高速公路建设
廉洁风险防控手册
目 录
质量监督部门廉洁风险防控
（）原材料检验程序环节
1原材料检验程序环节廉洁风险防控流程图说明书…………1
2原材料检验程序环节廉洁风险点防控措施清单…………2
（二）质量检查巡查环节
1质量检查巡查环节廉洁风险防控流程图说明书……………3
2质量检查巡查环节廉洁风险点防控措施清单……………4
（三）计量理工作环节
1 计量理工作环节廉洁风险防控流程图说明书……………5
2 计量理工作环节廉洁风险点防控措施清单……………6
11 原材料检验环节廉洁风险防控流程说明书
流程开始岗位（部室）：质量监督部
二流程参：公司质量监督部监理单位中心试验室项目理项目总工项目工试验室项目材料部
三流程运行程描述：
1 项目部确定施工原材料计划
2 项目部材料部原材料料源进行选
3 项目部相关负责监理单位原材料进行料源考察
4 监理单位试验监理中心试验室项目部相关员取样
5 项目部工试验室进行取样检监理旁站
6 出具检测报告送中心试验室
7 中心试验室进行行试验
8 总监审核签发料源审批单报送公司质量监督部
9 填写材料进场报验单监理审核中心试验室抽检
10 检测结果监理公司质量监督部反馈
四流程风险岗位员：
1公司领导：公司分领导
2公司部室：质量监督部
3项目理部：项目理
4项目理部：项目总工
5项目理部：工试验室负责材料部负责
6监理单位：标段监理驻组长现场监理员
7中心试验室：试验检测工程师
五廉洁风险防控流程文件制度控制痕迹表单：
1公司相关文件制度名称（包括文号）：原材料理办法第三方单位理办法工程施工监理理办法试验检测理办法
2相关控制痕迹表单：材料进场报验单材料料源审批表
12 原材料检验程序环节廉洁风险点防控措施清单
序号
岗位
（部室）
编号
廉洁风险点
防控措施
制度
控制表单
1
公司领导
董事长
总理
分副总理
1指定料源供应商
2降低制定原材料质量标准
1制定原材料理办法
2 杜绝公司员指定原材料供应商
3定期核查料源否已审批备案料原致
原材料理办法第三方单位理办法工程施工监理理办法试验检测理办法
材料进场报验单材料料源审批表
2
公司质量监督部
质量监督部负责
1供应商利益输送
2选择价格低劣质产品次
3瞒报虚报试验检测结果
4选择性取样送检
5倾性选择抽检部位
1项目部选招标
2项目公司组织统采购锁定料源
3严格执行原材料理办法
4严格执行原材料检验频率
5加强项目部律力
3
试验检测中心
试验检测工程师
1供应商项目部监理单位利益输送
2瞒报虚报试验检测结果
1中心试验室质量监督部直接理
2独立完成检测容
3单位存行政理关系
3选择性取样检验
4倾性选择抽检部位
4
监理单位
驻组长
现场监理员
1供应商项目部利益输送
2瞒报虚报试验检测结果
3选择性取样检验
4倾性选择抽检部位
1严格执行原材料理办法
2监理单位质量监督部直接理
3独立完成监理容
5
项目部
项目理
项目总工
试验室
机材部长
1供应商利益输送
2项目部利益输送
3原材料检验作
4倾性项目部指定料源
1严格执行原材料理办法
2加强施工单位律力
21 质量检查巡查环节廉洁风险防控流程说明书
流程开始岗位（部室）：质量监督部
二流程参：公司总理公司副总理公司总工程师公司质量监督部监理单位中心试验室监控量测单位
三流程运行程描述：
1 质量监督部负责全线进行质量巡查
2 监理单位辖范围施工标段进行质量巡查
3 施工单位标段施工工程进行质量巡查
4 质量监督部施工现场进行巡查检查监理施工单位中心试验室质保资料完成匹配情况
5 巡查程中建立质量问题挂销号台账
6 召开工质量巡查会议通报巡查问题根违约条款开出质量巡查指令单违约金处罚单
7 施工单位质量问题进行整改质量问题反馈回复
8 开展正面反面现场会
四流程风险岗位员：
1 公司领导：公司总理
2 公司领导：副总理总工程师总会计师
3 公司部室：质量监督部全体员
4 监理单位：标段监理驻组长现场监理员
5 中心试验室：试验检测工程师
6 监控量测单位：现场监控负责
五廉洁风险防控流程文件制度控制痕迹表单：
1公司相关文件制度名称（包括文号）：工程质量巡查制度（SXRB03XJZJID201912）
2相关控制痕迹表单：质量问题挂销号台账质量巡查指令（处罚）通知单质量巡查指令（处罚）反馈单
22 质量检查巡查环节廉洁风险点防控措施清单
序号
岗位
（部室）
编号
廉洁风险点
防控措施
制度
控制表单
1
公司领导
总理
分副总理
1味求进忽略质量问题
2降低施工质量标准
3回避质量问题
1制定质量检查巡查理办法
2加强廉政教育增强廉洁意识
原材料理办法第三方单位理办法工程施工监理理办法试验检测理办法
质量问题挂销号台账质量巡查指令（处罚）通知单质量巡查指令（处罚）反馈单
2
公司质量监督部
质量监督部全体员
1施工单位利益输送
2降低施工质量标准
3回避质量巡查
4质量问题通报避重轻
5巡查发现问题时闭环
1严格执行质量巡查制度
2巡查问题闭环
3认真巡查施工现场
4时形成巡查文件备案
3
监理单位
驻组长
现场监理员
1严格执行巡查制度 2施工单位利益输送 3降低施工质量标准 4回避质量巡查
5质量问题通报避重轻 6发现质量问题报 7巡查发现问题闭环
1严格执行巡查制度
2发现问题时通报形成闭环
3巡查问题报公司
4巡查问题形成文件备案
4
试验检测中心
试验检测工程师
1施工单位利益输送 2监理单位利益输送 3修改试验结果 4试验结果瞒报
5试验象检测象匹
1中心试验室质量监督部直接理
2独立完成检测容
3单位存行政理关系
5
监控量测单位
现场监控负责
1施工单位利益输送
2虚报瞒报监测结果
3监测结果报
1监控量测质量监督部直接理
2独立完成测量工作
3单位存行政理关系
6
项目部
项目理
工程副理
现场施工员
1 抽检检巡检
2 发现质量问题整改落实
3 降低施工质量偷工减料
4劳务协作队利益输送
1严格执行质量检查巡查理办法
31 计量理工作环节廉洁风险防控流程说明书
流程开始岗位（部室）：质量监督部
二流程参：公司董事长公司总理公司分领导公司质量监督部公司财务资金部公司工程合部公司技术理部公司安全应急部项目理项目部计量工程师驻场监理工程师监理合计量工程师总监理工程师
三流程运行程描述：
1 质量监督部发出计量公告
2 施工单位填写清单变更计量报表
3 驻监理工程师审核清单变更计量报表
4 总监办合计量工程师审核
5 总监理工程师审核
6 公司质量监督部工程合部技术理部安全应急部财务资金部审核
7 分领导审核
8 总理审核
9 董事长审批
10 施工单位报送审核版计量文件相关员签字
11 审核版计量文件档
四流程风险岗位员：
1公司领导：董事长
2公司领导：总理
3公司领导：分领导
4公司部室：质量监督部工程合部技术理部安全应急部财务资金部
6施工单位项目部：项目计量工程师
7监理单位：驻监理工程师合计量工程师总监理工程师
五廉洁风险防控流程文件制度控制痕迹表单：
1公司相关文件制度名称（包括文号）：工程计量支付理办法（SXRB03XJZJID201906）
2相关控制痕迹表单高速公路工程计量审核传递单高速公路监理服务费支付报表
32 计量理工作环节廉洁风险点防控措施清单
序号
岗位
（部室）
编号
廉洁风险点
防控措施
制度
控制表单
1
公司领导
董事长
总理
分副总理
1施工单位利益输送
2授意报虚报
1制定计量理办法
2加强廉政教育提高廉洁意识
工程计量支付理办法（SXRB03XJZJID201906）
XX高速公路工程计量审核传递单XX高速公路监理服务费支付报表
2
公司质量监督部工程合部技术理部安全应急部财务资金部
质量监督部负责
财务资金部负责
工程合部负责
技术理部负责
安全应急部负责
1施工单位利益输送
2授意报虚报
3审核程玩忽职守
4施工单位索贿赂
1严格执行计量理理办法
2已完工程逐核查
3计量流程严格落实签字程序
4根质量验收结果进行计量
3
监理单位
总监理工程师
计量监理工程师
驻监理组长
1施工单位利益输送
2施工单位索贿赂
3审核程玩忽职守
1严格执行计量理办法
2已完工程逐核查
3根质量验收结果进行审核
4加强监理单位律力
6
项目部
项目理
计量工程师
1相关单位利益输送
2计量合格未完成工程
3计量数量虚报报
4计量资料造假
1严格质量计量理办法
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高速公路建设
廉洁风险防控手册
目 录
质量监督部门廉洁风险防控
（）原材料检验程序环节
1原材料检验程序环节廉洁风险防控流程图说明书…………1
2原材料检验程序环节廉洁风险点防控措施清单…………2
（二）质量检查巡查环节
1质量检查巡查环节廉洁风险防控流程图说明书……………3
2质量检查巡查环节廉洁风险点防控措施清单……………4
（三）计量理工作环节
1 计量理工作环节廉洁风险防控流程图说明书……………5
2 计量理工作环节廉洁风险点防控措施清单……………6
11 原材料检验环节廉洁风险防控流程说明书
流程开始岗位（部室）：质量监督部
二流程参：公司质量监督部监理单位中心试验室项目理项目总工项目工试验室项目材料部
三流程运行程描述：
1 项目部确定施工原材料计划
2 项目部材料部原材料料源进行选
3 项目部相关负责监理单位原材料进行料源考察
4 监理单位试验监理中心试验室项目部相关员取样
5 项目部工试验室进行取样检监理旁站
6 出具检测报告送中心试验室
7 中心试验室进行行试验
8 总监审核签发料源审批单报送公司质量监督部
9 填写材料进场报验单监理审核中心试验室抽检
10 检测结果监理公司质量监督部反馈
四流程风险岗位员：
1公司领导：公司分领导
2公司部室：质量监督部
3项目理部：项目理
4项目理部：项目总工
5项目理部：工试验室负责材料部负责
6监理单位：标段监理驻组长现场监理员
7中心试验室：试验检测工程师
五廉洁风险防控流程文件制度控制痕迹表单：
1公司相关文件制度名称（包括文号）：原材料理办法第三方单位理办法工程施工监理理办法试验检测理办法
2相关控制痕迹表单：材料进场报验单材料料源审批表
12 原材料检验程序环节廉洁风险点防控措施清单
序号
岗位
（部室）
编号
廉洁风险点
防控措施
制度
控制表单
1
公司领导
董事长
总理
分副总理
1指定料源供应商
2降低制定原材料质量标准
1制定原材料理办法
2 杜绝公司员指定原材料供应商
3定期核查料源否已审批备案料原致
原材料理办法第三方单位理办法工程施工监理理办法试验检测理办法
材料进场报验单材料料源审批表
2
公司质量监督部
质量监督部负责
1供应商利益输送
2选择价格低劣质产品次
3瞒报虚报试验检测结果
4选择性取样送检
5倾性选择抽检部位
1项目部选招标
2项目公司组织统采购锁定料源
3严格执行原材料理办法
4严格执行原材料检验频率
5加强项目部律力
3
试验检测中心
试验检测工程师
1供应商项目部监理单位利益输送
2瞒报虚报试验检测结果
1中心试验室质量监督部直接理
2独立完成检测容
3单位存行政理关系
3选择性取样检验
4倾性选择抽检部位
4
监理单位
驻组长
现场监理员
1供应商项目部利益输送
2瞒报虚报试验检测结果
3选择性取样检验
4倾性选择抽检部位
1严格执行原材料理办法
2监理单位质量监督部直接理
3独立完成监理容
5
项目部
项目理
项目总工
试验室
机材部长
1供应商利益输送
2项目部利益输送
3原材料检验作
4倾性项目部指定料源
1严格执行原材料理办法
2加强施工单位律力
21 质量检查巡查环节廉洁风险防控流程说明书
流程开始岗位（部室）：质量监督部
二流程参：公司总理公司副总理公司总工程师公司质量监督部监理单位中心试验室监控量测单位
三流程运行程描述：
1 质量监督部负责全线进行质量巡查
2 监理单位辖范围施工标段进行质量巡查
3 施工单位标段施工工程进行质量巡查
4 质量监督部施工现场进行巡查检查监理施工单位中心试验室质保资料完成匹配情况
5 巡查程中建立质量问题挂销号台账
6 召开工质量巡查会议通报巡查问题根违约条款开出质量巡查指令单违约金处罚单
7 施工单位质量问题进行整改质量问题反馈回复
8 开展正面反面现场会
四流程风险岗位员：
1 公司领导：公司总理
2 公司领导：副总理总工程师总会计师
3 公司部室：质量监督部全体员
4 监理单位：标段监理驻组长现场监理员
5 中心试验室：试验检测工程师
6 监控量测单位：现场监控负责
五廉洁风险防控流程文件制度控制痕迹表单：
1公司相关文件制度名称（包括文号）：工程质量巡查制度（SXRB03XJZJID201912）
2相关控制痕迹表单：质量问题挂销号台账质量巡查指令（处罚）通知单质量巡查指令（处罚）反馈单
22 质量检查巡查环节廉洁风险点防控措施清单
序号
岗位
（部室）
编号
廉洁风险点
防控措施
制度
控制表单
1
公司领导
总理
分副总理
1味求进忽略质量问题
2降低施工质量标准
3回避质量问题
1制定质量检查巡查理办法
2加强廉政教育增强廉洁意识
原材料理办法第三方单位理办法工程施工监理理办法试验检测理办法
质量问题挂销号台账质量巡查指令（处罚）通知单质量巡查指令（处罚）反馈单
2
公司质量监督部
质量监督部全体员
1施工单位利益输送
2降低施工质量标准
3回避质量巡查
4质量问题通报避重轻
5巡查发现问题时闭环
1严格执行质量巡查制度
2巡查问题闭环
3认真巡查施工现场
4时形成巡查文件备案
3
监理单位
驻组长
现场监理员
1严格执行巡查制度 2施工单位利益输送 3降低施工质量标准 4回避质量巡查
5质量问题通报避重轻 6发现质量问题报 7巡查发现问题闭环
1严格执行巡查制度
2发现问题时通报形成闭环
3巡查问题报公司
4巡查问题形成文件备案
4
试验检测中心
试验检测工程师
1施工单位利益输送 2监理单位利益输送 3修改试验结果 4试验结果瞒报
5试验象检测象匹
1中心试验室质量监督部直接理
2独立完成检测容
3单位存行政理关系
5
监控量测单位
现场监控负责
1施工单位利益输送
2虚报瞒报监测结果
3监测结果报
1监控量测质量监督部直接理
2独立完成测量工作
3单位存行政理关系
6
项目部
项目理
工程副理
现场施工员
1 抽检检巡检
2 发现质量问题整改落实
3 降低施工质量偷工减料
4劳务协作队利益输送
1严格执行质量检查巡查理办法
31 计量理工作环节廉洁风险防控流程说明书
流程开始岗位（部室）：质量监督部
二流程参：公司董事长公司总理公司分领导公司质量监督部公司财务资金部公司工程合部公司技术理部公司安全应急部项目理项目部计量工程师驻场监理工程师监理合计量工程师总监理工程师
三流程运行程描述：
1 质量监督部发出计量公告
2 施工单位填写清单变更计量报表
3 驻监理工程师审核清单变更计量报表
4 总监办合计量工程师审核
5 总监理工程师审核
6 公司质量监督部工程合部技术理部安全应急部财务资金部审核
7 分领导审核
8 总理审核
9 董事长审批
10 施工单位报送审核版计量文件相关员签字
11 审核版计量文件档
四流程风险岗位员：
1公司领导：董事长
2公司领导：总理
3公司领导：分领导
4公司部室：质量监督部工程合部技术理部安全应急部财务资金部
6施工单位项目部：项目计量工程师
7监理单位：驻监理工程师合计量工程师总监理工程师
五廉洁风险防控流程文件制度控制痕迹表单：
1公司相关文件制度名称（包括文号）：工程计量支付理办法（SXRB03XJZJID201906）
2相关控制痕迹表单高速公路工程计量审核传递单高速公路监理服务费支付报表
32 计量理工作环节廉洁风险点防控措施清单
序号
岗位
（部室）
编号
廉洁风险点
防控措施
制度
控制表单
1
公司领导
董事长
总理
分副总理
1施工单位利益输送
2授意报虚报
1制定计量理办法
2加强廉政教育提高廉洁意识
工程计量支付理办法（SXRB03XJZJID201906）
XX高速公路工程计量审核传递单XX高速公路监理服务费支付报表
2
公司质量监督部工程合部技术理部安全应急部财务资金部
质量监督部负责
财务资金部负责
工程合部负责
技术理部负责
安全应急部负责
1施工单位利益输送
2授意报虚报
3审核程玩忽职守
4施工单位索贿赂
1严格执行计量理理办法
2已完工程逐核查
3计量流程严格落实签字程序
4根质量验收结果进行计量
3
监理单位
总监理工程师
计量监理工程师
驻监理组长
1施工单位利益输送
2施工单位索贿赂
3审核程玩忽职守
1严格执行计量理办法
2已完工程逐核查
3根质量验收结果进行审核
4加强监理单位律力
6
项目部
项目理
计量工程师
1相关单位利益输送
2计量合格未完成工程
3计量数量虚报报
4计量资料造假
1严格质量计量理办法
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