会计内部稽核制度

会计部稽核制度
　　建立会计部稽核制度整财务会计工作重组成部分加强会计监督工作组织措施保证会计工作利进行加强会计控制根关制度规定结合单位实际特制定制度：
　　1单位项济业务理秩序包办二二分工办理兼：业务员进货出纳员会款会计员记帐起互相牵制作
　　2帐钱（物）实行分货币资金言出纳员登记现金银行存款日记帐外兼稽核全部印章会计档案帐目登记工作现金银行存款总分类帐会计员记帐
　　3严格执行证制度帐务理传递程序制度发生项济事项合法证
　　4店职部门员必须明确岗位职权责充分发挥职部门作项济业务关
　　5办公室员严格握财产物资领手续购买品具财产物资时必分领导意购买发票必二签字手续纠正收支必二手续
　　6严禁仓库部门收现金销货部门现金必天二汇总清帐送交银行
　　7严禁现金进货音门某确需必领导分领导意二办方进货
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一、财务、会计与稽核单位工作职责 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

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贡献于2012-09-18

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