信息设备更新
1 范围
月度采购计划包含适信息技术部根信息设备需求计划部门提出预算外信息设备购置需求信息系统进行更新
2 控制目标
21 确保更新信息设备符合公司整体业务发展部门业务发展需
22 确保系统更新程中硬件软件匹配
3 控制点
31 部门理审批确认预算信息设备更新求预算外信息设备购置计划
4 特定政策
41 信息技术部季度根业务流程需求规定类员终端电脑标准配置执行采购计划时采购部提交明细配置清单
42 般更改标准配置需提高配置须详细说明途
43 特殊设备应急设备采购网络设备服务器CAD等信息技术部采购部提供供应商作参考
44 采购部法提供需设备须信息技术部认方更改购买设备配置否造成购置设备法导致损失采购部承担计入采购部考核记录中
45 采购部购置设备时应信息技术部时提供供货时间表便信息技术部调整工作计划
46 采购设备须信息技术部调试认方接收记录台帐采购部具体办签字
47 信息技术部工作失误提供采购部设备配置信息错误造成购置设备法采购部应争取退换方式加解决法退换应设备作闲置物资处理时信息技术部申请进行预算外审批审批通重新采购需设备导致损失信息技术部承担计入信息技术部考核记录中
48 信息技术部法独立确定需设备配置须早联系供应商供应商提供解决方案
49 业务调度员须时设备购置信息反馈需求部门员
410 部门信息系统关键户兼职信息技术员系统进行切换试运行时应信息技术部员积极配合时填写信息设备情况反馈表
411 信息技术部业务调度员须定期信息设备台帐抄送份设备源部
5 信息设备更新流程C1402003
步骤
涉部门
步骤说明
1
部门部门理
部门理审批确认预算信息设备更新求预算外信息设备购置计划
2
信息技术部终端设备维护工程师
根部门信息技术部提供终端设备途员岗位预算外设备购置提供配置建议信息技术部理审核通调整信息设备需求计划提交采购部
3
采购部
执行信息技术部提交信息设备需求计划供应商联系购置设备
4
信息技术部业务受理员终端设备维护工程师网络工程师
根信息技术部意见部门需求申请执行供应商送货信息技术部进行接收检验编写固定资产编号登记台帐相应机文档进行存档
步骤
涉部门
步骤说明
5
信息技术部网络工程师终端设备维护工程师
相关工程师领网络设备信息技术部需设备进行安装调试时记录项运行参数数
6
信息技术部终端设备维护工程师
部门购置终端设备安装公司通软件进行设备安装调试
7
部门
终端户填写信息设备情况反馈表
8
信息技术部终端设备维护工程师
统计设备系统维护程中否存异常情况运行出现问题供应商联系确定问题解决方案时更新供应商档案
9
信息技术部终端设备维护工程师
记录设备更新情况计算部门费更新费清单报信息技术部理审批
10
财务部应收应付会计
相关费计入相应部门
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1 范围
月度采购计划包含适信息技术部根信息设备需求计划部门提出预算外信息设备购置需求信息系统进行更新
2 控制目标
21 确保更新信息设备符合公司整体业务发展部门业务发展需
22 确保系统更新程中硬件软件匹配
3 控制点
31 部门理审批确认预算信息设备更新求预算外信息设备购置计划
4 特定政策
41 信息技术部季度根业务流程需求规定类员终端电脑标准配置执行采购计划时采购部提交明细配置清单
42 般更改标准配置需提高配置须详细说明途
43 特殊设备应急设备采购网络设备服务器CAD等信息技术部采购部提供供应商作参考
44 采购部法提供需设备须信息技术部认方更改购买设备配置否造成购置设备法导致损失采购部承担计入采购部考核记录中
45 采购部购置设备时应信息技术部时提供供货时间表便信息技术部调整工作计划
46 采购设备须信息技术部调试认方接收记录台帐采购部具体办签字
47 信息技术部工作失误提供采购部设备配置信息错误造成购置设备法采购部应争取退换方式加解决法退换应设备作闲置物资处理时信息技术部申请进行预算外审批审批通重新采购需设备导致损失信息技术部承担计入信息技术部考核记录中
48 信息技术部法独立确定需设备配置须早联系供应商供应商提供解决方案
49 业务调度员须时设备购置信息反馈需求部门员
410 部门信息系统关键户兼职信息技术员系统进行切换试运行时应信息技术部员积极配合时填写信息设备情况反馈表
411 信息技术部业务调度员须定期信息设备台帐抄送份设备源部
5 信息设备更新流程C1402003
步骤
涉部门
步骤说明
1
部门部门理
部门理审批确认预算信息设备更新求预算外信息设备购置计划
2
信息技术部终端设备维护工程师
根部门信息技术部提供终端设备途员岗位预算外设备购置提供配置建议信息技术部理审核通调整信息设备需求计划提交采购部
3
采购部
执行信息技术部提交信息设备需求计划供应商联系购置设备
4
信息技术部业务受理员终端设备维护工程师网络工程师
根信息技术部意见部门需求申请执行供应商送货信息技术部进行接收检验编写固定资产编号登记台帐相应机文档进行存档
步骤
涉部门
步骤说明
5
信息技术部网络工程师终端设备维护工程师
相关工程师领网络设备信息技术部需设备进行安装调试时记录项运行参数数
6
信息技术部终端设备维护工程师
部门购置终端设备安装公司通软件进行设备安装调试
7
部门
终端户填写信息设备情况反馈表
8
信息技术部终端设备维护工程师
统计设备系统维护程中否存异常情况运行出现问题供应商联系确定问题解决方案时更新供应商档案
9
信息技术部终端设备维护工程师
记录设备更新情况计算部门费更新费清单报信息技术部理审批
10
财务部应收应付会计
相关费计入相应部门
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