关于在全区卫生事业单位开展财务检查的工作实施方案

关全区卫生事业单位开展财务检查工作实施方案
 加强区卫生系统财务理工作建立健全规章制度规范理水严肃财纪律研究决定2012年10月14日起全区卫生事业单位开展财务工作检查确保检查工作利开展制定工作实施方案：
财务检查目
开展次财务工作检查目掌握区卫生系统事业单位财务制度建设情况财务理财务审批制度执行情况解单位项收入支出理情况检查单位类收入款项收缴情况种津补贴发放情况财务理相关事项
二检查范围象
区疾控中心区卫监镇卫生院2012年财务收支理情况
三检查容
1财务制度建设情况：否制定健全财务理制度财务稽核制度财务报销制度单位部控制制度资产理制度票理制度等制定财务负责会计出纳分工理职责银行留存印鉴否财务员分开保等
2单位财务收支理情况：项收入否时足额存缴入帐否存隐匿收入公款私存现象重点检查私设帐外帐金库项支出否合理支出证附件否真实完整报帐程序否规范
3津补贴发发放情况：否规定发放行新设津补贴项目行提高津补贴标准扩范围行扩关费开支范围提高开支标准发放津补贴奖金福利乱发钱物
4帐理情况：重点检查帐形成原业务真实性合法性
5固定资产理情况：固定资产购置计划需政府采购否规定程序办理购置固定资产否时入帐帐实否相符资产处置否规定程序办理等
6票理情况：票专理领销手续否完善票开具项目否合理
7单位财务理中存问题足
四检查时间
单位10月14日前进行查准备查材料区局组成检查组10月14日开始检查（具体时间加行通知）
五检查组成员
组  长：
副组长：
成  员：
六点求
1单位充分认识财务检查重性动采取措施财务制度建设情况财务收支理情况固定资产理情况津补贴发放情况等进行查纠防微杜渐堵塞漏洞
2单位检查前先认真进行查形成查报告针查出问题分析原提出整改措施规范理意见
 
二〇二年九月二十六日 
 

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