内部控制自查报告

部控制查报告
市局发关三门峡市社会保险办机构部控制检查评估方案求中心7月21日8月10日期间失业保险制度建设业务规程基金财务信息系统监督理等方面进行查现查情况汇报：
制度建设方面
（）中心领导班子成员够严格执行国家级部门颁布政策法规努力做失业保险部控制决策工作
（二）建立健全考核制度奖惩制度政治业务学制度责追究制度
二业务规程方面
（）根失业保险条例规定规时办理参保员登记核定参保单位参保员缴费基数提交相应征收计划征缴失业保险金时纳入财政专户参保单位社会保险变更注销等事项求资料齐全相关责签字方变更注销
（二）失业保险遇审批办程符合三门峡市失业保险业务工作程序分市失业中心领导县中心领导签字盖章业务操作形成严格制约关系
（三）进入失业程序失业职工建立完备档案资料保阅制度档案资料指定专职员保制定详细查阅办法
三基金财务方面
（）社会保险基金理财务制度结合县实际情况制定基金收支理制度失业保险金部理台帐制度失业保险基金专票理规定等项规章制度会计员具业资格证书财务项制度较全面规范
（二）建立分工明确岗位责制求设臵会计帐薄收支科目会计证业务容分类记帐做全面连续准确时控制基金会计资料真实效失业保险遇支出结算表项目格式会计核算支出明细科目致收支金额相符
（三）失业保险基金实行收支两条线理定期财政部门银行账做账账账款帐单相符确保基金安全运行
四信息系统运行方面
（）市中心求建立失业保险实名制操作系统专负责网络建设维护等工作制定严格操作流程操作权限制度
（二）加强信息数理维护制定实施数库备份方案建立异备份制度确保数安全
五监督理方面
（）根关文件建立完整工作记录工作计划等资料定期抽查项业务工作开展进行情况
（二）设立专职稽核员参保象缴费情况失业职工遇资格遇支付情况进行稽核工作充分发挥部控制监督作风险防范功保障业务环节稳运行时充分保证社会保险基金完整安全
六算全体工作员决心工作中进步加强学提高队伍整体素质广泛宣传失业保险政策法规加失业保险扩面征缴工作力度建立健全规章制度失业保险基金监督理做制度化规范化加强失业保险基金专户理会计核算严格相关财务会计制度专帐核算专理确保基金安全运行卢氏县社会失业保险中心二〇〇九年八月九日

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