XX县商务局2019年度部门整体支出绩效评报告
进步规范财政资金理强化预算支出责约束效率提高财政资金效益根市县财政局关绩效评价工作求XX县商务局2019年度部门整体支出情况进行绩效评价现绩效评价情况报告：
部门概况
（）部门基情况
1部门基职责
XX县商务局职责贯彻执行国家省市关国外贸易国际济合作利外资商品流通商贸服务业法律法规方针政策起草相关方性理规范性文件提出相关政策建议措施组织实施根国民济社会发展总体规划拟订国外贸易招商引资发展战略编制组织实施利外资引进资国外贸易外济技术合作中长期规划年度指导性计划相关统计考核奖惩工作负责指导协调理全县利外资工作负责统筹全县招商引资工作组织拟订优化投资环境措施负责境外重招商活动组织协调重引资项目协调推进等工作
纳入套部门决算汇编范围单位 1部门2019年年末编制数X中行政编制X事业编制 X年末实数XX中职员XX离休员X退休员XX年末学生数X
2部门年度工作目标
2019年XX县通招商引资成功签约项目XX总投资额XX亿元民币中亿元项目XX10亿元重项目X签约项目中新兴产业项目X占74签约项目中已完成注册X已开工X已投产X
（二）部门收支情况
商务局2019年度财政拨款支出年初预算数XX万元决算数XX万元完成年初预算378原：企业补助
功分类科目分：般公服务支出年初预算数XX万元决算数XX万元完成年初预算378商业服务业支出0万元决算数XX万元完成年初预算
济分类科目分：工资福利支出XX万元较年减少2613原：控制支出商品服务支出20511万元年增加6782原：外资外贸补贴项目放入资性支出家庭补助支出0万元较年减少原：控制支出
二绩效评价实施情况
（）绩效评价原
1绩效评价原
（1）科学规范原绩效评价程中严格执行规定程序科学行求采定量定性分析相结合方法
（2）公正公开原绩效评价应符合真实客观公正求法公开接受公众监督
（3）绩效相关原绩效评价应针具体支出产出绩效进行评价结果应清晰反映支出产出绩效间紧密应关系
2绩效评价
（1）财政支出绩效评价理暂行办法相关法律法规规章制度
（2）中华民国预算法
（3）XX县商务局2019年度部门预决算资料报表财务资料会计报表等相关资料
三部门预算概况预算理财务理履职情况
（）部门收支情况预算指标完成情况
部门2019年度收入总计126550万元中年结转结余15280万元较年减少3158年收入合计111271万元较年减少73698万元原：控制企业补助支出
年收入具体构成：财政拨款收入XXXX万元占100事业收入 0万元占0事业单位营收入 0万元占0收入（含附属单位缴收入级补助收入）0 万元占0
（二）财政拨款支出决算情况说明
部门2019年度财政拨款支出年初预算数XX万元决算数XX万元完成年初预算378原：企业补助
功分类科目分：般公服务支出年初预算数XX万元决算数XX万元完成年初预算378商业服务业支出0万元决算数XX万元完成年初预算
济分类科目分：工资福利支出XX万元较年减少2613原：控制支出商品服务支出20511万元年增加6782原：外资外贸补贴项目放入资性支出家庭补助支出0万元较年减少原：控制支出
四部门整体支出绩效评价分析
（）预算编制情况分析（11分10分）
1部门预算（6分6分）
部门预算编制6分中完整性2分准确性2分时效性2分预算表决算表没发现错漏没发现编列预算科目明显差错专项业务费分类细化未发现明显错报满分部分4分
2绩效目标（5分4分）
绩效目标设定5分年初已编制部门整体预算绩效目标编制完整合理4分部门预算追加预算绩效目标扣1分该项4分
（二）预算执行情况分析（57分4664）
1预算完成率10分（10分946分）
部门预算完成率分基支出预算完成率项目支出预算完成率5分
2执行进度率（10分783分）
季度179分二季度25分三季度163分四季度25分
3部门（项目）绩效目标完成率
部门（项目）绩效目标完成率分年初预算部门（项目）绩效目标完成率年中追加部门（项目）支出绩效目标完成率部门计划预算目标决算账簿出年初预算部门整体项目绩效完成率100年中追加项目扣分
4公费控制率（6分3分）
公费控制率考核公费预决算差异率公费动态变动率3分年度公费预算年相费预算低控制3分
5专项资金预算达情况（8分8分）
该项目扣分8分
6三公费控制率（3分203分）
三公费控制率控制203分
7政府采购预算执行率（5分132分）
政府采购执行率132分
（三）预算理情况分析（预算理22分20分）
1预决算信息公开（7分7分）
已政府信息公开关规定时XX县公开部门预决算信息三公费预决算信息做部门预算理公开透明
2员控制（2分0分）
编制12年末实际数26员超编项分
3绩效评价（13分13分）
开展部门整体支出评3分决算中项目需评4分部门没级单位项做考评2分2019年预算2018年预算2分求财政部门报告绩效评价报告等相关绩效信息2分
（四）履职结果（10分10分）
年度政府绩效考核结果优10分
五绩效评价结
评价组通收集商务局单位数资料实核查结合该单位2019年实际履职情况综合专家评审意见评价方案评价指标逐进行评价分评价总分886分结良
XX县商务局2019年度部门整体支出绩效良完成预算规划项工作县委县政府交办事项履行部门项职责达预算设立目标
六存问题相关建议
公费预算准备三公费预算够精准年中追加预算未编制追加预算目标年末结余金额较
建议科学合理编制预算求填列预算表预算法实施条例相关规定政策规定部门发展规划结合年度预算执行情况年度预算收支变化素编制年预算加强预算执行理提高公费三公费预算精准性
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进步规范财政资金理强化预算支出责约束效率提高财政资金效益根市县财政局关绩效评价工作求XX县商务局2019年度部门整体支出情况进行绩效评价现绩效评价情况报告：
部门概况
（）部门基情况
1部门基职责
XX县商务局职责贯彻执行国家省市关国外贸易国际济合作利外资商品流通商贸服务业法律法规方针政策起草相关方性理规范性文件提出相关政策建议措施组织实施根国民济社会发展总体规划拟订国外贸易招商引资发展战略编制组织实施利外资引进资国外贸易外济技术合作中长期规划年度指导性计划相关统计考核奖惩工作负责指导协调理全县利外资工作负责统筹全县招商引资工作组织拟订优化投资环境措施负责境外重招商活动组织协调重引资项目协调推进等工作
纳入套部门决算汇编范围单位 1部门2019年年末编制数X中行政编制X事业编制 X年末实数XX中职员XX离休员X退休员XX年末学生数X
2部门年度工作目标
2019年XX县通招商引资成功签约项目XX总投资额XX亿元民币中亿元项目XX10亿元重项目X签约项目中新兴产业项目X占74签约项目中已完成注册X已开工X已投产X
（二）部门收支情况
商务局2019年度财政拨款支出年初预算数XX万元决算数XX万元完成年初预算378原：企业补助
功分类科目分：般公服务支出年初预算数XX万元决算数XX万元完成年初预算378商业服务业支出0万元决算数XX万元完成年初预算
济分类科目分：工资福利支出XX万元较年减少2613原：控制支出商品服务支出20511万元年增加6782原：外资外贸补贴项目放入资性支出家庭补助支出0万元较年减少原：控制支出
二绩效评价实施情况
（）绩效评价原
1绩效评价原
（1）科学规范原绩效评价程中严格执行规定程序科学行求采定量定性分析相结合方法
（2）公正公开原绩效评价应符合真实客观公正求法公开接受公众监督
（3）绩效相关原绩效评价应针具体支出产出绩效进行评价结果应清晰反映支出产出绩效间紧密应关系
2绩效评价
（1）财政支出绩效评价理暂行办法相关法律法规规章制度
（2）中华民国预算法
（3）XX县商务局2019年度部门预决算资料报表财务资料会计报表等相关资料
三部门预算概况预算理财务理履职情况
（）部门收支情况预算指标完成情况
部门2019年度收入总计126550万元中年结转结余15280万元较年减少3158年收入合计111271万元较年减少73698万元原：控制企业补助支出
年收入具体构成：财政拨款收入XXXX万元占100事业收入 0万元占0事业单位营收入 0万元占0收入（含附属单位缴收入级补助收入）0 万元占0
（二）财政拨款支出决算情况说明
部门2019年度财政拨款支出年初预算数XX万元决算数XX万元完成年初预算378原：企业补助
功分类科目分：般公服务支出年初预算数XX万元决算数XX万元完成年初预算378商业服务业支出0万元决算数XX万元完成年初预算
济分类科目分：工资福利支出XX万元较年减少2613原：控制支出商品服务支出20511万元年增加6782原：外资外贸补贴项目放入资性支出家庭补助支出0万元较年减少原：控制支出
四部门整体支出绩效评价分析
（）预算编制情况分析（11分10分）
1部门预算（6分6分）
部门预算编制6分中完整性2分准确性2分时效性2分预算表决算表没发现错漏没发现编列预算科目明显差错专项业务费分类细化未发现明显错报满分部分4分
2绩效目标（5分4分）
绩效目标设定5分年初已编制部门整体预算绩效目标编制完整合理4分部门预算追加预算绩效目标扣1分该项4分
（二）预算执行情况分析（57分4664）
1预算完成率10分（10分946分）
部门预算完成率分基支出预算完成率项目支出预算完成率5分
2执行进度率（10分783分）
季度179分二季度25分三季度163分四季度25分
3部门（项目）绩效目标完成率
部门（项目）绩效目标完成率分年初预算部门（项目）绩效目标完成率年中追加部门（项目）支出绩效目标完成率部门计划预算目标决算账簿出年初预算部门整体项目绩效完成率100年中追加项目扣分
4公费控制率（6分3分）
公费控制率考核公费预决算差异率公费动态变动率3分年度公费预算年相费预算低控制3分
5专项资金预算达情况（8分8分）
该项目扣分8分
6三公费控制率（3分203分）
三公费控制率控制203分
7政府采购预算执行率（5分132分）
政府采购执行率132分
（三）预算理情况分析（预算理22分20分）
1预决算信息公开（7分7分）
已政府信息公开关规定时XX县公开部门预决算信息三公费预决算信息做部门预算理公开透明
2员控制（2分0分）
编制12年末实际数26员超编项分
3绩效评价（13分13分）
开展部门整体支出评3分决算中项目需评4分部门没级单位项做考评2分2019年预算2018年预算2分求财政部门报告绩效评价报告等相关绩效信息2分
（四）履职结果（10分10分）
年度政府绩效考核结果优10分
五绩效评价结
评价组通收集商务局单位数资料实核查结合该单位2019年实际履职情况综合专家评审意见评价方案评价指标逐进行评价分评价总分886分结良
XX县商务局2019年度部门整体支出绩效良完成预算规划项工作县委县政府交办事项履行部门项职责达预算设立目标
六存问题相关建议
公费预算准备三公费预算够精准年中追加预算未编制追加预算目标年末结余金额较
建议科学合理编制预算求填列预算表预算法实施条例相关规定政策规定部门发展规划结合年度预算执行情况年度预算收支变化素编制年预算加强预算执行理提高公费三公费预算精准性
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