部控制制度目录
第篇 部控制基础
第章 总
第二章 机构岗位职责
第三章 部控制方法
第四章 部控制基础工作
第五章 授权体系概述
第六章 附
第二篇 供应生产销售部控制制度
第章 供应部控制制度
第节 部控制概述
第二节 组织机构岗位职责
第三节 授权体系
第四节 理制度
●物资供应计划
●物资请购规范
●采业务规范
●宗采购理
●定点采购理
●固定资产设备采购理
●劳务服务采购
●采购作业控制
●供应商理
●合订单理
●进货价格采购成控制
●物料进库规程
●物料出库规程
●退料规程
●仓库财务理
●存货盘点理
●库存分析报告
第二章 生产部控制制度
第节 控概述
第二节 部组织机构岗位职责
第三节 业务授权
第四节 理制度
●生产计划理制度
●领料制度
●物料制度
●物料退库制度
●物料盘点制度
●生产环节控制制度
●产成品入库制度
●产成品检验制度
●产成品出库制度
●委托加工定价制度
●委托加工程理
●委托加工产品理制度
●生产成理制度
第三章 销售部控制制度
第节 控概述
第二节 部组织机构岗位职责
第三节 业务授权
第四节 理制度
●销售定价理制度
●销售环节理制度
第三篇 资金部控制制度
第章 控概述
第二章 部组织机构岗位职责
第三章 业务授权
第四章 理制度
●资金计划制度
●现金理制度
●银行存款制度
●备金理制度
●款理制度
●费报销理制度
●筹资理制度
●结算中心理制度
第四篇 财务会计部控制制度
第章 会计核算部控制制度
第节 控概述
第二节 部组织机构岗位职责
第三节 授权体系
第四节 理制度
●会计核算基础工作理制度
●般会计业务理制度
●财务会计报告部控制制度
●利润分配部控制制度
●会计档案理制度
●会计工作交换部控制制度
第二章 财务理部控制制度
第节 控概述
第二节 岗位职责
第三节 授权体系
第四节 理制度
债权理
●应收账款理制度
●应收款理制度
二固定资产理
●固定资产购置
●固定资产日常理
●固定资产盘点
●固定资产处置
●建工程理
三资产减值理
●坏账准备理
●长短期投资减值准备理
●存货跌价准备理
●固定资产建工厂减值准备理
四债务理
●应付账款理
●应付工资福利费理
五成费理
●生产成理制度
●理费理制度
●财务费理制度
六财务分析理
●短期财务分析制度
●中期财务分析制度
●长期财务分析制度
第五篇 全面预算制度
第章 概述
第二章 组织机构岗位职责
第三章 业务授权
第四章 理制度
◆预算编制
◆预算执行考核
第六篇 部审计制度
第章 控概述
第二章 部组织机构岗位职责
第三章 授权体系
第四章 理制度
◆部审计计划理
◆部审计执行理
◆部审计结果处理
◆理制度
第七篇 投资部控制制度
第章 控概述
第二章 部组织机构岗位职责
第三章 授权体系
第四章 理制度
◆项目投资理
◆价证劵投资理
◆研究开发投资
第八篇 子公司（企业）部控制制度
第章 控概述
第二章 组织机构岗位职责
第三章 授权体系
第四章 理制度
◆参股企业理
◆控股企业理
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第篇 部控制基础
第章 总
第二章 机构岗位职责
第三章 部控制方法
第四章 部控制基础工作
第五章 授权体系概述
第六章 附
第二篇 供应生产销售部控制制度
第章 供应部控制制度
第节 部控制概述
第二节 组织机构岗位职责
第三节 授权体系
第四节 理制度
●物资供应计划
●物资请购规范
●采业务规范
●宗采购理
●定点采购理
●固定资产设备采购理
●劳务服务采购
●采购作业控制
●供应商理
●合订单理
●进货价格采购成控制
●物料进库规程
●物料出库规程
●退料规程
●仓库财务理
●存货盘点理
●库存分析报告
第二章 生产部控制制度
第节 控概述
第二节 部组织机构岗位职责
第三节 业务授权
第四节 理制度
●生产计划理制度
●领料制度
●物料制度
●物料退库制度
●物料盘点制度
●生产环节控制制度
●产成品入库制度
●产成品检验制度
●产成品出库制度
●委托加工定价制度
●委托加工程理
●委托加工产品理制度
●生产成理制度
第三章 销售部控制制度
第节 控概述
第二节 部组织机构岗位职责
第三节 业务授权
第四节 理制度
●销售定价理制度
●销售环节理制度
第三篇 资金部控制制度
第章 控概述
第二章 部组织机构岗位职责
第三章 业务授权
第四章 理制度
●资金计划制度
●现金理制度
●银行存款制度
●备金理制度
●款理制度
●费报销理制度
●筹资理制度
●结算中心理制度
第四篇 财务会计部控制制度
第章 会计核算部控制制度
第节 控概述
第二节 部组织机构岗位职责
第三节 授权体系
第四节 理制度
●会计核算基础工作理制度
●般会计业务理制度
●财务会计报告部控制制度
●利润分配部控制制度
●会计档案理制度
●会计工作交换部控制制度
第二章 财务理部控制制度
第节 控概述
第二节 岗位职责
第三节 授权体系
第四节 理制度
债权理
●应收账款理制度
●应收款理制度
二固定资产理
●固定资产购置
●固定资产日常理
●固定资产盘点
●固定资产处置
●建工程理
三资产减值理
●坏账准备理
●长短期投资减值准备理
●存货跌价准备理
●固定资产建工厂减值准备理
四债务理
●应付账款理
●应付工资福利费理
五成费理
●生产成理制度
●理费理制度
●财务费理制度
六财务分析理
●短期财务分析制度
●中期财务分析制度
●长期财务分析制度
第五篇 全面预算制度
第章 概述
第二章 组织机构岗位职责
第三章 业务授权
第四章 理制度
◆预算编制
◆预算执行考核
第六篇 部审计制度
第章 控概述
第二章 部组织机构岗位职责
第三章 授权体系
第四章 理制度
◆部审计计划理
◆部审计执行理
◆部审计结果处理
◆理制度
第七篇 投资部控制制度
第章 控概述
第二章 部组织机构岗位职责
第三章 授权体系
第四章 理制度
◆项目投资理
◆价证劵投资理
◆研究开发投资
第八篇 子公司（企业）部控制制度
第章 控概述
第二章 组织机构岗位职责
第三章 授权体系
第四章 理制度
◆参股企业理
◆控股企业理
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