普源科技限公司
编 号
COP 192
程 序 文 件
版
01
文件名称：
信息沟通控制程序
责部门
QMR
制定日期
020104
页 次
13
责部门负责：
品质系统代表：
版 号
修 订 容
日期
01
重新修订
020104
签
收
部
门
GM
QMR
QM
SS
HR
AD
PD
PC
PE
PI
ST
EN
MM
会
签
1目
11 时准确收集传递反馈关信息作信息理保证质量理体系效性特制定程序
2概述
2１ 适厂部信息沟通处理外部方信息交流
3职责
31 品部工程部行政部采购部负责统筹厂外相关信息传递处理
32 行政部负责建立软件信息沟通系统
33 行政部品部负责紧急信息处理
4程序
41 信息分类
411外部信息包括：
A 质量技术监督局商检局咨询公司认证机构客户等监测检查结果反馈信息
B 政策法规标准类信息质量环保法律法规条例产品标准等
C 相关方（顾客供方计量单位媒体等）反馈信息投诉等
D 外部信息部门直接外部获取关质量改进技术质量理等方面信息
412部信息包括：
A 正常信息质量方针（目标）完成情况测量监控记录部审核理评审报告体系正常运行时记录等
B（潜）符合信息体系部审核合格报告纠正预防措施处理单等
C紧急信息出现重质量事等情况信息记录
D．部信息（员工意见建议等）
42 信息收集处理沟通形式
信息采书面资料图片质量记录公告栏会议交流互联网等沟通形式方法予传递
421外部信息收集处理
4211品部负责质量技术监督局商检局认证机构客户等监测检查结果反馈信息收集传递厂相关部门监测检查结果出现符合情况时[纠正预防措施](COP141)求进行处理
4212政策法规标准类资料信息工程部负责收集更新整理交文件理中心保存详见[文件资料理程序](COP51)
4213采购部品部分负责原材料供方相关国家检测单位等进行信息沟通提供产品质量施加影响品部时顾客信息沟通满足顾客方面求行政部负责关工作环境环保基础设施方面处理
4214部门直接外部获取类信息质量改进技术质量理信息等[联络书]形式反馈相关部门负责分类整理根需作出处理
422部信息收集处理
4221正常信息处理：部门相关文件规定直接收集传递日常工作信息品部相应程序文件规定相关部门传递质量方针目标完成情况部审核结果工程部负责更新法律法规产品规格等信息收集传递
4222(潜)符合信息处理详见[纠正预防措施](COP141)
4223紧急信息（出现重安全事品质事）发现部门迅速传递行政部品部组织处理采电话传真等方式紧急沟通
4224部信息提供者[联络书]形式反馈相关部门处理
43信息库建立应
431行政部负责建立电脑软件信息系统部门负责维护擅更改损坏问题应知会行政部协助处理
432文控中心（DCC）负责建立公司系统品质文件外文件理统保分发[文件资料理程序]（COP51）进行
433普通信息资料相关部门行保关品质记录[品质记录理]（COP161）进行
5 记录表格
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信息沟通控制程序
责部门
QMR
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页 次
13
责部门负责：
品质系统代表：
版 号
修 订 容
日期
01
重新修订
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签
收
部
门
GM
QMR
QM
SS
HR
AD
PD
PC
PE
PI
ST
EN
MM
会
签
1目
11 时准确收集传递反馈关信息作信息理保证质量理体系效性特制定程序
2概述
2１ 适厂部信息沟通处理外部方信息交流
3职责
31 品部工程部行政部采购部负责统筹厂外相关信息传递处理
32 行政部负责建立软件信息沟通系统
33 行政部品部负责紧急信息处理
4程序
41 信息分类
411外部信息包括：
A 质量技术监督局商检局咨询公司认证机构客户等监测检查结果反馈信息
B 政策法规标准类信息质量环保法律法规条例产品标准等
C 相关方（顾客供方计量单位媒体等）反馈信息投诉等
D 外部信息部门直接外部获取关质量改进技术质量理等方面信息
412部信息包括：
A 正常信息质量方针（目标）完成情况测量监控记录部审核理评审报告体系正常运行时记录等
B（潜）符合信息体系部审核合格报告纠正预防措施处理单等
C紧急信息出现重质量事等情况信息记录
D．部信息（员工意见建议等）
42 信息收集处理沟通形式
信息采书面资料图片质量记录公告栏会议交流互联网等沟通形式方法予传递
421外部信息收集处理
4211品部负责质量技术监督局商检局认证机构客户等监测检查结果反馈信息收集传递厂相关部门监测检查结果出现符合情况时[纠正预防措施](COP141)求进行处理
4212政策法规标准类资料信息工程部负责收集更新整理交文件理中心保存详见[文件资料理程序](COP51)
4213采购部品部分负责原材料供方相关国家检测单位等进行信息沟通提供产品质量施加影响品部时顾客信息沟通满足顾客方面求行政部负责关工作环境环保基础设施方面处理
4214部门直接外部获取类信息质量改进技术质量理信息等[联络书]形式反馈相关部门负责分类整理根需作出处理
422部信息收集处理
4221正常信息处理：部门相关文件规定直接收集传递日常工作信息品部相应程序文件规定相关部门传递质量方针目标完成情况部审核结果工程部负责更新法律法规产品规格等信息收集传递
4222(潜)符合信息处理详见[纠正预防措施](COP141)
4223紧急信息（出现重安全事品质事）发现部门迅速传递行政部品部组织处理采电话传真等方式紧急沟通
4224部信息提供者[联络书]形式反馈相关部门处理
43信息库建立应
431行政部负责建立电脑软件信息系统部门负责维护擅更改损坏问题应知会行政部协助处理
432文控中心（DCC）负责建立公司系统品质文件外文件理统保分发[文件资料理程序]（COP51）进行
433普通信息资料相关部门行保关品质记录[品质记录理]（COP161）进行
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