1 目：
确保品质系统持续效运行品质系统改进提供
2 适范围：
适公司部品质稽核活动
3 权责：
31理代表制定组织实施部品质稽核工作计划
32理代表命稽核组长稽核员规定职责
33稽核组长负责组织部品质稽核活动
4参考资料
41ISO9002标准（CNS12682） 417节
42品质手册 第17章
5 作业程序：
51理代表制定[年度部品质稽核工作计划]报总理核准实施般情况部品质稽公司品质系统涉部门年少二次公司品质系统运行正常产品重品质问题理代表报总理核准增加部品质稽核次数
52部品质稽核工作计划容：
a 稽核时间安排
b 稽核频次（根需安排）
53稽核准备
（A） 理代表根稽核部门工作容命具部品质稽核资格合适选担稽核组长稽核组长负责次稽核具体组织工作
（B） 稽核组55组成稽核组长选派具部品质稽核员资格稽核部门直接责者担稽核组成员根计划适分工
（C） 稽核组长组织稽核组成员制定稽核专文件：
a稽核计划 b查核表
（D） 准备稽核文件：ISO9000标准品质手册程序书作业指导书等
（E） 稽核组长提前周稽核部门发出次[稽核计划]稽核计划分素部门根素稽核计划填写[稽核计划（）]根部门稽核计划填写[稽核计划（二）]次稽发现问题较品质特性形成直接影响部门稽核组长认必作重点部门素作次稽核重点稽核重点稽核时间需适增加稽核计划备注栏里加说明
（F） 稽核计划容：
a 稽核部门稽核范围日期时间
b 稽核员分工
（G） 稽核部门收[稽核计划]果稽核日期稽核项目异议两天通知稽核组协商行安排
（H） 稽核部门确定陪员作必准备工作
54稽核实施
（A） 稽核具体容[查核表]进行
（B） 稽核员通交谈查阅文件检查现场收集证检查品质体系运行情况
（C） 现场发现问题时应客观事实记录[查核表]
（D） 稽核结束稽核组长召开稽核部门关员稽核组成员会议报告稽核结果符合责部门确认保证合格够完全理解利矫正
55稽核报告：稽核组长授权稽核员编写[部品质稽核总结报告]稽核组长确认签字理代表核准报送总理关部门
56稽核总结报告发放范围：
a 总理副总理（理代表）
b 稽核部门
57稽核部门收[部品质稽核符合报告]两天合格实施矫正措施短期矫正合格责部门提交报告理审查会议提出家讨责部门符合报告中说明原交稽核组长
58稽核组[部稽核—符合报告]中符合项进行统计进行追踪矫正改善情况记入[符合项追踪表]验证效性
59[合格分布表]发放合格涉相关部门
510 部品质稽核中全部记录稽核组长移交文中心公司品质记录制程序书进行保三年
511 部品质稽核结果理代表理审查会议总理报告
6．附件：
61 年度部品质稽核工作计划
62 稽核计划（）
63．查核表
64．部稽核—符合报告
65．部品质稽核总结报告
66．合格分布表
67 稽核计划（二）
68 符合项追踪表
年度部品质稽核工作计划（部门）
NO：
月份
部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
核准日期： 判定日期：
▲计划 △计划进行 ▼矫正措施 ▽矫正措施 ◇矫正措施
已计划 已完成 已验证
QDQR18
稽 核 计 划（） NO：
日期
时间
稽核素
稽核范围
稽核部门
签章
稽核组长
稽核组员
备 注
核准日期： 制定日期：
QDQR19
查 核 表
NO：
编号：
日期：
稽核员：
稽核素：
程序：
章节
查核容
查核方法
发现事实
CAR编号
审核：
QDQR20
部品质稽核——符合报告（CAR）
NO：
稽核部门
稽核日期
缺点类
稽核项
应程序书
稽核员
符合项需 月 日前提出矫正预防措施
合格描述：
稽核部门：
合格原分析：
稽核部门：
矫正预防措施完成日期：
稽核部门：
改善确认：
理代表： 稽核组长： 稽核员：
QDQR21
合 格 分 布 表 NO：
部门
品质体系素
制造部 门
品课
采购课
资材课
总务课
成品课
伞骨课
合计
4．1
4．2．
4．3．
4．5．
4．6．
4．7．
4．8．
4．9．
4．10
4．11
4．12
4．13
4．14
4．15
4．16
4．17
4．18
4．20
合计
备注：
核准日期： 编制日期：
QDQR22
部品质稽核总结报告
NO：
1． 部品质稽核计划完成情况
2． 合格分布情况（见合格分布表）：
3．矫正预防措施完成情况（CAR）：
4．薄弱环节分析：
稽核组长：
日期：
5．品质系统运行情况总体分析：
理代表：
日期：
QDQR23
稽 核 计 划(二)
日期
时间
稽核部门
稽核素
稽核范围
稽核员
签章
稽核组长
备注
核准日期 制定日期
QDQR192
符合项追踪表
序号
符合项概况
矫正日期
改善情况
稽核员
备注
确认 填表
QDQR45
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确保品质系统持续效运行品质系统改进提供
2 适范围：
适公司部品质稽核活动
3 权责：
31理代表制定组织实施部品质稽核工作计划
32理代表命稽核组长稽核员规定职责
33稽核组长负责组织部品质稽核活动
4参考资料
41ISO9002标准（CNS12682） 417节
42品质手册 第17章
5 作业程序：
51理代表制定[年度部品质稽核工作计划]报总理核准实施般情况部品质稽公司品质系统涉部门年少二次公司品质系统运行正常产品重品质问题理代表报总理核准增加部品质稽核次数
52部品质稽核工作计划容：
a 稽核时间安排
b 稽核频次（根需安排）
53稽核准备
（A） 理代表根稽核部门工作容命具部品质稽核资格合适选担稽核组长稽核组长负责次稽核具体组织工作
（B） 稽核组55组成稽核组长选派具部品质稽核员资格稽核部门直接责者担稽核组成员根计划适分工
（C） 稽核组长组织稽核组成员制定稽核专文件：
a稽核计划 b查核表
（D） 准备稽核文件：ISO9000标准品质手册程序书作业指导书等
（E） 稽核组长提前周稽核部门发出次[稽核计划]稽核计划分素部门根素稽核计划填写[稽核计划（）]根部门稽核计划填写[稽核计划（二）]次稽发现问题较品质特性形成直接影响部门稽核组长认必作重点部门素作次稽核重点稽核重点稽核时间需适增加稽核计划备注栏里加说明
（F） 稽核计划容：
a 稽核部门稽核范围日期时间
b 稽核员分工
（G） 稽核部门收[稽核计划]果稽核日期稽核项目异议两天通知稽核组协商行安排
（H） 稽核部门确定陪员作必准备工作
54稽核实施
（A） 稽核具体容[查核表]进行
（B） 稽核员通交谈查阅文件检查现场收集证检查品质体系运行情况
（C） 现场发现问题时应客观事实记录[查核表]
（D） 稽核结束稽核组长召开稽核部门关员稽核组成员会议报告稽核结果符合责部门确认保证合格够完全理解利矫正
55稽核报告：稽核组长授权稽核员编写[部品质稽核总结报告]稽核组长确认签字理代表核准报送总理关部门
56稽核总结报告发放范围：
a 总理副总理（理代表）
b 稽核部门
57稽核部门收[部品质稽核符合报告]两天合格实施矫正措施短期矫正合格责部门提交报告理审查会议提出家讨责部门符合报告中说明原交稽核组长
58稽核组[部稽核—符合报告]中符合项进行统计进行追踪矫正改善情况记入[符合项追踪表]验证效性
59[合格分布表]发放合格涉相关部门
510 部品质稽核中全部记录稽核组长移交文中心公司品质记录制程序书进行保三年
511 部品质稽核结果理代表理审查会议总理报告
6．附件：
61 年度部品质稽核工作计划
62 稽核计划（）
63．查核表
64．部稽核—符合报告
65．部品质稽核总结报告
66．合格分布表
67 稽核计划（二）
68 符合项追踪表
年度部品质稽核工作计划（部门）
NO：
月份
部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
核准日期： 判定日期：
▲计划 △计划进行 ▼矫正措施 ▽矫正措施 ◇矫正措施
已计划 已完成 已验证
QDQR18
稽 核 计 划（） NO：
日期
时间
稽核素
稽核范围
稽核部门
签章
稽核组长
稽核组员
备 注
核准日期： 制定日期：
QDQR19
查 核 表
NO：
编号：
日期：
稽核员：
稽核素：
程序：
章节
查核容
查核方法
发现事实
CAR编号
审核：
QDQR20
部品质稽核——符合报告（CAR）
NO：
稽核部门
稽核日期
缺点类
稽核项
应程序书
稽核员
符合项需 月 日前提出矫正预防措施
合格描述：
稽核部门：
合格原分析：
稽核部门：
矫正预防措施完成日期：
稽核部门：
改善确认：
理代表： 稽核组长： 稽核员：
QDQR21
合 格 分 布 表 NO：
部门
品质体系素
制造部 门
品课
采购课
资材课
总务课
成品课
伞骨课
合计
4．1
4．2．
4．3．
4．5．
4．6．
4．7．
4．8．
4．9．
4．10
4．11
4．12
4．13
4．14
4．15
4．16
4．17
4．18
4．20
合计
备注：
核准日期： 编制日期：
QDQR22
部品质稽核总结报告
NO：
1． 部品质稽核计划完成情况
2． 合格分布情况（见合格分布表）：
3．矫正预防措施完成情况（CAR）：
4．薄弱环节分析：
稽核组长：
日期：
5．品质系统运行情况总体分析：
理代表：
日期：
QDQR23
稽 核 计 划(二)
日期
时间
稽核部门
稽核素
稽核范围
稽核员
签章
稽核组长
备注
核准日期 制定日期
QDQR192
符合项追踪表
序号
符合项概况
矫正日期
改善情况
稽核员
备注
确认 填表
QDQR45
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