ISO20180体系建立实施方案
开展培训职分工
1 培训：
a 全员isoxx0基础知识培训
a) 培训目 ：
1) 解isoxx0标准容
2) 解isoxx0标准基求
3) 解isoxx0标准实施办法
4) 解企业推行isoxx0意义计划
b) 学容：
1) 什麽isoxx0标准
2) 标准理解
3) 公司推行isoxx0意义
4) 公司推行isoxx0计划求
c) 参加员学时间：
1) 叁加员：全体员
2) 学时间：
b 骨干培训
a) 培训目
1) 解isoxx0标准基容
2) 领导体系中作
3) 解什麽推行isoxx0
4) 解推行isoxx0
b) 学容
1) isoxx0标准结构原理容概述
2) 重质量概念
3) 实施标准指导思想
4) 领导体系中作
5) it服务理体系认证维护改进程
c) 叁加员学时间
1) 叁加员：公司总理副总理关部门理
2) 学时间：
c 文件编写技培训
a) 培训目
1) 掌握文件编写方法
2) 结合公司实际编制关文件
b) 学容
1) it服务理体系文件总
2) it服务质量理手册编写
3) 程式文件编写
4) 工作文件编写
5) 理计划制定
6) 理记录
c) 叁加员学时间
叁加员：企业关部门领导isoxx0工作组成员专职质量理员
学时间：
2 建立组织：
a 领导组 isoxx0委员会
推行isoxx0领导关键企业领导应作正确决策积极带头叁加项工作
1) 带头学isoxx0基础知识
2) 积极推动公司工作
3) 出力物力支援
4) 成立领导组领导应叁
5) 命理代表负责标准中规定职责
6) 时处理关重问题
7) 组织理评审
b 工作机构
推行isoxx0公司应成立专门工作机构负责全公司推行isoxx0组织协调工作作办事核心应保证：
1) 关部门叁工作组
2) 专职员
3) 骨干力量骨干员应isoxx0较全面系统学定相关工作历
c 理者代表
公司应标准求命理者代表
1) 理者代表应高理者指定
2) 理者代表应公司理层成员
3) 理者代表应具职责：
l 确保标准规定建立实施维持it服务理体系求
l 理者报告体系执行情况便评审改进理体系
l 理者代表职责包括it服务质量理体系方面外部机构联络
3 系统调查 诊断
a 诊断目
通诊断达目：
a) 现体系标准符合性：
1) 找出标准间差距
2) 找出形成差距原
b) 选择合适it服务质量理体系标准补充求：
根公司运作需合求b品特点iso9000标准中选择适合於企业质量理体系标准(1)基础选定标准进行必增删提出it服务质量理体系补充求
c) 识确定服务质量理体系进行修改容：
1) 体系标准素选择
2) 机构调整容
3) 体系文件清单
4) 需新编制文件（清单）
b 诊断
诊断工作般应某合适it服务质量体系标准合单位基法规根单位具体情况诊断纳成方面：
a) 质量体系标准：
例iso9000标准
诊断选择标准申请认证标准应类型
b) 合：
it服务质量体系应基满足客户求合应断重
c) 单位基规定规程：
关标准化方面关监控方面安全方面等等规定规程否合理合理容否效运行诊断时检查容
d) 社会行业关法规
it服务质量理体系仅满足质量体系标准合公司关规定应该符合国家区行业关法律法规规章制度求诊断时应作考虑
1) 关安全法规
2) 关服务法规
3) 关环保法规
4) 关劳动法规
c 实施诊断员
实施诊断员公司部员公司委托外部机构谘询机构员实施诊断员方面：
a) 谘询员：
果公司聘请谘询员诊断工作进行谘鸦构委派专门诊断检查工作组制订计划企业确认基础计划进行诊断
b) 部审核员：
果公司培训合格胜该项工作员授权进行诊断工作
c) 第三方审核机构员：
果公司需聘请外部审核机构审核员公司进行诊断
d 诊断工作实施程
a) 确定诊断组
b) 确定诊断诊断物件
c) 制订诊断计划编制诊断工作文件
d) 现场诊断检查
1) 现场员交谈解情况
2) 检查现场文件记录
3) 实记录体系运行现状
e) 提交诊断报告
1) 合格报告
2) 诊断结
3) 体系文件清单
4) 需新编制修订文件（清单）
4 职分工 体系设计
a 制订it服务质量理方针
b 命理者代表责：
a) 协助理者确保标准求建立it服务质量理体系
b) 负责体系实施维护
c) 负责组织部理体系审核高理者报告体系执行情况便评审改进
d) it服务质量理体系方面问题外部联系
c 选择体系标准素
质量体系素选择
1) 根合求删选择标准中包含某服务质量理体系素分素涉体系素证实程度调整
2) 合求规定质量体系补充求例统计程式控制求安全性求等
d 设计调整组织机构
a部门职责应覆盖标准求
b部门清楚职责
c部门工作间合理衔接
d职分工形成书面文件充分讨
e应关质量策划控制协调检查改进工作反映出
e 确定新体系中文件结构
典型文件层次
二编写文件试点运行
1 编写文件
a 列出文件清单：
l it服务质量理手册：手册构成
l 职分配
l 组织间介面
l 手册中素描述
l 关支援性文件
l 程式文件：需编制程式文件
l 程式文件应标准素
l 程式文件间重复遗漏
l 程式文件形成记录
l 关支援性文件
l 工作文件：作业指导书
l 技术类文件
l 理文件
l 报告表格
b 明确旧文件作废保留：
c 分配文件编写务：
部门叁
d 起草文件：
l 工作流程
l 阐述简捷
l 语言标准
l 文件传递
e 文件讨：
l 部讨─适性
l 外部检查─完整性
f 文件批准发效
l 审核批准
l 复印装订
l 受控登记
l 发效签收
2 试点运行
a 体系交底：
l 手册：特点保求
l 程式：特点注意事项形成记录程式间介面
l 工作文件：需掌握关键问题记录报告合格品
b 培训宣传：
l 培训：岗位培训
l 特殊岗位培训考核
l 理员程式文件培训
l 全员it服务质量理方针目标培训
l 宣传：质量方针
l 试运行计划
l isoxx0认证计划
l 体系文件容介绍
c 配套工作：
l 监控
l 合格分承包方许定
l 标识制作
d 试运行：
l 补充完善基础工作：边运行边完善第三层次文件
l 修改体系文件：边运行边修改合适文件
l 作记录保存记录推供证
三部审核正式运行
1 部审核理评审：
l 少进行次部审核isoxx0求制订审核计划审核清单审核报告合格项踪监督等关活动记录文件应保存完便认证检查
l 少安排次理评审评价新体系效性适性时积累次理评审活动记录评审程式文件求进行
2 正式运行：
l 通部审核理评审体系文件中切合实际规定合适处进行时修改系列修改发布第二版质量手册程式文件进行正式运行
四部审核准备认证
1 减少认证次通存某种风险第三方正式审核前部审核组成类似外部机构进行次部审核请已确认认证机构进行预审
2 企业应着利观点选择认证机构般应方面考虑：
l 客户求
l 企业区选择认证机构时应原便
l 认证机构认证范围效性
l 费正常认证收费交通食宿等费
五正式审核体系维持
1 接受选择认证机构正式审核
2 体系维持提高
l 检查现场中问题断改进巩固
l 进步完善体系文件加强协调监督工作
l 定期开展部it服务质量理审核理评审
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开展培训职分工
1 培训：
a 全员isoxx0基础知识培训
a) 培训目 ：
1) 解isoxx0标准容
2) 解isoxx0标准基求
3) 解isoxx0标准实施办法
4) 解企业推行isoxx0意义计划
b) 学容：
1) 什麽isoxx0标准
2) 标准理解
3) 公司推行isoxx0意义
4) 公司推行isoxx0计划求
c) 参加员学时间：
1) 叁加员：全体员
2) 学时间：
b 骨干培训
a) 培训目
1) 解isoxx0标准基容
2) 领导体系中作
3) 解什麽推行isoxx0
4) 解推行isoxx0
b) 学容
1) isoxx0标准结构原理容概述
2) 重质量概念
3) 实施标准指导思想
4) 领导体系中作
5) it服务理体系认证维护改进程
c) 叁加员学时间
1) 叁加员：公司总理副总理关部门理
2) 学时间：
c 文件编写技培训
a) 培训目
1) 掌握文件编写方法
2) 结合公司实际编制关文件
b) 学容
1) it服务理体系文件总
2) it服务质量理手册编写
3) 程式文件编写
4) 工作文件编写
5) 理计划制定
6) 理记录
c) 叁加员学时间
叁加员：企业关部门领导isoxx0工作组成员专职质量理员
学时间：
2 建立组织：
a 领导组 isoxx0委员会
推行isoxx0领导关键企业领导应作正确决策积极带头叁加项工作
1) 带头学isoxx0基础知识
2) 积极推动公司工作
3) 出力物力支援
4) 成立领导组领导应叁
5) 命理代表负责标准中规定职责
6) 时处理关重问题
7) 组织理评审
b 工作机构
推行isoxx0公司应成立专门工作机构负责全公司推行isoxx0组织协调工作作办事核心应保证：
1) 关部门叁工作组
2) 专职员
3) 骨干力量骨干员应isoxx0较全面系统学定相关工作历
c 理者代表
公司应标准求命理者代表
1) 理者代表应高理者指定
2) 理者代表应公司理层成员
3) 理者代表应具职责：
l 确保标准规定建立实施维持it服务理体系求
l 理者报告体系执行情况便评审改进理体系
l 理者代表职责包括it服务质量理体系方面外部机构联络
3 系统调查 诊断
a 诊断目
通诊断达目：
a) 现体系标准符合性：
1) 找出标准间差距
2) 找出形成差距原
b) 选择合适it服务质量理体系标准补充求：
根公司运作需合求b品特点iso9000标准中选择适合於企业质量理体系标准(1)基础选定标准进行必增删提出it服务质量理体系补充求
c) 识确定服务质量理体系进行修改容：
1) 体系标准素选择
2) 机构调整容
3) 体系文件清单
4) 需新编制文件（清单）
b 诊断
诊断工作般应某合适it服务质量体系标准合单位基法规根单位具体情况诊断纳成方面：
a) 质量体系标准：
例iso9000标准
诊断选择标准申请认证标准应类型
b) 合：
it服务质量体系应基满足客户求合应断重
c) 单位基规定规程：
关标准化方面关监控方面安全方面等等规定规程否合理合理容否效运行诊断时检查容
d) 社会行业关法规
it服务质量理体系仅满足质量体系标准合公司关规定应该符合国家区行业关法律法规规章制度求诊断时应作考虑
1) 关安全法规
2) 关服务法规
3) 关环保法规
4) 关劳动法规
c 实施诊断员
实施诊断员公司部员公司委托外部机构谘询机构员实施诊断员方面：
a) 谘询员：
果公司聘请谘询员诊断工作进行谘鸦构委派专门诊断检查工作组制订计划企业确认基础计划进行诊断
b) 部审核员：
果公司培训合格胜该项工作员授权进行诊断工作
c) 第三方审核机构员：
果公司需聘请外部审核机构审核员公司进行诊断
d 诊断工作实施程
a) 确定诊断组
b) 确定诊断诊断物件
c) 制订诊断计划编制诊断工作文件
d) 现场诊断检查
1) 现场员交谈解情况
2) 检查现场文件记录
3) 实记录体系运行现状
e) 提交诊断报告
1) 合格报告
2) 诊断结
3) 体系文件清单
4) 需新编制修订文件（清单）
4 职分工 体系设计
a 制订it服务质量理方针
b 命理者代表责：
a) 协助理者确保标准求建立it服务质量理体系
b) 负责体系实施维护
c) 负责组织部理体系审核高理者报告体系执行情况便评审改进
d) it服务质量理体系方面问题外部联系
c 选择体系标准素
质量体系素选择
1) 根合求删选择标准中包含某服务质量理体系素分素涉体系素证实程度调整
2) 合求规定质量体系补充求例统计程式控制求安全性求等
d 设计调整组织机构
a部门职责应覆盖标准求
b部门清楚职责
c部门工作间合理衔接
d职分工形成书面文件充分讨
e应关质量策划控制协调检查改进工作反映出
e 确定新体系中文件结构
典型文件层次
二编写文件试点运行
1 编写文件
a 列出文件清单：
l it服务质量理手册：手册构成
l 职分配
l 组织间介面
l 手册中素描述
l 关支援性文件
l 程式文件：需编制程式文件
l 程式文件应标准素
l 程式文件间重复遗漏
l 程式文件形成记录
l 关支援性文件
l 工作文件：作业指导书
l 技术类文件
l 理文件
l 报告表格
b 明确旧文件作废保留：
c 分配文件编写务：
部门叁
d 起草文件：
l 工作流程
l 阐述简捷
l 语言标准
l 文件传递
e 文件讨：
l 部讨─适性
l 外部检查─完整性
f 文件批准发效
l 审核批准
l 复印装订
l 受控登记
l 发效签收
2 试点运行
a 体系交底：
l 手册：特点保求
l 程式：特点注意事项形成记录程式间介面
l 工作文件：需掌握关键问题记录报告合格品
b 培训宣传：
l 培训：岗位培训
l 特殊岗位培训考核
l 理员程式文件培训
l 全员it服务质量理方针目标培训
l 宣传：质量方针
l 试运行计划
l isoxx0认证计划
l 体系文件容介绍
c 配套工作：
l 监控
l 合格分承包方许定
l 标识制作
d 试运行：
l 补充完善基础工作：边运行边完善第三层次文件
l 修改体系文件：边运行边修改合适文件
l 作记录保存记录推供证
三部审核正式运行
1 部审核理评审：
l 少进行次部审核isoxx0求制订审核计划审核清单审核报告合格项踪监督等关活动记录文件应保存完便认证检查
l 少安排次理评审评价新体系效性适性时积累次理评审活动记录评审程式文件求进行
2 正式运行：
l 通部审核理评审体系文件中切合实际规定合适处进行时修改系列修改发布第二版质量手册程式文件进行正式运行
四部审核准备认证
1 减少认证次通存某种风险第三方正式审核前部审核组成类似外部机构进行次部审核请已确认认证机构进行预审
2 企业应着利观点选择认证机构般应方面考虑：
l 客户求
l 企业区选择认证机构时应原便
l 认证机构认证范围效性
l 费正常认证收费交通食宿等费
五正式审核体系维持
1 接受选择认证机构正式审核
2 体系维持提高
l 检查现场中问题断改进巩固
l 进步完善体系文件加强协调监督工作
l 定期开展部it服务质量理审核理评审
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