高校部控制建设基础性情况调研报告
部控制指实现控制目标通制定制度实施措施执行程序济业务活动风险进行防范控2012年国家财政部印发行政事业单位部控制规范（试行）通知（财会〔2012〕21号）标志着行政事业单位部控制建设工作全面启动2015年国家财政部印发关全面推进行政事业单位部控制建设指导意见（财会〔2015〕24号）2012年发文基础部控制象济业务活动扩展业务活动标志着控工作行政事业单位项济业务活动全面覆盖2016年国家财政部印发关开展行政事业单位部控制基础性评价工作通知（财会〔2016〕11号）年教育部印发教育部直属高校济活动部控制指南（教财厅〔2016〕2号）标志着前期定标准扩范围基础控工作进入抓落实阶段2012年十八召开四年时间里国家行政事业单位部控制工作先印发三重文件出行政事业单位部控制建设法治国需必选项目项部署真正目响应总书记号召：权力关进建制度笼子次调研目级文件求校控建设开展情况进行深入梳理查漏补缺消盲点更加针性解决实际问题学校健康持续发展提供保障
次调研采取典型调查重点调查抽样调查案调查相结合方式力求全面真实反映校部控制建设现状存问题提出具体工作建议
现状
全市工作统部署校控建设工作2016年启动成立学校领导组长班子成员副组长控工作领导组明确学校计财处控建设工作牵头部门学校纪检监察室督查工作牵头部门领导组负责指导全校部控制建设工作开展学校确定理制度化制度流程化流程岗位化岗位责化责表单化表单信息化工作指导思想持续推进控建设2016年制修订制度38形成177项制度组成覆盖学校济业务领域制度体系学校领导次带队控建设先进单位学验断完善学校控体系学校年委托三方机构学校控建设情况进行审计20XX年接受级组织专项审计5次针审计发现问题学校高度重视通完善制度狠抓落实严肃问责等方式立行立改重点解决原附属沧州眼科医院原勤服务中心校医院等重理责风险进步完善决策采购资产预算合等重点理制度行政事业单位部控制基础性评价指标体系求较达单位层面6项21观测点业务层面6项15观测点建设务
二存问题工作建议
（）部门岗位职责方面需进步完善
学校目前部门职责岗位职责存部分部门职责清岗位职责交叉相容岗位未效分离工作职责未落实等情况
建议：控建设求全面梳理业务流程明确流程岗位设置岗位职责相容岗位实施效分离基础进行组织造进步完善学校三定方案
（二）业务流程编制需进步优化
通访谈调阅相关制度解目前学校部分业务流程涉相关制度间没实现效衔接存环节交叉重复审批效率高等情况认原制度订立环节缺乏整体性思考单制度没问题项业务涉制度时候会出现述问题
建议：分散制度通业务流程条线整合起相互配合相互补充达进步优化业务流程目
（三）规章制度执行方面需进步加强
通调取财务报销记录解20XX年1月20XX年9月财务报销单复审率达30％抽取中20名报销办通访谈方式解原纳总结：相关制度解完全验报销二认制度描述准确造成误解三工作开展身规范报销时已法补救
建议：进步加强控制度学形成理制度化良氛围时进步加强控流程岗位考核力度效追责问责提高全员责意识二进步完善相关制度文做求明确流程清晰操作性强三进步完善决策程序控关口前移做事前审批风险控制
（四）体化部控制信息化台建设势必行
目前学校业务信息化台10台相独立台数享方面需进步加强着国家行政事业单位部控制建设求断提高学校应做顶层设计基础快构建体化部控制信息化台业务流程岗位职责固化信息系统部做全程留痕查询溯促进学校控建设工作进步落实
综学校政班子成员部门负责站促进学校事业发展全局高度充分认识全面推进部控制体系建设重意义学校控建设工作作前时期重工作常抓懈加强学深入工作前指挥部控制建设系统性工作学校加强组织协调层层抓落实推动学校治理水断提升
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部控制指实现控制目标通制定制度实施措施执行程序济业务活动风险进行防范控2012年国家财政部印发行政事业单位部控制规范（试行）通知（财会〔2012〕21号）标志着行政事业单位部控制建设工作全面启动2015年国家财政部印发关全面推进行政事业单位部控制建设指导意见（财会〔2015〕24号）2012年发文基础部控制象济业务活动扩展业务活动标志着控工作行政事业单位项济业务活动全面覆盖2016年国家财政部印发关开展行政事业单位部控制基础性评价工作通知（财会〔2016〕11号）年教育部印发教育部直属高校济活动部控制指南（教财厅〔2016〕2号）标志着前期定标准扩范围基础控工作进入抓落实阶段2012年十八召开四年时间里国家行政事业单位部控制工作先印发三重文件出行政事业单位部控制建设法治国需必选项目项部署真正目响应总书记号召：权力关进建制度笼子次调研目级文件求校控建设开展情况进行深入梳理查漏补缺消盲点更加针性解决实际问题学校健康持续发展提供保障
次调研采取典型调查重点调查抽样调查案调查相结合方式力求全面真实反映校部控制建设现状存问题提出具体工作建议
现状
全市工作统部署校控建设工作2016年启动成立学校领导组长班子成员副组长控工作领导组明确学校计财处控建设工作牵头部门学校纪检监察室督查工作牵头部门领导组负责指导全校部控制建设工作开展学校确定理制度化制度流程化流程岗位化岗位责化责表单化表单信息化工作指导思想持续推进控建设2016年制修订制度38形成177项制度组成覆盖学校济业务领域制度体系学校领导次带队控建设先进单位学验断完善学校控体系学校年委托三方机构学校控建设情况进行审计20XX年接受级组织专项审计5次针审计发现问题学校高度重视通完善制度狠抓落实严肃问责等方式立行立改重点解决原附属沧州眼科医院原勤服务中心校医院等重理责风险进步完善决策采购资产预算合等重点理制度行政事业单位部控制基础性评价指标体系求较达单位层面6项21观测点业务层面6项15观测点建设务
二存问题工作建议
（）部门岗位职责方面需进步完善
学校目前部门职责岗位职责存部分部门职责清岗位职责交叉相容岗位未效分离工作职责未落实等情况
建议：控建设求全面梳理业务流程明确流程岗位设置岗位职责相容岗位实施效分离基础进行组织造进步完善学校三定方案
（二）业务流程编制需进步优化
通访谈调阅相关制度解目前学校部分业务流程涉相关制度间没实现效衔接存环节交叉重复审批效率高等情况认原制度订立环节缺乏整体性思考单制度没问题项业务涉制度时候会出现述问题
建议：分散制度通业务流程条线整合起相互配合相互补充达进步优化业务流程目
（三）规章制度执行方面需进步加强
通调取财务报销记录解20XX年1月20XX年9月财务报销单复审率达30％抽取中20名报销办通访谈方式解原纳总结：相关制度解完全验报销二认制度描述准确造成误解三工作开展身规范报销时已法补救
建议：进步加强控制度学形成理制度化良氛围时进步加强控流程岗位考核力度效追责问责提高全员责意识二进步完善相关制度文做求明确流程清晰操作性强三进步完善决策程序控关口前移做事前审批风险控制
（四）体化部控制信息化台建设势必行
目前学校业务信息化台10台相独立台数享方面需进步加强着国家行政事业单位部控制建设求断提高学校应做顶层设计基础快构建体化部控制信息化台业务流程岗位职责固化信息系统部做全程留痕查询溯促进学校控建设工作进步落实
综学校政班子成员部门负责站促进学校事业发展全局高度充分认识全面推进部控制体系建设重意义学校控建设工作作前时期重工作常抓懈加强学深入工作前指挥部控制建设系统性工作学校加强组织协调层层抓落实推动学校治理水断提升
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