区农业生态旅游园区项目行性研究报告
×市×区农业生态旅游园区
项目行性研究报告
项目概
该项目×市×区财政局申报×区×镇×村组织实施农业生态旅游园区座落×镇×村新扩建2460亩建设时间XX年9月开始XX年9月结束时限3年
建设容：
1鲜果采摘区扩建1500亩
2鲜花温室基建设花卉日光温室70栋XX年末达180栋占500亩
3开发历史遗迹区－日碑俄国坟占200亩
4鲜花观赏基建设花卉日光温室40栋新奇花卉品种达20余种
5建设占160亩水娱乐垂区开发水面50亩
6建设占110亩森林浴场处
7农事实践基建设日光温室50栋
8建设200亩葡萄园建日光温室50栋规划100亩作新品种水果实验基
9墅渡假区建设墅30栋
10园区基础设施配套设施建设园区建柏油路水泥路田间作业道整治田间排水沟引水山治河水电配套绿化美化等工作
1
1水产花卉果树蔬菜新品种新技术引进示范推广1
2公害农产品检测室建设
该项目总投入资金7473万元中农民投入2535万元招商引资27743万元村集体投入5637万元市区财政筹480万元申请国家财政投入960万元
二背景分析
该园区位×市东北部距市中心12公里邻机场港口火车站丹沈丹高速公路起点三维交通十分便利园区距鸭绿江断桥12公里距虎山长城10公里距河口度假区50公里增加丹东江旅游景点园区青山绿水山水相映日俄战争遗址――日碑俄国坟远销俄罗斯黑龙江等国家区公害水果――燕红桃寒富苹果说独特理位置优越然文景观发展迅猛公害水果蔬菜花卉水产品发展农业生态旅游观光奠定坚定基础
×全国优秀旅游城市虎山长城鸭绿江已成丹东代名词燕红桃寒富苹果已走出国门×杜鹃花誉满全球鸭绿江公鱼代表水产品畅销全国
园区扩建世展示独特然文景观时重点展示园艺型农业示范性农业观光型农业成立×市生态农业旅游协会负责生态农业旅游市场开发园区
鸭绿江断桥虎山长城河口渡假区连接起扩园区知名度影响力丹东旅游业容更加丰富
三需求分析
1市场需求
着国加入世贸组织市农业力发展园艺型农业示范型农业观光型农业农业发展导方果农菜农花农科技水逐渐提高公害水果蔬菜花卉水产品生产加工销售环节中难题逐步解决现丹东水果产量30万吨左右水产品产量227万吨公害蔬菜产量3万吨左右远远满足市场需求必力发展生态农业年×市杜鹃花生产总量1亿株左右商品量1000万株占全国杜鹃花商品量25年×游客达280万次旅游产业渐成规模必力发展观光农业园区建成带动发展果树面积8000亩水果商品量达8000吨水产品养殖水面1000亩商品量达500吨公害蔬菜10000亩商品量30000吨花卉面积7000亩商品量3500万株左右
2社会需求
着城市功断完善城市规模断扩城乡发展格局正逐步城带乡城中乡乡中城城郊体化方迈进求城郊农业市民提供旅游休闲娱乐场市民提供污染公害新鲜水果蔬菜花卉特种鲜活观赏农产品农产品精深加工提高科技含量附加值提供场城区建设提供合理绿色空间改善市生态条件美化市环境农民致富奔康提供载体
3生态改善
该园区扩建完成植状况良具水资源涵养保护调节气候生物样性等重生态功达山青水秀环境优美生态效果
4济发展
园区扩建完成济效益社会效益生态效益幅度提高科技示范辐射作进步增强旅游产业容更加丰富吸纳农村剩余劳动力5000带动果农增加收入 1400万元花农增加收入5600万元渔民增加收入300万元菜农增加收入XX万元吸引社会闲置资金1000万元投入农业旅游业发展中带动相关产业增加产值1800万元
四条件分析
1资源条件
×全国优秀旅游城市旅游资源丰富软环境建设正国际化方迈进国际接轨公害水果燕红桃寒富苹果等已远销俄罗斯等国家农业出口创汇力正逐步提高鸭绿江水系特品质水产品畅销海外花卉品种丰富适宜温度丰富水资源取竭公害蔬菜生产已广干部群众接受越越重视果农花农菜农渔民群体农业绿色证书持率逐年加技术含量逐年提高
2原材料条件
日光温室等基础建设材料取材加工公害农产品检测仪国外采购项目发展会受原材料限制
3交通运输
距边境口岸鸭绿江断桥12公里距×机场20公里距东港35公里距丹东火车站12公里距沈丹丹高速公路17公里
4营理力技术情况
×镇×村委会成立农业生态旅游园区理委员会负责日常服务协调工作水果蔬菜水产品生产加工销售公害农产品协会负责花卉生产加工销售花卉协会负责旅游市场开发外宣传工作农业生态旅游协会负责广泛聘请省外专家技术顾问成立区级公害农产品科学研究负责新品种选育新技术开发推广
五方案设计
1目标
①园区扩建2460亩XX年全区果树面积发展10000亩花卉面积发展7000亩公害蔬菜种植面积发展10000亩水产养殖水面达1000亩
②水电河路配套环境优化
③公害农产品检测体系完善检测力增强
⑤该园区年产水果9000吨花卉300万株水产品100吨公害蔬菜XX吨发展成
全国效益农业生态旅游园区该园区扩建部分年产值达8000万元年纯收入1870万元年缴税金100万元
2实施点范围
点：建×省×市×区×镇×村7000亩山峦耕园区位×市东北郊区距市中心12公里园区耕坦果树茂盛然环境优美城市工业污染郊线班车路该园区沈丹丹高速公路直通港口飞机场火车站交通十分便利
3实施容
园区：①鲜果采摘区扩建标准果园1500亩②鲜花温室基建设高标准日光温室70栋③开发日俄战争遗址――日碑俄国坟④鲜花观赏基建高标准日光温室40栋⑤建设水娱乐垂钓区森林浴场处⑥农事实践基葡萄园建设高标准日光温室50栋⑦墅度假区建设墅30栋⑧建设公害农产品检测室200方米综合服务楼3000O⑨引进新品种新技术50种40项⑩基础配套设施：修柏油路68万方米水泥路111万方米硬化田间作业道6万方米田间排水沟护坡4万延长米绿化美化292万延长米治河三条浆砌石护坡1万延长米修建农桥8座铁索吊桥座机电井500眼提水站50蓄水池50室外排水网12万延长米
4实施计划
园区建设XX年9月―XX年9月完成扩建果园1500亩建设高标准日光温室210栋墅30栋完成引水山工程治河工程完成柏油路水泥路田间作业道田间排水沟整治
务完成森林浴场水娱乐垂钓区综合服务楼建设务完善宣传网络引进应新品种50种新技术40项
5支持环节
①50新品种40项新技术引进应资金
②公害农产品检测仪器配套资金
③公基础设施配套资金
6组织落实
园区成立项目领导组分区长负责财政农业城建等部门负责项目技术指导检查监督负责制订园区实施方案×镇×村委会具体实施聘请中国农科院沈阳农业学×农科院×市风景旅游局等十名专家技术顾问成立专家科技指导组园区组织建设理协调服务委会负责外宣传农业生态旅游协会负责生产营花卉协会公害农产品协会负责国家投资资金实行专户理基础设施建设实行公开招标设备仪器购买实行政府采购
六效益分析
①
成效益分析
产品成
项目投入运行年总生产成 850 万元
投资估算
示范基项目总投资 7473 万元
产品利润销售税金
项目投产年增加收入 2820 万元年缴税金 100 万元税利润 1870 万元
②
财务效益分析
投资回收期限
静态投资回收期 4 年动态投资回收期 6 年（含建设期）
投资利润率
2502
财务净现值
财务净现值 npv ＝ 4 759 万元（计算期 11 年中：建设期 1 年生产期 10 年折现率 8 计算）
财务部报酬率
irr ＝ 2182
③
国民济效益分析
基评价指标
项目扩建投产带动农民发展花卉生产 7000 亩果树 8000 亩公害蔬菜 10000 亩水产品养殖水面 1000 亩农民增收 9300 万元
业效果
直接间接解决 5000 农民业时带动 23000 发展类产业
农民增收
项目区农民均纯收入增加 XX 元
财政贡献
财政年收入增加 500 万元
投资盈亏
产量表述盈亏衡点估算产量 3014 表明项目较资金回收力
风险分析
项目中产品价格产量相较稳定表明项目较强抗风险力
七项目资金筹措（单位：万元）
预算筹措渠道
金
额
财政投入
160000
1 申请中央财政补助
80000
2 省级财政投入
32000
3 市财政投入
32000
4 县级财政投入
16000
二项目单位投入
30987
三银行贷款
四资金投入
27743
预算投资总额
7473
八项目投资估算（单位：万元）
项目预算明细
预算金额
备
注
合 计
7 473
新品种引进费
5000
50 品种
新技术引进费
4000
40 项
专家活动费
1000
国家省十名专家
柏油路
30600
公部分
水泥路
6216
公部分
绿化美化
412
29 200 延长米森林浴场植 110 亩
引水山
71900
机电井 500 眼提水站 50 蓄水池 50 配套电缆道
治河架桥
25900
治理河道 3 条架桥 9 座（含水娱乐垂区铁索吊桥座）
田间排水沟水泥板护坡
15600
40 000 延长米
硬化田间作业道
7200
60 000 方米
场整
3300
墅渡假区运土方 30 000 立方米
公害农产品检测室
1700
公部分含体建设仪器设备运输费
30 栋墅体配套设施
1 23938
含室外排水网水明电动力电
凉亭
1000
10 座
果园扩建
1 05000
农民筹
210 栋高标准日光温室
2 10000
农民筹招商引资
综合服务楼
27000
3 000 方米公部分招商引资
60 座休闲屋
21600
招商引资
6 座水木屋
1200
招商引资
工湖
24082
招商引资
国家缴纳费
1000
九结
根研究成果项目投产年增加收入2870万元通示范基示范辐射作引导带动周边农民发展花卉果树水产养殖公害蔬菜生产力推动市农业产业结构进步调整促进农村济发展
项目区位×市郊距市中心12公里项目投产发展水果蔬菜水产品生产加工销售时发展现代生态农业旅游观光服务项目着×市外开放工作进步发展项目旅游观光服务方面更加广阔前景
项目总投资7473万元根财务评价结果项目静态投资回收期4年动态投资回收期6年表明项目具较资金回收力投资利润率2502财务部收益率2187均高行
业均水项目净现值npv＝4759万元0表明项目具财务行性根国民济评价结项目投产带动农民发展花卉7000亩果树8000亩公害蔬菜10000亩水产养殖1000亩农民增收9300万元财政收入增加500万元项目具较盈利力较强抗风险力项目具济行性
项目投产具较济效益具较社会效益投资该项目行
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×市×区农业生态旅游园区
项目行性研究报告
项目概
该项目×市×区财政局申报×区×镇×村组织实施农业生态旅游园区座落×镇×村新扩建2460亩建设时间XX年9月开始XX年9月结束时限3年
建设容：
1鲜果采摘区扩建1500亩
2鲜花温室基建设花卉日光温室70栋XX年末达180栋占500亩
3开发历史遗迹区－日碑俄国坟占200亩
4鲜花观赏基建设花卉日光温室40栋新奇花卉品种达20余种
5建设占160亩水娱乐垂区开发水面50亩
6建设占110亩森林浴场处
7农事实践基建设日光温室50栋
8建设200亩葡萄园建日光温室50栋规划100亩作新品种水果实验基
9墅渡假区建设墅30栋
10园区基础设施配套设施建设园区建柏油路水泥路田间作业道整治田间排水沟引水山治河水电配套绿化美化等工作
1
1水产花卉果树蔬菜新品种新技术引进示范推广1
2公害农产品检测室建设
该项目总投入资金7473万元中农民投入2535万元招商引资27743万元村集体投入5637万元市区财政筹480万元申请国家财政投入960万元
二背景分析
该园区位×市东北部距市中心12公里邻机场港口火车站丹沈丹高速公路起点三维交通十分便利园区距鸭绿江断桥12公里距虎山长城10公里距河口度假区50公里增加丹东江旅游景点园区青山绿水山水相映日俄战争遗址――日碑俄国坟远销俄罗斯黑龙江等国家区公害水果――燕红桃寒富苹果说独特理位置优越然文景观发展迅猛公害水果蔬菜花卉水产品发展农业生态旅游观光奠定坚定基础
×全国优秀旅游城市虎山长城鸭绿江已成丹东代名词燕红桃寒富苹果已走出国门×杜鹃花誉满全球鸭绿江公鱼代表水产品畅销全国
园区扩建世展示独特然文景观时重点展示园艺型农业示范性农业观光型农业成立×市生态农业旅游协会负责生态农业旅游市场开发园区
鸭绿江断桥虎山长城河口渡假区连接起扩园区知名度影响力丹东旅游业容更加丰富
三需求分析
1市场需求
着国加入世贸组织市农业力发展园艺型农业示范型农业观光型农业农业发展导方果农菜农花农科技水逐渐提高公害水果蔬菜花卉水产品生产加工销售环节中难题逐步解决现丹东水果产量30万吨左右水产品产量227万吨公害蔬菜产量3万吨左右远远满足市场需求必力发展生态农业年×市杜鹃花生产总量1亿株左右商品量1000万株占全国杜鹃花商品量25年×游客达280万次旅游产业渐成规模必力发展观光农业园区建成带动发展果树面积8000亩水果商品量达8000吨水产品养殖水面1000亩商品量达500吨公害蔬菜10000亩商品量30000吨花卉面积7000亩商品量3500万株左右
2社会需求
着城市功断完善城市规模断扩城乡发展格局正逐步城带乡城中乡乡中城城郊体化方迈进求城郊农业市民提供旅游休闲娱乐场市民提供污染公害新鲜水果蔬菜花卉特种鲜活观赏农产品农产品精深加工提高科技含量附加值提供场城区建设提供合理绿色空间改善市生态条件美化市环境农民致富奔康提供载体
3生态改善
该园区扩建完成植状况良具水资源涵养保护调节气候生物样性等重生态功达山青水秀环境优美生态效果
4济发展
园区扩建完成济效益社会效益生态效益幅度提高科技示范辐射作进步增强旅游产业容更加丰富吸纳农村剩余劳动力5000带动果农增加收入 1400万元花农增加收入5600万元渔民增加收入300万元菜农增加收入XX万元吸引社会闲置资金1000万元投入农业旅游业发展中带动相关产业增加产值1800万元
四条件分析
1资源条件
×全国优秀旅游城市旅游资源丰富软环境建设正国际化方迈进国际接轨公害水果燕红桃寒富苹果等已远销俄罗斯等国家农业出口创汇力正逐步提高鸭绿江水系特品质水产品畅销海外花卉品种丰富适宜温度丰富水资源取竭公害蔬菜生产已广干部群众接受越越重视果农花农菜农渔民群体农业绿色证书持率逐年加技术含量逐年提高
2原材料条件
日光温室等基础建设材料取材加工公害农产品检测仪国外采购项目发展会受原材料限制
3交通运输
距边境口岸鸭绿江断桥12公里距×机场20公里距东港35公里距丹东火车站12公里距沈丹丹高速公路17公里
4营理力技术情况
×镇×村委会成立农业生态旅游园区理委员会负责日常服务协调工作水果蔬菜水产品生产加工销售公害农产品协会负责花卉生产加工销售花卉协会负责旅游市场开发外宣传工作农业生态旅游协会负责广泛聘请省外专家技术顾问成立区级公害农产品科学研究负责新品种选育新技术开发推广
五方案设计
1目标
①园区扩建2460亩XX年全区果树面积发展10000亩花卉面积发展7000亩公害蔬菜种植面积发展10000亩水产养殖水面达1000亩
②水电河路配套环境优化
③公害农产品检测体系完善检测力增强
⑤该园区年产水果9000吨花卉300万株水产品100吨公害蔬菜XX吨发展成
全国效益农业生态旅游园区该园区扩建部分年产值达8000万元年纯收入1870万元年缴税金100万元
2实施点范围
点：建×省×市×区×镇×村7000亩山峦耕园区位×市东北郊区距市中心12公里园区耕坦果树茂盛然环境优美城市工业污染郊线班车路该园区沈丹丹高速公路直通港口飞机场火车站交通十分便利
3实施容
园区：①鲜果采摘区扩建标准果园1500亩②鲜花温室基建设高标准日光温室70栋③开发日俄战争遗址――日碑俄国坟④鲜花观赏基建高标准日光温室40栋⑤建设水娱乐垂钓区森林浴场处⑥农事实践基葡萄园建设高标准日光温室50栋⑦墅度假区建设墅30栋⑧建设公害农产品检测室200方米综合服务楼3000O⑨引进新品种新技术50种40项⑩基础配套设施：修柏油路68万方米水泥路111万方米硬化田间作业道6万方米田间排水沟护坡4万延长米绿化美化292万延长米治河三条浆砌石护坡1万延长米修建农桥8座铁索吊桥座机电井500眼提水站50蓄水池50室外排水网12万延长米
4实施计划
园区建设XX年9月―XX年9月完成扩建果园1500亩建设高标准日光温室210栋墅30栋完成引水山工程治河工程完成柏油路水泥路田间作业道田间排水沟整治
务完成森林浴场水娱乐垂钓区综合服务楼建设务完善宣传网络引进应新品种50种新技术40项
5支持环节
①50新品种40项新技术引进应资金
②公害农产品检测仪器配套资金
③公基础设施配套资金
6组织落实
园区成立项目领导组分区长负责财政农业城建等部门负责项目技术指导检查监督负责制订园区实施方案×镇×村委会具体实施聘请中国农科院沈阳农业学×农科院×市风景旅游局等十名专家技术顾问成立专家科技指导组园区组织建设理协调服务委会负责外宣传农业生态旅游协会负责生产营花卉协会公害农产品协会负责国家投资资金实行专户理基础设施建设实行公开招标设备仪器购买实行政府采购
六效益分析
①
成效益分析
产品成
项目投入运行年总生产成 850 万元
投资估算
示范基项目总投资 7473 万元
产品利润销售税金
项目投产年增加收入 2820 万元年缴税金 100 万元税利润 1870 万元
②
财务效益分析
投资回收期限
静态投资回收期 4 年动态投资回收期 6 年（含建设期）
投资利润率
2502
财务净现值
财务净现值 npv ＝ 4 759 万元（计算期 11 年中：建设期 1 年生产期 10 年折现率 8 计算）
财务部报酬率
irr ＝ 2182
③
国民济效益分析
基评价指标
项目扩建投产带动农民发展花卉生产 7000 亩果树 8000 亩公害蔬菜 10000 亩水产品养殖水面 1000 亩农民增收 9300 万元
业效果
直接间接解决 5000 农民业时带动 23000 发展类产业
农民增收
项目区农民均纯收入增加 XX 元
财政贡献
财政年收入增加 500 万元
投资盈亏
产量表述盈亏衡点估算产量 3014 表明项目较资金回收力
风险分析
项目中产品价格产量相较稳定表明项目较强抗风险力
七项目资金筹措（单位：万元）
预算筹措渠道
金
额
财政投入
160000
1 申请中央财政补助
80000
2 省级财政投入
32000
3 市财政投入
32000
4 县级财政投入
16000
二项目单位投入
30987
三银行贷款
四资金投入
27743
预算投资总额
7473
八项目投资估算（单位：万元）
项目预算明细
预算金额
备
注
合 计
7 473
新品种引进费
5000
50 品种
新技术引进费
4000
40 项
专家活动费
1000
国家省十名专家
柏油路
30600
公部分
水泥路
6216
公部分
绿化美化
412
29 200 延长米森林浴场植 110 亩
引水山
71900
机电井 500 眼提水站 50 蓄水池 50 配套电缆道
治河架桥
25900
治理河道 3 条架桥 9 座（含水娱乐垂区铁索吊桥座）
田间排水沟水泥板护坡
15600
40 000 延长米
硬化田间作业道
7200
60 000 方米
场整
3300
墅渡假区运土方 30 000 立方米
公害农产品检测室
1700
公部分含体建设仪器设备运输费
30 栋墅体配套设施
1 23938
含室外排水网水明电动力电
凉亭
1000
10 座
果园扩建
1 05000
农民筹
210 栋高标准日光温室
2 10000
农民筹招商引资
综合服务楼
27000
3 000 方米公部分招商引资
60 座休闲屋
21600
招商引资
6 座水木屋
1200
招商引资
工湖
24082
招商引资
国家缴纳费
1000
九结
根研究成果项目投产年增加收入2870万元通示范基示范辐射作引导带动周边农民发展花卉果树水产养殖公害蔬菜生产力推动市农业产业结构进步调整促进农村济发展
项目区位×市郊距市中心12公里项目投产发展水果蔬菜水产品生产加工销售时发展现代生态农业旅游观光服务项目着×市外开放工作进步发展项目旅游观光服务方面更加广阔前景
项目总投资7473万元根财务评价结果项目静态投资回收期4年动态投资回收期6年表明项目具较资金回收力投资利润率2502财务部收益率2187均高行
业均水项目净现值npv＝4759万元0表明项目具财务行性根国民济评价结项目投产带动农民发展花卉7000亩果树8000亩公害蔬菜10000亩水产养殖1000亩农民增收9300万元财政收入增加500万元项目具较盈利力较强抗风险力项目具济行性
项目投产具较济效益具较社会效益投资该项目行
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