退
货
处
理
流
程
版
时间
修改简述
A0
2016年1月20日
1．目 ：规范供应商退货程序ERP系统提供准确数
2 适范围：适退供应商产品原料等
3 涉部门
31 客服专员：负责直发客户产品品质问题等退换
32 IQC：负责退货品踪填单处理退货协调等
33 配送仓库：负责市产品清理盘点退货品督促进等
34 生产部：负责生产现场涉原料退货踪等
35 采购部：
36 统计部：
4 操作步骤：
步骤
操作
责部门
41品质信息反馈
客服专员司机通微信电话店铺反馈EMAIL方式获取品质信息时品保部配送部反馈包括：店名品名生产日期数量异常描述配发相关片
客服专员
42初步判定
品保部初步判定视情形予处理回馈：
① 存食品安全风险（变质异物异色杂质等）应停止退回工厂确实需退货需协商处理
② 确实法退回店铺须提供详片求样品保存（保留标识保存方式存放）双方协商处理
③ 般性品质反馈品保部进改善需退货
客服专员品保部
43退货
① 司机配送时发现直接填写退货单退回工厂作减单处理
② 店铺中发现须填写退货单品质反馈单注明：分店品名退货原数量等否工厂予承认
分店
44退货品接收
① 配送部接收退货品单独存放通知OQC检查
② OQC查核退货单签字退货单配送部留存
③ 退回样品需贴退回品标识注明退回日期隔离处理区等处理
配送部
45品质确认
① OQC开具品质结反馈单分析退货原交审核确定责部门处理方式等白联品控留底红联配送部黄联转交责部门直接报废开具产品报废单注明报废原签字确认
注：针42②情形需补货客服反馈配送部进
OQC
46 单补货
① 配送部品质反馈单查库存库存充足直接补货库存足通知采购购买
② 配送部填写补货单注明店名品名补货原数量等仓签名交配送审核车发出
配送部
OQC
47 补货品接收
店铺收补货品必须补货单签名确认红联店铺留存白联交配送部留底
分店
48 退货品处理
退货品处理合格品处理流程执行
配送部
49品质统计
品保部周汇总统计店铺投诉客服统计退换货等信息
品保部客服
5．相关文件：
51合格品处理流程
52客户投诉处理流程
6．涉表单：
供应商退货单
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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A0
2016年1月20日
1．目 ：规范供应商退货程序ERP系统提供准确数
2 适范围：适退供应商产品原料等
3 涉部门
31 客服专员：负责直发客户产品品质问题等退换
32 IQC：负责退货品踪填单处理退货协调等
33 配送仓库：负责市产品清理盘点退货品督促进等
34 生产部：负责生产现场涉原料退货踪等
35 采购部：
36 统计部：
4 操作步骤：
步骤
操作
责部门
41品质信息反馈
客服专员司机通微信电话店铺反馈EMAIL方式获取品质信息时品保部配送部反馈包括：店名品名生产日期数量异常描述配发相关片
客服专员
42初步判定
品保部初步判定视情形予处理回馈：
① 存食品安全风险（变质异物异色杂质等）应停止退回工厂确实需退货需协商处理
② 确实法退回店铺须提供详片求样品保存（保留标识保存方式存放）双方协商处理
③ 般性品质反馈品保部进改善需退货
客服专员品保部
43退货
① 司机配送时发现直接填写退货单退回工厂作减单处理
② 店铺中发现须填写退货单品质反馈单注明：分店品名退货原数量等否工厂予承认
分店
44退货品接收
① 配送部接收退货品单独存放通知OQC检查
② OQC查核退货单签字退货单配送部留存
③ 退回样品需贴退回品标识注明退回日期隔离处理区等处理
配送部
45品质确认
① OQC开具品质结反馈单分析退货原交审核确定责部门处理方式等白联品控留底红联配送部黄联转交责部门直接报废开具产品报废单注明报废原签字确认
注：针42②情形需补货客服反馈配送部进
OQC
46 单补货
① 配送部品质反馈单查库存库存充足直接补货库存足通知采购购买
② 配送部填写补货单注明店名品名补货原数量等仓签名交配送审核车发出
配送部
OQC
47 补货品接收
店铺收补货品必须补货单签名确认红联店铺留存白联交配送部留底
分店
48 退货品处理
退货品处理合格品处理流程执行
配送部
49品质统计
品保部周汇总统计店铺投诉客服统计退换货等信息
品保部客服
5．相关文件：
51合格品处理流程
52客户投诉处理流程
6．涉表单：
供应商退货单
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