**县中心医院项目
PPP模式方案概
项目概况
（）项目名称：**县中心医院PPP项目（简称项目）
（二）项目规模：项目建设面积约80亩规划总建筑面积约80000方米编制床位700张中医疗床位500张康复养老床位200张城东医院项目总投资民币预估约6000000万元项目规模暂定终政府关部门审定准
(三) 建设容：建设门急诊中心医技楼住院楼行政办公楼康复保障综合楼专家楼生活商业配套设施（建设容建设卫计部门终批复容准）
二建设目标
根区域医疗服务基需求利项目全国金银花生产基县天独厚中药材生产环境巴中区中药材产业优势拟引进国流技术专家团队国际新技术先进医疗服务理模式提供全方位健康解决方案满足**县周边民众高品质医疗服务需全面提升**县（巴中区）整体医疗卫生服务水
推动**县旅游+康养产业发展创造良健康效益社会价值
三功定位
根20052015年四川省群健康状况重点疾病报告容示：
1：慢性病发病升 成居民死
2：四川省群疾病分类前10位死位中循环系统疾病肿瘤分第1位第2位呼吸系统第3位单病种死位中脑血疾病升第1位慢阻肺疾病第2位冠心病第3位肿瘤病中肺癌占死亡病种类首位
3：四川省35岁居民高血压患病率34635岁居民三分高血压
4：四川省35岁居民糖尿病患病率124中女性高男性女性128男性120
5：四川省2015年脑血病死亡率1246910万占总死亡构成1924成单病种死第位
6：传染病发病数排前5位病种次手足口病肺结核乙肝感染性腹泻病梅毒死亡数排前5位艾滋病肺结核狂犬病乙肝手足口病
综示根20052015年四川省群健康状况重点疾病报告结合**县实际需求区位情况拟南阳县中心医院定位全科医学基础外科学介入治疗作品牌特色现代化二级综合医院医院高端医疗慢病诊治康复养老特色托**县AAAA级景区然生态环境优势着力造康养体医疗中心成**
县巴中区旅游+养老+健康产业中重环
四医疗需求分析
1**县医疗基状况：
**县2016年卫生机构（含村卫生室）625中医院卫生院60（社区卫生服务中心（站）5）诊40村卫生室522疾病预防控制 中心1卫生监督（中心）1妇幼保健院1卫生技术员2954中执业医师执业助理医师829注册护士672医院卫生院床 位2444张中乡镇卫生院48床位1124张卫生技术员859
**县常住口6157万全年出生口62220出生率1011‰死亡口3228死亡率53‰然增长率482‰
**县千床位数：24446157396床千
千卫生员：29546157479千
**县民医院编制床位400张开放床位630张2016年收入1969216万元中财政拨款收入64291万元
**县中医院编制床位320张开放床位500张2016年收入合计959211万元中财政拨款收入200566万元
基参保数：6467万 参保率9732
医保外流资金：
2 周边医疗状况：
① 巴中市
2016年末医疗卫生机构床位16767张医院10152张乡镇卫生院5740张妇幼保健院347张卫生技术员14936中执业医师助理医师6609注册护士5292药师633技师305卫技员1919常住口33114万
千床位数： 16240331149床千
千卫生员： 149363311451千
② 昌县：
2016年末全县拥医院病床位4662张中县级医院1934张含中医医院360张基层医疗卫生机构1806张含社区卫生服务站155张乡镇卫生院1651张全县拥卫生技术员3754县常住口8105万
千床位数：46628105575床千
千卫生员： 37548105463千
③ ．旺苍县：
2016年末全县拥医疗卫生机构511中：医院3乡镇卫生院35实床位数1783张卫生技术员1791中执业（助理）医师688注册护士575常住口4062万
千床位数：17824062439床千
千卫生员：17914062441千
④ ．巴中市巴州区 ：
2016年末全区医疗卫生机构650医疗卫生机构床位1725张中医院899张基层医疗卫生机构826张卫生技术员5105中执业(助理)医师2204常住口6782万
千床位数 17256782254床千
千卫生员：51056782841千
根国家医改办发全国医疗卫生服务体系规划纲（2015—2020年）2020年国千口床位数达6张**县周边医疗状况示**县巴中市周边皆属医疗资源较匮乏县市**县中心医院建立首先满足医疗资源需求老百姓病起病保证医保资金截留更进步辐射周边区带动周边医疗水提高
五PPP合作模式
1PPP模式医疗领域中应
政府社会资合作模式(PPP)指政府增强公产品服务供力提高供效率通特许营购买服务股权合作等方式社会资建立利益享风险分担长期合作关系实践中PPP项目着种运作模式具体包括理合模式委托运营模式BOT模式(建设运营移交)BOO模式(建设拥运营)TOT
模式(移交营移交)等PPP项目没佳运作模式应该根项目身特点参者理技术资金实力等素选择合适运作方式进行优化调整
目前PPP模式已医院新建迁建等项目中广泛应2014年发改委发布国家发展改革委关开展政府社会资合作指导意见发改投资等文件明确指出PPP模式适医疗等公服务项目医院PPP项目进入快速发展阶段2015年5月发改委设立PPP项目库公布首批1043PPP项目医院相关PPP项目77总投资额达5265亿元中非营利性医院新建迁建等项目医院非营利性公益性等特征社会资参项目方式收入源收限制科学合理运作模式回报机制成项目成功运作关键
六**县中心医院PPP项目合作模式
合作模式BOT模式
公立医院新建迁建等PPP项目采BOT运作模式BOT模式中政府指定机构社会投资者组建项目公司政府授予项目公司定期限营权授权营期限项目公司负责医院项目设计融资建设等建设完成建设项目提供政府相关单位设立公立非营利性医院项目公司时负责医院行政勤理药品医耗材供应理等营期限结束项目公司需全部资产移交政府相关部门该模式特点涉公立医院权转
移社会资方获取医院产权仅仅通医院医疗运营理医院供应链理勤理配套设施开发运营等方式获回报
运营模式图示：
2 BOT模式运营特质：
⑴保证医院公立非盈利性质变
①医院质特性决定医院公益性（SPV公司市场化）
②盈利性医院偏离医疗质悖初心
③民办医院规模技术满足项目需求
⑵ BOT模式者付费+行性缺口补贴
①医院然通身运营患者收取定费医院非营利性公属性项目前期项目公司必然定营亏损
②医院运营程中通政府PPP项目考核低需求满足政策实施方案进行补贴
③补贴方式通争取级财政专项资金招商土商业配套技术方案解决
二回报机制
1租赁收入：
PPP项目中项目公司承担医院项目融资建设运营等工作项目建成指定医院运营团队运营项目项目公司负责项目日常维护工作时项目公司通医院提交租金回收项目投入成获合理回报 营期满项目公司相关资产移交政府
2 通医院周边设施开发运营等方式获投资回报具体言分三种类型：
第设立专科医院骨科医院口腔医院心脏病医院等通提供专项优质服务获取更强盈利力
第二设立专门医院高端养老高端私诊等通非治疗性环节提供增值服务方式创造价值
第三通医院周边产开发商业设施运营等方式获投资回报
三运作方案
政府授权相关部门投资方组建项目公司负责医院项目建设融资运营政府提供支持补贴土划拨税收优惠财政补助银行低息贷款政策性补贴等医院收益付息身续发展营需投资方通特许营权运营收回投资项目偿负债移交**县民政府
方案维持非营利性医院公益性质充分考虑投资方合理回报时减轻政府财政压力方案关键成功素特许营协议完备专业优秀医疗团队负责运营市场开发
七投资回报
项目总投资估算
项目750张床位估算总投资约6000000万元中工程设备设施费4468300万元项目综合费275500万元土固定投资费540000万元
1工程设备设施费4468300万元
2项目综合费275500万元
3土固定投资费540000万元
①员培训费：180万元
②生活购置费：120万元
③运营预备费：1500万元
④项目土费：3600万元
二项目业务收入估算：3147500万元
1门诊收入：
（125）450床×251125次
365天×1125（次）×195元（次均费658000万元
2住院收入：
450（床）×36（年床位周转次数）×8678元（住院均费）1400000万元
300（床）×24（年床位周转次数）×6500元（住院均费）460000万元
3收入：
（6580+14000+4600）×25629500万元
三项目成费估算：2232300万元
1员工资福利：800计672000万元
2药品材料费：门诊住院收入60估计1234800万元
3燃料动力费：业务收入15计47500万元
4公务费年均2万元估120000万元
5设备维护费业务收入2估计63000万元
6费年业务收入3估计95000万元
四运营力回收年限
营业收入估算（单位：万元）
运营项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
运营负荷（）
20
35
55
75
100
门急诊收入
1316
2300
3619
4935
6580
住院收入
3720
6510
10230
13950
18600
收入
1259
2200
3442
4720
6295
合计
6295
11000
17290
23605
31475
图示医院运营前三年略亏损第四年实现盈亏衡第五年满负荷运行约20年（含建设期）回收全部投资款项全投资回报率65
八社会产业效应
**县中心医院建立首先缓解**老百姓病难医难医疗现状次湘雅济系高端医疗引进**周边市县疑难病症病免路途奔波苦益病康复治疗医保截留时**县中心医院县民医院县中医院实施引进培养相结合国际化发展战略加快事制度理体制革新胆引进培养类优秀做走出请进发挥学科带头作充分体现责权利相结合医院发展成床技术高级护理健康保健培养基事业发展输出基
**县物产丰富境中药材茶叶核桃板栗竹荪翡翠等土特产品国家林业部命名中国核桃乡云顶绿茶云顶茗兰四川省唯获AA级绿色食品品牌产品翡翠米评A级绿色食品盛产金银花天麻杜仲黄柏等中药材约2300种境旅游资源景点繁AAAA级景区光雾山米仓山国家森林公园等著名景点旅游吃住行游购娱六基础素角度分析城市基础设施医院学校等公服务设施建设利提升区域道路环境住宿商业等设施水区域旅游产业发展建立良发展台推进区域旅游产业发展水提升着**县中心医院康养设施完工高端养老产业入驻辅丰富物产独特理环境势必加速**县旅游+康养台建设落成
九总结
综述建议**县中心医院项目佳方式PPP模式采该合作营方式政府直接负债投资收益政府实际负担成降低产生定收益缓解政府财政压力医院外环境改善专业理团队运营医疗技术水短期提高医患纠纷减少医院信誉度提升医院床位增加缓解群众医难住院难床难求局面合作模式会影响医院非营利性政府硬件条件先进运营机制良医疗水较高服务力较强现代化综合医院利造**县旅游+康养台利发挥
**县中药材产业康复治疗医疗养老等医疗服务领域作利创立全省健康产业示范基
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PPP模式方案概
项目概况
（）项目名称：**县中心医院PPP项目（简称项目）
（二）项目规模：项目建设面积约80亩规划总建筑面积约80000方米编制床位700张中医疗床位500张康复养老床位200张城东医院项目总投资民币预估约6000000万元项目规模暂定终政府关部门审定准
(三) 建设容：建设门急诊中心医技楼住院楼行政办公楼康复保障综合楼专家楼生活商业配套设施（建设容建设卫计部门终批复容准）
二建设目标
根区域医疗服务基需求利项目全国金银花生产基县天独厚中药材生产环境巴中区中药材产业优势拟引进国流技术专家团队国际新技术先进医疗服务理模式提供全方位健康解决方案满足**县周边民众高品质医疗服务需全面提升**县（巴中区）整体医疗卫生服务水
推动**县旅游+康养产业发展创造良健康效益社会价值
三功定位
根20052015年四川省群健康状况重点疾病报告容示：
1：慢性病发病升 成居民死
2：四川省群疾病分类前10位死位中循环系统疾病肿瘤分第1位第2位呼吸系统第3位单病种死位中脑血疾病升第1位慢阻肺疾病第2位冠心病第3位肿瘤病中肺癌占死亡病种类首位
3：四川省35岁居民高血压患病率34635岁居民三分高血压
4：四川省35岁居民糖尿病患病率124中女性高男性女性128男性120
5：四川省2015年脑血病死亡率1246910万占总死亡构成1924成单病种死第位
6：传染病发病数排前5位病种次手足口病肺结核乙肝感染性腹泻病梅毒死亡数排前5位艾滋病肺结核狂犬病乙肝手足口病
综示根20052015年四川省群健康状况重点疾病报告结合**县实际需求区位情况拟南阳县中心医院定位全科医学基础外科学介入治疗作品牌特色现代化二级综合医院医院高端医疗慢病诊治康复养老特色托**县AAAA级景区然生态环境优势着力造康养体医疗中心成**
县巴中区旅游+养老+健康产业中重环
四医疗需求分析
1**县医疗基状况：
**县2016年卫生机构（含村卫生室）625中医院卫生院60（社区卫生服务中心（站）5）诊40村卫生室522疾病预防控制 中心1卫生监督（中心）1妇幼保健院1卫生技术员2954中执业医师执业助理医师829注册护士672医院卫生院床 位2444张中乡镇卫生院48床位1124张卫生技术员859
**县常住口6157万全年出生口62220出生率1011‰死亡口3228死亡率53‰然增长率482‰
**县千床位数：24446157396床千
千卫生员：29546157479千
**县民医院编制床位400张开放床位630张2016年收入1969216万元中财政拨款收入64291万元
**县中医院编制床位320张开放床位500张2016年收入合计959211万元中财政拨款收入200566万元
基参保数：6467万 参保率9732
医保外流资金：
2 周边医疗状况：
① 巴中市
2016年末医疗卫生机构床位16767张医院10152张乡镇卫生院5740张妇幼保健院347张卫生技术员14936中执业医师助理医师6609注册护士5292药师633技师305卫技员1919常住口33114万
千床位数： 16240331149床千
千卫生员： 149363311451千
② 昌县：
2016年末全县拥医院病床位4662张中县级医院1934张含中医医院360张基层医疗卫生机构1806张含社区卫生服务站155张乡镇卫生院1651张全县拥卫生技术员3754县常住口8105万
千床位数：46628105575床千
千卫生员： 37548105463千
③ ．旺苍县：
2016年末全县拥医疗卫生机构511中：医院3乡镇卫生院35实床位数1783张卫生技术员1791中执业（助理）医师688注册护士575常住口4062万
千床位数：17824062439床千
千卫生员：17914062441千
④ ．巴中市巴州区 ：
2016年末全区医疗卫生机构650医疗卫生机构床位1725张中医院899张基层医疗卫生机构826张卫生技术员5105中执业(助理)医师2204常住口6782万
千床位数 17256782254床千
千卫生员：51056782841千
根国家医改办发全国医疗卫生服务体系规划纲（2015—2020年）2020年国千口床位数达6张**县周边医疗状况示**县巴中市周边皆属医疗资源较匮乏县市**县中心医院建立首先满足医疗资源需求老百姓病起病保证医保资金截留更进步辐射周边区带动周边医疗水提高
五PPP合作模式
1PPP模式医疗领域中应
政府社会资合作模式(PPP)指政府增强公产品服务供力提高供效率通特许营购买服务股权合作等方式社会资建立利益享风险分担长期合作关系实践中PPP项目着种运作模式具体包括理合模式委托运营模式BOT模式(建设运营移交)BOO模式(建设拥运营)TOT
模式(移交营移交)等PPP项目没佳运作模式应该根项目身特点参者理技术资金实力等素选择合适运作方式进行优化调整
目前PPP模式已医院新建迁建等项目中广泛应2014年发改委发布国家发展改革委关开展政府社会资合作指导意见发改投资等文件明确指出PPP模式适医疗等公服务项目医院PPP项目进入快速发展阶段2015年5月发改委设立PPP项目库公布首批1043PPP项目医院相关PPP项目77总投资额达5265亿元中非营利性医院新建迁建等项目医院非营利性公益性等特征社会资参项目方式收入源收限制科学合理运作模式回报机制成项目成功运作关键
六**县中心医院PPP项目合作模式
合作模式BOT模式
公立医院新建迁建等PPP项目采BOT运作模式BOT模式中政府指定机构社会投资者组建项目公司政府授予项目公司定期限营权授权营期限项目公司负责医院项目设计融资建设等建设完成建设项目提供政府相关单位设立公立非营利性医院项目公司时负责医院行政勤理药品医耗材供应理等营期限结束项目公司需全部资产移交政府相关部门该模式特点涉公立医院权转
移社会资方获取医院产权仅仅通医院医疗运营理医院供应链理勤理配套设施开发运营等方式获回报
运营模式图示：
2 BOT模式运营特质：
⑴保证医院公立非盈利性质变
①医院质特性决定医院公益性（SPV公司市场化）
②盈利性医院偏离医疗质悖初心
③民办医院规模技术满足项目需求
⑵ BOT模式者付费+行性缺口补贴
①医院然通身运营患者收取定费医院非营利性公属性项目前期项目公司必然定营亏损
②医院运营程中通政府PPP项目考核低需求满足政策实施方案进行补贴
③补贴方式通争取级财政专项资金招商土商业配套技术方案解决
二回报机制
1租赁收入：
PPP项目中项目公司承担医院项目融资建设运营等工作项目建成指定医院运营团队运营项目项目公司负责项目日常维护工作时项目公司通医院提交租金回收项目投入成获合理回报 营期满项目公司相关资产移交政府
2 通医院周边设施开发运营等方式获投资回报具体言分三种类型：
第设立专科医院骨科医院口腔医院心脏病医院等通提供专项优质服务获取更强盈利力
第二设立专门医院高端养老高端私诊等通非治疗性环节提供增值服务方式创造价值
第三通医院周边产开发商业设施运营等方式获投资回报
三运作方案
政府授权相关部门投资方组建项目公司负责医院项目建设融资运营政府提供支持补贴土划拨税收优惠财政补助银行低息贷款政策性补贴等医院收益付息身续发展营需投资方通特许营权运营收回投资项目偿负债移交**县民政府
方案维持非营利性医院公益性质充分考虑投资方合理回报时减轻政府财政压力方案关键成功素特许营协议完备专业优秀医疗团队负责运营市场开发
七投资回报
项目总投资估算
项目750张床位估算总投资约6000000万元中工程设备设施费4468300万元项目综合费275500万元土固定投资费540000万元
1工程设备设施费4468300万元
2项目综合费275500万元
3土固定投资费540000万元
①员培训费：180万元
②生活购置费：120万元
③运营预备费：1500万元
④项目土费：3600万元
二项目业务收入估算：3147500万元
1门诊收入：
（125）450床×251125次
365天×1125（次）×195元（次均费658000万元
2住院收入：
450（床）×36（年床位周转次数）×8678元（住院均费）1400000万元
300（床）×24（年床位周转次数）×6500元（住院均费）460000万元
3收入：
（6580+14000+4600）×25629500万元
三项目成费估算：2232300万元
1员工资福利：800计672000万元
2药品材料费：门诊住院收入60估计1234800万元
3燃料动力费：业务收入15计47500万元
4公务费年均2万元估120000万元
5设备维护费业务收入2估计63000万元
6费年业务收入3估计95000万元
四运营力回收年限
营业收入估算（单位：万元）
运营项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
运营负荷（）
20
35
55
75
100
门急诊收入
1316
2300
3619
4935
6580
住院收入
3720
6510
10230
13950
18600
收入
1259
2200
3442
4720
6295
合计
6295
11000
17290
23605
31475
图示医院运营前三年略亏损第四年实现盈亏衡第五年满负荷运行约20年（含建设期）回收全部投资款项全投资回报率65
八社会产业效应
**县中心医院建立首先缓解**老百姓病难医难医疗现状次湘雅济系高端医疗引进**周边市县疑难病症病免路途奔波苦益病康复治疗医保截留时**县中心医院县民医院县中医院实施引进培养相结合国际化发展战略加快事制度理体制革新胆引进培养类优秀做走出请进发挥学科带头作充分体现责权利相结合医院发展成床技术高级护理健康保健培养基事业发展输出基
**县物产丰富境中药材茶叶核桃板栗竹荪翡翠等土特产品国家林业部命名中国核桃乡云顶绿茶云顶茗兰四川省唯获AA级绿色食品品牌产品翡翠米评A级绿色食品盛产金银花天麻杜仲黄柏等中药材约2300种境旅游资源景点繁AAAA级景区光雾山米仓山国家森林公园等著名景点旅游吃住行游购娱六基础素角度分析城市基础设施医院学校等公服务设施建设利提升区域道路环境住宿商业等设施水区域旅游产业发展建立良发展台推进区域旅游产业发展水提升着**县中心医院康养设施完工高端养老产业入驻辅丰富物产独特理环境势必加速**县旅游+康养台建设落成
九总结
综述建议**县中心医院项目佳方式PPP模式采该合作营方式政府直接负债投资收益政府实际负担成降低产生定收益缓解政府财政压力医院外环境改善专业理团队运营医疗技术水短期提高医患纠纷减少医院信誉度提升医院床位增加缓解群众医难住院难床难求局面合作模式会影响医院非营利性政府硬件条件先进运营机制良医疗水较高服务力较强现代化综合医院利造**县旅游+康养台利发挥
**县中药材产业康复治疗医疗养老等医疗服务领域作利创立全省健康产业示范基
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