绝密文件严紧外传
广西运德汽车运输集团
属营单位考核办法
（试行）
北京新华信理顾问限公司
广西 南宁
2004年5月
目 录
第章 总 2
第二章 目标务额预测方法 2
第三章 目标务综合确定方法 3
第四章 属营单位考核指标设计 3
第五章 考核分具体计算方法 4
第六章 考核结果 5
第七章 考核理部门流程 6
第八章 附 6
附表： 7
第章 总
第条 规范广西运德集团公司属营单位考核理提高集团业务理水特制订制度
第二条 规定适广西运德集团公司属分公司控股子公司营单位
第二章 目标务额预测方法
第三条 目标务预测方法采目标务额预测模型附表1示
第四条 营收额预测例目标务额预测模型包括10指标：目标期营收预测值(Y)年期营收额(H)营收额变动趋势(a)行业景气程度(b)宣传促销素(c)技术产品服务改进素(d)新班线新产品素(e)政策素(f)竞争手(g)公路建设(h)
第五条 目标期营收预测值YH（1+a+b+c+d+e+f+g+h）
第六条 营收额变动趋势(a)＝（线性回值期营收额）期营收额年数录入EXCEL表中选择折线图图表类型然鼠标右键点击曲线选择趋势线选项中选中显示公式利公式求出目标年度线性回值特殊年度（非典年）需进行调整处理2003年营收利润额年度值代
第七条 行业景气程度(b)表示年相行业发展状况坏
第八条 宣传促销素(c)表示企业宣传促销活动营收影响
第九条 新班线新产品素(e)表示班线产品服务调整带影响
第十条 政策素(f)表示相关政策营收带影响
第十条 竞争手(g)表示竞争手未带影响
第十二条 公路建设(h)表示公路建设带影响
第十三条 行业景气程度(b)宣传促销素(c)新班线新产品素(e)政策素(f)竞争手(g)公路建设(h)7素营单位具体情况选数值进行选择选数值表示素营收影响状况0表示没影响负值表示利影响正值表示利影响表示影响程度
第十四条 素指标值进行选择时需写明选择具体原作合理预测考核
第十五条 利润负值负值变正值特殊情况采验预测法
第三章 目标务综合确定方法
第十六条 目标务确定采目标务综合确定模型附表2
第十七条 集团属公司领导营理部理副总理总理助理分营单位目标务额进行悲观预测中观预测乐观预测集团属公司领导单位进行预测营理部理组织属营单位进行预测副总理总理助理辖营单位进行预测
第十八条 公性合理性角度出发设计三类预测员权重值集团属公司领导30％营理部理30％副总理总理助理40％
第十九条 集团属公司领导营理部理副总理总理助理悲观预测中观预测乐观预测值分进行加权求目标务额区间值作年终考核参
第四章 属营单位考核指标设计
第二十条 属营单位考核指标分三类：指标扣分项指标否决指标附表3示
第二十条 指标包括四分项指标：努力程度指标贡献指标资源利指标合理预测指标
第二十二条 努力程度指标考核属营单位达成目标状况设置指标包括营收额指标利润额两细分指标
第二十三条 贡献指标属营单位集团整体营收利润贡献角度进行考核细分指标营收额利润额绝值
第二十四条 资源利指标集团属营单位投入资源回报进行考核考核细分指标总资产回报率总资产回报率营单位净利润05（年初总资产＋年末总资产）
第二十五条 合理预测指标属营单位目标务预测合理性科学性进行考核目标惩罚虚假预测提高预测水
第二十六条 扣分项指标包括责肇事率责死亡率责受伤率直接济损失率周转量服务质量等指标具体指标参见属营单位济承包责制目相重方面进行考核指标断着集团发展进行调整
第二十七条 否决指标指发生特恶性死亡责事时属营单位进行重罚
第五章 考核分具体计算方法
第二十八条 努力程度指标考核结果通年终实际务完成额悲观中观乐观目标额相分终需营收额利润额完成分进行加权求根集团目前状况确定营收分权重40％利润分权重60％
l 低悲观值：50分
l 等悲观值悲观值中观值中间值：70分
l 等悲观值中观值中间值中观值：80分
l 等中观值中观值乐观值中间值：90分
l 等中观值乐观值中间值乐观值：100分
l 等乐观值：120分
第二十九条 贡献指标考核结果根年终营收利润额绝值少进行评价分终需营收额贡献利润额贡献分进行加权求营收贡献分权重40％利润贡献分权重60％
Ø 营收额贡献分
l 低10万：80分
l 等10万100万：90分
l 等100万1000万：100分
l 等1000万10000万：120分
Ø 利润额贡献分
l 低－50万：40分
l 等－50万0：60分
l 等01万：80分
l 等1万10万：90分
l 等10万100万：100分
l 等100万1000万：120分
l 等1000万：150分
第三十条 资源利指标考核结果根营单位总资产回报率进行评价分
l 低2％：40分
l 等2％4％：60分
l 等4％6％：80分
l 等6％8％：90分
l 等8％10％：100分
l 等10％15％：120分
l 等15％：150分
第三十条 合理预测指标考核预测合理性科学性进行考核发现素预测虚假核实扣20分
第三十二条 扣分项指标果未达标扣分标准指标分基础进行扣分扣分标准参见属营单位济承包责制
第三十三条 否决指标考核果营单位发生特恶性死亡责事项指标分0分未发生100分
第六章 考核结果
第三十四条 集团属营单位考核结果考核营单位领导班子营风险奖金
l 绩效工资计算办法请见薪酬理制度
l 营风险奖金额＝集团属营班子成员已交风险金×营考核分100
第三十五条 超利奖考核结果挂钩
l 集团属营单位完成中观目标利润营班子成员超利部分税13％予超利奖单位正副职领导超利奖分配系数分绩效工资系数
l 集团属营单位完成中观目标利润集团予营单位全体员工超利奖奖励例超利部分企业完税10％财务理部统划拨
第七章 考核理部门流程
第三十六条 营理部目标务预测属营单位考核口理部门
第三十七条 集团属营单位领导负责组织预测单位年度营收预测利润预测集团副总理总理助理辖营单位进行预测11月25日前交营理部营理部组织属营单位年度营收预测利润预测工作进行汇总计算编制整体属营单位目标务预测汇总表（见附表4）
第三十八条 总理召开总理办公会年度属营单位目标务预测汇总表进行讨修订发执行
第三十九条 考核期结束营理部实际务完成情况考核标准进行考核分计算编制属营单位考核结果汇总表（见附表5）
第四十条 集团公司总理属营单位考核结果汇总表审批审批发执行
第八章 附
第四十条 制度正式发日起执行
第四十二条 制度营理部负责解释
附表：
附表1－目标务额素预测模型－营收额举例
指标
指标解释
指标选数值
目标期营收预测值(Y)
YH（1+a+b+c+d+e+f+g+h）
年期营收额(H)
营收额变动趋势(a)
（线性回值期营收额）期营收额
特殊年度（非典年）需进行调整处理2003年营收利润额年度值代
行业景气程度(b)
年相行业发展状况坏
3210+1+2 +3
宣传促销素(c)
企业宣传促销活动营收影响
0+1+2
技术产品服务改进素(d)
技术产品服务改进营收带影响
20+2+5
新班线新产品素(e)
班线产品调整带影响
20+2+5+10
政策素(f)
相关政策营收带影响
10520+2+5+10
竞争手(g)
竞争手未带影响
10520+2+5+10
公路建设(h)
公路建设带影响
20+2+5 +10
附表2－目标务综合确定模型
预测相关员
乐观预测值
中观预测值
悲观预测值
权重
副总理总理助理
40％
营理部理
30％
集团属公司领导
30％
加权求结果
附表3－运德集团属公司考核指标分类汇总表
指标分类
考核细分指标
考核分
权重
标准分
指标
1努力程度指标
60％
100分
2贡献指标
15％
3资源利指标
15％
4合理预测指标
10％
扣分项指标
具体扣分项指标见承包责书营收利润特恶性死亡责事指标外指标
扣分标准扣分
否决指标
11特恶性死亡责事
达标加100分
达标0分
营单位考核分
附表4－属营单位目标务预测汇总表
属营
单位名称
营收预测值
利润预测值
备注
悲观值
中观值
乐观值
悲观值
中观值
乐观值
附表5－属营单位考核结果汇总表
属营单位名称
指标分
扣分
否决指标分
终分
备注
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广西运德汽车运输集团
属营单位考核办法
（试行）
北京新华信理顾问限公司
广西 南宁
2004年5月
目 录
第章 总 2
第二章 目标务额预测方法 2
第三章 目标务综合确定方法 3
第四章 属营单位考核指标设计 3
第五章 考核分具体计算方法 4
第六章 考核结果 5
第七章 考核理部门流程 6
第八章 附 6
附表： 7
第章 总
第条 规范广西运德集团公司属营单位考核理提高集团业务理水特制订制度
第二条 规定适广西运德集团公司属分公司控股子公司营单位
第二章 目标务额预测方法
第三条 目标务预测方法采目标务额预测模型附表1示
第四条 营收额预测例目标务额预测模型包括10指标：目标期营收预测值(Y)年期营收额(H)营收额变动趋势(a)行业景气程度(b)宣传促销素(c)技术产品服务改进素(d)新班线新产品素(e)政策素(f)竞争手(g)公路建设(h)
第五条 目标期营收预测值YH（1+a+b+c+d+e+f+g+h）
第六条 营收额变动趋势(a)＝（线性回值期营收额）期营收额年数录入EXCEL表中选择折线图图表类型然鼠标右键点击曲线选择趋势线选项中选中显示公式利公式求出目标年度线性回值特殊年度（非典年）需进行调整处理2003年营收利润额年度值代
第七条 行业景气程度(b)表示年相行业发展状况坏
第八条 宣传促销素(c)表示企业宣传促销活动营收影响
第九条 新班线新产品素(e)表示班线产品服务调整带影响
第十条 政策素(f)表示相关政策营收带影响
第十条 竞争手(g)表示竞争手未带影响
第十二条 公路建设(h)表示公路建设带影响
第十三条 行业景气程度(b)宣传促销素(c)新班线新产品素(e)政策素(f)竞争手(g)公路建设(h)7素营单位具体情况选数值进行选择选数值表示素营收影响状况0表示没影响负值表示利影响正值表示利影响表示影响程度
第十四条 素指标值进行选择时需写明选择具体原作合理预测考核
第十五条 利润负值负值变正值特殊情况采验预测法
第三章 目标务综合确定方法
第十六条 目标务确定采目标务综合确定模型附表2
第十七条 集团属公司领导营理部理副总理总理助理分营单位目标务额进行悲观预测中观预测乐观预测集团属公司领导单位进行预测营理部理组织属营单位进行预测副总理总理助理辖营单位进行预测
第十八条 公性合理性角度出发设计三类预测员权重值集团属公司领导30％营理部理30％副总理总理助理40％
第十九条 集团属公司领导营理部理副总理总理助理悲观预测中观预测乐观预测值分进行加权求目标务额区间值作年终考核参
第四章 属营单位考核指标设计
第二十条 属营单位考核指标分三类：指标扣分项指标否决指标附表3示
第二十条 指标包括四分项指标：努力程度指标贡献指标资源利指标合理预测指标
第二十二条 努力程度指标考核属营单位达成目标状况设置指标包括营收额指标利润额两细分指标
第二十三条 贡献指标属营单位集团整体营收利润贡献角度进行考核细分指标营收额利润额绝值
第二十四条 资源利指标集团属营单位投入资源回报进行考核考核细分指标总资产回报率总资产回报率营单位净利润05（年初总资产＋年末总资产）
第二十五条 合理预测指标属营单位目标务预测合理性科学性进行考核目标惩罚虚假预测提高预测水
第二十六条 扣分项指标包括责肇事率责死亡率责受伤率直接济损失率周转量服务质量等指标具体指标参见属营单位济承包责制目相重方面进行考核指标断着集团发展进行调整
第二十七条 否决指标指发生特恶性死亡责事时属营单位进行重罚
第五章 考核分具体计算方法
第二十八条 努力程度指标考核结果通年终实际务完成额悲观中观乐观目标额相分终需营收额利润额完成分进行加权求根集团目前状况确定营收分权重40％利润分权重60％
l 低悲观值：50分
l 等悲观值悲观值中观值中间值：70分
l 等悲观值中观值中间值中观值：80分
l 等中观值中观值乐观值中间值：90分
l 等中观值乐观值中间值乐观值：100分
l 等乐观值：120分
第二十九条 贡献指标考核结果根年终营收利润额绝值少进行评价分终需营收额贡献利润额贡献分进行加权求营收贡献分权重40％利润贡献分权重60％
Ø 营收额贡献分
l 低10万：80分
l 等10万100万：90分
l 等100万1000万：100分
l 等1000万10000万：120分
Ø 利润额贡献分
l 低－50万：40分
l 等－50万0：60分
l 等01万：80分
l 等1万10万：90分
l 等10万100万：100分
l 等100万1000万：120分
l 等1000万：150分
第三十条 资源利指标考核结果根营单位总资产回报率进行评价分
l 低2％：40分
l 等2％4％：60分
l 等4％6％：80分
l 等6％8％：90分
l 等8％10％：100分
l 等10％15％：120分
l 等15％：150分
第三十条 合理预测指标考核预测合理性科学性进行考核发现素预测虚假核实扣20分
第三十二条 扣分项指标果未达标扣分标准指标分基础进行扣分扣分标准参见属营单位济承包责制
第三十三条 否决指标考核果营单位发生特恶性死亡责事项指标分0分未发生100分
第六章 考核结果
第三十四条 集团属营单位考核结果考核营单位领导班子营风险奖金
l 绩效工资计算办法请见薪酬理制度
l 营风险奖金额＝集团属营班子成员已交风险金×营考核分100
第三十五条 超利奖考核结果挂钩
l 集团属营单位完成中观目标利润营班子成员超利部分税13％予超利奖单位正副职领导超利奖分配系数分绩效工资系数
l 集团属营单位完成中观目标利润集团予营单位全体员工超利奖奖励例超利部分企业完税10％财务理部统划拨
第七章 考核理部门流程
第三十六条 营理部目标务预测属营单位考核口理部门
第三十七条 集团属营单位领导负责组织预测单位年度营收预测利润预测集团副总理总理助理辖营单位进行预测11月25日前交营理部营理部组织属营单位年度营收预测利润预测工作进行汇总计算编制整体属营单位目标务预测汇总表（见附表4）
第三十八条 总理召开总理办公会年度属营单位目标务预测汇总表进行讨修订发执行
第三十九条 考核期结束营理部实际务完成情况考核标准进行考核分计算编制属营单位考核结果汇总表（见附表5）
第四十条 集团公司总理属营单位考核结果汇总表审批审批发执行
第八章 附
第四十条 制度正式发日起执行
第四十二条 制度营理部负责解释
附表：
附表1－目标务额素预测模型－营收额举例
指标
指标解释
指标选数值
目标期营收预测值(Y)
YH（1+a+b+c+d+e+f+g+h）
年期营收额(H)
营收额变动趋势(a)
（线性回值期营收额）期营收额
特殊年度（非典年）需进行调整处理2003年营收利润额年度值代
行业景气程度(b)
年相行业发展状况坏
3210+1+2 +3
宣传促销素(c)
企业宣传促销活动营收影响
0+1+2
技术产品服务改进素(d)
技术产品服务改进营收带影响
20+2+5
新班线新产品素(e)
班线产品调整带影响
20+2+5+10
政策素(f)
相关政策营收带影响
10520+2+5+10
竞争手(g)
竞争手未带影响
10520+2+5+10
公路建设(h)
公路建设带影响
20+2+5 +10
附表2－目标务综合确定模型
预测相关员
乐观预测值
中观预测值
悲观预测值
权重
副总理总理助理
40％
营理部理
30％
集团属公司领导
30％
加权求结果
附表3－运德集团属公司考核指标分类汇总表
指标分类
考核细分指标
考核分
权重
标准分
指标
1努力程度指标
60％
100分
2贡献指标
15％
3资源利指标
15％
4合理预测指标
10％
扣分项指标
具体扣分项指标见承包责书营收利润特恶性死亡责事指标外指标
扣分标准扣分
否决指标
11特恶性死亡责事
达标加100分
达标0分
营单位考核分
附表4－属营单位目标务预测汇总表
属营
单位名称
营收预测值
利润预测值
备注
悲观值
中观值
乐观值
悲观值
中观值
乐观值
附表5－属营单位考核结果汇总表
属营单位名称
指标分
扣分
否决指标分
终分
备注
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