分（总分30分）：
交货准时＝30分延迟二天＝20分延迟三四天＝15分交货延迟五六天＝5分延迟七天＝0分
3 服务（总分20分服务态度10分服务效果10分）：
态度：反应处理时间均满足公司求10分较勉强5分差0分
效果：完全满足公司求10分半符合5分半符合0分
结：≥90分优良75－89分合格60－74分合格<60分合格
续理：1增加减少检验频次抽样数量2安排现场审核3减少供货数量求提交整改记录4第三方试验5终止合停止供货




序号
供应商
开发理安排
名称
代号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12













































































































































































































































































































备注：1表现潜供应商开发理
2开发理：填写①选择新供应商②安排第二方审核③供应商进行技术辅导④求供应商进行质量体系认证

供应商名称

址

代号

电话

传真

法代表

产品服务
类
名称
规格
类
名称
规格




















评定类
①新供应商 ②老供应商增加品种 ③定期复评
评定项目
①
②
③
评价准
实际情况
判定√×
样品检测
●
●

必须合格


批
●
●

必须合格


质量体系
●


分≥适项目80％


相应产品生产验
●


优先考虑


专业技术水
●


预估胜公司求


生产供货力
●


满足公司需


产品价格
●


接受


质量求高公司客户
●


优先考虑


(资金实力信誉)
●


具备索赔条件


新品种质量保证力

●

老品种质量体系差异部分分≥适项目80％


供货业绩


●
合格级


供应商变化


●
涉质量交货重变化需安排变化影响项目审核
审核项目
结果
评价







评定结：
□优良 □合格接受

□合格接受 具体理：





□合格接受
评定员会签： 日期： 年 月 日
续理意见：

（表容转入供应商开发计划追踪表） 采购日期：
审批意见：
审批日期：

供应商质量保证
供应商
审核员 审核日期
质量力评估记分表

说明：
评定标准包括十章节十二附加条款115条条具体细
☉评定时需考虑企业具体产品安全法规项
☉工厂实施（特殊情况评估外协工厂）
☉实施效性准评定：
合适3分 接受2分
接受1分 完全合格0分
力水评定
力水评定公式计算：
∑X∑Y*100
中∑X评价项目分
∑Y评价项目总分
四等级划分：
力水：优良：≥90分 合格：75～89分
合格接受：60～74分 合格接受：＜60分
目 录
1 组织机构2
2 工艺3
3 检验般手段5
4 外协件质量7
5 生产程中质量9
6 成品质量12
7 售质量14
8 场—搬运—库存15
9 员17
10 产品开发性保证18
S1安全件法规件控制20
S2质量改进21
注：
1) 初样件指正规工装生产首批产品
2) 二类产品指南京胜捷电机设计供应商制造产品产品三类产品
3) 标*项目重项标@项目安全法规项

评估容
分
评估记录

评估容
分
评估记录
1 组织机构
11 总组织机构定义（机构表职说明）
Ø 总体机构图否完善合理否正确反映企业组织体系
Ø 部门职分配表否完善行
Ø 否高理者负责批准发布质量方针质量手册


12 质量部门组织机构定义*
Ø 否指定质量部门负责部门间联系否存


13 质量部门员编制*
Ø 否机构职配备员


14 书面职程序*
Ø 质量手册企业质量职否描述清楚


15 质量部门相生产部门独立性
Ø 否生产部门等位
Ø 生产厂长领导


16 扣压缺陷产品权力
Ø 否权停止合格品生产发运求关部门采取纠正措施


17 检查生产时间相适应性
Ø 班次否检查员岗


18 质量部门研究部门工艺部门生产部门商业部门间关系
Ø 质量部门代表户站户立场相关部门联系组织质量改进活动



评估容
分
评估记录
19 级反馈产品质量信息
Ø 否套正式快速循环体系时领导反馈产品检验结果产品等级


110 厂领导反馈严重问题信息
Ø 否通定期质量例会厂领导反映质量问题严重问题否时领导反馈


111 验证质检部门效
Ø 领导应天进行质量审核
① 入库产品进行审核
② 线产品进行审核
③ 生产工序进行审核


2 工艺
21 作标准户技术特性（三类产品作评估）
Ø 否掌握户产品求


22 参产品定义
Ø 产品开发设计程序中否求质量部门参


23 参确定工艺卡生产手段
Ø 工艺设计生产准备程序中否求质量部门参



评估容
分
评估记录
24 质量部门参情况
Ø 质量部门否参证实资料
Ø 否质量作导素


25 确定检验手段检验工艺卡
Ø 检验工艺设计程序
Ø 检验工艺卡
Ø 检验设备清单




26 检验手段检验工艺卡认
Ø 检验手段检验工艺卡应该质量部门认


27 技术资料审定批准发放
Ø 技术资料审定批准发放档更新理办法
Ø 否执行


28 技术资料档更新
Ø 否执行


29 初样件检验报告*
Ø 否进行验审完整报告


210 更改实施踪
Ø 产品工艺更改否作初样件实施
Ø 证实资料



评估容
分
评估记录
3 检验般手段
31 计量室
F 设备状况踪
Ø 检测设备否满足生产需
Ø 检定周期否合理
Ø 否周期检定
Ø 检定合格否时校准维修
Ø 现场检测设备否完
F 员
Ø 数否满足工作需
Ø 检定员资格证明




32 生产现场测量间
F 设备状况踪
Ø 检测设备否满足生产需
Ø 检定周期否合理
Ø 否周期进行检定*
Ø 检定合格否时校准维修
Ø 现场检测设备否完
F 员
Ø 数否满足工作需
Ø 检定员资格证明



评估容
分
评估记录
33 性试验疲劳试验
F 设备状况踪
Ø 试验设备否满足生产需
Ø 检定周期否合理
Ø 否周期进行检定*
Ø 检定合格否时校准维修
Ø 现场试验设备否完
F 试验规范
Ø 种产品否试验前明确试验规范
Ø 试验设备操作规程
F 结果存档
Ø 种试验综合试验报告
Ø 未达求否产品工艺采取改进措施
Ø 试验报告否求存档
Ø 安全件法规件试验报告否生产日期相应便查询



评估容
分
评估记录
34 理化实验室
F 设备状况踪
Ø 实验设备否满足生产需
Ø 检定周期否合理
Ø 否周期进行检定*
Ø 检定合格否时校准维修
Ø 现场实验设备否完
F 实验规范标准
Ø 种产品否试验前明确试验规范执行标准
Ø 试验设备操作规程
F 结果存档
Ø 种试验综合试验报告
Ø 未达求否产品工艺采取改进措施
Ø 试验报告否求存档
Ø 安全件法规件试验报告否生产日期相应便查询@


4 外协件质量
41 供应商选择*
Ø 否供应商质量保证力进行系统评估



评估容
分
评估记录
42 初样件接收*
Ø 初样件否进行验审
Ø 验审报告


43 检验工艺图纸*
Ø 外购件进厂检验工艺卡图纸


44 定期检验（性疲劳实验室）
Ø 否检验工艺卡求频次进行性疲劳实验室检验


45 检验手段（设备合格证）
Ø 否配备足够检验设备（包括性疲劳实验室）接收检验符合性检查


46 手段校检存档
Ø 检验手段否周期检定校准
Ø 检定档案


47 检验工位总体设置
Ø 检验工位设置否合理
Ø 检验工位场否足够


48 批识标记
Ø 批次外购件进厂制造成品出厂全程批鉴标识


49 合格品隔离
Ø 外购件合格品隔离处理程序
Ø 合格品否求隔离明确标记



评估容
分
评估记录
410 合格批处理
Ø 否程序处理
Ø 供应商采取纠正措施否进行踪
Ø 否掌握户产品求


411 结果记录
Ø 外购件检验完整记录


412 供应商分类力踪
Ø 否定时期外购件检验结果作调整供应商分类
Ø 质量稳定否进行质量保证力踪调查


413 供应商采取措施
Ø 否根供应商质量保证力产品质量状况供应商采取相应措施（调整进厂检验建议调整订货数量价格等）促供应商提高供货质量


5 生产程中质量
51 生产手段（设备）
Ø 工位设备精度否满足产品公差求
Ø 工序力否足够*


52 生产设备总体布置
Ø 根工艺流程生产设备安置否合理
Ø 生产场否足够



评估容
分
评估记录
53 生产手段（设备）校验结果存档
Ø 生产手段（设备）否周期检定合格建周期检定档案
Ø 产品开发设计程序中否求质量部门参（删）


54 操作工检
Ø 生产工否检验求进行检


55 工序间检验
Ø 检验员否检验工艺进行检验


56 审核
Ø 否产品工艺进行审核


57 检验手段（设备）
Ø 生产线检验手段否齐全
Ø 否适应生产


58 手段（设备）校验结果存档
Ø 检验手段（设备）否周期检定校准
Ø 检定档案


59 检验工位总体布置
Ø 根工艺流程检验工位设置否合理
Ø 检验工位场否足够


510 检验工位定置理
Ø 检验工位物品（包括检验工具检产品）否求摆放



评估容
分
评估记录
511 检验工艺卡图纸*
Ø 生产现场产品检验工艺卡图纸


512 合格品隔离*
Ø 合格品隔离处理程序
Ø 合格品否求隔离明确标记


513 合格品处理（挑选返修）
Ø 合格产品信息应时处理反馈生产部门
Ø 合格件进行返修应进行全面检验


514 结果记录利
Ø 产品检验完整记录
Ø 否缺陷形态进行记录合格品数量缺陷严重程度造成损失进行分类
Ø 否缺陷产生原进行分析产品工艺采取改进措施


515 纠正措施
Ø 纠正措施否严密计划进行落实
Ø 结果检查


516 结果存档
Ø 资料否存档


6 成品质量
61 检验工艺卡图纸
Ø 现场产品检验工艺卡图纸*



评估容
分
评估记录
62 抽检（性试验疲劳试验）
Ø 否检验工艺卡求频次进行性疲劳试验


63 抽检（实验室）
Ø 否检验工艺卡求频次进行理化试验


64 检验手段（设备）*
Ø 否检验工艺卡求配齐种检验手段（设备）包括性疲劳实验室设备
Ø 检验设备周期检定合格证


65 检验工位总体设置
Ø 根工艺流程检验工位设置否合理
Ø 检验工位场否足够


66 检验工位定置理
Ø 检验工位物品（包括检验手段检产品）否求摆放


67 性
Ø 检验工位（包括手段）否适


68 手段（设备）校验结果存档
Ø 检验手段（设备）否周期检定校准
Ø 检定档案


69 质量部门决定验收标准
Ø 质量部门根户求制定验收标准标准作检验员进行检验（检验卡标准样件等）



评估容
分
评估记录
610 高级检验（产品进行审核）
Ø 生产程产品工序进行系统性审核审核频率应监控计划中反映出应常性生产出产品质量公布出


611 合格品隔离*
Ø 合格隔离处理程序
Ø 合格品否求隔离明确标记


612 合格品处理
Ø 应处理合格品程序（挑选返修）
Ø 合格品时处理信息反馈生产部门便时采取纠正措施


613 结果记录利*
Ø 产品检验完整记录
Ø 否缺陷形态进行记录合格品数量缺陷严重程度造成损失进行分类
Ø 否缺陷产生原进行分析产品工艺采取改进措施


614 纠正措施
Ø 纠正措施否严密计划进行落实
Ø 结果检查


615 结果存档
Ø 资料否存档


7 售质量



评估容
分
评估记录
71 解户工厂出现障
Ø 户工厂发生质量信息（障）收集处理程序（包括时修复更换）
Ø 否执行


72 解汽车卖出出现障
Ø 终户质量信息（障）收集处理程序（包括时修复更换）
Ø 否执行


73 障分析*
Ø 收集质量问题信息进行分析采取防止发生措施程序
Ø 否程序产生问题原进行分析采取相应防止发生措施


74 采取纠正措施
Ø 质量部门否指定员监督纠正措施落实


75 检查采取措施结果
Ø 质量部门应保证采取措施解决存问题
Ø 应改进措施结果通知户工厂改进产品做标记



评估容
分
评估记录
8 场搬运库存
81 场般情况
F 场秩序整洁
Ø 厂容厂貌否整洁序
F 环境条件
Ø 明温度湿度粉尘震动噪音等环境条件否生产产品工序相适应
F 实空间布局*
Ø 生产场面积否足够否开展定置理


82 产品混淆预防（识标记）*
F 货验收时
Ø 原材料外购件进厂验收时零件名称零件号生产厂质量状态等标记否明确
F 生产程中
Ø 物流否畅通序零件名称零件号原材料加工状态质量状态等标记否明确
F 发运前
Ø 仓储中产品种标记否明确



评估容
分
评估记录
83搬运手段
F 货验收时
Ø 原材料外购件进厂时工位器具搬运方式否产品相适应防止质量降措施
F 生产程中
Ø 制造程中工位器具搬运方式否产品相适应防止质量降措施
F 发运前
Ø 仓储中工位器具搬运方式否产品相适应防止质量降措施


84库存
F 库存条件
Ø 仓储面积环境条件否生产相适应
F 库存周转
Ø 否做合理周转先进先出
Ø 仓储量否定期检查
Ø 仓储程中质量降期变质现象防止质量降措施


9 员
91 员稳定性
Ø 员否相稳定


92 产品解
Ø 关员否清楚生产产品功合格品带果



评估容
分
评估记录
93 质量意识*
F 干部
Ø 责心质量意识问题意识改进意识信息意识否强
F 工
Ø 责心质量意识问题意识改进意识信息意识否强


94 培训进修
Ø 工否必培训（包括岗前培训）工教育培训卡（证）重岗位资格证明
Ø 干部否进行质量理方法培训（包括实验设计法障模式分析设计评审）


10 产品开发设计性保证（二类产品作评价）
101 握户产品求
Ø 否掌握户提出技术规范相关标准
Ø 否掌握户3提出质量性易维修性目标
Ø 否掌握安全法规方面求
Ø 否掌握条件环境条件装配情况
Ø 否掌握类产品遇问题历史记录
Ø 户工厂产品部门质量部门联系址电话否清楚
Ø 指定名安全法规件质量负责姓名址电话通知户工厂@



评估容
分
评估记录
102 开发设计组织
Ø 项目开发组织机构成员否确定*
Ø APQP进行项目理*
Ø 产品开发设计程序计划
Ø 计划中市场调研产品工艺生产销售等部门分工否明确职责否清楚
Ø 否执行


103 设计*
Ø 设计务书设计务书明确定量质量目标
Ø 完整产品图纸技术标准否满足设计求
Ø 质量特性重度分级


104 设计评审样件调试试验*
F 设计评审
Ø 产品开发设计阶段否APQP产品开发设计程序求进行设计评审
Ø 证实资料
F 样件调试试验
Ø 质量部门否参加样件调试试验
Ø 试验规范相应试验设备试验日程安排
Ø 样件试验否达性目标
Ø 样件试验综合报告未达目标改进措施



评估容
分
评估记录
105 应手段方法
Ø 否开展计算机辅助设计绘图
Ø 价值分析产品障模式分析实验设计等方法应系统分析资料
Ø 否利数理统计方法产品进行性预测


106 设计更改
Ø 设计更改程序否设计程序致
Ø 设计更改否程序执行


107 项目开发中程控制*
Ø 工艺质保号加项目中否落实
Ø 做部工艺程审核满负荷生产



评估容
分
评估记录



附加S1 安全件法规件控制@
S11 标准法规（三类产品作评估）
Ø 否掌握国家机厂安全法规方面求



评估容
分
评估记录
S12 标注传递*
Ø 工厂图纸工艺（生产检查）作业指导书（生产检查）检查记录安全件法规件标注明确


S13 安全件法规件追踪性预先设计
Ø 安全件法规件原材料外购件进厂制造成品出厂追踪性工艺设计阶段进行预先设计


S14 记录存档*
Ø 安全件法规件记录存档理办法
Ø 生产中否执行


附加S2质量改进
S21 质量状况统计资料*
Ø 反映整体质量状况统计资料（局限废品率返修率）否质量改进提供
Ø 否应计算机进行统计分析


S22 质量改进规划计划
Ø 质量改进中长期规划年度计划措施进度负责否明确


S23 结果检查存档*
Ø 质量改进工作否定期进行检查项目完成鉴定报告
Ø 报告否存档



发出日期： №：
供应商名称：
□ 进货批退 □ 进货挑选 □ 进货回 □ 线发现 □ 顾客反馈 □ 表扬
供货质量描述：















采购日期：
公司直接损失： 间接损失： 累计损失：
期理求：



原分析：




供应商签字日期：
短期措施：
长期措施：
验证：
编制日期： 审批日期：
编号：
发出单位

发出

发出时间

接收单位

接收

接收时间

信息描述（附书面资料磁碟声制品胶片等请注明载体名称数量）：













签名日期：
发出部门负责意见：





签名日期：
接收方部门负责意见：




签名日期：
处理结果反馈意见：








签名日期：
备注：



序号
记录编号
记录名称
途目
页
数
阅
签字
阅
日期
预计日期
实际
日期
记录保签字
备注








































































































































































































































修订日期：
发生部门

日期

事件描述：













果损失评估：




严重程度：
采取措施：
通知：□ 总理 □ 财务部 □ 理部 □ 销售部 □ 技术部 □ 质量部 □ 生产部
□ 采购部 □ 车间 □ 班组长 □ 仓库 □ 供应商

备注：

XXXX汽车科技限公司
入库单 DDJL088B0
年 月 日 No
入库部门
货品类
□ 成品 □半成品
□ 物料 □
编号
名 称
规格型号
单位
数量
单价
金额
①

存

根
备注

































































会计 记账 仓库 办

① 存根 ② 财务 ③ 仓库 保存期：五年






XXXX汽车科技限公司
出货单 DDJL089B0
年 月 第 页 页
订单号
客户名称
交货品名
数量
分期交货数
交货点
运输方式
























































制单日期： 审批日期：
① 销售部 ② 仓库
XXXX汽车科技限公司
发货单 DDJL090B0
客户名称： 联 系 ：
址： 联系电话：
年 月 日 编号：
序
名 称 规 格
单位
数 量
单 价
总 值
备 注






①

回

执





































合计





仓库 办： 接收：

① 回执 ② 客户 ③ 销售 ④ 财务 ⑤ 存根 保存期：五年





XXX限公司
领料单 DDJL091B0
年 月 日 No
部门
货品类
□ 工具刀具 □半成品
□ 零件材料 □
序号
名 称
规格型号
单位
数量
供应商批次
备注














①

存

根












































仓库： 班组长： 领料：

① 存根 ② 财务 ③ 仓库
部质量审核方案
审核目：
审核范围：
时间安排：
审核准引文件：


审核方法：
审核记录：
审核方案监视评审：
审核方案总结
审核组实施审核计划力：
审核方案审核程序日程安排符合性：


受审核部门审核员反馈相关变化需求期：
评审日期：
审核实施计划（ 年第 次审核）
审核日期
审核时间
受审核程
受审核方（程者）
审核组


首次会议


理程审核























审核组讨


核心程审核
注：（包括COP）体系路径图中程支持程审核核心程时候引出支持程包括：文件控制记录控制力意识培训采购测量监视装置控制程监视测量产品监视测量








末次会议


编制日期： 审批日期：
部审核员评定
评定容
准
方法
结

a 道德
b 思想开明
c 善交
d 善观察
e 感知力
f 适应力
g 坚韧拨
h 明断
i 立
工作场满意表现




a 根审程序进行审核力工作场事沟通力
b 应理体系手册相关部分关程序力
c 公司文化公司结构报告结构中效动作力
d 程产品关法律法规应进行识理解力
e 描述部质量控制方法力区程测试终测试求力
f 识产品产品制造程规范终力
完成部审核员培训课程作审员完成次审核

阅读理解理体系手册关审核目范围准程序

公司中监督岗位少工作年

完成受审核活动程关法律培训课程

完成质量控制方法应培训证实工作场程测试终测试程序

作程策划员事生产策划工作


评定日期：
部门： 统计时间： 年 月
日期
摘
废品
损失
返工返修费
停工
损失
合格处理费
障分析损失
累计









































































































































合计






统计： 审核：
审核目：
审核范围：
审核：
审核组长： 审核员：
审核日期：
报告提交职务日期：

报告发送：
审核综述：















审核结：




审批意见：


审批日期：
附
件
□合格项统计分布表
□合格项通知单
□：

SJJL147B0








XXXX汽车科技限公司
出厂检测报告

编号：














XXXX汽车科技限公司质量部


年 月 日



测试记录

产品名称

型 号

检测类

样数量

样品等级

抽样时间

抽样方法

抽样点

检测

检测项目
标准值
实测值
判 定
No1
No2
No3




















































































































操作者： 校者：
检测设备览表
序号
仪 器 名 称
规格型号
量 程
精 度
效期



















































































































检验结：




编 制：
校 ：
审 核：



XXXX汽车科技限公司质量部
签发日期 年 月 日



技术部项目方框图形式划出初始工艺流程图标明关键重程工序
产品名称规格型号图号：
序号
工序名称
质量特性
公差求
量具名称
量具编号
力求
计划时间
年 月



















计划












实施



















计划












实施



















计划




















实施



















计划












实施



















计划












实施



















计划












实施



















计划












实施



















计划












实施



















计划












实施



















计划












实施












编制日期： 审核日期： 批准日期：
页 第 页
品名
型号
批号
数量
预计交货日期





工序
生产日期

班生产者

数量

检验员

检验状态


工序
生产日期

班生产者

数量

检验员

检验状态

工序
生产日期

班生产者

数量

检验员

检验状态

工序
生产日期

班生产者

数量

检验员

检验状态

工序
生产日期

班生产者

数量

检验员

检验状态

工序
生产日期

班生产者

数量

检验员

检验状态


工序
生产日期

班生产者

数量

检验员

检验状态

工序
生产日期

班生产者

数量

检验员

检验状态


评价日期： 编号
产品名称

产品型号规格

包装求

评价容
评价方法
评价结

评价员职务
审核意见


审核日期：
批准意见


批准日期：

第 页 页
序
供 应 商 名 称
供应商编号
评价等级
认供应产品
名称 种类
评审报告号
评级报告号
控制方法
备注

































































































































































控制方式：①进货检验试验②派驻检验员检验③抽取产品第三方检验④二三方审核⑤绩效统计评价⑥免进货检验
合（订单）号

提出日期

顾客名称

提出方
□公司 □客户
填表日期

提出方式

原简述：

更改容：

客户意见：




年 月 日
更改评审意见：














年 月 日
批准：

年 月 日

传递部门
□ 总理 □财务部 □理部 □销售部 □技术部 □质量部 □生产部 □采购部
□ 供应商：


年 月 第 页 页
序
订单号
顾客名称
名称型号
订单数
约定交付日期
约定发运方式
顾客接收日期
实际发运方式
评审日 期
超额运费
出货单号码
备注




































































































































顾客名称

合号

产品名称

型号规格

产品途

交货方式

交期

数量

求
功性
外观
安全法规
包装标志
求






产品标准：
图纸样品：
特殊性
□新产品开发 □超生产力 □超技术求 □收汇风险 □利润低常规
需参加评审部门
□总理 □财务部 □理部 □销售部 □技术部
□质量部 □生产部 □采购部 □供应商
评审结
□行接受□行修订求具体修订容：


□
额外理措施行
具体措施容
完成期限
责部门






□行原：
评审
部门









签字










总理批准日期：
编号：
案

提案日期
年 月 日
改善部门

希完成日期
年 月 日
改进类
□质量 □成 □服务 □形象 □
提案

现状分析

策


预期效果

提案部门
高



办

承办部门

受理日期

分析结
□提议行立项
□证足法断定继续调研
□条件成熟推迟立项提议者说明鼓励积极性
□提议行提议者说明鼓励积极性
实施计划编号

费预算
工 时
材 料

合 计




提案： 审批：

序号
收日期
提出部门
提出
改进类
具体事项
审批日期
审批结果


























































































































































































改进类：①质量 ②成 ③服务 ④形象 ⑤
审批结果：①提议行立项 ②证足法断定继续调研 ③条件成熟推迟立项
④提议行

序号
培训项目课程
目标
受训部门
员
数
培训方式
点
时间安排
师资
预计费
实际执行
结果记录
备注

































































































































































































编制日期： 审批日期：
编号____ _________
姓 名

年龄

性

部 门

职务岗位

高学历

职
日 期
部 门
职务岗位

务
变
动





















完成培训课程
培训日期
培训教师
培训点
成绩结果
考核方式






































































































































序号
培训项目
目标
受训部门
员
数
培训方式
点
时间安排
师资
预计费
实际执行
结果记录
备注

































































































































































































编制日期： 审批日期：
培训点： 编号：
培训项目

时间安排
时
培训课程时数负责
课 程
培训时间
老师
课 程
培训时间
老师












参加员 名单考核成绩

部 门
姓 名
成 绩
部 门
姓 名
成 绩
部 门
姓 名
成 绩
部 门
姓 名
成 绩
















































































































































培训合格率：
备注：
制表日期： 审批日期：
季度： 收调查表 份效性 份
第部分（行政事理部分）
A
B
C
D
E
1认公司招聘程序否公正合理？





2认员工绩效考评应该方面考核：





3绩效考评中认2题选项中项应考核容：






4认公司应该述标准发放薪酬（选）：





5薪酬标准中认4题选项中项应：





6认公司签种劳动合更合适？





7认公司目前福利政策（节日礼品健康体检带薪假期社会养老）否完善完善需进行方面改善





8认需培训？





9认否必公司中层理进行理知识培训？





10果技术认证培训需出资承受力少？





11认公司工作没发展前途？





12薪酬外重：





13认目前问题：





14认目前工作： 





15职业倾： 





16认公司环境卫生情况？





17认现行考勤制度否合理？合理讲明原 





18认前事理问题什方？ 





第二部分（员工部分）
1认公司目前工作环境 





2现工作时间安排否合理 





3工作紧迫性感受 





4认工作挑战性 





5认力否充分发挥 






6工作否领导事认 





7目前遇否满意





8事工作关系否融洽 





9部门合作否融洽 





10否受重领导





11工作职责否明确 





第二部分（员工部分） 
A
B
C
D
E
12层领导寄予希 





13认公司优势什





14认公司问题什 





15希公司什样方式奖励出色表现（请概述）： 





16公司建议（请概述）：






综合分析：

改进方：
编制日期： 审批日期：
提高员工工作积极性完善公司方面理制度达放矢目现公司员工进行次记名调查希家公司身利益出发积极配合认真详实填写该调查表 时耽误您工作时间表示歉意
第部分（行政事理部分）
1认公司招聘程序否公正合理？果合理应方面须改进？
A合理　 B较合理　 C般 　D较合理 　E合理需改进方面：
2认员工绩效考评应该方面考核（选）：
A务完成情况 　B工作程 　C工作态度 　D：
3绩效考评中认2题选项中项应考核容：


4认公司应该述标准发放薪酬（选）：
A绩效考评结果 　B学历 　C公司服务年限 　D： 
5薪酬标准中认4题选项中项应（选D时请说明）：


6认公司签种劳动合更合适（限专职员工回答）？
A1年 　B2年 　C3年 　D没具体年限限制果员工认公司合适公司认员工合适时协商解劳动合
7认公司目前福利政策（节日礼品健康体检带薪假期社会养老）否完善完善需进行方面改善
A 　B否改善 
8认需培训？ 


9认否必公司中层理进行理知识培训？
A 　B没 
10果技术认证培训需出资承受力少？
A100元 　B500元 　C1000元 　D果该项培训重承担更
11认公司工作没发展前途？
A 　B说准 　C没 
12薪酬外重：
A提高力机会 　B工作环境 　C谐际关系 　D工作成感 
13认目前问题：
A没提高力机会 　B工作环境较差 　C际关系太谐 　D工作没成感
14认目前工作：
A合适信心力作  B喜欢工作力欠缺 
C理想工作够作  D太适合希换岗位 
15职业倾：
A希目前方直干  B希换方 
C没想  D根环境变化变化 
16认公司环境卫生情况？
A 　B良 　C般 　D较差 　E差
17认现行考勤制度否合理？合理讲明原
A合理 　B合理原：

18认前事理问题什方？
A招聘 　B培训 　C薪酬 　D考评 
第二部分（员工部分）
1 认公司目前工作环境 
A 　B较 　C般 　D较差 　E差 果选DE希方面改进：

2现工作时间安排否合理 
A合理 　B较合理 　C般 　D较合理 　E合理 果选DE希方面改进：
3 工作紧迫性感受
A紧迫 　B较紧迫 　C般 　D较轻松 　E轻松 果选DE希方面改进：

4 认工作挑战性
A挑战性 　B较挑战性 　C般 　D较挑战性 　E挑战性果选DE希方面改进：
5认力否充分发挥 
A已 　B未完全发挥 　C没感觉 　D力埋没 　
E没施展机会果选DE希方面改进：

6工作否领导事认 
A非常认 　B较认 　C般 　D较认 　E非常认果选DE希方面改进：
7目前遇否满意
A满意 　B较满意 　C般 　D较满意 　E满意果选DE希方面改进：
8事工作关系否融洽
A融洽 　B较融洽 　C般 　D较融洽 　E融洽果选DE希方面改进：
9部门合作否融洽 
A融洽 　B较融洽　 C般 　D较融洽 　E融洽 果选DE希方面改进：
10否受重领导
A常 　B偶尔　 C没果选A希方面改进：

11工作职责否明确 
A　 B果选B希方面改进：
12层领导寄予希 
A直接级 　B理 　C总理 
13认公司优势什
A技术 　B市场 C理 请简述理：

14认公司问题什 
A技术 　B市场 　C理请简述理：
 
15希公司什样方式奖励出色表现（请概述）： 




16公司建议（请概述）：
顾客厂零件号：
问 题

否
求意见措施
负责
完成日期
1
面布置图否明确求程检测点





2
否已考虑操作中材料工装设备清晰标示区域





3
设备否已分配足够空间





程检验区域否具
4
足够尺寸





5
足够明





6
检验区域否包含需设备文件





否具足够
7
中间整备区域





8
储备区域





9
防止误装合格产品否合理布置检测点





10
减少操作中(包括外部工艺)误混肴类似产品否已制定控制措施






11
否保护材料免受层空间气压搬运系统污染





12
否已提供终审核设施





13
否足够控制防止合格进货材料进入储存点





修订日期： 制订： 审批：
培训课程： 培训老师：
培训目标：
培训时间点：
参加培训员：
评价方式： 评价时间：
该课程否适合相应员工作需求

授课老师讲解方式否通俗易懂
课程容设置否满足公司求
述培训效果否达预期目
通培训培训员力否提高
否需进步培训

备注
填表日期： 审批日期：
申请时间： 编号：
申请部门： 时间安排建议：
预计参训员：
原：
培训需求
达求
员
备注









































审核意见：



审核日期：
批准意见：



批准日期：
说明：职部门提出综合部保存
部门： 统计时间： 年 月
日期
摘
索赔费
超额运输费
折价损失费
形资产损失
累计

























































































































合计





统计： 审核：

部门

姓名

□奖 □惩
事实说明：


建议予种奖励处分：

提报日期
综合部日期
审核日期



保存期：二年



南京胜捷电机制造限公司
奖惩单 DDJL033B0
部门

姓名

□奖 □惩
事实说明：


建议予种奖励处分：

提报日期
综合部日期
审核日期




年 月
日期
温 度
湿 度
记录员
备注
9：00
14：00
9：00
14：00


































































































































































































































说明：实验室环境温度应控制15~25℃范围湿度控制10~70范围实验室试验员应天二次记录实验室实际温度湿度
程类：
程：
负责部门：
输入：
输出：

程特性

否

否述关支持性程问题加澄清？

否
否已确定程？



做什？


否已程加定义？



谁做？


程否已文件化？



里做？


否已程接口加定义？



指标衡量？


程否监控？






记录否保存？







程支持性程
输入 输出
绩效指标
相关ISO TS 16949 2002条款
审核发现
判定







程支持性程
输入 输出
绩效指标
相关ISO TS 16949 2002条款
审核发现
判定

























程支持性程
输入 输出
绩效指标
相关ISO TS 16949 2002条款
审核发现
判定













受理日期：
№：
客户名称：
投诉方式：□电话 □传真 □
品名规格：
数量
客 诉 描 述
□尚未产品 □中产品 □


客户求
处理方式
□ 客户步接收 □ 良品退回补货 □ 索赔 □
答复期限： 年 月 日前

暂时处理方式
□全数更换 □良品更换 □
纠 正 措 施
原分析：



处理方式（结果）：



质量部理日期： 检验员日期：
发 生 防 止 策






相关单位日期：
策 效 果 追 踪



质量部理日期： 检验员日期：

审批




记录： 审批日期：

□机厂 □售服务公司 □汽配公司
序号
客户名称
联系
职务
联系电话
号码
传真号码
联系址


























































































































































№：
客户名称

走访时间

点

目：


容（附件：□ □ 附件名称编号 ）：

























备注



送

抄 送

报告日期： 审批日期：

客户：
项目：
横协调组算行性评价时面面俱已考虑问题提供技术条件求已作分析满足规定求力基础否定答案识关注事项提出更改满足特定需附加规定：

否
问 题


产品否完全定义（技术求等）便进行行性分析？


产品性规范否符合书面求？


产品够达协议规定求？


产品符合求CPK值生产？


足够力生产产品？


设计允许合理代材料？


产品否发生情况够正常生产：


·生产设备成提高


·工装成提高


·代制造方法


否产品求统计程控制？



统计程否类似产品？


果统计程控制类似产品：


·程否处受控稳定状态中？


·CPK值否133？
结：
□ 行产品规定做修改生产
□ 行建议做出更改（见附件）
□ 行需更改计划生产出符合规定求产品
认定：
组成员日期： 组成员日期：
组成员日期： 组成员日期：
组成员日期： 组成员日期：
组成员日期： 组成员日期：
组成员日期： 组成员日期：
发文部门

发文

日期


容描述：











：□ 总理 □ 财务部 □ 理部 □ 销售部 □ 技术部 □ 质量部 □ 生产部
□ 采购部 □ 车间 □ 班组长 □ 仓库 □ 供应商
处理求：□ 告知 □ 部传阅 □ 需贯彻
□ 需 时间处理 前反馈
结果反馈：
接收部门签名日期：
№：
产品名称

加工类型

产品编号

申请部门

求变更容原






签名日期：
相关项目影响





库存制品已发运产品处理



审核意见


签名日期：
必时客户意见





签名日期：
批准意见


签名日期：
更改实施日期：
分发：
XXXX汽车科技限公司
工装货通知单 DDJL098B0
年 月 日 №：
工装模具名称：
制造商： 联系：

址： 联系电话：
初步验收：
包装：

说明书：□ □ 说明：

全尺寸检测报告：□ □ 说明：

材质报告：□ □ 说明：

：

备注
填表： 审批：
保存期：年






XXXX汽车科技限公司
工装货通知单 DDJL098B0
年 月 日 №：
工装模具名称：
制造商： 联系：
址： 联系电话：

初步验收：
包装：

说明书：□ □ 说明：

全尺寸检测报告：□ □ 说明：

材质报告：□ □ 说明：

：

备注
填表： 审批：
保存期：年
产品名称图号： 第 页 页
序号
工装名称
工装编号
零件名称
零件图号
备注






















































































































































































编制日期： 审批日期：
序号
工装名称
编号
计划结果
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1














2














3














4














5














6














7














8














9














10














11














12














13















编制日期： 审批日期：
年 第 页 页
№：
工装模具名称：
工装模具编号：
原制造商：
原设计：
适产品：
申请原
















申请部门申请日期：

审核意见






审核日期：
批准意见






批准日期：
备 注


第 页 页
序号
编号
工模名称
适产品
零件
工序
设计制造
寿命
验收入库时间
存放点
（区架层位）










































































































































































































XXXX汽车科技限公司
工装进度计划（外协模具工装） DDJL096B0
项目编号： 项目名称： 第 页 页
项目负责： 项目组成员： 开发周期：
序
模具名称
时间节点负责
提交资料



供应商选择签订技术协议
材料准备
模具制造
模具验证
送样
样品试验
PPAP确认
批量供货











供应商评定记录技术协议开发协议模具图样设计评审报告验证记录全尺寸测试报告外部实验报告材质报告Cmk报告样品公司测试报告确认报告PPAP资料


































































































































编制日期： 审批日期：
XXXX汽车科技限公司
工装进度计划（制模具工装） DDJL096B0
项目编号： 项目名称： 第 页 页
项目负责： 项目组成员： 开发周期：
序
模具名称
时间节点负责
提交资料
模具设计
出图
材料准备
模具制造
模具验证
批量生产
模具确认
批量生产









模具图样设计评审报告验证报告首件样品确认报告





































































































编制日期： 审批日期：
XXXX汽车科技限公司
工装进度计划（检具） DDJL096B0
项目编号： 项目名称： 第 页 页
项目负责： 项目组成员： 开发周期：
序
检具名称
时间节点负责
提交资料
检具设计
材料准备
检具制造
检具验证
校准规程
检具确认








检具图样设计评审报告验证报告确认报告校准规程


















































































































编制日期： 审批日期：
工装模具编号： 工装模具名称：
序号
领部门
设备号
领回收记录
累计加工零件数
种产品
备注
领日期
签收
回收日期
签收












































































































































































































































































































































编号： 年 月 日
制造单位

设计

工装名称

工装编号

部门

校验日期

工装途

验收项目
标准求
实测值
判定
合格果说明




























































零部件
图号
数量
修理更换周期
零部件
图号
数量
修理更换周期

















































试情况（性灵活产品质量等）：






记录： 日期：
试样检测
试生产数

合 格 数

良
处理
返工

检 验 数

合格数

拒收

结：功验收：□ 合格 □ 合格
试结果：□ 合格 □ 合格
综合结：□ 合格接收 □ 合格修改复验 □ 合格拒收索赔
备

注

参验收： 审批日期：
№：
报废原
□零星报废 □批量报废 □清仓报废 □报废
申报部门

日期

产品规格名称
单位
数量
中
原值
残值
损失金额
工废
料废
单价
金额
单价
金额









































合计








备注：
代总理： 质量部： 填表：
注：表申报部门财务质量仓库执份
保存期：年





南京胜捷电机制造限公司
报废通知单 DDJL134B0
№：
报废原
□零星报废 □批量报废 □清仓报废 □报废
申报部门

日期

产品规格名称
单位
数量
中
原值
残值
损失金额
工废
料废
单价
金额
单价
金额








































合计









备注：
代总理： 质量部： 填表：
注：表申报部门财务质量仓库执份
№：
产品名称

检验日期： 年 月 日
规格型号

生产批次

产品批量

抽样数

序号
项 目
标准求
实测数
检测工具
判定
备注
1
电压





2
电流




3
转速




4
旋转方




5
超速试验




6
绝缘测试




7
耐电压测试




8
外观质量




9
安装尺寸




































判定
□ 合格
□ 合格
合格处理
审批意见：
检验员日期： 审批日期：
№：
产品名称

产品图号

更改日期

页 次

效 期

事项：


容（附件：□ □ 附件名称编号 ）：






















备注


送

抄 送


会 签

编制： 审核： 批准：
程名称：□ 进货 □ 制品 □ 库存段 №：
供应商工序
材料产品名称
货生产日期

批号次

数 量

质量状况：
备注：
报验日期： 检验员日期： 审批日期：
保存期：二年





XXXX汽车科技限公司
报 检 单 DDJL140B0
程名称：□ 进货 □ 制品 □ 库存段 №：
供应商工序
材料产品名称
货生产日期

批号次

数 量

质量状况：
备注：
报验日期： 检验员日期： 审批日期：
改进计划编号
提出日期
提出者
批准日期
改进类
实施日期
负责
实施情况
备注























































































































立项编号

项目名称

改进类

负责

配合者

现状简述：
预期目标：
实施时间： 年 月 日～ 年 月 日
预算：

实施方案（方法措施）：
实施程记录：

实施结果验收日期：

改进计划编号 提报日期：
题

起止时间

提出者

导

配合员

现状资料：
改善目标：

改善方法措施：
成果结：

相关文件标准修订：

会审
日期：
批准日期


XXXX汽车科技限公司
XXXX汽车科技限公司
限公司
控 制 计 划
CONTROL PLAN
编号：
修订（日期）：
□ 样件 □ 试生产 □ 生产
联系电话：
编制日期：
审核日期：
零件号新更改水：
核心组：
顾客工程批准日期（需）：
零件名称描述：
供方工厂批准日期：
顾客质量批准日期（需）：
供应商：胜捷电机
供方代码：
批准日期（需）：
批准日期（需）：

零件程
编号
程名称
操作描述
生产设备
特 性
特殊
特性
分类
方 法
反应计划
编号
产 品
程
产品程
规范公差
评价
测量技术
样
控制方法
容量
频率



































































































































零件号：
问 题

否
求意见措施
负责
完成日期

1
制订控制计划时否第6章述控制计划方法





2
便特殊产品程特性特殊产品程特性





3
控制计划中否包括特殊产品程特性





4
制订控制计划时否SFMEADFMEAPFMEA





5
否明确需检验材料规范





6
控制计划中否明确进货(材料零件) 制造装配(包括包装)包装全程





7
否明确需检验材料规范





8
否具备控制计划求量具试验装置





9
求顾客否批准控制计划





10
供方顾客间测量方法否致





修订日期： 制订： 审核：
序号
文件源
文件编号
文件名称
收文部门
版
状态
分发
编号
受控
状态
发放回收记录
备注
首次
次更改
发放日期
签收
收发日期
签收





































































































































































































































































修订日期：
更改文件名称

文件编号

相关引起更改
文件名称

文件编号


文件编号


文件编号


文件编号

修改原：

提出： 日期：
文件名称
文件编号
修改条款（页行）
修改容
版修订状态变化
修改前
修改
修改前
修改






















更改容写附页： 附页 页
审核意见：1容适性：

2证充分性：

3更改库制品处理意见

审核： 日期：
批准意见： 1更改适性：

2更改实施日期： 批准： 日期：

分发列部门： 份
部门
份数

部门
份数

部门
份数

部门
份数
总理

销售部

生产部

生产车间

代

技术部

质量部



综合部

财务部

采购部



文件名称
文件编号
修改条款（页行）
修改容
版序修订状态变化
修改前
修改
修改前
修改






















附页：
文件名称

制订部门：
编制

送审日期：
审核
序号
错误恰处摘录
更改建议决定



填附页： 附页 页


审核： 审核完毕日期：
批准
意见建议：
复制发放（份）
文件发放
计


份
总理
代
财务部
综合部
销售部
技术部
质量部
生产部
采购部

留

档


















批准： 日期：
审批意见：□ 发布 □ 发编制修改 □ 已修改发布
格 式 化：□ 完成 □ 未完成 校：□ 完成 □ 未完成
实施日期 文员： 档日期：

序号
文件名称
文件编号
版修订
数量
销毁原
销毁
监毁
批准
销毁日期
备注








































































































































































































































修订日期：
零件号
问 题

否
求意见措施
负责
完成日期
工具装置设计否已考虑方面

1
柔性系统单元生产





2
快速更换装置





3
产量波动





4
防错





否已制定识容清单
5
新设备





6
新工装





7
新试验设备





容接受标准否已达成致意见
8
新设备





9
新工装





10
新试验设备





11
工装设备制造厂否进行初始力研究





12
否已确定试验装备行性准确度





13
装备工装否已完成预防性维护计划





14
新设备工装指导书否完整清晰易懂





15
否具备装备供方设备进行初始程力研究量具





16
否生产工厂进行初始力研究





17
否已识影响特殊产品特性程特性





18
确定接受标准时否特殊产品特性





19
制造设备否满足预测生产量求





20
否足够试验力





修订日期 制订 审核 批准：
产品名称图号： 第 页 页
序号
设备名称
设备编号
规格
基参数
备注

















































































































































编制日期： 审批日期：
期限：
服务范围


服务容（附件：□ □ 附件名称编号 ）：

市场信息：
竞争手信息：

标杆企业信息：
顾客求建议期：




总结：
报告日期： 审批日期：
□ 初始 □ 终 编号
项目名称

项目编号

序号
材料名称
图号
规格型号
数量
单位
技术条件产品标准
备 注










































































































































































制定日期： 方认证组组长日期：

试目： □ 新开发零件 □ 设计更改 □ 新开发厂商
产品名称规格： 图号：
厂商名称： 样品批量：
试检验意见
技术部门安排
品部门检验
生产部门试情况
检验项目
检验数量
检验结果




试数量




试状况


































改善建议




试结果：□完全 □尚需改进 □ 生产单位
检验结果：□完全合格 □合格改善 □合格 质单位
技术单位
年 月 第 页 页
序号
接受登记日期
样品源提供者
样品名称
样品编号
样品数量
试验目
试验日期
试验
结










































































































































































































产品名称图号： 第 页 页
序号
名 称
型号规格
分度值(精度)
量程
备 注

















































































































































编制日期： 审批日期：
产品名称规格型号图号：
序号
工序名称
质量特性
公差求
量具名称
量具编号
分析方法
计划时间
年 月




























计划












实施



















计划












实施



















计划












实施



















计划












实施



















计划












实施



















实施












计划



















实施












计划



















实施












计划



















实施












计划



















实施












计划












编制日期： 审核日期： 批准日期：
类： 第 页 页
序号
名 称
型号规格
分度值(精度)
测量范围
出厂编号
购置日期
厂编号
检定
周期
备 注




















































































































































































































№：
设备名称

编号

部门

发现良日期

发现

发现场

测量设备良情况描述：







发现日期：
测量设备良影响评估：




评估日期：
测量设备采取措施：



质量部日期：

受影响产品采取措施：








质量部日期：
疑材料产品否发运？
□否：制库存品检查记录重新检查结果
□：立通知顾客
备注：

№：______________
名 称

编 号

购进日期

规格型号

生产厂家

申请部门




报废原
鉴定结








鉴定日期：

批准意见






批准日期：
备注

№
量具名称

量具编号

出厂编号

测量范围

精度等级

购置日期

检定周期

校验项目


















校验点

校验记录
日 期
校验结果
校验者
合格证编号
次校
验日期
备 注





































说明：1．计量仪器应定期校验2．次检验时间应明示计量仪器明显位置
第 页 页
序号
名 称
编 号
型 号
分度值精度
测量范围
校验日期
领
领日期
日期
备 注




















































































































































































































































序号
产品名称规格型号
产品重度级
供应商名称
址
电话
联系
开发评定情况


















































































































评估日期：
供应商资料
供应商名称

联 系

通讯址

联系电话

产品

邮政编码

员工状况
总数： 工程技术员： (高级： 中级： )
质量理
质量认证

项目
评 鉴 项 目
5
4
3
2
备 注

厂房设备
厂房设备状况





位置实况 (物料工作流程)





扩厂空间





厂房外环境清洁状况





生产设备
设备否符合公司求





设备保养状况





设备更新计划





否现设备制造公司零件





品计量
作业员检验





作业员否适训练具成熟技术





仪器精度校准状况





产品终检验包装





出货力
紧急订单处理力





产品出货前否客户求作标示





生产计划否出货交期安排





制造力
零件换／良品交换





承制产品制程力





固定作业流程





工具制具模具保







员工数量工作需求情况





合 计


评语意见
结
□ 列潜供应商名单
□ 改善确认 □ 合格
技 术 部
质 部
采 购 部
生 产 部








说明：总分六十分方纳入潜供应商名单
高储备量： 低储备量：
货位： 供应商：
名称： 规格： 单位：
年
收入
支出
结存
年
收入
支出
结存
月
日
月
日



























































































































































































































































































产品项目名称： 图号： 第 页 页
特性编号
特性描述
公差
工序编号














































































































































































































































































































编制日期： 审批日期：
姓名

工种

登记日期

年龄

性

高学历

考核项目
求
实际考核结果





结








考核 日期

□ 初始 □ 终 第 页 页
产品程
图号

产品程
名称

序号
特殊特性符号
设 计 求
























































特殊特性
符号说明
⊕— 重特性：①间接影响产品配合功安装外观特性
②间接影响产品安全排放节法规防盗特性
③户产品质量缺陷较抱怨
▽— 法规特性：①直接影响产品燃烧特性车员保护转控制制动特性
②直接影响产品安全排放节法规防盗特性
△— 关键特性：①产生质量缺陷户容忍
②配合功外观装配等求必须保证
编制日期： 审批日期：
评审目

评审范围

评审时间

点

参加员

发放范围


评审综述：








附件：

责部门

相关部门

符 合 项
改 进 求



编制日期： 审批日期：
责部门

相关部门

符合项
改 进 求
实施情况
结



























报告日期：
审批日期：
第 页 页
评审目

评审范围

评审容

评审时间

点

参加员

发放范围

准备容求
序号
准备容
求
责部门





编制日期： 审批日期：
时间点：
持参加员：
评审容
评审输入
评审意见
结
措施







№：
订单号

供应商

申请部门

申请日期

类：
□ 紧急放行
□ 例外转序
名称规格

追溯部门

数量

预计检验完成日期

供应商终检验合格证明
前三批供货检验结果
程生产控制素
（适例外放行）
□ 受控 □ 非受控
留样数量


申请理：
审批意见
质量部意见：
技术部意见：
理者代表意见：

编号：
纠正预防项目名称：
责部门：
责 ：
时间节点安排：





目标：




目前完成状况：



















阶段工作安排：

备注：
报告日期： 审批日期：
项目名称： 责单位： 负责： 编号：
序号
工作容
预计起止日期
实施部门
负责
实施情况踪



























































































编制日期： 审核日期： 批准日期：
编号：
纠正预防项目名称：
责部门：
责 ：
现状：（附件：□ □ 文件名称编号 ）





目标：



采方案技术：





结果验证：


















　　　　　　　　　　　　签名日期：
涉修改文件：

日 期： 第 页 页
项目
产品名称

型号规格

批 量

准
标

值

电压
（V）
电流
（A）
转速
（rmin）
旋转
方
绝缘耐
电压测试
装配质量
外观
判定

编号

















































































































































































































































































































备注：
装配质量：S代表杂音异响Z代表振动j代表间隙文字说明
检验员：
年 月 第 页 页
订单基信息
实际交付执行踪记录
备注
第次
第二次
第三次
第四次
订单号
订货
日期
货单号
产品规格名称
求交货时间
求交货数量
出库时间
已出库数
差额
出库时间
已出库数
差额
出库时间
已出库数
差额
出库时间
已出库数
差额
























































































































































































































































































































































订单发出日期： №
请供应商接订单24时确认回复司采购部未回复表示确认
联系： 联系电话：0255743233357432222
供应商名称

供应商代号


联系部门

联系

电 话

传 真

定 货 求
序号
零部件名称
零部件图号规格
单位
数量
求
交货期
单 价
（含税）

















































备注：
5 技术条件验收标准：
6 送货方法：
7 ：


订物品请务必单位求100时交货
供应商确认：




签名日期：
编制日期： 批准日期：
№：
订单号

客户名称

送验单位

产品名称

型号规格

数量

申请部门

申请

日期

异常容：






检验员日期：

申请步理：





日期： 申请日期：
质量部意见：




日期：
技术部意见：




日期：
总理：





批准日期：

序号
记录名称
文件编号
页数
存放处
档
档日期
处理原方式
处理
批准
销毁日期
备注





























































































































































































































































修订日期：
申请部门

申请日期

编号

名称

启日期

年限

移交日期

封存报废
□ 封存 □ 报废 □
原：

处置：
相关部门意见：







签字日期：
审批意见：







签字日期：

单位 №：
设备名称

设备型号

制造厂商

外型尺寸

制造年份

出厂编号

重 量

功 率


购入日期

公司编号

安装日期

启日期

重
规格

序
附件名称
规 格
数量
备注
序
附件名称
规 格
数量
备注

































































































































































： 建卡： 建卡日期：
年度 第 页 页
序
设 备 名 称
设 备 编 号
计划追踪
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月



















































































































































































































说明：△表示级保养▲表示二级保养＃表示修理 ☆表示完成
编制日期： 审批日期：
年 月 设备名称： 设备编号： 单位：
点检项目日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1 传动































2 润滑































3 动力































4 仪表
































5 外观































6 清洁































7 安全装置































8 放气排水































9 固件松动































































修说明：






点 检 者



符号说明：正常：√修：×
序号
设备
编号
设备名称
规格型号
制 造
年限
设备
重量
安装
状态
起
日期
电机
备注
日期
厂名
编号
日期
点
数量
总功率
































































































































































































































































第 页 页
设备编号

设备名称

型号

部门

维修保养
时间
维保类
障原保养容
责
更换部件
停机时间
（时）
运行时间
（时）
维保修理费（元）
定时
时
工
零件























































































































































备注：责分：①设备质量 ②正常老化 ③零件质量 ④超负荷运转 ⑤维护保养 ⑥修理 ⑦违章操作 ⑧懂操作

XXXX汽车科技限公司
设备配置申请表 DDJL104B0
№：
申请部门

申请日期

购置理：
名 称
型号规格
数量
配置方式
估价
时间求
制造厂




























审批意见
相关部门意见：





签字日期
总理意见：





签字日期

保存期：三年




XXXX汽车科技限公司
设备配置申请表 DDJL104B0
№：
申请部门

申请日期

购置理：
名 称
型号规格
数量
配置方式
估价
时间求
制造厂




























审批意见
相关部门意见：





签字日期
总理意见：





签字日期
保存期：三年
编号：
设备名称
规格型号
制造厂商
出厂日期
出厂编号
厂日期
10 文件资料点收
□ 操作说明书 □ 附图 □ 合格证书 □ 质保书
□ 保修期限： 年
20 附件点收
附 件 名 称
规格型号
数量
备 注





















































日期： 点收者日期：
30实际操作验收
31 试机日期： 年 月 日 年 月 日
32电气油路气路水路传动： □ 正常 □ 正常
33试运行： □ 正常 □ 正常
34铭牌种指示仪信号： □ 正常 □ 正常
35操作难易程度： □ 简便 □ 较难
36外观： □ 损坏 □ 破损
37


： 参验收员：
SJJL173B0





设计开发确认报告








项目编号：__________________
项目名称：__________________
审 核：__________________
批 准：__________________











XXXX汽车科技限公司
年 月 日

第 页 页
产品名称
产品型号
产品编号
合技术
协议编号
验证确认时间






途

验证确认文件资料目录






二技术参数技术规范







三产品结构特点水






四试验条件结果
第 页 页
五评审委员会审查意见





六专家评审意见





七设计更改求

八设计验证确认结
□ 通验证 □ 条件通 □ 更改验证 □ 提供顾客确认
评审委员会名单
序
姓 名
性
单 位
职 务
职 称
签 名
1






2






3






4






5






6






7






8






注：项均附页
FMEA编号： 页次：第 页 页
项 目

核心组

核

准

审

核

制

订

车型年份

关键日期

设计责者

FMEA制订日期

FMEA修订日期


项目
潜
潜
严
分
潜失效起
频
现行预防
现行探测
探
风险序数
建议措施
责
措 施 结 果




功
失效模式
失效果
重
度
(S)

类
机理

度
(O)
设计控制
设计控制
测
度(D)
RPN

目标
完成日期

采取
措施
严
重
度
(S)
频

度
(O)
探
测
度
(D)
RPN



















零件名称图号：
模具名称

模具编号

生产材料

生产设备

试模记录
验证项目
第1次时间
结果
第2次时间
结果
第3次时间
结果
第4次时间
结果



























































































模具质量问题记录：







签名：
模具终质量评判：


签名：
备注：



申请部门： 申请日期： 年 月 日
产品名称

产品编号

样品数量

规格型号

送样日期

求完成日期

试验部门
□ 部实验室 □ 外部实验室 □
申请试验项目




















备 注

申请日期： 审批日期：
保存期：年





南京胜捷电机制造限公司
试验申请单 DDJL157B0
申请部门： 申请日期： 年 月 日
产品名称

产品编号

样品数量

规格型号

送样日期

求完成日期

试验部门
□ 部实验室 □ 外部实验室 □
申请试验项目




















备 注

申请日期： 审批日期：
年 月 №：
样品名称

规格型号图号

样品编号

试验性质

样品源

样品数量

试验项目
项目求
试验设备
试 验 情 况 记 录
判定
结





























































































试验日期： 审核日期：
统计时间： 年 月
二级子目
明 细 项
月
月
增减
占总质量成百分

部

a 废品损失





障
成






b 返工费




c 停工损失费




d合格处理费




e障分析损失费




合 计




外
部

障
成

a 索赔＼罚款




b 超额运输费




c折价损失费




e 形损失




合 计




鉴
定
成

a产品检验费




b 商检费




c检测设备折旧检修费




d检验设备鉴定校准费




e审核费




f 试验费




g 满意调查费




h 鉴定费






合 计




预
防
费

a 改进费




b 进费




c 访费




d 育审核费




e 理活动改进费




f 奖励费




合 计




质量成总额：



质量成分析
预防成率(预防成质量成) ×100

鉴定成率(鉴定成质量成) ×100

障成率[障成(部+外部)质量成] ×100

销售收入外部损失率（外部损失销售收入）×100

销售收入质量成率（总质量成倍销售收入）×100

总 体 评 价































结：




报告日期： 审批日期：





XXXX汽车科技限公司



质量手册
ISOTS 169492002



文件编号： DDQM001B
受控状态：
发文编号：




编 制： 质 量 部
审 核： XXXX汽车科技限公司
批 准： XXXX汽车科技限公司




发布日期：20050220 实施日期：20050301
修 改 记 录

序
修改申请单编号
修改章节
页码
换页划改
修改状态
修改日期
修改
批准


































































































































































质量手册目录

1颁布令
11 质量手册颁布令
12 理者代表命书
1 3质量手册说明
131 覆盖范围
132 应说明
133 术语缩写
134质量手册理
2．质量方针目标
21质量方针
22 质量目标
23 八项质量理原
3企业概况
31 然状况
32 设备工艺产
33 产品情况
34 质量理
35 组织机构
36 质量理体系组织机构
37 质量理体系职分配表
38 质量理体系程关系图
4．质量理体系
41 总求（含411总求补充）
42 文件求
421 总
422 质量手册
423 文件控制
4231 工程规范
424 记录控制（含4241记录保存）
5．理职责
51 理承诺（含511程效率）
52 顾客关注焦点
53 质量方针
54 策划
541 质量目标（含5411 质量目标补充）
542 质量理体系策划
543 业务计划
544 质量成
55 职责权限 沟通
551 职责权限（含5511质量职责）
552 理者代表
553 部沟通
56 理评审
561 总（含5611质量理体系业绩）
562评审输入（含5621 评审输入补充）
563 评审输出
564 评审措施实施
6 资源理
61 资源提供
62 力资源
621 总
622 力意识培训（含6221 产品设计技 6222 培训6223 职培训6224 员工激励）
63 基础设施
631 工厂设施设备策划
632 应急计划
64 工作环境
641 实现产品质量相关员安全
642 生产现场清洁
7产品实现
71 产品实现策划(含711产品实现策划补充)
712 质量计划
713 接收准
714 更改控制
716 产品安全风险
716潜失效模式果分析（FMEA）
72 顾客关程
721 产品关求确定（含7211顾客指定特殊特性）
722产品关求评审(含7221 产品关求评审补充＼7222组织制造行性)
723 顾客沟通(含7231顾客沟通补充)
73 设计开发
731 程设计开发策划
7311 方证方法
732 设计开发输入
7321 产品设计输入
7322 制造程设计输入
7323 特殊特性
733 设计开发输出
7331 产品设计输出补充
7332 制造程设计输出
734 程设计开发评审(含7341监视)
735 程设计开发验证
736 程设计开发确认(含7361设计开发确认补充7362样件计划7363产品批准程)
737 程设计开发更改控制
738保密
74 采购
741 采购程
7411 法规符合性
7412 供方质量理体系开发
7413 顾客批准供货源
742 采购信息
743 采购产品验证
7431供货产品质量
7432供方监视
75生产服务提供
751生产服务提供控制
7511控制计划
7512作业指导书
7513作业准备验证
7514预防性预见性维护
7515生产工装理
7516 生产计划服务提供(含7517服务信息反馈7518顾客服务协议)
752 生产服务提供程确认(含7521生产服务提供程确认补充)
753 标识追溯性(含7531标识追溯性补充)
754 顾客财产
7541 顾客拥生产工装（删减）
755 产品防护（含7551贮存库存）
76 监视测量装置控制
761 测量系统分析
762 校准验证记录
763 实验室求
7631 部实验室
7632 外部实验室
8 测量分析改进
81 总(含811统计工具确定812基统计概念知识)
82 监视测量
821 顾客满意(含8211顾客满意补充)
822部审核(含8221质量理体系审核8222 制造程审核8223 产品审核8224部审核计划8224部审核员资格)
823 程监视测量
8231 制造程监视衡量
824 产品监视测量(含8241全尺检验功试验8242外观项)
83 合格品控制(含831合格品控制补充823返工产品控制833顾客通知
834顾客特许)
84 数分析（含841数分析）
85 改进
851 持续改进(含8511组织持续改进8512制造程改进)
852 纠正措施（含 8521解决问题8522防错8523纠正措施影响8524拒收
产品试验分析）
853 预防措施
附录：程序文件目录职分配矩阵图
附录二：质量理体系程关系图
附录三：质量理体系图解











1．颁布令

11质量手册颁布令
质量手册ISOTS169492002规范求结合厂实际情况编制手册阐述XXX公司质量方针质量目标描述XXX公司质量理体系运行总体求基原XXX公司开展质量理活动全体员工应遵循质量法规行准顾客第二方第三方认证机构提供审核厂质量理体系
现批准ISOTS169492002质量手册（A版）2005年03月1日起正式实施部门全体员工必须严格遵执行


总理：
日 期：





12 理者代表命书
贯彻执行ISOTS169492002规范求加强质量理体系运作领导提高工作效性特命XXXX汽车科技限公司XXX公司理者代表职责权限：
a．质量理体系进行策划确保质量理体系需程建立实施保持
b．总理报告质量理体系运行情况业绩改进需求
c．确保企业部组织宣传教育增强职工满足顾客求意识形成
d．质量理体系关事宜外联络



总理：
日 期：







13质量手册说明
131覆盖范围
质量手册覆盖范围：
1311职部门生产车间
理层综合部技术部质量部采购部销售部生产部财务部转子车间部件车间总装车间属实验室库房等
1312产品
汽车电机总成风机总成设计制造
132应说明
1321手册 ISOTS169492002技术规范结合组织实际情况编制成手册述（a）删减外覆盖ISOTS169492002全部求
a组织接受顾客技术图纸作参考具知识产权纠纷时接受生产硬件财产7541顾客拥生产工装予删减
1322组织采QS9000标准潜失效模式果分析（FMEA）产品质量先期策划控制计划（APQP）生产件批准程序（PPAP）测量系统分析（MSA）统计程控制（SPC）等工具手册
1323组织采ISO 90042000标准中（附录B）持续改进程作质量理体系持续改进
133术语
手册采ISO90002000标准ISOTS169492002技术规范中术语定义
134质量手册理
1341手册质量部组织编写理者代表审核总理批准发布实施
1342手册更改质量部汇总更改信息理者代表审核总理批准进行更改采取换页划改标明修改标识
1343组织结构外部环境关质量法规质量求等发生较变化时手册换版理者代表提出换版报告总理批准实施换版
1344手册综合部负责印刷发放登记回收销毁正存档
1345手册分受控非受控两种版受控版加盖红色受控印章非受控版加盖印章受控版质量理体系运行第三方审核受更改控制非受控版更改通知作废收回
1346手册擅涂改未批准外调离岗位时交回综合部注销
1347手册理者代表负责解释





2．质量方针目标

21组织质量方针：
全员参 断创新 持续改进 顾客满意
全员参：产品质量提高产品成降低需全体部门员工加入进通切实遵守公司质量体系合理化建议相互讨断提高整体理水方针目标实现
断创新：提高产品质量降低产品成必需采新技术新工艺时需全体员工发挥创造力顾客提供高性价产品
持续改进：认真分析总结类指标断促进目标实现提高持续满足顾客求培养忠诚顾客
顾客满意：充分识顾客需求期通断持续改进达超越顾客需求期终赢顾客满意信
22质量目标
a． 次交检合格率：985％五年年递增02％
b． 质量损失超年销售额2五年逐年递减1
c． 三包期索赔超质量损失50
d． 产品准时交货率100％
e． 零公里退换货率：750PPM五年年递减50PPM
f． 顾客满意度80五年年递增1
23八项质量理原
组织采国际确认八项质量理原企业进行质量理业绩改进八项质量理原：
原1 — 顾客中心
    组织存顾客组织应理解顾客前未需求满足顾客需求争取超顾客期
    实施原开展活动：
Ø 全面理解顾客产品价格性等方面需求期
Ø 谋求顾客受益者(者员工供方社会)需求期间衡
Ø 需求期传达整组织
Ø 测定顾客满意度努力
Ø 理顾客间关系
    实施原带效应：
Ø 方针战略制订   整组织理解顾客受益者需求
Ø 目标设定   够保证目标直接顾客需求期相关联
Ø 运作理   够改进组织满足顾客需求业绩
Ø 力资源理   保证员工具满足组织顾客需知识技
原2 —领导作
    领导者建立组织相互统宗旨方部环境创造环境员工充分参实现组织目标活动
    实施原开展活动：
Ø 努力进取起领导模范带头作
Ø 解外部环境条件变化作出响应
Ø 考虑包括顾客者员工供方社会等受益者需求
Ø 明确提出组织未前景
Ø 员工提供需资源履行职责义务方面度
Ø 鼓舞激励承认员工贡献
Ø 进行开放式真诚相互交流
Ø 教育培训指导员工
Ø 设定具挑战性目标
Ø 推行组织战略实现目标
    实施原带效应：
Ø 方针战略制订   组织未明确前景
Ø 目标设定   组织未前景转化测量目标
Ø 运作理   通授权员工参实现组织目标
Ø 力资源理   具支充分授权充满激情信息灵通稳定劳动力队伍
原3 — 全员参
    级员组织根充分参干组织带受益
    实施原员工开展活动：
Ø 动寻求机会进行改进
Ø 动寻求机会加强技知识验
Ø 团队中分享知识验
Ø 组织目标断创新
Ø 工作中满足感
    实施原带效应：
Ø 方针战略制订   员工够效改进组织方针战略目标作出贡献
Ø 目标设定   员工承担起组织目标责
Ø 运作理   员工参适决策活动程改进
Ø 力资源理   员工工作岗位更加满意积极参助成长发展活动符合组织利益
原4 — 程方法
    相关资源活动作程进行理更高效达预期目
    实施原开展活动：
Ø 程予界定实现预期目标
Ø 识测量程输入输出
Ø 评价存风险果关系部程顾客供方受益者程间存相互突
Ø 明确规定程进行理职责权限义务
Ø 识程部外部顾客供方受益者
Ø 设计程时应考虑程步骤活动流程控制措施培训需求设备方法信息材料资源达预期结果
    实施原带效应：
Ø 方针战略制订   整组织利确定程够增强结果预见性更资源缩短循环时间降低成
Ø 目标设定   解程力助确立更具挑战性目标
Ø 运作理   采程方法够降低成避免失误控制偏差缩短循环时间增强输出预见性方式运作结果
Ø 力资源理   降低力资源理(员租教育培训等)程成够程组织需相结合造支力劳动力队伍
原5 — 系统理
    针制订目标识理解理相互联系程组成体系助提高组织效性效率
    实施原开展活动：
Ø 通识展开影响定目标程定义体系
Ø 效实现目标方式建立体系
Ø 理解体系程间关联性
Ø 通测量评价持续改进体系
Ø 采取行动前确立关资源约束条件
    实施原带效应：
Ø 方针战略制订  制订出组织作程输入相关联全面具挑战性目标
Ø 目标设定  程目标组织总体目标相关联
Ø 运作理  程效性进行广泛评审解问题产生原适时进行改进
Ø 力资源理  加深实现目标方面起作职责理解够减少相互交叉职间障碍改进团队工作
原6 — 持续改进
    持续改进组织永恒目标
    实施原开展活动：
Ø 持续产品程体系进行改进作组织名员工目标
Ø 应关改进理进行渐进式改进突破性改进
Ø 周期性卓越准进行评价识具改进潜力区域
Ø 持续改进程效率效性
Ø 鼓励预防性活动
Ø 组织位员工提供关持续改进方法工具方面教育培训：
F PDCA循环
F 解决问题方法
F 程重组
F 程创新
Ø 制订措施目标指导踪改进活动
Ø 改进予承认
    实施原带效应：
Ø 方针战略制订   通战略商务策划持续改进制订实现更具竞争力商务计划
Ø 目标设定   设定实际具挑战性改进目标提供资源加实现
Ø 运作理   程持续改进涉组织员工参
Ø 力资源理   组织全体员工提供工具机会激励改进产品程体系
原7 — 事实决策
    效决策建立数信息进行合逻辑直观分析基础
    实施原开展活动：
Ø 相关目标值进行测量收集数信息
Ø 确保数信息具足够精确度性获取性
Ø 效方法分析数信息
Ø 理解适宜统计技术价值
Ø 根逻辑分析结果验直觉进行决策采取行动
    实施原带效应：
Ø 方针战略制订   根数信息设定战略方针更加实际更实现
Ø 目标设定   利较数信息制订出实际具挑战性目标
Ø 运作理   程体系业绩出数信息导致改进防止问题发生
Ø 力资源理   员工监督建议等源数信息进行分析指导力资源方针制订
原8 — 互利供方关系
    组织供方间保持互利关系增进两组织创造价值力
    实施原开展活动：
Ø 识选择供方
Ø 供方关系建立兼顾组织社会短期利益长远目标基础
Ø 清楚开放式进行交流
Ø 开发改进产品程
Ø 理解顾客需求
Ø 分享信息未计划
Ø 承认供方改进成
    实施原带效应：
Ø 方针战略制订   通发展供方战略联盟合作伙伴关系赢竞争优势
Ø 目标设定   通供方早期参设定更具挑战性目标
Ø 运作理   建立理供方关系确保供方够时提供缺陷产品
Ø 力资源理   通供方培训改进发展增强供方力


















3．企业概况

31然状况
单位全称：XXXX汽车科技限公司XX限公司
址：XXXX汽车科技限公司X
成立日期：1994年5月15日
面积状况：厂房建筑面积42000方米办公楼建筑面积4000方米
员状况：
岗数（截止2004年末）：总数230中：专业技术专业理员40生产操作辅助工190均年龄312岁具专科学历58中具科学历26
32 设备工艺产
XXXX汽车科技限公司XX限公司现设备156 台完率达95年设计生产力50万台
33 产品情况
产品：车电机风机鼓风机
市场占率：1439(2002年~2004年类型产品)
产品直接汽通五菱哈飞奇瑞长安等汽车厂配套外部分社会配套出口产品
34 质量理
XXXX汽车科技限公司X限公司长期坚持坚持宣传贯彻ISO9000系列标准1999年通ISO 9002标准认证2003年通QS9000认证间制订完善相应程序文件规范理作业文件记录建立完善文件化质量体系通质量认证机构认证予保持质量持续改进稳定提高奠定良基础














35质量理体系组织机构图

理者代表
总理
批
量
采
购
综合部
生产部
销售部
质量部
技 术 部
采 购 部
财务部
转
子
车
间
部
件
车
间
装
配
车
间
实

验

室
库


房


































36质量理体系职分配表
质量理体系标准序号
质量理体系素
（★）部门（○）配合部门
总理

代
综 合 部
技
术
部
质 量 部
财 务 部
生 产 部
采
购
部
销售部
库

房
车
间
4
质量理体系
★　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
41
总求

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
42
文件求
　
　
★
○
○
○
○
○
○
○
○



总理

代
综 合 部
技
术
部
质 量 部
财 务 部
生 产 部
采
购
部
销售部
库

房
车
间
质量理体系标准序号
质量理体系素
（★）部门（○）配合部门
421
总
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
422
质量手册
○
○
★








423
文件控制
　
　
★
★
○
○
○
○
○
○
　
4231
工程规范
　
　
　
★
○
○
○
○
○
○
○
424
记录控制
　
　
★
○
○
○
○
○
○
○
　
4241
记录保存
　
　
★
○
○
○
○
○
○
○
　
5
理职责
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
51
理承诺
★
○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
511
程效率
★
○
○







　
52
顾客关注焦点
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
53
质量方针
★
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
54
策划
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
541
质量目标
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
542
质量理体系策划
★
○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
543
业务计划
○
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
544
质量成



○
○
★
○
○
○
○
○
55
职责权限沟通
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
551
职责权限
★
○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5511
质量职责
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
552
理者代表
★
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　



总理

代
综 合 部
技
术
部
质 量 部
财 务 部
生 产 部
采
购
部
销售部
库

房
车
间
质量理体系标准序号
质量理体系素
（★）部门（○）配合部门
5521
顾客代表
　
　
　
　
　
　
　
　
　
★
　
553
部沟通
★
○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
56
理评审
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
561
总
★
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5611
质量理体系业绩
○
★
　
　
　
　
　
　
　
　
　
562
评审输入
　
★
○
○
○
○
○
○
○
○
　
563
评审输出
★
○
○
　
　
　
　
　
　
　
　
6
资源理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
61
资源提供
★









　
62
力资源
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
621
总
　
　
★
○
○
○
○
○
○
○
○
622
力意识培训
　
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
6221
产品设计技
　
　
　
★







6222
培训
　
　
★
○
○
○
○
○
○
○
○
6223
职培训
　
　
★
○
○
○
○
○
○
○
○
6224
员工激励
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
63
基础设施
★　
　
○
○
　
　
　
　
○
　
　
631
工厂设施设备策划
　
　
　
★
　
　
　
　
　
　
　
632
应急计划
　
　
　
○
○
○
★
○
○
○
○
64
工作环境
　
　
　
　
○
　
★
○
○
　
　



总理

代
综 合 部
技
术
部
质 量 部
财 务 部
生 产 部
采
购
部
销售部
库

房
车
间
质量理体系标准序号
质量理体系素
（★）部门（○）配合部门
641
员安全
　
　
　
○　
○
　
★
○
○
　
○
642
生产现场清洁
　
　
　
　
○
　
★
○
○
　
○
7
产品实现
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
71
产品实现策划
　
　
　
★
○
　
○
○
○
○
○
711
产品实现策划—补充



★





○

712
接收准
　
　
　
★
　
　
　
　
　
○
　
713
机密性
　
　
　
★
　
　
　
　
　
○
　
714
更改控制
　
　
　
★
○
　
　
　
　
○
　
72
顾客关程
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
721
产品关求确定
　
　
　
★
○
　
　
　
　
○
　
7211
顾客指定特殊特性
　
　
　
★
　
　
　
　
　
○
　
722
产品关求评审
　
　
　
○
○
○
○
○
　
★
　
7221
产品关求评审—补充
　
　
　
　
　
　
　
　
　
★
　
7222
组织制造行性
　
　
　
★
　
○
○
　
　
○
　
723
顾客沟通
　
　
　
○
○
　
　
　
　
★
　
73
设计开发
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
731
设计开发策划



★


　
　
　
　
　
7311
方证方法
　
　
　
★　
○　
　
　
　
　
　
　
732
设计开发输入
　
　
　
★　
　
　
　
　
　
　
　



总理

代
综 合 部
技
术
部
质 量 部
财 务 部
生 产 部
采
购
部
销售部
库

房
车
间
质量理体系标准序号
质量理体系素
（★）部门（○）配合部门
7321
产品设计输入
　
　
　
★　
　
　
　
　
　
　
　
7322
制造程设计输入
　
　
　
★　
　
　
　
　
　
　
　
7323
特殊特性
　
　
　
★　
○　
　
　
　
　
　
　
733
设计开发输出
　
　
　
★　
　
　
　
　
　
　
　
7331
产品设计输出—补充
　
　
　
★　
　
　
　
　
　
　
　
7332
制造程设计输出
　
　
　
★
○
　
○
○
○
　
　
734
设计开发评审
　
　
　
★
○
　
○
　
○
○
　
7341
监视
　
　
　
★
○
○
○
○
○
○
　
735
设计开发验证
　
　
　
★
○
○
○
○
○
○
　
736
设计开发确认
　
　
　
★
○
○
○
○
○
○
　
7361
设计开发确认—补充
　
　
　
★
　
　
　
　
　
○
　
7362
样件计划
　
　
　
★　
○　
　
　
　
　
　
　
7363
产品批准程
　
　
　
○
　
　
　
○　
　
★　

737
设计开发更改控制
　
　
　
★
○
　
　



　
74
采购
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
741
采购程
　
　
　
○
○
　
　
★
　
　
　
7411
法规符合性
　
　
　
○
○
　
　
★
　
　
　
7412
供方质量理体系开发
　
　
　
○
○
　
　
★
　
　
　
7413
顾客批准供货源
　
　
　
○
○
　
　
★
　
　
　
742
采购信息
　
　
　
○
○
　
　
★
　
　
　



总理

代
综 合 部
技
术
部
质 量 部
财 务 部
生 产 部
采
购
部
销售部
库

房
车
间
质量理体系标准序号
质量理体系素
（★）部门（○）配合部门
743
采购产品验证
　
　
　
★
○
　
○
○

　
　
7431
入厂产品质量
　
　
　
　
★
　
　
○
　
　
　
7432
供方监视
　
　
　
○
○
　
○
★
　
　
　
75
生产服务提供
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
751
生产服务提供控制
　
　
　
○
○
　
★

○
○
○
7511
控制计划
　
　
　
★
○
　
○

○
○
○
7512
作业指导书
　
　
　
★
○
　
○　


　
○
7513
作业准备验证
　
　
　
★
○
　
○

○
　
○
7514
预防性预见性维护
　
　
　
　
○
　
★


　
○
7515
生产工装理
　
　
　
★
○
　
○

○
　
○
7516
生产计划
　
　
　
　
　
　
★
　
　

○
7517
服务信息反馈
　
　
　
　
★
　
　
　
　

　
7518
顾客服务协议
　
　

○
○
　
○　
　
★　

　
752
生产服务提供程确认
　
　

○
○

★

○
○
○
7521
生产服务提供程确认—补充



○
○

★

○
○
○
753
标识追溯性
　
　
　
○
○
　
★

　
　
○
754
顾客财产
　
　
　


　
★

　
○　
　
7541
顾客拥生产工装
　
　
　
　
　
　
★

　
　
　



总理

代
综 合 部
技
术
部
质 量 部
财 务 部
生 产 部
采
购
部
销售部
库

房
车
间
质量理体系标准序号
质量理体系素
（★）部门（○）配合部门
755
产品防护
　
　
　
○
○
　
★

　
○
○
7551
贮存库存
　
　
　
　
○
　
★
　
　
　
○
76
监视测量装置控制
　
　
　
　
★
　
　
　
○
　
　
761
测量系统分析
　
　
　
　
★
　
　
　

○
　
762
校准验证记录
　
　
　
　
★
　
　
　
○
○
　
763
实验室求
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7631
部实验室
　
　
　
○
★
　
　
　
　
　
　
7632
外部实验室
　
　
　
○
★
　
　
　
　
　
　
8
测量分析改进
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
81
总
　

○
★
○
　
　
　
　
　
　
811
统计工具确定
　
　
　
★
○
　
　
　
　
　
　
812
基统计概念知识
　
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
82
监视测量











821
顾客满意




○



★


8211
顾客满意度—补充




○



★


822
部审核

★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
8221
质量理体系审核

★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
8222
程审核


○
○
★

○
○
○
○
○
8223
产品审核




★






8224
部审核计划

★












总理

代
综 合 部
技
术
部
质 量 部
财 务 部
生 产 部
采
购
部
销售部
库

房
车
间
质量理体系标准序号
质量理体系素
（★）部门（○）配合部门
8225
部审核员资格

★









823
程监视测量
★

○
○
★
○
○
○
○
○
○
8231
制造程监视测量




★

○



○
824
产品监视测量



○
★


○


○
8241
全尺寸检验功试验



○
★






8242
外观项目




★






83
合格品控制




★






831
合格品控制—补充




★






832
返工产品控制




○

★



○
833
顾客通知




○



★


834
顾客特许



○
○



★


84
数分析



○
★


○

○

841
数分析


○
○
★
○
○
○
○
○
○
85
改进











851
持续改进
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
8511
组织持续改进
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
8512
制造程改进



★
○

○
○
○
○
○
852
纠正措施



★
○

○
○
○
○
○
8521
解决问题



★
○

○
○
○
○
○
8522
防错



★










总理

代
综 合 部
技
术
部
质 量 部
财 务 部
生 产 部
采
购
部
销售部
库

房
车
间
质量理体系标准序号
质量理体系素
（★）部门（○）配合部门
8523
纠正措施影响



★







8524
拒收产品试验分析



○
★




○
○
853
预防措施



★
○

○
○
○
○
○

37 质量理体系程关系图（见附录）









4．质量理体系
41总求
组织ISOTS169492002技术规范求建立质量理体系时应QS9000标准APQPFMEAPPAPMSASPC等五工具手册制定质量方针质量目标编制质量手册程序文件
关质量理作业指导书包括部门质量职责设备操作规程质量理制度等文件根体系求加实施运行保持结合公司实际断改进持续效
a) 通公司质量理体系需程识公司建立质量理体系覆盖产品范围汽车电机风机鼓风机设计生产服务
b) 产品实现程包括产品策划程顾客关程设计程采购程生产程服务程程进行效控制产品利实现程序相互作进行描述顾客导程（COP）包括：市场分析顾客求投标订单求产品程设计产品程验证确认产品生产产品支付担保服务售顾客反馈等支持程（SOP）包括力资源理文件控制记录控制工装设备控制合格品控制纠正预防措施控制进货检验程检验产品终检验实验室理仪器检定校准理产品标识追溯性理仓库理采购理控制计划理等理程（MOP）包括业务计划部审核理评审等均进行识控制
c) 公司生产系列产品原材料采购产品制造程进行严格控制中原材料进货检验生产程程检验成品终检验制定中设备加工工艺编制工艺文件控制计划返工作业指导书配备相应设施力资源确保生产程安全高效生产满足顾客法律法规求产品
d) 公司建立组织机构落实职责权限制定规章制度健全销售服务体系定期生产产品质量合格率特性趋势进行分析生产适销路产品时市场调研定期顾客满意度进行调查时倾听顾客声音断改进公司产品质量服务质量满足顾客需求
e) 控制产品质量首先源头抓起建立供方质量理体系开发考核评价体系供方提供产品质量进行统计仅供货情况时反馈供方供方生产力供货力检测力信体系进行考核根供货质量重性决定开发先序提出符合ISO 90012000通第三方认证选择符合求合格供方
f) 外包程产品外表面喷涂电镀外包方列入公司供应A类产品（重产品）供方加控制方法生产质保等力进行业绩调查评价满足求者列入合格供方名录中签定质量保证协议书适时应组织相关员外包方验证需现场验证时应验证容时间等关信息该方沟通符合条件外包方求时整改整改效者取消外包资格
411公司应确保外包程控制应免组织符合顾客求责公司应产品负终责
42文件求
421总
组织质量理体系文件包括
a 形成文件质量方针质量目标
b 质量手册
c ISOTS169492002标准求程序文件表格
d 确保程效策划运行控制需文件作业指导书质量计划控制计划规范等
e ISOTS169492002标准体系运行求记录
422质量手册
4221质量手册组织质量理应遵循纲领性文件(层次文件)组织质量手册容包括：
a 质量理体系范围包括标准删减细节合理性手册理
b 质量理体系程序文件引程序文件目录职分配
c 质量理体系程程间相互作确保程实现需资源表述
4222质量手册编制遵循原：
a 系统性：标准求组织整体实际出发策划编制质量理体系文件
b协调性：质量手册质量理体系文件间组织理文件间保持相互协调致构成机整体
c 先进性：实事求体现先进理理念八项质量理原PDCA循环精益生产原体现持续改进思想
d 操作性：质量手册思路清晰职责分明描述正确便理解操作实效性强
e 济性：文件规定详略程度取决程相互作复杂程度视需定
f 充分性：质量手册应充分覆盖整质量理体系需程达适宜程度


质量计划
质量手册
质量体系程序
作业指导书
记录表格
第级文件
质量体系纲领性文件规定体系素原性求职责分配
第二级文件
实施某项活动程规定途径描述
第三级文件
规定某项作业做文件
补充性文件
特定项目产品程合原先质量理体系规定满足求时谁时应程序相关资源进行实施做出规定文件

见证性文件
显示理体系运作情况
4223质量理体系文件层次关联图















4224程序文件
a 程序文件质量手册支持性文件(二层次文件)
b 程序文件编制应遵循质量活动5W1H程控制
c 组织程序文件业务部门编制质量部审核理者代表批准详见文件控制程序
d 组织编制程序文件目录见附录
4225理作业操作文件（三层次）
a 理作业操作文件保证程效运行控制第三层文件质量手册程序文件支持性文件
b 组织理文件业务部门编制质量部审核理者代表批准 作业操作性文件相关部门单位编制业务部门领导审核批准详见技术文件理规定
423文件控制
组织制定保持文件控制程序质量理体系关文件理性文件技术性文件外文件记录法律法规相关标准资料进行控制
a 文件发布前必须授权批准确保文件充分性适宜性包括：编制标识适范围实施日期等
b 必时文件进行评审适宜文件进行修改更新次批准
c 文件修改现行修订状态必须明确标识
d 文件确保发相关场质量理相关部门应发放文件受控版
e 文件必须保持清晰易识检索
f 外文件必须进行识控制发放
g 防止作废文件非预期作废文件必须加盖作废标识原需保留作废文件时必须加盖作废保留标识隔离存放
h 文件存形式
文件采形式媒体存组织文件纸质书面形式存
4231工程规范
a 工程规范组织针顾客更改求建立实施程
b 工程规范应实行受控理保证顾客求时间时评审发放实施
c 工程规范更改更新必须时涉相关文件更改实施必须两周完成保证文件实施致性
d 工程规范更改必须记录项更改生产实施中日期更改生产实施前必须保证相关文件已更改完毕包括影响生产件批准程序文件更改更新
组织工程规范理具体执行技术文件理规定
424记录控制
组织制订保持记录控制程序质量理体系运行关记录进行控制
a 记录提供符合求质量理体系效运行证
b 记录提供验证追溯组织进行分析作纠正预防措施持续改进记录部门填写保存
c 记录必须保持时真实完整清晰易识检索记录允许涂改篡改必须记录日期记录
d 记录必须规定保存期处置规定满足法规顾客短期求
e 记录控制包括顾客指定记录
f 组织记录文件派生记录部门编制部门领导审核批准
g 综合部负责建立保存全厂记录文件样册相关部门负责建立保持部门记录文件样册
h 记录标识编目贮存保检索处置等详见记录控制程序































5．理职责

51理承诺
高理者质量理体系建立实施持续改进效性效率开展活动提供关证
511确立顾客关注焦点通种形式全体员工传达满足顾客法律法规求重性
512 制定质量方针
513确定质量目标建立理机构明确理职责质量目标时间层次分解相关部门形成目标体系通适宜程达求
514发动全员参质量理活动建立效沟通渠道质量理体系全面运行保持
515持理评审实施持续改进适应断变化外部求
516质量理体系效运行提供资源保证
517程效率
高理者应定期评审产品实现程支持程确保效性效率产品实现程包括：产品策划程顾客关程设计开发程生产程服务程支持程包括：培训文件控制记录控制工装理设备理仓储采购程检验试验合格品控制标识追溯性理等
评审必须包括：
a 程目标优化持续改进
b 产品实现程识影响效率支持程识
c 程更改验证功需资源提供沟通
d 效效率形式程进行验证特关键程成趋势进行评估—采取标竿分析
ISOTS 169492002标准清楚表明产品服务满足顾客求追求效性追求卓越业绩效高效
部门理确保质量手册容部门坚决贯彻执行保证公司质量理体系效运行断改进
注：效性：指项工作做程度
效 率：指投入产出百分
52顾客关注焦点
521组织存顾客高理者应增强顾客满意目确保顾客求确定予满足
522组织顾客关注焦点体现
a 识理解顾客前需求解未期满足力争超越顾客需求期
b 关注外部顾客时关注部顾客视道工序道工序顾客道工序样应满足道工序需求
c 明确产品质量关责义务执行国家标准法律法规确保求确定满足
d 效配置资源
e 顾客保持良关系确保组织畅通渠道顾客沟通定期开展顾客满意度调查断改进产品服务质量
f 通信息识顾客需求期转化组织求通持续改进顾客需求断满足
53质量方针
531质量方针高理者持制定正式发布组织总质量宗旨方
532组织质量方针组织总宗旨相适应质量目标制定提供框架
533组织质量方针包括满足求持续改进质量理体系效性承诺评价质量理体系效性基础
534组织通宣传培训监督采取措施等种形式质量方针目标组织部沟通理解贯彻实施
535组织质量方针理评审会议高理者持持续适宜性方面进行评审必时进行修改适应断发展需
54策划
541质量目标
高理者应确定发布质量目标质量目标应源业务计划（营计划）测量质量方针保持致：
a 质量目标应组织相关职部门层次分解形成部门工作目标落实员工工作岗位中
b 质量目标应包括满足产品质量求需容
c 质量目标应反映顾客期纠正措施持续改进规定时间达客观原预期实现应进行评审修改批准报质量部备案
d 组织确定三年质量目标中长期质量目标分解年度质量目标组织质量目标包含业务计划（中长期营计划年度工作计划）中
e 组织质量目标高理者授权质量部组织策划批准负责理考核作理评审输入
f质量目标考核
年度质量目标月进行次考核质量目标偏离较制定8D改进计划效实施中长期质量目标年少进行次评审考核必时进行调整批准保留质量目标评审考核记录
542质量理体系策划
5421组织高理者应质量理体系进行策划满足ISOTS 169492002技术规范41求组织质量方针质量目标求
5422质量理体系变更进行策划实施时保持质量理体系完整性
公司ISOTS 169492002标准建立质量理体系策划结果形成质量手册公司质量理体系程序文件出现新情况组织机构发生重变化生产情况变动等公司开展质量理体系策划形成文件
特殊产品项目合求需进行质量理体系策划（见质量手册71章节条款容）策划仅符合条款求必须公司质量理体系文件规定求致
5423策划程需考虑素：
1) 顾客需期
2) 产品性
3) 运作程相关实践绩效
4) 风险识分析
5) 程验
6) 质量理体系持续改进
5424策划程结果
策划结果般应形成相关文件结果列情况项：
1) 执行改进计划职责权限
2) 需技知识
3) 改进途径方法工具
4) 需资源
5) 成果等级指标
6) 需记录
543业务计划
组织制定保持业务计划控制程序业务计划制定实施考核评价进行控制
业务计划企业战略性营计划综合部组织制定高理者批准实施业务计划包括中长期业务计划年度业务计划综合部负责部门编制中长期业务计划进行汇总综合整理编制成组织中长期业务计划时职部门负责制定分解年度业务计划
a 业务计划制定营方针目标市场调研预测结果充分反映顾客（部外部）需求组织营数分析竞争手状况基础确定基准制定业务计划进行效实施沟通
b 业务计划少包括：财务策划成增长预测预期销售员计划产品开发程质量健康安全环境问题等方面目标必须采客观程确定信息范围收集包括收集频率方法踪更新修改评审实施沟通形成文件业务计划提供外部审核
c 业务计划制定实施理具体执行业务计划控制程序
544质量成
组织制定保持质量成控制程序济性指标度量质量理体系效性绩效
a 财务部负责制定具体质量成计划指导部门实施理
b 财务部具体制定质量成核算考核办法预防成鉴定成良质量成进行统计分析进行改进踪效性
55职责权限沟通
551职责权限
高理者必须确保组织职责权限规定沟通组织岗位职责权限见职务说明书部门职责：
总理职责：
1） 负责组织贯彻国家行业关质量法律法规条例政策法令持制定批准企业质量方针目标批准发布质量体系文件督促职部门实现质量目标
2） 确定组织机构明确规定级员职责权限相互沟通
3） 企业理执行验证活动确定提供充分资源
4） 命理者代表指定顾客代表授权负责质量理员需纠正质量问题权停止生产规定职责权限授权具资格质量审核员开展审
5） 定期持理评审保持质量体系适宜性效性
6） 批准发布企业业务计划推动企业持续改进效进行确认改进成果
7） 企业质量理体系建立实施持续改进效性负领导责
8） 负责企业部门重事项决策指挥
9） 直接领导财务工作（包括质量成）
理者代表
详见11理者代表命书
顾客代表
高理者授权销售部理顾客代表组织代表顾客利益：
1） 参方证组活动包括选择特殊特性建立质量目标提出相关培训需求纠正预防措施踪验证产品设计开发进度踪等活动
2） 顾客利益出发产品提出相应品质求
3） 参生产件放行工程更改放行联络顾客求相关活动
综合部职责
1） 贯彻公司达企业理计划编制公司企业理规划业务计划负责组织协调衡实施计划落实情况进行监督检查
2） 负责理性文件记录控制持续改进监督检查部门贯彻执行情况
3） 负责制定力资源配置计划组织建立岗位入职求岗机制制定实施员工动态理考核细建立员工考核档案员工招聘聘调整提出建议
4） 根企业现实长远发展需制定实施类员工培训计划建立培训档案协助指导督促单位开展岗位技术业务培训组织开展专题培训年组织次部门参加培训工作会议培训工作进行总结评审
5） 负责办公室办公品（设备桌椅卷柜等）调配负责办公费理杂品低值易耗品费预算指标分解控制
财务部职责
1） 认真组织贯彻国家关财方面方针政策遵守财制度相关法规维护国资产完整
2） 加强财务成理效运项资金保证质量理体系建立健全持续改进需资源配置资金组织保障工作
3） 负责综合统计工作定期厂生产营等济活动情况进行统计分析（包括良质量成统计核算分析）负责制定企业质量成考核办法指导部门实施提出持续改进意见
4） 参合评审适宜成满足顾客产品质量求
5） 负责组织全厂财产物资定期清点废旧积压物资处理定价理工作财产物资定期清点进行核算提出盘点分析报告清查发现盈亏等情况查明原分清责提出处理意见
技术部职责
1） 负责编制落实技术发展规划费计划产品程设计成控制协调衡规划实施程中问题
2） 负责产品设计开发试制（含）
3） 负责技术资料等文件理
4） 负责工艺方案行性分析程设计开发工艺调试等生产准备工作
5） 负责工装非标设备工位器具规划设计监督制造验证
6） 负责现生产程工艺工序程控制工艺纪律贯彻统计技术应解决处理现生产中工艺问题
7） 负责制定实施纠正预防措施制定实施质量改进升级计划质量攻关计划
8） 负责外协件工艺技术样件试验试装验证外协件合格供方选择提出重意见
9） 负责部门年度业务计划编制公司评审确定严格执行部门业务计划完成情况统计交质量部进行分析落实改进措施
生产部职责
1） 根公司生产计划市场需求负责编制生产作业计划备品计划新产品试制试装计划组织协调衡
2） 负责组织协调监督均衡生产制定应急计划紧急情况启动应急措施时排生产程中利素组织轿车公司货计划合评审满足顾客100交付求
3） 负责制定分解制品储备定额监督检查制品控制理制订优先减少库存计划限度降低制品储备资金占
4） 负责制定贯彻现场理标准推行5S理检查现场文明生产落实情况保持现场清洁
5） 负责正常产品需物料采购负责生产物流理保证时供货 制订优先减少库存措施控制库存资金占做物资入库储存发放（出库）理保证帐卡物相符
6） 负责生产现场理配备生产作业需资源（技术标准作业计划控制计划等）严格生产作业标准生产SPC运
7） 负责生产程产品防护产品标识追溯性确保产品质量
8） 负责生产程合格品处置标识
9） 负责全厂安全生产理组织贯彻国家关安全环保法律法规制订贯彻安全规章制度组织开展常性安全教育安全监督检查落实级安全责制三级安全教育制度
10） 负责设备理贯彻预防方针负责编制实施年季月设备预修计划建立效计划全面预防性维护系统提高设备完率降低停歇台时保证生产正常进行
11） 负责监督检查考核生产单位设备维护保养清擦润滑情况车间配合搞日常检修维修维护保养工作
12） 掌握备件工具消耗情况制定分解达备件工具消耗定额指标工具（包括强制更换）进行监督指导消耗情况进行统计分析考核
13） 配合技术部搞新设备安装调试验收交接配合新产品开发产品换型搞工装设备改进改造工作负责设备操作规程设备维护制度编制发放
14） 负责设备事分析处理工作制定应急处理措施保证生产时交付
15） 负责制定落实设备工装源理等关理文件验证效性
16） 组织维修技术理员学技术业务开展技术革新提高维修员技术理员操作工技术业务设备维护保养水
17） 负责设备夹具备件等图纸资料理复制档工作

负责部门年度业务计划编制公司评审确定严格执行部门业务计划完成情况统计交质量部进行分析落实改进措施
采购部职责
1） 负责采购目标成控制制定实施降低采购成计划措施
2） 负责做市场调研开发工作搜集供方资料建立理合格供方档案定期组织开展供方绩效评价
3） 负责组织外协件新供方选择认定质量体系评审产品验证外协件供方定期进行质量力评审合格外协件造成损失供方求索赔
4） 负责组织新合格供方选择认定采购项目商务谈判会关部门签定价格协议采购合负责合履行监督考核供方100供货供方绩效考核评价
5） 负责采购物资质量控制参质量问题分析处理负责合格物资退货造成损失协助部门供方办理索赔手续
6） 负责部门年度业务计划编制公司评审确定严格执行部门业务计划完成情况统计交质量部进行分析落实改进措施
质量部职责
1） 贯彻国家公司关产品质量方针政策法规关产品质量理制度负责制定实施厂产品质量控制质量理体系文件
2） 负责质量理体系策划组织建立保持文件化质量理体系质量理体系运行情况进行监视组织部质量理体系监督审核理评审工作持续改进负责建立理信息网络保证符合规范求产品程迅速通知负纠正措施职责权限理者
3） 技术规范求负责产品实现程质量监测检验控制理考核组织测量系统分析推广先进质量理验方法
4） 负责企业质量目标制定分解落实产品质量目标完成趋势进行踪监视检查统计分析定期提出产品质量趋势分析报告时总理反馈产品质量信息
5） 技术规范质量标准工艺规程等技术文件组织检查验收产品负责零件终产品终检验问题处理
6） 负责产品例行质量评审功性试验提出评审试验分析报告纠正措施
7） 负责入厂外协外购件检测验收
8） 参制定修订工艺规程关质量文件规定程序进行评审会签
9） 负责生产中出现合格品废品质量问题处理组织重质量事进行分析提出分析报告处理意见包括纠正质量问题权停止生产
10） 负责顾客退货理负责顾客抱怨投诉理根顾客现场远采取顾客现场产品确认处理良样件分析处理负责三包件产品投诉处理
11） 编制产品审核年度计划负责组织产品审核活动成立审核组合格项纠正措施进行踪验证
12） 负责组织外部顾客满意度调查调查结果汇总分析问题处理负责部顾客生产程中反映问题进行收集处理
13） 参新产品试制鉴定时提出检验报告
14） 负责监视测量装置（计量器具检验量夹具）检定维护理单位进行监督检查考核测量系统分析
15） 负责厂外产品质量信息顾客反馈信息收集汇总整理统计分析处理反馈建立产品质量档案协助销售部做交付服务工作
16） 负责部门年度业务计划编制公司评审确定严格执行部门业务计划完成情况统计进行分析落实改进措施
销售部职责
1） 负责市场调查分析预测市场开发工作提出参营销售目标制定完成销售计划
2） 编制销售计划生产部协调外销产品生产交付计划综合衡
3） 根顾客需求会技术部组织产品市场开发试验订货供货工作
4） 负责组织参加商务洽谈产品定货会议关产品促销活动签定定货合定货协议组织合评审
5） 负责建立售前售中售服务理体系协调服务站关系处理售质量问题开展顾客满意度调查顾客抱怨分析建立顾客满意度监控体系持续改进服务质量提高顾客满意度
6） 负责售服务质量索赔协作配套件供方追溯索赔工作
7） 建立销售服务信息反馈系统顾客档案负责收集汇总统计市场售顾客信息分析研究市场动态时总理关部门传递提供关信息定期提交产品市场趋势分析报告
8） 组织员工学法律法规进行顾客关注焦点教育树立良职业道德学营销专业知识产品技术知识提高营销服务水顾客满意
生产车间职责
1） 组织贯彻落实厂项理制度制定实施车间部理制度开展项理活动
2） 组织员工分解落实公司达生产质量成等工作计划项济技术指标
3） 组织员工正确贯彻工艺搞工序质量控制保证加工（装配）产品质量合格
4） 组织推行精益理优化劳动组织提高劳动生产率推行二级核算开展节约挖潜降耗降成工作
5） 组织员工贯彻质量理体系求开展群众性质量理技术革新合理化建议活动
6） 抓现场理落实现场5S理求保持现场清洁
7） 组织搞设备工装量检具维护保养理配合部门搞检修保证设备工装量检具处完状态
8） 落实安全生产理制度组织开展常性安全教育活动确保安全生产
9） 开展岗位技培训提高员工岗位技术业务水满足岗位职求
10） 生产班次生产操作指定负责确保产品质量安全
5511质量职责
应四时符合求产品程通报负纠正措施职责权限理者负产品质量控制责出现重质量问题时应权停止生产纠正质量问题班次生产作业应安排负责保证产品质量员指定代理员
552理者代表
理者代表高理者命组织理者代表命职责详见理者代表命书(11)理者代表应具职权：
a 高理者领导组织贯彻执行工厂质量方针质量目标
b 确保质量理体系需程建立实施保持
c 组织部质量体系审核质量理体系运行情况进行协调监控
d 高理者报告质量理体系运行情况工作业绩改进需求
e 确保整组织顾客焦点满足顾客求意识建立提高
f 负责组织质量理体系关事宜外部联络沟通协调
5521顾客代表
高理者应指定顾客代表(员部门)赋予职责权限确保顾客求体现包括特殊特性选择制定质量目标相关培训纠正预防措施产品设计开发
553部沟通
a 组织应确保层次职部门间质量理体系程包括质量求质量目标完成情况实施效性进行沟通达相互解相互信实现全员参效果
b 质量理体系关种信息沟通采组简报种会议布告栏部刊物种媒体等形式确保层次相关职部门间质量理体系程效性沟通
56理评审
561总
组织制定保持理评审程序高理者应策划时间间隔持评审质量理体系
a 组织年少进行次理评审特殊情况高理者决定增加评审次数
b 理评审采取方证方式质量理体系适宜性充分性效性进行评价发现质量理体系运行中改进变更需
c 评审范围包括质量理体系程绩效趋势
d 组织外部环境产品发生较变化时连续出现顾客投诉时应时进行评审
e 评审包括质量目标监视良质量成定期报告评估保持理评审结果记录业务计划中规定质量目标顾客提供产品满意采取纠正预防措施持续改进提供证
组织理评审执行理评审程序
562评审输入
组织理评审输入包括方面信息：
a 部外部质量审核结果（包括第第二第三方审核结果）
b 顾客反馈顾客满意度调查监控结果（包括企业部代销机构）重顾客抱怨（包括退货）建议等
c 产品质量状况信息
d 质量方针质量目标适宜性质量目标实现情况
e 程业绩产品符合性（包括：职资源方法符合性）
f 重纠正预防措施状况
g 评审踪措施效果影响质量理体系变更素
h 影响质量理体系正常运行外环境求变化关质量理体系改进建议信息
5621理评审输入包括容：
a 实际现场失效分析报告
b 潜现场失效分析报告
c 质量成分析报告
d 现场失效质量安全环境影响分析
评审输入信息质量部发通知中做出明确规定信息文字图表数表述明确精练问题分析建议方案理者代表关部门员提交方面资料进行汇总整理提交理评审
563评审输出
组织理评审输出包括方面信息：
a 质量理体系充分性效性做出评价出改进建议
b 顾客求关产品改进
c 资源需求落实措施
d 评审中提出问题纠正预防措施实施决定
组织理评审综合部高理者授权负责规定时间进行策划组织理评审会议高理者持理评审会议相关记录材料综合部负责整理档
564评审措施实施
a 评审中提出改进措施综合部负责组织责部门制定具体措施计划措施计划报综合部备案
b 综合部组织部门纠正预防措施持续改进措施组织评审踪验证总结报告作次理评审输入



6．资源理

61资源提供
611组织必须提供实施保持质量理体系效运行持续改进效性通满足顾客求增进顾客满意需资源
612资源提供包括办公生产需场设备设施力资源工作环境运输通讯设备办公设备软件财务资源供方应急计划等需资源
613组织资源需求技术部综合部质量部生产部策划方证组评审理者代表审核高理者批准
62力资源
621总
组织制订力资源理程序基通适教育培训技验确保影响产品质量工作员具胜工作力
622力意识培训
公司建立保持力资源理培训程序便：
a) 识事影响产品质量员工作力需求
综合部相关部门领导策划制定岗位入职求明确岗位务职责力综合部负责合格员配置根企业发展需提出员培训计划总理批准实施培训计划必须包括企业层次员培训需求包括：级理层职员工转岗员工新入厂员工合工国家劳动部门规定特殊工种电工司机计量员等生产中特殊程员焊接等均制定培训计划分层次培训（包括外派培训）
b) 培训采取措施效性进行评价
c) 应公司树立公竞争爱岗敬业协合作部环境员工意识工作相关性重性达质量目标作出贡献
d) 理部负责保存员工教育培训技验等方面适记录
6221产品设计技
a) 组织应确保负责产品设计员具备实现设计求力熟练掌握适工具技术
b) 设计开发员应选适工具技术：尺寸公差质量功展开（QFD）制造装配设计DFMEAPFMEACADCAE等
6222培训
a) 处组织应建立保持力资源理培训程序识培训需求事产品质量影响活动员具备力
b) 事特种务员应具备求资格满足顾客求方面予特关注求适组织层次影响产品质量员工
6223岗位培训
a) 事影响产品质量岗位组织应新进员工转岗员工合工时工代理员进行岗前培训
b) 应符合质量求顾客带果告知事产品质量影响工作员应特关注顾客特殊求
6224员工激励授权
a) 组织应通晋升降级物质奖惩末位淘汰评选优秀员工等方法激励员工实现质量目标开展持续改进建立促进创新环境程包括整组织提高质量技术顾客法律法规意识
b) 组织应测量考评程员工关事活动相关性重性实现质量目标作出贡献认识程度进行测量
组织应建立完善员工激励机制促进创新环境促进调动员工实现质量目标进行持续改进积极性创造性
综合部负责建立员工激励衡量程衡量员工否意识活动达质量目标做贡献间关系重性企业通培训提高意识通实例治理增进质量解通奖励促进技术认知通员工调查推动持续改进效性
63基础设施
确保产品符合求组织明确确定提供维护需基础设施程组织基础设施包括方面：
a 建筑物工作场相关设施
b 程设备工艺装备（包括软件硬件）
c 水电气运输交通通讯等支持性服务
d 必设施
631工厂设施设备策划
a 组织采方证方法工厂设施设备（包括工装）进行策划工厂面布局必须量减少材料搬运场空间增值利促进材料步流动必须制定实施评价现操作程效性方法体现精益制造原体系效性相联系
b 技术部负责组织现操作程效性方法进行评价监视便采取纠正措施持续改进
c 组织隶属关系特点工厂设施设备规划性策划时汽集团公司轿车公司整体规划步进行现生产技术措施纳入年计划组织实施
632应急计划
a 组织制定应急计划保证紧急情况(公设施中断劳动力短缺关键设备障市场退货等)时顾客提供合格产品满足顾客求
b 组织应急计划生产部负责组织制定相关部门协助配合实施具体执行偶发事件应急处理程序
64工作环境
组织必须识需工作环境确定理达产品符合求需工作环境加维护持续改进
641 实现产品质量相关员安全
a 影响产品质量体健康身安全重生产操作检测场均应通关文件（工艺文件实验室规范理制度）温度湿度噪音振动采光清洁等作出明确规定产品程开发设计时应采FMEA分析防错技术造成安全潜素化体现相应文件中加控制
b 生产部负责生产环境安全工作口理组织贯彻国家关法令法规负责制定关安全环保规章制度指导监督生产现场执行详见产品安全风险控制程序安全理手册
642生产现场清洁
组织持续开展现场5S理（整顿整理清扫清洁素养）确保生产现场始终处序清洁状态
组织生产现场理生产部负责具体执行5S理规定























7．产品实现
71产品实现策划
组织必须产品实现需制造程质量进行先期策划开发质量理体系程求相致体现预防思想
组织产品实现制造程策划执行产品质量先期策划控制计划程序
711组织产品实现需制造程进行策划必须包括满足顾客求技术规范参考
7111组织产品实现需制造程进行策划时必须确定容：
a 产品质量目标求
b 制造需程文件资源
c 制造程需验证确认监视检验试验活动产品接收准
d 实现程产品满足求提供证需记录
e 策划输出必须适组织运作方式
f 进度计划质量计划
7112组织产品实现需制造程策划采取方证方法成立技术部相关部门专业员(必时邀请顾客代表供方代表)组成程质量先期策划方证组产品实现需制造程设计参采产品质量先期策划控制计划（APQP）手册中技术进行制造程策划该组直保留该产品停止生产2年产品寿命期产品质量改进问题处理关活动均方证组负责协调评审联络
7113方证组明确分工职责制订进度计划进度计划中应明确产品实现阶段求设计评审验证确认监视检验试验等活动时间安排求
712质量计划
组织根特定产品项目合目标分析确定程程序需文件资源确定验收方法接收准需记录均通文件予规定
a 质量计划制定方法通方讨组顾客产品目标现程新增程确定质量计划
b 质量计划整体质量计划某单程质量计划（采购程质量计划）
c 质量计划需时顾客批准
d 质量计划总理批准纳入质量理体系进行理保持质量理体系连续性完整性
e 质量计划技术部组织制定保持记录
713接收准
a 组织产品程质量先期策划程中规定接收准必时顾客批准
b 计数型数抽样接收水必须零缺陷Ac0Re1

714保密
公司应确保顾客采购产品正开发项目关产品信息予泄露第三方
715 更改控制
a 产品实现制造程设计中产品实现影响程更改（包括供方引起更改）组织应进行控制建立反应程技术部组织制定控制反应计划
b 技术部负责组织更改影响进行评定验证通知顾客必时顾客批准确保符合顾客求更改应实施前进行确认
716产品安全风险
7161组织制定保持产品安全风险控制程序加强产品安全风险控制避免造成产品身伤害程设计开发生产程控制中应考虑适安全防护防错技术采
7162技术部应根识产品特性值产品功安全性影响顾客规定关安全特性相关技术文件（图纸工艺操作规程FMEA控制计划程流程图检验规程等）加标识实施控制
7163技术部质量部生产部应认识风险导致组织质量安全职责必须确定原材料工艺程追溯程
7164产品风险正式签定合前进行识事先根风险制定应急方案直接采顾客规范
7165组织安全防护作项重工作通培训员工解关产品程障造成影响果引起员工产品安全性重视
7166潜失效模式果分析（FMEA）
71661组织制定执行潜失效模式果分析程序设计开发时出现缺陷采取必预防措施优先减少高风险序数（RPN值）缺陷消灭萌发前
71662新产品新项目FMEAPPAP求顾客批准非顾客放弃批准
72 顾客关程
721产品关求确定
组织产品关求确定少包括方面：
a 顾客规定求包括交付交付服务活动求特殊特性选择文件化控制方面证明遵守顾客求相致
b 顾客然没明示规定途已知预期途必需求合评审时予确定
c 产品关法律法规求适政府安全环境法规包括材料获存储搬运废品回收利销毁终废弃
d 组织确定附加求
技术部负责产品关求转化产品规范服务求
722产品关求评审
a 组织制订执行合评审程序顾客做出提供产品承诺前评审产品关求（包括口头合确认）证实组织力满足顾客求放弃正式评审必须顾客授权
b 销售部负责组织接收形式合订单更改进行评审明确顾客需求评审结果引起措施必须形成记录予保持
c 评审应确保产品求确定组织应接收顾客求前顾客求确认确保合规定求顾客提供满意产品
d 顾客做出提供产品承诺前应确保合订单求均已规定清楚前表述致求已予解决
e 进行预期产品合评审时必须研究确认文件化该产品制造行性包括产品风险分析
f 产品求发生变更必须确保相关文件修订确保相关员知道变更求
g 合评审具体执行合评审程序
723顾客沟通
组织特关注顾客产品理服务活动方面反馈信息作持续改进产品质量理质量组织必须关方面确定实施顾客沟通效安排：
a 销售部组织合评审时针顾客产品性质量求合执行更改情况时顾客进行沟通
b 组织产品信息顾客问询合订单处理（包括修改）顾客反馈（包括顾客抱怨）等顾客沟通做出效安排
c 相关部门逐步建成具顾客求语言文字方式顾客沟通力（计算机辅助设计数电子数交换等）
d 相关部门顾客沟通记录应予保存必时传递组织关部门予处理
73设计开发
组织设计开发程采APQP原进行详见产品质量先期策划控制计划程序设计开发程序
731设计开发策划
a 技术部组织相关部门专业员组成方证组顾客求进行识明确划分设计开发阶段
b 明确规定阶段开展评审验证确认活动
c 规定参加活动员阶段职责权限接口保持工作衔接信息时准确传递
7311方证方法
组织采取方证方法进行产品实现准备工作包括：
a 特殊特性开发终确定监视
b FMEA开发评审包括采降低潜风险反应计划措施
c 控制计划开发评审
732设计开发输入
技术部应确定产品求关输入：
a) 功性求
b) 适法律法规求
c) 适时前类似设计提供信息
d) 设计开发必需求
必须输入进行评审确保充分性适宜性求必须完整清楚相矛盾
7321产品设计输入
组织必须产品设计输入求进行识形成文件进行评审包括：
a） 顾客求（合评审技术协议开发协议）例：特殊特性标识追溯性包装
b） 信息：现相似项目展开前设计项目竞争者分析供方反馈部输入现场数相关资源中获信息
c） 产品质量寿命性耐久性维护性时间安排成目标
7322制造程设计输入
组织程设计输入求进行识确定方证组输入形成文件进行评审保证输入适宜性充分性效性求必须完整清楚相互矛盾包括：
a 产品设计输出数完整性相关法律法规求符合性产品风险素分析评价结果
b 生产率程力成目标
c 顾客特殊求组织附加求
d 开发验
e 防错方法防错方法问题遭遇风险程度适进行
7323特殊特性
组织设计开发程必须特殊特性进行识文件化
a 控制计划中必须包括特殊特性
b 特殊特性包括产品安全正常必须特性程参数
c 顾客规定特殊特性符号必须组织作业指导书PFMEA控制计划文件中相致标识包括组织行识特殊特性顾客没标识时组织规定记号警示影响程步骤
d 述特殊特性形成文件评审确保充分完整清楚保持输入记录
733（产品）设计开发输出
设计开发输出必须够针设计开发输入进行验证方式提出必须放行前批准
设计开发输出必须：
a) 工程图纸
b) 试验规范
c) 包含引产品接收准
d) 出采购生产服务提供适信息
e) 规定产品安全正常必需产品特性
7331产品设计输出补充
产品设计输出必须应产品设计输入求验证确认形式表达产品设计输出必须包括：
a） 设计FMEA性结果
b） 产品特殊特性规范
c） 产品防错（适时）
d） 产品定义（包括图样数学数）
e） 产品设计评审结果
7332制造程设计输出
组织制造程设计输出方证组必须够制造程设计输入求进行验证确认方式表示形成文件总理授权员予审核批准制造程设计输出必须包括：
a 规范图纸
b 制造程流程图场面布置图新生产设施工具工装检测设备仪器求
c 控制计划
d 制造程FMEA(PFMEA)
e 作业指导书（加工检验试验）
f 程批准接收准包括程力测量系统验收包装接收准
g 关质量性维护性测量性数
h 适时防错活动结果
i 产品制造程合格时发现反馈方法
j 均衡生产安排
734设计开发评审
7341适宜阶段组织策划安排设计开发进行系统评审便实现
a 评价设计开发结果满足求力
b 识出问题提出必措施
7342设计开发评审参加者必须包括评审设计开发关职代表相关部门验专业技术理员
7343设计开发评审应设计阶段相协调
7344设计开发特殊阶段应明确衡量准适时包括质量风险成准备时间关键路径事项必须定义分析概结果形式报告作理评审输入
7345设计开发评审结果必措施记录予保持
735设计开发验证
a 组织必须731策划安排通检查提供客观证设计开发输出结果予验证确保输出满足输入求
b 验证采取变换设计方法成熟类似产品中间试验计算机模拟等方法
c 验证结果措施记录予保持
736设计开发确认
7361确保设计输出够满足设计输入求预期求成功验证策划安排试生产阶段设计开发进行确认确认通常规定条件进行确认必须符合APQP策划结果
7362设计开发确认需顾客项目求相致包括项目时间
7363确认必须产品交付实施前完成确认结果措施记录必须予保持
7364果顾客样件计划求时技术部负责制定样件生产计划控制计划正式生产时相供方工装制造程性试验活动必须进行监视确保时完成符合求
7365服务分包时组织必须外包服务负责技术部负责技术指导
7366组织应符合顾客认产品制造程生产件批准程序作制造程续步骤组织产品制造程生产件批准程序样必须适供方组织产品制造程批准程序具体执行生产件批准程序（PPAP）
737设计开发更改控制
a 设计开发需更改时必须设计更改进行评审技术部负责制定更改控制办法更改审批权限程序作出规定重更改方证组证评审验证确认
b 更改评审包括产品组成部分已交付产品影响满足顾客求立召回已交付产品更改包括产品项目寿命期更改
c 设计开发更改实施前顾客批准（包括供方）
d 设计开发更改更改验证批准更改评审结果必措施记录予保持
e 档技术文件更改执行文件控制程序生产件批准程序
738保密
组织严格执行技术文件保密制度顾客签约接收顾客技术文件签约开发产品关产品信息时厂承诺保密
74采购
741采购程
a 组织必须确保采购产品符合规定采购求根供方组织求提供产品力进行评价选择合格供方制定选择评价重新评价准评价结果评价引起必措施记录予保持
b 组织供方采购产品实行分级理根产品实现终产品影响实行控制类型程度
c 组织采购产品包括影响顾客求产品服务
d 组织供方选择评价执行供应商理程序
e 物资采购具体执行采购控制程序
7411法规符合性
组织生产采购产品材料必须满足法律法规求
7412供方质量理体系开发
a 保证供方提供产品符合技术规范满足质量求组织供方质量理体系进行开发通供方程质量进行监控保证稳定提供合格产品
b 组织必须供方符合ISOTS 169492002技术规范目标进行供方质量理体系开发非顾客规定方式组织供方质量体系开发第步2006年少通ISO9001：2000标准认证AB类产品供方质量部制定具体质量体系开发计划纳入供方签定质量保证协议中
c 组织应供方提供采购产品技术规范供方满足期求组织求供方提供生产件批准文件样件（供方PPAP求）
d 供方发生合收购属时组织供方质量理体系连续性效性进行重新评定
e 组织供方开发优先序取决供方质量绩效提供产品材料服务重程度
f 组织供方质量理体系开发应满足顾客规定求组织求供方具100计划交付力组织采购产品策划资料方面供方提供方便加强供方沟通互利基础断提高供方开发力质量保证力
组织供方质量体系开发具体执行供应商理程序
7413顾客批准供货源
a 合中规定组织必须顾客批准供货源采购产品材料服务（包括工装量具）

组织采购顾客指定供方产品材料服务时应确保采购产品质量承担采购产品质量责符合组织规定求应顾客报告
742采购信息
采购信息必须表述拟采购产品重采购产品适时包括：产品程序程设备员资格质量理体系等方面批准求
a 组织采购产品必须确定合格供方采购采购信息通产品图纸产品质量策划文件采购合采购计划予表述
b 采购合明确列出采购物料名称规格型号数量价格交货期验证验收标准方法形式违约处理等必时附技术协议关技术条件验收标准方式做出规定
c 采购部供方沟通前库存状况生产计划编制采购计划批准传递供方确保规定采购求充分适宜
d 采购程文件需总理授权审批方发出
e 采购部负责采购合进行评审合订货单评审记录采购部保存供方质量记录进厂材料检验记录分部门保存
743采购产品验证
a 组织应确定实施采购产品检验验证确保采购产品满足规定求组织供方采购产品验证验收采购合规定(技术协议)进行确保未验证验证合格产品投入生产
b 组织顾客计划供方现场实施验证时组织应采购信息中拟验证安排产品放行方法做出规定顾客验证免组织质量职责包括顾客退货
7431进货产品质量
组织等级产品采方法入厂采购产品质量实施验证：
a 组织接收供方提供供货质量记录评价统计数
b 抽样检验试验
c 结合已交付接收产品质量记录第二方第三方机构供方现场进行评审
d 部实验室力进行检验时应委托资质外部实验室进行零件评价
e 顾客意方法
f 组织采购产品入厂质量检验质量部负责执行产品监视测量控制程序
7432供方监视
组织通列指标供方进行监视：
a 已交付产品质量性包括交付产品达顾客处顾客抱怨顾客索赔等
b 交付计划履约情况：保证规定求100供货顾客退货
c 交付时间表现包括发生附加运费特殊原改变交付时间交付方式应事先取联系商定附加运费支付方式
d 质量交付问题关特殊情况顾客通知等事先供方沟通商定处理方法满足顾客求
e 质量部负责供方交付产品质量状况进行监视统计评定采购部负责组织相关部门年供方质量理体系程力交付力质量控制力综合状况进行评价决定供方继续支持改进更换供方具体执行供应商理程序
75生产服务提供
751生产服务提供控制
组织应策划受控条件进行生产服务提供组织制定执行生产程控制程序直接影响程质量机料法环检测等素交付服务活动受控条件进行效控制确保制造质量交付服务活动满足规定求
生产服务提供控制组织受控条件少包括方面
a 获表述产品信息顾客需求信息
b 生产服务提供需技术文件作业指导书
c 提供适宜设备工装实施生产
d 获监视测量装置生产程实施监视测量
e 产品实施监视测量标准实施放行交付交付服务
7511控制计划
a 控制计划程控制控制文件产品设计程开发输出组织针提供产品系统子系统部件材料层次制定控制计划
b 技术部负责制定控制计划制定时应考虑设计制造程FMEA（PFMEA）试生产控制计划生产控制计划
c 控制计划应针提供产品ISOTS 169492002规范中附录A（标准化控制计划）执行明确样件制造试生产生产控制计划控制方法特殊特性控制方法包括监视顾客组织定义特殊特性控制方法包括顾客求信息程稳定具统计力时应启动明确反应计划限制产品100检验（见8231）
d 影响产品制造程测量物流供货源程FMEA（PFMEA）发生更改时必须重新评审更新控制计划PPAP求需顾客批准 (参见714)
7512作业指导书
a 组织必须负责程操作作业员提供源适文件（质量计划控制计划产品实现程）文件化作业指导书作业指导书必须工作岗位易
b 组织视需加工装配设备操作安全检验返工返修包装搬运关程编制作业指导书
c 组织作业指导书相关技术文件相关负责部门编制具体执行技术文件理规定
7513作业准备验证
a 技术部负责作业准备验证时实施作业（作业初步运行材料改变作业更改运行长时间停顿）均必须进行作业准备验证确保生产符合求利进行
b 作业准备验证时作业准备员必须易作业指导书适时统计方法进行验证采末件较方法详见统计技术数分析控制程序
7514预防性预见性维护
a 生产部负责设备口理负责关键程设备进行标识设备维护提供适资源建立效计划全面预防性预见性维护体系文件化
b 设备操作规程保养作业规程生产部负责编制做维护保养技术状态监控维护目标形成文件设备障率停机台时进行统计分析予评价改进必须采预防性预见性维护方法持续改进生产设备效性效率
c 生产车间设备部门负责正确日常维护维修（包括包装防护）确保设备完部门提交维修计划
d 生产部时提出设备备件计划采购部保证时供应尤关键设备备件达性确保紧急状态时保证进行维护
组织设备维护理具体执行设备控制程序
7515生产工装理
a 技术部负责生产工装规划设计提供工装明细表制造验证提供适技术资源踪监视
b 生产部负责生产制工装制造工装储存保修复提供技术员场保证关键特性重特性易损工装实行强制更换计划予监督
c 相关部门负责工装进行定期确认明确维修报废封存状态详见工装控制程序
d 工装生产部口理监视测量装置质量部负责检定验证具体执行工装控制程序监视测量装置控制程序
7516生产计划
a 生产部负责订单驱动原进行生产计划安排确保100合订单准时发货包括采顾客规定运输方式路线
b 组织逐步建立计算机系统电话通讯系统生产计划接收顾客（包括供方）计划信息交付计划保持服务问题信息顾客制造质量设计部门进行沟通便更解发生组织外合格
c 抗拒特例外组织制定应急计划（包括公设施中断劳动力短缺关键设备障市场退货等）紧急情况启动应急计划满足顾客求具体执行偶发事件应急处理程序
7517服务信息反馈顾客服务协议
公司应建立保持制造工程设计部门沟通服务信息程增加服务信息目保证公司解外部发生符合事件
组织确保服务满足顾客求合规定保证服务工具检测设备效性服务员培训效性具体执行服务理程序
销售部负责交付活动实施监控建立保存顾客档案时定期收集顾客反馈信息解顾客需求确认顾客服务质量否满意时服务中发现问题信息时反馈质量部部门负责组织责部门采取必纠正措施预防措施加改进
752 生产服务提供程确认
生产服务提供程输出否合格续监视测量加验证时包括仅产品服务已交付问题显现程组织必须样程影响素程参数实施预先鉴定进行连续监控进行程确认确认应证实程实现策划结果力包括：
a 程评审批准规定准控制计划作业指导书等现场监控记录
b 生产设备监控必时关键设备进行定期检测保持程力
c 参特殊程员资格进行鉴定
d 程参数产品特性关键工序进行重点监控
e 特殊特性(包括顾客组织)文件中确定加监控满足顾客求必时提供表明符合求关文件
f 规定记录求监控记录
g 程流程进行更改时出现新特殊程时进行确认（包括执行PPAP）
h 生产服务提供程确认具体执行生产程控制程序
i 组织特殊程：机壳法蓝焊接程
753标识追溯性
a 组织应产品实现全程中适宜方法进行标识包括产品标识检验状态标识防止混误合格品追溯性求时实现追溯
b 适时公司应整产品实现程中适方法标识产品公司应标识关监控测量求产品状态
c 全部生产服务运作中规定方式标识产品
d 应根测量监视求标识产品状态
e 追溯性求时应记录控制产品唯标识
f 生产流程中产品处位置作检验试验状态表征非产品身状态明显（：动化生产传递程中材料）果试验状态标识清晰形成文件达预定目动化生产传递程外允许采分区法标识具体执行标识追溯性控制程序
g 检验状态标识区分检验状态包括检检验合格检验合格检验判定等状态质量部负责检验状态标识策划理组织实施具体执行合格品控制程序
h 产品进行唯性标识保持标识传递顾客特殊求时顾客规定符号技术文件中予明确
7531 公司必须产品实现全程中适宜方法识产品种产品均应相应产品标识
754顾客财产
a 组织接受顾客知识产权接受制造试验检验设备工装工具仪器材料零配件等形财产
b 技术部负责知识产权联络接收验证理
c 顾客知识产权组织权进行更改需时征顾客意顾客达更改通知单技术部更改通知单相关技术文件进行更改标识签名4232(工程规范)求执行
d 技术部负责顾客知识产权维护标识防止丢失损坏旦发生必须报告顾客保密原予追查
e 组织承诺顾客知识产权保密顾客批准提供第三方
f 生产中发生损坏玷污需更换时文件控制程序技术文件理规定执行
g 顾客知识产权正确性负责组织验证免顾客提供完整性正确性职责
7541顾客拥生产工装删减（见1321）
755产品防护
组织制定保持搬运贮存包装防护交付理程序确保产品进行保护防止产品损坏划伤变质丢失功失效
a 技术部负责制定标识搬运贮存包装防护等程保护技术标准规范相应作业指导书
b 生产部负责搬运贮存包装防护交付理做标识完整便存取防止错发误质量部包装技术规范负责包装质量监督检查
c 库存理应规定接收发放理办法严格入库检查出库登记规定时间定期盘存做帐物卡三相符优化货物周转做先进先出
d 生产部应适时间间隔计划库存产品状态进行检查评价发现损坏变质时处理损坏期变质产品物资控制应合格品控制方法进行控制库存产品制定优先减少计划保持合理库存
e 销售部交付顾客产品根合规定进行标识采取防护措施包括顾客提出新运输方式损交顾客指定点发生附加运费应保留记录
f 相关责部门搬运包装贮存保护交付技术规范实施搬运时保护产品标识检验试验状态标识
g 组织逐步建立库存理系统（提供库存量产品位置周转期等）优化库存周转期确保库存周转先进先出（FIFO）
组织产品防护具体执行搬运贮存包装防护交付理程序库房理规定
h 化学品毒品易燃易爆品贮存搬运包装防护技术部国家关规定制定相应规范相关理部门必须严格执行
76监视测量装置控制
组织确定需实施监视测量需监视测量装置保证测量装置足够分辩率必须保证测量装置分辨率高工程规范（6σ110）产品符合规定求提供准确证监视测量试验设备正确校准维护规定理控制方法确保监视测量活动行性
a 质量部负责计量型监视设备校准检定工作建立测量系统溯源校准体系组织监视测量设备溯源国际国家标准没国家规定检定标准时执行集团公司企业标准
b 质量部负责制定监视测量设备校准调整规程（校准调整规程国际国家标准时直接引）前监视测量设备进行校准调整规定时间进行校准调整组织力校准监视测量试验设备仪器应国家认计量检定部门进行校准检定保存记录
c 组织监视测量设备状态通检定合格证标签等形式进行识确定校准状态建立监视设备台帐检定校准必须记录
d 搬运维护贮存期间应防止监视测量设备损坏失效应采取必防护措施
e 发现监视测量设备失效时应立停止质量部组织监视测量设备部门负责测量结果进行评价采取相应措施予纠正该测量设备检测产品必须进行追溯进行效处理产品已交付必须立通知顾客
f 计算机软件规定求监视测量时应确认满足预期求测试力确认必须初次前进行必时予重新确认
组织监视测量装置控制具体执行监视测量装置控制程序
761测量系统分析
组织制定执行测量系统分析控制程序分析控制种测量试验设备测量结果存变差进行统计研究尤控制计划中提测量系统应进行统计研究确保效性
a 质量部负责控制计划中提监视测量装置进行测量系统分析测量系统分析方法接收准MSA参考手册求执行
b 部门现生产改进稳定监视测量装置根情况提出测量系统分析需求质量部负责分析
c 测量系统统计特性（偏倚线性稳定性重复性现性）进行评估时应进行统计研究
组织测量系统分析具体执行测量系统分析控制程序
762校准验证记录
组织证明产品符合规定求量具测量试验设备（包括员工顾客设备）校准活动记录包括容：
a 设备鉴定校准设备测量标准
b 工程更改导致检测试设备修订
c 接受校准验证时获超出规范读数
d 偏离规范情况影响进行评估
e 校准验证关符合规范说明
f 果疑材料已发运顾客通知
763实验室求
7631部实验室
a 质量部技术部分负责部实验室理实验室设施必须定义检验试验校准范围服务力制定相应理办法
b 实验室必须制订理制度包括理规定试验纲检验试验校准规程指导书记录理
c 实验室应执行已制定理制度规范求岗位职条件求专业知识实践验配备员员必须具备实际操作记录分析力相应资格持证岗
d 实验室必须执行理制度规范求进行接收标识搬运保护保存处理试验样件校准设备仪器确保试验检验校准数记录准确完整追溯性
e 实验室必须明确规定温度湿度电磁干扰辐射灰尘振动等级等环境求
f 实验室应满足顾客程控制需采国际国家行业规定试验检验校准方法制订方法必须顾客批准采适统计技术
7632外部实验室
a 组织检验试验校准外部实验室范围应明确规定包括进行检验试验校准力
b 组织需委托商业独立实验室进行检验试验校准检定时实验室必须证明国家认实验室顾客求时应委托顾客认外部实验室
c 某设备具资格外部实验室存时原始设备制造生产厂家实施校准服务
组织部实验室理具体执行实验室质量体系
组织外部实验室理具体执行实验室控制程序




8．测量分析改进

81总
确保产品质量理体系符合性持续改进质量理体系效性组织应策划实施需监视测量分析改进程规定适方法应程度
a 策划应形成文件部质量体系审核计划产品程质量审核计划检验规范等证实产品符合性
b 应合格员设备保留效性证
c 应适统计技术明确程适统计工具通培训相关员产品实现程中解利统计基概念知识
d 资料分析改进活动结果应作理评审输入持续改进质量理体系效性
e 测量分析改进记录予保留
811统计工具确定
a 质量先期策划中应确定程适统计工具应包括控制计划中
b 控制计划（含样件试生产生产）中求统计技术必须执行
c 计量值初始程应初始程性进行分析（PPk）
d 计量值稳定程应稳定程力进行分析（CPk）
e 计量值程力采PPM评价
f 质量波动程控制采XR控制图直方图排列图果图
g 抽样方案采零缺陷
h 情况采相关统计技术应
812基础统计概念知识
整公司应理解基统计概念变差控制（稳定性）程力渡调整指定培训计划时应安排适基础统计概念知识培训便员工理解熟练
82监视测量
821顾客满意
组织制定满意度理程序顾客满意度测量评价改进作规定便断提高顾客满意度
8211 销售部负责外部顾客满意度调查评价工作质量部负责组织顾客满意问题统计分析监督相关部门纠正改进
8212 顾客满意度测量通顾客满意度调查表分析监控评价方法季度作次顾客满意度调查测评（包括监控结果）形成书面报告变化趋势顾客满意问题作出统计分析采取措施提出改进
8213 相关部门负责制定落实改进措施质量问题质量部踪落实断提高顾客满意度
8214 质量部道工序道工序顾客原根生产线反馈统计部顾客满意度促进部质量改进
8215组织通产品实现程性持续评价加监视改善程绩效提高顾客满意度改善程绩效少包括：
a 已交付产品顾客质量满意满意状况
b 某种原顾客造成供货中断发生附加运费情况
c 顾客满意造成退货情况
d 质量交付问题关顾客通知
述关方面进行监视提供证证明符合顾客产品质量程效率求情况采取纠正措施提高顾客满意度改善程绩效
822部审核
组织部审核包括：质量理体系审核程审核产品审核
8221质量理体系审核
组织制定实施质量理体系部审核程序策划时间间隔理者代表负责策划质量部负责具体组织进行部质量理体系审核质量理体系进行监视测量
a 组织策划时间间隔组织部审核验证质量理体系涉部门场班次展开质量活动结果否符合求确保质量理体系持续效实施保持质量理体系改进提供
b 质量部负责编制部审核计划总理批准理者代表组织实施少年进行次需时适时增加审核频次审核计划必须明确规定：审核目范围时间频次方法审核必须包括质量理体系运行程场班次
c 理者代表命审核组长指派具备ISOTS 169492002审核资格审员组成审核组实施审核部审核必须审核区域直接责员进行部审核活动确保审核程客观性公正性
d 质量体系审核重点验证质量理体系ISOTS 169492002求附加求符合性
e 必须记录审核结果予保存审核程中发现合格项开出符合报告求责部门确认规定时间采取纠正预防措施审核员纠正措施实施效果必须进行验证保存相应记录
f 次部审核审核组长应编写检查清单召开首末次会议说明审核目求做出结
g 发生部外部信息反馈说明质量体系严重缺陷时时审核增加审核频次
h 部质量理体系审核结果纠正措施实施效果作理评审输入
8222程审核
组织制定实施程审核程序制造工序进行审核确定制造程效性
a 质量部负责编制年度程审核计划规定审核频次时间专业员组成审核组生产程道工序进行审核评审记录
b 审核产品图纸工艺文件检验文件控制计划操作规程质量理体系求进行
c 程审核组长负责编写程审核作业指导书理者代表审批实施审核受审核部门积极配合
d 程审核组长负责编写程审核报告质量部理审核报理者代表总理审批
e 纠正措施实施踪发现合格项审核组发符合项通知单受审核部门时采取措施限期改正审核组负责踪验证
f 审核程全部记录质量部保存提交理评审
8223产品审核
组织制定产品审核程序通机抽取已验收合格产品定量定性（产品尺寸功性包装标识）检查分析确定符合规定质量特性程度评价产品质量水防止合格产品交付顾客停产年产品正式投产时应进行产品审核顾客产品审核提出频次求时组织予满足求
a 质量部负责编制年度产品审核计划理者代表审批质量部负责组织实施产品审核
b 审核计划质量事件原时进行年少进行次
c 质量部负责编制产品审核作业指导书理者代表审批实施
d 审核（限）：技术规范检验规范终检验文件包装文件供货协议标准步放行标识文件控制计划等
e 质量部负责编写产品审核报告说明产品质量水发展趋势
f 纠正预防措施踪质量部负责发合格通知验证相关部门负责采取措施
g 产品审核全部记录质量部保存提交理评审
823程监视测量
组织制定保持相应控制程序适时质量理体系全部程进行监视测量确保程实现策划结果力未达策划结果时组织应采取适纠正纠正措施确保产品符合性
8231制造程监视测量
a 技术部负责新制造程制定质量计划程进行研究验证程力程控制提供补充输入程研究结果应制造测量试验维护等指导提供文件化求文件应包括制造程力性维护性性明确目标接收准
b 组织应确保实施控制计划程流程图等控制文件保持规定程力性终达满足顾客生产件批准程序程力性求
c 控制计划中应生产程监视测量做出规定包括应测量技术抽样计划接收准接收准未满足时反应计划
d 关键程特殊程活动设备修理工装（工具）更换等做记录
e 控制计划中特殊特性稳定力足时必须启动反应计划（包括停止生产采取100检验）确定责部门完成时间求纠正措施计划求时顾客评审批准
f 公司应保持顾客零件批准程求中规定程力性
g 公司应确保实施控制计划程流程图包括符合规定：测量技术抽样计划接收准未满足接收准时反应计划重事件工具更换机器维修应摘记控制图
h 技术部负责记录程更改生效日期相应文件更改必须执行文件控制程序生产件批准程序
组织制造程监视测量具体执行生产程控制程序产品监视测量控制程序
824产品监视测量
组织制定产品监视测量控制程序产品特性进行监视测量效验证产品特性满足规定求防止未检验试验验证合格产品流入道工序出厂
a 质量部负责制定检验作业指导书采购产品程产品终产品质量进行监视测量生产车间负责规定职责程质量进行检互检专检
b 质量部生产车间技术文件接收准道工序规定检验项目进行检验关键工序特殊程相关文件规定进行监控
c 产品检验应产品实现程适阶段进行产品检验必须保持符合求记录记录应明确权放行产品员
d 非授权员顾客批准否产品满足求证提供前放行产品交付服务
e 技术部负责策划频次进行产品功试验验证保存相关记录形成报告顾客求时结果应提供顾客评审
f 质量部负责控制计划中规定顾客工程材料性标准设计文件显示尺寸进行产品全尺寸检验检验试验必须保存完整记录报告顾客求时应提供顾客评审
g 果顾客组织产品外观项目求时组织应适资源标准样品评价设备外观评价员资格进行验证技视力色辩力等
组织产品监视测量具体执行产品监视测量控制程序
8241全尺寸检验功试验
应根适顾客工程材料性标准控制计划中规定种产品进行全尺寸功验证结果必须供顾客评审
控制计划规定尺寸检验功试验频率控制计划中规定频率进行果没规定年产品进行次全尺寸检验功试验顾客求尺寸报告功试验报告应提交顾客评审批准
全尺寸检验：指设计图纸设计记录零件尺寸完整检验
功试验：根企业标准顾客特殊求性标准产品功试验
8242外观项目
公司生产零件顾客指定外观项目时公司应：
a 适资源包括外观检查区域必须适明
b 适颜色纹理光泽金属亮度结构形象清晰标准样品标准样件适合时应予更换
c 事外观检查员应评价力资格验证合格方事该工作
d 外观检查应注意目视距离目视角度目视时间
e 标准样件价设备正确维护
关进货检验试验程检验试验终检验试验详见产品监视测量理程序
83 合格品控制
组织制定执行合格品控制程序明确合格品识处置职责权限明确处置方式放行原合格品产生原分析改进措施防止合格品非预期交付
831质量部负责合格品口理负责制定组织实施合格品控制程序
832质量部负责规定合格品标识方式进行控制防止合格品非预期交付确定疑状态产品必须合格品
833 合格品处置部门员应规定职责权限合格品处置：返工达规定求返修返修作特许步接收降级改作拒收报废
834返工返修产品果返工返修程正常应编制返工返修作业指导书员易返工返修应重新进行验证
835责部门应采取措施消已发现合格合格产生原合格纠正应进行确认已证实符合求
836步放行接收合格品时必须关授权员批准必时需顾客批准
837责部门保持合格品检测记录性质分析纠正改进措施步接收放行批准纠正改进验证结果等记录
838交付开始发现合格产品时应分析合格影响潜影响程度采取相适应纠正改进措施合格品发顾客时应迅速通知顾客采取相应措施保护顾客利益顾客满意修复更换等
839产品制造程PPAP批准致时实施前组织必须顾客步程变更前允许偏离许授权保留效期授权数量方面文字记录授权期满时组织应确保符合原代规范求授权材料装运时应包装箱做适标识规定适
组织采购产品提交顾客前组织供方提出求顾客达成致
8310质量部必须量化分析合格品实施优先减少计划计划实施情况进行踪
8311 状态未标识疑产品应类合格品
84数分析
组织制订保持统计技术数分析控制程序确定统计方法收集分析适数证实质量理体系效性持续改进提供
a 质量部全厂质量信息中心负责全厂质量信息收集统计分析处理包括顾客程产品体系供方等方面信息
b 部门生产车间质量信息中心子系统负责职责范围质量信息收集整理质量信息中心反馈
c 销售部负责收集外部信息包括：市场竞争手顾客满意度返馈投诉退货分析交付产品监视数分析质量信息中心反馈
d 财务部负责收集质量成方面信息统计分析
e 生产部生产车间负责收集生产程中产品绩效效率关信息负责收集现设备工装状况改进需求信息
f 采购部负责采购产品（重点协作配套产品）供方变化质量数量时间等方面信息
g 综合部负责收集员需求培训需求现状适宜性信息
h 技术部质量部负责收集现时工艺状况产品特性趋势改进需求（包括采取预防措施机会）国外技术发展动态等方面信息
841数分析
质量运行业绩趋势应实现目标进展进行较形成措施支持：
a 应通数分析确定迅速解决顾客关注问题优先序确定顾客相关关键趋势相互关系时采取措施进行改进措施列入业务计划中
b 数分析质量绩效重部门进行数收集分析时应质量运行绩效趋势目标值进行较竞争手适基准进行较评价
处持续改进质量理体系效性
c 时建立报告产品信息信息系统
组织数分析具体执行统计技术数分析控制程序信息沟通理程序
85改进
851持续改进
持续改进组织长期发展推动力量组织通质量方针质量目标评审结果数分析预防纠正措施理评审持续改进质量理体系效性组织持续改进ISO9004：2000附录B持续改进程进行记录组织持续改进具体执行持续改进工作程序
a 制造程改进必须持续关注产品特性制造程参数变差控制减少控制计划中受控特性文件化制造程力稳定时产品特性已满足顾客求时进行持续改进
b 质量部负责组织建立全厂质量改进体系质量理体系断改进完善
c 技术部负责产品质量改进组织实施监督产品质量改进纠正预防措施落实效果评价验证
d 持续改进应优先考虑顾客关心产品质量提高制造程参数控制减少变差
8511程进行持续改进两条基途径：
a 突破性项目：现程进行修改改进实施新程通常日常运作外跨职部门组实施通常包含现程重设计应包括：
① 确定改进项目目标框架
② 现程进行分析认清变更机会
③ 确定策划程改进
④ 实施改进
⑤ 程改进进行验证确认
⑥ 已完成改进作出评价包括吸取教训
b 组织员现程进行渐进持续改进活动
8512持续改进步骤
a 改进原成立组组员选出组长识程中存问题选择改进区域记录改进原
b 目前状况：评价现程效性效率收集数进行分析便发现类问题常发生选择特定问题确立改进目标
c 分析：识验证产生问题根原确定解决问题办法选择实施消产生问题根原防止发生解决办法
d 确定解决问题办法寻求解决问题代办法选择实施佳解决问题办法选择实施消产生问题根原防止发生解决办法
e 评价效果：确认问题产生源已消影响已减少解决办法已产生作实现改进目标
f 实施新解决办法规范化：改进程代老程防止问题根原次发生
g 针已完成改进措施评价程效性效率：改进项目效性效率作出评价考虑组织方种解决办法
8513制造程改进
制造程改进应持续关注产品特性制造程参数变差控制减少产品特性顾客关注焦点程参数稳定变异会影响产品特性
a 控制计划中应受控特性形成文件
b 持续改进制造程力稳定产品特性预测满足顾客求时实施
852纠正措施
组织制定保持纠正预防措施控制程序影响产品程质量理体系运行实际合格原进行分析采取纠正措施防止合格发生
技术部纠正措施部门负责制定实施纠正预防措施控制程序根质量信息中心反馈渠道信息制定纠正措施责部门提出纠正措施求踪验证
纠正措施效果纠正措施必须遇合格影响程度相适应
纠正包括方面求：
a 评审合格（包括顾客抱怨）
b 确定合格原
c 评价确保合格发生措施需求
d 确定实施需措施
e 记录采取措施结果
f 评审采取纠正措施
8521解决问题方法
a 公司应确定具程解决问题程定义问题识问题确认问题分析问题紧急处置（时策）纠正措施效性验证防止发生等根原识消
b 针已发生合格组织应采取纠正措施消合格原防止合格发生顾客规定解决问题格式组织必须采规定格式8D
8522防错
公司实施纠正措施程中采适防错方法防错般针方面：程策划设施设备策划工装策划产品程设计开发
8523纠正措施影响
公司应纠正措施实施控制应类似程产品举反三避免类似场次发生消合格原
8524拒收产品试验分析
a 公司应顾客制造厂工程部门销商退回产品进行试验分析
b 公司应缩短试验分析程周期保持分析记录求时提供
c 公司应进行效分析采取相应纠正措施防止次发生
d 拒收产品分析关周期应确定原纠正措施实施效性监视致
e 建议分析应工作日完成
纠正措施具体执行纠正预防措施控制程序纠正措施分析记录必须保存需时予提供
853预防措施
组织针发生合格制定实施纠正预防措施控制程序确保影响产品程质量理体系运行潜合格原进行分析采取预防措施避免问题发生预防分析充分利种信息源潜合格原进行分析采取预防措施改进质量理体系预防措施必须潜问题程度相适应
a 制造程中良品率超出控制线存良趋势时技术部责部门潜合格原进行分析制订预防措施进行评价验证
b 顾客提出质量求（信息）采取相应预防控制措施予预防
c 质量理体系预防措施应作理评审输入资料
d 采取预防措施应效性进行验证保证预防措施效实施
e 预防措施具体执行纠正预防措施控制程序关预防措施记录应予保存涉文件修改执行文件控制程序生产件批准程序





















附录：程序文件目录职分配矩阵图
部
门
职

分
配
文
件
目
录

综 合 部
技
术
部
质 量 部
销
售
部
生 产 部
采
购
部
财 务 部
车 间
涉
标准条款号
001文件控制程序
★
○
○
○
○
○
○
○
423

部
门
职

分
配
文
件
目
录

综 合 部
技
术
部
质 量 部
销
售
部
生 产 部
采
购
部
财 务 部
车 间
涉
标准条款号
002记录控制程序
★
○
○
○
○
○
○
○
424
003质量理体系部审核程序
○
○
★
○
○
○
○
○
8221
004理评审程序
★
○
○
○
○
○
○
○
56
005力资源理培训程序
★
○
○
○
○
○
○
○
62
006持续改进工作程序
★
○
○
○
○
○
○
○
851
007业务计划控制程序
★
○
○
○
○
○
○
○
54
008质量成控制程序
○
○
○
○
○
○
★
○
54
009 APQP控制程序
○
★
○
○
○
○
○
○
7173
010 FMEA控制程序

★
○
○
○
○
○
○
7173
011生产件批准程序

★
○

○
○
○
○
7374
012纠正预防措施控制程序
○
★
○

○
○
○
○
852853
013标识追溯性控制程序

★
○

○
○

○
753
014信息沟通理程序
○
★
○

○
○

○
553
015统计技术数分析控制程序
○
★
○




○
8184
016产品安全风险控制程序

★
○

★



64171
017顾客财产控制程序



★




754
018程审核程序
○
★
○




○
8222
019产品审核程序

○
★




○
8223
020偶发事件应急处理程序




★

○

6327516

部
门
职

分
配
文
件
目
录

综 合 部
技
术
部
质 量 部
销
售
部
生 产 部
采
购
部
财 务 部
车 间
涉
标准条款号
021搬运贮存包装防护交付理程序

○
○
★
★
★
○
○
755
022生产程控制程序
○
○
○

★

○

751823
023工装控制程序

○
○

★
○
○
○
7515
024设备控制程序

○
○

★
○

○
6317514
025采购控制程序

○
○
○
★
★


74
026供应商选择监控程序

○
○
○
○
★


74
027合格品控制程序


★

○
○
○
○
83
028满意度调查程序

○

★


○

6224821
029产品监视测量控制程序

○
★

○
○
○
○
743823
824
030测量系统分析控制程序

○
★

○


○
761
031监视测量装置控制程序
○
○
★

○

○
○
762
032实验室控制程序

○
★





763
033合评审程序

○
○
○
○
○
★

72
034设计开发控制程序
○
★
○
○
○
○
○
○
73
035服务理程序

○
○
★

○


75177518
036工程变更控制程序
○
★
○
○
○
○
○
○
4231737
注：★文件口理部门○配合执行部门
核心程
支持程
理程
市场分析合评审
顾客沟通
APQP
PPAP
程产品确认
零件制造
转子总成
定子总成
端盖总成
线束总成
刷板总成
外购外协件
电机总成装配
风机总成装配
包装
交付
采购
设备维护
员培训
标识追溯性
供方选择评价开发
投资理
工装控制
程评估
变更控制
监视测量装置控制
实验室控制
进货质量控制
纠正预防措施
部审核
持续改进
员工满意
合格品控制
文件控制
记录控制
质量体系策划
营计划
理评审
质量成
顾客满意
湖北德道汽车科技限公司限公司 质量手册 版修订状态：B0
附录2：质量理体系程关系图：






















湖北德道汽车科技限公司限公司 质量手册 版修订状态：B0
附录3：质量理体系理图解
做什满足需期？
做什？
竞争手里？方面强？会限制做什？
合作象里？会支撑做什？
决定做什？满足期需？
谁？
谁客户？
客户什选择？
更客户服务？
问题
解析决定
文件化体系建立（ISOTS 169492002标准框架）
理者代表命
体系文件编制
质量手册：
1需求识整理
2质量方针质量目标
3程：程识划分接口相互关系PDCA
4组织机构
5资源需求识整合
6职责分工
7程序数量名称范围
二理体系程序：5WIH
三作业指导书记录
做？
留证？利记录？
解分析求
文件编写组建立
1ISOTS169492002新版求
2公司营宗旨营计划
3质量理体系公司理体系关系
体系文件审批
审核：
1准符合性
2八原体现
3操作性
4关联文件相容性
5格式标准化
批准：
1审核员适性完整性
2审核意见执行情况
3颁布实施日期适性
体系文件规定宣导
学答疑
培训班考试
竞赛
辩
试运行
体系改进
方针目标调整
流程造
机构重组
职责分工调整
资源重新整合
体系运行
说做规章制度约束
查纠时高效
没说补充合适更改
二遵循质量理原
应质量理体系方法
做什？
组织营宗旨营计划：
客户定位
产品服务定位
项营目标(包括质量目标)
重新定位
反思
客户定位
产品服务定位
竞争环境发生变化
客户需求发生变化
组织发生变化
做更？
做什？
做什？
应该放弃做什？
1确定顾客相关方需求期
2建立组织质量方针质量目标
3确定实现质量目标必需程职责
4确定提供实现质量目标必需资源
5规定测量程效性效率方法
6应测量方法确定程效性效率
7确定防止合格消产生原措施
8建立应程持续改进质量理体系
质量方针目标（质量理）
做？
做更？
1顾客关注焦点
2领导作
3全员参
4程方法
5理系统方法
6持续改进
7基事实决策方法
8互利供方关系
体系监视测量
体系审核
理评审
评价
组织营理质量理关系

年 月
零件名称

零件号

班 长

生产总数M

合格总数N

月合格率NM

月合格率NM

日 期
生产数
合格数
合格率
合格项目
1～5日







6～10日







11～15日







16～20日







21～25日







26～31日








质量状况曲线图






























































6～10日
11～15日
16～20日
21～25日
1～5日




26～31日




合格率（）


总结：
制表日期： 审批日期：
项目编号： 项目名称：
项目负责： 项目组成员： 计划周期：
序
阶段
务
目标
措施
时间节点
负责
提交资料

























































































备注

记录名称
记录编号
版修订
保存期
程序文件编号
受控文件清单
SJJL001
B0
长期
SJQP001
文件审批
SJJL002
B0
文件寿命
文件修改换版通知单
SJJL003
B0
文件寿命
文件销毁记录
SJJL004
B0
保存期五年
收文登记簿
SJJL005
B0
长期
记录档处理登记台帐
SJJL006
B0
长期
SJQP002

记录名称
记录编号
版修订
保存期
程序文件编号
质量记录目录
SJJL007
B0
长期

文件阅登记台帐
SJJL008
B0
长期
审核检查表
SJJL009
B0
三年
SJQP003
合格项分布表
SJJL010
B0
三年
符合项通知单
SJJL011
B0
三年
部质量理体系审核报告
SJJL012
B0
三年
部审核实施计划
SJJL013
B0
三年
会议签表
SJJL014
B0
三年
理评审记录
SJJL015
B0
五年
SJQP004
理评审改进情况报告
SJJL016
B0
五年
会议记录
SJJL017
B0
五年
理评审报告
SJJL018
B0
五年
理评审计划
SJJL019
B0
五年
培训申请表
SJJL020
B0
二年
SJQP005
员工培训计划
SJJL021
B0
二年
员工培训实施计划表
SJJL022
B0
二年
培训档案
SJJL023
B0
长期
员工培训记录表
SJJL024
B0
年
特殊工种员情况表
SJJL025
B0
年
培训效果调查表
SJJL026
B0
年
质量计划控制表
SJJL027
B0
二年
SJQP006
合理化建议书
SJJL028
B0
二年
合理化建议登记表
SJJL029
B0
二年

记录名称
记录编号
版修订
保存期
程序文件编号
持续改进实施计划汇总表
SJJL030
B0
二年

持续改进实施记录表
SJJL031
B0
五年
持续改进成果报告书
SJJL032
B0
五年
奖惩单
SJJL033
B0
二年
业务计划考核记录
SJJL034
B0
五年
SJQP007
质量成台帐
SJJL035
B0
三年
SJQP008
部损失成统计表
SJJL036
B0
三年
质量成分析报告
SJJL037
B0
三年
预防鉴定成统计表
SJJL038
B0
三年
外部损失成统计表
SJJL039
B0
三年
产品索赔技术鉴定单
SJJL040
B0
三年
产品立项报告
SJJL041
B0
长期
SJQP009
产品设计行性分析报告
SJJL042
B0
长期
产品APQP进度计划
SJJL043
B0
长期
SJQP009
材料清单(BOM)
SJJL044
B0
长期
特殊特性清单
SJJL045
B0
长期
初始程流程图
SJJL046
B0
长期
程流程图
SJJL047
B0
长期
新设备明细表
SJJL048
B0
长期
设计务书
SJJL049
B0
长期
检测试验设备明细表
SJJL050
B0
长期
工装明细表
SJJL051
B0
长期
控制计划
SJJL052
B0
长期

记录名称
记录编号
版修订
保存期
程序文件编号
产品质量策划总结认定
SJJL053
B0
长期

FMEA检查清单
SJJL054
B0
长期
新设备工装试验设备检查清单
SJJL055
B0
长期
产品／程质量检查清单
SJJL056
B0
长期
场面布置图检查清单
SJJL057
B0
长期
程流程图检查清单
SJJL058
B0
长期
控制计划检查清单
SJJL059
B0
长期
组行性承诺
SJJL060
B0
长期
包装评价
SJJL061
B0
长期
DFMEA
SJJL062
B0
长期
SJQP010
PFMEA
SJJL063
B0
长期
产品程设计风险评估表
SJJL064
B0
长期
PPAP提交清单
SJJL007
B0
长期
SJQP011
零件提交保证书（PSW）
SJJL065
B0
长期
尺寸结果记录
SJJL066
B0
长期
材料试验结果记录
SJJL067
B0
长期
功性试验结果
SJJL068
B0
长期
首批样件认报告
SJJL069
B0
长期
测量系统分析计划
SJJL070
B0
长期
初始程力研究计划
SJJL071
B0
长期
信息反馈单
SJJL072
B0
二年
SJQP012
纠正预防措施工作计划表
SJJL073
B0
二年
纠正预防措施完成报告
SJJL074
B0
二年
纠正预防措施验证记录
SJJL075
B0
二年

记录名称
记录编号
版修订
保存期
程序文件编号
物料卡
SJJL076
B0
三年
SJQP013
产品标识卡
SJJL077
B0
三年
工作联系单
SJJL078
B0
二年
SJQP014
程审核合格项整改（反馈）单
SJJL079
B0
三年
SJQP018
程检查理综合台帐
SJJL080
B0
三年
程审核问题通知单
SJJL081
B0
三年
SJQP018
程审核检查记录表
SJJL082
B0
三年
程审核报告
SJJL083
B0
三年
产品审核报告
SJJL084
B0
三年
SJQP019
产品审核年度计划
SJJL085
B0
三年
产品审核实施计划
SJJL086
B0
三年
偶发事件分析影响评估报告单
SJJL087
B0
二年
SJQP020
入库单
SJJL088
B0
五年
SJQP021
出货单
SJJL089
B0
五年
发货单
SJJL090
B0
五年
领料单
SJJL091
B0
五年
QA出货检查记录
SJJL092
B0
五年
生产指令
SJJL093
B0
三年
SJQP022
生产计划进度追踪表
SJJL094
B0
三年
生产日报表
SJJL095
B0
三年
工装进度计划
SJJL096
B0
二年
SJQP023
工装验收单
SJJL097
B0
长期
工装货通知单
SJJL098
B0
年
工装申请单
SJJL099
B0
年

记录名称
记录编号
版修订
保存期
程序文件编号
工装理台账
SJJL100
B0
长期

工装领登记表
SJJL101
B0
长期
工装更换计划
SJJL102
B0
年
设备工装模具封存报废申请单
SJJL103
B0
报废年
设备配置申请表
SJJL104
B0
三年
SJQP024
项目采购订单
SJJL105
B0
三年
设备验收单
SJJL106
B0
报废年
设备理台帐
SJJL107
B0
报废年
设备档案簿
SJJL108
B0
长期
设备维修保养记录
SJJL109
B0
年
设备年度维护计划
SJJL110
B0
年
设备利率统计报表
SJJL111
B0
年
设备日点检表
SJJL112
B0
年
采购协议
SJJL113
B0
更改保存年
SJQP025
采购计划
SJJL114
B0
年
订货单
SJJL115
B0
三年
进货检验报告
SJJL116
B0
三年
供应商定期评价表
SJJL117
B0
三年
供应商开发计划
SJJL118
B0
三年
供应商质量信息反馈单
SJJL119
B0
年
接受供应商名单
SJJL120
B0
长期
SJQP026
潜供应商名单
SJJL121
B0
长期
供应商基情况调查表
SJJL122
B0
长期
SJQP026
样品检验单
SJJL123
B0
长期

记录名称
记录编号
版修订
保存期
程序文件编号
供应商评定表
SJJL124
B0
长期

供应商质量体系审核
SJJL125
B0
长期
潜供应商评估表
SJJL126
B0
三年
合格品通知单
SJJL127
B0
年
SJQP027
顾客退货汇总表
SJJL128
B0
年
顾客退货处理单
SJJL129
B0
三年
合格品汇总表
SJJL130
B0
三年
8D报告
SJJL131
B0
三年
质量状况月统计表
SJJL132
B0
年
步接收申请单
SJJL133
B0
年
报废通知单
SJJL134
B0
年
返工返修复检记录
SJJL135
B0
年
员工满意度调查表
SJJL136
B0
三年
SJQP028
员工满意度调查汇总分析表
SJJL137
B0
三年
顾客满意度调查表
SJJL138
B0
三年
顾客满意度调查报告
SJJL139
B0
三年
报检单
SJJL140
B0
二年
SJQP029
紧急例外放行申请单
SJJL141
B0
二年
制造流程卡
SJJL142
B0
二年
程检查记录
SJJL143
B0
二年
装配检验记录
SJJL144
B0
二年
成品试验记录
SJJL145
B0
二年
零部件抽检记录
SJJL146
B0
二年
出厂检测报告
SJJL147
B0
三年

记录名称
记录编号
版修订
保存期
程序文件编号
MSA分析报告
SJJL148
B0
三年
SJQP030
重复性现性数收集表
SJJL149
B0
三年
计数型分析报告
SJJL150
B0
三年
测量设备失准通知单
SJJL151
B0
二年
SJQP031
测量设备台账
SJJL152
B0
长期
测量设备领登记表
SJJL153
B0
长期
测量设备校验记录卡
SJJL154
B0
长期
测量设备报废通知单
SJJL155
B0
年
实验室温湿度记录
SJJL156
B0
年
SJQP032
试验申请单
SJJL157
B0
年
试验记录单
SJJL158
B0
年
样品检测登记表
SJJL159
B0
年
合评审表
SJJL160
B0
二年
SJQP033
合更改记录单
SJJL161
B0
二年
销售货单
SJJL162
B0
二年
订单进度追踪览表
SJJL163
B0
二年
SJQP033
合登记表
SJJL164
B0
二年
产品设计开发评审验证确认计划
SJJL165
B0
二年
SJQP034
产品设计开发验证评审报告
SJJL166
B0
长期
_____产品设计出图计划
SJJL167
B0
二年
特性工序矩阵图
SJJL168
B0
长期
___产品检验试验计划
SJJL169
B0
二年
___产品样件试生产制造计划
SJJL170
B0
二年
试模踪单
SJJL171
B0
二年

记录名称
记录编号
版修订
保存期
程序文件编号
设计开发问题解决汇总
SJJL172
B0
长期

产品设计开发确认报告
SJJL173
B0
长期
技术通知单
SJJL174
B0
超效期
年
客户访谈报告
SJJL175
B0
二年
SJQP035
客户档案
SJJL176
B0
长期
顾客投诉登记表
SJJL177
B0
二年
服务工作总结报告
SJJL178
B0
二年
工程更改申请单
SJJL179
B0
超效期
年
SJQP036
计数型数控制图
SJJL180
B0
三年
SJQP015
计量型数控制图
SJJL181
B0
三年





























































记录名称
记录编号
版修订
保存期
程序文件编号

























说明：ISOTS 169492002质量体系涉记录计182具体格式附程序文件


顾客厂零件号：
问题

否
求意见措施
负责
完成日期
1
否克莱斯勒福特通汽车公司指南制定程FMEA





2
影响配合功耐久性政府法规安全性操作否已识序列出





3
否考虑类似零件FMEA





4
否发生事件保修数进行评审





5
高风险序数项目否已计划采取适纠正措施





6
高强度数项目否已计划采取适纠正措施






7
纠正措施完成否修改高风险序数项目序数





8
完成设计变化时否修改高严重度数





9
操作组装产品影否考虑顾客





10
制定程FMEA时否助保修信息





11
制定程FMEA时否助顾客工厂问题





12
否已原描述固定成控制事物





13
找出素时否规定操作前原进行控制





修订日期： 制订： 审批：
第 页 页
符合描述
符合事实描述：






符合 求
受审核方确认：__________ 代表签字日期： _____________ ____________
审核员日期： 审核组长日期：

产生合格根原分析






短期纠正措施：




长期纠正措施：






类似问题考虑
完成期限
负责



纠正措施验证情况
措施实施记录：




效性：

验证日期：


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