2024年某公司重点领域廉洁风险防控做法
加强廉洁风险防控永葆肌体健康生命源纪检机构工作源头活水2024年 X公司压责建制度抓作风紧紧围绕关键岗位重点领域开展风险防控工作积累验企业重点领域廉洁风险防控工作项长期系统工程鉴风险理整合框架PDCA质量理方法分四步骤探索建立重点突出措施廉洁风险防控体系开展持久深入防控建设
做法
1认真落实两责层层签订风廉政责书廉洁业承诺书2024年发反腐倡廉教育行动项风廉政责制落实项工作紧密结合起部署落实考核完成情况纳入月度考核形成岗双责齐抓工作格局完善监督工作格局强化物资采购选工程变更现场签证额资金支付等重点领域关键环节监督检查落实制度执行强度刚度敢刀刃制订问题清单务清单责清单结果清单限期巡察整改销号举反三避免问题重复发生
2体推进三机制开展廉洁谈话节日廉洁提醒定期全体员工家属发廉洁倡议书强化敢腐廉洁红线加强制度建设修订公务车理办法企
业负责履职遇业务支出理实施细招费理办法等通OA固化理流程扎牢腐笼子月突出题扎实开展廉政教育月活动润物声方式促进员干部净化力提升坚持月课观廉政视频零容忍等专题教育片加强身边案例警示教育案鉴案明纪动项目纪委监委联系推进企协作监督筑牢员干部想腐觉
3持续拧紧作风建设发条紧盯关键少数重点整治形式义官僚义持恒加固中央八项规定堤坝增强手领导班子监督实效企业纪检机构作监督责机关支部汇报班子成员达成识发动职部门查找理漏洞防控廉洁风险防范损公肥私吃里扒外企吃企等违规违纪违法行发生先次查找问题开展微权力靶监督充分发挥风监督员作车辆理物资采购业务招等实际工作中起监督制约效促进风政风转变
二存问题足
1思想教育够扎实企业廉政教育面较窄渗透力穿透力足加社会济发展促干部职工价值观念生活方式元化思想难控加廉洁风险防控难度员工认会发生腐败行认廉洁风
险存领导干部天学明天忘没深入心进行警示教育然控制私欲导致果监难延伸基层廉洁风险防控难落实神末梢作具体业务工作执行者线员干部职工底线意识法治观念相淡薄廉洁风险缺乏警惕容易渗透腐蚀
2查找问题够深入生产设备作业环境职业健康等安全风险辨识评估工作相较重点领域廉洁风险识精准度效性亟提高方面没形成套参标准风险库裁量权较思想行分析云云存非线性变量法总结规律导致难进行定量分析评估方面部分员工存愿查敢查想查情绪顾虑员工认思想觉悟高者认手中没什权力风险查找需开展防控工作员工认规章制度办行没必查岗位部门时关起门找问题未充分全面排查致查找出风险点较肤浅散乱够准确
3监督体制机制够完善着企业业务营理深入推进理制度控机制完善需程相言廉洁风险防控工作起步晚企业业务流程理体系融合度够高方面企业某重点环节物资采购安全生产工程建设场站理中原先理制度身够严密规定零散混乱缺乏操作性法具体落实处方面纪检员配备较少法监控业务流程开展相关监督工作导致廉洁风险防控工作流形式控制度完善监督机制未完全位关键流程控
落实
4闭环理欠缺国企业行业资金技术密集物资设备采购量理链条长营关键环节前廉洁风险防控形势然严峻方面廉洁风险防控建设责制未实现效拓宽深化责追究考核评估等配套制度够完善廉洁风险防控工作较少关注措施风险防控否适效措施执行情况效果方面廉洁风险点防控措施动态理位2024年企业行业新业态新产业断涌现企业涉新业务廉洁风险防控缺乏鉴验防范治理机制手段相滞导致难时准确预判防控风险实现全流程精准监控
三PDCA循环提升企业重点领域廉洁风险防控效
抓实重点领域廉洁风险防控理涉面广务期长专业性强责重总结防控差距足鉴国外验做法基础2024年 X公司重点领域廉洁风险防控作质量理象PDCA循环贯穿全链条强化事前事中事三道防线监督坚持预防发挥预警功积极探索构建科学高效廉洁风险防控体系限度降低廉洁风险效遏制减少违规违纪现象发生
1总体思路企业廉洁风险防控工作种单线条理模式程中缺少标准化规范化控方式持续动态理工作机制
根PDCA循环理 X公司深入分析研究探索通系统化廉洁风险防控程实现全链条监督理螺旋升促进工作质量断提高计划（P）阶段纪检机构牵头做顶层设计树立起正确廉洁风险防控理理念组织部门界定廉洁风险制定具体措施执行（D）阶段切实贯彻执行风险防控实施计划防控措施通前中三道防线效控制执行进度时发现行检查（C）阶段结合前期廉洁风险点梳理排查结果纪检日常监督情况部门定期查情况类检查反馈情况线索反映情况等廉洁风险隐患辨识挖掘优化逐分类逐项明确充分发挥PDCA循环时纠错功处置（A）阶段针实施中问题环节检查结果进步优化完善廉洁风险防控措施制度流程等存问题转入PDCA循环解决验证
2具体实践计划执行检查处置四环节系统化推进通检查考核调整修正断提高防控工作质量整体工作纪检机构牵头负责部门配合实施
（1）拟定计划排查廉洁风险（P）风险点找具体准确全面风险防控体系真正落开花限度减少寻租权力出轨机会排查廉洁风险点通领导班子职部门场站查动听取合作单位级组织意见建议相结合方式外双贯通围绕企业三重决策事项物资理财务理项目发展等重岗位关键环节梳理职业道德岗位职责业务流程制度机制外部环境等方面潜风险点认真分析风险容表现形式编制权职目录列出廉洁风险清单二聚焦专项整治领域廉洁风险深化微权力靶监督微腐败专项治理立足年工作成果重点关注委托服务理考核激励机制权力运行日常办公营理服务场站意识作风建设等5方面19问题清单查摆出7切口薄弱环节堵塞理漏洞严防廉洁风险三建立廉洁风险分级防控机制采定性定量相结合方法根风险发生概率造成危害程度风险等级高低划分二三等级级廉洁风险指发生机率高者旦发生造成严重果风险涉违法犯罪受法律追究基础关键业务环节查找出廉洁风险进行分类汇总列出纲目形成重点领域廉洁风险防控统计情况表时更新定期警示
（2）落实执行建立防控措施（D）风险具客观性企业意志转移企业采取具体风险防控措施降低风险发生性严格落实岗双责教育监督名员工明晰岗位职责觉排查廉洁风险求财务采购安全生产等重点岗位员工手抓发展手抓廉洁做两手抓两手硬年公司 X支行围绕绿色金融重项目融资信贷乡村振兴等开展深度合作签订银企战略合作协议廉洁业建协议厚植绿色发展金额沃土时建立起廉洁风险监督联动机制进防范化解廉洁风险二紧盯业务流程通现工作程序业务流程理方式进行认真梳理造正确行项理权减少干扰推动权力透明化程序化运行物资采购项目发展废旧物资处置等重点领域积极引入第三方咨询服务企业决策提供客观公正意见建议针专业性较强情况较复杂高风险重决策事项先召开专题会进行研究提出初步意见提交支委会总会决策避免出现酝酿充分导致决策意性盲目性产生潜廉洁风险三深化制度建设针制度机制缺失完善方面廉洁风险领导带头开展调查研究月度例会通报部门制定制度修订计划部会计牵制制度废旧（闲置）物资理办法等100制度进行修订建立健全企业部重点岗位控制度机制财务理实行双行审批制度定期进行校核审验责明确部门落实制度规范真正效发挥
（3）强化责健全考评机制（C）风险防范机制旦确定工作执行情况进行检查验收达效果进行全面评估评价时发现监漏洞确保廉洁风险防控理死角抓实销项理动态监控问题导创新制定监督销项理办法充分运通报考核问责三种方式巡视巡察安全生产检查控合规评价审计***检查物资检查等项检查销项进行全程监督检查评估纪检机构时督促指导月度例会通报整改进度闭环滞屡查屡犯事项提出具体考核意见量化考核强化企业风险防控机制防控薄弱环节落实情况较解决监督盲眼牙问题二开展风险体系查验组织部门重点岗位职工代表年中风廉政情况分析会开展半年度查验重点检查否新增廉洁风险否制定执行相关制度规范相关流程明晰岗位权责项措施落实情况等提出具体完善措施确保潜风险明说清守住三加强会议决议重点工作落实情况督办考核完善月度例会容建立周例会工作机制会议纪形式强抓形式义官僚义整治求纪检专职前监督敢监督善监督进度缓慢配合完成部门通
OA流程发起考核单更加执着韧劲深入纠治四风提升企业合规理水
（4）优化完善强化防控闭环（A）反复失败反思会达成功处置环节发现问题回避遮掩时根实际工作需采取相应措施断总结完善做廉政资料审查优化通信访预警廉情分析摸底调查实调研等方式采集分析企业员工廉政信息健全干部职工廉政档案数库结合方评价结果收集资料进行整理纳分析评估重点业务部门员工廉政状况全面动态掌握干部职工重事项选拔评优评先等提供廉政审查资料严干部政治关品行关作风关廉洁关监督更加精准更加力二分析研判风险防控程效果求纪检专职列席公司类重会议通听取汇报检查资料等方式风险防范目标工作进行重点检查汇总风险防范情况找出关键环节工作差距发现问题根源时捕捉诱发廉洁风险素规律反思防控体系设计努力做早防范早发现早纠正早查处三深入开展廉政提醒谈话重点业务部门负责谈责谈律谈作风苗头性倾性问题做早提醒早纠正督促提醒员干部增强接受监督动知止纠错努力担作意识时时处处严律觉增强拒腐防变免疫力
3实施效果创造性探索性开展物资采购废旧物资处置项目发展财务理安全生产等重点业务领域廉洁风险防控工作形成具身特色廉洁风险控模式达效果体现重预防工作原廉洁风险控制萌芽状态开展效防范事先监督事先防控充分体现良医治未病思想产生隐性效益然易估算实实二总结年防控工作验基础形成较系统工作体系原散兵作战发展集团作战厘清复杂职责职关系整合监督预防工作力量三廉洁风险防控工作动态提升适时调整断适应企业体制机制变化情况物资采购财务理干部力队伍建设等效衔接成企业健康稳定发展重保障
2024年X公司坚持防控成效坏作判定项工作举措否接气否坚持阳光防腐剂权力关进制度笼子里重点业务员积极参进查找贴工作实际廉洁风险点明确控点实现廉洁风险防控数信息化理时实际情况解决实际问题程中断纠偏断优化廉洁风险防控工作实现闭环理螺旋式升效预防腐败行发生时化解企业潜运行风险营造中国式现代化视域企业风清气正政治生态环境
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加强廉洁风险防控永葆肌体健康生命源纪检机构工作源头活水2024年 X公司压责建制度抓作风紧紧围绕关键岗位重点领域开展风险防控工作积累验企业重点领域廉洁风险防控工作项长期系统工程鉴风险理整合框架PDCA质量理方法分四步骤探索建立重点突出措施廉洁风险防控体系开展持久深入防控建设
做法
1认真落实两责层层签订风廉政责书廉洁业承诺书2024年发反腐倡廉教育行动项风廉政责制落实项工作紧密结合起部署落实考核完成情况纳入月度考核形成岗双责齐抓工作格局完善监督工作格局强化物资采购选工程变更现场签证额资金支付等重点领域关键环节监督检查落实制度执行强度刚度敢刀刃制订问题清单务清单责清单结果清单限期巡察整改销号举反三避免问题重复发生
2体推进三机制开展廉洁谈话节日廉洁提醒定期全体员工家属发廉洁倡议书强化敢腐廉洁红线加强制度建设修订公务车理办法企
业负责履职遇业务支出理实施细招费理办法等通OA固化理流程扎牢腐笼子月突出题扎实开展廉政教育月活动润物声方式促进员干部净化力提升坚持月课观廉政视频零容忍等专题教育片加强身边案例警示教育案鉴案明纪动项目纪委监委联系推进企协作监督筑牢员干部想腐觉
3持续拧紧作风建设发条紧盯关键少数重点整治形式义官僚义持恒加固中央八项规定堤坝增强手领导班子监督实效企业纪检机构作监督责机关支部汇报班子成员达成识发动职部门查找理漏洞防控廉洁风险防范损公肥私吃里扒外企吃企等违规违纪违法行发生先次查找问题开展微权力靶监督充分发挥风监督员作车辆理物资采购业务招等实际工作中起监督制约效促进风政风转变
二存问题足
1思想教育够扎实企业廉政教育面较窄渗透力穿透力足加社会济发展促干部职工价值观念生活方式元化思想难控加廉洁风险防控难度员工认会发生腐败行认廉洁风
险存领导干部天学明天忘没深入心进行警示教育然控制私欲导致果监难延伸基层廉洁风险防控难落实神末梢作具体业务工作执行者线员干部职工底线意识法治观念相淡薄廉洁风险缺乏警惕容易渗透腐蚀
2查找问题够深入生产设备作业环境职业健康等安全风险辨识评估工作相较重点领域廉洁风险识精准度效性亟提高方面没形成套参标准风险库裁量权较思想行分析云云存非线性变量法总结规律导致难进行定量分析评估方面部分员工存愿查敢查想查情绪顾虑员工认思想觉悟高者认手中没什权力风险查找需开展防控工作员工认规章制度办行没必查岗位部门时关起门找问题未充分全面排查致查找出风险点较肤浅散乱够准确
3监督体制机制够完善着企业业务营理深入推进理制度控机制完善需程相言廉洁风险防控工作起步晚企业业务流程理体系融合度够高方面企业某重点环节物资采购安全生产工程建设场站理中原先理制度身够严密规定零散混乱缺乏操作性法具体落实处方面纪检员配备较少法监控业务流程开展相关监督工作导致廉洁风险防控工作流形式控制度完善监督机制未完全位关键流程控
落实
4闭环理欠缺国企业行业资金技术密集物资设备采购量理链条长营关键环节前廉洁风险防控形势然严峻方面廉洁风险防控建设责制未实现效拓宽深化责追究考核评估等配套制度够完善廉洁风险防控工作较少关注措施风险防控否适效措施执行情况效果方面廉洁风险点防控措施动态理位2024年企业行业新业态新产业断涌现企业涉新业务廉洁风险防控缺乏鉴验防范治理机制手段相滞导致难时准确预判防控风险实现全流程精准监控
三PDCA循环提升企业重点领域廉洁风险防控效
抓实重点领域廉洁风险防控理涉面广务期长专业性强责重总结防控差距足鉴国外验做法基础2024年 X公司重点领域廉洁风险防控作质量理象PDCA循环贯穿全链条强化事前事中事三道防线监督坚持预防发挥预警功积极探索构建科学高效廉洁风险防控体系限度降低廉洁风险效遏制减少违规违纪现象发生
1总体思路企业廉洁风险防控工作种单线条理模式程中缺少标准化规范化控方式持续动态理工作机制
根PDCA循环理 X公司深入分析研究探索通系统化廉洁风险防控程实现全链条监督理螺旋升促进工作质量断提高计划（P）阶段纪检机构牵头做顶层设计树立起正确廉洁风险防控理理念组织部门界定廉洁风险制定具体措施执行（D）阶段切实贯彻执行风险防控实施计划防控措施通前中三道防线效控制执行进度时发现行检查（C）阶段结合前期廉洁风险点梳理排查结果纪检日常监督情况部门定期查情况类检查反馈情况线索反映情况等廉洁风险隐患辨识挖掘优化逐分类逐项明确充分发挥PDCA循环时纠错功处置（A）阶段针实施中问题环节检查结果进步优化完善廉洁风险防控措施制度流程等存问题转入PDCA循环解决验证
2具体实践计划执行检查处置四环节系统化推进通检查考核调整修正断提高防控工作质量整体工作纪检机构牵头负责部门配合实施
（1）拟定计划排查廉洁风险（P）风险点找具体准确全面风险防控体系真正落开花限度减少寻租权力出轨机会排查廉洁风险点通领导班子职部门场站查动听取合作单位级组织意见建议相结合方式外双贯通围绕企业三重决策事项物资理财务理项目发展等重岗位关键环节梳理职业道德岗位职责业务流程制度机制外部环境等方面潜风险点认真分析风险容表现形式编制权职目录列出廉洁风险清单二聚焦专项整治领域廉洁风险深化微权力靶监督微腐败专项治理立足年工作成果重点关注委托服务理考核激励机制权力运行日常办公营理服务场站意识作风建设等5方面19问题清单查摆出7切口薄弱环节堵塞理漏洞严防廉洁风险三建立廉洁风险分级防控机制采定性定量相结合方法根风险发生概率造成危害程度风险等级高低划分二三等级级廉洁风险指发生机率高者旦发生造成严重果风险涉违法犯罪受法律追究基础关键业务环节查找出廉洁风险进行分类汇总列出纲目形成重点领域廉洁风险防控统计情况表时更新定期警示
（2）落实执行建立防控措施（D）风险具客观性企业意志转移企业采取具体风险防控措施降低风险发生性严格落实岗双责教育监督名员工明晰岗位职责觉排查廉洁风险求财务采购安全生产等重点岗位员工手抓发展手抓廉洁做两手抓两手硬年公司 X支行围绕绿色金融重项目融资信贷乡村振兴等开展深度合作签订银企战略合作协议廉洁业建协议厚植绿色发展金额沃土时建立起廉洁风险监督联动机制进防范化解廉洁风险二紧盯业务流程通现工作程序业务流程理方式进行认真梳理造正确行项理权减少干扰推动权力透明化程序化运行物资采购项目发展废旧物资处置等重点领域积极引入第三方咨询服务企业决策提供客观公正意见建议针专业性较强情况较复杂高风险重决策事项先召开专题会进行研究提出初步意见提交支委会总会决策避免出现酝酿充分导致决策意性盲目性产生潜廉洁风险三深化制度建设针制度机制缺失完善方面廉洁风险领导带头开展调查研究月度例会通报部门制定制度修订计划部会计牵制制度废旧（闲置）物资理办法等100制度进行修订建立健全企业部重点岗位控制度机制财务理实行双行审批制度定期进行校核审验责明确部门落实制度规范真正效发挥
（3）强化责健全考评机制（C）风险防范机制旦确定工作执行情况进行检查验收达效果进行全面评估评价时发现监漏洞确保廉洁风险防控理死角抓实销项理动态监控问题导创新制定监督销项理办法充分运通报考核问责三种方式巡视巡察安全生产检查控合规评价审计***检查物资检查等项检查销项进行全程监督检查评估纪检机构时督促指导月度例会通报整改进度闭环滞屡查屡犯事项提出具体考核意见量化考核强化企业风险防控机制防控薄弱环节落实情况较解决监督盲眼牙问题二开展风险体系查验组织部门重点岗位职工代表年中风廉政情况分析会开展半年度查验重点检查否新增廉洁风险否制定执行相关制度规范相关流程明晰岗位权责项措施落实情况等提出具体完善措施确保潜风险明说清守住三加强会议决议重点工作落实情况督办考核完善月度例会容建立周例会工作机制会议纪形式强抓形式义官僚义整治求纪检专职前监督敢监督善监督进度缓慢配合完成部门通
OA流程发起考核单更加执着韧劲深入纠治四风提升企业合规理水
（4）优化完善强化防控闭环（A）反复失败反思会达成功处置环节发现问题回避遮掩时根实际工作需采取相应措施断总结完善做廉政资料审查优化通信访预警廉情分析摸底调查实调研等方式采集分析企业员工廉政信息健全干部职工廉政档案数库结合方评价结果收集资料进行整理纳分析评估重点业务部门员工廉政状况全面动态掌握干部职工重事项选拔评优评先等提供廉政审查资料严干部政治关品行关作风关廉洁关监督更加精准更加力二分析研判风险防控程效果求纪检专职列席公司类重会议通听取汇报检查资料等方式风险防范目标工作进行重点检查汇总风险防范情况找出关键环节工作差距发现问题根源时捕捉诱发廉洁风险素规律反思防控体系设计努力做早防范早发现早纠正早查处三深入开展廉政提醒谈话重点业务部门负责谈责谈律谈作风苗头性倾性问题做早提醒早纠正督促提醒员干部增强接受监督动知止纠错努力担作意识时时处处严律觉增强拒腐防变免疫力
3实施效果创造性探索性开展物资采购废旧物资处置项目发展财务理安全生产等重点业务领域廉洁风险防控工作形成具身特色廉洁风险控模式达效果体现重预防工作原廉洁风险控制萌芽状态开展效防范事先监督事先防控充分体现良医治未病思想产生隐性效益然易估算实实二总结年防控工作验基础形成较系统工作体系原散兵作战发展集团作战厘清复杂职责职关系整合监督预防工作力量三廉洁风险防控工作动态提升适时调整断适应企业体制机制变化情况物资采购财务理干部力队伍建设等效衔接成企业健康稳定发展重保障
2024年X公司坚持防控成效坏作判定项工作举措否接气否坚持阳光防腐剂权力关进制度笼子里重点业务员积极参进查找贴工作实际廉洁风险点明确控点实现廉洁风险防控数信息化理时实际情况解决实际问题程中断纠偏断优化廉洁风险防控工作实现闭环理螺旋式升效预防腐败行发生时化解企业潜运行风险营造中国式现代化视域企业风清气正政治生态环境
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