企业安生产档案检查表
序号
类
容求
检查方法
安
全
组
织
1企业安理机构负责命文件
2企业负责安资格证书
3企业安理员安资格证书
4分安工作负责命文件培训书
5企业安理网络体系
6企业安理员命变动情况记录
7档案理制度分负责档案理员档案室〔专门档案柜〕
●查安理机构设置文件理员命文件
●查种证书原件复印件
●查企业安理体系网络设置情况〔厂级车间班组〕
●查档案理制度文档案理员档案理掌握情况
二
安
全
规
章
制
度
1级部门安生产责制
2种安理制度
3工种岗位设备安操作规程
4应急救援预案演练记录
5级部门关安生产方面文件通知执行情况汇报记录
6企业报种安生产方面方案总结报告等材料
●抽查责制安理制度操作规程应急预案文
●查级关安方面文件企业落实情况记录文
●抽查企业报类安生产方面方案总结报告
三
监
督
执
法
检
查
1级政府行业部门监督检查发安监察指令书停产整顿通知书等类执法文书
2企业落实执行类文书采取措施落实情况报级部门报告记录
3安监督执法方面文件文书记录
●查相关部门安监察指令书停产整顿通知书等类执法文书文
●查企业落实执行类文书采取措施落实情况报级部门报告记录
四
安
全
检
查
1日常检查记录处理情况记录
2月度季度年度检查记录处理情况记录
3安检查存问题整改通知书整改情况记录
4专项安检查方案安排检查记录处理情况
5项检查总结汇报材料
●查检查制度文容否齐全
●抽查种检查记录处理情况
●抽查隐患整改情况否记录相符
●抽查相关检查方案总结文
五
安
全
教
育
1安教育培训度文
2负责安理员受教育记录继续教育记录
3特种作业员特种设备作业员资格证书受教育记录继续教育记录
4三级安教育〞记录厂级教育试卷
5换岗教育日常教育培训原始记录
6企业开展教育记录
7类安宣传活动记录总结
●查文记录
●查继续教育证书复印件教育培训档案试卷
●查三级安教育〞培训登记表试卷
●查换岗教育日常教育原始记录
●查安教育教材
●抽查类安宣传活动记录总结
六
安
全
投
入
1全年安投入方案专项安投入方案
2安教育安培训投入情况记录
3隐患整改方面投入记录
4防护品方面投入记录
5安防护设备设施方面投入记录
6安评价职业安健康理体系建设安代理方面投入
●查文记录
●抽查财务费支出证
●查劳动防护品出入库记录证
●抽查相关工程实际状况安投入记录否致
七
工
伤
保
险
1参加工伤保险员工名单
2企业员工缴纳保险费证单
3发生工伤员工获工伤保险理赔证单
4工伤保险相关文件证单
●查企业员工缴纳保险费证单
●发生工伤员工获工伤保险理赔证单
八
职
业
病
防
治
企业产生职业病危害岗位情况产生职业病种类
产生职业病危害岗位预防措施情况
产生职业病危害岗位定期检测检验报告
接触产生职业病危害岗位员工身体检查情况
企业确诊职业病员工情况身体检查治疗记录
职业病防治相关文件材料
●查产生职业病危害岗位预防措施情况
●查接触职业危害员工体检表
●查职业病员工治疗原始记录
九
劳动防
护品
1劳动防护品发放理制度文
2类防护品发放记录
3员工佩戴劳动防护品记录
●查劳动防护品发放原始记录
●查劳动防护品情况记录
十
三时〞理
1关安设施劳动卫生方面三时〞工程文件材料
2三时〞工程设计图纸相关资料
3三时〞工程竣工验收报告相关资料
4三时〞工程相关文件资料
●抽查关工程三时〞文件图纸报告
十
安防护设备理
1类安防护设备种类型号等根情况资料
2类安防护设备理部门设备运行情况记录
3类安防护设备运行维护保养情况记录
4应急救援设备种类数量型号理部门状况等记录
5安防护设备相关文件资料记录
●抽查某种安防护设备资料运行记录
●抽查应急救援设备资料
十二
安电理
1企业电理制度落实情况记录
2配电室运行状况记录
3时电申请审批撤记录
4配电箱等电设施运行状况记录
●查配电室运行状况原始记录
●查时电相关制度落实原始记录
●查配电箱等电设施运行状况记录
十三
特
种
设
备
理
1特种设备设计文件制造单位产品质量合格证明维护说2明等文件安装技术文件资料
3特种设备定期检验定期行检查记录
4特种设备日常状况记录
5特种设备安附件安保护装置测量调控装置关附属6仪器仪表日常维护保养记录
7特种设备运行障事记录
●抽查某特种设备运行记录相关资料
●抽查特种设备检测检验报告
十四
事
理
1发生事情况
2事调查组成员名单事调查相关会议记录
3事调查收集类证
4事分析会记录
5四放〞原进行原分析责认定防护措施相关决定文件
6企业月度事统计报表
7事相关文件材料
●查事报告单
●查事分析会记录
●查事处理文件
●查企业月度事报表
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企业安生产档案检查表
序号
类
容求
检查方法
安
全
组
织
1企业安理机构负责命文件
2企业负责安资格证书
3企业安理员安资格证书
4分安工作负责命文件培训书
5企业安理网络体系
6企业安理员命变动情况记录
7档案理制度分负责档案理员档案室〔专门档案柜〕
●查安理机构设置文件理员命文件
●查种证书原件复印件
●查企业安理体系网络设置情况〔厂级车间班组〕
●查档案理制度文档案理员档案理掌握情况
二
安
全
规
章
制
度
1级部门安生产责制
2种安理制度
3工种岗位设备安操作规程
4应急救援预案演练记录
5级部门关安生产方面文件通知执行情况汇报记录
6企业报种安生产方面方案总结报告等材料
●抽查责制安理制度操作规程应急预案文
●查级关安方面文件企业落实情况记录文
●抽查企业报类安生产方面方案总结报告
三
监
督
执
法
检
查
1级政府行业部门监督检查发安监察指令书停产整顿通知书等类执法文书
2企业落实执行类文书采取措施落实情况报级部门报告记录
3安监督执法方面文件文书记录
●查相关部门安监察指令书停产整顿通知书等类执法文书文
●查企业落实执行类文书采取措施落实情况报级部门报告记录
四
安
全
检
查
1日常检查记录处理情况记录
2月度季度年度检查记录处理情况记录
3安检查存问题整改通知书整改情况记录
4专项安检查方案安排检查记录处理情况
5项检查总结汇报材料
●查检查制度文容否齐全
●抽查种检查记录处理情况
●抽查隐患整改情况否记录相符
●抽查相关检查方案总结文
五
安
全
教
育
1安教育培训度文
2负责安理员受教育记录继续教育记录
3特种作业员特种设备作业员资格证书受教育记录继续教育记录
4三级安教育〞记录厂级教育试卷
5换岗教育日常教育培训原始记录
6企业开展教育记录
7类安宣传活动记录总结
●查文记录
●查继续教育证书复印件教育培训档案试卷
●查三级安教育〞培训登记表试卷
●查换岗教育日常教育原始记录
●查安教育教材
●抽查类安宣传活动记录总结
六
安
全
投
入
1全年安投入方案专项安投入方案
2安教育安培训投入情况记录
3隐患整改方面投入记录
4防护品方面投入记录
5安防护设备设施方面投入记录
6安评价职业安健康理体系建设安代理方面投入
●查文记录
●抽查财务费支出证
●查劳动防护品出入库记录证
●抽查相关工程实际状况安投入记录否致
七
工
伤
保
险
1参加工伤保险员工名单
2企业员工缴纳保险费证单
3发生工伤员工获工伤保险理赔证单
4工伤保险相关文件证单
●查企业员工缴纳保险费证单
●发生工伤员工获工伤保险理赔证单
八
职
业
病
防
治
企业产生职业病危害岗位情况产生职业病种类
产生职业病危害岗位预防措施情况
产生职业病危害岗位定期检测检验报告
接触产生职业病危害岗位员工身体检查情况
企业确诊职业病员工情况身体检查治疗记录
职业病防治相关文件材料
●查产生职业病危害岗位预防措施情况
●查接触职业危害员工体检表
●查职业病员工治疗原始记录
九
劳动防
护品
1劳动防护品发放理制度文
2类防护品发放记录
3员工佩戴劳动防护品记录
●查劳动防护品发放原始记录
●查劳动防护品情况记录
十
三时〞理
1关安设施劳动卫生方面三时〞工程文件材料
2三时〞工程设计图纸相关资料
3三时〞工程竣工验收报告相关资料
4三时〞工程相关文件资料
●抽查关工程三时〞文件图纸报告
十
安防护设备理
1类安防护设备种类型号等根情况资料
2类安防护设备理部门设备运行情况记录
3类安防护设备运行维护保养情况记录
4应急救援设备种类数量型号理部门状况等记录
5安防护设备相关文件资料记录
●抽查某种安防护设备资料运行记录
●抽查应急救援设备资料
十二
安电理
1企业电理制度落实情况记录
2配电室运行状况记录
3时电申请审批撤记录
4配电箱等电设施运行状况记录
●查配电室运行状况原始记录
●查时电相关制度落实原始记录
●查配电箱等电设施运行状况记录
十三
特
种
设
备
理
1特种设备设计文件制造单位产品质量合格证明维护说2明等文件安装技术文件资料
3特种设备定期检验定期行检查记录
4特种设备日常状况记录
5特种设备安附件安保护装置测量调控装置关附属6仪器仪表日常维护保养记录
7特种设备运行障事记录
●抽查某特种设备运行记录相关资料
●抽查特种设备检测检验报告
十四
事
理
1发生事情况
2事调查组成员名单事调查相关会议记录
3事调查收集类证
4事分析会记录
5四放〞原进行原分析责认定防护措施相关决定文件
6企业月度事统计报表
7事相关文件材料
●查事报告单
●查事分析会记录
●查事处理文件
●查企业月度事报表
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