埃森哲震旦家具有限公司实施专案——第四章-MM04_总务采购收货流程

第四章MM04_总务采购收货流程


1 流程说明

针总务采购订单生成供应商进行送货总务部通知请购部门相关技术部门进行验收发现货物品质问题通知供应商换货发现缺货通知供应商补货等货物数量品质差异总务员系统中执行收货动作

流程涉种情形：采购订单收货
注意事项：
1 总务采购汇请购部门技术部门采购订单物料数量质量进行验收验收合格请购部门验收请采购验收单签字确认
2 针固定资产采购订单收货固定资产理员系统中创建固定资产数记录固定资产编号部门部门固定资产理员固定资产加贴标签
3 针总务类采购订单收货移动类型101销移动类型102

2 流程图






3 系统操作
31 操作范例

采购订单45900000010进行收货
32 系统菜单交易代码

勤®物料理®库存理®货物移动®收货®采购订单®MIGO_GR 采购订单 GR (MIGO)
交易代码：MIGOMB01


33 系统屏幕栏位解释




栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
栏位必输项系统动产生收货天日期
20010305
记帐日期
栏位必输项系统动产生收货天日期
20010305
移动类型
栏位必输项总务类采购订单收货货物移动类型
101
采购订单
栏位必输项请输入进行收货采购订单号码
4590000010
工厂
栏位必输项栏位必输项工厂挂公司总务类工厂FZ00
FZ00

键进入画面






栏位名称
栏位说明
资料范例
项目
采购订单动带项目
1020
EunBun
单位系统动带
SETPC
物料物料描述
系统动带
10521053
库位
总务类采购物料直接费化没物料库位

采购订单
系统动带
4590000010
移动类型
系统动带总务类收货移动类型
101

进行收货系统生成物料证会计证
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