移民事务中心部门整体支出绩效评报告
根XX市财政局关做市级预算部门绩效评工作通知（X财绩〔2020〕3号）求市XX移民事务中心认真组织开展2019年度部门整体支出绩效评工作现情况报告：
基情况
（）部门基情况
根中XX市委办公室XX市民政府办公室关印发通知（X办发〔2019〕4号）原XX市移民开发局(市民政府办公室理具行政理职正处级事业单位)2019年4月更名XX市库区移民事务中心市水利局属正处级公益类事业单位中XX市委机构编制委员会文件关XX市XX移民事务中心机构编制设置通知（XX编办〔2020〕46号）市库区移民事务中心职责：
1中型XX工程建设征实物调查细移民安置规划纲移民安置规划移民期扶持规划审查提供技术支持
2承担中型XX移民安置期扶持相关事务性工作承担中型XX移民安置阶段验收竣工验收移民期扶持规划实施验收相关事务性工作
3承担XX移民系统信息化建设综合统计工作关决策理提供信息服务
4协助关部门拟定关XX移民资金年度预算方案安排方案承担XX移民工作移民资金部审计绩效评价事务性工作承担XX移民期扶持政策实施情况监测评估XX移民资金理提供服务保障
5协助开展XX移民工作政策法规研究规范性文件起草承担中型XX移民信访维稳行政复议行政诉讼相关事务性工作
6协助推动XX移民口帮扶工作承担XX移民计划生育综合治理扶贫攻坚安全生产等相关事务性工作
7承担中型XX移民培训事务性工作
8协助协调三峡移民工作
9承担市水利局交办务
市XX移民事务中心设置3设机构：综合科移民安置期扶持科资金财务科核定全额拨款事业编制14名2019年末中心实职员15（中安置退役士兵1提前退休转职1）聘员3退休员3
（二）绩效目标
1部门年度整体支出绩效目标
通加强机关建工作形成风清气正移民工作氛围进步提高新XX移民搬迁安置质量进程加重点移民村组整村推进项目实施力度加强移民项目资金监等促新XX移民真正实现搬出稳住致富引导移民决胜全面建成康社会提升贫困移民脱贫致富力提升移民扶持资金效益
2市级专项资金绩效目标
市级专项资金市级财政安排业务工作费绩效目标：积极开展建工会等类活动二机关工作信息理系统建设运行维护三开展移民政策宣传法规宣传四进步提高实施乡村振兴战略质量提高新XX移民搬迁安置质量进程做县市区移民资金部审计扶稽察监测评估绩效评价等工作努力提高移民资金效益维护库区移民安置区局稳定
二般公预算支出情况
部门2019年预算收入计XXX万元中：市级财政拨款预算收入XXX3万元省级财政工作费补助XX万元2019年般公预算支出计XXX万元中：基支出XXX万元项目支出XX万元年初结转前年度余额XX万元收支两抵年底累计余额X万元结转年度
（）基支出情况
2019年基支出计36442万元中：
1员费支出XXX万元（中工资福利支出XXX万元家庭补助XX万元）职员工资津贴补贴奖金社保缴费住房公积金公务员医疗补助缴费退休员费等员费支出严格相关政策标准列支
2公费支出XX万元办公费印刷费差旅费公务车运行维护费交通费（交通补贴）等公费支出严格执行部门预算厉行节约控制运行成
（二）项目支出情况
2019年市级专项资金全部业务工作费支出计XX万元中：聘员工资福利支出X万元商品服务支出XX万元资性支出013万元保障基运行发生聘员工资福利支出水费电费物业理费维修费劳务费宣传费差旅费等业务工作费严格遵守相关财务理制度规定严格执行审批程序报账手续资金进度拨付专款专
三政府性基金预算支出情况
四国资营预算支出情况
五社会保险基金预算支出情况
六部门整体支出绩效情况
（）运行成方面
1建立健全项理制度2019年中心进步完善机关财务理制度公务接制度公务车理制度等加强会议费差旅费公务接费公务车运行维护费等费理确保中心项济活动合法合规序开展精细算勤俭节约紧日子原节约水电办公品等方面认真落实项规定严格控制行政成
2 三公费变动情况：三公费年预算数16万元年预算数2633万元三公费变动率39控制较
3 三公费控制情况：2019年 三公费预算安排数16万元实际支出473万元中：公务接费08万元公务车购置运行维护费393万元公出国（境）费0元三公费控制率30控制较
（二）理效率方面
1预算执行率：2019年初结转1769万元2019年度预算收入38943万元支出40589万元预算完成率997
2预算调整率：2019年初部门预算38251万元年中调整预算808万元中：政策性追加员费2776万元压减般性公支出预算1004万元划转机构改革转隶员费258万元预算调整率2
3职员控制率：2019年末中心职员编制数14实职员15职员控制率107
(三)职责履行效益方面
2019年市中心认真贯彻落实五位体总体布局四全面战略布局贯彻新发展理念贯彻总书记湖南工作指示精神围绕建设五XX深入开展产业项目建设年活动强化工作落实年行动坚持移民中心发展思想解决移民群众反映突出问题提高移民群众获感幸福感安全感
1力解决移民居住问题全市完成第二第三批中型XX移民避险解困试点验收完成中央财政投资214亿元10746名中型XX移民建设新房搬进新居二摸清移民居住情况家底争取第四批中型XX移民避险解困资金2180万元
2强力开展重点移民村建设 突出重点整合资金产业引导分类推进求进步集中扶资金抓重点移民村建设全面改善重点移民村基础设施条件美化亮化村容村貌强化文明安建设提升重点移民村建设档次完成24整村推进重点移民村建设投入专项资金3590万元改善重点移民村产业发展居环境
3集中力量赢脱贫攻坚战户档户策原建立脱贫攻坚帮扶台账确定精准扶持措施认真开展产业脱贫扶持教育培训脱贫扶持断提升贫困移民脱贫致富生动力7703名建档立卡贫困中型XX移民实现脱贫摘帽
4努力提高移民群众业力实施家政服务养老护理医院护餐饮烹饪电子商务等技培训造区域性移民劳务品牌2019年全市完成6760移民培训务二力培育移民创新创业带头2019年扶持移民创新创业带头124三深入实施科技特派员制度根重点移民村产业发展需相关科研机构院校聘请20名科技特派员移民产业发展提供科技支撑
5认真抓新建中型XX移民安置完成桂阳县桃源XX移民安置竣工验收二做莽山XX288户1231移民安置工作加快天塘镇沙坪莽山瑶族乡瞭莽山瑶族乡刘家三移民安置点建设三序推进茶安XX黄口堰XX移民安置工作
6强化移民项目资金监完成11县市区20172018年度扶政策实施情况监测评估完成2018年度扶政策实施稽察移民资金部审计绩效评价形成监督检查报告开展面面约谈建立问题台账确定整改时限建立整改报告制度
七存问题原分析
1预算编制欠科学单位编制预算前没做细调研测算项目支出全部专项资金安排业务工作费业务工作费预算编制科学性精确性加强量做预算编制合理精确
2资产理够精细资产理程中进步规范固定资产处理程序加强规范单位国资产理
八步改进措施
1强化预算理认真贯彻落实预算法进步做全做细做实业务工作费支出预算提高预算资金效益理预算规定费项目途进行资金审核列报支付财务核算
2强化部控制进步加强资产理规范国资产理行严格执行国资产处理程序做日常性理工作做账实账账账卡相符
九绩效评结果拟应公开情况
（）绩效评结果应
通绩效评进步掌握部门整体支出情况取效果发现工作中存问题足步提高资金效益加强财政支出规范化理健全完善支出项目资金理办法完善预算编制加强绩效目标理绩效考核工作提供重参考
（二）绩效评结果公开
绩效评报告通XX市水利局门户网站社会公开接受群众监督
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根XX市财政局关做市级预算部门绩效评工作通知（X财绩〔2020〕3号）求市XX移民事务中心认真组织开展2019年度部门整体支出绩效评工作现情况报告：
基情况
（）部门基情况
根中XX市委办公室XX市民政府办公室关印发
1中型XX工程建设征实物调查细移民安置规划纲移民安置规划移民期扶持规划审查提供技术支持
2承担中型XX移民安置期扶持相关事务性工作承担中型XX移民安置阶段验收竣工验收移民期扶持规划实施验收相关事务性工作
3承担XX移民系统信息化建设综合统计工作关决策理提供信息服务
4协助关部门拟定关XX移民资金年度预算方案安排方案承担XX移民工作移民资金部审计绩效评价事务性工作承担XX移民期扶持政策实施情况监测评估XX移民资金理提供服务保障
5协助开展XX移民工作政策法规研究规范性文件起草承担中型XX移民信访维稳行政复议行政诉讼相关事务性工作
6协助推动XX移民口帮扶工作承担XX移民计划生育综合治理扶贫攻坚安全生产等相关事务性工作
7承担中型XX移民培训事务性工作
8协助协调三峡移民工作
9承担市水利局交办务
市XX移民事务中心设置3设机构：综合科移民安置期扶持科资金财务科核定全额拨款事业编制14名2019年末中心实职员15（中安置退役士兵1提前退休转职1）聘员3退休员3
（二）绩效目标
1部门年度整体支出绩效目标
通加强机关建工作形成风清气正移民工作氛围进步提高新XX移民搬迁安置质量进程加重点移民村组整村推进项目实施力度加强移民项目资金监等促新XX移民真正实现搬出稳住致富引导移民决胜全面建成康社会提升贫困移民脱贫致富力提升移民扶持资金效益
2市级专项资金绩效目标
市级专项资金市级财政安排业务工作费绩效目标：积极开展建工会等类活动二机关工作信息理系统建设运行维护三开展移民政策宣传法规宣传四进步提高实施乡村振兴战略质量提高新XX移民搬迁安置质量进程做县市区移民资金部审计扶稽察监测评估绩效评价等工作努力提高移民资金效益维护库区移民安置区局稳定
二般公预算支出情况
部门2019年预算收入计XXX万元中：市级财政拨款预算收入XXX3万元省级财政工作费补助XX万元2019年般公预算支出计XXX万元中：基支出XXX万元项目支出XX万元年初结转前年度余额XX万元收支两抵年底累计余额X万元结转年度
（）基支出情况
2019年基支出计36442万元中：
1员费支出XXX万元（中工资福利支出XXX万元家庭补助XX万元）职员工资津贴补贴奖金社保缴费住房公积金公务员医疗补助缴费退休员费等员费支出严格相关政策标准列支
2公费支出XX万元办公费印刷费差旅费公务车运行维护费交通费（交通补贴）等公费支出严格执行部门预算厉行节约控制运行成
（二）项目支出情况
2019年市级专项资金全部业务工作费支出计XX万元中：聘员工资福利支出X万元商品服务支出XX万元资性支出013万元保障基运行发生聘员工资福利支出水费电费物业理费维修费劳务费宣传费差旅费等业务工作费严格遵守相关财务理制度规定严格执行审批程序报账手续资金进度拨付专款专
三政府性基金预算支出情况
四国资营预算支出情况
五社会保险基金预算支出情况
六部门整体支出绩效情况
（）运行成方面
1建立健全项理制度2019年中心进步完善机关财务理制度公务接制度公务车理制度等加强会议费差旅费公务接费公务车运行维护费等费理确保中心项济活动合法合规序开展精细算勤俭节约紧日子原节约水电办公品等方面认真落实项规定严格控制行政成
2 三公费变动情况：三公费年预算数16万元年预算数2633万元三公费变动率39控制较
3 三公费控制情况：2019年 三公费预算安排数16万元实际支出473万元中：公务接费08万元公务车购置运行维护费393万元公出国（境）费0元三公费控制率30控制较
（二）理效率方面
1预算执行率：2019年初结转1769万元2019年度预算收入38943万元支出40589万元预算完成率997
2预算调整率：2019年初部门预算38251万元年中调整预算808万元中：政策性追加员费2776万元压减般性公支出预算1004万元划转机构改革转隶员费258万元预算调整率2
3职员控制率：2019年末中心职员编制数14实职员15职员控制率107
(三)职责履行效益方面
2019年市中心认真贯彻落实五位体总体布局四全面战略布局贯彻新发展理念贯彻总书记湖南工作指示精神围绕建设五XX深入开展产业项目建设年活动强化工作落实年行动坚持移民中心发展思想解决移民群众反映突出问题提高移民群众获感幸福感安全感
1力解决移民居住问题全市完成第二第三批中型XX移民避险解困试点验收完成中央财政投资214亿元10746名中型XX移民建设新房搬进新居二摸清移民居住情况家底争取第四批中型XX移民避险解困资金2180万元
2强力开展重点移民村建设 突出重点整合资金产业引导分类推进求进步集中扶资金抓重点移民村建设全面改善重点移民村基础设施条件美化亮化村容村貌强化文明安建设提升重点移民村建设档次完成24整村推进重点移民村建设投入专项资金3590万元改善重点移民村产业发展居环境
3集中力量赢脱贫攻坚战户档户策原建立脱贫攻坚帮扶台账确定精准扶持措施认真开展产业脱贫扶持教育培训脱贫扶持断提升贫困移民脱贫致富生动力7703名建档立卡贫困中型XX移民实现脱贫摘帽
4努力提高移民群众业力实施家政服务养老护理医院护餐饮烹饪电子商务等技培训造区域性移民劳务品牌2019年全市完成6760移民培训务二力培育移民创新创业带头2019年扶持移民创新创业带头124三深入实施科技特派员制度根重点移民村产业发展需相关科研机构院校聘请20名科技特派员移民产业发展提供科技支撑
5认真抓新建中型XX移民安置完成桂阳县桃源XX移民安置竣工验收二做莽山XX288户1231移民安置工作加快天塘镇沙坪莽山瑶族乡瞭莽山瑶族乡刘家三移民安置点建设三序推进茶安XX黄口堰XX移民安置工作
6强化移民项目资金监完成11县市区20172018年度扶政策实施情况监测评估完成2018年度扶政策实施稽察移民资金部审计绩效评价形成监督检查报告开展面面约谈建立问题台账确定整改时限建立整改报告制度
七存问题原分析
1预算编制欠科学单位编制预算前没做细调研测算项目支出全部专项资金安排业务工作费业务工作费预算编制科学性精确性加强量做预算编制合理精确
2资产理够精细资产理程中进步规范固定资产处理程序加强规范单位国资产理
八步改进措施
1强化预算理认真贯彻落实预算法进步做全做细做实业务工作费支出预算提高预算资金效益理预算规定费项目途进行资金审核列报支付财务核算
2强化部控制进步加强资产理规范国资产理行严格执行国资产处理程序做日常性理工作做账实账账账卡相符
九绩效评结果拟应公开情况
（）绩效评结果应
通绩效评进步掌握部门整体支出情况取效果发现工作中存问题足步提高资金效益加强财政支出规范化理健全完善支出项目资金理办法完善预算编制加强绩效目标理绩效考核工作提供重参考
（二）绩效评结果公开
绩效评报告通XX市水利局门户网站社会公开接受群众监督
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