行政事业单位风险评估实施方案范文

行政事业单位风险评估实施方案范文
科室
贯彻执行级关部控制工作文件精神全面推进院部控制建设工作单位部控制工作领导组研究决定全单位范围开展部控制风险评估控制工作现相关事宜通知
工作目标务
单位风险评估作重决策重政策重项目重改革措施等制定实施前置程序必备条件重事项实施出现稳定风险先期预测先期评估先期化解充分尊重运预测评估结果源头预防减少影响单位稳定发展问题发生
重点围绕财政资金分配固定资产监项目建设科室职权运行等方面科室层面岗位层面着手认真梳理工作流程明确业务环节查找业务风险制定防控措施建立健全权责等制衡方运行畅执行力理科学部控制体系制定符合单位实际部控制制度编制完成单位部控制手册
二风险评估控制范围
次风险评估单位涉业务范围分科室层面风险岗位业务活动层面风险
1科室层面风险包括科室部岗位设置合理岗位职责清晰关键岗位胜力足部控制理机制健全等情况导致风险济活动决策机制科学决策程序合理未执行导致风险
2岗位业务活动层面风险包括费收支物资采购资产
理建设项目理合理风险科室职业务开展程中存理风险办证查办案件处理投诉举报等工作中风险
三活动步骤时间安排
次风险评估单位全面推进部控制建设工作领导组领导职科室全面参专项活动步骤包括
(1) 2021年9月10月单位全面推进部控制建设工作领导组研究制定风险评估工作计划明确风险评估目标务单位里组织召开处室负责参加专题会议风险评估活动做出动员培训安排
(2) 2021年11月科室先进行查查找风险点研究整改措施形成科室工作风险评估报告单位全面推进部控制建设工作领导组根科室查情况选择关键科室进行重点检查单位全面推进部控制建设工作领导组综合科室查情况抽查情况进行风险分析组织编写风险评估报告
(3) 2021年12月初总结风险评估整改情况基础制定符合单位实际部控制制度编制完成学校部控制手册
四工作求
科室负责部控制风险防控第责认识部控制建设中央方统开展项工作具明确工作指时间节点必须抓实抓紧抓部控制制度作年度风廉政建设制度建设重容列入年终考核评先评优重容

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