公交公司2024年第三季度济运行分析报告
济指标完成情况
（）营业收入2024年1－9月公司实现营业总收入5637．65万元降8．45％
（二）营运成2024年1－9月公司实现营运成5090．89万元增长5．09％中：工成2667．52万元增长4．71％工资福利支出1786．08万元增长5．87％社会保险费住房公积金120．70万元增长7．14％折旧摊销费72．30万元减少3．18％租赁费418．71万元增长24．30％维修费126．36万元减少18．54％车辆油料费1299．81万元减少17．31％电费529．05万元减少3．71％附加费47．00万元减少24．50％
（三）利润情况营业利润2024年1－9月公司实现营业利润亏损278．58万元降149．25％扣投资收益公司净亏损300．11万元二净利润2024年1－9月公司实现净利润亏损336．49万元降238．89％三税前利润2024年1－9月公司实现税前利润亏损291．85万元降343．34％
（四）成费支出2024年1－9月公司成费支出5090．89万元中：工成2667．52万元增长4．71％
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工资福利支出1786．08万元增长5．87％社会保险费住房公积金120．70万元增长7．14％折旧摊销费72．30万元减少3．18％租赁费418．71万元增长24．30％维修费126．36万元减少18．54％车辆油料费1299．81万元减少17．31％电费529．05万元减少3．71％附加费47．00万元减少24．50％
二济运行分析
（）行业公司营业收入降营运成增长季度全国公汽电车行业累计完成营业总收入489亿元年期降4．7％半年降5．5％完成营运成总额516亿元年期增长4．8％半年增长7．1％中国家铁路运输企业实现营业总收入173亿元降6％完成营运成总额189亿元增长3％
（二）公司公交公司营收降亏损增加
成控方面：公交司员减员情况加强工成精细化理严格控制办公费差旅费工会费等支出项费支出始终保持合理区间新源车辆充电电费充电桩设备运维费员工外出学培训费较年升时效降低债务风险财务部积极银行接沟通贷款利率款方案致财务费较年增加
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二生产组织方面：根市场需求时调整运力安排新增新源车辆加快优化公交线网降低空驶率提高运营效率面高铁私家车等出行方式击加宣传力度树立品牌形象
三市场营销方面：创新公交营销模式深化公转铁＋项目合作探索跨市公交合作扩市公交城遇提升品牌影响力加强日常巡检维护求场站严格三进站五出站原车辆进行理保养二加强应急保障力结合冬奥会期间交通运输保障工作求极寒天气应急保障工作需提前相关部门签订冰雪天气应急保障协议三加强线路调度保障针重点线路重点区域制定专门保通保畅方案
三步公司发展思路具体举措
（）全力抓开源节流确保效益稳步增长强化预算约束压降成费针公交司员减员情况加强工成精细化理严格控制办公费差旅费工会费等支出二强化预算执行规范财务收支严格执行资金理制度审批制度做资金收支结算工作加强日常监督检查控理流程落实断增强财务会计核算审计监督科学性规范性效性
（二）全力提升服务水增强企业竞争实力加强车厢环境整治更新老旧部件提升车舒适度持续改善服务通
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专线电话问卷调查收集客意见提高满意度深入实施民城市理念优化公交线路运力推广定制公交服务提高应急保障力根季节需求调整应策略加强调度值守完善应急预案常态化开展应急演练
（三）全力推进转型升级增强高质量发展动探索智网联技术公交出行服务融合应二探索动驾驶技术公交行业应三推动新业态新模式发展研究新型源汽车应场景示范路线造智慧车站探索元化公交出行服务四持续推进优先发展战略
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公交公司2024年第三季度济运行分析报告
济指标完成情况
（）营业收入2024年1－9月公司实现营业总收入5637．65万元降8．45％
（二）营运成2024年1－9月公司实现营运成5090．89万元增长5．09％中：工成2667．52万元增长4．71％工资福利支出1786．08万元增长5．87％社会保险费住房公积金120．70万元增长7．14％折旧摊销费72．30万元减少3．18％租赁费418．71万元增长24．30％维修费126．36万元减少18．54％车辆油料费1299．81万元减少17．31％电费529．05万元减少3．71％附加费47．00万元减少24．50％
（三）利润情况营业利润2024年1－9月公司实现营业利润亏损278．58万元降149．25％扣投资收益公司净亏损300．11万元二净利润2024年1－9月公司实现净利润亏损336．49万元降238．89％三税前利润2024年1－9月公司实现税前利润亏损291．85万元降343．34％
（四）成费支出2024年1－9月公司成费支出5090．89万元中：工成2667．52万元增长4．71％
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工资福利支出1786．08万元增长5．87％社会保险费住房公积金120．70万元增长7．14％折旧摊销费72．30万元减少3．18％租赁费418．71万元增长24．30％维修费126．36万元减少18．54％车辆油料费1299．81万元减少17．31％电费529．05万元减少3．71％附加费47．00万元减少24．50％
二济运行分析
（）行业公司营业收入降营运成增长季度全国公汽电车行业累计完成营业总收入489亿元年期降4．7％半年降5．5％完成营运成总额516亿元年期增长4．8％半年增长7．1％中国家铁路运输企业实现营业总收入173亿元降6％完成营运成总额189亿元增长3％
（二）公司公交公司营收降亏损增加
成控方面：公交司员减员情况加强工成精细化理严格控制办公费差旅费工会费等支出项费支出始终保持合理区间新源车辆充电电费充电桩设备运维费员工外出学培训费较年升时效降低债务风险财务部积极银行接沟通贷款利率款方案致财务费较年增加
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二生产组织方面：根市场需求时调整运力安排新增新源车辆加快优化公交线网降低空驶率提高运营效率面高铁私家车等出行方式击加宣传力度树立品牌形象
三市场营销方面：创新公交营销模式深化公转铁＋项目合作探索跨市公交合作扩市公交城遇提升品牌影响力加强日常巡检维护求场站严格三进站五出站原车辆进行理保养二加强应急保障力结合冬奥会期间交通运输保障工作求极寒天气应急保障工作需提前相关部门签订冰雪天气应急保障协议三加强线路调度保障针重点线路重点区域制定专门保通保畅方案
三步公司发展思路具体举措
（）全力抓开源节流确保效益稳步增长强化预算约束压降成费针公交司员减员情况加强工成精细化理严格控制办公费差旅费工会费等支出二强化预算执行规范财务收支严格执行资金理制度审批制度做资金收支结算工作加强日常监督检查控理流程落实断增强财务会计核算审计监督科学性规范性效性
（二）全力提升服务水增强企业竞争实力加强车厢环境整治更新老旧部件提升车舒适度持续改善服务通
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专线电话问卷调查收集客意见提高满意度深入实施民城市理念优化公交线路运力推广定制公交服务提高应急保障力根季节需求调整应策略加强调度值守完善应急预案常态化开展应急演练
（三）全力推进转型升级增强高质量发展动探索智网联技术公交出行服务融合应二探索动驾驶技术公交行业应三推动新业态新模式发展研究新型源汽车应场景示范路线造智慧车站探索元化公交出行服务四持续推进优先发展战略
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