全数字动化数控加工设备建设项目
山**联机械制造限公司
全数字动化数控加工设备建设项目
行性研究报告
山**联机械制造限公司
二0二年九月
目 录
第章 总 1
第节 项目名称承办单位 1
第二节 行性研究范围 2
第三节 行性研究结 4
第二章 项目提出背景建设必性 9
第节 **县概况 9
第二节 项目提出背景 10
第三节 项目建设必性 12
第三章 市场需求预测 16
第节 市场需求分析 16
第二节 价格分析 21
第四章 建设规模产品方案 23
第节 建设规模 23
第二节 产品方案 23
第五章 建设点建设条件 24
第节 建设点 24
第二节 建设条件 24
第三节 项目配套条件 26
第四节 原材料供应 27
第六章 工程技术方案 28
第节 生产技术方案选择 28
第二节 工艺流程指标消耗 28
第三节 设备选型 30
第四节 土建工程 30
第七章 公工程辅助设施方案 33
第节 总面布置运输方案 33
第二节 排水消防 35
第三节 供电通讯 37
第四节 线综合布置方案 39
第八章 节 41
第九章 环境保护安全防护 44
第节 环境保护 44
第二节 安全防护措施 48
第三节 消防专篇 52
第十章 组织机构劳动定员 54
第节 企业组织机构 54
第二节 劳动定员员源培训 54
第十章 建设实施工程进度安排 57
第十二章 投资估算资金筹措 59
第节 估算说明 59
第二节 投资估算 59
第三节 资金筹措 60
第十三章 济评价 61
第节 财务基础数 61
第二节 财务盈利力分析 63
第三节 确定性分析 64
第四节 综合评价 65
附件附图：
1财务测算表
2企业名称预先核准通知书复印件
3理位置图
4场区面布置图
第章 总
第节 项目名称承办单位
项目名称
山**联机械制造限公司全数字动化数控加工设备建设项目
二项目建设点
**环城科技产业园蒙馆路北华兴道东
三项目承办单位概况
1单位名称：山**联机械制造限公司
2法定代表：解丕军
3法定址：**县城交通路南首（八仙桥开发区）
4注册资： 1568万元
5项目负责：解丕军 电话：13905383627
解洪军 电话：13853891778
6单位概况
山**联机械制造限公司集科研开发机械制造国际贸易职业培训体国家级高新技术企业现员工1300总资产22亿元设5子公司山东学定社会实践基联合开展职业培训
公司已通ISO9001国际质量理体系认证80项新技术获国家专利宁联牌商标评山东省著名商标价值品牌宁联产品评山东名牌产品山东知名品牌产品公司拥现代化铸造机加工设备1000余台套形成高标准动化铸造生产线装配生产线喷涂生产线刀片生产线精锻齿轮生产线
目前公司生产数控加工中心数控车床数控双面钻铣床数控金属带锯床数控转塔床等数控机械加工设备走式玉米谷物联合收获机免耕播种机等现代化农业机械时液压油缸精锻齿轮铸造件丝杠等机床配件产品畅销全国出口30国家区
公司始终坚持市场导质量求生存科技促发展诚信树形象发展理念先级授予 全国创名牌重点企业 中国专利明星企业 中国机械工业AAA级信企业山东省诚信守法企业山东省户信满意单位 机械行业文明单位 AA标准化理企业质量理先进单位等荣誉称号
山**联机械制造限公司山东泰山创业投资股份限公司吴士奎先生出资家集科工贸软件研发生产销售体高新技术企业公司注册资6000万元营业务涉全数字动化数控机床研发全动数控车床制造数控机械加工数控钣金剪切压焊接数控电气化设备制造数控技术培训技术输出全数字动化设备改良改造金属材料机电配件营等种领域拥独立知识产权国十省市治区数百家代理商千家客户建立稳定业务关系
山**联机械制造限公司结合国际先进技术行研发数控机床系列产品通项先进技术领域积极尝试创新原创性集成性项技术达国际先进水数控动化程度精密度生产设备技术水性等方面代表国行业先进水市场终端价格方面够拼进口尖端设备够予户全面充分技术支持良周全售服务培训具较强市场竞争力广阔市场前景
第二节 行性研究范围
行性研究
1国家省关政策法规规定
2现行关技术规范规定
3国家发展改革委员会关项目行性研究报告容深度规定求
4建设项目济评价方法参数（第三版）
5工业项目建设控制指标（试行）
6国务院关加快振兴装备制造业干意见
7**市国民济社会发展第十五年规划纲
8**县国民济社会发展第十五年规划
9**县城市总体规划
10项目承办单位提供关技术基础资料
11关部门单位出具证明
12山**联机械制造限公司委托编制项目行性研究报告委托书
二编制原
1采国外实践证明成熟先进工艺确保设备次投产成功长期运行
2前提采国产技术设备
3贯彻持续发展战略力求做发展济保护环境步三废排放少污染
4立足资源优化技术方案减少项目投资提高项目济效益抗风险力
5设计贯彻工厂规模型化布置体化建筑物轻型化公工程社会化四化方针
6严格执行国家关法律法规强制性设计标准规范保证工程设计质量
7结合场现状努力做布局合理节省占
8增强环保意识三废治理工程建设实现三时
9认真贯彻劳动法加强劳动安全工业卫生防护设计措施保证生产员身心健康
10认真贯彻消防法保证消防设施完善
三行性研究范围
1项目提出背景建设必性
2市场需求预测
3建设规模产品方案
4建设点建设条件
5工程技术方案
6公工程辅助设施方案
7节
8环境保护安全防护
9企业组织机构劳动定员
10建设实施工程进度安排
11投资估算资金筹措
12济评价
第三节 行性研究结
数控精密重型机床属机械工业动化控制高新技术产品切工业加工母机设备国际工业发达国家长期掌握着工业动化设备高端技术设备终端价格高出真实制造成价格倍十倍山**联机械制造限公司结合国际先进技术行研发系列数控机床具国际先进水市场终端价格远远低进口设备价格户提供充分技术支持良售服务产品符合科技兴国强国基国策国家产业政策通性安全性效性等特点深受市场欢迎社会效益济效益显著企业目前拥较强技术力量丰富生产验雄厚济实力建设条件基成熟
建设点
**环城科技产业园蒙馆路北华兴道东
二建设规模建设容
根公司规划确定拟建设数控机床生产基总占300亩年年产系列数控机床3000台根拟定期生产规模考虑企业发展需项目占150亩建成达年产系列数控机床3000台生产规模总建筑面积80000方米建设容包括：加工车间20000方米装配车间40000方米试验楼5000方米研发楼5000方米仓库传达室等辅助配套设施10000方米购置类生产线设备439台（套）建成达年产系列数控机床3000台生产规模
三原材料动力供应
项目需原材料电器件标准件圆钢钢板等生产厂家定点采购
需动力电天然气焦炭项目年需电2456万千瓦时**县供电局供应
四环境保护
项目产品生产程中设备噪音低国家标准车间洗废水生活污水化粪池处理符合污水综合排放标准（GB8978－1996）中二级标准直接外排机加工脚料全部回收利项目建成周围环境影响较
五劳动定员
项目新增劳动定员800面社会招聘择优录
六建设期
项目建设期2年
七总投资资金源
项目估算总投资12780万元中：固定资产投资10780万元（中设备购置8500万元土厂房建设2200万元）铺底流动资金2000万元
项目承办单位提供资金筹措意见需资金拟通方式筹措：
1拟申请银行贷款3000万元占总投资2347
2项目单位筹集解决9780万元占总投资7653
八效益分析
测算项目生产期实现利润错误链接效万元年均实现利润错误链接效万元投资利润率错误链接效利税率错误链接效税前投资回收期错误链接效年（含建设期2年）税前财务部收益率错误链接效财务净现值错误链接效万元（Ic12）济效益良抗风险力强
综合分析评价认：项目产品具较强市场竞争力广阔市场前景项目建设条件良工艺技术先进济效益显著抗风险力较强项目建设完成提高国产数控机床竞争力数控企业续发展提供良台促进企业身发展提高企业整体素质市场竞争力
够实现企业持续发展
附：技术济指标表
技术济指标表
错误链接效第二章 项目提出背景建设必性
第节 **县概况
**县位山东省中部北五岳尊泰山南孔子里**西水泊**相总面积1125方公里辖3乡9镇815行政村
**县初步形成化工煤炭机械轻纺建材农副产品加工支柱门类齐全结构合理工业体系全县规模工业企业达57家山东华阳农药化工集团２万吨年神农丹（涕灭威）生产装置世界第二亚洲第山**化魁星化工公司三聚氰胺年生产规模32万吨全国生产基产品出口20国家区
扩开放加快发展**县规划建设占10方公里县城八仙桥占20方公里磁窑两济技术开发区八仙桥济技术开发区处县城磁窑济技术开发区位京福高速公路两侧交通便利水电等基础设施商业医疗教育娱乐等服务设施配套中外客商投资生产生活提供便利条件
伴着改革开放步伐**县国民济社会发展发生翻天覆变化三十年全县济工作县委县政府正确领导认真贯彻项方针政策通断加改革结构调整力度全县综合济实力断增强社会项事业全面进步**县现代化建设进入崭新发展时期2009年全县实现生产总值15334亿元年增长136中二三产业增加值分达2944亿元7704亿元4686亿元分增长51139186境财政收入1029亿元增长1819方财政收入54亿元增长20中项税收达47亿元占方财政收入87年提高523百分点规模工业实现销售收入206亿元利润173亿元实缴税金732亿元分增长276839131873实现社会消费品零售额5553亿元增长234
第二节 项目提出背景
十二五规划济发展重点实现济增长方式转变
先进制造业传统制造业改造方传统工业中汽车机械家电纺织农机环保等行业技术改造数控机床需求继续攀升电子信息生物工程新源新材料等高新技术产业发展精密高效专业数控机床开辟新需求域发展分析国东部区产业升级东北等老工业基振兴中西部开发加快数控机床产业发展提供国市场济全球化国际资产业中国转移国际技术交流中国国际贸易强劲发展等国数控机床产业发展提供外部环境
十五期间着系列关键技术突破生产力形成国开始突出外国制造重围进入世界高速数控机床高精度数控机床生产国行列需求拉动国数控机床产量保持高速增长年均复合增长率达3742010年国数控机床产量达236万台增长 6222010年国数控机床消费超60亿美元台数超10万台数控机床已成机床消费流
2009年高档数控机床基础制造装备科技重专项持续投入显示政府发展高档数控机床基础制造装备决心十二五期间国持续投入力度加年重专项带动资金投入100亿
济发展国家政策力支持游产业振兴等背景国数控机床行业旺盛需求保持高速增长尤高档数控机床迎更市场空间未 35年国数控机床行业市场增长率达12左右必带动国国产数控机床数控系统相关功部件市场发展疑国数控系统生产厂商断发展技术扩市场提供极机遇
着国济现代化市场化国际化进程加快消费结构产业结构断升级特高新技术产业国防建设发展数控机床技术求越越高力振兴国装备制造业迫切需快提升国产数控机床发展水中央高度重视国产数控机床发展十二五规划国家中长期科技发展规划纲数控机床作加快装备制造业发展重点国务院关加快振兴装备制造业干意见明确发展型精密高速数控设备数控系统功部件列国家重振兴目标
山**联机械制造限公司家专门事全数字动化数控机床研发数控立车制造数控压力机制造数控机械加工钣金剪切压焊接液压气动控制系统数控电气化设备制造金属材料机电配件营专业公司目前该公司已拥具备知识产权数控机床研究技术进行产品试生产该公司研制生产数控机床具高性化易性高功率机构模块化智化高功率密度等特点技术进行创新国属较高水该公司利知识产区技术优势进行规模化生产
项目述背景提出
第三节 项目建设必性
长期国产数控机床始终处低档迅速膨胀中档进展缓慢高档进口局面特国家重点工程需关键设备进口技术受制究原国土数控机床企业处粗放型阶段产品设计水质量精度性等方面国外先进水相落5~10年高精尖技术方面差距达10~15年中国应技术技术集成方面力较低相关技术规范标准研究制定相滞国产数控机床没形成品牌效应中国数控机床产业目前缺少完善技术培训服务网络等支撑体系市场营销力营理水高缺乏创新力完全拥知识产权数控系统少少制约数控机床产业发展国外公司中国数控系统销量中80％普型数控系统果普型数控系统产品快速产业化取突破中国数控系统产业根实现战略反击
符合国家关产业政策
全面落实科学发展观加强改善宏观调控引导社会投资推进产业结构优化升级促进二三产业健康协调发展逐步形成农业基础高新技术产业先导基础产业制造业支撑服务业全面发展产业格局坚持节约发展清洁发展安全发展实现持续发展国家发展改革委员会发布产业结构调整指导目录（2005年）鼓励限制淘汰三类产业组成项目属鼓励类项目（第类[鼓励类]第十二款机械第2条三轴联动高速精密数控机床数控系统交流伺服装置直线电机制造）
二符合国民济社会发展十二五规划
中华民国国民济社会发展十二五规划指出努力突破核心技术提高重技术装备研发设计核心元器件配套加工制造系统集成整体水加强组织协调强化政策支持托重点工程完善技术标准高档数控机床基础制造装备高效清洁发电输变电等领域研制批国家济安全技术进步产业升级重影响带动作重技术装备引导形成批集研发设计制造体竞争力强企业
山东省国民济社会发展十二五规划指出市场导提高国际竞争力核心引进消化吸收创新相结合强化政策支持信息化带动装备制造业发展推进关键技术创新系统集成断提高产业整体素质装备国民济力实现技术跨越式发展重点突破数控机床数控系统发电输变电设备精密仪器仪表环保设备型施工机械新型农业机械型化肥装置关键设备等20类重装备提高研发设计核心元器件配套加工制造系统集成整体水2010年全省规模装备制造业增加值占制造业重提高40形成批拥知识产权具较强国际竞争力特色产品建立较完备装备制造业体系
**市国民济社会发展十二五规划指出通开发引进关键技术提高行业技术装备水技术创新力提升产品质量档次力培育知名品牌实现传统产业结构优化升级巩固扩市场占率增强企业核心竞争力立足现优势加快引进先进技术设备进步提高装备水巩固提高机械工业优势位
国家省市规划文件振兴装备制造业作十二五规划中推进工业结构优化升级容数控机床
十二五规划中装备制造业振兴重点
三符合国家中长期科学技术发展规划纲（2006～2020年）
规划纲明确提出：提高装备设计制造集成力促进企业技术创新突破口通技术攻关基实现高档数控机床工作母机重成套技术装备关键材料关键零部件设计制造规划纲确定高档数控机床基础制造技术作十六重专项重专项实现国家目标通核心技术突破资源集成定时限完成重战略产品关键性技术重工程国科技发展重中重项目建设符合规划纲求利规划纲目标实现
四符合国务院关加快振兴装备制造业干意见
意见指出装备制造业国民济发展国防建设提供技术装备基础性产业力振兴装备制造业十六提出项重务树立落实科学发展观走新型工业化道路实现国民济持续发展战略举措国装备制造业５０年发展取令瞩目成形成门类齐全具相规模定水产业体系成国济发展重支柱产业
意见明确加快振兴装备制造业目标：2010年发展批较强竞争力型装备制造企业集团增强具知识产权重技术装备制造力基满足源交通原材料等领域国防建设需区域优势发挥产业集聚效应形成干具特色知名品牌装备制造集中建设完善批具国际先进水国家级重技术装备工程中心初步建立企业体技术创新体系逐渐形成重技术装备高新技术产业装备基础装备般机械装备等专业化合理分工相互促进协调发展产业格局
意见求结构调整线优化装备制造业产品产业结构科技进步支撑力提高装备制造企业创新力重点工程托推进重技术装备制造市场导发展壮批型装备制造企业工程公司装备制造业振兴契机带动相关产业协调发展专业培养重点加强技术创新队伍建设
综述项目建设符合关产业政策国民济社会发展规划数控机床行业产业政策助国数控机床事业发展行必
第三章 市场需求预测
第节 市场需求分析
国数控机床市场现状分析
1数控机床行业发展迅速
2008年国金属切削机床年产量达617万台数控机床产量122万台分2001年192万台175万台增长221倍597倍2002～2008年国金属切削机床产量年均增长1858（算术均）期数控机床产量年算术均增长率更高达3322明显快普通金属切削机床增长速度
数控机床增长速度明显快普通金属切削机床数控机床金属加工机床总量中重逐年升国机床数控化率逐年提高机床产量数控化率2001年912升2008年1979产值数控化率378提高2008年486
2数控机床进口保持高增长
国机床出口增长较快高档数控机床量进口断增加趋势2001年国进口金属切削加工中心单工位工位组合机床仅3157台2008年进口该类机床143万台进口数量增长35倍期出口数量变化2008年国净进口该类机床107万台贸易逆差2098亿美元
机床进口单价国高档机床需求机床进口单价总体保持增长趋势2009年4月国进口机床均单价124120美元台增长658环增长662
3国数控机床市场巨
目前国正处工业化中期解决短缺开放逐步建设济强国转变煤炭汽车钢铁房产建材机械电子化工等批重工业基础高增长行业发展势头强劲构成机床市场尤数控机床巨需求中国已超德国成世界第机床市场数控机床已成机床消费流预计2015年数控机床消费超60亿美元台数超10万台中中高档数控机床例会幅增加济型数控机床例会太变化非数控普通机床需求会幅度减少
二国数控机床发展趋势
1高速加工技术发展迅速
高速加工技术发展迅速高档数控机床中广泛应应新机床运动学理先进驱动技术优化机床结构采高性功部件移动部件轻量化减少运动惯性刀具材料结构支持单刀具切削高速加工发展机床加工全面高速化数控机床轴转速分钟千转发展万转十万转快速移动速度分钟十米发展十米超百米换刀时间十秒降10秒3秒1秒换刀速度加快倍十倍应高速加工技术达缩短切削时间辅助时间实现加工制造高质量高效率
2精密加工技术突破
通机床结构优化制造装配精化数控系统伺服控制精密化高精度功部件采温度振动误差补偿技术应等提高机床加工精度运动精度减少形位误差表面粗糙度加工精度均8年提高1倍1950年2000年50年提升100倍目前精密数控机床重复定位精度达1μm进入亚微米超精加工时代
3技术集成技术复合趋势明显
技术集成技术复合数控机床技术活跃发展趋势工序复合型——车铣钻镗磨齿轮加工技术复合跨加工类技术复合——金切激光压激光金属烧结镜面切削复合等目前已机加工复合发展非机加工复合进发展零件制造理信息应软件兼容目实现复杂形状零件全部加工生产程集约化理技术集成复合形成新类机床——复合加工机床呈现出复合机床样性创新结构
4数字化控制技术进入智化新阶段
数字化控制技术发展历三阶段数字化控制技术机床单机控制集合生产理信息形成生产程动控制生产程远程控制实现网络化化工厂智化新阶段智化指工作程智化利计算机信息网络等智化技术机结合数控机床加工程实行智监控工智动编程等加工程智监控实现工件装卡定位动找正刀具直径长度误差测量加工程刀具磨损破损诊断零件装卸物流监控动进行补偿调整动更换刀具等智监控系统机床机械电气液压系统出现障动诊断报警障显示等直停机处理着网络技术发展远程障诊断专家智系统开始应数控系统具线技术援线服务援工智动编程系统机床加工求零件进行动加工线服务根户求时接通
INTERNET接受远程服务采智技术实现理信息融合重构优化智决策程适应控制误差补偿智控制障诊断智维护等功提高成形加工精度提高制造效率信息化技术制造系统应发展成柔性制造单元智网络工厂进步制造系统重组方发展
5极端制造扩张新技术领域
极端制造技术指极型极微型极精密型等极端条件制造技术极端制造技术数控机床技术发展重方重点研究微纳机电系统制造技术超精密制造巨型系统制造等相关数控制造技术检测技术相关数控机床研制微型高精度远程控制手术机器制造技术应应制造型电站设备型舰船航空航天设备重型超重型数控机床研制IT产业等高新技术发展需超精细加工微纳米级加工技术研制适应微尺寸微纳米级加工新代微型数控机床特种加工机床极端制造领域复合机床研制等
三数控机床市场需求现状分析
目前国正处工业化中期解决短缺阶段逐步建设济强国转变煤炭汽车钢铁房产建材机械电子化工等批重工业基础高增长行业发展势头强劲构成机床市场尤数控机床巨需求国2009年机床产值109亿美元年增长9机床产值跃居世界第预计2010年济增速超8拉动作机床工具全行业增速会达15左右金切机床行业位数增长全年金属加工机床进出口出现恢复性增长机床需求突出表现领域
航空工业飞机机翼机身尾翼等发动机零件制造需批高速五轴加工中心**移动式高速加工中心精密数控车床精密卧式加工中心坐标镗铣中心精密齿轮螺纹加工数控机床等
航天工业需求批精密高速中型数控机床精密数控车床车削中心立卧转换五轴加工中心高精度电加工机床高精度万磨床坐标磨床等
造船工业急需制造柴油机体重型超重型**铣镗床重型数控落镗铣床型数控车床车铣中心型数控磨齿机曲轴镗铣床型曲轴车铣中心曲轴磨床等
汽车制造业机床需求户约占机床总消费40左右汽车制造业需批高效高性专数控机床柔性生产线发动机加工高速卧式加工中心柔性生产线曲轴加工专数控机床等汽车零配件生产需求批数控车床立卧式加工中心数控高效磨床数控齿轮加工机床等
兵器制造业需求数控机床更量面广求数控机床稳定兵器制造业需求批数控车床立卧加工中心五轴加工中心**镗铣床镗铣加工中心齿轮加工机床等
发电设备制造行业需重型数控**镗铣床型落镗铣床型数控车床叶根槽专铣床叶片数控加工机床等输变电设备制造行业需数控车床加工中心数控镗床等
冶金设备制造业重点解决连铸连轧成套设备制造需求型**铣床型数控车床等设备国黑色金属冶炼延压加工色金属冶炼延压加工生产规模年稳定快速增长着国成制造业国冶炼行业断增长趋势
工程机械制造业需求批中型数控机床数控车床中型加工中心数控铣床齿轮加工机床等
模具制造业需求高速数控铣床三坐标测量机精密电加工机床高精度加工中心精密磨床等
电子信息设备制造行业需求批型精密数控机床：高速铣削中心高速加工中心型精密车床型精密床精密超精密加工专数控机床精密电加工机床等
总项目产品市场前景光明项目建设适应市场行业发展趋势
第二节 价格分析
根目前国数控机床市场状况山**联机械制造限公司技术力量特点该公司产品市场定价表示样定位国行业设备低10左右产品具明显价格优势着科学技术发展应领域断拓展产品售价会较理想升空间
产品价格预测表
序号
产品名称
价格(万元台)
1
五轴数控加工中心
150
2
24刀库数控加工中心
75
3
四轴数控铣床
15
4
数控车床
15
5
数控转塔床
30
6
数控金属带锯床
10
7
数控双面转铣床
15
8
数控激光切割机床
30
9
数控等离子切割机床
25
第四章 建设规模产品方案
第节 建设规模
根拟定生产规模考虑企业发展需期项目占150亩建成达年产系列数控机床3000台生产规模总建筑面积80000方米建设容包括：加工车间20000方米装配车间40000方米试验楼5000方米研发楼5000方米仓库传达室等辅助配套设施10000方米购置类生产线设备439台（套）建成达年产系列数控机床3000台生产规模
第二节 产品方案
通市场调查产品实际情况分析拟定产品规模品种
产品生产规模
根项目生产力资金筹措方案分析确定项目建成达年产系列数控机床3000台生产规模
二产品方案
序号
产品名称
价格(万元台)
数量（台）
1
五轴数控加工中心
150
20
2
24刀库数控加工中心
75
40
3
四轴数控铣床
15
300
4
数控车床
15
1000
5
数控转塔床
30
100
6
数控金属带锯床
10
1000
7
数控双面转铣床
15
300
8
数控激光切割机床
30
40
9
数控等离子切割机床
25
200
合 计
3000
第五章 建设点建设条件
第节 建设点
根**县总体规划**济开发区总体规划考虑交通环境等求项目建设点拟定**济开发区总占面积450亩该区域理位置优越交通方便水电路讯等配套设施齐全周围环境良项目场址选该处佳方案进行方案选
第二节 建设条件
气象条件
**县处北纬35o46′35o55′东116o36′117o25′间属暖温带陆性半湿润季风气候区表现光热降水季节变化明显四季分明春季干燥风夏季高温雨秋季天高气爽冬季寒冷少雪具体气象资料：
1气温
年均气温134℃极端高气温407℃（1967年）极端低气温19℃（1981年）均日温差111℃
2降水
该区水年均降雨量7015mm年季节变化较少水年丰水年
3湿度蒸发
年均蒸发量11698mm中78月份降水量蒸发量属湿润期6月次年2月降水量少蒸发量湿度足累计全年相湿度71年均湿度60
4日霜期
年均光时间26793时霜期199天
5季风
春季夏季东南风5月底6月初短时间西南风秋冬两季东南风北风较常年导风东西北风年均风速18米秒风出现春夏两季风力达910级
6冻深
冻土深度600mm
二工程质
1形貌
**县境拥种貌类型山丘陵原三种形态存西区属丘陵带总体势表现东部南高北低西部北高南低西部汶河积原面积辽阔势坦坡降北南千分
2工程质
项目建设区域未做质勘察项目承办单位未提供质资料承办单位介绍附质资料分析项目区址质情况满足层建筑求建议项目承办单位快组织建设场进行详细质勘探提出详细工程质报告工程设计提供
3震烈度
根国家震局新颁发中国震动反应谱特征周期区划图（GB183062001Bl）中国震动峰值加速度区划图（GB183062001AI）**县震反应谱特征周期04s震动峰值加速度005g**县处6度震设防区项目拟7度设防
第三节 项目配套条件
道路
**县境交通便利公路铁路四通八达京沪铁路贯南北磁莱铁路横贯东部京福高速公路104国道蒙馆公路济微公路横交错项目区位**环城科技产业园区厂址势坦开阔交通便利区位优势明显运输条件较
二排水
项目区属开发区水供水范围项目生活水采水公司提供水生活污水等排入市政污水网
三供电
**县电源华东电网县220千伏变电站1座110千伏变电站4座35千伏变电站16座布局合理供电供电部门完全满足项目需项目电源引工业园变电站负荷够满足项目需
四通讯
**县电信公司通讯网络健全目前程控电话装机容量77000门提供国际国直拨电话电传传真国际互联网线寻呼移动通讯特快传递等现代化通讯服务电信部门保证项目通讯需
综述项目区交通便利水电通信全方位畅通基础设施完善区位优势极佳完全满足项目建设需
第四节 原材料供应
根设计生产规模正常生产需原材料辅助材料电器件标准件圆钢钢板等需燃料动力电
电器件标准件圆钢钢板等原材料生产厂家定点采购铸造件机床底座称光机公司已**机床**生建等厂家取联系直接采购需行建造铸造车间数控系统采**数控FANUC西门子等流系统
需电力**县供电局供应
第六章 工程技术方案
第节 生产技术方案选择
选择
1生产工艺年产3000台套数控机床设计兼顾市场发展趋势作工艺设备物料衡计算
2厂方提供关技术资料
二工艺技术方案选择
项目工艺选择应认真贯彻执行国家关方针政策标准规范规定着科学客观公正准确原项目关条件进行全面调查基础选取技术方案力求做技术先进济合理切实行达节降耗提高产品质量降低生产成效果充分注意环境保护劳动安全工业卫生消防量消工厂生产环境利影响职工健康造成良果
第二节 工艺流程指标消耗
机床配件
生产工艺
热处理
焊接
机加工
原材料
检验
入库
外壳
钣金
涂装
（外协）
精度
调整
总装
装配
光机
装配
电气系统
控制系统
二工艺流程描述
1原材料进厂检验：产品质量优劣程度取决原材料坏原材料包括钢板钢材光机（铸造件）电器控制系统（**数控FANUC西门子等）影响产品质量重索该企业加强原材料进厂检验作提高产品质量关键环节确保入厂原材料符合规定求该公司建立完善原材料进厂检验体系求供应方必须提供产品检验报告者验收检验报告建立原材料半成品进场台帐检验验收负责检验时间批次等原始记录原始记录更改长期保存确保产品质量追溯源头具体负责
2铸造：根产品特点选择适铸造厂家外协完成项目建设铸造工艺
3机械加工：根产品特点设计出图纸然进行粗加工
4外协热处理：零部件需热处理工艺外协单位完成
5焊接加工：产品型零部件进行焊接加工固定机
6电器控制：根产品特点进行电器原件组装调试
7装配：机类零部件加工完成进行组装
8机械试车：产品进行试车试验项性指标
9数控调试：根试验结果产品进行调试安装便达产品佳性
10精度检验：产品加工出精度采概率原理进行机检验进行机械精度调整
11检验产品包装入库
第三节 设备选型
根项目需设备性求该厂已生产述设备关厂商进行初步考察设备详见设备览表
设备览表
序号
设备名称
规格型号
单价
（万元）
台数（台）
总价
（万元）
备注
1
卧式加工中心
TH6563×63
150
2
300
国产
2
立式加工中心
VC1380
120
2
240
国产
3
立式加工中心
VC850
80
2
160
国产
4
高精度导轨磨床
120
2
240
国产
5
数控螺纹车床
CK6256B
36
5
180
国产
6
数控铣床
XK5032
20
4
80
国产
7
外圆磨床
MGK7120
24
4
96
国产
8
抛丸清砂机
20
4
80
国产
9
行 车
16T
10
4
40
国产
10
叉 车
3T
12
4
48
国产
11
叉 车
5T
16
4
64
国产
12
清洗机
SQX600
10
2
20
国产
13
数控板料折弯机
WA67Y100A
15
4
60
国产
14
半动圆磨床
M224
35
4
140
国产
15
插齿机
Y54
13
2
26
国产
16
单轴数控圆磨床
Z 103
18
2
36
国产
17
电火花机床
EDM100A
5
4
20
国产
18
动衡机
YYW30
7
2
14
国产
19
二氧化碳保护焊机
NBC270
12
10
12
国产
20
二氧化碳保护焊机
NBC350
14
10
14
国产
21
二氧化碳保护焊机
NBC500
15
10
15
国产
22
高频感应加热设备
GP100025C
15
2
30
国产
23
滚齿机
Y3150
10
1
10
国产
24
滚齿机
Y3180K*800*10
15
1
15
国产
25
滚齿机
Y381
18
1
18
国产
26
工业焊接机器
AX21
45
4
180
国产
27
焊接机器扩展轴
AX21200
18
4
72
国产
28
数控激光切割机
TQLLCY6203015
120
2
240
国产
29
剪板机
Q1103*2500
23
4
92
国产
30
井式淬火回火电炉
9090
6
2
12
国产
31
井式回火电炉
RJJH366
8
1
8
国产
32
井式气体渗碳炉
7590
8
1
8
国产
33
开式固定台压力机
JB21100
12
1
12
国产
34
开式倾式压力机
J2335
35
2
7
国产
35
开式倾压力机
JB63
8
2
16
国产
36
空气压缩机
SAC228
8
2
16
国产
37
立式车床
C512A
25
2
50
国产
38
立式四轴数显铣床
ZX5150
12
4
48
国产
39
**铣动力头
LXD2145
35
4
14
国产
40
螺杆空气压缩机
SAC378A
6
2
12
国产
41
洛氏硬度计
HR150A型
15
4
6
国产
42
抛丸清理机
Q376E
8
2
16
国产
43
衡机
YYW300
10
1
10
国产
44
气动点焊机
DN225*4H
3
4
12
国产
45
数控系统测试仪
8
2
16
国产
46
渗碳淬火机床
SC360
8
2
16
国产
47
手提式点焊机
DN225*4H
15
4
6
48
数控车床
CKD6132
5
5
25
国产
49
数控车床
CKD6136
75
4
30
国产
50
数控车床
CKD6140
15
5
75
国产
51
数控车床
CKD6160
18
5
90
国产
52
数控床
J21S80SM
70
4
280
国产
53
数控等离子切割机
QJDH1D1H3500
26
4
104
国产
54
数控刀车削中心
VC250
98
1
98
国产
55
数控滚刀磨床
M6420B
36
2
72
国产
56
数控金属带锯床
CNCGZ4228
13
10
130
国产
57
数控双面钻铣床
CNC12120
36
5
180
国产
58
数控外圆磨床
MK1520
60
5
300
国产
58
数控卧式镗床
VCT90
120
2
240
国产
60
数控铣床
CHK5150A
18
5
90
国产
61
数控折弯机
WA67Y1003200
18
5
90
国产
62
数控液压钻塔床
NPP31225C
120
1
120
国产
63
双面铣
JHT210
12
5
60
国产
64
四柱压力机
Y32100
12
5
60
国产
65
四柱压力机
Y32315
34
5
170
国产
66
台式钻床
Z3132
25
10
25
国产
67
外圆磨床
M1332A
18
10
180
国产
68
外圆磨床
M1350
18
10
180
国产
69
外圆磨床
ME1332A
15
10
150
国产
70
万升降台铣床
XA613211
10
4
40
国产
71
万外圆磨床
M120
12
10
120
国产
72
万外圆磨床
M1432A
28
5
140
国产
73
高频感应加热设备
HG60
8
1
8
国产
74
卧式带锯床
GZ4228
6
5
30
国产
75
卧式镗床
T68
48
2
96
国产
76
卧轴柜台面磨床
MY7130
13
5
65
国产
77
卧轴柜台面磨床
MY7232
15
5
75
国产
78
摇臂钻床
ST16J
5
10
50
国产
79
装配流水线
BZK50
1200
1
1200
建
80
电气装配流水线
DZK50
450
1
450
建
81
总装流水线
ZZK100
650
1
650
建
合 计
316
8500
第四节 土建工程
拟建建(构)筑物
项目期总建筑面积80000方米建设容包括：加工车间20000方米装配车间40000方米试验楼5000方米研发楼5000方米仓库传达室食堂等辅助配套设施10000方米
二设计原
1建(构)筑物建筑设计着适济条件注意美观原量采已成熟新技术新工艺新材料严格执行关规范标准满足防震防水防腐防噪通风隔热等求
2结构设计力求贯彻济实兼顾美观原根工艺求结合质情况震条件综合考虑
3满足工艺生产需前提力求做方便理操作维修量缩短线耗节约减少投资
4工艺生产允许前提量采轻型材料
三般做法
1屋面防水材料拟采新型高分子防水卷材生产车间采组织排水辅助设施采组织排水
2生产车间采砼面水泥砂浆面层洁净求控制室采水磨石面铺砖
3生产车间采铝合**窗建筑采木门铝合金窗铝塑窗
四基础工程结构类型
1基础工程根工程质条件车间求生产车间试验楼研发楼拟采钢筋砼独立基础附属设施采条形基础基础类型建议正式工程质勘察报告完成根建筑物位置进行调整确定
2结构类型根项目生产工艺技术求特点建议采结构形式：
（1）生产车间采钢框架结构
（2）试验楼研发楼宿舍采钢筋混凝土结构
（3）附属配套设施均采砖混结构
3建筑物明细表
序号
建筑名称
面积（方米）
造 价
（万元方米）
投资
（万元）
1
加工车间
20000
0026
520
2
装配车间
40000
0026
1040
3
试验楼
5000
0037
185
4
科技研发楼
5000
0037
185
5
仓库食堂传达等辅助设施
10000
0027
270
合 计
80000
2200
第七章 公工程辅助设施方案
第节 总面布置运输方案
总面布置原
1厂建筑物构筑物种设施布局应符合生产工艺流程求生产线路短捷避免货物复运输交叉运输满足述条件前提量做
紧凑布置限度节省缩短种工程网长度降低投资生产成
2合理分区分区明确厂区规划应形周围环境协调
3竖布置根厂区形质情况确定建筑物道路线标高做减少建筑物基础埋置深度土方工程量厂区部衡
4适考虑企业发展方外界交通联系线路等外部素
二总面布置方案
三工厂运输项目选址**环城科技产业园厂区占面积150亩新征项目厂区设出入口供车辆员通行分厂前区生产区厂前区位生产区南侧包括试验楼研发楼宿舍生产区包括车间仓库分加工车间装配车间
1加工车间：加工车间布置生产区场区南侧呈东西称布置单层钢框架结构建筑长160米宽125米总建筑面积约20000方米
2装配车间：装配车间布置生产区场区东侧呈东西称布置单层钢框架结构建筑长160米宽250米总建筑面积约40000方米
3试验楼：布置厂区东南侧门入口处5层框架结构建筑总建筑面积5000方米
4研发楼：布置厂区东南侧试验楼东侧5层框架结构建筑总建筑面积5000方米
5仓库传达室配电室等配套设施10000方米根频率（负荷）灵活布置
1运输量
项目年需原材料36000吨年运出成品数控车床3000台套（约24000吨）年运输总量约60000吨
2运输方案
项目厂外运输拟全部社会运力厂运输车间运输车间仓库间材料产成品搬运采绗车等运输方式
3道路
项目应设置厂区道路生活办公区干道南北布置宽度设置25米次干道东西布置宽度设置25米生产区干道路绕生产车间环行布置宽度10米道路均混凝土双坡路面坡2横坡15
第二节 排水消防
水
1水量计算
项目水生产水生活水杂水生产水洗水量100立方米日生活水量增加劳动定员800均消耗35升日计算杂水车间道路绿化浇洒水15升方米·日计算未预见水生产生活杂水水量5项目水量1655立方米天年水量约49650立方米
2水质水压求
生活消防水应符合生活饮水卫生标准（GB57492006）水质求空调水应符**温水压求水温求15℃～18℃宜供水压力≥025MPa
3水源
项目位**济开发区该区域市政供水网供水保障
4材接口
室外埋水采水铸铁**水泥接口室生产生活消防水架空部分采镀锌钢法兰丝扣连接排水采PVC硬聚氯乙稀排水粘接
5道防腐
埋水铸铁外壁刷石油沥青两道镀锌钢做防腐处埋
二排水
项目排水生活污水洗面等均系轻度污水需特处理排水化粪池处理通开发区排水网排市政排水网
厂区排水采雨污分流制雨水面组织排放厂区道路两侧敷设排水道系统
三通风尘辅助设施
1通风尘
项目生产车间钢框架结构通风良车间配置两套尘装置配电室均配置强制通风设施
2辅助生产设施
①机修
保证正常生产需重生产机构定期中修设维修工段（组）维修间设生产车间
②化验
效控制产品质量试验楼设化验室负责购进原辅料产品质量检验监督生产程中规程执行情况化验室设相应测定分析试验仪器
四消防
项目根建筑设计防火规范(GB500162006)进行消防系统设计 1室消防
项目生产车间仓库拟设置室消防系统规范求布置DN65消火栓箱室相邻两消防栓箱间距30米保证着火点均两股水柱时达消防水量15LS车间保护距离25M配置MF—2型手提式干粉灭火器组2—3具扑灭初期火源厂区生产生活辅助设施均消防规范求配备消防设备
2室外消防道采环状网灭火半径超120米设室外消火栓消火栓水量25LS室外设水泵接合器1供消防车
五材选择
1生产生活水室采PPR热熔连接室外采镀锌钢丝扣连接消防水采焊接钢
2室排水采芯层发泡塑料PVC
第三节 供电通讯
供电
1电负荷
项目生产车间辅助设备装机容量25000kW备100kW电负荷100kW供办公生活明负荷时利系数08
项合计项目电负荷20160kW
2年综合耗电量计算
项目生产理年工作300天计算年综合耗电量错误链接效万千瓦时
3负荷等级
工艺连续生产整生产程辅助生产操作控制求严格工艺运行中停电会造成全线停机事济损失生产车间动力车间等工艺密切相关电设备装置消防系统二类负荷余设备理生活电三类负荷
4电源求
供电电源求380V220V50HZ中：设备电压均380V少数型设备电压220V明电压均220V
项目需电力**县供电局供
5供电方案
厂外供电专线采交联聚乙烯全包装高压电缆引入然采直埋方式输送变配电室电气接线10KV侧单母结线方式
车间电设备供电电压380220V三相五线制
低压配电线路采VV型全塑电缆BV型铜芯塑料电线布线方式车间电缆沟局部穿钢敷设
车间工作明取明开关箱车间区域分装设明开关箱
车间工作明明开关箱集中控制附房分散控制明支线采BV型铜芯塑料料线穿钢墙暗敷风道梁敷设
6变压器选择
项目变配电室应新建考虑发展需选择500kVA变压器2台3150kVA变压器3台5000kVA变压器3台配备相应高低压开关柜计量盘等
7防雷接
建筑物规范设计防雷装置建筑物屋顶设避雷网引线间隔30米
低压配电系统中性点直接接系统分配电室外作集中接装置建筑接网接装置相连接接装置接电阻执行工业民电力装置接设计规范
建筑物切电设备正常带电部分均须保护接零线路连接
二通讯
厂区位**济开发区通讯光缆已埋设程控电话线已铺设通讯设施保障项目设置200门电话保证厂通讯畅通
第四节 线综合布置方案
项目工程线水雨水污水电力电缆通讯电缆等五种电力电缆通讯电缆采电缆沟铺设外余线律采直埋铺设种线间线道路建筑物间保持定水垂直间距避免相互干扰种线垂直交叉时应遵循原：
1建筑物道路中心线远敷设序：电信电缆电力电缆水线污水线
2线竖位置关系面序：电信电缆电力电缆水线污水线
3线均应力求短捷量道路行垂直敷设转弯半径应符合关规定
4压力流重力流径道径道技术求低线技术求高线
5线覆土深度均应冻土深度满足覆土深度求建筑物水垂直间距应符合关规定
6线尤口径水电力电信电缆应优先考虑敷设绿行道面
第八章 节
耗设计
1国家发改委计交[1997]2542号关固定资产投资工程项目行性研究报告节篇（章）编制评估规定
2工业设计节技术暂行规定
3工业企业明设备标准
4工业企业采光设计标准
5专业设计规范提供资料
二项目耗指标
项目生产工艺中消耗电耗指标：
1电：错误链接效万kWh年
2天然气：280万立方年
3焦碳：5万吨年
4水：49650吨年
年消耗源折标煤57929吨
三节措施
1设计
中华民国节约源法
综合耗计算通(GB25892008)
建筑节工程施工质量验收规范(GB504112007)
评价企业合理电技术导(GB34851998)
2设计意义
设计工艺路线确定设备选择采取效措施力求降低源消耗
3技术措施
a．合理布置车间设备总图布置力求紧凑物料流符合工艺流程避免物料倒流合理利位差减少物料输送次数配备完善原料水电等计量装置
加强源理
b．设备选型中坚持高效节原选节型生产设备机电设备电力变压器采低损耗节变压器认真吸取类生产厂实践验改进设备避免马拉车减少功损失
c．实现优化控制稳定操作合理源配置必检测动控制设备设备常保持较准工况安全运行提高设备效率低压供配电系统安装适静电电容器
d．明光源选发光率高节电产品金属卤化物灯高压钠灯高压汞灯荧光灯等根厂房环境情况采新型节光源部分采白炽灯
e．生产车间建筑设计量采然采光满足工艺生产操作窗采隔热效果较屋面建筑围护结构厂房较工作环境
f．电力供电系统电损耗电力变压器供电线路功功率功功率电力变压器选国家推荐节产品变电进行功功率补偿选择合理补偿方案功率数09左右节约源低压变配电室布置园区中心位置量减少线路损失
企业理部门加强理制订合理规章制度限度减少跑滴漏等必损失
第九章 环境保护安全防护
第节 环境保护
贯彻执行环保设施体工程时设计时施工时投产三时原国家发展改革委员会国家环保局颁发建设项目环境保护设计规定编制项目环保篇章
环境保护标准
（）环境质量标准
1环境空气质量标准（GB 30951996）
2表水环境质量标准（GB 38382002）
3水质量标准（GBT 1484893）
4声环境质量标准（GB30962008）
（二）污染排放标准
1气污染物综合排放标准（GB162971996）
2山东省南水北调线水污染物综合排放标准（DB37559 2006）
3工业企业厂界环境噪声排放标准（GB123482008）
二建设场环境现状
项目厂址位**济开发区气水体声环境生态环境等环境现状较
三项目建设期环境保护措施
1施工扬尘
施工期间应特注意施工现场环保问题制定必防止措施减少施工周围环境影响
首先施工期选先进低噪音设备加强噪声设备维护理确保施工期施工设备噪声贡献值达建筑施工场界噪声标准求国家方关规定合理安排施工时间应避免夜间施工扰民晚十时早六时间禁止施工
次加强现场理做文明施工配置工滞尘防护网设置围档硬化道路车辆出场进行洗采商品混凝土建房减少施工扬尘周围环境影响施工中挖出土石表面定期洒水建筑材料堆场蒙布覆盖防止扬尘弃土装运程中超载进行效覆盖确保装土车中途洒落车辆驶出工前轮子泥土清理干净防止途影响环境整洁施工者应工门前道路环境实施保洁制度期施工时施工边界四周建
152m高防护墙减少扬尘扩散提高开挖速度避免风天气作业减少扬尘飞扬
规定运输道路运输时间避免行车高峰时间运输建设单位应运输部门做驾驶员职业道德教育规定路线运输定期检查执行计划情况工程概算中应包括施工程扬尘污染控制专项资金保证项资金专款专
露天堆场产生扬尘特点风速尘粒含水率关减少建材露天堆放保证定含水率抑制扬尘效手段禁止风天进行搅拌等作业
2油漆废气
项目装修阶段油漆废气较难控制目前尚效治理方法建议建设方加强理求施工方装修时环保油漆水性涂料剩余油漆集中清理存放严禁乱扔乱放
3施工期固体废弃物
项目建设施工期间需进行运输弃土种建筑材料（砂石水泥砖木材等）产生量废土砖石种建筑垃圾必须市容环卫环保建筑业理部门关规定进行处置时固体废弃物运指定点（垃圾填埋场铺路基等）妥善处置严防制造新垃圾堆场混凝土块连弃土弃渣等送专垃圾场回填低洼带建筑垃圾中钢筋等回收利封闭式废土运输车时清运送指定倾倒点处置意抛弃转移扩散施工员生活垃圾时收集指定垃圾箱（桶）环卫部门统时清运处理
四生产运行期污染源分析治理措施
1烟尘粉尘喷漆
烟尘粉尘产生车间叉车原材料运输电气焊砂轮机锈设计尘点采取严格尘化处理车间烟尘采屋面引风机高效尘器烟尘机粉尘排室外装配车间采取封闭式门窗采罩式吸尘器装置砂轮机磨出粉尘尘排气中生产机床产品需进行喷漆防锈处理喷漆封闭车间进行环保油漆废气产生较少环境带影响较
2噪声防治
噪声源车间锯切机械噪声强需安装消声器设置减震装置车间墙面装饰吸声材料车间周围种植隔声林木厂界噪声低55db
3绿化
保护改善环境生产区非生产区间种植花木产生粉尘车间周围种植粉尘吸附作树木搞厂区绿化增加绿化层次达净化空气美化环境目
4预期效果
项目动化程度高技术先进生产线设计生产工艺吸收国外先进生产线成功验产生污染污染源污物采取相应防治措施种污染排放量均控制国家标准**市环保局制定目标生产程中设专维修理种环保设备预计会周围环境产生良影响
五结建议
1结
项目生产程中会产生少量粉尘全部车间生产尘器尘够达标排放运营生活污水化粪池处理排入市政污水网产生生活垃圾集中收集处理车间产生废弃物收集送废品收购站项目运营生态环境影响
2建议
（1）建议加工焊接程中产生扬尘环节安装尘器等尘措施确保厂界排放粉尘达标
（2）建议厂区范围进行绿化改善厂区环境
（3）回收材料回收利意丢弃免污染环境
（4）建议环保部门加强理做监督工作确保项目项污染物均达标排放
综述项目符合**县城市总体规划工程中污染素较少切实做项目运营期间噪声防治生产车间尘工作环境保护角度行
第二节 安全防护措施
建筑施工阶段安全防护
（） 防护
1中华民国建筑法
2中华民国安全生产法（2002年）
3建设工程安全生产理条例(2004年)
4建筑安装工程安全技术规程
5建筑施工时电安全技术规范
6山东省安全生产条例
7建筑安装工安全技术操作规程
8山东省建筑施工安全文明卫生工理规定
9建筑施工安全检查标准
项目属工业建设工程组团施工施工队伍施工员密集安全防护尤重安全防护措施建筑施工程中安全防护
（二）安全理方针目标
1理方针
施工理中始终坚持安全第预防安全理方针安全促进生产安全保质量
2理目标
杜绝重身伤亡事机械事般事频率控制15‰确保安全生产
3组织机构
项目部项目理首项目理安全负责技术负责专业施工队等方面理员组成工程生产理机构专职安全员负责安全生产工作
4现场理
（1）进场工进行三级安全教育建立档案工种员必须持证岗熟知工种安全技术操作规程
（2）加强安全理标准化坚持五时三放制度坚持班前安全教育项目部半月检查次公司月检查次
（3）施工现场设置安全标牌危险区设立明显安全警示标志
(三) 安全理制度
1施工单位进场必须规定取安全资格证书遵守关安全生产法律法规施工现场安全技术规范采取维护安全防范事预防火灾毒等措施
2安全技术交底制
根安全措施现场实际情况级理员须亲逐级进行书面交底
3班前检查制
专职安全员天整工必须进行安全检查发现问题时解决
4持证岗制
工种员尤特殊工种必须持证岗严禁证操作
5落实安全生产责制
项目部落实级安全生产责制做齐抓
6安全防护措施
施工作业员交叉作业安全防护工作重点：
（1）高空施工防坠落立体交叉作业防物体击
（2）基坑周边防护施工现场安全带安全帽安全网三宝配备外檐安全防护进入现场必须戴安全帽高空作业必须系安全带现场穿硬底鞋高鞋拖鞋现场作业规定穿戴相应防护品具
（3）种机械尤塔机通**市特种设备检测机构检测合格翻确保安全施工
7防护方案
（1）场周边防护
场周边需安监站求低25米围挡防护防止关员便出入
（2）外围安全防护
外脚手架采密目网维护脚手架端满铺脚手板脚手板距建筑物超20厘米安全网兜底封护外脚手架必须**市安全监查站检验合格方正式施工安监站推荐安全生产防护品
8时电方案
建工程高低压线施工高低压线方搭设作业棚建造时设施堆放构件等电必须专业员负责安装监护
9机械动力机机座必须牢固电器仪表道设备试运转应严格安全技术交底进行
10动力配电箱明配电箱应分设置开关箱机闸保护台设备开关箱严禁开关电器直接控制两台电设备配电箱开关箱应放干燥通风常温场操作员维修员应持证岗
二生产阶段安全防护
1制定切实行安全操作规程中华民国劳动法企业消防安全法律法规强制性加强消防安全防火措施国家标准强制性条文等文件关规定制定切实行劳动保护措施
2加工车间运转设备传动部分均应加防护罩电设备应接指派专定期检查接状况
3加工车间应设置强制排风设备改善车间空气环境车间电气焊烟尘等害物浓度规定值
4防范雷电暴雨求加工车间规定设防雷接装置车间面应高出室外面防止暴雨造成积水进入
5危险机械设备加装防护装置电器设备安全距离漏电保护措施设计均应符合相关标准规范求
6建立健全安全技术规程操作规程贴墙明示
7工作岗位性质配备劳保品种防护器材
8加强安全理安全教育工作常职工进行安全教育职业卫生教育增强职工安全意识保护意识
第三节 消防专篇
火灾隐患分析
生产程中种型生产设备配电室仓库火灾隐患引起火灾隐患包括：
1电气线路老化连接良
2电气线路电负荷
3种原引起短路
4危险区域吸烟未熄灭烟头
5生产车间者厂区外部发生火灾
6雷电
二消防设施
1生产车间仓库设室消火栓系统保证两枪充实水柱达室部位消防供水道环状
2车间仓库厂区建筑物间防火间距10米
3厂区设环形消防车道室外设置消火栓配置手提式干粉灭火器车式干粉灭火器
4消火栓采救式消火栓消火栓立阀门处敞开状态应明显启闭标志
5建筑物设置消防箱配备灭火器材醒目位置设置疏散标志
6消防器材应定期检验更换
7建立火灾事应急救预案定期组织员工进行消防训练
第十章 组织机构劳动定员
第节 企业组织机构
建立现代企业制度求组建公司实行董事会领导总理负责制董事会设营理机构设总理1负责项目日常营理工作
根项目特点生产员周工作5天部机构设置图示
质检部
财务部
销售部
副总理
副总理
总工程师
董事会
总理
技术部
仓储部
勤部
生产部
供应部
办公室
第二节 劳动定员员源培训
劳动定员
着精炼高效量减少劳动定员原项目建成需新增劳动定员总数错误链接效生产工源社会招收部分高层理员公司选理技术员采取面社会公开招聘方式择优录劳动定员详见表：
劳动定员表
序号
项 目
定 员（）
1
生产员
680
2
理员
120
定员合计
800
二员培训
员培训应工程建设步进行生产中保持长期性通培训提高职工科学文化水专业技素质奠定完成项目目标基础
1培训象
项目培训象技术员生产操作员
2培训达求
培训操作工掌握生产工艺设备技术特征维护保养技术分工作够独立操作
工程技术员培训达求：
（1）掌握项目项生产工艺技术求设备维护技术正确时处理生产程出现工艺技术产品质量问题
（2）熟悉设备结构工作原理技术性参数
（3）解原材料产品质量标准检测方法
（4）熟悉设备仪表仪器功检测手段
（5）勤杂服务员够胜工作岗位
3培训规划建议
新工岗前公司组织进行生产操作技术安全培训掌握专业技术具备独立操作正确处理生产中出现技术安全问题力
工考核合格岗岗前结合设备安装调试进步学掌握生产操作技术
第十章 建设实施工程进度安排
进度计划安排
加强项目理提高投资效益项目法项目策划资金筹措建设实施生产营资产保值增值等实行全程负责项目建设程中建议设立施工理部财务部办公室等机构项目概算控制资金施工组织建设工期工程质量等进行理确保项目时完成
项目行性研究报告批复预计项手续协议权证勘察设计招标等前期工作3月完成2010年7月投入建设项目建设期2年2010年5月筹备建设2012年4月全部完工达设计生产规模
工程进度安排见表：
错误链接效
二实施方案
1工程招标
项目工程建设点现状工程特点考虑时施工流水作业施工队伍选择根公公开原择优选择施工承包单位量通公开招投标方式选择资信施工单位确保工程高效完成承揽务施工单位必须根国家关规定实施施工项目理负责制项目种件机电设备均应采取公开招标方式采购保证产品质量合格价格适中
2工程监理
项目工程量建设标准求高建设工期紧建议工程建设监督方面应国家关规定选择资质实力监理单位采取全委托监理方式
3项目法制
根关求项目建设实行项目法责制责追究制项目法定代表建设全程工程质量负总责
4项目合制
建设单位应中标结果建设容勘察设计单位施工单位设备安装单位装饰装修队伍设备供应商签订相关合认真会审施工图明确质量求合理工期总造价明确双方责权利约束机制
第十二章 投资估算资金筹措
第节 估算说明
估算
1山东省建筑工程综合定额
2山东省安装工程综合定额
3**市材料预算价格
4类工程造价情况
5现行投资估算关规定
二估算说明
1根**县开发区关政策征费876万元亩土费合计错误链接效万元
2勘察设计费工程费15计算
3工程监理费工程费1计算
4建设单位理费工程费1计算
5基预备费第二部分费5计算
第二节 投资估算
固定资产投资
估算项目固定资产投资错误链接效万元中：工程费错误链接效万元设备安装费错误链接效万元工程建设费错误链接效万元预备费错误链接效万元
二铺底流动资金
项目流动资金估算采扩指标法营业收入25计算需流动资金错误链接效万元中铺底流动资金占全部流动资金30约错误链接效万元
三总投资
项目估算总投资错误链接效万元中：固定资产投资错误链接效万元铺底流动资金错误链接效万元
具体投资估算见投资估算表
第三节 资金筹措
项目估算总投资错误链接效万元项目承办单位提供资金筹措意见需资金拟通方式筹措：
1拟申请银行贷款30000万元占总投资3736
2项目单位筹集解决502972万元占总投资6264
第十三章 济评价
根国家发改委建设部发布建设项目济评价方法参数（第三版）中国国际工程咨询公司编著投资项目济咨询评估指南项目财务状况济效益进行分析预测评价
第节 财务基础数
计算期
根项目性质设备寿命般15年工程建设期2年达产期10年计算期12年
二总资金资金源
项目估算总投资错误链接效万元项目承办单位提供资金筹措意见需资金需资金拟通方式筹措：
1拟申请银行贷款30000万元占总投资3736
2项目单位筹集解决502972万元占总投资6264
三劳动定员工资
项目劳动定员错误链接效均工资福利费25000元年计算
四销售收入
项目建成达年产系列数控机床3650台生产规模测算正常年销售收入错误链接效万元
五销售税金附加
国家现行税法规定项目销售收入17缴纳增值税城市维护建设税教育费附加分增值税73计取具体销售税金附加见附表
六总成费测算
总成费包括生产成理费财务费销售费等（者说包括外购原材料费外购燃料动力费工资福利费折旧摊销费修理费利息支出费等）正常年份总成费错误链接效万元
1外购原材料费
项目需外购原材料型钢角钢电器件标准件等测算年产3650台数控机床需原材料费错误链接效万元
2外购燃料动力费
项目需燃料动力电天然气焦碳水项目建成年外购燃料动力费合计错误链接效万元
3工资福利费
项目劳动定员错误链接效工资福利费25000元·年计年需工资福利费错误链接效万元
4折旧费
项目形成固定资产原值错误链接效万元中：土建工程错误链接效
万元设备错误链接效万元固定资产折旧综合折旧率进行计算土建工程折旧年限30年设备折旧年限10年净残值率均5
5摊销费
项目形成形资产原值错误链接效万元10年摊销
项目形成递延资产原值错误链接效万元5年摊销
6修理费
修理费折旧费40计取错误链接效万元
7费
销售费销售额3测算错误链接效万元
理费工资福利费50测算错误链接效万元
污水处理科研试验等费销售收入2估算错误链接效万元
财务费实际支出计算
8税
项目缴纳税税率25
七利润
销售利润 销售收入总成费销售税金附加
计算项目营期累计实现利润总额错误链接效万元年均实现利润错误链接效万元年均实现利税错误链接效万元累计税利润错误链接效万元年均税利润错误链接效万元详见损益表
第二节 财务盈利力分析
1根全部投资现金流量表计算税前财务部收益率错误链接效财务净现值（Ic12）错误链接效万元
项目税前投资回收期错误链接效年（含建设期2年）表明项目合理期间收回投资
2根损益表投资估算表计算指标：
投资利润率 年均利润总额÷总投资×100
错误链接效÷错误链接效错误链接效
投资利税率（年均利润总额+销售税金附加）÷总投资×100
错误链接效÷错误链接效错误链接效
第三节 确定性分析
盈亏衡分析
生产力利率表示盈亏衡点（BEP）式计算：
BEP年固定总成÷（年销售收入年变总成年销售税金附加）×100错误链接效÷(错误链接效错误链接效错误链接效)×100错误链接效
条件变情况产品生产力达设计力错误链接效时企业保
二敏感性分析
进步研究项目承受风险程度前景影响项目效益素作乐观悲观估计重点分析固定资产投资销售价格营成税前财务部收益率投资回收期敏感度
错误链接效
敏感性分析表明素变化程度影响部收益率投资回收期销售价格变化敏感销售价格降5时财务部收益率原错误链接效降错误链接效高基准折现率12
第四节 综合评价
项目盈利力等项指标计算结果进行分析生产期实现利润总额错误链接效万元年均实现利润错误链接效万元投资利润率错误链接效利税率错误链接效济效益良抗风险力较强税前投资回收期错误链接效年（含建设期2年）税前财务部收益率
错误链接效
通述财务力盈利指标进行分析财务部收益率高行业基准收益率投资回收期低行业基准投资回收期敏感性分析项目定抗风险力项目财务讲行
目前国行业激烈市场竞争中争夺发展空间抢占市场必须资金技术优势发挥出规模优势求发展求效益项目建成提供部分业机会利济建设推动方济发展应快开工建设早投资早受益
1
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山**联机械制造限公司
全数字动化数控加工设备建设项目
行性研究报告
山**联机械制造限公司
二0二年九月
目 录
第章 总 1
第节 项目名称承办单位 1
第二节 行性研究范围 2
第三节 行性研究结 4
第二章 项目提出背景建设必性 9
第节 **县概况 9
第二节 项目提出背景 10
第三节 项目建设必性 12
第三章 市场需求预测 16
第节 市场需求分析 16
第二节 价格分析 21
第四章 建设规模产品方案 23
第节 建设规模 23
第二节 产品方案 23
第五章 建设点建设条件 24
第节 建设点 24
第二节 建设条件 24
第三节 项目配套条件 26
第四节 原材料供应 27
第六章 工程技术方案 28
第节 生产技术方案选择 28
第二节 工艺流程指标消耗 28
第三节 设备选型 30
第四节 土建工程 30
第七章 公工程辅助设施方案 33
第节 总面布置运输方案 33
第二节 排水消防 35
第三节 供电通讯 37
第四节 线综合布置方案 39
第八章 节 41
第九章 环境保护安全防护 44
第节 环境保护 44
第二节 安全防护措施 48
第三节 消防专篇 52
第十章 组织机构劳动定员 54
第节 企业组织机构 54
第二节 劳动定员员源培训 54
第十章 建设实施工程进度安排 57
第十二章 投资估算资金筹措 59
第节 估算说明 59
第二节 投资估算 59
第三节 资金筹措 60
第十三章 济评价 61
第节 财务基础数 61
第二节 财务盈利力分析 63
第三节 确定性分析 64
第四节 综合评价 65
附件附图：
1财务测算表
2企业名称预先核准通知书复印件
3理位置图
4场区面布置图
第章 总
第节 项目名称承办单位
项目名称
山**联机械制造限公司全数字动化数控加工设备建设项目
二项目建设点
**环城科技产业园蒙馆路北华兴道东
三项目承办单位概况
1单位名称：山**联机械制造限公司
2法定代表：解丕军
3法定址：**县城交通路南首（八仙桥开发区）
4注册资： 1568万元
5项目负责：解丕军 电话：13905383627
解洪军 电话：13853891778
6单位概况
山**联机械制造限公司集科研开发机械制造国际贸易职业培训体国家级高新技术企业现员工1300总资产22亿元设5子公司山东学定社会实践基联合开展职业培训
公司已通ISO9001国际质量理体系认证80项新技术获国家专利宁联牌商标评山东省著名商标价值品牌宁联产品评山东名牌产品山东知名品牌产品公司拥现代化铸造机加工设备1000余台套形成高标准动化铸造生产线装配生产线喷涂生产线刀片生产线精锻齿轮生产线
目前公司生产数控加工中心数控车床数控双面钻铣床数控金属带锯床数控转塔床等数控机械加工设备走式玉米谷物联合收获机免耕播种机等现代化农业机械时液压油缸精锻齿轮铸造件丝杠等机床配件产品畅销全国出口30国家区
公司始终坚持市场导质量求生存科技促发展诚信树形象发展理念先级授予 全国创名牌重点企业 中国专利明星企业 中国机械工业AAA级信企业山东省诚信守法企业山东省户信满意单位 机械行业文明单位 AA标准化理企业质量理先进单位等荣誉称号
山**联机械制造限公司山东泰山创业投资股份限公司吴士奎先生出资家集科工贸软件研发生产销售体高新技术企业公司注册资6000万元营业务涉全数字动化数控机床研发全动数控车床制造数控机械加工数控钣金剪切压焊接数控电气化设备制造数控技术培训技术输出全数字动化设备改良改造金属材料机电配件营等种领域拥独立知识产权国十省市治区数百家代理商千家客户建立稳定业务关系
山**联机械制造限公司结合国际先进技术行研发数控机床系列产品通项先进技术领域积极尝试创新原创性集成性项技术达国际先进水数控动化程度精密度生产设备技术水性等方面代表国行业先进水市场终端价格方面够拼进口尖端设备够予户全面充分技术支持良周全售服务培训具较强市场竞争力广阔市场前景
第二节 行性研究范围
行性研究
1国家省关政策法规规定
2现行关技术规范规定
3国家发展改革委员会关项目行性研究报告容深度规定求
4建设项目济评价方法参数（第三版）
5工业项目建设控制指标（试行）
6国务院关加快振兴装备制造业干意见
7**市国民济社会发展第十五年规划纲
8**县国民济社会发展第十五年规划
9**县城市总体规划
10项目承办单位提供关技术基础资料
11关部门单位出具证明
12山**联机械制造限公司委托编制项目行性研究报告委托书
二编制原
1采国外实践证明成熟先进工艺确保设备次投产成功长期运行
2前提采国产技术设备
3贯彻持续发展战略力求做发展济保护环境步三废排放少污染
4立足资源优化技术方案减少项目投资提高项目济效益抗风险力
5设计贯彻工厂规模型化布置体化建筑物轻型化公工程社会化四化方针
6严格执行国家关法律法规强制性设计标准规范保证工程设计质量
7结合场现状努力做布局合理节省占
8增强环保意识三废治理工程建设实现三时
9认真贯彻劳动法加强劳动安全工业卫生防护设计措施保证生产员身心健康
10认真贯彻消防法保证消防设施完善
三行性研究范围
1项目提出背景建设必性
2市场需求预测
3建设规模产品方案
4建设点建设条件
5工程技术方案
6公工程辅助设施方案
7节
8环境保护安全防护
9企业组织机构劳动定员
10建设实施工程进度安排
11投资估算资金筹措
12济评价
第三节 行性研究结
数控精密重型机床属机械工业动化控制高新技术产品切工业加工母机设备国际工业发达国家长期掌握着工业动化设备高端技术设备终端价格高出真实制造成价格倍十倍山**联机械制造限公司结合国际先进技术行研发系列数控机床具国际先进水市场终端价格远远低进口设备价格户提供充分技术支持良售服务产品符合科技兴国强国基国策国家产业政策通性安全性效性等特点深受市场欢迎社会效益济效益显著企业目前拥较强技术力量丰富生产验雄厚济实力建设条件基成熟
建设点
**环城科技产业园蒙馆路北华兴道东
二建设规模建设容
根公司规划确定拟建设数控机床生产基总占300亩年年产系列数控机床3000台根拟定期生产规模考虑企业发展需项目占150亩建成达年产系列数控机床3000台生产规模总建筑面积80000方米建设容包括：加工车间20000方米装配车间40000方米试验楼5000方米研发楼5000方米仓库传达室等辅助配套设施10000方米购置类生产线设备439台（套）建成达年产系列数控机床3000台生产规模
三原材料动力供应
项目需原材料电器件标准件圆钢钢板等生产厂家定点采购
需动力电天然气焦炭项目年需电2456万千瓦时**县供电局供应
四环境保护
项目产品生产程中设备噪音低国家标准车间洗废水生活污水化粪池处理符合污水综合排放标准（GB8978－1996）中二级标准直接外排机加工脚料全部回收利项目建成周围环境影响较
五劳动定员
项目新增劳动定员800面社会招聘择优录
六建设期
项目建设期2年
七总投资资金源
项目估算总投资12780万元中：固定资产投资10780万元（中设备购置8500万元土厂房建设2200万元）铺底流动资金2000万元
项目承办单位提供资金筹措意见需资金拟通方式筹措：
1拟申请银行贷款3000万元占总投资2347
2项目单位筹集解决9780万元占总投资7653
八效益分析
测算项目生产期实现利润错误链接效万元年均实现利润错误链接效万元投资利润率错误链接效利税率错误链接效税前投资回收期错误链接效年（含建设期2年）税前财务部收益率错误链接效财务净现值错误链接效万元（Ic12）济效益良抗风险力强
综合分析评价认：项目产品具较强市场竞争力广阔市场前景项目建设条件良工艺技术先进济效益显著抗风险力较强项目建设完成提高国产数控机床竞争力数控企业续发展提供良台促进企业身发展提高企业整体素质市场竞争力
够实现企业持续发展
附：技术济指标表
技术济指标表
错误链接效第二章 项目提出背景建设必性
第节 **县概况
**县位山东省中部北五岳尊泰山南孔子里**西水泊**相总面积1125方公里辖3乡9镇815行政村
**县初步形成化工煤炭机械轻纺建材农副产品加工支柱门类齐全结构合理工业体系全县规模工业企业达57家山东华阳农药化工集团２万吨年神农丹（涕灭威）生产装置世界第二亚洲第山**化魁星化工公司三聚氰胺年生产规模32万吨全国生产基产品出口20国家区
扩开放加快发展**县规划建设占10方公里县城八仙桥占20方公里磁窑两济技术开发区八仙桥济技术开发区处县城磁窑济技术开发区位京福高速公路两侧交通便利水电等基础设施商业医疗教育娱乐等服务设施配套中外客商投资生产生活提供便利条件
伴着改革开放步伐**县国民济社会发展发生翻天覆变化三十年全县济工作县委县政府正确领导认真贯彻项方针政策通断加改革结构调整力度全县综合济实力断增强社会项事业全面进步**县现代化建设进入崭新发展时期2009年全县实现生产总值15334亿元年增长136中二三产业增加值分达2944亿元7704亿元4686亿元分增长51139186境财政收入1029亿元增长1819方财政收入54亿元增长20中项税收达47亿元占方财政收入87年提高523百分点规模工业实现销售收入206亿元利润173亿元实缴税金732亿元分增长276839131873实现社会消费品零售额5553亿元增长234
第二节 项目提出背景
十二五规划济发展重点实现济增长方式转变
先进制造业传统制造业改造方传统工业中汽车机械家电纺织农机环保等行业技术改造数控机床需求继续攀升电子信息生物工程新源新材料等高新技术产业发展精密高效专业数控机床开辟新需求域发展分析国东部区产业升级东北等老工业基振兴中西部开发加快数控机床产业发展提供国市场济全球化国际资产业中国转移国际技术交流中国国际贸易强劲发展等国数控机床产业发展提供外部环境
十五期间着系列关键技术突破生产力形成国开始突出外国制造重围进入世界高速数控机床高精度数控机床生产国行列需求拉动国数控机床产量保持高速增长年均复合增长率达3742010年国数控机床产量达236万台增长 6222010年国数控机床消费超60亿美元台数超10万台数控机床已成机床消费流
2009年高档数控机床基础制造装备科技重专项持续投入显示政府发展高档数控机床基础制造装备决心十二五期间国持续投入力度加年重专项带动资金投入100亿
济发展国家政策力支持游产业振兴等背景国数控机床行业旺盛需求保持高速增长尤高档数控机床迎更市场空间未 35年国数控机床行业市场增长率达12左右必带动国国产数控机床数控系统相关功部件市场发展疑国数控系统生产厂商断发展技术扩市场提供极机遇
着国济现代化市场化国际化进程加快消费结构产业结构断升级特高新技术产业国防建设发展数控机床技术求越越高力振兴国装备制造业迫切需快提升国产数控机床发展水中央高度重视国产数控机床发展十二五规划国家中长期科技发展规划纲数控机床作加快装备制造业发展重点国务院关加快振兴装备制造业干意见明确发展型精密高速数控设备数控系统功部件列国家重振兴目标
山**联机械制造限公司家专门事全数字动化数控机床研发数控立车制造数控压力机制造数控机械加工钣金剪切压焊接液压气动控制系统数控电气化设备制造金属材料机电配件营专业公司目前该公司已拥具备知识产权数控机床研究技术进行产品试生产该公司研制生产数控机床具高性化易性高功率机构模块化智化高功率密度等特点技术进行创新国属较高水该公司利知识产区技术优势进行规模化生产
项目述背景提出
第三节 项目建设必性
长期国产数控机床始终处低档迅速膨胀中档进展缓慢高档进口局面特国家重点工程需关键设备进口技术受制究原国土数控机床企业处粗放型阶段产品设计水质量精度性等方面国外先进水相落5~10年高精尖技术方面差距达10~15年中国应技术技术集成方面力较低相关技术规范标准研究制定相滞国产数控机床没形成品牌效应中国数控机床产业目前缺少完善技术培训服务网络等支撑体系市场营销力营理水高缺乏创新力完全拥知识产权数控系统少少制约数控机床产业发展国外公司中国数控系统销量中80％普型数控系统果普型数控系统产品快速产业化取突破中国数控系统产业根实现战略反击
符合国家关产业政策
全面落实科学发展观加强改善宏观调控引导社会投资推进产业结构优化升级促进二三产业健康协调发展逐步形成农业基础高新技术产业先导基础产业制造业支撑服务业全面发展产业格局坚持节约发展清洁发展安全发展实现持续发展国家发展改革委员会发布产业结构调整指导目录（2005年）鼓励限制淘汰三类产业组成项目属鼓励类项目（第类[鼓励类]第十二款机械第2条三轴联动高速精密数控机床数控系统交流伺服装置直线电机制造）
二符合国民济社会发展十二五规划
中华民国国民济社会发展十二五规划指出努力突破核心技术提高重技术装备研发设计核心元器件配套加工制造系统集成整体水加强组织协调强化政策支持托重点工程完善技术标准高档数控机床基础制造装备高效清洁发电输变电等领域研制批国家济安全技术进步产业升级重影响带动作重技术装备引导形成批集研发设计制造体竞争力强企业
山东省国民济社会发展十二五规划指出市场导提高国际竞争力核心引进消化吸收创新相结合强化政策支持信息化带动装备制造业发展推进关键技术创新系统集成断提高产业整体素质装备国民济力实现技术跨越式发展重点突破数控机床数控系统发电输变电设备精密仪器仪表环保设备型施工机械新型农业机械型化肥装置关键设备等20类重装备提高研发设计核心元器件配套加工制造系统集成整体水2010年全省规模装备制造业增加值占制造业重提高40形成批拥知识产权具较强国际竞争力特色产品建立较完备装备制造业体系
**市国民济社会发展十二五规划指出通开发引进关键技术提高行业技术装备水技术创新力提升产品质量档次力培育知名品牌实现传统产业结构优化升级巩固扩市场占率增强企业核心竞争力立足现优势加快引进先进技术设备进步提高装备水巩固提高机械工业优势位
国家省市规划文件振兴装备制造业作十二五规划中推进工业结构优化升级容数控机床
十二五规划中装备制造业振兴重点
三符合国家中长期科学技术发展规划纲（2006～2020年）
规划纲明确提出：提高装备设计制造集成力促进企业技术创新突破口通技术攻关基实现高档数控机床工作母机重成套技术装备关键材料关键零部件设计制造规划纲确定高档数控机床基础制造技术作十六重专项重专项实现国家目标通核心技术突破资源集成定时限完成重战略产品关键性技术重工程国科技发展重中重项目建设符合规划纲求利规划纲目标实现
四符合国务院关加快振兴装备制造业干意见
意见指出装备制造业国民济发展国防建设提供技术装备基础性产业力振兴装备制造业十六提出项重务树立落实科学发展观走新型工业化道路实现国民济持续发展战略举措国装备制造业５０年发展取令瞩目成形成门类齐全具相规模定水产业体系成国济发展重支柱产业
意见明确加快振兴装备制造业目标：2010年发展批较强竞争力型装备制造企业集团增强具知识产权重技术装备制造力基满足源交通原材料等领域国防建设需区域优势发挥产业集聚效应形成干具特色知名品牌装备制造集中建设完善批具国际先进水国家级重技术装备工程中心初步建立企业体技术创新体系逐渐形成重技术装备高新技术产业装备基础装备般机械装备等专业化合理分工相互促进协调发展产业格局
意见求结构调整线优化装备制造业产品产业结构科技进步支撑力提高装备制造企业创新力重点工程托推进重技术装备制造市场导发展壮批型装备制造企业工程公司装备制造业振兴契机带动相关产业协调发展专业培养重点加强技术创新队伍建设
综述项目建设符合关产业政策国民济社会发展规划数控机床行业产业政策助国数控机床事业发展行必
第三章 市场需求预测
第节 市场需求分析
国数控机床市场现状分析
1数控机床行业发展迅速
2008年国金属切削机床年产量达617万台数控机床产量122万台分2001年192万台175万台增长221倍597倍2002～2008年国金属切削机床产量年均增长1858（算术均）期数控机床产量年算术均增长率更高达3322明显快普通金属切削机床增长速度
数控机床增长速度明显快普通金属切削机床数控机床金属加工机床总量中重逐年升国机床数控化率逐年提高机床产量数控化率2001年912升2008年1979产值数控化率378提高2008年486
2数控机床进口保持高增长
国机床出口增长较快高档数控机床量进口断增加趋势2001年国进口金属切削加工中心单工位工位组合机床仅3157台2008年进口该类机床143万台进口数量增长35倍期出口数量变化2008年国净进口该类机床107万台贸易逆差2098亿美元
机床进口单价国高档机床需求机床进口单价总体保持增长趋势2009年4月国进口机床均单价124120美元台增长658环增长662
3国数控机床市场巨
目前国正处工业化中期解决短缺开放逐步建设济强国转变煤炭汽车钢铁房产建材机械电子化工等批重工业基础高增长行业发展势头强劲构成机床市场尤数控机床巨需求中国已超德国成世界第机床市场数控机床已成机床消费流预计2015年数控机床消费超60亿美元台数超10万台中中高档数控机床例会幅增加济型数控机床例会太变化非数控普通机床需求会幅度减少
二国数控机床发展趋势
1高速加工技术发展迅速
高速加工技术发展迅速高档数控机床中广泛应应新机床运动学理先进驱动技术优化机床结构采高性功部件移动部件轻量化减少运动惯性刀具材料结构支持单刀具切削高速加工发展机床加工全面高速化数控机床轴转速分钟千转发展万转十万转快速移动速度分钟十米发展十米超百米换刀时间十秒降10秒3秒1秒换刀速度加快倍十倍应高速加工技术达缩短切削时间辅助时间实现加工制造高质量高效率
2精密加工技术突破
通机床结构优化制造装配精化数控系统伺服控制精密化高精度功部件采温度振动误差补偿技术应等提高机床加工精度运动精度减少形位误差表面粗糙度加工精度均8年提高1倍1950年2000年50年提升100倍目前精密数控机床重复定位精度达1μm进入亚微米超精加工时代
3技术集成技术复合趋势明显
技术集成技术复合数控机床技术活跃发展趋势工序复合型——车铣钻镗磨齿轮加工技术复合跨加工类技术复合——金切激光压激光金属烧结镜面切削复合等目前已机加工复合发展非机加工复合进发展零件制造理信息应软件兼容目实现复杂形状零件全部加工生产程集约化理技术集成复合形成新类机床——复合加工机床呈现出复合机床样性创新结构
4数字化控制技术进入智化新阶段
数字化控制技术发展历三阶段数字化控制技术机床单机控制集合生产理信息形成生产程动控制生产程远程控制实现网络化化工厂智化新阶段智化指工作程智化利计算机信息网络等智化技术机结合数控机床加工程实行智监控工智动编程等加工程智监控实现工件装卡定位动找正刀具直径长度误差测量加工程刀具磨损破损诊断零件装卸物流监控动进行补偿调整动更换刀具等智监控系统机床机械电气液压系统出现障动诊断报警障显示等直停机处理着网络技术发展远程障诊断专家智系统开始应数控系统具线技术援线服务援工智动编程系统机床加工求零件进行动加工线服务根户求时接通
INTERNET接受远程服务采智技术实现理信息融合重构优化智决策程适应控制误差补偿智控制障诊断智维护等功提高成形加工精度提高制造效率信息化技术制造系统应发展成柔性制造单元智网络工厂进步制造系统重组方发展
5极端制造扩张新技术领域
极端制造技术指极型极微型极精密型等极端条件制造技术极端制造技术数控机床技术发展重方重点研究微纳机电系统制造技术超精密制造巨型系统制造等相关数控制造技术检测技术相关数控机床研制微型高精度远程控制手术机器制造技术应应制造型电站设备型舰船航空航天设备重型超重型数控机床研制IT产业等高新技术发展需超精细加工微纳米级加工技术研制适应微尺寸微纳米级加工新代微型数控机床特种加工机床极端制造领域复合机床研制等
三数控机床市场需求现状分析
目前国正处工业化中期解决短缺阶段逐步建设济强国转变煤炭汽车钢铁房产建材机械电子化工等批重工业基础高增长行业发展势头强劲构成机床市场尤数控机床巨需求国2009年机床产值109亿美元年增长9机床产值跃居世界第预计2010年济增速超8拉动作机床工具全行业增速会达15左右金切机床行业位数增长全年金属加工机床进出口出现恢复性增长机床需求突出表现领域
航空工业飞机机翼机身尾翼等发动机零件制造需批高速五轴加工中心**移动式高速加工中心精密数控车床精密卧式加工中心坐标镗铣中心精密齿轮螺纹加工数控机床等
航天工业需求批精密高速中型数控机床精密数控车床车削中心立卧转换五轴加工中心高精度电加工机床高精度万磨床坐标磨床等
造船工业急需制造柴油机体重型超重型**铣镗床重型数控落镗铣床型数控车床车铣中心型数控磨齿机曲轴镗铣床型曲轴车铣中心曲轴磨床等
汽车制造业机床需求户约占机床总消费40左右汽车制造业需批高效高性专数控机床柔性生产线发动机加工高速卧式加工中心柔性生产线曲轴加工专数控机床等汽车零配件生产需求批数控车床立卧式加工中心数控高效磨床数控齿轮加工机床等
兵器制造业需求数控机床更量面广求数控机床稳定兵器制造业需求批数控车床立卧加工中心五轴加工中心**镗铣床镗铣加工中心齿轮加工机床等
发电设备制造行业需重型数控**镗铣床型落镗铣床型数控车床叶根槽专铣床叶片数控加工机床等输变电设备制造行业需数控车床加工中心数控镗床等
冶金设备制造业重点解决连铸连轧成套设备制造需求型**铣床型数控车床等设备国黑色金属冶炼延压加工色金属冶炼延压加工生产规模年稳定快速增长着国成制造业国冶炼行业断增长趋势
工程机械制造业需求批中型数控机床数控车床中型加工中心数控铣床齿轮加工机床等
模具制造业需求高速数控铣床三坐标测量机精密电加工机床高精度加工中心精密磨床等
电子信息设备制造行业需求批型精密数控机床：高速铣削中心高速加工中心型精密车床型精密床精密超精密加工专数控机床精密电加工机床等
总项目产品市场前景光明项目建设适应市场行业发展趋势
第二节 价格分析
根目前国数控机床市场状况山**联机械制造限公司技术力量特点该公司产品市场定价表示样定位国行业设备低10左右产品具明显价格优势着科学技术发展应领域断拓展产品售价会较理想升空间
产品价格预测表
序号
产品名称
价格(万元台)
1
五轴数控加工中心
150
2
24刀库数控加工中心
75
3
四轴数控铣床
15
4
数控车床
15
5
数控转塔床
30
6
数控金属带锯床
10
7
数控双面转铣床
15
8
数控激光切割机床
30
9
数控等离子切割机床
25
第四章 建设规模产品方案
第节 建设规模
根拟定生产规模考虑企业发展需期项目占150亩建成达年产系列数控机床3000台生产规模总建筑面积80000方米建设容包括：加工车间20000方米装配车间40000方米试验楼5000方米研发楼5000方米仓库传达室等辅助配套设施10000方米购置类生产线设备439台（套）建成达年产系列数控机床3000台生产规模
第二节 产品方案
通市场调查产品实际情况分析拟定产品规模品种
产品生产规模
根项目生产力资金筹措方案分析确定项目建成达年产系列数控机床3000台生产规模
二产品方案
序号
产品名称
价格(万元台)
数量（台）
1
五轴数控加工中心
150
20
2
24刀库数控加工中心
75
40
3
四轴数控铣床
15
300
4
数控车床
15
1000
5
数控转塔床
30
100
6
数控金属带锯床
10
1000
7
数控双面转铣床
15
300
8
数控激光切割机床
30
40
9
数控等离子切割机床
25
200
合 计
3000
第五章 建设点建设条件
第节 建设点
根**县总体规划**济开发区总体规划考虑交通环境等求项目建设点拟定**济开发区总占面积450亩该区域理位置优越交通方便水电路讯等配套设施齐全周围环境良项目场址选该处佳方案进行方案选
第二节 建设条件
气象条件
**县处北纬35o46′35o55′东116o36′117o25′间属暖温带陆性半湿润季风气候区表现光热降水季节变化明显四季分明春季干燥风夏季高温雨秋季天高气爽冬季寒冷少雪具体气象资料：
1气温
年均气温134℃极端高气温407℃（1967年）极端低气温19℃（1981年）均日温差111℃
2降水
该区水年均降雨量7015mm年季节变化较少水年丰水年
3湿度蒸发
年均蒸发量11698mm中78月份降水量蒸发量属湿润期6月次年2月降水量少蒸发量湿度足累计全年相湿度71年均湿度60
4日霜期
年均光时间26793时霜期199天
5季风
春季夏季东南风5月底6月初短时间西南风秋冬两季东南风北风较常年导风东西北风年均风速18米秒风出现春夏两季风力达910级
6冻深
冻土深度600mm
二工程质
1形貌
**县境拥种貌类型山丘陵原三种形态存西区属丘陵带总体势表现东部南高北低西部北高南低西部汶河积原面积辽阔势坦坡降北南千分
2工程质
项目建设区域未做质勘察项目承办单位未提供质资料承办单位介绍附质资料分析项目区址质情况满足层建筑求建议项目承办单位快组织建设场进行详细质勘探提出详细工程质报告工程设计提供
3震烈度
根国家震局新颁发中国震动反应谱特征周期区划图（GB183062001Bl）中国震动峰值加速度区划图（GB183062001AI）**县震反应谱特征周期04s震动峰值加速度005g**县处6度震设防区项目拟7度设防
第三节 项目配套条件
道路
**县境交通便利公路铁路四通八达京沪铁路贯南北磁莱铁路横贯东部京福高速公路104国道蒙馆公路济微公路横交错项目区位**环城科技产业园区厂址势坦开阔交通便利区位优势明显运输条件较
二排水
项目区属开发区水供水范围项目生活水采水公司提供水生活污水等排入市政污水网
三供电
**县电源华东电网县220千伏变电站1座110千伏变电站4座35千伏变电站16座布局合理供电供电部门完全满足项目需项目电源引工业园变电站负荷够满足项目需
四通讯
**县电信公司通讯网络健全目前程控电话装机容量77000门提供国际国直拨电话电传传真国际互联网线寻呼移动通讯特快传递等现代化通讯服务电信部门保证项目通讯需
综述项目区交通便利水电通信全方位畅通基础设施完善区位优势极佳完全满足项目建设需
第四节 原材料供应
根设计生产规模正常生产需原材料辅助材料电器件标准件圆钢钢板等需燃料动力电
电器件标准件圆钢钢板等原材料生产厂家定点采购铸造件机床底座称光机公司已**机床**生建等厂家取联系直接采购需行建造铸造车间数控系统采**数控FANUC西门子等流系统
需电力**县供电局供应
第六章 工程技术方案
第节 生产技术方案选择
选择
1生产工艺年产3000台套数控机床设计兼顾市场发展趋势作工艺设备物料衡计算
2厂方提供关技术资料
二工艺技术方案选择
项目工艺选择应认真贯彻执行国家关方针政策标准规范规定着科学客观公正准确原项目关条件进行全面调查基础选取技术方案力求做技术先进济合理切实行达节降耗提高产品质量降低生产成效果充分注意环境保护劳动安全工业卫生消防量消工厂生产环境利影响职工健康造成良果
第二节 工艺流程指标消耗
机床配件
生产工艺
热处理
焊接
机加工
原材料
检验
入库
外壳
钣金
涂装
（外协）
精度
调整
总装
装配
光机
装配
电气系统
控制系统
二工艺流程描述
1原材料进厂检验：产品质量优劣程度取决原材料坏原材料包括钢板钢材光机（铸造件）电器控制系统（**数控FANUC西门子等）影响产品质量重索该企业加强原材料进厂检验作提高产品质量关键环节确保入厂原材料符合规定求该公司建立完善原材料进厂检验体系求供应方必须提供产品检验报告者验收检验报告建立原材料半成品进场台帐检验验收负责检验时间批次等原始记录原始记录更改长期保存确保产品质量追溯源头具体负责
2铸造：根产品特点选择适铸造厂家外协完成项目建设铸造工艺
3机械加工：根产品特点设计出图纸然进行粗加工
4外协热处理：零部件需热处理工艺外协单位完成
5焊接加工：产品型零部件进行焊接加工固定机
6电器控制：根产品特点进行电器原件组装调试
7装配：机类零部件加工完成进行组装
8机械试车：产品进行试车试验项性指标
9数控调试：根试验结果产品进行调试安装便达产品佳性
10精度检验：产品加工出精度采概率原理进行机检验进行机械精度调整
11检验产品包装入库
第三节 设备选型
根项目需设备性求该厂已生产述设备关厂商进行初步考察设备详见设备览表
设备览表
序号
设备名称
规格型号
单价
（万元）
台数（台）
总价
（万元）
备注
1
卧式加工中心
TH6563×63
150
2
300
国产
2
立式加工中心
VC1380
120
2
240
国产
3
立式加工中心
VC850
80
2
160
国产
4
高精度导轨磨床
120
2
240
国产
5
数控螺纹车床
CK6256B
36
5
180
国产
6
数控铣床
XK5032
20
4
80
国产
7
外圆磨床
MGK7120
24
4
96
国产
8
抛丸清砂机
20
4
80
国产
9
行 车
16T
10
4
40
国产
10
叉 车
3T
12
4
48
国产
11
叉 车
5T
16
4
64
国产
12
清洗机
SQX600
10
2
20
国产
13
数控板料折弯机
WA67Y100A
15
4
60
国产
14
半动圆磨床
M224
35
4
140
国产
15
插齿机
Y54
13
2
26
国产
16
单轴数控圆磨床
Z 103
18
2
36
国产
17
电火花机床
EDM100A
5
4
20
国产
18
动衡机
YYW30
7
2
14
国产
19
二氧化碳保护焊机
NBC270
12
10
12
国产
20
二氧化碳保护焊机
NBC350
14
10
14
国产
21
二氧化碳保护焊机
NBC500
15
10
15
国产
22
高频感应加热设备
GP100025C
15
2
30
国产
23
滚齿机
Y3150
10
1
10
国产
24
滚齿机
Y3180K*800*10
15
1
15
国产
25
滚齿机
Y381
18
1
18
国产
26
工业焊接机器
AX21
45
4
180
国产
27
焊接机器扩展轴
AX21200
18
4
72
国产
28
数控激光切割机
TQLLCY6203015
120
2
240
国产
29
剪板机
Q1103*2500
23
4
92
国产
30
井式淬火回火电炉
9090
6
2
12
国产
31
井式回火电炉
RJJH366
8
1
8
国产
32
井式气体渗碳炉
7590
8
1
8
国产
33
开式固定台压力机
JB21100
12
1
12
国产
34
开式倾式压力机
J2335
35
2
7
国产
35
开式倾压力机
JB63
8
2
16
国产
36
空气压缩机
SAC228
8
2
16
国产
37
立式车床
C512A
25
2
50
国产
38
立式四轴数显铣床
ZX5150
12
4
48
国产
39
**铣动力头
LXD2145
35
4
14
国产
40
螺杆空气压缩机
SAC378A
6
2
12
国产
41
洛氏硬度计
HR150A型
15
4
6
国产
42
抛丸清理机
Q376E
8
2
16
国产
43
衡机
YYW300
10
1
10
国产
44
气动点焊机
DN225*4H
3
4
12
国产
45
数控系统测试仪
8
2
16
国产
46
渗碳淬火机床
SC360
8
2
16
国产
47
手提式点焊机
DN225*4H
15
4
6
48
数控车床
CKD6132
5
5
25
国产
49
数控车床
CKD6136
75
4
30
国产
50
数控车床
CKD6140
15
5
75
国产
51
数控车床
CKD6160
18
5
90
国产
52
数控床
J21S80SM
70
4
280
国产
53
数控等离子切割机
QJDH1D1H3500
26
4
104
国产
54
数控刀车削中心
VC250
98
1
98
国产
55
数控滚刀磨床
M6420B
36
2
72
国产
56
数控金属带锯床
CNCGZ4228
13
10
130
国产
57
数控双面钻铣床
CNC12120
36
5
180
国产
58
数控外圆磨床
MK1520
60
5
300
国产
58
数控卧式镗床
VCT90
120
2
240
国产
60
数控铣床
CHK5150A
18
5
90
国产
61
数控折弯机
WA67Y1003200
18
5
90
国产
62
数控液压钻塔床
NPP31225C
120
1
120
国产
63
双面铣
JHT210
12
5
60
国产
64
四柱压力机
Y32100
12
5
60
国产
65
四柱压力机
Y32315
34
5
170
国产
66
台式钻床
Z3132
25
10
25
国产
67
外圆磨床
M1332A
18
10
180
国产
68
外圆磨床
M1350
18
10
180
国产
69
外圆磨床
ME1332A
15
10
150
国产
70
万升降台铣床
XA613211
10
4
40
国产
71
万外圆磨床
M120
12
10
120
国产
72
万外圆磨床
M1432A
28
5
140
国产
73
高频感应加热设备
HG60
8
1
8
国产
74
卧式带锯床
GZ4228
6
5
30
国产
75
卧式镗床
T68
48
2
96
国产
76
卧轴柜台面磨床
MY7130
13
5
65
国产
77
卧轴柜台面磨床
MY7232
15
5
75
国产
78
摇臂钻床
ST16J
5
10
50
国产
79
装配流水线
BZK50
1200
1
1200
建
80
电气装配流水线
DZK50
450
1
450
建
81
总装流水线
ZZK100
650
1
650
建
合 计
316
8500
第四节 土建工程
拟建建(构)筑物
项目期总建筑面积80000方米建设容包括：加工车间20000方米装配车间40000方米试验楼5000方米研发楼5000方米仓库传达室食堂等辅助配套设施10000方米
二设计原
1建(构)筑物建筑设计着适济条件注意美观原量采已成熟新技术新工艺新材料严格执行关规范标准满足防震防水防腐防噪通风隔热等求
2结构设计力求贯彻济实兼顾美观原根工艺求结合质情况震条件综合考虑
3满足工艺生产需前提力求做方便理操作维修量缩短线耗节约减少投资
4工艺生产允许前提量采轻型材料
三般做法
1屋面防水材料拟采新型高分子防水卷材生产车间采组织排水辅助设施采组织排水
2生产车间采砼面水泥砂浆面层洁净求控制室采水磨石面铺砖
3生产车间采铝合**窗建筑采木门铝合金窗铝塑窗
四基础工程结构类型
1基础工程根工程质条件车间求生产车间试验楼研发楼拟采钢筋砼独立基础附属设施采条形基础基础类型建议正式工程质勘察报告完成根建筑物位置进行调整确定
2结构类型根项目生产工艺技术求特点建议采结构形式：
（1）生产车间采钢框架结构
（2）试验楼研发楼宿舍采钢筋混凝土结构
（3）附属配套设施均采砖混结构
3建筑物明细表
序号
建筑名称
面积（方米）
造 价
（万元方米）
投资
（万元）
1
加工车间
20000
0026
520
2
装配车间
40000
0026
1040
3
试验楼
5000
0037
185
4
科技研发楼
5000
0037
185
5
仓库食堂传达等辅助设施
10000
0027
270
合 计
80000
2200
第七章 公工程辅助设施方案
第节 总面布置运输方案
总面布置原
1厂建筑物构筑物种设施布局应符合生产工艺流程求生产线路短捷避免货物复运输交叉运输满足述条件前提量做
紧凑布置限度节省缩短种工程网长度降低投资生产成
2合理分区分区明确厂区规划应形周围环境协调
3竖布置根厂区形质情况确定建筑物道路线标高做减少建筑物基础埋置深度土方工程量厂区部衡
4适考虑企业发展方外界交通联系线路等外部素
二总面布置方案
三工厂运输项目选址**环城科技产业园厂区占面积150亩新征项目厂区设出入口供车辆员通行分厂前区生产区厂前区位生产区南侧包括试验楼研发楼宿舍生产区包括车间仓库分加工车间装配车间
1加工车间：加工车间布置生产区场区南侧呈东西称布置单层钢框架结构建筑长160米宽125米总建筑面积约20000方米
2装配车间：装配车间布置生产区场区东侧呈东西称布置单层钢框架结构建筑长160米宽250米总建筑面积约40000方米
3试验楼：布置厂区东南侧门入口处5层框架结构建筑总建筑面积5000方米
4研发楼：布置厂区东南侧试验楼东侧5层框架结构建筑总建筑面积5000方米
5仓库传达室配电室等配套设施10000方米根频率（负荷）灵活布置
1运输量
项目年需原材料36000吨年运出成品数控车床3000台套（约24000吨）年运输总量约60000吨
2运输方案
项目厂外运输拟全部社会运力厂运输车间运输车间仓库间材料产成品搬运采绗车等运输方式
3道路
项目应设置厂区道路生活办公区干道南北布置宽度设置25米次干道东西布置宽度设置25米生产区干道路绕生产车间环行布置宽度10米道路均混凝土双坡路面坡2横坡15
第二节 排水消防
水
1水量计算
项目水生产水生活水杂水生产水洗水量100立方米日生活水量增加劳动定员800均消耗35升日计算杂水车间道路绿化浇洒水15升方米·日计算未预见水生产生活杂水水量5项目水量1655立方米天年水量约49650立方米
2水质水压求
生活消防水应符合生活饮水卫生标准（GB57492006）水质求空调水应符**温水压求水温求15℃～18℃宜供水压力≥025MPa
3水源
项目位**济开发区该区域市政供水网供水保障
4材接口
室外埋水采水铸铁**水泥接口室生产生活消防水架空部分采镀锌钢法兰丝扣连接排水采PVC硬聚氯乙稀排水粘接
5道防腐
埋水铸铁外壁刷石油沥青两道镀锌钢做防腐处埋
二排水
项目排水生活污水洗面等均系轻度污水需特处理排水化粪池处理通开发区排水网排市政排水网
厂区排水采雨污分流制雨水面组织排放厂区道路两侧敷设排水道系统
三通风尘辅助设施
1通风尘
项目生产车间钢框架结构通风良车间配置两套尘装置配电室均配置强制通风设施
2辅助生产设施
①机修
保证正常生产需重生产机构定期中修设维修工段（组）维修间设生产车间
②化验
效控制产品质量试验楼设化验室负责购进原辅料产品质量检验监督生产程中规程执行情况化验室设相应测定分析试验仪器
四消防
项目根建筑设计防火规范(GB500162006)进行消防系统设计 1室消防
项目生产车间仓库拟设置室消防系统规范求布置DN65消火栓箱室相邻两消防栓箱间距30米保证着火点均两股水柱时达消防水量15LS车间保护距离25M配置MF—2型手提式干粉灭火器组2—3具扑灭初期火源厂区生产生活辅助设施均消防规范求配备消防设备
2室外消防道采环状网灭火半径超120米设室外消火栓消火栓水量25LS室外设水泵接合器1供消防车
五材选择
1生产生活水室采PPR热熔连接室外采镀锌钢丝扣连接消防水采焊接钢
2室排水采芯层发泡塑料PVC
第三节 供电通讯
供电
1电负荷
项目生产车间辅助设备装机容量25000kW备100kW电负荷100kW供办公生活明负荷时利系数08
项合计项目电负荷20160kW
2年综合耗电量计算
项目生产理年工作300天计算年综合耗电量错误链接效万千瓦时
3负荷等级
工艺连续生产整生产程辅助生产操作控制求严格工艺运行中停电会造成全线停机事济损失生产车间动力车间等工艺密切相关电设备装置消防系统二类负荷余设备理生活电三类负荷
4电源求
供电电源求380V220V50HZ中：设备电压均380V少数型设备电压220V明电压均220V
项目需电力**县供电局供
5供电方案
厂外供电专线采交联聚乙烯全包装高压电缆引入然采直埋方式输送变配电室电气接线10KV侧单母结线方式
车间电设备供电电压380220V三相五线制
低压配电线路采VV型全塑电缆BV型铜芯塑料电线布线方式车间电缆沟局部穿钢敷设
车间工作明取明开关箱车间区域分装设明开关箱
车间工作明明开关箱集中控制附房分散控制明支线采BV型铜芯塑料料线穿钢墙暗敷风道梁敷设
6变压器选择
项目变配电室应新建考虑发展需选择500kVA变压器2台3150kVA变压器3台5000kVA变压器3台配备相应高低压开关柜计量盘等
7防雷接
建筑物规范设计防雷装置建筑物屋顶设避雷网引线间隔30米
低压配电系统中性点直接接系统分配电室外作集中接装置建筑接网接装置相连接接装置接电阻执行工业民电力装置接设计规范
建筑物切电设备正常带电部分均须保护接零线路连接
二通讯
厂区位**济开发区通讯光缆已埋设程控电话线已铺设通讯设施保障项目设置200门电话保证厂通讯畅通
第四节 线综合布置方案
项目工程线水雨水污水电力电缆通讯电缆等五种电力电缆通讯电缆采电缆沟铺设外余线律采直埋铺设种线间线道路建筑物间保持定水垂直间距避免相互干扰种线垂直交叉时应遵循原：
1建筑物道路中心线远敷设序：电信电缆电力电缆水线污水线
2线竖位置关系面序：电信电缆电力电缆水线污水线
3线均应力求短捷量道路行垂直敷设转弯半径应符合关规定
4压力流重力流径道径道技术求低线技术求高线
5线覆土深度均应冻土深度满足覆土深度求建筑物水垂直间距应符合关规定
6线尤口径水电力电信电缆应优先考虑敷设绿行道面
第八章 节
耗设计
1国家发改委计交[1997]2542号关固定资产投资工程项目行性研究报告节篇（章）编制评估规定
2工业设计节技术暂行规定
3工业企业明设备标准
4工业企业采光设计标准
5专业设计规范提供资料
二项目耗指标
项目生产工艺中消耗电耗指标：
1电：错误链接效万kWh年
2天然气：280万立方年
3焦碳：5万吨年
4水：49650吨年
年消耗源折标煤57929吨
三节措施
1设计
中华民国节约源法
综合耗计算通(GB25892008)
建筑节工程施工质量验收规范(GB504112007)
评价企业合理电技术导(GB34851998)
2设计意义
设计工艺路线确定设备选择采取效措施力求降低源消耗
3技术措施
a．合理布置车间设备总图布置力求紧凑物料流符合工艺流程避免物料倒流合理利位差减少物料输送次数配备完善原料水电等计量装置
加强源理
b．设备选型中坚持高效节原选节型生产设备机电设备电力变压器采低损耗节变压器认真吸取类生产厂实践验改进设备避免马拉车减少功损失
c．实现优化控制稳定操作合理源配置必检测动控制设备设备常保持较准工况安全运行提高设备效率低压供配电系统安装适静电电容器
d．明光源选发光率高节电产品金属卤化物灯高压钠灯高压汞灯荧光灯等根厂房环境情况采新型节光源部分采白炽灯
e．生产车间建筑设计量采然采光满足工艺生产操作窗采隔热效果较屋面建筑围护结构厂房较工作环境
f．电力供电系统电损耗电力变压器供电线路功功率功功率电力变压器选国家推荐节产品变电进行功功率补偿选择合理补偿方案功率数09左右节约源低压变配电室布置园区中心位置量减少线路损失
企业理部门加强理制订合理规章制度限度减少跑滴漏等必损失
第九章 环境保护安全防护
第节 环境保护
贯彻执行环保设施体工程时设计时施工时投产三时原国家发展改革委员会国家环保局颁发建设项目环境保护设计规定编制项目环保篇章
环境保护标准
（）环境质量标准
1环境空气质量标准（GB 30951996）
2表水环境质量标准（GB 38382002）
3水质量标准（GBT 1484893）
4声环境质量标准（GB30962008）
（二）污染排放标准
1气污染物综合排放标准（GB162971996）
2山东省南水北调线水污染物综合排放标准（DB37559 2006）
3工业企业厂界环境噪声排放标准（GB123482008）
二建设场环境现状
项目厂址位**济开发区气水体声环境生态环境等环境现状较
三项目建设期环境保护措施
1施工扬尘
施工期间应特注意施工现场环保问题制定必防止措施减少施工周围环境影响
首先施工期选先进低噪音设备加强噪声设备维护理确保施工期施工设备噪声贡献值达建筑施工场界噪声标准求国家方关规定合理安排施工时间应避免夜间施工扰民晚十时早六时间禁止施工
次加强现场理做文明施工配置工滞尘防护网设置围档硬化道路车辆出场进行洗采商品混凝土建房减少施工扬尘周围环境影响施工中挖出土石表面定期洒水建筑材料堆场蒙布覆盖防止扬尘弃土装运程中超载进行效覆盖确保装土车中途洒落车辆驶出工前轮子泥土清理干净防止途影响环境整洁施工者应工门前道路环境实施保洁制度期施工时施工边界四周建
152m高防护墙减少扬尘扩散提高开挖速度避免风天气作业减少扬尘飞扬
规定运输道路运输时间避免行车高峰时间运输建设单位应运输部门做驾驶员职业道德教育规定路线运输定期检查执行计划情况工程概算中应包括施工程扬尘污染控制专项资金保证项资金专款专
露天堆场产生扬尘特点风速尘粒含水率关减少建材露天堆放保证定含水率抑制扬尘效手段禁止风天进行搅拌等作业
2油漆废气
项目装修阶段油漆废气较难控制目前尚效治理方法建议建设方加强理求施工方装修时环保油漆水性涂料剩余油漆集中清理存放严禁乱扔乱放
3施工期固体废弃物
项目建设施工期间需进行运输弃土种建筑材料（砂石水泥砖木材等）产生量废土砖石种建筑垃圾必须市容环卫环保建筑业理部门关规定进行处置时固体废弃物运指定点（垃圾填埋场铺路基等）妥善处置严防制造新垃圾堆场混凝土块连弃土弃渣等送专垃圾场回填低洼带建筑垃圾中钢筋等回收利封闭式废土运输车时清运送指定倾倒点处置意抛弃转移扩散施工员生活垃圾时收集指定垃圾箱（桶）环卫部门统时清运处理
四生产运行期污染源分析治理措施
1烟尘粉尘喷漆
烟尘粉尘产生车间叉车原材料运输电气焊砂轮机锈设计尘点采取严格尘化处理车间烟尘采屋面引风机高效尘器烟尘机粉尘排室外装配车间采取封闭式门窗采罩式吸尘器装置砂轮机磨出粉尘尘排气中生产机床产品需进行喷漆防锈处理喷漆封闭车间进行环保油漆废气产生较少环境带影响较
2噪声防治
噪声源车间锯切机械噪声强需安装消声器设置减震装置车间墙面装饰吸声材料车间周围种植隔声林木厂界噪声低55db
3绿化
保护改善环境生产区非生产区间种植花木产生粉尘车间周围种植粉尘吸附作树木搞厂区绿化增加绿化层次达净化空气美化环境目
4预期效果
项目动化程度高技术先进生产线设计生产工艺吸收国外先进生产线成功验产生污染污染源污物采取相应防治措施种污染排放量均控制国家标准**市环保局制定目标生产程中设专维修理种环保设备预计会周围环境产生良影响
五结建议
1结
项目生产程中会产生少量粉尘全部车间生产尘器尘够达标排放运营生活污水化粪池处理排入市政污水网产生生活垃圾集中收集处理车间产生废弃物收集送废品收购站项目运营生态环境影响
2建议
（1）建议加工焊接程中产生扬尘环节安装尘器等尘措施确保厂界排放粉尘达标
（2）建议厂区范围进行绿化改善厂区环境
（3）回收材料回收利意丢弃免污染环境
（4）建议环保部门加强理做监督工作确保项目项污染物均达标排放
综述项目符合**县城市总体规划工程中污染素较少切实做项目运营期间噪声防治生产车间尘工作环境保护角度行
第二节 安全防护措施
建筑施工阶段安全防护
（） 防护
1中华民国建筑法
2中华民国安全生产法（2002年）
3建设工程安全生产理条例(2004年)
4建筑安装工程安全技术规程
5建筑施工时电安全技术规范
6山东省安全生产条例
7建筑安装工安全技术操作规程
8山东省建筑施工安全文明卫生工理规定
9建筑施工安全检查标准
项目属工业建设工程组团施工施工队伍施工员密集安全防护尤重安全防护措施建筑施工程中安全防护
（二）安全理方针目标
1理方针
施工理中始终坚持安全第预防安全理方针安全促进生产安全保质量
2理目标
杜绝重身伤亡事机械事般事频率控制15‰确保安全生产
3组织机构
项目部项目理首项目理安全负责技术负责专业施工队等方面理员组成工程生产理机构专职安全员负责安全生产工作
4现场理
（1）进场工进行三级安全教育建立档案工种员必须持证岗熟知工种安全技术操作规程
（2）加强安全理标准化坚持五时三放制度坚持班前安全教育项目部半月检查次公司月检查次
（3）施工现场设置安全标牌危险区设立明显安全警示标志
(三) 安全理制度
1施工单位进场必须规定取安全资格证书遵守关安全生产法律法规施工现场安全技术规范采取维护安全防范事预防火灾毒等措施
2安全技术交底制
根安全措施现场实际情况级理员须亲逐级进行书面交底
3班前检查制
专职安全员天整工必须进行安全检查发现问题时解决
4持证岗制
工种员尤特殊工种必须持证岗严禁证操作
5落实安全生产责制
项目部落实级安全生产责制做齐抓
6安全防护措施
施工作业员交叉作业安全防护工作重点：
（1）高空施工防坠落立体交叉作业防物体击
（2）基坑周边防护施工现场安全带安全帽安全网三宝配备外檐安全防护进入现场必须戴安全帽高空作业必须系安全带现场穿硬底鞋高鞋拖鞋现场作业规定穿戴相应防护品具
（3）种机械尤塔机通**市特种设备检测机构检测合格翻确保安全施工
7防护方案
（1）场周边防护
场周边需安监站求低25米围挡防护防止关员便出入
（2）外围安全防护
外脚手架采密目网维护脚手架端满铺脚手板脚手板距建筑物超20厘米安全网兜底封护外脚手架必须**市安全监查站检验合格方正式施工安监站推荐安全生产防护品
8时电方案
建工程高低压线施工高低压线方搭设作业棚建造时设施堆放构件等电必须专业员负责安装监护
9机械动力机机座必须牢固电器仪表道设备试运转应严格安全技术交底进行
10动力配电箱明配电箱应分设置开关箱机闸保护台设备开关箱严禁开关电器直接控制两台电设备配电箱开关箱应放干燥通风常温场操作员维修员应持证岗
二生产阶段安全防护
1制定切实行安全操作规程中华民国劳动法企业消防安全法律法规强制性加强消防安全防火措施国家标准强制性条文等文件关规定制定切实行劳动保护措施
2加工车间运转设备传动部分均应加防护罩电设备应接指派专定期检查接状况
3加工车间应设置强制排风设备改善车间空气环境车间电气焊烟尘等害物浓度规定值
4防范雷电暴雨求加工车间规定设防雷接装置车间面应高出室外面防止暴雨造成积水进入
5危险机械设备加装防护装置电器设备安全距离漏电保护措施设计均应符合相关标准规范求
6建立健全安全技术规程操作规程贴墙明示
7工作岗位性质配备劳保品种防护器材
8加强安全理安全教育工作常职工进行安全教育职业卫生教育增强职工安全意识保护意识
第三节 消防专篇
火灾隐患分析
生产程中种型生产设备配电室仓库火灾隐患引起火灾隐患包括：
1电气线路老化连接良
2电气线路电负荷
3种原引起短路
4危险区域吸烟未熄灭烟头
5生产车间者厂区外部发生火灾
6雷电
二消防设施
1生产车间仓库设室消火栓系统保证两枪充实水柱达室部位消防供水道环状
2车间仓库厂区建筑物间防火间距10米
3厂区设环形消防车道室外设置消火栓配置手提式干粉灭火器车式干粉灭火器
4消火栓采救式消火栓消火栓立阀门处敞开状态应明显启闭标志
5建筑物设置消防箱配备灭火器材醒目位置设置疏散标志
6消防器材应定期检验更换
7建立火灾事应急救预案定期组织员工进行消防训练
第十章 组织机构劳动定员
第节 企业组织机构
建立现代企业制度求组建公司实行董事会领导总理负责制董事会设营理机构设总理1负责项目日常营理工作
根项目特点生产员周工作5天部机构设置图示
质检部
财务部
销售部
副总理
副总理
总工程师
董事会
总理
技术部
仓储部
勤部
生产部
供应部
办公室
第二节 劳动定员员源培训
劳动定员
着精炼高效量减少劳动定员原项目建成需新增劳动定员总数错误链接效生产工源社会招收部分高层理员公司选理技术员采取面社会公开招聘方式择优录劳动定员详见表：
劳动定员表
序号
项 目
定 员（）
1
生产员
680
2
理员
120
定员合计
800
二员培训
员培训应工程建设步进行生产中保持长期性通培训提高职工科学文化水专业技素质奠定完成项目目标基础
1培训象
项目培训象技术员生产操作员
2培训达求
培训操作工掌握生产工艺设备技术特征维护保养技术分工作够独立操作
工程技术员培训达求：
（1）掌握项目项生产工艺技术求设备维护技术正确时处理生产程出现工艺技术产品质量问题
（2）熟悉设备结构工作原理技术性参数
（3）解原材料产品质量标准检测方法
（4）熟悉设备仪表仪器功检测手段
（5）勤杂服务员够胜工作岗位
3培训规划建议
新工岗前公司组织进行生产操作技术安全培训掌握专业技术具备独立操作正确处理生产中出现技术安全问题力
工考核合格岗岗前结合设备安装调试进步学掌握生产操作技术
第十章 建设实施工程进度安排
进度计划安排
加强项目理提高投资效益项目法项目策划资金筹措建设实施生产营资产保值增值等实行全程负责项目建设程中建议设立施工理部财务部办公室等机构项目概算控制资金施工组织建设工期工程质量等进行理确保项目时完成
项目行性研究报告批复预计项手续协议权证勘察设计招标等前期工作3月完成2010年7月投入建设项目建设期2年2010年5月筹备建设2012年4月全部完工达设计生产规模
工程进度安排见表：
错误链接效
二实施方案
1工程招标
项目工程建设点现状工程特点考虑时施工流水作业施工队伍选择根公公开原择优选择施工承包单位量通公开招投标方式选择资信施工单位确保工程高效完成承揽务施工单位必须根国家关规定实施施工项目理负责制项目种件机电设备均应采取公开招标方式采购保证产品质量合格价格适中
2工程监理
项目工程量建设标准求高建设工期紧建议工程建设监督方面应国家关规定选择资质实力监理单位采取全委托监理方式
3项目法制
根关求项目建设实行项目法责制责追究制项目法定代表建设全程工程质量负总责
4项目合制
建设单位应中标结果建设容勘察设计单位施工单位设备安装单位装饰装修队伍设备供应商签订相关合认真会审施工图明确质量求合理工期总造价明确双方责权利约束机制
第十二章 投资估算资金筹措
第节 估算说明
估算
1山东省建筑工程综合定额
2山东省安装工程综合定额
3**市材料预算价格
4类工程造价情况
5现行投资估算关规定
二估算说明
1根**县开发区关政策征费876万元亩土费合计错误链接效万元
2勘察设计费工程费15计算
3工程监理费工程费1计算
4建设单位理费工程费1计算
5基预备费第二部分费5计算
第二节 投资估算
固定资产投资
估算项目固定资产投资错误链接效万元中：工程费错误链接效万元设备安装费错误链接效万元工程建设费错误链接效万元预备费错误链接效万元
二铺底流动资金
项目流动资金估算采扩指标法营业收入25计算需流动资金错误链接效万元中铺底流动资金占全部流动资金30约错误链接效万元
三总投资
项目估算总投资错误链接效万元中：固定资产投资错误链接效万元铺底流动资金错误链接效万元
具体投资估算见投资估算表
第三节 资金筹措
项目估算总投资错误链接效万元项目承办单位提供资金筹措意见需资金拟通方式筹措：
1拟申请银行贷款30000万元占总投资3736
2项目单位筹集解决502972万元占总投资6264
第十三章 济评价
根国家发改委建设部发布建设项目济评价方法参数（第三版）中国国际工程咨询公司编著投资项目济咨询评估指南项目财务状况济效益进行分析预测评价
第节 财务基础数
计算期
根项目性质设备寿命般15年工程建设期2年达产期10年计算期12年
二总资金资金源
项目估算总投资错误链接效万元项目承办单位提供资金筹措意见需资金需资金拟通方式筹措：
1拟申请银行贷款30000万元占总投资3736
2项目单位筹集解决502972万元占总投资6264
三劳动定员工资
项目劳动定员错误链接效均工资福利费25000元年计算
四销售收入
项目建成达年产系列数控机床3650台生产规模测算正常年销售收入错误链接效万元
五销售税金附加
国家现行税法规定项目销售收入17缴纳增值税城市维护建设税教育费附加分增值税73计取具体销售税金附加见附表
六总成费测算
总成费包括生产成理费财务费销售费等（者说包括外购原材料费外购燃料动力费工资福利费折旧摊销费修理费利息支出费等）正常年份总成费错误链接效万元
1外购原材料费
项目需外购原材料型钢角钢电器件标准件等测算年产3650台数控机床需原材料费错误链接效万元
2外购燃料动力费
项目需燃料动力电天然气焦碳水项目建成年外购燃料动力费合计错误链接效万元
3工资福利费
项目劳动定员错误链接效工资福利费25000元·年计年需工资福利费错误链接效万元
4折旧费
项目形成固定资产原值错误链接效万元中：土建工程错误链接效
万元设备错误链接效万元固定资产折旧综合折旧率进行计算土建工程折旧年限30年设备折旧年限10年净残值率均5
5摊销费
项目形成形资产原值错误链接效万元10年摊销
项目形成递延资产原值错误链接效万元5年摊销
6修理费
修理费折旧费40计取错误链接效万元
7费
销售费销售额3测算错误链接效万元
理费工资福利费50测算错误链接效万元
污水处理科研试验等费销售收入2估算错误链接效万元
财务费实际支出计算
8税
项目缴纳税税率25
七利润
销售利润 销售收入总成费销售税金附加
计算项目营期累计实现利润总额错误链接效万元年均实现利润错误链接效万元年均实现利税错误链接效万元累计税利润错误链接效万元年均税利润错误链接效万元详见损益表
第二节 财务盈利力分析
1根全部投资现金流量表计算税前财务部收益率错误链接效财务净现值（Ic12）错误链接效万元
项目税前投资回收期错误链接效年（含建设期2年）表明项目合理期间收回投资
2根损益表投资估算表计算指标：
投资利润率 年均利润总额÷总投资×100
错误链接效÷错误链接效错误链接效
投资利税率（年均利润总额+销售税金附加）÷总投资×100
错误链接效÷错误链接效错误链接效
第三节 确定性分析
盈亏衡分析
生产力利率表示盈亏衡点（BEP）式计算：
BEP年固定总成÷（年销售收入年变总成年销售税金附加）×100错误链接效÷(错误链接效错误链接效错误链接效)×100错误链接效
条件变情况产品生产力达设计力错误链接效时企业保
二敏感性分析
进步研究项目承受风险程度前景影响项目效益素作乐观悲观估计重点分析固定资产投资销售价格营成税前财务部收益率投资回收期敏感度
错误链接效
敏感性分析表明素变化程度影响部收益率投资回收期销售价格变化敏感销售价格降5时财务部收益率原错误链接效降错误链接效高基准折现率12
第四节 综合评价
项目盈利力等项指标计算结果进行分析生产期实现利润总额错误链接效万元年均实现利润错误链接效万元投资利润率错误链接效利税率错误链接效济效益良抗风险力较强税前投资回收期错误链接效年（含建设期2年）税前财务部收益率
错误链接效
通述财务力盈利指标进行分析财务部收益率高行业基准收益率投资回收期低行业基准投资回收期敏感性分析项目定抗风险力项目财务讲行
目前国行业激烈市场竞争中争夺发展空间抢占市场必须资金技术优势发挥出规模优势求发展求效益项目建成提供部分业机会利济建设推动方济发展应快开工建设早投资早受益
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