**市市政工程集团限公司
十三五战略规划
二〇五年十二月
目录
前言 1
1 愿景命价值观 7
11 愿景 7
12 命 7
13 价值观 7
2 总体战略 8
21 战略指导思想 8
22 总体战略 8
23 总体战略目标 11
231 财务目标 11
232 市场目标 11
233 理目标 11
3 业务战略 14
31 总体业务发展思路 14
32 业务组合定位 14
33 业务总体目标 15
331 业务目标 15
332 力资源目标 16
34 业务发展阶段 17
35 业务发展战略 19
351 市政工程业务发展战略 19
352 BTBOTPPP发展战略 21
353 轨道交通业务发展战略 23
354 水务业务发展战略 24
355 海外业务发展战略 26
356 公路业务发展战略 27
357 建筑业务发展战略 29
358 劳务业务发展战略 31
359 机会业务发展战略 32
3510 剥离业务发展战略 34
36 业务板块协 35
4 组织结构调整 37
41 原步骤 37
42 十三五期间组织结构调整目标 38
5 职战略 39
51 公司治理 39
52 力资源理 39
53 财务资金理 40
54 投融资理 41
55 市场营理 42
56 生产理 43
57 科研技术理 45
58 风险控制 46
59 信息化理 46
510 品牌文化建设 47
6 战略实施理 48
61 战略实施 48
611 2015：战略规划年 48
612 2016：战略转型年 49
613 2017：市场营年 50
614 2018：理提升年 52
615 2019：品质效益年 54
616 2020：跨越发展年 55
62 战略理调整 56
621 战略理 56
622 战略调整 56前言
（）十二五简回顾
十二五期间**市政（简称集团）坚持长三角流基础设施建设投资运营商战略定位坚持面全国开拓国际突出业发挥优势元营发展思路坚持建设核心元化发展型控股集团公司发展策略坚持建设实业投资三板块独立运转业务模式已初步形成市政施工体公路建筑水务轨交等辅助BTBOT股权投资扩充铁片污水厂运营等实业发展业务格局业务涉***********等国外区域
截止目前集团注册资3亿元总资产17亿元净资产35亿元设6家控股子公司7家参股公司8家专业分公司1家海外分公司10余家区域公司数十项目部拥中高级职称专业技术员300余中二级建造师161年产值25亿元左右长期集团直秉持立足**覆盖**面全国走世界营理念****基础设施建设中占举足轻重份额推进**市战略**城市化进程作出突出贡献集团期百余项工程获国家部省市优质工程称号两文明建设协调发展取丰硕成果连续年保持**市AAA级信等级企业称号
然集团发展存诸问题首先集团缺乏开拓进取精神面日益变换市场环境员工危机意识强改革动力足次集团收取项目理费获利盈利模式风险较极稳定理费率十二五初期4路跌十二五末期1尤住建部非治违专项行动92号文推出导致单纯收取项目理费业务模式已持续次集团发展旧机会义导缺乏明确战略规划高效执行力述素导致集团发展十二五规划存较偏差
次战略规划综合考虑集团优势足根市场情况明确业务发展方制定业务发展目标阶段发展措施集团部理提出求支撑发展战略保证战略效实施
（二）外部环境概述
1机遇
2014年7月住建部推出关推进建筑业发展改革干意见围绕建立统开放建筑市场体系创新市场质量安全监督理机制推进建筑产业现代化三改革目标项政策密集出台建筑企业迎更开放更规范市场环境行业税收体制改革方面营改增建筑业发展必然方短期建筑企业会面适应增值税带阵痛长期言营改增推动建筑业生产方式转变促进建筑企业进步加强部理增加设备科技研发投入加快转型升级
未中国济中积极素利建筑企业未发展：首先区域济体化加速推进尤长江济带京津冀体化长江济带综合立体交通走廊规划20142020未长江济带基础设施建设投资巨投资机会财政部测算2020年京津冀区相关产业迎年7万亿元投资机会次新型城镇化进程加快2014年国城镇化率548发达国家75城镇化率水存较差距新型城镇化持续推进建筑业构成长期持续性利次带路战略建筑企业作重执行者首先受益带路基础设施互联互通重点着丝路基金亚投行设立中国外基础设施投资步伐加快建筑企业国际业务发展空间越越预计2015年带路线国家建筑业总产值达614万亿美元约中国建筑业总产值16倍潜市场空间达4124亿美元占中国建筑企业总收入114
外国务院2014年针资市场发布关进步促进资市场健康发展干意见市场称新国九条新国九条出台证监会11项改革措施规划资市场长期发展方助资市场规范壮发展投资者信心断增强利企业拓宽融资渠道降低融资成强化投资力
社会环境互联网＋正成提振济新引擎会重构整建筑业新生态仅现存实体建筑商会托互联网台诞生软硬件供应商网络服务商专业咨询服务商征信机构金融合作伙伴等数字建筑商建筑业产生深远影响众创业万众创新已提升中国济转型保增长双引擎高度国家相继出台干关促进创业创新文件双创步步扫清方障碍提供便利条件众创业万众创新热潮会兴起孵化器企业创办初期遇瓶颈时提供资金理资源策划等支持帮助企业做转型时代呼唤众创业万众创新
环境具备广阔发展前景
技术环境建筑行业理信息化水逐渐提高BIM等新技术应断深入助推建筑企业实施精细化理新型建筑工业化根改变传统建筑业生产方式预制化生产装配式施工赖先进装备掌握相应装备运技术员该种模式建筑企业未竞争核心技术品牌形成综合实力外国家低碳绿色战略稳步推进绿色建筑市场范围广潜力巨：充分利然条件设计更节约源建筑采绿色建材设备降低建筑源资源消耗工厂化方式建造住宅走住宅产业化方幅度节约工减少源材料浪费房屋装修实施全装修减少装修垃圾时减少装修噪音污染等等面绿色建筑需求建筑企业必须寻找细分市场空间积极应
**市言十三五期间**市建筑业面巨市场需求第19届亚运会相关配套设施建设城市重点转移全面转型升级举措**市建筑业身存巨市场需求
2挑战
中国历十年投资引擎带高速增长济增长换档减速必然趋势国家固定资产投资增速放缓建筑业高速固定资产投资增长带动发展红利国家济结构调整逼迫建筑企业转型升级济行压力数方政府财政收入增幅放缓刚性支出减方政府债务风险凸现PPP模式成未国基础设施建设融资新宠PPP项目投资额周期长收益难预测潜风险等特征增加企业参PPP项目难度实施PPP项目企业资运作力风险控力运营理力等提出更高求未建筑企业基础设施建设领域拓展市场面着更挑战外社会环境着中国口进入刘易斯拐点劳动力供出现短缺受供求影响劳动力成持续升阻碍建筑企业利润增长
**市言建筑业发展面挑战产业转型程中企业素力约束产业监服务协性障碍体制制度延续导致滞性风险等
（三）部环境概述
1优势
集团具60年深厚历史积累较早完成国企改制具备灵活运营机制
集团成功获取市政公工程施工总承包特级资质相关资质较齐全定资质优势
集团初步形成建设投资实业元化发展格局业务覆盖20省市海外
集团先获全国建筑业先进企业等项行业荣誉
集团先获国家优质工程银奖中国市政金杯等项工程奖项
集团具备项国家行业标准具备项国家级工法行业工法省市级工法
集团具备较合理治理结构
2劣势
集团年发展已远远落民营企业必须正视集团发展中存问题：
公司治理方面：股权结构尚存定优化空间营决策效率提高集团存较严重员母子公司双层职现象相关治理结构职未效发挥
组织控方面：集团总部子分公司定位清晰集团子分公司控较松散子分公司设置意性规范性差存较理财务风险
运营模式方面：前联营模式项目控难风险集团缺乏营力动力缺乏优秀项目营理团队
业务结构方面：营业务缺乏核心竞争力盈利力差业务承接稳定业务分散业务间联动性弱协性差
力资源方面：缺乏力资源规划集团力资源结构性足职业发展通道清晰尚未建立科学合理机制设岗现象突出尚未建立市场化激励机制薪酬理位薪酬意性绩效考核流形式集团整体冗员较作风散漫员工安现状浮事
（四）SWOT战略分析
表1 集团SWOT分析启示
SO战略：发挥优势握机遇
WO战略：改善劣势力争机遇
充分发挥国企业背景优势抢抓建筑业市场化机遇巩固扩**市场积极开拓外埠市场
积极面营改增着力规范部理推进集约理造竞争优势
动踪全面进长江济带京津冀体化带路等国家战略积极谋划区域布局拓展外埠海外业务
托互联网造企业资源整合台推行集团资源集中理化集团整体利益
集团水务业务基础适度探索水务环保细分领域市场
利资市场发展机遇努力推动集团子分公司市拓宽融资渠道降低融资成
充分发挥国企业资源优势积极发展孵化器商业模式
充分发挥市政特级资质发展设计业务拓展EPC总承包做准备
抓住亚运会配套城市重点转移带建设机遇发挥场优势利**市政品牌推进业务规模快速成长
握建筑业市场化求全面深化集团部改革积极推进集团股权结构改革提高集团营决策效率
积极面建筑业市场化求建立健全集团部市场化机制通部市场化加强业务协联动通薪酬市场化优化结构激发活力
加强营提升项目营层次联营项目加强理注重风险控制化营改增威胁机遇
明确集团总部子分公司定位理理机制加强理接提升理力
完善信息化建设规划提高信息化应水探索运BIM等新技术加强营项目精细化理
通坚持推进营积极探索推进BIM技术全面应全面造技术力团队强化高新技术企业形象
ST战略：发挥优势应威胁
WT战略：改善劣势抵御威胁
充分发挥国企业背景带业接优势积极探索PPP模式
充分利集团较领先资质优势品牌知名度积极加强营力建设提升项目层次源头降低营改增带压力
充分利集团资质优势品牌知名度积极根建筑业发展情况优化集团现业务区域布局
服务集团建造业业务定位适发展劳务业务积极储备培养劳务队伍保证劳务服务质量集团业发展提供强力劳务队伍支撑
着力调整业务模式加强营着力优化理模式明确责权利应营改增压力
引进培养战略性优化结构优化薪酬激励机制激发活力争取PPP市场中取定先发优势
（五）十三五战略规划思路
综合考量集团外部环境提质增效集约发展协合作专注聚焦战略规划指导思想具体概括加减四方面：
加法：取势国家政策济环境发展新机遇时紧迫感政策敏感性奋力抢占市场先机全力提升营理效益做强品质做规模
减法：保证业务稳定发展基础精简组织机构缩短理层级精简员编制优化制度流程集约化理手段确保战略目标实现
法：完善营协调机制健全营激励机制促进机构间营协生产协积极推动投资建造协发挥营数效应
法：逐渐剥离落产非核心产专注造集团核心业务竞争力做专业价值链游强相关业务
1 愿景命价值观
11 愿景
矢志成流基础设施建设综合服务商
释义：
矢志：坚持基础设施建设综合服务商发展方动摇矢志渝专精专注全力赴
流：全国市政行业前十名目标追求服务流理流技术流效益流
基础设施建设：专注基础设施领域基础设施建设基础设施建设**市政立身
综合服务商：集投资商规划设计商建设商运营商体综合服务商
12 命
建设美新家园拓展生活新空间
释义：
**市政竭诚服务城市建设致力建设环境更优美交通更畅通生活更便捷社会更谐美新家园提升居生活品质拓展居生活空间
13 价值观
务实创新诚信赢
释义：
务实：拒绝华实崇尚实事求拒绝言实崇尚脚踏实拒绝言实崇尚行胜言
创新：始终坚持更新革命永懈怠永满足创新渗透企业员工行方面成企业持续发展竭动力
诚信：坚持诚立身信养德坚持提供优质产品客户诚信坚实创造营效益股东诚信坚决保障薪酬福利员工诚信坚定保证项目质量社会诚信
赢：坚持心合胆合合力行努力达成组织强组合资源优配置佳员工企业相关利益方社会赢发展谐成长
2 总体战略
21 战略指导思想
通审视宏观形势行业发展态势结合**市建筑业十三五发展规划集团现资源实力基础全面加强运营理力业务理力建设方法建立健全风险控机制手段着力造核心竞争力做强做实现效益提升促**市政铸新辉煌
22 总体战略
**市政矢志成流基础设施建设综合服务商长远奋斗目标未五年坚持强理拓市场提效益总体战略概括二三五战略围绕中心坚持两轮联动聚焦三转型实施五化策略
1围绕中心——持续发展中心
实现矢志成流基础设施建设综合服务商集团愿景未五年必须全力赴坚持持续发展中心持续发展思想解决问题谋划未
持续发展中心集团需坚持立足**覆盖**面全国走世界
持续发展中心集团仅城市公设施建设者需通加强营强化业务理力逐步培育基础设施建设综合服务力成投资开发者运营维护者推进投资建造体化
2坚持两轮联动——建造投资联动
持续发展中心必须始终坚持建造业动摇必须始终坚持投资发展动摇必须始终坚持建造投资联动发展动摇通保持发扬市政建设领域竞争优势提升投资业务价值创造力通投资开发驱动建造业务发展积极构筑建造投资两轮联动双引擎助推发展格局力争实现传统施工企业建造投资重综合性企业集团转变市政设施建筑商基础设施建设综合服务商转变转变程中应注重补充完善规划设计项目理融资开发等环节实现企业战略奠定坚实基础
3聚焦三转型——发展思路转型业务模式转型理模式转型
持续发展中心必须实现发展思路业务模式理模式三转型集团需握国家济新常态建筑行业新形势**市建筑业发展新求结合身特点转
变发展思路放弃重规模轻效益规模扩张型发展思路采规模效益重品质效益型发展思路集团必须业务模式理模式进行步转型升级通聚焦三转型确保集团持续发展
（1）聚焦发展思路转型——规模扩张型转品质效益型
十三五时期质量换数量效率换速度新常态时期建筑业面生产方式转型需求结构调整资源环境全面约束外部条件强化工程监服务高质量高标准完成建设务工程质量施工安全需关注重点规模扩张型思路固然够实现企业快速壮法保证工程质量安全生产稳步运行法保证企业持续发展法确保稳定营回报品质效益型思路仅注重发展规模重视发展质量集团必须始终坚持品质优先实现效益化品质效益型发展仅实现企业持续发展必然求时建设美新家园拓展生活新空间命真正体现
坚持品质效益型发展思路必须体现科学发展避免效扩张坚持品质效益型发展思路必须体现精益发展避免粗放扩展坚持品质效益型发展思路必须质量出现矛盾时够坚决保证品质避免毁长城
（2）聚焦业务模式转型——联合营转营
集团必须目前联营业务模式稳步序转营业务模式通营培养企业业务承接力业务理力破业务杂散乱弱险现实困境积聚力量强化提升技术力技术水建设强化品牌营技术品牌素基础产业价值链游延伸寻找价值链高端环节力优化产品结构实现产品低端化高端化转型升级
（3）聚焦理模式转型——粗放型转集约型
集团必须通集约化理实现持续健康发展集约化理作实现方赢重手段兑现命重方法未必须优化治理结构明确控模式升级理制度优化项职时通专业化实体化职业化集约化资化业务模式转型更配置财物资源充分发挥资源享业务协效应集团造成具投资建设运营全产业链理力集团企业
4实施五化策略——专业化实体化职业化集约化资化
专业化——业务单位专业化
集团着力培育轨道交通工程公司等专业化子分公司完成集团强专业组织布局子分公司作
**市政品牌载体攻细分专业中高端市场成集团投资建设体化业务重专业支撑成集团开拓区域业务专业技术服务台时必须培育加强专业化施工理队伍提高现场施工理力水适应生产发展需确保项目时处控状态着力提升项目效益水
实体化——业务理实体化
实体化业务实体化更理实体化规范化实施实体化策略方面力发展营项目提高营项目控力改变品牌营单赖方面加强子分公司营力提高品牌营收益时提升业务控力实现项目规范化标准化理通实施实体化策略提高集团整体抗风险力增强盈利力
职业化——队伍职业化
实现专业化实体化离开支职业化员工队伍强化员工危机意识竞争意识保持员工队伍理念现代化视野开放化确保员工具良职业操守专业工作技饱满工作热情全力造支敬业专业精业高效务实职业化团队实现职业化必须制定适合员工发展市场化新机制新政策尊重员工价值实现员工提供良工作环境流专业培训广阔发展空间
集约化——集团运营集约化
正确处理总部子分公司间集分权关系明确总部战略规划中心投资决策中心客户营中心力资源中心资金财务中心风险控制中心职定位建设完善总部职提高总部控力度决策效率精简型总部集约型总部转变
首先配合营模式转型未坚持集中资金理集中型设备理集中宗物资采购集中分包招标推动生产资源关键素控集团总部集中生产资源日常理业务单位集中降低运营成提高控效率次推进营工作统筹协调提高营效益次积极推进制度流程建设提高工作效率满足规模扩张模式转型理劳动生产率提出新求提升企业集约化水
资化——产业结构资化
集团力推进资营实施产融体化发展建立产业营资营相结合营方式发挥资源佳运营效益资营作企业跨越式发展推动力充分探索利国国外资市场实现资源效高效整合鼓励部创新创业培育孵化集团外部潜力服务业发展创新型企业加强孵化器建设通
部孵化力争十三五末成功实现少家子公司市通资市场企业未发展注入强劲动力
五化间承启关系需梯次推进相辅相成实施五化策略必须推行业务单位专业化专业化促进业务实体化理实体化职业化保证实体化实体化职业化实现集约化理促实现资化终保障企业成流基础设施建设综合服务商
23 总体战略目标
231 财务目标
未五年**市政合报表济指标：
表2 1 十三五济指标
指标名称
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
营业收入（亿元）
34
39
45
52
60
新签合额（亿元）
45
51
58
68
80
利润总额（万元）
5100
5900
6800
8000
10000
备注：
1测算详见附件资源需求测算表2述目标建议值根营情况具体目标值保八争十十二实调节确保完成述目标值80力争100完成形势情况述目标值120甚更高水刺
232 市场目标
十三五期间**市政实现市场目标：
ü 力争营项目数量规模占低50
ü 力争合金额6000万项目数量占低50
ü **市市政施工领域领头羊位
ü 全面提升集团长三角品牌知名度市场美誉度
ü 力争发展质量企业品牌方面进入全国市政工程领域前10名
233 理目标
十三五期末**市政实现理目标：
组织调整方面：
集团层面整合总部职部门理理条线明确划分部门层级权责利子分公司层面发展战略完成剥离重组区域理念整合现区域公司
形成区域公司专业公司矩阵式理组织结构项目部层面规范项目部组织模式设计项目运作模式明确集团总部子分公司项目部功定位职责划分
公司治理方面：
完善股权激励机制结合公司市股改优化股权结构完善法治理机制建立科学效双层治理结构体系完善董事会设提名委员会战略委员会审计委员会薪酬考核委员会四专门委员会职设置
力资源理方面：
培养够满足业务发展需项目理团队项目员均效率达市政特级企业均水优化集团员结构合理控制岗员造精干高效总部理团队总数控制80完善力资源规划职完善职业生涯规划体系薪酬激励机制绩效考核体系建立效优胜劣汰机制
财务资金理方面：
应营改增完善集团财务核算体系税收体系力争税改红利建立统资金运作理台加资金集中理力度提升资金效率建立全面预算理体系严格规范营项目预算控制降低资产负债率提高企业融资力保证企业资金周转安全
投融资理方面：
完善投资张投资评审投资决策三分离投资决策理体制完善投资决策程序建立投资监体系强化银企关系稳步提高银行授信额度强化融资理着力开展融资创新
市场营理方面：
充分发挥市政特级资质市场营中优势作强调特级资质品牌**市坚持推进独立营外埠区建立严格合作方准入标准规范合作形式提升营质量海外区国字头企业合作船出海形式提升品牌知名度积累市场资源建立集团互动团队作战全员营立体营理体系建立信息收集享中心规范市场营流程加强营队伍建设
生产理方面：
建立项目标准化理体系理营联营项目理边界加强项目控力度托互联网解决信息称提升工程质量进度安全理水力争十三五末全面实现项目理信息化
营项目探索BIM技术应提高项目精细化理水推行集团资源集中理实现集团整体利益化推行标价分离建立健全成理体系加强质量安全理加考核奖惩力度贯彻落实集团文明手册两保优手册完善客户理总结评价机制
科研技术理方面：
明确科技发展目标重点完善技术理体系构建创新氛围培养优秀技术团队增加科技投入实现产学研结合推进科技进步造集团核心技术竞争优势
风险控制方面：
树立风险理意识明确风险理角色职责构建系统化风险理体系完善风险应急机制完善审计监察制度加强审计监察理
信息化理方面：
完善信息化建设规划夯实标准化基础提高信息化应水强化培训加信息化队伍建设完善信息化理体系
品牌文化建设方面：
加强企业文化宣贯力度企业文化制度化深入贯彻企业文化理念构建企业社会责体系加强品牌建设
3 业务战略
31 总体业务发展思路
十三五期间**市政聚焦业务转型推行双业联动模式发展业务发展策略发挥市政特级资质优势进步优化业务布局着力提质增效业务领域方面通保持发扬市政建设领域竞争优势提升投资业务价值创造力通投资开发驱动建造业务发展积极构筑建造投资两轮联动双引擎助推发展格局业务模式方面保证业务规模基础更加注重业务质量坚持联营营消彼长发展思路
32 业务组合定位
十三五期间集团建造业务立足投资业务强身道建筑产业链高增值环节延伸努力造集设计施工运营体产业链体化商业模式
建造业务立足作集团规模品牌力支撑现金流稳定源市政特级资质体公路房建级资质轨道交通专项资质托巩固市政工程传统优势攻公路桥梁等业务做做强轨道交通水务业务积极关注建筑工业化提升设计力积极发展工程总承包业务
投资业务强身道作集团未重利润源基础设施投资作支柱产业加快发展投资龙头建造业务联动积极探索推进PPP模式努力资市场拢全面提升投资效益
集团未业务划分：核心业务关联业务机会业务剥离业务
表3 1 十三五业务组合定位
分类
涉业务
发展定位
核心业务
市政工程BTBOTPPP轨交水务海外
集团收入利润源需发扬优势投入资源专业深耕逐步精细理保持稳定增长
关联业务
公路工程建筑工程劳务
协核心业务发展时开拓外部市场应战略控放开机制鼓励发展
机会业务
股权投资房产开发特种工程设计
符合行业发展趋势集团发展态势成集团未重盈利点增长点尚处发展初期确定性较应围绕业前提视情况发展风险控情况追求收益化
分类
涉业务
发展定位
剥离业务
铁片工程检测
撤资出售退出变现
33 业务总体目标
331 业务目标
十三五期间集团业务板块财务目标：
市政工程：作集团营业务10速度稳步增长（增长速度均非匀速）2020年营业收入达21亿元约占集团总营收35中营项目营收例达70
轨交业务：2020年末集团独立承接两少4亿轨交工程施工项目实现营收约占集团总营收10中营项目营收例100
水务业务：培育竞争优势保证效益提升基础实现20复合增长率2020年营业收入达6亿元约占集团总营收10中营项目营收例达40
公路业务：作业延伸争取现基础实现量突破2020年营业收入达9亿元约占集团总营收15中营项目营收例达40
建筑业务：作业延伸争取现基础实现量突破2020年营业收入达65亿元约占集团总营收11中营项目营收例达40
BTBOTPPP业务：争取融资力稳步提升情况稳定业务承接集团利润贡献率达30
海外业务：2020年营业收入达6亿元占集团总营收10
劳务业务：服务业原够施工业务提供稳定优质劳务团队
股权投资房产开发特种工程设计业务：协业充分证控制风险前提根市场环境情况选择计划开展
十三五期间集团业务发展情况表3 2表3 3
表3 2 20162020年**市政业务营收目标（单位：亿元）
业务
2016
2017
2018
2019
2020
市政工程
145
155
175
190
210
水务工程
30
35
40
50
60
公路工程
50
60
70
80
90
建筑工程
45
50
55
60
65
业务
2016
2017
2018
2019
2020
海外业务
05
1
25
4
6
合计
275
310
365
420
485
备注：1含轨交业务测算详见附件资源需求测算表2述目标建议值根营情况具体目标值保八争十十二实调节确保完成述目标值80力争100完成形势情况述目标值120甚更高水刺
表3 3 20162020年**市政业务利润目标（单位：万元）
业务
2016
2017
2018
2019
2020
市政工程
2050
2500
3100
4250
5850
水务工程
350
400
550
700
1000
公路工程
600
650
800
1100
1550
建筑工程
450
500
550
800
1000
海外业务
0
300
800
1500
2500
合计
3450
4350
5800
8350
11900
备注：1含轨交业务测算详见附件资源需求测算表2述目标建议值根营情况具体目标值保八争十十二实调节确保完成述目标值80力争100完成形势情况述目标值120甚更高水刺
预计2020年集团基实现建造投资联动发展中营业收入方面建造：投资91利润贡献方面建造：投资73具体表34示
表3 4 2020年**市政业务板块济指标规划目标
济指标
建造业务
投资业务
合计
市政轨交水务公路建筑特种工程设计等
BTBOTPPP房产开发股权投资等
营业收入投资额（亿元）
54
6
60
营业收入占
90
10
100
净利润投资净收益（万元）
7000
3000
10000
净利润投资净收益占
70
30
100
备注：1述目标建议值根营情况具体目标值保八争十十二实调节确保完成述目标值80力争100完成形势情况述目标值120甚更高水刺
332 力资源目标
目前集团总部职理员存定冗余整体理效率偏低考虑未业务发展需十三五末总部理员总体数量十三五初持然集团必
须采取措施优化员工年龄结构专业结构知识结构着力提高总部员工理效率全面提升理水
十三五期间集团营项目（轨交业务）需核心理员需求情况表35示
表3 5 20162020年**市政核心项目理员需求情况
员类
2016
2017
2018
2019
2020
总数
165
206
252
301
355
项目负责
14
18
22
27
32
工程技术类员
95
119
145
173
204
营预算类员
41
51
63
75
88
物资理类员
14
18
22
26
31
备注：1含轨交业务员测算详见附件资源需求测算表
34 业务发展阶段
集团业务发展分三阶段：第阶段20152016年第二阶段20172019年第三阶段2020年集团业务阶段发展重点发展思路着外部环境变化进行适度调整：
第阶段（20152016年）：制定战略谋求转型
审视宏观形势行业发展态势基础客观评价十二五全面规划十三五集团未发展明确方
业务方面明确业务定位谋求控模式转型壮业务规模基础适度提高业务层次优化业务结构强化营加强业务协严控联营风险谋求业务模式转型深耕**市市场时选择聚焦重点省外市场谋求区域转型
职方面战略规划指引优化公司治理结构步开展组织员调整优先引进重点培养设计项目理资运作投资理海外营等集团发展亟需优化员配置激发员工活力集团未发展提供良保障
第二阶段（20172019年）：扩营提质增效
业务方面优势资源集中核心业务领域倾斜深入推进发展思路转型市政工程业务龙头**市重点着力提升项目规模着力推进营着力培育业务理力积极开拓轨道交通BTBOTPPP水务业务积极拓展海外业务引导加
快营发展造营力全面推进业务转型基退出非核心领域加强核心业务协发展提升核心业务层次积极开展业务理标准化项目理标准化体系建设理提升促效益提升
职方面深入优化公司治理结构持续完善决策体制提高决策效率提高市场响应力继续推进组织员调整强化薪酬激励机制绩效考核机制优化员配置全面开展制度流程体系建设力促理制度化制度流程化流程表单化表单信息化
第三阶段（2020年）：持续完善跨越发展
业务方面投资建造两板块联动发展保持良盈利力核心业务层次明显提升业务区域布局合理营渐成规模类断涌现集团核心竞争力断增强行业位明显升成功实现少家子公司市
职方面公司治理结构控模式明显优化类理制度完善初步实现理制度化制度流程化流程表单化表单信息化薪酬激励机制合理效绩效考核机制公正信员工队伍素质高力强充满活力积极组织开展十四五战略规划制定
图3 1**市政十三五业务发展规划
35 业务发展战略
351 市政工程业务发展战略
市政工程业务指市政工程领域市政道路市政桥梁市政道空间等建设工程
3511 业务定位
市政工程业务目前未相长时期集团核心业务集团收入源未发展保障**市政品牌形象基础集团社会价值核心实现发展目标集团必须保证市政工程业务实现稳发展未持续保持资源投入做优做精做市政工程业务
3512 发展目标
十三五期间市政工程业务发展目标：
表3 6 市政工程十三五指标
指标名称
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
新签合额（亿元）
175
195
215
235
260
营业收入（亿元）
145
155
175
190
210
利润总额（万元）
2050
2500
3100
4250
5850
备注：1 测算详见附件资源需求测算表2述目标建议值根营情况具体目标值保八争十十二实调节确保完成述目标值80力争100完成形势情况述目标值120甚更高水刺
十三五期间市政工程营项目核心项目理员需求情况：
表3 7 市政工程十三五员需求
指标名称
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
总数（）
100
120
141
163
187
项目负责
8
10
11
13
15
工程技术类员
60
72
85
98
112
营预算类员
24
29
34
39
45
物资理类员
8
10
11
13
15
3513 发展策略
1优化控模式强化控力度
作核心业务市政工程业务健康持续发展集团基础设施建设综合服务商宏伟愿景重根基集团需未战略发展高度控市政工程业务发展优化控模式强化控力度具体讲核心职理功集中总部总部制定计划预算定期检查分公司项财务运营指标介入关键环节操作
2理营机制发挥传统优势
着建筑业市场化进程加快集团必须快理市场营机制形成市场营合力具体讲明确集团总部子分公司营职责全面整合现市场资源基础发挥集团传统优势全面提高营效益
3避免恶性竞争着力提升项目层次
市政工程业务作核心业务应避免低端项目进行恶性竞争采取中高端结合中端项目锻炼队伍高端项目强化品牌形象具体讲市场营方面摒弃低端低效市场中高端项目作目标市场加激励集全集团力量开市场营新局面
4深耕区域市场优化区域布局
区域布局应该优先选择市政工程业务发展较区域者分公司区域**市政品牌知名度美誉度较高区域脉关系较高区域具体讲作集团根**市场占率品牌美誉度集团尤重立足**成市政工程业务区域布局应义坚持立足**亚运会配套建设契机持续深耕土市场保持土市场竞争力基础针前述三类区域进行重点开拓力争形成立足**覆盖**面全国区域发展态势力争十三五期末够形成****国424业务例
5完善合作象分级理控制风险
集团应完善合作象分级理机制具体讲加强合作队伍理规范完善合作队伍准入评价体系资金技术实力强理规范合作队伍建立长期稳定战略合作伙伴关系重点扶持技术水高理力强干劲足信发展潜力队伍加强力品德项目理培养逐步清理实力资信较差合作队伍
6加强营全面提升业务力
作核心业务集团应全面提升市政工程业务营水确保项目控确
保品牌形象优质具体讲目前阶段项目生产方面着力培养提高力业务力全面推进营基础**市全面复苏坚持推进项目营积极重塑营品牌形象赢取业信力争十三五期末营项目占低70
7加强合作队伍间资源享
作核心业务集团应全面提升市政工程业务风险理水全面提升品牌营意识具体讲断提升理服务力强化合作队伍理输出培训全面加强项目理积极组织项目层面开展工程技术商务策划成控制等方面交流合作努力实现资源享进步
352 BTBOTPPP发展战略
3521 业务定位
BTBOTPPP作集团核心业务未利润增长点利润贡献源目前作业务起步期应握济发展形势基础加资源投入提升融资力
3522 发展目标
十三五期间BTBOTPPP业务发展目标：
表 3 8 BTBOTPPP十三五指标
指标名称
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
投资额（亿元）
2
3
4
5
6
投资净利润（万元）
1000
1500
2000
2500
3000
备注：1述目标建议值根营情况具体目标值保八争十十二实调节确保完成述目标值80力争100完成形势情况述目标值120甚更高水刺
3523 发展策略
1优化控模式强化控力度
作核心拓展业务BTBOTPPP健康持续发展需集团未战略发展高度控业务发展优化控模式强化控力度具体讲总部BTBOTPPP业务营理进行详细监控评估总部组织制定战略计划目标定期检查项财务运营指标
2明确定位理市场营利益分配机制
部分工方面集团需明确BTBOTPPP项目组织设计理营理机制
具体讲明确集团总部子分公司BTBOTPPP项目理中组织定位合作模式集团总部决策中心风险控制中心项目公司理运营中心子分公司作施工总包优先备选单位集团统建立利益分配机制规范控模式集团单位成紧密利益体风险担体
3优化区域布局深耕区域市场
区域布局优先选择集团业务发展较区域者分公司区域集团品牌知名度美誉度较高区域脉关系较高济较发达区域重点开拓建立强化品牌影响力坚持宁错错模式复制滚动发展区域发展思路力争十三五期末形成**外埠区域55业务例
4提升融资力控制融资风险
集团应着力提升直接融资力控制融资风险促进BTBOTPPP业务快速发展具体讲努力提升身资信水建设完善融资通道提升直接融资力降低融资成时应积极资市场拢优先资质高信誉成低金融机构进行融资努力控制融资风险融资源头降低资金周转困难概率突破资金瓶颈
5加强部资源享力促营发展
集团需加强部子分公司间资源享具体讲实现部投资建造两轮联动条件接情况BTBOTPPP项目应优先考虑部项目合作伙伴部合作伙伴应采取营模式作队伍练兵场集团业务力孵化器扎实推进项目理确保项目进度质量安全符合预期终实现部利益化力争十三五期末部合作项目规模占低70
6强化风险理确保风险控
建立完善BTBOTPPP业务风险评估机制承接项目时重点考虑方财政风险项目收款风险项目成超预期风险等确保风险控范围时建立健全风险防控机制设计风险防控预案出现风险时量降低影响程度
7着力造业务队伍
做强做BTBOTPPP业务必须着力造相应队伍具体讲坚持少精原着力引进培养商务营项目理成控技术理方面关键够关键环节发挥关键作够成功处理重难点问题高端专业BTBOTPPP业务发展壮奠定基础
353 轨道交通业务发展战略
轨道交通业务指盾构区间建设车站建设等
3531 业务定位
轨道交通业务作集团核心业务未利润增长点集团应握城市轨道交通快速发展方基础加资源投入全力赴促进快速发展
3532 发展目标
集团2016年末前抓住**铁二期建设机遇**独立承接标段施工项目20182020年末前外独立承接少1低4亿施工项目项目利润率达略低行业均水保证目标实现集团需培养少支少70轨交工程核心项目理团队
3533 发展策略
1优化控模式强化控力度
作核心拓展业务轨道交通业务健康持续发展需集团未战略发展高度控业务发展优化控模式强化控力度具体讲核心职理功集中总部总部制定计划预算定期检查分公司项财务运营指标介入关键环节操作
2深入市场研究区域提前布局
集团应深入研究国家城市化进程深入探索轨道交通发展方规划预先布局具体讲紧国家城镇化发展脚步深入研究分析城市轨道交通发展步骤区域布局发展层次时间节点等信息基础提前优先选择轨道交通发达区域集团品牌知名度美誉度较高区域脉关系较高区域进行区域布局力争十三五期末**市发展壮外埠区域突破
分阶段讲根**市城市轨道交通建设规划（20132019年）抓住**铁二期建设机遇发挥国股作积极推行高层轨道公司协营期实现**市重点突破中标**铁二期建设支点总结验推行协营制度化建设撬动未**外埠区域轨道交通业务快速发展
3动寻求合作赢积极培育业务力
集团应动寻求轨道交通业务领先企业中铁等开展合作做服务时动学轨道交通建设业务知识加快培养业务力全面锻炼培育业务逐步形成独立开展轨道交通业务力造轨道交通业务品牌时集团应积极业领
先企业资金实力雄厚企业搭建合作台完善合作机制推进市场营
4强化品牌营塑造品牌形象
集团应该坚持两条腿走路具体讲坚持加快培育业务力时强化品牌营充分发挥国股作强调国属感积极宣传集团轨道交通领域业绩塑造集团稳健品牌业务力树立集团全面开展轨道交通业务形象辅助市场区域深度布局
354 水务业务发展战略
水务业务指水务建设水务运营业务
3541 业务定位
作核心业务未利润增长点集团应握环保行业快速发展基础加资源投入全面整合资源
3542 发展目标
十三五期间水务业务发展目标：
表3 9 水务十三五指标
指标名称
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
新签合额（亿元）
35
45
50
60
75
营业收入（亿元）
30
35
40
50
60
利润总额（万元）
350
400
550
700
1000
备注：1 测算详见附件资源需求测算表2述目标建议值根营情况具体目标值保八争十十二实调节确保完成述目标值80力争100完成形势情况述目标值120甚更高水刺
十三五期间水务业务营项目核心项目理员需求情况：
表3 10 水务十三五员需求
指标名称
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
总数（）
13
19
25
33
43
项目负责
1
2
2
3
3
工程技术类员
8
11
15
20
26
营预算类员
3
5
6
8
10
物资理类员
1
2
2
3
3
3543 发展策略
1优化控模式强化控力度
作核心拓展业务水务业务健康持续发展需集团未战略发展高度控业务发展优化控模式强化控力度具体讲总部子公司营理进行详细监控评估总部子公司制定战略计划目标总部定期检查监测子公司项财务运营指标
2明确定位形成拳头产品
集团需明确水务业务定位包括组织定位产品定位造拳头产品固化品牌形象引导业单位集团市场定位具体讲明确水务公司作集团水务环保业务首承接者角色水务公司集团承接水务环保业务优先体具备突出优势条件子分公司具承接资格产品定位方面全面推进更采机会型战略重点选择集团擅长存绝优势企业细分业务工业污水处理农村污水处理等深入开拓做精做深做专
3明确规理利益分配机制
明确定位基础促进水务业务快速发展壮避免部消耗甚知情报集团应理部合作利益分配机制具体讲建立水务业务承接利益分配规明确水务子公司子分公司水务业务市场营方面利益分配方法保证方合理利润区间业务快速发展良基础
4体化发展挖掘利润潜力
应坚持水务建设运营体化发展策略力促水务业务成集团未利润增长点具体讲覆盖业务承接业务建设运营理方面针业务类型采取操作模式水务BTBOTPPP类业务公司投资发展部负责前期投资水务子公司作相应业务建设运营理方类型业务水务子公司作业务承接者时兼业务建设运营理角色协调集团资源保持水务业务体化发展挖掘利润潜力提升利润水
5加强资源整合减少部消耗
配合体化发展集团应加强资源整合减少部消耗具体讲通组织优化整合水务建设力运营力避免部消耗降低运营成聚合部优势通组织优化仅够组织保证水务业务建设运营体化形成
减少部消耗发挥资源整合优势利业务力培养利营力培养利业务开拓健康发展利品牌形象建设形成正循环
355 海外业务发展战略
海外业务指集团海外开展业务
3551 业务定位
海外业务作核心业务力求抓住走出战略带路亚投行等机遇情况加资源投入加强引进培养力度积极开拓建设业务断提升海外业务理力加快海外业务发展先做做强
3552 发展目标
十三五期间海外业务发展目标：
表3 11 海外业务十三五指标
指标名称
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
营业收入（亿元）
05
1
25
4
6
利润总额（万元）
0
300
800
1500
2500
备注：1述目标建议值根营情况具体目标值保八争十十二实调节确保完成述目标值80力争100完成形势情况述目标值120甚更高水刺
3553 发展策略
1优化控模式明确控范围
作拓展业务海外业务发展需集团未战略发展高度控业务发展优化控模式明确控范围具体讲集团设计海外公司战略规划发展指标财务指标审查财务状况分配资金参具体业务运作
2积极开拓援建分包业务
海外业务应合作分包等模式方积极中字头施工企业型设计院开展战略合作船出海方式实现企业海外业务突破时承接海外总承包项目积蓄市场等方面资源验
3发展中国家市场确保风险控
海外业务区域发展应发展较成熟新加坡积极拓展东南亚等发展中国家市场短期政局稳定市场保证风险控
4积极利类资源业务发展提供支撑
海外公司充分利集团类资源利集团良企业品牌吸引优秀积极利合作伙伴资源提升商务技术理等薄弱环节力利属化理方式提升开拓力加快海外业务发展
356 公路业务发展战略
公路业务指非市政建设领域公路建设业务
3561 业务定位
公路业务短期然集团营业收入源应协业发展根追求品质效益型发展
3562 发展目标
十三五期间公路业务发展目标：
表3 12 公路十三五指标
指标名称
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
新签合额（亿元）
70
80
90
105
120
营业收入（亿元）
50
60
70
80
90
利润总额（万元）
600
650
800
1100
1550
备注：1 测算详见附件资源需求测算表2述目标建议值根营情况具体目标值保八争十十二实调节确保完成述目标值80力争100完成形势情况述目标值120甚更高水刺
十三五期间公路工程营项目核心项目理员需求情况：
表3 13 公路工程十三五员需求
指标名称
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
总数（）
28
37
48
60
74
项目负责
4
6
7
9
11
工程技术类员
15
20
26
33
41
营预算类员
6
7
10
12
15
物资理类员
3
4
5
6
7
3563 发展策略
1优化控模式明确控范围
作延伸业务公路业务持续发展需集团未战略发展高度控业务发展优化控模式明确控范围
具体讲短期总部分公司营理进行详细监控评估总部分公司制定战略计划目标总部定期检查项财务运营指标形成稳定营理团队总部设定总体战略方分公司根集团战略制定战略计划目标总部审批总部定期检查关键战略财务指标
2优化组织结构设计组织发展路径
明确控策略控范围基础集团应着手组织优化设计组织调整优化路径明确组织架构路线图具体讲根控策略求总部分公司组织进行相应调整时兼顾未战略发展求未组织调整进行相应组织探索预先布局确保组织高效运转稳度降低运营理风险短期公路分公司模拟法制模式运行集团公路分公司两层体间引入市场机制公路分公司实现相营负盈亏条件成熟时公路分公司调整子公司解放总部劳动生产力时进步提升公路业务开拓活力
3明确发展模式注重提质增效
公路工程作集团项营业收入源集团提供现金流时应更加注重发展质量发展效益具体讲走品质效益型发展路线优先确保质量效益避免盲目低效扩规模更加注重涵式发展着力提升发展质量
4明确定位理营机制
部分工方面集团需明确公路分公司组织定位理市场营机制具体讲明确公路分公司作集团公路业务首承接者资源协调者角色公路分公司集团承接公路业务首体子分公司明显优势情况业求情况总部批准承接业务承接完毕应公路分公司导合履约
5明确规理利益分配机制
明确定位基础促进公路业务快速发展壮避免部消耗甚知情报集团应理部合作利益分配机制具体讲建立公路业务承接利益分配规明确公路分公司子分公司公路业务市场营方面利益分配机制明确公路分公司作履约体业务承接单位合履约方面利益分配机制保证方合理利润区间业务快速发展良基础
6优化产品结构注重高端发展
作公路工程级资质企业集团应着力提升项目营层次持续优化产品结构
更加注重高端发展具体讲高端发展导进行业务选择针性选择项目层次高盈利前景工程项目设置禁止性原源头避免项目集团限资源限消耗保证集团发展质量
7推进营提升专业业务力
业务运营集团应坚持专业化发展道路致力提升专业公司专业力避免部质化发展避免兵政困局具体讲公路分公司作专业公司应该着力培育营力避免走联营道路目前情况少介入介入类型业务公路业务方面努力推进营优先练功积极培育造身竞争力力争公路业务形成特色业务增加业务承接话语权提高公信力
357 建筑业务发展战略
建筑业务指房屋建筑相关业务
3571 业务定位
建筑业务应协业发展根追求品质效益型发展
3572 发展目标
十三五期间建筑业务发展目标：
表3 14 建筑十三五指标
指标名称
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
新签合额（亿元）
65
75
80
90
95
营业收入（亿元）
45
50
55
60
65
利润总额（万元）
450
500
550
800
1000
备注：1 测算详见附件资源需求测算表2述目标建议值根营情况具体目标值保八争十十二实调节确保完成述目标值80力争100完成形势情况述目标值120甚更高水刺
十三五期间建筑工程营项目核心项目理员需求情况：
表3 15建筑工程十三五员需求
指标名称
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
总数（）
23
30
37
45
52
项目负责
1
2
2
2
3
指标名称
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
工程技术类员
12
15
19
22
26
营预算类员
8
11
13
16
18
物资理类员
2
3
4
4
5
3573 发展策略
1优化控模式明确控范围
作延伸业务建筑业务健康发展需集团未战略发展高度控业务发展优化控模式明确控范围具体讲短期总部分公司营理进行详细监控评估总部分公司制定战略计划目标总部定期检查项财务运营指标形成稳定营理团队总部设定总体战略方分公司根集团战略制定战略计划目标总部审批总部定期检查关键战略财务指标
2优化组织结构设计组织发展路径
明确控策略控范围基础集团应着手组织优化设计组织调整优化路径明确组织架构路线图具体讲根控策略求总部分公司组织进行相应调整时兼顾未战略发展求未组织调整进行相应组织探索预先布局确保组织高效运转稳度降低运营理风险短期建筑分公司模拟法制模式运行集团建筑分公司两层体间引入市场机制建筑分公司实现相营负盈亏条件成熟时建筑分公司调整子公司解放总部劳动生产力时进步提升建筑业务开拓活力
3明确发展模式注重提质增效
建筑工程作项营业收入源集团提供现金流时应更加注重发展质量发展效益具体讲走品质效益型发展路线优先确保质量效益避免盲目低效扩规模更加注重涵式发展着力提升发展质量
4明确定位理营机制
部分工方面集团需明确建筑分公司组织定位理营机制具体讲明确建筑分公司作集团建筑业务首承接者资源协调者角色建筑分公司集团承接建筑业务首体子分公司明显优势情况业求情况总部批准承接业务承接完毕应建筑分公司导合履约
5明确规理利益分配机制
明确定位基础促进建筑业务快速发展壮避免部消耗甚知情报集团应理部合作利益分配机制具体讲建立建筑业务承接利益分配规明确建筑分公司子分公司建筑业务市场营方面利益分配机制明确建筑分公司作履约体业务承接单位合履约方面利益分配机制保证方合理利润区间业务快速发展良基础
6优化产品结构注重项目质量
作建筑工程级资质企业集团应着力提升项目营层次持续优化产品结构更加注重项目质量具体讲针性选择盈利前景工程项目（集团层面禁止承接1000万项目垫资项目开发商项目现金保函项目进度款支付例偏低等项目）源头避免体量风险项目集团限资源限消耗保证集团发展质量
7推进营提升专业业务力
业务运营集团应坚持提升专业公司专业力避免部质化发展避免兵政困局具体讲建筑分公司作专业公司应着力培育营力避免走联营道路目前情况少介入介入类型业务建筑业务方面努力推进营优先练功积极培育造身竞争力力争建筑业务形成特色业务增加业务承接话语权提高公信力
358 劳务业务发展战略
劳务业务指集团施工单位提供劳务服务相关业务
3581 业务定位
劳务业务作集团建造业辅助业务首先应支持服务身建造业协形成更整体效益满足公司核心业务发展情况适发展
3582 发展目标
服务集团施工业务核心保持稳定收益够集团业务发展提供稳定优质劳务团队
3583 发展策略
1优化控模式明确控范围
作辅助业务劳务业务健康发展需集团未战略发展高度控业务发展优化控模式明确控范围具体讲总部设定总体战略方劳务公司根集团
战略制定战略计划目标总部审批总部定期检查项关键运营指标
2明确定位服务集团首务
应明确劳务公司组织定位促进劳务集团业健康发展通劳务公司提供优良服务集团降低理成具体讲劳务公司应服务集团建造业首务积极储备培养劳务队伍保证劳务服务质量集团业发展提供强力劳务队伍支撑力争十三五期末集团劳务力低60满足集团劳务需求基础逐渐增强市场竞争力
3发展壮常备劳务队伍
劳务公司需积极招募劳务队伍持续壮常备劳务队伍规模通优化劳务理机制确保中高端劳务员中级技师员等相稳定集团建设业保直常备较专业劳务队伍
4应势强化劳务理力
劳务公司应洞察建筑劳务发展势着力强化劳务理力助力集团建造业突破劳务瓶颈具体讲根住建部92号文关构建利形成建筑产业工队伍长效机制求市场线通培训性化理等手段力强化劳务理力
5加强劳务培训
劳务公司应注重提升劳务队伍素质造高效优质劳务队伍具体讲针劳务员知识水建造业业务发展需求分层次分批次提供实效针性强培训时通针劳务队伍职业发展培训强化劳务队伍稳定性力争建造业供优质高效劳务服务
359 机会业务发展战略
机会业务指股权投资房产开发特种工程设计等业务
3591 业务定位
机会业务符合行业发展趋势集团发展态势成集团未重盈利点增长点尚处发展初期确定性较应围绕业前提视情况发展风险控情况追求收益化
3592 发展策略
1强化创新创业投资加孵化器建设
造集团孵化器台力逐步加潜力子分公司资源投入服务支持助力子分公司快速发展条件成熟时造市增强产业研究力重点关注国家力倡导力扶持相关战略新兴产业合理利国家产业扶持优惠政策创新技术成果商业模式发展潜力创业型企业进行股权投资时整合政策产业等资源扶持企业发展集团部营造众创业万众创新创新创业良环境设立创业基金投资潜力创新创业团队
2加强建设产业链高端投资
助资力量建立全产业链营力加强建设产业链高端环节战略性投资力支持公路业务外重点支持BOTPPP代建等高端业务积极利投融资带动总承包业务发展
3通市提高投资回报降低融资成
市实现投资回报手段充分发挥投资杠杆作通资源整合争取早发展速度较快发展质量较具备条件业务包市实现投资增值时市降低融资成提升直接融资力重手段
4坚持适度投资控制风险
坚持适度投资原保证投资实力许范围加强投资项目关战略性投资须围绕产业链进行
5建设财务投融资台
扩间接融资范围积极金融相关机构建立合作关系加强直接融资完善部银行运作机制建立完善包含集团子分公司合作队伍部资金贷体系重点加忠诚度高发展潜力信队伍贷力度加强实力强基础合作队伍扶持力度支持合作队伍做做强根部银行发展情况国家相关政策条件扩外服务范围逐步财务公司型银行发展
6通步快跑提高投资回报
坚持步快跑原着力寻找够分期付款土采滚动投资滚动开发滚动销售滚动开发思路缩短投资建设销售回报速度短时间实现投资回报提高资杠杆
7战略联盟合资模式发展建筑工业化
建筑工业化现处行业起步阶段集团应快做技术储备工作较早
实现建筑工业化转型形成先发优势建筑工业化技术门槛较高启动成较集团应加高等名牌院校合作积极寻找合适战略合作伙伴合资者战略联盟形式投资发展建筑工业化
8科技创新促进特种工程业务发展
发挥国标编制影响力动出击开拓市场做做强桥梁加固业务造集团桥梁加固品牌桥梁加固突破口加强建筑加固市场研究围绕集团业积极开拓房屋建筑加固基加固隧道加固等领域开发研究建筑加固技术加技术成果转化程度视业务发展情况购买建筑维修加固设备增强市场竞争力条件成熟时考虑造特种工程公司市
9提升设计力带动EPC业务发展
加强设计尤高端设计培养引进工作争取十三五末够引进培养少2省级设计师积极型设计院高校合作兼收购设计院提升集团设计技术创新力集团承接EPC总承包项目扎实基础
3510 剥离业务发展战略
35101 业务定位
剥离业务指铁片工程检测业务
铁片轨道交通业务辅助业务果未三年继续亏损轨道交通业协发展必须剥离退出
工程检测业务发展现状容乐观缺乏未发展壮基础技术积累属集团心业务范畴专业化发展思路建议剥离该项业务
35102 发展策略
1优化控模式明确控范围
作剥离型业务集团需优化控模式明确控范围具体讲总部设定总体战略方业务子分公司根集团战略制定战略计划目标总部审批总部定期检查关键战略财务指标设计剥离时机
2做表面文章提升剥离价值
应根资产负债表现金流量表利润表趋利避害提升资产剥离价值具体讲针前述三张财务报表进行相应剥离准备严格控制产剩助行业规范余热积极开展市场宣传造令信服剥离事提升潜投资者剥离
业务价值期许提升剥离资产兑现价值
3克服心理障碍解决退出障碍
集团高层领导相应子分公司领导应克服心理障碍明确退出非否定集团战略发展需专业化策略必然结果集团利益化手段时应充分认识退出程中存相关困难设计解决方案
4员合理分流降低退出成
应退出进行详细设计根退出节奏合理分流员保留高质量员工普通员工处理劳资关系避免产生较纠纷影响退出进程必时采取果断措施量降低退出成
5握退出时机优价值兑现
市场宣传配合公司部资源匹配充分握退出时机确保潜投资者剥离资产价值认力争资产价值化时全身退
36 业务板块协
建造投资两业务板块相关细分业务分散独立相关元协发展业务组合应紧密围绕基础设施建设综合服务线产业链游延伸重点发展中高增值环节构成完整产品生态体系集团基础设施建设综合服务商远景目标建设美新家园拓展生活新空间应积极探索建立成熟城市综合开发建设商业模式整合业务板块基础设施投资突破口市政工程建设切入点轨道交通水务着力点产业链游延伸积极探索推动形成建设运营体化市政相关产业联动发展业务格局逐步基础设施建设综合服务商转变期应充分发挥业务板块协作：
部市场化强化协作战力
建立高层领导牵头业务协调组织体系思想统步调致责担原实现集团利益化目标负责高端接协营资源享统筹协调
集团统协调市场化原加快构建部市场化机制部资源配置体系建立健全部业务考评责追究机制业务资源优先部配置加快建立部资源定价争议处理等统协调机制完善部结算体系充分利品牌优势强化业务间协作战力全面推进业务资源优先部配置提高部资源利
率实现集团利益化
加强营资源协调
充分发挥总部高端营中集控协调作明确总部子分公司间市场营中定位角色明确利益分配机制沟通协调机制重客户行政资源社会资源等高端资源分类集集中进行维护实现高端资源跨区域跨产业跨业务享总部子分公司合作队伍营团队组成层次营体系做高端项目营协提高客户满意度降低营成提升营效果
4 组织结构调整
41 原步骤
确保公司二三五战略目标实现紧密结合双业联动模式发展业务发展模式集团应优化调整组织结构具体应遵循原：
战略引领原：机构设置岗位设置实现集团战略基出发点
责权利等原：明确集团总部子分公司职部门责授权监控考核分配机制权责分明激励约束相统
精干高效原：减少理层次压缩部门机构实现灵活高效组织设计
分工协原：降低部门机构众权利分散造成合作壁垒通整合实现专业协区域协
稳妥推进原：求步位根组织变革接受程度稳渡分步实施逐渐优化完善
述原结合战略发展需保证整体组织架构相稳定前提分阶段动态时推进组织结构调整工作期组织结构调整工作整合优化部资源强化总部营理力资源理资金理工程理等职职部门冗余子分公司进行清理整合长期着集团做强做集团应结合具体市场政策环境专业化核心指导思路市终目形成**市政控股集团旗拥建造投资国际三业务板块属专业公司区域公司组织运营格局组织结构示意图
图4 1**市政远期组织结构示意图
42 十三五期间组织结构调整目标
集团总部层面：工作相关性高者职责相部门进行整合明确划分部门权责强化战略理突出总部力资源理市场营理财务资金理投融资理工程理等职
子分公司层面：首先根集团业务发展战略计划步骤重组现专业公司区域公司剥离非战略性盈利子分公司区域理念整合分散区域公司较区域公司减少公司直区域公司数量实现集团部资源效配置提高资效次规范子分公司区域公司组织结构设置岗位设置规范定岗定编理明确子分公司集团总部接关系避免头指挥负责现象实现接通畅子分公司间参分工协原逐步构建起矩阵式组织结构专业公司做精做强业务目专业分工明确清晰避免质竞争横市场营公关行政导区域台专业公司提供区域化公服务降低总体成提高营理效率
项目部层面：根项目运作模式设计相应项目理组织结构项目中心流程导权利控制体系权责利险等原明确集团总部子分公司项目部功定位职责划分营项目前两年采取总部直项目模式总部负责员培养派出提供项目运作资源项目运作监督项目关键点控制项目结束项目团队分二实现项目理团队裂变式增长三年着集团规模增项目理力增强逐渐总部商务技术安全质量等部分专业职沉子分公司总部－子分公司－项目部三级理模式转型联营合作项目区域公司中心风险控核心培养优秀项目理团队目进行统组织设计规范类项目员配置求建立起相应风险控体系
5 职战略
51 公司治理
1适引入战略投资者股改市做准备
集团稳定前提集团现状基础引进战略投资者手段探索适集团股权结构优化方式通适引入符合集团战略发展需集团产生协效益产业链游相关战略投资者充分发挥资参治理作优化股权退出机制优化公司治理结构推进公司治理水迈新台阶
2完善法治理机制建立科学效双层治理结构体系
规范集团属子公司三会层理规完善层级议事规明确决策执行监督职责权限形成科学效职责分工制衡机制完善董事会设提名委员会战略委员会审计委员会薪酬考核委员会四专门委员会职设置配套制度产权关系确定子公司控模式集团联系较紧密业务尚未成熟子公司设董事会集团统派驻执行董事兼子公司总理股权投资型子公司者已具备独立运作力子公司集团确保影响子公司活力正常营活动时保证集团权益原子公司进行股权控制财务控制事控制逐步引入外部董事形成科学效双层治理结构体系
52 力资源理
1制定力资源规划严格规范岗定员选聘机制
基集团现力资源现状充分分析结合集团发展战略外部力资源政策环境供需环境区劳动力成环境等制定详细力资源规划避免设岗消裙带关系严格岗定原组织部员选聘者外部员招聘适吸纳整合优秀合作方资源集团储备扎实项目理团队营项目运作基础加强集团总部力资源理职总部力资源部导建立集团子分公司联动服务网络建立集团部流动机制
2健全职业生涯发展规划体系实现集团员工赢
健全职业生涯发展规划体系元化职业发展路径扩充员工职业发展空间注重集团专业结构年龄结构均衡发展搭建兴趣出发长处竞争目标迈进性化职业发展台员工价值够程度发挥体现增强员工成感豪感时提高集团凝聚力心力完善专业理条线梯队建设实现集团员工赢
3关键岗位亟需倾斜健全完善薪酬绩效理体系
完善目标理考核评价体系工作目标层层分解岗位目标理线金条加棒手段组织绩效绩效相结合健全考核激励机制建立集团统标准薪酬体系考核绩效职业发展通道相结合限度实现薪酬公外具竞争力意识关键岗位亟需倾斜提高集团整体竞争优势丰富激励形式完善激励措施加般员工期激励力度加核心营层业务骨干中长期激励力度形成元化综合性薪酬激励体系
4建立健全培训开发体系重点培育五类
积极推广师带徒部轮岗制度建立健全育基础力建设核心培训开发系统尤注重五类培养：类项目理包括项目理设计理施工理采购理计划质量费材料控制工程师等类项目员储备培养营项目提供扎实队伍二复合型集团部计划储备懂专业技术懂项目运作懂工程懂商务金融法律懂设计懂采购施工复合型集团开展EPC总承包PPP等投融资项目做储备三具备类职称资格仅升级集团资质服务更工程项目质量提高护航四高水技术开发利提高集团技术创新力推动产学研紧密结合加快科技成果生产力转化五懂理精营善策划营理造精简高效理团队全面提升集团营理水提高理效益
5加强领导力建设建立开放中高层理员选拔机制
积极探索运竞争岗民选拔等形式聘集团中高层理员破循守旧资排辈传统观念树立起优胜劣汰员选拔机制充分激发中高层理团队营活力加强集团中高层理员领导力建设尤注重学创新执行推动力培养更新理理念推动理变革加速业务转型
53 财务资金理
1积极应营改增完善集团财务核算体系税收体系
深入研究建筑业营改增相关政策法规提出切实行应措施根相关研究成果规范税务筹划流程推进税务筹划深度精细程度通优化调整集团核算体系税收体系力争税改红利积极推进财务标准化工作优化调整集团财务核算体系税收体系基础提高财务信息质量工作效率提高财务风险防范力
2加资金集中理力度提高资金效率业务发展提供力资金支持
细化资金规划安排科学预测年度资金收支余缺统筹规划生产营投融资活动资金供求坚持量入出留余谋求长期资金动态衡建立统资金运作理台加资金集中理力度加快集团部资金融通提升资金集约化理水营项目资金偿占原完善部信贷机制提高资金效率联营项目坚持零垫资原严格控制资金风险
3建立全面预算理体系助力战略目标实现
建立全面预算理制度流程现金流理核心战略指导科学制定预算目标细化市场营增收节支降增效资源整合等工作措施切实推进全面预算理体系建设完善预算理考核评价机制完善预算执行分析机制建立预算执行纠偏机制强化预算约束机制尤加强营项目预算控制力求做先预算实施超预算严控制预算实施确保资金合理规避资金风险
4加强资产理优化负债结构降低资产负债率
集团需加强资产理加快资产周转增加营活动净现金流量加强债权清收力度强化应收账款动态理严格控制集团部意挂账现象时清理部款项加强设备物资采购理积极盘活存量资产合理配置资源闲置资产充分利时集团需加强财务理实施目标负债理控制债务规模优化负债结构确保新增融资规模控制预算范围加强应付债款清理回收控制债务规模合理债务重组通债权变股权非现金资产清偿债务修改负债条件等形式降低集团债务水降低集团资产负债率提升融资水保障集团资金周转安全外集团整合物业资源盘活存量资产充分挖掘发挥存量资产作增加物业附加值
54 投融资理
1围绕业相关元化开展战略性投资业务完善投资理体系
围绕业相关产业元化开展投资业务收益稳定风险控原科学安排投资结构投资规模加强BTBOTPPP模式研究力度积极争取优质项目投资机会造集团孵化器台力加强产业研究力度选择潜力创业型企业进行股权投资时加潜力专业子分公司扶持力度鼓励部创业创新建立合理孵化器商业模式提高孵化企业存活率完善投资张投资评审投资决策三分离投资决策理体制加强开展投资项目行性研究完善投资决策程序提高决策效率积极开展投资项目评价工作总结投资理验进步完善投资理体系
2 强化融资理着力开展融资创新
加强金融市场金融政策分析研究力提高融资创新力首先强化融资理中心建设组建融资专业团队积极开展融资创新研究融资业务拓展通引进外部金融专家部推荐相结合选拨方式引进工作激情高业务力强具创新精神优秀充实融资队伍通培训岗位交流验交流等方式努力提升融资理团队专业素质创新活力深入研究国家宏观济政策密切关注金融政策新变化加强银行证券基金保险等金融机构合作产品期限成准入条件进行充分研究重点探索PPP业务融资创新模式次积极拓展融资渠道丰富融资品种充分发挥**市政良品牌优势扩银行综合授信额度传统建造业务融资探索运承兑汇票供应链融资买断型应收账款保理等方式投资业务项目融资项目公司融资体积极探索股权性融资择优资产证券化基金保险信托类产品合理搭配中期票私募债银行贷款结合投资项目特点融资产品期限成集团资金情况确定佳融资方案做资金投入融资期限配衡时建立带息负债理台账关注债务期偿资金源确保时款
55 市场营理
1建立完善营激励机制力推进投标营
建立协调致公高效营激励机制提高全员营积极性力推进子分公司区域公司参竞争性项目投标树立起营意识力**市场先努力做赖合作方实现独立营稳定营市场营理体系方面初步形成集团市场拓展部子分公司项目部辅营理模式十三五期间逐渐集团子分公司区域公司项目部互动团队作战层次营立体营理体系转变
2实行底线理全面提升营质量
严格执行底线理营质量保证集团运营质量设置严格禁止性原承接明显存潜亏风险项目具备项目施工力联营方合作具备提供资产抵押济担保联营方合作正确握风险效益规模三者间关系风险控效益合理基础保持适度规模增长全面提升营质量源头提高项目利润率奠定基础提高营收含金量
3优选慎选合作方创新合作模式形成动态化长期合作关系
充分利集团资源通方力量引入优秀合作单位建立央企国企特级企业级市政兄弟单位行业重单位二三级建筑企业战略合作联盟时积极建立设计院造价咨询公司等游单位合作互动关系推动总承包业务发展创新合作模式合作方名录中资质等级高央企国企特级企业作总包合作方积极承接条件合适符合集团战略发展需项目积累业绩扩充资质资质等级较低二三级建筑企业充分选择证基础作集团承接区性项目分承包商协助集团推进区域拓展建立严格合作方名录准入标准合作方进行详细考察分类推行年度考核机制
4规范市场营理体系建立集团紧密型利益体
集团市场拓展部推行营联络员制度加强集团市场信息资源实效沟通建立集团统信息收集享中心信息评价筛选标准提高信息利率节约营资源市场导客户价值理原优化市场营工作流程制定市场营理制度奖励办法提高市场营效率理集团市场拓展部子分公司项目部间利益关系形成风险担责负利益享营机制形成集团紧密型利益体
56 生产理
1营项目标准化联营项目强控双齐加强项目理体系建设
营项目通项目标准化理体系建立推行弥补短期集团核心项目理员足局面提高项目理水提升项目运作效率收益联营项目加强控规范理坚持联营项目营式理思想确保集团员位确保合容完善确保合作方集团理标准实施项目明确工程款支付理费提取方式严格控制风险项目理标准化流程化表单化信息化目标双齐加强集团项目理体系建设时建立集团分领导负责工程质安部牵头相关职部门参项目综合检查机制严格控制质量安全风险紧抓成进度理全面提升项目履约力致力客户提供优质服务基础争取二次三次营
2推行项目资源集中理实现集团整体利益化
推行项目资源集中理建立集团层面统资源调配台建立专业间效协机制实现集团整体利益化积极推进物资采购工作加强物资集中采购通规模化集约化降低采购成创新劳务工模式劳务公司窗口建立支常养常备常态机动施工队伍应急处理队伍参施工劳务分包队伍作项目理重单元
推进组织机构制度体系驻布局视觉形象员教育培训等工作统理
3推行标价分离建立健全成理体系
逐步推行事前成目标策划事中成控制事评价考核成理体系建立健全成信息库营项目推行标价分离项目部承包模式项目济责投标价合价分离避免部分配公现象完善项目成理激励机制建立超额奖励激励机制效时激励措施提升项目理员成控制意识提高成理水
4加强质量安全理加考核奖惩力度
加强质量安全制度建设夯实质量安全理基础贯彻落实集团文明手册两保优手册保证项目安全费足额投入项目安全费实行单独核算专款专健全安全事应急预案限度降低重特安全事危害损失负面影响维护集团良声誉社会形象加强推进信息化建设工作科技方面监督理现场安全生产工作落实员专门理制定制度措施充分利信息化台实施项目安全文明施工控落实质量安全理责追究制度强化考核奖优罚劣质量安全奖罚质量安全责考核结果挂钩制定严格考核责书实行票否决制
5加强项目收尾结算建立健全客户理总结评价机制
加强项目理员造价员配合加快项目收尾结算进程完善项目结算激励机制合理分配商务结算奖励建立项目收尾客户致谢客户满意度调查机制时收集解项目运作程中客户满意满处分析失注意改进建立项目收尾总结评价理加强项目间横交流单项目团队验汇总成集团知识库促进集团整体项目理水提升
6造基互联网综合信息服务台实现项目生产理信息化
托互联网造综合信息服务台解决方间信息称问题提升工程质量进度安全理水实现项目生产理信息化
57 科研技术理
1完善技术理体系构建创新氛围培养优秀技术团队
完善技术理制度建立科学技术理程序提高研发效率强化集团总部技术中心职集团总部逐步发展成技术资源集成调配享服务中心逐步建立开放性技术创新创效体系增强全员科技意识集团总部子分公司区域公司项目部间形成常态互动寻找创新课题形成通畅科技创新循环创新创效工作贯穿项目施工全程建立完善集团科技选考核激励制度机制吸引留住科技加科技引进力度加强专家队伍建设培养批技术骨干拔尖充实提高集团技术力量
2增加科技投入实现产学研结合推进科技进步
加科研费投入做科技投入规划工作完善科技研发立项全程理制度确保科技投入合理性科学性紧抓核心业务钻研重点领域重重项目实现关键核心技术重突破提升集团履约程中技术含金量坚持产学研结合发展路径积极发挥高校科研院协攻关效应加强企业间横联合合作方享技术成果创优效益实现赢
3托营项目深化科技应造核心竞争力
集团营项目托深化创新理念广泛开展科技活动解决行业技术进步中工程技术问题推进绿色施工发展高精尖施工技术提升集团科技实力注重技术创新生产程中实际应包括工法专利标准科研项目QC成果方面应造集团核心技术竞争优势
58 风险控制
1树立风险理意识明确风险理角色职责
集团理层首先应充分认识风险理重性引导全员树立风险理意识通培训交流等活动风险理理念传递集团员工员工够积极识分析防范风险落实风险理责配备专开展风险理工作完善集团总部职部门子分公司区域公司项目部组成风险防控网络强化风险策划风险监控重风险理责贯彻子分公司区域公司业绩考核中
2构建系统化风险理体系建立风险应急机制
构建套系统业务覆盖财务资金理投融资理项目理等环节理层级覆盖集团总部子分公司区域公司项目部风险理体系制定全面风险理制度针关键风险控制点逐步建立全程风险理制度办法建立规范风险理流程风险理流程间建立通性关联性通流程类风险理活动融合起建立完善风险应急机制提高应突发事处理力降低化解事集团造成负面影响
3建立风险理分享机制断完善风险理体系
注重风险理知识验积累风险理知识验固化集团部形成分享机制加强验数积累分析包括业分包商供应商信分析理等形成部风险数库日风险点梳理风险控制措施制定提供通分析评价断找出风险理成败原总结验教训逐步完善风险理体系提高集团防范理风险力
4完善审计监察制度加强审计监察理
完善集团部控制设计完善部审计监察制度强化审计事前事中事作拓展部审计责权坚持亏损重非正常项目进行审计坚持项目兑现审计参关坚持审计中发现问题严处理
59 信息化理
1完善信息化建设规划分阶段分层面推进实施
根集团信息化实施情况需求完善集团信息化建设总体规划集团总部子分公司区域公司项目部层层推进层层落实集团部门负责专业业务关键流程进行调研优先推动客户理市场信息合约理资金理项目理等核心业务理信息化集团业务模式转型提供强力支撑
2夯实标准化基础提高信息化应水
建立统标准化框架修订标准化制度明确标准容细化量化标准求标准化基础完善集团信息化建设加强标准化信息化融合程度力争十三五期末实现理制度化制度表单化表单信息化
3强化培训加信息化队伍建设完善信息化理体系
踪业务发展新趋势生产理新求持续集团子分公司项目部层级员工进行系统全面信息化知识技培训加强信息化工作组织建设明晰集团子分公司项目部信息化理工作具体岗位职责完善信息化理体系
510 品牌文化建设
1企业文化制度化深入贯彻企业文化理念
定期探讨总结提炼企业文化研究成果分析集团企业文化理现状完善集团企业文化建设制度化系统化规范化深入贯彻落实项制度企业文化真正根植员工心中形成行惯增强企业文化理渗透力企业文化深入力资源市场营生产理品牌建设等企业运营层面
2构建企业社会责体系加强品牌建设
构建集产品质量责节降耗责环境保护责员工权益责诚信营责社会责体社会责体系加强社会责工作组织机制建设努力做分工明确责落实执行力全面推进集团品牌升级工作力推进集团品牌建设工作聚集品牌济效益部凝聚心外部增强竞争力托质量技术造精品工程做安全文明施工创建标准化工传递企业形象力争获取**市政府质量奖继续加强官方网站两博信建设加强外宣信息工作提升企业形象扩社会影响助力品牌升级
6 战略实施理
61 战略实施
611 2015：战略规划年
6111 工作思路
2015年集团十二五规划收官年十三五规划制定年战略规划年作年度题重点制定符合集团力资源现状符合行业发展趋势战略规划进行战略规划分解明确业务定位明确总部部门子分公司十三五期间战略目标发展求
6112 重点工作实施举措
表6 1 2015年重点工作实施举措
项目
重点工作实施举措
业务方面
控模式
针业务板块确定合适控模式优化控力
核心关联业务
制定详细业务战略发展计划目标分解部门子分公司区域公司
机会业务
现股权投资业务房产开发业务进行梳理分析风险较高投资项目时转退出预期收益稳定风险控项目加强投资监
开发研究建筑加固技术加技术成果转化程度视业务发展情况购买建筑维修加固设备
剥离业务
铁片工程检测业务退出机制进行详细设计
职方面
公司治理
规范集团属子公司三会层理规完善层级议事规
组织结构
整合总部职部门明确划分部门权责
战略规划预备剥离冗余子分公司
重组专业公司区域公司
力资源
力资源现状进行详细分析制定未五年力资源规划
积极引进设计项目理资运作投资理海外营等集团发展亟需
吸纳整合优秀合作方资源
财务资金
深入研究建筑业营改增工作提出切实行应措施
细化资金规划安排统筹规划生产营理资金供求
投融资
加强PPP模式研究力度积极寻找投资机会
市场营
建立联营项目底线理机制设置严格禁止性原
生产理
完善联营项目控体系确保员位监严格风险控
项目
重点工作实施举措
建立健全充分落实项目综合检查机制
技术理
加科技引进力度
做科技投入规划工作
风险控制
配备专开展风险理工作落实责
信息化
根信息化实施情况需求完善集团信息化建设总体规划
品牌文化
完善企业文化理体系
加强官网建设加强外宣信息工作提升企业形象扩社会影响
612 2016：战略转型年
6121 工作思路
2016年十三五规划开局年战略转型年作战略实施题重点优化组织治理结构明确控模式转变员工战略意识建立营项目理体系整合优秀合作方资源加速引入培养重关键紧缺岗位优秀集团未发展基础
6122 重点工作实施举措
表6 2 2016年重点工作实施举措
项目
重点工作实施举措
业务方面
市政工程
加强联营项目监体系建设营项目营理体系建设双齐全面提升业务力
轨交工程
深入研究分析城市轨道交通发展步骤区域布局发展层次时间节点等选定重点开拓区域展开区域布局
BTBOT
PPP
建立BTBOTPPP业务营协调营激励机制
水务工程
充分进行市场调研选择细分市场领域造专业力
海外工程
加强现海外业务属化理加强海外市场区域调研制定详细海外拓展计划
公路工程
完善公路工程业务营协调项目理机制
建筑工程
优化建筑工程产品结构针性承接优质工程项目
劳务
明确劳务公司组织定位明确劳务公司服务集团业首务
机会业务
紧密围绕建造产业链开展投资开发业务充分集合方力量开展项目行性证加强投资决策理投资程监投资评价理
剥离业务
握时机完成铁片工程检测业务剥离做员分流工作
职方面
公司治理
完善股权激励机制激发核心营层业务骨干积极性
项目
重点工作实施举措
完善董事会设提名委员会战略委员会审计委员会薪酬考核委员会四专门委员会职设置配套制度
明确子公司间理深度分权方式
组织结构
规范子分公司组织结构设置定岗定编规理集团理条线
联营项目进行统组织设计规范项目员配置求
建立总部直营项目部加强项目理员培养项目运作监
力资源
加速引进重关键紧缺岗位优秀
继续加强优秀合作方引入整合
财务资金
结合营改增研究成果优化调整集团核算体系税收体系
建立统资金运作理台加资金集中理力度
资金偿占原完善部信贷机制
投融资
完善投资张投资评审投资决策三分离投资决策理体系完善决策程序
市场营
建立营激励机制加激励措施提高营积极性
理市场营协作机制建立市场营利益分配机制初步形成集团市场营员子分公司项目部辅市场营模式
生产理
加强质量安全制度建设夯实质量安全理基础
技术理
建立开放性技术创新创效体系创造科技创效良氛围
风险控制
强化风险策划风险监控重风险理责贯彻子分公司区域公司业绩考核中
建立完善风险应急机制提高应突发事处理力
信息化
优先推动业务理信息化
品牌文化
构建集产品质量责节降耗责环境保护责员工权益责诚信营责社会责体社会责体系
613 2017：市场营年
6131 工作思路
2017年集团战略转型基础强化市场营开十三五新局面市场营年作战略实施题重点建立健全市场营理体系完善市场营激励机制力发展战略合作伙伴逐渐项目客户市场倾斜保证**市场位基础加国外市场拓展力度
6132 重点工作实施举措
表6 3 2017年重点工作实施举措
项目
重点工作实施举措
业务方面
市政工程
摒弃低端项目承接中高端项目加强营
**市场全面推进营
加强国外区域拓展省外业务海外业务占集团总营收定份额
轨交工程
型央企建立战略合作关系助央企品牌资源设备技术等优势加强业务营理力建设培养批业务骨干
BTBOT
PPP
选定重点区域市场加强市场开拓建立强化品牌影响力
承接项目优先配置部资源强化营
水务工程
深入贯彻落实水务建设运营体化发展策略重点挖掘水务环保方面投融资业务机会推进集团营
海外工程
中字头施工企业型设计院开展战略合作船出海实现海外营突破
公路工程
积极推进营提升公路工程项目营层次优化项目结构注重高端发展
建筑工程
加强营力项目倾斜避免承接体量风险项目节约资源提升营质量增加营效益
劳务
满足集团部劳务需求基础增强劳务公司市场竞争力
职方面
组织结构
总部直营两级项目理体系三级项目理体系转型
沉总部部分专业职加强总部公服务职建设
力资源
建立职业生涯规划体系建立健全员部流通机制优化员结构
目标理线金条加棒手段健全考核激励机制
财务资金
充分激活部银行信贷结算监督调控信息反馈职
投融资
加强产业研究选择潜力创业型企业进行股权投资
建立投资监体系建立统投资业务信息理台
加强金融市场政策分析研究力提高融资创新力
强化银企关系提高银行授信额度
市场营
积极建立设计院造价咨询公司等游单位合作互动关系推动总承包业务发展
建立央企国企特级企业级市政兄弟单位行业重单位二三级建筑企业战略合作联盟
建立严格合作方名录准入标准合作方进行详细考察分类推行年度考核机制
力推进子分公司区域公司参竞争性项目投标
初步形成集团子分公司项目部互动团队作战层次营立体营理体系
项目
重点工作实施举措
初步建立统信息收集享中心信息评价筛选标准
初步建立统资源享台推行营联络员制度
生产理
建立集团部专业间效协机制
加强优秀劳务分包团队合作建立支常养常备常态施工队伍
开展项目理标准化建设工作
落实质量安全理责追究制度强化考核实行票否决
技术理
积极发挥高校科研院协攻关效应加强企业间横联合努力拓宽技术创新路
风险控制
建立规范风险理流程风险理流程间建立通性关联性
形成部风险数库
信息化
加速推进业务理信息化全面应
品牌文化
制作企业文化手册加强企业文化宣贯
614 2018：理提升年
6141 工作思路
2018年集团市场营工作丰收年理提升年作战略实施题重点推行理标准化实现理制度化制度流程化流程表单化表单信息化四化建设推进项目理标准化建设完善项目理体系做二次营通提升部理水提高理效率实现集团效益提升
6142 重点工作实施举措
表6 4 2018年重点工作实施举措
项目
重点工作实施举措
业务方面
市政工程
全面提升项目理力成控制力通部理提升实现利润增长
轨交工程
建立独立开展业务力造相竞争优势提升收益水
BTBOT
PPP
强化风险控制理健全风险防控机制设计风险防控预案
水务工程
加强水务工程建设运营力挖掘利润潜力提升利润水
海外工程
较成熟新加坡市场周边东南亚国家延伸点带面拓宽区域范围
公路工程
加强项目履约力造优质项目提升专业化形象
建筑工程
提升项目理水培养成熟项目理团队降低项目成
项目
重点工作实施举措
劳务
通培训考核等手段力强化劳务理力
职方面
组织结构
初步形成专业化横区域化二级单位矩阵式组织结构
建立总部－分公司－项目部三级项目理体系明确层级功定位职责划分开展流程建设推进制度流程化
力资源
建立健全培训开发系统建立师带徒制度部轮岗制度
完善职业生涯发展规划体系绩效考核体系建立优胜劣汰员选机制
建立集团统标准薪酬体系绩效考核职业发展通道相结合
财务资金
完善外派员轮岗制度加强财务员培训
提高资金周转速度提高资金效率
投融资
设立创业基金制定创业基金理制度投资决策流程
建立完善投融资理制度明确部门权责投资理流程
市场营
梳理关键核心流程表单制定市场营理制度奖励办法
建立营长效激励机制加强二次三次营奖励力度
健全风险担责负利益享营理机制形成集团紧密型利益体
生产理
建立推行项目标准化理体系编制项目理手册
造基互联网综合信息服务台
力推行项目资源集中理
劳务分包队伍纳入项目理范畴加强劳务作业理
建立成信息库
推进物联网建设工作利物联网台实施项全文明施工控
建立项目收尾客户致谢客户满意度调查机制
技术理
完善技术理制度建立科学技术理程序提高研发效率
风险控制
制定全面风险理制度包括风险识风险评估风险控制风险预警风险报告等风险理
完善集团部控制设计完善部审计监察制度
信息化
建立统标准化框架修订标准化制度加强标准化信息化融合程度
加强信息化工作组织建设完善信息化理体系
品牌文化
集团企业文化制度化系统化规范化
加强社会责工作组织机制建设做分工明确责落实执行力
615 2019：品质效益年
6151 工作思路
2019年集团理提升深入年品质效益年作年度题重点深入部理优化工作实现集团营收利润快速增长提升发展品质托质量技术优势造精品工程全面推进集团品牌升级工作聚集品牌济效益
6152 重点工作实施举措
表6 5 2019年重点工作实施举措
项目
重点工作实施举措
业务方面
市政工程
保持营收稳定增长利润水断提升集团提供稳定收入源发展保障业形成相品牌影响力
轨交工程
保证稳定营收强化品牌营选定区域占定市场份额
BTBOT
PPP
进步完善BTBOTPPP业务营理流程培养顶尖投融资业务理团队解决投融资项目理重点难点问题实现投资收益化
水务工程
配合建设运营体化发展策略加强部资源整合减少部消耗提升效益
海外工程
充分整合利集团类资源提升海外业务商务技术理力加速外拓展提升海外业务集团整体业务中占
公路工程
通营理模式优化进步提高项目利润水保证稳定营业收入提升公路工程资质
建筑工程
通营理模式优化进步提高项目利润水保证稳定营业收入全面提升业务发展质量
劳务
全面提升劳务队伍素质造高效优质劳务队伍
职方面
公司治理
引入符合公司战略发展公司产生协效益战略投资者股改市做充分准备
组织结构
完善集团三级项目理体系
专业化区域化优化二级单位组织结构设计
力资源
全面评估集团力资源理中存问题制定改进措施形成理制度
财务资金
建立区域税务资源中心加强税务集中理
强化资金预算理
投融资
提升财务风险控制力
优化融资产期限配置进步储备融资空间
市场营
市场导客户价值理原设计优化营工作流程
建立部法律专家团队外部法律资源网络
完善重营活动重决策重合审查机制
完善合理制度标准文风险指引等相关文件
项目
重点工作实施举措
生产理
实现项目理表单化信息化
成理进行总结评估完善成信息库
事前成目标策划事中成控制事评价考核成信息库理四方面入手建立健全成理体系
完善成理激励机制规范超额奖励兑现流程
加强项目收尾总结评价理加强项目间横交流
技术理
紧抓核心业务实现关键核心技术重突破
推进绿色施工发展高精尖施工技术加强技术创新生产程中实际应全面提升集团科技实力
风险控制
通分析评估总结验教训完善风险理体系
拓展部审计责权加强亏损重非正常项目审计
信息化
完善信息化理体系应实施
品牌文化
全面推进集团品牌升级工作聚集品牌济效益
托质量技术造精品工程创建标准化工传递企业形象
616 2020：跨越发展年
6161 工作思路
2020年集团十三五规划收官年跨越发展作年度题重点总结十三五发展验强化营全面提升业务力理水推进业务实现新突破市终目实现跨越式发展
6162 重点工作实施举措
表6 6 2020年重点工作实施举措
项目
重点工作实施举措
业务方面
充分总结分析十三五期间业务营理发展情况调整业务策略制定具体工作举措实现十三五战略规划目标做十四五业务发展规划
职方面
总结十三五期间理工作成果足提出优化改进方案推进实施
优化组织治理结构优化财务理体系积极金融机构配合开展工作潜力子公司市做充分准备
62 战略理调整
621 战略理
董事会办公室作公司战略理体部门负责战略规划目标措施落实战略运行状况监控评估
集团总体战略规划发布董事会办公室组织总部相关职部门认真贯彻落实总体战略规划项求战略规划中目标层层分解形成年度预算业绩考核目标贯彻落实题年战略实施计划总体求关键举措
子分公司战略规划集团战略规划具体业务单元中进步分解落实子分公司集团战略规划指导结合身实际情况编制专项规划报集团战略委员会审批通实施确保子分公司战略规划集团战略规划协调统
目标分解基础建立战略目标实施考评机制年根子分公司职部门承担指标完成情况进行考核评价考核结果员晋升奖金等紧密结合效引导子分公司职部门推进战略目标实现确保战略执行落
622 战略调整
正式发布集团子分公司战略规划效期原保持相稳定遇外部环境部条件发生重变化情形需调整情况着时俱进原战略规划进行适调整具体流程集团董事会办公室年1月份确定战略规划评估计划成立评估组通会相关部门现场调研数分析等种评价方式监控集团子分公司战略规划执行情况发现存问题提出改进建议确系重问题需调整战略规划评估组提出修订建议报战略委员会审批审批通集团战略规划董事会办公室根意见进行相应修订发布子分公司战略规划集团董事会办公室指导相应子分公司修订实施
外集团总部职部门子分公司应定期定期开展分析查针定战略目标存差距时发现问题时调整方调配资源确保完成指标
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**市市政工程集团限公司
十三五战略规划
二〇五年十二月
目录
前言 1
1 愿景命价值观 7
11 愿景 7
12 命 7
13 价值观 7
2 总体战略 8
21 战略指导思想 8
22 总体战略 8
23 总体战略目标 11
231 财务目标 11
232 市场目标 11
233 理目标 11
3 业务战略 14
31 总体业务发展思路 14
32 业务组合定位 14
33 业务总体目标 15
331 业务目标 15
332 力资源目标 16
34 业务发展阶段 17
35 业务发展战略 19
351 市政工程业务发展战略 19
352 BTBOTPPP发展战略 21
353 轨道交通业务发展战略 23
354 水务业务发展战略 24
355 海外业务发展战略 26
356 公路业务发展战略 27
357 建筑业务发展战略 29
358 劳务业务发展战略 31
359 机会业务发展战略 32
3510 剥离业务发展战略 34
36 业务板块协 35
4 组织结构调整 37
41 原步骤 37
42 十三五期间组织结构调整目标 38
5 职战略 39
51 公司治理 39
52 力资源理 39
53 财务资金理 40
54 投融资理 41
55 市场营理 42
56 生产理 43
57 科研技术理 45
58 风险控制 46
59 信息化理 46
510 品牌文化建设 47
6 战略实施理 48
61 战略实施 48
611 2015：战略规划年 48
612 2016：战略转型年 49
613 2017：市场营年 50
614 2018：理提升年 52
615 2019：品质效益年 54
616 2020：跨越发展年 55
62 战略理调整 56
621 战略理 56
622 战略调整 56前言
（）十二五简回顾
十二五期间**市政（简称集团）坚持长三角流基础设施建设投资运营商战略定位坚持面全国开拓国际突出业发挥优势元营发展思路坚持建设核心元化发展型控股集团公司发展策略坚持建设实业投资三板块独立运转业务模式已初步形成市政施工体公路建筑水务轨交等辅助BTBOT股权投资扩充铁片污水厂运营等实业发展业务格局业务涉***********等国外区域
截止目前集团注册资3亿元总资产17亿元净资产35亿元设6家控股子公司7家参股公司8家专业分公司1家海外分公司10余家区域公司数十项目部拥中高级职称专业技术员300余中二级建造师161年产值25亿元左右长期集团直秉持立足**覆盖**面全国走世界营理念****基础设施建设中占举足轻重份额推进**市战略**城市化进程作出突出贡献集团期百余项工程获国家部省市优质工程称号两文明建设协调发展取丰硕成果连续年保持**市AAA级信等级企业称号
然集团发展存诸问题首先集团缺乏开拓进取精神面日益变换市场环境员工危机意识强改革动力足次集团收取项目理费获利盈利模式风险较极稳定理费率十二五初期4路跌十二五末期1尤住建部非治违专项行动92号文推出导致单纯收取项目理费业务模式已持续次集团发展旧机会义导缺乏明确战略规划高效执行力述素导致集团发展十二五规划存较偏差
次战略规划综合考虑集团优势足根市场情况明确业务发展方制定业务发展目标阶段发展措施集团部理提出求支撑发展战略保证战略效实施
（二）外部环境概述
1机遇
2014年7月住建部推出关推进建筑业发展改革干意见围绕建立统开放建筑市场体系创新市场质量安全监督理机制推进建筑产业现代化三改革目标项政策密集出台建筑企业迎更开放更规范市场环境行业税收体制改革方面营改增建筑业发展必然方短期建筑企业会面适应增值税带阵痛长期言营改增推动建筑业生产方式转变促进建筑企业进步加强部理增加设备科技研发投入加快转型升级
未中国济中积极素利建筑企业未发展：首先区域济体化加速推进尤长江济带京津冀体化长江济带综合立体交通走廊规划20142020未长江济带基础设施建设投资巨投资机会财政部测算2020年京津冀区相关产业迎年7万亿元投资机会次新型城镇化进程加快2014年国城镇化率548发达国家75城镇化率水存较差距新型城镇化持续推进建筑业构成长期持续性利次带路战略建筑企业作重执行者首先受益带路基础设施互联互通重点着丝路基金亚投行设立中国外基础设施投资步伐加快建筑企业国际业务发展空间越越预计2015年带路线国家建筑业总产值达614万亿美元约中国建筑业总产值16倍潜市场空间达4124亿美元占中国建筑企业总收入114
外国务院2014年针资市场发布关进步促进资市场健康发展干意见市场称新国九条新国九条出台证监会11项改革措施规划资市场长期发展方助资市场规范壮发展投资者信心断增强利企业拓宽融资渠道降低融资成强化投资力
社会环境互联网＋正成提振济新引擎会重构整建筑业新生态仅现存实体建筑商会托互联网台诞生软硬件供应商网络服务商专业咨询服务商征信机构金融合作伙伴等数字建筑商建筑业产生深远影响众创业万众创新已提升中国济转型保增长双引擎高度国家相继出台干关促进创业创新文件双创步步扫清方障碍提供便利条件众创业万众创新热潮会兴起孵化器企业创办初期遇瓶颈时提供资金理资源策划等支持帮助企业做转型时代呼唤众创业万众创新
环境具备广阔发展前景
技术环境建筑行业理信息化水逐渐提高BIM等新技术应断深入助推建筑企业实施精细化理新型建筑工业化根改变传统建筑业生产方式预制化生产装配式施工赖先进装备掌握相应装备运技术员该种模式建筑企业未竞争核心技术品牌形成综合实力外国家低碳绿色战略稳步推进绿色建筑市场范围广潜力巨：充分利然条件设计更节约源建筑采绿色建材设备降低建筑源资源消耗工厂化方式建造住宅走住宅产业化方幅度节约工减少源材料浪费房屋装修实施全装修减少装修垃圾时减少装修噪音污染等等面绿色建筑需求建筑企业必须寻找细分市场空间积极应
**市言十三五期间**市建筑业面巨市场需求第19届亚运会相关配套设施建设城市重点转移全面转型升级举措**市建筑业身存巨市场需求
2挑战
中国历十年投资引擎带高速增长济增长换档减速必然趋势国家固定资产投资增速放缓建筑业高速固定资产投资增长带动发展红利国家济结构调整逼迫建筑企业转型升级济行压力数方政府财政收入增幅放缓刚性支出减方政府债务风险凸现PPP模式成未国基础设施建设融资新宠PPP项目投资额周期长收益难预测潜风险等特征增加企业参PPP项目难度实施PPP项目企业资运作力风险控力运营理力等提出更高求未建筑企业基础设施建设领域拓展市场面着更挑战外社会环境着中国口进入刘易斯拐点劳动力供出现短缺受供求影响劳动力成持续升阻碍建筑企业利润增长
**市言建筑业发展面挑战产业转型程中企业素力约束产业监服务协性障碍体制制度延续导致滞性风险等
（三）部环境概述
1优势
集团具60年深厚历史积累较早完成国企改制具备灵活运营机制
集团成功获取市政公工程施工总承包特级资质相关资质较齐全定资质优势
集团初步形成建设投资实业元化发展格局业务覆盖20省市海外
集团先获全国建筑业先进企业等项行业荣誉
集团先获国家优质工程银奖中国市政金杯等项工程奖项
集团具备项国家行业标准具备项国家级工法行业工法省市级工法
集团具备较合理治理结构
2劣势
集团年发展已远远落民营企业必须正视集团发展中存问题：
公司治理方面：股权结构尚存定优化空间营决策效率提高集团存较严重员母子公司双层职现象相关治理结构职未效发挥
组织控方面：集团总部子分公司定位清晰集团子分公司控较松散子分公司设置意性规范性差存较理财务风险
运营模式方面：前联营模式项目控难风险集团缺乏营力动力缺乏优秀项目营理团队
业务结构方面：营业务缺乏核心竞争力盈利力差业务承接稳定业务分散业务间联动性弱协性差
力资源方面：缺乏力资源规划集团力资源结构性足职业发展通道清晰尚未建立科学合理机制设岗现象突出尚未建立市场化激励机制薪酬理位薪酬意性绩效考核流形式集团整体冗员较作风散漫员工安现状浮事
（四）SWOT战略分析
表1 集团SWOT分析启示
SO战略：发挥优势握机遇
WO战略：改善劣势力争机遇
充分发挥国企业背景优势抢抓建筑业市场化机遇巩固扩**市场积极开拓外埠市场
积极面营改增着力规范部理推进集约理造竞争优势
动踪全面进长江济带京津冀体化带路等国家战略积极谋划区域布局拓展外埠海外业务
托互联网造企业资源整合台推行集团资源集中理化集团整体利益
集团水务业务基础适度探索水务环保细分领域市场
利资市场发展机遇努力推动集团子分公司市拓宽融资渠道降低融资成
充分发挥国企业资源优势积极发展孵化器商业模式
充分发挥市政特级资质发展设计业务拓展EPC总承包做准备
抓住亚运会配套城市重点转移带建设机遇发挥场优势利**市政品牌推进业务规模快速成长
握建筑业市场化求全面深化集团部改革积极推进集团股权结构改革提高集团营决策效率
积极面建筑业市场化求建立健全集团部市场化机制通部市场化加强业务协联动通薪酬市场化优化结构激发活力
加强营提升项目营层次联营项目加强理注重风险控制化营改增威胁机遇
明确集团总部子分公司定位理理机制加强理接提升理力
完善信息化建设规划提高信息化应水探索运BIM等新技术加强营项目精细化理
通坚持推进营积极探索推进BIM技术全面应全面造技术力团队强化高新技术企业形象
ST战略：发挥优势应威胁
WT战略：改善劣势抵御威胁
充分发挥国企业背景带业接优势积极探索PPP模式
充分利集团较领先资质优势品牌知名度积极加强营力建设提升项目层次源头降低营改增带压力
充分利集团资质优势品牌知名度积极根建筑业发展情况优化集团现业务区域布局
服务集团建造业业务定位适发展劳务业务积极储备培养劳务队伍保证劳务服务质量集团业发展提供强力劳务队伍支撑
着力调整业务模式加强营着力优化理模式明确责权利应营改增压力
引进培养战略性优化结构优化薪酬激励机制激发活力争取PPP市场中取定先发优势
（五）十三五战略规划思路
综合考量集团外部环境提质增效集约发展协合作专注聚焦战略规划指导思想具体概括加减四方面：
加法：取势国家政策济环境发展新机遇时紧迫感政策敏感性奋力抢占市场先机全力提升营理效益做强品质做规模
减法：保证业务稳定发展基础精简组织机构缩短理层级精简员编制优化制度流程集约化理手段确保战略目标实现
法：完善营协调机制健全营激励机制促进机构间营协生产协积极推动投资建造协发挥营数效应
法：逐渐剥离落产非核心产专注造集团核心业务竞争力做专业价值链游强相关业务
1 愿景命价值观
11 愿景
矢志成流基础设施建设综合服务商
释义：
矢志：坚持基础设施建设综合服务商发展方动摇矢志渝专精专注全力赴
流：全国市政行业前十名目标追求服务流理流技术流效益流
基础设施建设：专注基础设施领域基础设施建设基础设施建设**市政立身
综合服务商：集投资商规划设计商建设商运营商体综合服务商
12 命
建设美新家园拓展生活新空间
释义：
**市政竭诚服务城市建设致力建设环境更优美交通更畅通生活更便捷社会更谐美新家园提升居生活品质拓展居生活空间
13 价值观
务实创新诚信赢
释义：
务实：拒绝华实崇尚实事求拒绝言实崇尚脚踏实拒绝言实崇尚行胜言
创新：始终坚持更新革命永懈怠永满足创新渗透企业员工行方面成企业持续发展竭动力
诚信：坚持诚立身信养德坚持提供优质产品客户诚信坚实创造营效益股东诚信坚决保障薪酬福利员工诚信坚定保证项目质量社会诚信
赢：坚持心合胆合合力行努力达成组织强组合资源优配置佳员工企业相关利益方社会赢发展谐成长
2 总体战略
21 战略指导思想
通审视宏观形势行业发展态势结合**市建筑业十三五发展规划集团现资源实力基础全面加强运营理力业务理力建设方法建立健全风险控机制手段着力造核心竞争力做强做实现效益提升促**市政铸新辉煌
22 总体战略
**市政矢志成流基础设施建设综合服务商长远奋斗目标未五年坚持强理拓市场提效益总体战略概括二三五战略围绕中心坚持两轮联动聚焦三转型实施五化策略
1围绕中心——持续发展中心
实现矢志成流基础设施建设综合服务商集团愿景未五年必须全力赴坚持持续发展中心持续发展思想解决问题谋划未
持续发展中心集团需坚持立足**覆盖**面全国走世界
持续发展中心集团仅城市公设施建设者需通加强营强化业务理力逐步培育基础设施建设综合服务力成投资开发者运营维护者推进投资建造体化
2坚持两轮联动——建造投资联动
持续发展中心必须始终坚持建造业动摇必须始终坚持投资发展动摇必须始终坚持建造投资联动发展动摇通保持发扬市政建设领域竞争优势提升投资业务价值创造力通投资开发驱动建造业务发展积极构筑建造投资两轮联动双引擎助推发展格局力争实现传统施工企业建造投资重综合性企业集团转变市政设施建筑商基础设施建设综合服务商转变转变程中应注重补充完善规划设计项目理融资开发等环节实现企业战略奠定坚实基础
3聚焦三转型——发展思路转型业务模式转型理模式转型
持续发展中心必须实现发展思路业务模式理模式三转型集团需握国家济新常态建筑行业新形势**市建筑业发展新求结合身特点转
变发展思路放弃重规模轻效益规模扩张型发展思路采规模效益重品质效益型发展思路集团必须业务模式理模式进行步转型升级通聚焦三转型确保集团持续发展
（1）聚焦发展思路转型——规模扩张型转品质效益型
十三五时期质量换数量效率换速度新常态时期建筑业面生产方式转型需求结构调整资源环境全面约束外部条件强化工程监服务高质量高标准完成建设务工程质量施工安全需关注重点规模扩张型思路固然够实现企业快速壮法保证工程质量安全生产稳步运行法保证企业持续发展法确保稳定营回报品质效益型思路仅注重发展规模重视发展质量集团必须始终坚持品质优先实现效益化品质效益型发展仅实现企业持续发展必然求时建设美新家园拓展生活新空间命真正体现
坚持品质效益型发展思路必须体现科学发展避免效扩张坚持品质效益型发展思路必须体现精益发展避免粗放扩展坚持品质效益型发展思路必须质量出现矛盾时够坚决保证品质避免毁长城
（2）聚焦业务模式转型——联合营转营
集团必须目前联营业务模式稳步序转营业务模式通营培养企业业务承接力业务理力破业务杂散乱弱险现实困境积聚力量强化提升技术力技术水建设强化品牌营技术品牌素基础产业价值链游延伸寻找价值链高端环节力优化产品结构实现产品低端化高端化转型升级
（3）聚焦理模式转型——粗放型转集约型
集团必须通集约化理实现持续健康发展集约化理作实现方赢重手段兑现命重方法未必须优化治理结构明确控模式升级理制度优化项职时通专业化实体化职业化集约化资化业务模式转型更配置财物资源充分发挥资源享业务协效应集团造成具投资建设运营全产业链理力集团企业
4实施五化策略——专业化实体化职业化集约化资化
专业化——业务单位专业化
集团着力培育轨道交通工程公司等专业化子分公司完成集团强专业组织布局子分公司作
**市政品牌载体攻细分专业中高端市场成集团投资建设体化业务重专业支撑成集团开拓区域业务专业技术服务台时必须培育加强专业化施工理队伍提高现场施工理力水适应生产发展需确保项目时处控状态着力提升项目效益水
实体化——业务理实体化
实体化业务实体化更理实体化规范化实施实体化策略方面力发展营项目提高营项目控力改变品牌营单赖方面加强子分公司营力提高品牌营收益时提升业务控力实现项目规范化标准化理通实施实体化策略提高集团整体抗风险力增强盈利力
职业化——队伍职业化
实现专业化实体化离开支职业化员工队伍强化员工危机意识竞争意识保持员工队伍理念现代化视野开放化确保员工具良职业操守专业工作技饱满工作热情全力造支敬业专业精业高效务实职业化团队实现职业化必须制定适合员工发展市场化新机制新政策尊重员工价值实现员工提供良工作环境流专业培训广阔发展空间
集约化——集团运营集约化
正确处理总部子分公司间集分权关系明确总部战略规划中心投资决策中心客户营中心力资源中心资金财务中心风险控制中心职定位建设完善总部职提高总部控力度决策效率精简型总部集约型总部转变
首先配合营模式转型未坚持集中资金理集中型设备理集中宗物资采购集中分包招标推动生产资源关键素控集团总部集中生产资源日常理业务单位集中降低运营成提高控效率次推进营工作统筹协调提高营效益次积极推进制度流程建设提高工作效率满足规模扩张模式转型理劳动生产率提出新求提升企业集约化水
资化——产业结构资化
集团力推进资营实施产融体化发展建立产业营资营相结合营方式发挥资源佳运营效益资营作企业跨越式发展推动力充分探索利国国外资市场实现资源效高效整合鼓励部创新创业培育孵化集团外部潜力服务业发展创新型企业加强孵化器建设通
部孵化力争十三五末成功实现少家子公司市通资市场企业未发展注入强劲动力
五化间承启关系需梯次推进相辅相成实施五化策略必须推行业务单位专业化专业化促进业务实体化理实体化职业化保证实体化实体化职业化实现集约化理促实现资化终保障企业成流基础设施建设综合服务商
23 总体战略目标
231 财务目标
未五年**市政合报表济指标：
表2 1 十三五济指标
指标名称
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
营业收入（亿元）
34
39
45
52
60
新签合额（亿元）
45
51
58
68
80
利润总额（万元）
5100
5900
6800
8000
10000
备注：
1测算详见附件资源需求测算表2述目标建议值根营情况具体目标值保八争十十二实调节确保完成述目标值80力争100完成形势情况述目标值120甚更高水刺
232 市场目标
十三五期间**市政实现市场目标：
ü 力争营项目数量规模占低50
ü 力争合金额6000万项目数量占低50
ü **市市政施工领域领头羊位
ü 全面提升集团长三角品牌知名度市场美誉度
ü 力争发展质量企业品牌方面进入全国市政工程领域前10名
233 理目标
十三五期末**市政实现理目标：
组织调整方面：
集团层面整合总部职部门理理条线明确划分部门层级权责利子分公司层面发展战略完成剥离重组区域理念整合现区域公司
形成区域公司专业公司矩阵式理组织结构项目部层面规范项目部组织模式设计项目运作模式明确集团总部子分公司项目部功定位职责划分
公司治理方面：
完善股权激励机制结合公司市股改优化股权结构完善法治理机制建立科学效双层治理结构体系完善董事会设提名委员会战略委员会审计委员会薪酬考核委员会四专门委员会职设置
力资源理方面：
培养够满足业务发展需项目理团队项目员均效率达市政特级企业均水优化集团员结构合理控制岗员造精干高效总部理团队总数控制80完善力资源规划职完善职业生涯规划体系薪酬激励机制绩效考核体系建立效优胜劣汰机制
财务资金理方面：
应营改增完善集团财务核算体系税收体系力争税改红利建立统资金运作理台加资金集中理力度提升资金效率建立全面预算理体系严格规范营项目预算控制降低资产负债率提高企业融资力保证企业资金周转安全
投融资理方面：
完善投资张投资评审投资决策三分离投资决策理体制完善投资决策程序建立投资监体系强化银企关系稳步提高银行授信额度强化融资理着力开展融资创新
市场营理方面：
充分发挥市政特级资质市场营中优势作强调特级资质品牌**市坚持推进独立营外埠区建立严格合作方准入标准规范合作形式提升营质量海外区国字头企业合作船出海形式提升品牌知名度积累市场资源建立集团互动团队作战全员营立体营理体系建立信息收集享中心规范市场营流程加强营队伍建设
生产理方面：
建立项目标准化理体系理营联营项目理边界加强项目控力度托互联网解决信息称提升工程质量进度安全理水力争十三五末全面实现项目理信息化
营项目探索BIM技术应提高项目精细化理水推行集团资源集中理实现集团整体利益化推行标价分离建立健全成理体系加强质量安全理加考核奖惩力度贯彻落实集团文明手册两保优手册完善客户理总结评价机制
科研技术理方面：
明确科技发展目标重点完善技术理体系构建创新氛围培养优秀技术团队增加科技投入实现产学研结合推进科技进步造集团核心技术竞争优势
风险控制方面：
树立风险理意识明确风险理角色职责构建系统化风险理体系完善风险应急机制完善审计监察制度加强审计监察理
信息化理方面：
完善信息化建设规划夯实标准化基础提高信息化应水强化培训加信息化队伍建设完善信息化理体系
品牌文化建设方面：
加强企业文化宣贯力度企业文化制度化深入贯彻企业文化理念构建企业社会责体系加强品牌建设
3 业务战略
31 总体业务发展思路
十三五期间**市政聚焦业务转型推行双业联动模式发展业务发展策略发挥市政特级资质优势进步优化业务布局着力提质增效业务领域方面通保持发扬市政建设领域竞争优势提升投资业务价值创造力通投资开发驱动建造业务发展积极构筑建造投资两轮联动双引擎助推发展格局业务模式方面保证业务规模基础更加注重业务质量坚持联营营消彼长发展思路
32 业务组合定位
十三五期间集团建造业务立足投资业务强身道建筑产业链高增值环节延伸努力造集设计施工运营体产业链体化商业模式
建造业务立足作集团规模品牌力支撑现金流稳定源市政特级资质体公路房建级资质轨道交通专项资质托巩固市政工程传统优势攻公路桥梁等业务做做强轨道交通水务业务积极关注建筑工业化提升设计力积极发展工程总承包业务
投资业务强身道作集团未重利润源基础设施投资作支柱产业加快发展投资龙头建造业务联动积极探索推进PPP模式努力资市场拢全面提升投资效益
集团未业务划分：核心业务关联业务机会业务剥离业务
表3 1 十三五业务组合定位
分类
涉业务
发展定位
核心业务
市政工程BTBOTPPP轨交水务海外
集团收入利润源需发扬优势投入资源专业深耕逐步精细理保持稳定增长
关联业务
公路工程建筑工程劳务
协核心业务发展时开拓外部市场应战略控放开机制鼓励发展
机会业务
股权投资房产开发特种工程设计
符合行业发展趋势集团发展态势成集团未重盈利点增长点尚处发展初期确定性较应围绕业前提视情况发展风险控情况追求收益化
分类
涉业务
发展定位
剥离业务
铁片工程检测
撤资出售退出变现
33 业务总体目标
331 业务目标
十三五期间集团业务板块财务目标：
市政工程：作集团营业务10速度稳步增长（增长速度均非匀速）2020年营业收入达21亿元约占集团总营收35中营项目营收例达70
轨交业务：2020年末集团独立承接两少4亿轨交工程施工项目实现营收约占集团总营收10中营项目营收例100
水务业务：培育竞争优势保证效益提升基础实现20复合增长率2020年营业收入达6亿元约占集团总营收10中营项目营收例达40
公路业务：作业延伸争取现基础实现量突破2020年营业收入达9亿元约占集团总营收15中营项目营收例达40
建筑业务：作业延伸争取现基础实现量突破2020年营业收入达65亿元约占集团总营收11中营项目营收例达40
BTBOTPPP业务：争取融资力稳步提升情况稳定业务承接集团利润贡献率达30
海外业务：2020年营业收入达6亿元占集团总营收10
劳务业务：服务业原够施工业务提供稳定优质劳务团队
股权投资房产开发特种工程设计业务：协业充分证控制风险前提根市场环境情况选择计划开展
十三五期间集团业务发展情况表3 2表3 3
表3 2 20162020年**市政业务营收目标（单位：亿元）
业务
2016
2017
2018
2019
2020
市政工程
145
155
175
190
210
水务工程
30
35
40
50
60
公路工程
50
60
70
80
90
建筑工程
45
50
55
60
65
业务
2016
2017
2018
2019
2020
海外业务
05
1
25
4
6
合计
275
310
365
420
485
备注：1含轨交业务测算详见附件资源需求测算表2述目标建议值根营情况具体目标值保八争十十二实调节确保完成述目标值80力争100完成形势情况述目标值120甚更高水刺
表3 3 20162020年**市政业务利润目标（单位：万元）
业务
2016
2017
2018
2019
2020
市政工程
2050
2500
3100
4250
5850
水务工程
350
400
550
700
1000
公路工程
600
650
800
1100
1550
建筑工程
450
500
550
800
1000
海外业务
0
300
800
1500
2500
合计
3450
4350
5800
8350
11900
备注：1含轨交业务测算详见附件资源需求测算表2述目标建议值根营情况具体目标值保八争十十二实调节确保完成述目标值80力争100完成形势情况述目标值120甚更高水刺
预计2020年集团基实现建造投资联动发展中营业收入方面建造：投资91利润贡献方面建造：投资73具体表34示
表3 4 2020年**市政业务板块济指标规划目标
济指标
建造业务
投资业务
合计
市政轨交水务公路建筑特种工程设计等
BTBOTPPP房产开发股权投资等
营业收入投资额（亿元）
54
6
60
营业收入占
90
10
100
净利润投资净收益（万元）
7000
3000
10000
净利润投资净收益占
70
30
100
备注：1述目标建议值根营情况具体目标值保八争十十二实调节确保完成述目标值80力争100完成形势情况述目标值120甚更高水刺
332 力资源目标
目前集团总部职理员存定冗余整体理效率偏低考虑未业务发展需十三五末总部理员总体数量十三五初持然集团必
须采取措施优化员工年龄结构专业结构知识结构着力提高总部员工理效率全面提升理水
十三五期间集团营项目（轨交业务）需核心理员需求情况表35示
表3 5 20162020年**市政核心项目理员需求情况
员类
2016
2017
2018
2019
2020
总数
165
206
252
301
355
项目负责
14
18
22
27
32
工程技术类员
95
119
145
173
204
营预算类员
41
51
63
75
88
物资理类员
14
18
22
26
31
备注：1含轨交业务员测算详见附件资源需求测算表
34 业务发展阶段
集团业务发展分三阶段：第阶段20152016年第二阶段20172019年第三阶段2020年集团业务阶段发展重点发展思路着外部环境变化进行适度调整：
第阶段（20152016年）：制定战略谋求转型
审视宏观形势行业发展态势基础客观评价十二五全面规划十三五集团未发展明确方
业务方面明确业务定位谋求控模式转型壮业务规模基础适度提高业务层次优化业务结构强化营加强业务协严控联营风险谋求业务模式转型深耕**市市场时选择聚焦重点省外市场谋求区域转型
职方面战略规划指引优化公司治理结构步开展组织员调整优先引进重点培养设计项目理资运作投资理海外营等集团发展亟需优化员配置激发员工活力集团未发展提供良保障
第二阶段（20172019年）：扩营提质增效
业务方面优势资源集中核心业务领域倾斜深入推进发展思路转型市政工程业务龙头**市重点着力提升项目规模着力推进营着力培育业务理力积极开拓轨道交通BTBOTPPP水务业务积极拓展海外业务引导加
快营发展造营力全面推进业务转型基退出非核心领域加强核心业务协发展提升核心业务层次积极开展业务理标准化项目理标准化体系建设理提升促效益提升
职方面深入优化公司治理结构持续完善决策体制提高决策效率提高市场响应力继续推进组织员调整强化薪酬激励机制绩效考核机制优化员配置全面开展制度流程体系建设力促理制度化制度流程化流程表单化表单信息化
第三阶段（2020年）：持续完善跨越发展
业务方面投资建造两板块联动发展保持良盈利力核心业务层次明显提升业务区域布局合理营渐成规模类断涌现集团核心竞争力断增强行业位明显升成功实现少家子公司市
职方面公司治理结构控模式明显优化类理制度完善初步实现理制度化制度流程化流程表单化表单信息化薪酬激励机制合理效绩效考核机制公正信员工队伍素质高力强充满活力积极组织开展十四五战略规划制定
图3 1**市政十三五业务发展规划
35 业务发展战略
351 市政工程业务发展战略
市政工程业务指市政工程领域市政道路市政桥梁市政道空间等建设工程
3511 业务定位
市政工程业务目前未相长时期集团核心业务集团收入源未发展保障**市政品牌形象基础集团社会价值核心实现发展目标集团必须保证市政工程业务实现稳发展未持续保持资源投入做优做精做市政工程业务
3512 发展目标
十三五期间市政工程业务发展目标：
表3 6 市政工程十三五指标
指标名称
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
新签合额（亿元）
175
195
215
235
260
营业收入（亿元）
145
155
175
190
210
利润总额（万元）
2050
2500
3100
4250
5850
备注：1 测算详见附件资源需求测算表2述目标建议值根营情况具体目标值保八争十十二实调节确保完成述目标值80力争100完成形势情况述目标值120甚更高水刺
十三五期间市政工程营项目核心项目理员需求情况：
表3 7 市政工程十三五员需求
指标名称
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
总数（）
100
120
141
163
187
项目负责
8
10
11
13
15
工程技术类员
60
72
85
98
112
营预算类员
24
29
34
39
45
物资理类员
8
10
11
13
15
3513 发展策略
1优化控模式强化控力度
作核心业务市政工程业务健康持续发展集团基础设施建设综合服务商宏伟愿景重根基集团需未战略发展高度控市政工程业务发展优化控模式强化控力度具体讲核心职理功集中总部总部制定计划预算定期检查分公司项财务运营指标介入关键环节操作
2理营机制发挥传统优势
着建筑业市场化进程加快集团必须快理市场营机制形成市场营合力具体讲明确集团总部子分公司营职责全面整合现市场资源基础发挥集团传统优势全面提高营效益
3避免恶性竞争着力提升项目层次
市政工程业务作核心业务应避免低端项目进行恶性竞争采取中高端结合中端项目锻炼队伍高端项目强化品牌形象具体讲市场营方面摒弃低端低效市场中高端项目作目标市场加激励集全集团力量开市场营新局面
4深耕区域市场优化区域布局
区域布局应该优先选择市政工程业务发展较区域者分公司区域**市政品牌知名度美誉度较高区域脉关系较高区域具体讲作集团根**市场占率品牌美誉度集团尤重立足**成市政工程业务区域布局应义坚持立足**亚运会配套建设契机持续深耕土市场保持土市场竞争力基础针前述三类区域进行重点开拓力争形成立足**覆盖**面全国区域发展态势力争十三五期末够形成****国424业务例
5完善合作象分级理控制风险
集团应完善合作象分级理机制具体讲加强合作队伍理规范完善合作队伍准入评价体系资金技术实力强理规范合作队伍建立长期稳定战略合作伙伴关系重点扶持技术水高理力强干劲足信发展潜力队伍加强力品德项目理培养逐步清理实力资信较差合作队伍
6加强营全面提升业务力
作核心业务集团应全面提升市政工程业务营水确保项目控确
保品牌形象优质具体讲目前阶段项目生产方面着力培养提高力业务力全面推进营基础**市全面复苏坚持推进项目营积极重塑营品牌形象赢取业信力争十三五期末营项目占低70
7加强合作队伍间资源享
作核心业务集团应全面提升市政工程业务风险理水全面提升品牌营意识具体讲断提升理服务力强化合作队伍理输出培训全面加强项目理积极组织项目层面开展工程技术商务策划成控制等方面交流合作努力实现资源享进步
352 BTBOTPPP发展战略
3521 业务定位
BTBOTPPP作集团核心业务未利润增长点利润贡献源目前作业务起步期应握济发展形势基础加资源投入提升融资力
3522 发展目标
十三五期间BTBOTPPP业务发展目标：
表 3 8 BTBOTPPP十三五指标
指标名称
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
投资额（亿元）
2
3
4
5
6
投资净利润（万元）
1000
1500
2000
2500
3000
备注：1述目标建议值根营情况具体目标值保八争十十二实调节确保完成述目标值80力争100完成形势情况述目标值120甚更高水刺
3523 发展策略
1优化控模式强化控力度
作核心拓展业务BTBOTPPP健康持续发展需集团未战略发展高度控业务发展优化控模式强化控力度具体讲总部BTBOTPPP业务营理进行详细监控评估总部组织制定战略计划目标定期检查项财务运营指标
2明确定位理市场营利益分配机制
部分工方面集团需明确BTBOTPPP项目组织设计理营理机制
具体讲明确集团总部子分公司BTBOTPPP项目理中组织定位合作模式集团总部决策中心风险控制中心项目公司理运营中心子分公司作施工总包优先备选单位集团统建立利益分配机制规范控模式集团单位成紧密利益体风险担体
3优化区域布局深耕区域市场
区域布局优先选择集团业务发展较区域者分公司区域集团品牌知名度美誉度较高区域脉关系较高济较发达区域重点开拓建立强化品牌影响力坚持宁错错模式复制滚动发展区域发展思路力争十三五期末形成**外埠区域55业务例
4提升融资力控制融资风险
集团应着力提升直接融资力控制融资风险促进BTBOTPPP业务快速发展具体讲努力提升身资信水建设完善融资通道提升直接融资力降低融资成时应积极资市场拢优先资质高信誉成低金融机构进行融资努力控制融资风险融资源头降低资金周转困难概率突破资金瓶颈
5加强部资源享力促营发展
集团需加强部子分公司间资源享具体讲实现部投资建造两轮联动条件接情况BTBOTPPP项目应优先考虑部项目合作伙伴部合作伙伴应采取营模式作队伍练兵场集团业务力孵化器扎实推进项目理确保项目进度质量安全符合预期终实现部利益化力争十三五期末部合作项目规模占低70
6强化风险理确保风险控
建立完善BTBOTPPP业务风险评估机制承接项目时重点考虑方财政风险项目收款风险项目成超预期风险等确保风险控范围时建立健全风险防控机制设计风险防控预案出现风险时量降低影响程度
7着力造业务队伍
做强做BTBOTPPP业务必须着力造相应队伍具体讲坚持少精原着力引进培养商务营项目理成控技术理方面关键够关键环节发挥关键作够成功处理重难点问题高端专业BTBOTPPP业务发展壮奠定基础
353 轨道交通业务发展战略
轨道交通业务指盾构区间建设车站建设等
3531 业务定位
轨道交通业务作集团核心业务未利润增长点集团应握城市轨道交通快速发展方基础加资源投入全力赴促进快速发展
3532 发展目标
集团2016年末前抓住**铁二期建设机遇**独立承接标段施工项目20182020年末前外独立承接少1低4亿施工项目项目利润率达略低行业均水保证目标实现集团需培养少支少70轨交工程核心项目理团队
3533 发展策略
1优化控模式强化控力度
作核心拓展业务轨道交通业务健康持续发展需集团未战略发展高度控业务发展优化控模式强化控力度具体讲核心职理功集中总部总部制定计划预算定期检查分公司项财务运营指标介入关键环节操作
2深入市场研究区域提前布局
集团应深入研究国家城市化进程深入探索轨道交通发展方规划预先布局具体讲紧国家城镇化发展脚步深入研究分析城市轨道交通发展步骤区域布局发展层次时间节点等信息基础提前优先选择轨道交通发达区域集团品牌知名度美誉度较高区域脉关系较高区域进行区域布局力争十三五期末**市发展壮外埠区域突破
分阶段讲根**市城市轨道交通建设规划（20132019年）抓住**铁二期建设机遇发挥国股作积极推行高层轨道公司协营期实现**市重点突破中标**铁二期建设支点总结验推行协营制度化建设撬动未**外埠区域轨道交通业务快速发展
3动寻求合作赢积极培育业务力
集团应动寻求轨道交通业务领先企业中铁等开展合作做服务时动学轨道交通建设业务知识加快培养业务力全面锻炼培育业务逐步形成独立开展轨道交通业务力造轨道交通业务品牌时集团应积极业领
先企业资金实力雄厚企业搭建合作台完善合作机制推进市场营
4强化品牌营塑造品牌形象
集团应该坚持两条腿走路具体讲坚持加快培育业务力时强化品牌营充分发挥国股作强调国属感积极宣传集团轨道交通领域业绩塑造集团稳健品牌业务力树立集团全面开展轨道交通业务形象辅助市场区域深度布局
354 水务业务发展战略
水务业务指水务建设水务运营业务
3541 业务定位
作核心业务未利润增长点集团应握环保行业快速发展基础加资源投入全面整合资源
3542 发展目标
十三五期间水务业务发展目标：
表3 9 水务十三五指标
指标名称
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
新签合额（亿元）
35
45
50
60
75
营业收入（亿元）
30
35
40
50
60
利润总额（万元）
350
400
550
700
1000
备注：1 测算详见附件资源需求测算表2述目标建议值根营情况具体目标值保八争十十二实调节确保完成述目标值80力争100完成形势情况述目标值120甚更高水刺
十三五期间水务业务营项目核心项目理员需求情况：
表3 10 水务十三五员需求
指标名称
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
总数（）
13
19
25
33
43
项目负责
1
2
2
3
3
工程技术类员
8
11
15
20
26
营预算类员
3
5
6
8
10
物资理类员
1
2
2
3
3
3543 发展策略
1优化控模式强化控力度
作核心拓展业务水务业务健康持续发展需集团未战略发展高度控业务发展优化控模式强化控力度具体讲总部子公司营理进行详细监控评估总部子公司制定战略计划目标总部定期检查监测子公司项财务运营指标
2明确定位形成拳头产品
集团需明确水务业务定位包括组织定位产品定位造拳头产品固化品牌形象引导业单位集团市场定位具体讲明确水务公司作集团水务环保业务首承接者角色水务公司集团承接水务环保业务优先体具备突出优势条件子分公司具承接资格产品定位方面全面推进更采机会型战略重点选择集团擅长存绝优势企业细分业务工业污水处理农村污水处理等深入开拓做精做深做专
3明确规理利益分配机制
明确定位基础促进水务业务快速发展壮避免部消耗甚知情报集团应理部合作利益分配机制具体讲建立水务业务承接利益分配规明确水务子公司子分公司水务业务市场营方面利益分配方法保证方合理利润区间业务快速发展良基础
4体化发展挖掘利润潜力
应坚持水务建设运营体化发展策略力促水务业务成集团未利润增长点具体讲覆盖业务承接业务建设运营理方面针业务类型采取操作模式水务BTBOTPPP类业务公司投资发展部负责前期投资水务子公司作相应业务建设运营理方类型业务水务子公司作业务承接者时兼业务建设运营理角色协调集团资源保持水务业务体化发展挖掘利润潜力提升利润水
5加强资源整合减少部消耗
配合体化发展集团应加强资源整合减少部消耗具体讲通组织优化整合水务建设力运营力避免部消耗降低运营成聚合部优势通组织优化仅够组织保证水务业务建设运营体化形成
减少部消耗发挥资源整合优势利业务力培养利营力培养利业务开拓健康发展利品牌形象建设形成正循环
355 海外业务发展战略
海外业务指集团海外开展业务
3551 业务定位
海外业务作核心业务力求抓住走出战略带路亚投行等机遇情况加资源投入加强引进培养力度积极开拓建设业务断提升海外业务理力加快海外业务发展先做做强
3552 发展目标
十三五期间海外业务发展目标：
表3 11 海外业务十三五指标
指标名称
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
营业收入（亿元）
05
1
25
4
6
利润总额（万元）
0
300
800
1500
2500
备注：1述目标建议值根营情况具体目标值保八争十十二实调节确保完成述目标值80力争100完成形势情况述目标值120甚更高水刺
3553 发展策略
1优化控模式明确控范围
作拓展业务海外业务发展需集团未战略发展高度控业务发展优化控模式明确控范围具体讲集团设计海外公司战略规划发展指标财务指标审查财务状况分配资金参具体业务运作
2积极开拓援建分包业务
海外业务应合作分包等模式方积极中字头施工企业型设计院开展战略合作船出海方式实现企业海外业务突破时承接海外总承包项目积蓄市场等方面资源验
3发展中国家市场确保风险控
海外业务区域发展应发展较成熟新加坡积极拓展东南亚等发展中国家市场短期政局稳定市场保证风险控
4积极利类资源业务发展提供支撑
海外公司充分利集团类资源利集团良企业品牌吸引优秀积极利合作伙伴资源提升商务技术理等薄弱环节力利属化理方式提升开拓力加快海外业务发展
356 公路业务发展战略
公路业务指非市政建设领域公路建设业务
3561 业务定位
公路业务短期然集团营业收入源应协业发展根追求品质效益型发展
3562 发展目标
十三五期间公路业务发展目标：
表3 12 公路十三五指标
指标名称
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
新签合额（亿元）
70
80
90
105
120
营业收入（亿元）
50
60
70
80
90
利润总额（万元）
600
650
800
1100
1550
备注：1 测算详见附件资源需求测算表2述目标建议值根营情况具体目标值保八争十十二实调节确保完成述目标值80力争100完成形势情况述目标值120甚更高水刺
十三五期间公路工程营项目核心项目理员需求情况：
表3 13 公路工程十三五员需求
指标名称
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
总数（）
28
37
48
60
74
项目负责
4
6
7
9
11
工程技术类员
15
20
26
33
41
营预算类员
6
7
10
12
15
物资理类员
3
4
5
6
7
3563 发展策略
1优化控模式明确控范围
作延伸业务公路业务持续发展需集团未战略发展高度控业务发展优化控模式明确控范围
具体讲短期总部分公司营理进行详细监控评估总部分公司制定战略计划目标总部定期检查项财务运营指标形成稳定营理团队总部设定总体战略方分公司根集团战略制定战略计划目标总部审批总部定期检查关键战略财务指标
2优化组织结构设计组织发展路径
明确控策略控范围基础集团应着手组织优化设计组织调整优化路径明确组织架构路线图具体讲根控策略求总部分公司组织进行相应调整时兼顾未战略发展求未组织调整进行相应组织探索预先布局确保组织高效运转稳度降低运营理风险短期公路分公司模拟法制模式运行集团公路分公司两层体间引入市场机制公路分公司实现相营负盈亏条件成熟时公路分公司调整子公司解放总部劳动生产力时进步提升公路业务开拓活力
3明确发展模式注重提质增效
公路工程作集团项营业收入源集团提供现金流时应更加注重发展质量发展效益具体讲走品质效益型发展路线优先确保质量效益避免盲目低效扩规模更加注重涵式发展着力提升发展质量
4明确定位理营机制
部分工方面集团需明确公路分公司组织定位理市场营机制具体讲明确公路分公司作集团公路业务首承接者资源协调者角色公路分公司集团承接公路业务首体子分公司明显优势情况业求情况总部批准承接业务承接完毕应公路分公司导合履约
5明确规理利益分配机制
明确定位基础促进公路业务快速发展壮避免部消耗甚知情报集团应理部合作利益分配机制具体讲建立公路业务承接利益分配规明确公路分公司子分公司公路业务市场营方面利益分配机制明确公路分公司作履约体业务承接单位合履约方面利益分配机制保证方合理利润区间业务快速发展良基础
6优化产品结构注重高端发展
作公路工程级资质企业集团应着力提升项目营层次持续优化产品结构
更加注重高端发展具体讲高端发展导进行业务选择针性选择项目层次高盈利前景工程项目设置禁止性原源头避免项目集团限资源限消耗保证集团发展质量
7推进营提升专业业务力
业务运营集团应坚持专业化发展道路致力提升专业公司专业力避免部质化发展避免兵政困局具体讲公路分公司作专业公司应该着力培育营力避免走联营道路目前情况少介入介入类型业务公路业务方面努力推进营优先练功积极培育造身竞争力力争公路业务形成特色业务增加业务承接话语权提高公信力
357 建筑业务发展战略
建筑业务指房屋建筑相关业务
3571 业务定位
建筑业务应协业发展根追求品质效益型发展
3572 发展目标
十三五期间建筑业务发展目标：
表3 14 建筑十三五指标
指标名称
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
新签合额（亿元）
65
75
80
90
95
营业收入（亿元）
45
50
55
60
65
利润总额（万元）
450
500
550
800
1000
备注：1 测算详见附件资源需求测算表2述目标建议值根营情况具体目标值保八争十十二实调节确保完成述目标值80力争100完成形势情况述目标值120甚更高水刺
十三五期间建筑工程营项目核心项目理员需求情况：
表3 15建筑工程十三五员需求
指标名称
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
总数（）
23
30
37
45
52
项目负责
1
2
2
2
3
指标名称
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
工程技术类员
12
15
19
22
26
营预算类员
8
11
13
16
18
物资理类员
2
3
4
4
5
3573 发展策略
1优化控模式明确控范围
作延伸业务建筑业务健康发展需集团未战略发展高度控业务发展优化控模式明确控范围具体讲短期总部分公司营理进行详细监控评估总部分公司制定战略计划目标总部定期检查项财务运营指标形成稳定营理团队总部设定总体战略方分公司根集团战略制定战略计划目标总部审批总部定期检查关键战略财务指标
2优化组织结构设计组织发展路径
明确控策略控范围基础集团应着手组织优化设计组织调整优化路径明确组织架构路线图具体讲根控策略求总部分公司组织进行相应调整时兼顾未战略发展求未组织调整进行相应组织探索预先布局确保组织高效运转稳度降低运营理风险短期建筑分公司模拟法制模式运行集团建筑分公司两层体间引入市场机制建筑分公司实现相营负盈亏条件成熟时建筑分公司调整子公司解放总部劳动生产力时进步提升建筑业务开拓活力
3明确发展模式注重提质增效
建筑工程作项营业收入源集团提供现金流时应更加注重发展质量发展效益具体讲走品质效益型发展路线优先确保质量效益避免盲目低效扩规模更加注重涵式发展着力提升发展质量
4明确定位理营机制
部分工方面集团需明确建筑分公司组织定位理营机制具体讲明确建筑分公司作集团建筑业务首承接者资源协调者角色建筑分公司集团承接建筑业务首体子分公司明显优势情况业求情况总部批准承接业务承接完毕应建筑分公司导合履约
5明确规理利益分配机制
明确定位基础促进建筑业务快速发展壮避免部消耗甚知情报集团应理部合作利益分配机制具体讲建立建筑业务承接利益分配规明确建筑分公司子分公司建筑业务市场营方面利益分配机制明确建筑分公司作履约体业务承接单位合履约方面利益分配机制保证方合理利润区间业务快速发展良基础
6优化产品结构注重项目质量
作建筑工程级资质企业集团应着力提升项目营层次持续优化产品结构更加注重项目质量具体讲针性选择盈利前景工程项目（集团层面禁止承接1000万项目垫资项目开发商项目现金保函项目进度款支付例偏低等项目）源头避免体量风险项目集团限资源限消耗保证集团发展质量
7推进营提升专业业务力
业务运营集团应坚持提升专业公司专业力避免部质化发展避免兵政困局具体讲建筑分公司作专业公司应着力培育营力避免走联营道路目前情况少介入介入类型业务建筑业务方面努力推进营优先练功积极培育造身竞争力力争建筑业务形成特色业务增加业务承接话语权提高公信力
358 劳务业务发展战略
劳务业务指集团施工单位提供劳务服务相关业务
3581 业务定位
劳务业务作集团建造业辅助业务首先应支持服务身建造业协形成更整体效益满足公司核心业务发展情况适发展
3582 发展目标
服务集团施工业务核心保持稳定收益够集团业务发展提供稳定优质劳务团队
3583 发展策略
1优化控模式明确控范围
作辅助业务劳务业务健康发展需集团未战略发展高度控业务发展优化控模式明确控范围具体讲总部设定总体战略方劳务公司根集团
战略制定战略计划目标总部审批总部定期检查项关键运营指标
2明确定位服务集团首务
应明确劳务公司组织定位促进劳务集团业健康发展通劳务公司提供优良服务集团降低理成具体讲劳务公司应服务集团建造业首务积极储备培养劳务队伍保证劳务服务质量集团业发展提供强力劳务队伍支撑力争十三五期末集团劳务力低60满足集团劳务需求基础逐渐增强市场竞争力
3发展壮常备劳务队伍
劳务公司需积极招募劳务队伍持续壮常备劳务队伍规模通优化劳务理机制确保中高端劳务员中级技师员等相稳定集团建设业保直常备较专业劳务队伍
4应势强化劳务理力
劳务公司应洞察建筑劳务发展势着力强化劳务理力助力集团建造业突破劳务瓶颈具体讲根住建部92号文关构建利形成建筑产业工队伍长效机制求市场线通培训性化理等手段力强化劳务理力
5加强劳务培训
劳务公司应注重提升劳务队伍素质造高效优质劳务队伍具体讲针劳务员知识水建造业业务发展需求分层次分批次提供实效针性强培训时通针劳务队伍职业发展培训强化劳务队伍稳定性力争建造业供优质高效劳务服务
359 机会业务发展战略
机会业务指股权投资房产开发特种工程设计等业务
3591 业务定位
机会业务符合行业发展趋势集团发展态势成集团未重盈利点增长点尚处发展初期确定性较应围绕业前提视情况发展风险控情况追求收益化
3592 发展策略
1强化创新创业投资加孵化器建设
造集团孵化器台力逐步加潜力子分公司资源投入服务支持助力子分公司快速发展条件成熟时造市增强产业研究力重点关注国家力倡导力扶持相关战略新兴产业合理利国家产业扶持优惠政策创新技术成果商业模式发展潜力创业型企业进行股权投资时整合政策产业等资源扶持企业发展集团部营造众创业万众创新创新创业良环境设立创业基金投资潜力创新创业团队
2加强建设产业链高端投资
助资力量建立全产业链营力加强建设产业链高端环节战略性投资力支持公路业务外重点支持BOTPPP代建等高端业务积极利投融资带动总承包业务发展
3通市提高投资回报降低融资成
市实现投资回报手段充分发挥投资杠杆作通资源整合争取早发展速度较快发展质量较具备条件业务包市实现投资增值时市降低融资成提升直接融资力重手段
4坚持适度投资控制风险
坚持适度投资原保证投资实力许范围加强投资项目关战略性投资须围绕产业链进行
5建设财务投融资台
扩间接融资范围积极金融相关机构建立合作关系加强直接融资完善部银行运作机制建立完善包含集团子分公司合作队伍部资金贷体系重点加忠诚度高发展潜力信队伍贷力度加强实力强基础合作队伍扶持力度支持合作队伍做做强根部银行发展情况国家相关政策条件扩外服务范围逐步财务公司型银行发展
6通步快跑提高投资回报
坚持步快跑原着力寻找够分期付款土采滚动投资滚动开发滚动销售滚动开发思路缩短投资建设销售回报速度短时间实现投资回报提高资杠杆
7战略联盟合资模式发展建筑工业化
建筑工业化现处行业起步阶段集团应快做技术储备工作较早
实现建筑工业化转型形成先发优势建筑工业化技术门槛较高启动成较集团应加高等名牌院校合作积极寻找合适战略合作伙伴合资者战略联盟形式投资发展建筑工业化
8科技创新促进特种工程业务发展
发挥国标编制影响力动出击开拓市场做做强桥梁加固业务造集团桥梁加固品牌桥梁加固突破口加强建筑加固市场研究围绕集团业积极开拓房屋建筑加固基加固隧道加固等领域开发研究建筑加固技术加技术成果转化程度视业务发展情况购买建筑维修加固设备增强市场竞争力条件成熟时考虑造特种工程公司市
9提升设计力带动EPC业务发展
加强设计尤高端设计培养引进工作争取十三五末够引进培养少2省级设计师积极型设计院高校合作兼收购设计院提升集团设计技术创新力集团承接EPC总承包项目扎实基础
3510 剥离业务发展战略
35101 业务定位
剥离业务指铁片工程检测业务
铁片轨道交通业务辅助业务果未三年继续亏损轨道交通业协发展必须剥离退出
工程检测业务发展现状容乐观缺乏未发展壮基础技术积累属集团心业务范畴专业化发展思路建议剥离该项业务
35102 发展策略
1优化控模式明确控范围
作剥离型业务集团需优化控模式明确控范围具体讲总部设定总体战略方业务子分公司根集团战略制定战略计划目标总部审批总部定期检查关键战略财务指标设计剥离时机
2做表面文章提升剥离价值
应根资产负债表现金流量表利润表趋利避害提升资产剥离价值具体讲针前述三张财务报表进行相应剥离准备严格控制产剩助行业规范余热积极开展市场宣传造令信服剥离事提升潜投资者剥离
业务价值期许提升剥离资产兑现价值
3克服心理障碍解决退出障碍
集团高层领导相应子分公司领导应克服心理障碍明确退出非否定集团战略发展需专业化策略必然结果集团利益化手段时应充分认识退出程中存相关困难设计解决方案
4员合理分流降低退出成
应退出进行详细设计根退出节奏合理分流员保留高质量员工普通员工处理劳资关系避免产生较纠纷影响退出进程必时采取果断措施量降低退出成
5握退出时机优价值兑现
市场宣传配合公司部资源匹配充分握退出时机确保潜投资者剥离资产价值认力争资产价值化时全身退
36 业务板块协
建造投资两业务板块相关细分业务分散独立相关元协发展业务组合应紧密围绕基础设施建设综合服务线产业链游延伸重点发展中高增值环节构成完整产品生态体系集团基础设施建设综合服务商远景目标建设美新家园拓展生活新空间应积极探索建立成熟城市综合开发建设商业模式整合业务板块基础设施投资突破口市政工程建设切入点轨道交通水务着力点产业链游延伸积极探索推动形成建设运营体化市政相关产业联动发展业务格局逐步基础设施建设综合服务商转变期应充分发挥业务板块协作：
部市场化强化协作战力
建立高层领导牵头业务协调组织体系思想统步调致责担原实现集团利益化目标负责高端接协营资源享统筹协调
集团统协调市场化原加快构建部市场化机制部资源配置体系建立健全部业务考评责追究机制业务资源优先部配置加快建立部资源定价争议处理等统协调机制完善部结算体系充分利品牌优势强化业务间协作战力全面推进业务资源优先部配置提高部资源利
率实现集团利益化
加强营资源协调
充分发挥总部高端营中集控协调作明确总部子分公司间市场营中定位角色明确利益分配机制沟通协调机制重客户行政资源社会资源等高端资源分类集集中进行维护实现高端资源跨区域跨产业跨业务享总部子分公司合作队伍营团队组成层次营体系做高端项目营协提高客户满意度降低营成提升营效果
4 组织结构调整
41 原步骤
确保公司二三五战略目标实现紧密结合双业联动模式发展业务发展模式集团应优化调整组织结构具体应遵循原：
战略引领原：机构设置岗位设置实现集团战略基出发点
责权利等原：明确集团总部子分公司职部门责授权监控考核分配机制权责分明激励约束相统
精干高效原：减少理层次压缩部门机构实现灵活高效组织设计
分工协原：降低部门机构众权利分散造成合作壁垒通整合实现专业协区域协
稳妥推进原：求步位根组织变革接受程度稳渡分步实施逐渐优化完善
述原结合战略发展需保证整体组织架构相稳定前提分阶段动态时推进组织结构调整工作期组织结构调整工作整合优化部资源强化总部营理力资源理资金理工程理等职职部门冗余子分公司进行清理整合长期着集团做强做集团应结合具体市场政策环境专业化核心指导思路市终目形成**市政控股集团旗拥建造投资国际三业务板块属专业公司区域公司组织运营格局组织结构示意图
图4 1**市政远期组织结构示意图
42 十三五期间组织结构调整目标
集团总部层面：工作相关性高者职责相部门进行整合明确划分部门权责强化战略理突出总部力资源理市场营理财务资金理投融资理工程理等职
子分公司层面：首先根集团业务发展战略计划步骤重组现专业公司区域公司剥离非战略性盈利子分公司区域理念整合分散区域公司较区域公司减少公司直区域公司数量实现集团部资源效配置提高资效次规范子分公司区域公司组织结构设置岗位设置规范定岗定编理明确子分公司集团总部接关系避免头指挥负责现象实现接通畅子分公司间参分工协原逐步构建起矩阵式组织结构专业公司做精做强业务目专业分工明确清晰避免质竞争横市场营公关行政导区域台专业公司提供区域化公服务降低总体成提高营理效率
项目部层面：根项目运作模式设计相应项目理组织结构项目中心流程导权利控制体系权责利险等原明确集团总部子分公司项目部功定位职责划分营项目前两年采取总部直项目模式总部负责员培养派出提供项目运作资源项目运作监督项目关键点控制项目结束项目团队分二实现项目理团队裂变式增长三年着集团规模增项目理力增强逐渐总部商务技术安全质量等部分专业职沉子分公司总部－子分公司－项目部三级理模式转型联营合作项目区域公司中心风险控核心培养优秀项目理团队目进行统组织设计规范类项目员配置求建立起相应风险控体系
5 职战略
51 公司治理
1适引入战略投资者股改市做准备
集团稳定前提集团现状基础引进战略投资者手段探索适集团股权结构优化方式通适引入符合集团战略发展需集团产生协效益产业链游相关战略投资者充分发挥资参治理作优化股权退出机制优化公司治理结构推进公司治理水迈新台阶
2完善法治理机制建立科学效双层治理结构体系
规范集团属子公司三会层理规完善层级议事规明确决策执行监督职责权限形成科学效职责分工制衡机制完善董事会设提名委员会战略委员会审计委员会薪酬考核委员会四专门委员会职设置配套制度产权关系确定子公司控模式集团联系较紧密业务尚未成熟子公司设董事会集团统派驻执行董事兼子公司总理股权投资型子公司者已具备独立运作力子公司集团确保影响子公司活力正常营活动时保证集团权益原子公司进行股权控制财务控制事控制逐步引入外部董事形成科学效双层治理结构体系
52 力资源理
1制定力资源规划严格规范岗定员选聘机制
基集团现力资源现状充分分析结合集团发展战略外部力资源政策环境供需环境区劳动力成环境等制定详细力资源规划避免设岗消裙带关系严格岗定原组织部员选聘者外部员招聘适吸纳整合优秀合作方资源集团储备扎实项目理团队营项目运作基础加强集团总部力资源理职总部力资源部导建立集团子分公司联动服务网络建立集团部流动机制
2健全职业生涯发展规划体系实现集团员工赢
健全职业生涯发展规划体系元化职业发展路径扩充员工职业发展空间注重集团专业结构年龄结构均衡发展搭建兴趣出发长处竞争目标迈进性化职业发展台员工价值够程度发挥体现增强员工成感豪感时提高集团凝聚力心力完善专业理条线梯队建设实现集团员工赢
3关键岗位亟需倾斜健全完善薪酬绩效理体系
完善目标理考核评价体系工作目标层层分解岗位目标理线金条加棒手段组织绩效绩效相结合健全考核激励机制建立集团统标准薪酬体系考核绩效职业发展通道相结合限度实现薪酬公外具竞争力意识关键岗位亟需倾斜提高集团整体竞争优势丰富激励形式完善激励措施加般员工期激励力度加核心营层业务骨干中长期激励力度形成元化综合性薪酬激励体系
4建立健全培训开发体系重点培育五类
积极推广师带徒部轮岗制度建立健全育基础力建设核心培训开发系统尤注重五类培养：类项目理包括项目理设计理施工理采购理计划质量费材料控制工程师等类项目员储备培养营项目提供扎实队伍二复合型集团部计划储备懂专业技术懂项目运作懂工程懂商务金融法律懂设计懂采购施工复合型集团开展EPC总承包PPP等投融资项目做储备三具备类职称资格仅升级集团资质服务更工程项目质量提高护航四高水技术开发利提高集团技术创新力推动产学研紧密结合加快科技成果生产力转化五懂理精营善策划营理造精简高效理团队全面提升集团营理水提高理效益
5加强领导力建设建立开放中高层理员选拔机制
积极探索运竞争岗民选拔等形式聘集团中高层理员破循守旧资排辈传统观念树立起优胜劣汰员选拔机制充分激发中高层理团队营活力加强集团中高层理员领导力建设尤注重学创新执行推动力培养更新理理念推动理变革加速业务转型
53 财务资金理
1积极应营改增完善集团财务核算体系税收体系
深入研究建筑业营改增相关政策法规提出切实行应措施根相关研究成果规范税务筹划流程推进税务筹划深度精细程度通优化调整集团核算体系税收体系力争税改红利积极推进财务标准化工作优化调整集团财务核算体系税收体系基础提高财务信息质量工作效率提高财务风险防范力
2加资金集中理力度提高资金效率业务发展提供力资金支持
细化资金规划安排科学预测年度资金收支余缺统筹规划生产营投融资活动资金供求坚持量入出留余谋求长期资金动态衡建立统资金运作理台加资金集中理力度加快集团部资金融通提升资金集约化理水营项目资金偿占原完善部信贷机制提高资金效率联营项目坚持零垫资原严格控制资金风险
3建立全面预算理体系助力战略目标实现
建立全面预算理制度流程现金流理核心战略指导科学制定预算目标细化市场营增收节支降增效资源整合等工作措施切实推进全面预算理体系建设完善预算理考核评价机制完善预算执行分析机制建立预算执行纠偏机制强化预算约束机制尤加强营项目预算控制力求做先预算实施超预算严控制预算实施确保资金合理规避资金风险
4加强资产理优化负债结构降低资产负债率
集团需加强资产理加快资产周转增加营活动净现金流量加强债权清收力度强化应收账款动态理严格控制集团部意挂账现象时清理部款项加强设备物资采购理积极盘活存量资产合理配置资源闲置资产充分利时集团需加强财务理实施目标负债理控制债务规模优化负债结构确保新增融资规模控制预算范围加强应付债款清理回收控制债务规模合理债务重组通债权变股权非现金资产清偿债务修改负债条件等形式降低集团债务水降低集团资产负债率提升融资水保障集团资金周转安全外集团整合物业资源盘活存量资产充分挖掘发挥存量资产作增加物业附加值
54 投融资理
1围绕业相关元化开展战略性投资业务完善投资理体系
围绕业相关产业元化开展投资业务收益稳定风险控原科学安排投资结构投资规模加强BTBOTPPP模式研究力度积极争取优质项目投资机会造集团孵化器台力加强产业研究力度选择潜力创业型企业进行股权投资时加潜力专业子分公司扶持力度鼓励部创业创新建立合理孵化器商业模式提高孵化企业存活率完善投资张投资评审投资决策三分离投资决策理体制加强开展投资项目行性研究完善投资决策程序提高决策效率积极开展投资项目评价工作总结投资理验进步完善投资理体系
2 强化融资理着力开展融资创新
加强金融市场金融政策分析研究力提高融资创新力首先强化融资理中心建设组建融资专业团队积极开展融资创新研究融资业务拓展通引进外部金融专家部推荐相结合选拨方式引进工作激情高业务力强具创新精神优秀充实融资队伍通培训岗位交流验交流等方式努力提升融资理团队专业素质创新活力深入研究国家宏观济政策密切关注金融政策新变化加强银行证券基金保险等金融机构合作产品期限成准入条件进行充分研究重点探索PPP业务融资创新模式次积极拓展融资渠道丰富融资品种充分发挥**市政良品牌优势扩银行综合授信额度传统建造业务融资探索运承兑汇票供应链融资买断型应收账款保理等方式投资业务项目融资项目公司融资体积极探索股权性融资择优资产证券化基金保险信托类产品合理搭配中期票私募债银行贷款结合投资项目特点融资产品期限成集团资金情况确定佳融资方案做资金投入融资期限配衡时建立带息负债理台账关注债务期偿资金源确保时款
55 市场营理
1建立完善营激励机制力推进投标营
建立协调致公高效营激励机制提高全员营积极性力推进子分公司区域公司参竞争性项目投标树立起营意识力**市场先努力做赖合作方实现独立营稳定营市场营理体系方面初步形成集团市场拓展部子分公司项目部辅营理模式十三五期间逐渐集团子分公司区域公司项目部互动团队作战层次营立体营理体系转变
2实行底线理全面提升营质量
严格执行底线理营质量保证集团运营质量设置严格禁止性原承接明显存潜亏风险项目具备项目施工力联营方合作具备提供资产抵押济担保联营方合作正确握风险效益规模三者间关系风险控效益合理基础保持适度规模增长全面提升营质量源头提高项目利润率奠定基础提高营收含金量
3优选慎选合作方创新合作模式形成动态化长期合作关系
充分利集团资源通方力量引入优秀合作单位建立央企国企特级企业级市政兄弟单位行业重单位二三级建筑企业战略合作联盟时积极建立设计院造价咨询公司等游单位合作互动关系推动总承包业务发展创新合作模式合作方名录中资质等级高央企国企特级企业作总包合作方积极承接条件合适符合集团战略发展需项目积累业绩扩充资质资质等级较低二三级建筑企业充分选择证基础作集团承接区性项目分承包商协助集团推进区域拓展建立严格合作方名录准入标准合作方进行详细考察分类推行年度考核机制
4规范市场营理体系建立集团紧密型利益体
集团市场拓展部推行营联络员制度加强集团市场信息资源实效沟通建立集团统信息收集享中心信息评价筛选标准提高信息利率节约营资源市场导客户价值理原优化市场营工作流程制定市场营理制度奖励办法提高市场营效率理集团市场拓展部子分公司项目部间利益关系形成风险担责负利益享营机制形成集团紧密型利益体
56 生产理
1营项目标准化联营项目强控双齐加强项目理体系建设
营项目通项目标准化理体系建立推行弥补短期集团核心项目理员足局面提高项目理水提升项目运作效率收益联营项目加强控规范理坚持联营项目营式理思想确保集团员位确保合容完善确保合作方集团理标准实施项目明确工程款支付理费提取方式严格控制风险项目理标准化流程化表单化信息化目标双齐加强集团项目理体系建设时建立集团分领导负责工程质安部牵头相关职部门参项目综合检查机制严格控制质量安全风险紧抓成进度理全面提升项目履约力致力客户提供优质服务基础争取二次三次营
2推行项目资源集中理实现集团整体利益化
推行项目资源集中理建立集团层面统资源调配台建立专业间效协机制实现集团整体利益化积极推进物资采购工作加强物资集中采购通规模化集约化降低采购成创新劳务工模式劳务公司窗口建立支常养常备常态机动施工队伍应急处理队伍参施工劳务分包队伍作项目理重单元
推进组织机构制度体系驻布局视觉形象员教育培训等工作统理
3推行标价分离建立健全成理体系
逐步推行事前成目标策划事中成控制事评价考核成理体系建立健全成信息库营项目推行标价分离项目部承包模式项目济责投标价合价分离避免部分配公现象完善项目成理激励机制建立超额奖励激励机制效时激励措施提升项目理员成控制意识提高成理水
4加强质量安全理加考核奖惩力度
加强质量安全制度建设夯实质量安全理基础贯彻落实集团文明手册两保优手册保证项目安全费足额投入项目安全费实行单独核算专款专健全安全事应急预案限度降低重特安全事危害损失负面影响维护集团良声誉社会形象加强推进信息化建设工作科技方面监督理现场安全生产工作落实员专门理制定制度措施充分利信息化台实施项目安全文明施工控落实质量安全理责追究制度强化考核奖优罚劣质量安全奖罚质量安全责考核结果挂钩制定严格考核责书实行票否决制
5加强项目收尾结算建立健全客户理总结评价机制
加强项目理员造价员配合加快项目收尾结算进程完善项目结算激励机制合理分配商务结算奖励建立项目收尾客户致谢客户满意度调查机制时收集解项目运作程中客户满意满处分析失注意改进建立项目收尾总结评价理加强项目间横交流单项目团队验汇总成集团知识库促进集团整体项目理水提升
6造基互联网综合信息服务台实现项目生产理信息化
托互联网造综合信息服务台解决方间信息称问题提升工程质量进度安全理水实现项目生产理信息化
57 科研技术理
1完善技术理体系构建创新氛围培养优秀技术团队
完善技术理制度建立科学技术理程序提高研发效率强化集团总部技术中心职集团总部逐步发展成技术资源集成调配享服务中心逐步建立开放性技术创新创效体系增强全员科技意识集团总部子分公司区域公司项目部间形成常态互动寻找创新课题形成通畅科技创新循环创新创效工作贯穿项目施工全程建立完善集团科技选考核激励制度机制吸引留住科技加科技引进力度加强专家队伍建设培养批技术骨干拔尖充实提高集团技术力量
2增加科技投入实现产学研结合推进科技进步
加科研费投入做科技投入规划工作完善科技研发立项全程理制度确保科技投入合理性科学性紧抓核心业务钻研重点领域重重项目实现关键核心技术重突破提升集团履约程中技术含金量坚持产学研结合发展路径积极发挥高校科研院协攻关效应加强企业间横联合合作方享技术成果创优效益实现赢
3托营项目深化科技应造核心竞争力
集团营项目托深化创新理念广泛开展科技活动解决行业技术进步中工程技术问题推进绿色施工发展高精尖施工技术提升集团科技实力注重技术创新生产程中实际应包括工法专利标准科研项目QC成果方面应造集团核心技术竞争优势
58 风险控制
1树立风险理意识明确风险理角色职责
集团理层首先应充分认识风险理重性引导全员树立风险理意识通培训交流等活动风险理理念传递集团员工员工够积极识分析防范风险落实风险理责配备专开展风险理工作完善集团总部职部门子分公司区域公司项目部组成风险防控网络强化风险策划风险监控重风险理责贯彻子分公司区域公司业绩考核中
2构建系统化风险理体系建立风险应急机制
构建套系统业务覆盖财务资金理投融资理项目理等环节理层级覆盖集团总部子分公司区域公司项目部风险理体系制定全面风险理制度针关键风险控制点逐步建立全程风险理制度办法建立规范风险理流程风险理流程间建立通性关联性通流程类风险理活动融合起建立完善风险应急机制提高应突发事处理力降低化解事集团造成负面影响
3建立风险理分享机制断完善风险理体系
注重风险理知识验积累风险理知识验固化集团部形成分享机制加强验数积累分析包括业分包商供应商信分析理等形成部风险数库日风险点梳理风险控制措施制定提供通分析评价断找出风险理成败原总结验教训逐步完善风险理体系提高集团防范理风险力
4完善审计监察制度加强审计监察理
完善集团部控制设计完善部审计监察制度强化审计事前事中事作拓展部审计责权坚持亏损重非正常项目进行审计坚持项目兑现审计参关坚持审计中发现问题严处理
59 信息化理
1完善信息化建设规划分阶段分层面推进实施
根集团信息化实施情况需求完善集团信息化建设总体规划集团总部子分公司区域公司项目部层层推进层层落实集团部门负责专业业务关键流程进行调研优先推动客户理市场信息合约理资金理项目理等核心业务理信息化集团业务模式转型提供强力支撑
2夯实标准化基础提高信息化应水
建立统标准化框架修订标准化制度明确标准容细化量化标准求标准化基础完善集团信息化建设加强标准化信息化融合程度力争十三五期末实现理制度化制度表单化表单信息化
3强化培训加信息化队伍建设完善信息化理体系
踪业务发展新趋势生产理新求持续集团子分公司项目部层级员工进行系统全面信息化知识技培训加强信息化工作组织建设明晰集团子分公司项目部信息化理工作具体岗位职责完善信息化理体系
510 品牌文化建设
1企业文化制度化深入贯彻企业文化理念
定期探讨总结提炼企业文化研究成果分析集团企业文化理现状完善集团企业文化建设制度化系统化规范化深入贯彻落实项制度企业文化真正根植员工心中形成行惯增强企业文化理渗透力企业文化深入力资源市场营生产理品牌建设等企业运营层面
2构建企业社会责体系加强品牌建设
构建集产品质量责节降耗责环境保护责员工权益责诚信营责社会责体社会责体系加强社会责工作组织机制建设努力做分工明确责落实执行力全面推进集团品牌升级工作力推进集团品牌建设工作聚集品牌济效益部凝聚心外部增强竞争力托质量技术造精品工程做安全文明施工创建标准化工传递企业形象力争获取**市政府质量奖继续加强官方网站两博信建设加强外宣信息工作提升企业形象扩社会影响助力品牌升级
6 战略实施理
61 战略实施
611 2015：战略规划年
6111 工作思路
2015年集团十二五规划收官年十三五规划制定年战略规划年作年度题重点制定符合集团力资源现状符合行业发展趋势战略规划进行战略规划分解明确业务定位明确总部部门子分公司十三五期间战略目标发展求
6112 重点工作实施举措
表6 1 2015年重点工作实施举措
项目
重点工作实施举措
业务方面
控模式
针业务板块确定合适控模式优化控力
核心关联业务
制定详细业务战略发展计划目标分解部门子分公司区域公司
机会业务
现股权投资业务房产开发业务进行梳理分析风险较高投资项目时转退出预期收益稳定风险控项目加强投资监
开发研究建筑加固技术加技术成果转化程度视业务发展情况购买建筑维修加固设备
剥离业务
铁片工程检测业务退出机制进行详细设计
职方面
公司治理
规范集团属子公司三会层理规完善层级议事规
组织结构
整合总部职部门明确划分部门权责
战略规划预备剥离冗余子分公司
重组专业公司区域公司
力资源
力资源现状进行详细分析制定未五年力资源规划
积极引进设计项目理资运作投资理海外营等集团发展亟需
吸纳整合优秀合作方资源
财务资金
深入研究建筑业营改增工作提出切实行应措施
细化资金规划安排统筹规划生产营理资金供求
投融资
加强PPP模式研究力度积极寻找投资机会
市场营
建立联营项目底线理机制设置严格禁止性原
生产理
完善联营项目控体系确保员位监严格风险控
项目
重点工作实施举措
建立健全充分落实项目综合检查机制
技术理
加科技引进力度
做科技投入规划工作
风险控制
配备专开展风险理工作落实责
信息化
根信息化实施情况需求完善集团信息化建设总体规划
品牌文化
完善企业文化理体系
加强官网建设加强外宣信息工作提升企业形象扩社会影响
612 2016：战略转型年
6121 工作思路
2016年十三五规划开局年战略转型年作战略实施题重点优化组织治理结构明确控模式转变员工战略意识建立营项目理体系整合优秀合作方资源加速引入培养重关键紧缺岗位优秀集团未发展基础
6122 重点工作实施举措
表6 2 2016年重点工作实施举措
项目
重点工作实施举措
业务方面
市政工程
加强联营项目监体系建设营项目营理体系建设双齐全面提升业务力
轨交工程
深入研究分析城市轨道交通发展步骤区域布局发展层次时间节点等选定重点开拓区域展开区域布局
BTBOT
PPP
建立BTBOTPPP业务营协调营激励机制
水务工程
充分进行市场调研选择细分市场领域造专业力
海外工程
加强现海外业务属化理加强海外市场区域调研制定详细海外拓展计划
公路工程
完善公路工程业务营协调项目理机制
建筑工程
优化建筑工程产品结构针性承接优质工程项目
劳务
明确劳务公司组织定位明确劳务公司服务集团业首务
机会业务
紧密围绕建造产业链开展投资开发业务充分集合方力量开展项目行性证加强投资决策理投资程监投资评价理
剥离业务
握时机完成铁片工程检测业务剥离做员分流工作
职方面
公司治理
完善股权激励机制激发核心营层业务骨干积极性
项目
重点工作实施举措
完善董事会设提名委员会战略委员会审计委员会薪酬考核委员会四专门委员会职设置配套制度
明确子公司间理深度分权方式
组织结构
规范子分公司组织结构设置定岗定编规理集团理条线
联营项目进行统组织设计规范项目员配置求
建立总部直营项目部加强项目理员培养项目运作监
力资源
加速引进重关键紧缺岗位优秀
继续加强优秀合作方引入整合
财务资金
结合营改增研究成果优化调整集团核算体系税收体系
建立统资金运作理台加资金集中理力度
资金偿占原完善部信贷机制
投融资
完善投资张投资评审投资决策三分离投资决策理体系完善决策程序
市场营
建立营激励机制加激励措施提高营积极性
理市场营协作机制建立市场营利益分配机制初步形成集团市场营员子分公司项目部辅市场营模式
生产理
加强质量安全制度建设夯实质量安全理基础
技术理
建立开放性技术创新创效体系创造科技创效良氛围
风险控制
强化风险策划风险监控重风险理责贯彻子分公司区域公司业绩考核中
建立完善风险应急机制提高应突发事处理力
信息化
优先推动业务理信息化
品牌文化
构建集产品质量责节降耗责环境保护责员工权益责诚信营责社会责体社会责体系
613 2017：市场营年
6131 工作思路
2017年集团战略转型基础强化市场营开十三五新局面市场营年作战略实施题重点建立健全市场营理体系完善市场营激励机制力发展战略合作伙伴逐渐项目客户市场倾斜保证**市场位基础加国外市场拓展力度
6132 重点工作实施举措
表6 3 2017年重点工作实施举措
项目
重点工作实施举措
业务方面
市政工程
摒弃低端项目承接中高端项目加强营
**市场全面推进营
加强国外区域拓展省外业务海外业务占集团总营收定份额
轨交工程
型央企建立战略合作关系助央企品牌资源设备技术等优势加强业务营理力建设培养批业务骨干
BTBOT
PPP
选定重点区域市场加强市场开拓建立强化品牌影响力
承接项目优先配置部资源强化营
水务工程
深入贯彻落实水务建设运营体化发展策略重点挖掘水务环保方面投融资业务机会推进集团营
海外工程
中字头施工企业型设计院开展战略合作船出海实现海外营突破
公路工程
积极推进营提升公路工程项目营层次优化项目结构注重高端发展
建筑工程
加强营力项目倾斜避免承接体量风险项目节约资源提升营质量增加营效益
劳务
满足集团部劳务需求基础增强劳务公司市场竞争力
职方面
组织结构
总部直营两级项目理体系三级项目理体系转型
沉总部部分专业职加强总部公服务职建设
力资源
建立职业生涯规划体系建立健全员部流通机制优化员结构
目标理线金条加棒手段健全考核激励机制
财务资金
充分激活部银行信贷结算监督调控信息反馈职
投融资
加强产业研究选择潜力创业型企业进行股权投资
建立投资监体系建立统投资业务信息理台
加强金融市场政策分析研究力提高融资创新力
强化银企关系提高银行授信额度
市场营
积极建立设计院造价咨询公司等游单位合作互动关系推动总承包业务发展
建立央企国企特级企业级市政兄弟单位行业重单位二三级建筑企业战略合作联盟
建立严格合作方名录准入标准合作方进行详细考察分类推行年度考核机制
力推进子分公司区域公司参竞争性项目投标
初步形成集团子分公司项目部互动团队作战层次营立体营理体系
项目
重点工作实施举措
初步建立统信息收集享中心信息评价筛选标准
初步建立统资源享台推行营联络员制度
生产理
建立集团部专业间效协机制
加强优秀劳务分包团队合作建立支常养常备常态施工队伍
开展项目理标准化建设工作
落实质量安全理责追究制度强化考核实行票否决
技术理
积极发挥高校科研院协攻关效应加强企业间横联合努力拓宽技术创新路
风险控制
建立规范风险理流程风险理流程间建立通性关联性
形成部风险数库
信息化
加速推进业务理信息化全面应
品牌文化
制作企业文化手册加强企业文化宣贯
614 2018：理提升年
6141 工作思路
2018年集团市场营工作丰收年理提升年作战略实施题重点推行理标准化实现理制度化制度流程化流程表单化表单信息化四化建设推进项目理标准化建设完善项目理体系做二次营通提升部理水提高理效率实现集团效益提升
6142 重点工作实施举措
表6 4 2018年重点工作实施举措
项目
重点工作实施举措
业务方面
市政工程
全面提升项目理力成控制力通部理提升实现利润增长
轨交工程
建立独立开展业务力造相竞争优势提升收益水
BTBOT
PPP
强化风险控制理健全风险防控机制设计风险防控预案
水务工程
加强水务工程建设运营力挖掘利润潜力提升利润水
海外工程
较成熟新加坡市场周边东南亚国家延伸点带面拓宽区域范围
公路工程
加强项目履约力造优质项目提升专业化形象
建筑工程
提升项目理水培养成熟项目理团队降低项目成
项目
重点工作实施举措
劳务
通培训考核等手段力强化劳务理力
职方面
组织结构
初步形成专业化横区域化二级单位矩阵式组织结构
建立总部－分公司－项目部三级项目理体系明确层级功定位职责划分开展流程建设推进制度流程化
力资源
建立健全培训开发系统建立师带徒制度部轮岗制度
完善职业生涯发展规划体系绩效考核体系建立优胜劣汰员选机制
建立集团统标准薪酬体系绩效考核职业发展通道相结合
财务资金
完善外派员轮岗制度加强财务员培训
提高资金周转速度提高资金效率
投融资
设立创业基金制定创业基金理制度投资决策流程
建立完善投融资理制度明确部门权责投资理流程
市场营
梳理关键核心流程表单制定市场营理制度奖励办法
建立营长效激励机制加强二次三次营奖励力度
健全风险担责负利益享营理机制形成集团紧密型利益体
生产理
建立推行项目标准化理体系编制项目理手册
造基互联网综合信息服务台
力推行项目资源集中理
劳务分包队伍纳入项目理范畴加强劳务作业理
建立成信息库
推进物联网建设工作利物联网台实施项全文明施工控
建立项目收尾客户致谢客户满意度调查机制
技术理
完善技术理制度建立科学技术理程序提高研发效率
风险控制
制定全面风险理制度包括风险识风险评估风险控制风险预警风险报告等风险理
完善集团部控制设计完善部审计监察制度
信息化
建立统标准化框架修订标准化制度加强标准化信息化融合程度
加强信息化工作组织建设完善信息化理体系
品牌文化
集团企业文化制度化系统化规范化
加强社会责工作组织机制建设做分工明确责落实执行力
615 2019：品质效益年
6151 工作思路
2019年集团理提升深入年品质效益年作年度题重点深入部理优化工作实现集团营收利润快速增长提升发展品质托质量技术优势造精品工程全面推进集团品牌升级工作聚集品牌济效益
6152 重点工作实施举措
表6 5 2019年重点工作实施举措
项目
重点工作实施举措
业务方面
市政工程
保持营收稳定增长利润水断提升集团提供稳定收入源发展保障业形成相品牌影响力
轨交工程
保证稳定营收强化品牌营选定区域占定市场份额
BTBOT
PPP
进步完善BTBOTPPP业务营理流程培养顶尖投融资业务理团队解决投融资项目理重点难点问题实现投资收益化
水务工程
配合建设运营体化发展策略加强部资源整合减少部消耗提升效益
海外工程
充分整合利集团类资源提升海外业务商务技术理力加速外拓展提升海外业务集团整体业务中占
公路工程
通营理模式优化进步提高项目利润水保证稳定营业收入提升公路工程资质
建筑工程
通营理模式优化进步提高项目利润水保证稳定营业收入全面提升业务发展质量
劳务
全面提升劳务队伍素质造高效优质劳务队伍
职方面
公司治理
引入符合公司战略发展公司产生协效益战略投资者股改市做充分准备
组织结构
完善集团三级项目理体系
专业化区域化优化二级单位组织结构设计
力资源
全面评估集团力资源理中存问题制定改进措施形成理制度
财务资金
建立区域税务资源中心加强税务集中理
强化资金预算理
投融资
提升财务风险控制力
优化融资产期限配置进步储备融资空间
市场营
市场导客户价值理原设计优化营工作流程
建立部法律专家团队外部法律资源网络
完善重营活动重决策重合审查机制
完善合理制度标准文风险指引等相关文件
项目
重点工作实施举措
生产理
实现项目理表单化信息化
成理进行总结评估完善成信息库
事前成目标策划事中成控制事评价考核成信息库理四方面入手建立健全成理体系
完善成理激励机制规范超额奖励兑现流程
加强项目收尾总结评价理加强项目间横交流
技术理
紧抓核心业务实现关键核心技术重突破
推进绿色施工发展高精尖施工技术加强技术创新生产程中实际应全面提升集团科技实力
风险控制
通分析评估总结验教训完善风险理体系
拓展部审计责权加强亏损重非正常项目审计
信息化
完善信息化理体系应实施
品牌文化
全面推进集团品牌升级工作聚集品牌济效益
托质量技术造精品工程创建标准化工传递企业形象
616 2020：跨越发展年
6161 工作思路
2020年集团十三五规划收官年跨越发展作年度题重点总结十三五发展验强化营全面提升业务力理水推进业务实现新突破市终目实现跨越式发展
6162 重点工作实施举措
表6 6 2020年重点工作实施举措
项目
重点工作实施举措
业务方面
充分总结分析十三五期间业务营理发展情况调整业务策略制定具体工作举措实现十三五战略规划目标做十四五业务发展规划
职方面
总结十三五期间理工作成果足提出优化改进方案推进实施
优化组织治理结构优化财务理体系积极金融机构配合开展工作潜力子公司市做充分准备
62 战略理调整
621 战略理
董事会办公室作公司战略理体部门负责战略规划目标措施落实战略运行状况监控评估
集团总体战略规划发布董事会办公室组织总部相关职部门认真贯彻落实总体战略规划项求战略规划中目标层层分解形成年度预算业绩考核目标贯彻落实题年战略实施计划总体求关键举措
子分公司战略规划集团战略规划具体业务单元中进步分解落实子分公司集团战略规划指导结合身实际情况编制专项规划报集团战略委员会审批通实施确保子分公司战略规划集团战略规划协调统
目标分解基础建立战略目标实施考评机制年根子分公司职部门承担指标完成情况进行考核评价考核结果员晋升奖金等紧密结合效引导子分公司职部门推进战略目标实现确保战略执行落
622 战略调整
正式发布集团子分公司战略规划效期原保持相稳定遇外部环境部条件发生重变化情形需调整情况着时俱进原战略规划进行适调整具体流程集团董事会办公室年1月份确定战略规划评估计划成立评估组通会相关部门现场调研数分析等种评价方式监控集团子分公司战略规划执行情况发现存问题提出改进建议确系重问题需调整战略规划评估组提出修订建议报战略委员会审批审批通集团战略规划董事会办公室根意见进行相应修订发布子分公司战略规划集团董事会办公室指导相应子分公司修订实施
外集团总部职部门子分公司应定期定期开展分析查针定战略目标存差距时发现问题时调整方调配资源确保完成指标
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