湖南省南山种畜牧草良种繁殖场
反季节蔬菜（萝卜）加工项目
商
业
计
划
单 位：湖南省南山种畜牧草良种繁殖场
联系：肖俊男
电 话：07397395088
邮 编：422512
传 真：07397395108
二00三年九月十七日
目 录
第章 企业概况
第二章 市场分析
第三章 销售计划策略
第四章 项目建设规模目标
第五章 投资市场前景分析
第六章 财务计划
第七章 附录
第章 企业概况
场名湖南省南山种畜牧草良种繁殖场（简称南山牧场）位湘西南边陲广西桂林接壤总面积152方公里均海拔1760米貌属中山山原成丘状坡缓气候中亚热带陆性季风气候立体气候形气候明显牧场境冬长寒夏酷夏日充足雨量充沛土肥沃气候温山递增效应明显素天然凉棚天然温室美称牧场全年降水量1900毫米腐殖质层均厚度1825厘米天然植芒野古草银杉香果树等乔灌木工牧草三叶草黑麦草绒毛草场处高山远离城镇方圆百公里污染生态环境极佳称间净土国家农业部定点绿色食品生产基
场始建1956年3月四十年南山科技进步艰苦创业走出条种草养畜加工贸易条龙高效畜牧业发展路子期间国家南山牧场作中澳技术合作示范项目实施单位规模开发改良草山引进良种牧草牛羊南山面积飞播牧草迅速成中国南方现代化山牧场1990年牧场职工年创产值利税居全国行业首南山牧场成长壮仅区域济社会发展作出重贡献中国南方开发利草山资源提供成功验1984年3月赵紫阳朱镕基等国家领导率南方省省委书记亲南山视察1986年11月国务院总理赵紫阳副总理李鹏桂林约见南山牧场负责李鹏志称赞南山牧场中国南方颗明珠
场现员工316净资产9800万元民币（金额均民币）建筑面积五万方米境乳品加工生产线三条年生产奶粉力达2万吨精饲料加工厂2生产力25万吨已改良开发草山6500公顷修建牧道53公里修筑草山围栏158公里架设输电线路34公里栏舍建筑面积46万方米总资产达25亿元年创产值15亿元利税3500万元已成全国农业产业化试点单位湖南省农产品加工龙头企业产业化营已初具规模中：第产业营良种牧草畜群饲养奶牛菜牛绵羊12000头（）中奶牛5000头家庭牧场租赁草场营方式第二产业营优质奶粉乳制饮料矿泉水羊毛制品南山特色农产品产品畅销国外次国外获奖营方式采股份合作租赁营第三产业营餐饮购物旅游观光避暑休闲等服务项目采目标理承包营体营种营方式
场辖南山乳品开发公司兴业农产品开发公司旅游服务公司矿泉水厂羊毛制品厂五营实体办公室劳动事部财务部保安部文卫办农业综合开发办南山风景名胜区理处国土草原理等场机关理单位
第二章 市场分析
项目场组织实施场中国家牧业面旗帜全国农业产业化试点单位省农产品加工龙头企业绿色食品生产基具雄厚技术力量现高级农艺师2农艺师6助理农艺师13农技员67具种植加工反季节蔬菜（萝卜）成功验天独厚然理环境实施项目条件具备成熟
反季节萝卜夏天市季节填补蔬菜市场品种空白生产季节市场数量限市场份额非常少市场需求量特海广州深圳等中城市反季节萝卜更出现脱销现象价格十分反季节萝卜生产加工潜力巨
南山牧场生产反季节萝卜出公害污染高山环境没虫害需农药成市场特受欢迎绿色食品外南山牧场独特气候条件理环境生产出萝卜特甜脆嫩市场具强竞争力知名度
第三章 销售计划策略
项目通建设高山公害反季节萝卜生产基采设施栽培标准化生产高规格加工包装生产出量优质南山萝卜高附加值包装萝卜产品销售利南山反季节萝卜特色南山牧场绿色食品生产基优势关部门申请南山萝卜绿色食品认证创建绿色品牌然利绿色品牌优势走出请进超市（公司）代销市场驻点体批发网发布等销售手段实行外销销联手建设强营销网络开辟绿色通道建立高效灵活市场营销体系外通电视报纸等种媒体渠道外宣传推介南山萝卜提升南山萝卜知名度场污染公害绿色食品南山反季节萝卜社会认喜受进步拓展营销市场
第四章 项目建设规模目标
项目建设容
1种植反季节萝卜150公顷
2建设百吨级冷冻仓库座
3引进萝卜包装加工生产线条
4建设反季节萝卜生产加工配套设施
二项目建设目标
项目计划2004年年初实施年底建设项目完工投产投产萝卜生产基年产鲜萝卜135万吨加工销售包装萝卜8000吨
三项目建设进度
2004年5月150公顷萝卜基建设完毕
2004年7月百吨级冷库已修建投入市场营销网络形成开始运作
2004年10月萝卜加工生产线竣工投入配套设施全部建
四项目劳动组织定员
标准化生产规模化营现代化理模式项目实施需30名熟练工3—5名技术专家进行现场技术指导外项目实施程中提供干时业岗位
第五章 投资市场前景分析
二十世纪九十年代着环保意识增强消费水日益提高身体健康问题越越重视绿色食品成消费者首选特年越越提倡素食文化禁食高脂肪高糖食品回然积极推广污染公害绿色蔬菜生产绿色蔬菜着广阔市场广消费者场生产高山反季节公害蔬菜（萝卜）迎合广消费者需求心理生产具投资少见效快风险少效益高优势具高开发价值外通高规格包装档次质量渠道宣传推介南山萝卜成市场知名品牌时反季节萝卜基扩1000公顷然引进先进加工包装设备加工萝卜干萝卜条等高附加值萝卜产品推市场提升产品知名度提高效益
第六章 财务计划
投资总额资金筹措
项目投资总额700万元民币计划招商引资600万元场筹100万元
二投资估算
项目需投资700万元中固定资产投资400万元基础建设投资200万元投资100万元
1固定资产投资包括类建筑物构筑物工程费设备购置安装工程
①建筑工程投资250万元总建筑面积4700方米见表：
建筑工程费投资表
序号 工程名称 工程量（m2） 造价（元） 总造价（万元）
1 冷藏仓库 1500 400 60
2 加工生产线 3000 600 180
3 附属建筑 200 500 10
②设备购置投资150万元中冷冻机组投资80万元加工生产线投资100万元
2基础建设投资200万元中：
①道路水利建设投资80万元
②150公顷设施栽培投资60万元
③土壤改良投资60万元
3投资100万元中：
①害化生产技术培训推广应投资70万元
②建立外销窗口投资30万元
三效益分析
1项目建成年销售总收入1110万元
①萝卜收入：项目建成种150公顷萝卜公顷产萝卜90吨年反季节萝卜市场均批发价800元吨计萝卜收入：
150公顷×90吨公顷×800元吨1080万元
②萝卜叶收入：公顷产萝卜叶20吨南山牧场价100元吨卖周围家庭牧场喂牛萝卜叶收入：
150公顷×20吨公顷×100元吨30万元
2项目年生产总成：
(1)种子：公顷均播种100公斤公斤10元150公顷全年需：
100公斤公顷×10元公斤×150公顷15万元
(2)土开挖费1200元公顷
1200元公顷×150公顷18万元
(3)肥料公顷2000元计
2000元公顷×150公顷30万元
(4)种植员工工资年1万元计30需
1万元×3030万元
(5)收获包装运输费100元吨需：
135万吨×100元吨135万元
(6)理技术员工资福利年25万元10计需：25万元×1025万元
(7)水电等生产性费：10万元
(8)销售费销售额5计：55万元
(9)固定资产折旧10年分摊年需60万元
(10)预见费：10万元
(11)税（总收入总成）×33
（1110388）×33238万元
3利润总额1110388238484万元
4投资回收期总投资年现金净流量：700484145年
第七章 附 录
营理机构
二高员专业技术员
场长周德安49岁专文化湖南省第十届代表全面负责场营理工作财务劳资工作
副场长潘治民48岁研究生分旅游开发营工贸企业
副场长杨文忠50岁专文化高级农艺师分农业综合开发牧业
纪委书记杨福生46岁专文化高级政工师纪检监察工会工作
社会保障工作负责银德余49岁专文化政工师分武装计育城建社保工作
场长助理刘时堂47岁专文化畜牧师保国土理社会综合治理
场长助理畜牧部部长王建华49岁专文化高级畜牧师农业综合开发项目种草养畜业务
场综合办公室旅游公司理庆刚47岁专文化统计师外事接文书档案旅游服务
场长办公室文卫办张居鹏49岁学文化济师技术济法律理咨询企业文化建设
总会计师财务部部长周锋39岁专文化会计师资运作财会业务财务监督审计
三项目结
高山反季节公害蔬菜基项目建设农业结构战略性调整重环节利提高土利率产出提高场农业综合开发效益市场竞争力具实际功效测算该项目市场风险身济效益高项济技术指标均达超国家规定求具较强抗风险力加环境适宜条件优越技术关市场前景良级政府力支持配合实施项目切实行
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湖南省南山种畜牧草良种繁殖场
反季节蔬菜（萝卜）加工项目
商
业
计
划
单 位：湖南省南山种畜牧草良种繁殖场
联系：肖俊男
电 话：07397395088
邮 编：422512
传 真：07397395108
二00三年九月十七日
目 录
第章 企业概况
第二章 市场分析
第三章 销售计划策略
第四章 项目建设规模目标
第五章 投资市场前景分析
第六章 财务计划
第七章 附录
第章 企业概况
场名湖南省南山种畜牧草良种繁殖场（简称南山牧场）位湘西南边陲广西桂林接壤总面积152方公里均海拔1760米貌属中山山原成丘状坡缓气候中亚热带陆性季风气候立体气候形气候明显牧场境冬长寒夏酷夏日充足雨量充沛土肥沃气候温山递增效应明显素天然凉棚天然温室美称牧场全年降水量1900毫米腐殖质层均厚度1825厘米天然植芒野古草银杉香果树等乔灌木工牧草三叶草黑麦草绒毛草场处高山远离城镇方圆百公里污染生态环境极佳称间净土国家农业部定点绿色食品生产基
场始建1956年3月四十年南山科技进步艰苦创业走出条种草养畜加工贸易条龙高效畜牧业发展路子期间国家南山牧场作中澳技术合作示范项目实施单位规模开发改良草山引进良种牧草牛羊南山面积飞播牧草迅速成中国南方现代化山牧场1990年牧场职工年创产值利税居全国行业首南山牧场成长壮仅区域济社会发展作出重贡献中国南方开发利草山资源提供成功验1984年3月赵紫阳朱镕基等国家领导率南方省省委书记亲南山视察1986年11月国务院总理赵紫阳副总理李鹏桂林约见南山牧场负责李鹏志称赞南山牧场中国南方颗明珠
场现员工316净资产9800万元民币（金额均民币）建筑面积五万方米境乳品加工生产线三条年生产奶粉力达2万吨精饲料加工厂2生产力25万吨已改良开发草山6500公顷修建牧道53公里修筑草山围栏158公里架设输电线路34公里栏舍建筑面积46万方米总资产达25亿元年创产值15亿元利税3500万元已成全国农业产业化试点单位湖南省农产品加工龙头企业产业化营已初具规模中：第产业营良种牧草畜群饲养奶牛菜牛绵羊12000头（）中奶牛5000头家庭牧场租赁草场营方式第二产业营优质奶粉乳制饮料矿泉水羊毛制品南山特色农产品产品畅销国外次国外获奖营方式采股份合作租赁营第三产业营餐饮购物旅游观光避暑休闲等服务项目采目标理承包营体营种营方式
场辖南山乳品开发公司兴业农产品开发公司旅游服务公司矿泉水厂羊毛制品厂五营实体办公室劳动事部财务部保安部文卫办农业综合开发办南山风景名胜区理处国土草原理等场机关理单位
第二章 市场分析
项目场组织实施场中国家牧业面旗帜全国农业产业化试点单位省农产品加工龙头企业绿色食品生产基具雄厚技术力量现高级农艺师2农艺师6助理农艺师13农技员67具种植加工反季节蔬菜（萝卜）成功验天独厚然理环境实施项目条件具备成熟
反季节萝卜夏天市季节填补蔬菜市场品种空白生产季节市场数量限市场份额非常少市场需求量特海广州深圳等中城市反季节萝卜更出现脱销现象价格十分反季节萝卜生产加工潜力巨
南山牧场生产反季节萝卜出公害污染高山环境没虫害需农药成市场特受欢迎绿色食品外南山牧场独特气候条件理环境生产出萝卜特甜脆嫩市场具强竞争力知名度
第三章 销售计划策略
项目通建设高山公害反季节萝卜生产基采设施栽培标准化生产高规格加工包装生产出量优质南山萝卜高附加值包装萝卜产品销售利南山反季节萝卜特色南山牧场绿色食品生产基优势关部门申请南山萝卜绿色食品认证创建绿色品牌然利绿色品牌优势走出请进超市（公司）代销市场驻点体批发网发布等销售手段实行外销销联手建设强营销网络开辟绿色通道建立高效灵活市场营销体系外通电视报纸等种媒体渠道外宣传推介南山萝卜提升南山萝卜知名度场污染公害绿色食品南山反季节萝卜社会认喜受进步拓展营销市场
第四章 项目建设规模目标
项目建设容
1种植反季节萝卜150公顷
2建设百吨级冷冻仓库座
3引进萝卜包装加工生产线条
4建设反季节萝卜生产加工配套设施
二项目建设目标
项目计划2004年年初实施年底建设项目完工投产投产萝卜生产基年产鲜萝卜135万吨加工销售包装萝卜8000吨
三项目建设进度
2004年5月150公顷萝卜基建设完毕
2004年7月百吨级冷库已修建投入市场营销网络形成开始运作
2004年10月萝卜加工生产线竣工投入配套设施全部建
四项目劳动组织定员
标准化生产规模化营现代化理模式项目实施需30名熟练工3—5名技术专家进行现场技术指导外项目实施程中提供干时业岗位
第五章 投资市场前景分析
二十世纪九十年代着环保意识增强消费水日益提高身体健康问题越越重视绿色食品成消费者首选特年越越提倡素食文化禁食高脂肪高糖食品回然积极推广污染公害绿色蔬菜生产绿色蔬菜着广阔市场广消费者场生产高山反季节公害蔬菜（萝卜）迎合广消费者需求心理生产具投资少见效快风险少效益高优势具高开发价值外通高规格包装档次质量渠道宣传推介南山萝卜成市场知名品牌时反季节萝卜基扩1000公顷然引进先进加工包装设备加工萝卜干萝卜条等高附加值萝卜产品推市场提升产品知名度提高效益
第六章 财务计划
投资总额资金筹措
项目投资总额700万元民币计划招商引资600万元场筹100万元
二投资估算
项目需投资700万元中固定资产投资400万元基础建设投资200万元投资100万元
1固定资产投资包括类建筑物构筑物工程费设备购置安装工程
①建筑工程投资250万元总建筑面积4700方米见表：
建筑工程费投资表
序号 工程名称 工程量（m2） 造价（元） 总造价（万元）
1 冷藏仓库 1500 400 60
2 加工生产线 3000 600 180
3 附属建筑 200 500 10
②设备购置投资150万元中冷冻机组投资80万元加工生产线投资100万元
2基础建设投资200万元中：
①道路水利建设投资80万元
②150公顷设施栽培投资60万元
③土壤改良投资60万元
3投资100万元中：
①害化生产技术培训推广应投资70万元
②建立外销窗口投资30万元
三效益分析
1项目建成年销售总收入1110万元
①萝卜收入：项目建成种150公顷萝卜公顷产萝卜90吨年反季节萝卜市场均批发价800元吨计萝卜收入：
150公顷×90吨公顷×800元吨1080万元
②萝卜叶收入：公顷产萝卜叶20吨南山牧场价100元吨卖周围家庭牧场喂牛萝卜叶收入：
150公顷×20吨公顷×100元吨30万元
2项目年生产总成：
(1)种子：公顷均播种100公斤公斤10元150公顷全年需：
100公斤公顷×10元公斤×150公顷15万元
(2)土开挖费1200元公顷
1200元公顷×150公顷18万元
(3)肥料公顷2000元计
2000元公顷×150公顷30万元
(4)种植员工工资年1万元计30需
1万元×3030万元
(5)收获包装运输费100元吨需：
135万吨×100元吨135万元
(6)理技术员工资福利年25万元10计需：25万元×1025万元
(7)水电等生产性费：10万元
(8)销售费销售额5计：55万元
(9)固定资产折旧10年分摊年需60万元
(10)预见费：10万元
(11)税（总收入总成）×33
（1110388）×33238万元
3利润总额1110388238484万元
4投资回收期总投资年现金净流量：700484145年
第七章 附 录
营理机构
二高员专业技术员
场长周德安49岁专文化湖南省第十届代表全面负责场营理工作财务劳资工作
副场长潘治民48岁研究生分旅游开发营工贸企业
副场长杨文忠50岁专文化高级农艺师分农业综合开发牧业
纪委书记杨福生46岁专文化高级政工师纪检监察工会工作
社会保障工作负责银德余49岁专文化政工师分武装计育城建社保工作
场长助理刘时堂47岁专文化畜牧师保国土理社会综合治理
场长助理畜牧部部长王建华49岁专文化高级畜牧师农业综合开发项目种草养畜业务
场综合办公室旅游公司理庆刚47岁专文化统计师外事接文书档案旅游服务
场长办公室文卫办张居鹏49岁学文化济师技术济法律理咨询企业文化建设
总会计师财务部部长周锋39岁专文化会计师资运作财会业务财务监督审计
三项目结
高山反季节公害蔬菜基项目建设农业结构战略性调整重环节利提高土利率产出提高场农业综合开发效益市场竞争力具实际功效测算该项目市场风险身济效益高项济技术指标均达超国家规定求具较强抗风险力加环境适宜条件优越技术关市场前景良级政府力支持配合实施项目切实行
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