表格编号： R001A 受控文件览表
序号
文件编号
文件名称
版次发行日
备注
编号： 登录：
表格编号： R002A 文件分发回收记录
编号
文件编号
文件名称
版次
份数
领部门
签收
发放日期
收回日期
备注
编号： 登录：
受控文件发行复印申请
表格编号： R003A
申请类 发行复印受控文件副 受控文件正
补发受控文件副 增加发放部门 损坏文件更换
文件名称
文件编号
版次
页数
发行部门（申请部门）份数
批准：
日期：
申请：
日期：
编号： 版次：
受控文件发行复印申请
表格编号： R003A
申请类 发行复印受控文件副 受控文件正
补发受控文件副 增加发放部门 损坏文件更换
文件名称
文件编号
版次
页数
发行部门份数
批准：
日期：
申请：
日期：
编号： 版次：
外文件登记表（表格编号： R004A）
序号
文件编号
文件名称
版次
份数
页数
接收时间
接收
备注
编号： 登录：
质量记录览表（表格编号： R005A）
第 页 页
序号
表格编号
表 格 名 称
传递单位
保存期限
单位
备注
批准： 编制：
部质量审核计划（表格编号： R006A）
送： 200 年第 次
1审核目：
2审核范围：
3审核准：
4审核组：审核组长： 审员：
5审核日期：
6日程安排：
审员
审核部门
审核容
审核时间
备注
批准： 编制：
日期： 日期： 部质量审核记录（表格编号： R007A）
序号
审核记录
判定结果
符合
类
符合
报告编号
审员
审核
符合报告（表格编号： R008A）
编号：
（符合现象详细描述符合类）
审员： 时间： 审核部门认： 时间：
根原：
改善预防措施（参考附件： ）：
完成时间：200 年 月 日
责部门： 责签名：
(审员踪监督述改正预防措施执行确保措施已执)
措施已执行踪情况满意
踪情况满意
审员： 时间：
(审员预定时间完成纠正预防措施踪确保措施已效执行)
纠正预防措施已全部执行完毕问题已根解决效果满意报告关闭
效果满意须外出新符合编号
审员： 时间：
@@@@@制品厂质 量 日 报 表（ R009A） 200 年 月 日 统计：
产品型号
产品规格
数量
优等品
级品
合格品
次品
废品
成品率
合格记录
工序
工序
工序
工序
工序
工序
原
裂纹
崩口
杂质
裂纹
崩口
烂砖
裂纹
崩口
烂砖
烂砖
裂纹
崩口
尺寸偏
缺角
划痕
裂纹
缺角
漏抛
杂质
尺寸偏
数量
数量
数量
数量
处置
合计
嘉彩五金塑料粉末厂（ R010A）
客户退货鉴定报告
型号： 编号：
客户名称： 退货数量： 退货日期：
退货属订单编号： 出货数量： 退货例：
收退货时间： 退货样品： 出货日期：
收客户退货报告资料（参考附件 ）
□ 退货率高目标值求发起改正预防行动(CAR)
□退货率低目标值正常处理
退货原：
销售部： 审核：
退货样品
退货样品鉴定结果：
收退货数量（退货单符合告知销售部联络客户处理）：
鉴定数量： 原出货报告： 检 验 员：
鉴定结果： 报告结果：
生产部： 批准：
退货处理：
签名： 批准：
分发： 总理□生产部□销售部□
CAR(纠正预防措施报告) （ R011A）
送： 抄送： CAR No：
问题描述（参考附件： ）
提出者： 时间： 相关部门认： 时间：
根原（参考附件： ）
改善预防措施（参考附件： ）：
完成时间：200 年 月 日
责部门： 签名： 批准：
选择方框
□返工半成品 □仅返工退货部分 □返工成品 □边做边改
工程部： 批准：
监督执行（参考附件： ）
□满意 □ 满意（说明： ）
踪者：
效果鉴定（参考附件： ）
□满意事件结束CAR关闭 □满意事件未结束（新CAR No ）
鉴定者： 审核：
CAR 览表(纠正预防措施报告览表) （ R012A）
序号
CAR No
问题简述
步 骤
责者
预定结束时间
实际结束时间
备 注
改善预防措施实施
监 督 执 行
效 果 鉴 定
改善预防措施实施
监 督 执 行
效 果 鉴 定
改善预防措施实施
监 督 执 行
效 果 鉴 定
改善预防措施实施
监 督 执 行
效 果 鉴 定
改善预防措施实施
监 督 执 行
效 果 鉴 定
改善预防措施实施
监 督 执 行
效 果 鉴 定
改善预防措施实施
监 督 执 行
效 果 鉴 定
改善预防措施实施
监 督 执 行
效 果 鉴 定
年度第 次理评审会议通知
编号：（ R013A） 第 1 页 1 页
评审目：
根GBT190012000 idt ISO90012000质量理体系求公司建立质量体系文件涉法律法规推行质量理体系进行评审确保持续适宜性充分性运行效性
二评审容：
1公司组织结构适合性包括部门职责员资源
2产品质量服务相关法规符合性
3顾客反馈信息（包括投诉客户满意调查）
4生产控制设备运行材料供应情况
5基础设施员培训
6部质量审核结果纠正预防措施情况
7质量方针质量目标完成情况适宜性
8市场评估业绩
9质量体系运行情况标准符合程度
10质量理体系改进变更需
11质量体系适宜性充分性效性
三评审时间：
年 月 日
四参加员：
五备注：
部门根评审容求结合职做书面总结报告 月 日前理者代表提交
编制： 日期：
审批： 日期：
会 议 签 表（ R014A）
1 会议题目：
2 会议日期：200 年 月 日 点： 持：
3 签员： 会议开始时间 会议结束时间
序号
姓 名
部 门
职 务
签时间
1
2
3
4
5
6
7
8
200 年度第 次理评审会议记录（ R015A）
日期时间
点
持
召集
记录
出席员：
记录：
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文件编号
文件名称
版次发行日
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编号： 登录：
表格编号： R002A 文件分发回收记录
编号
文件编号
文件名称
版次
份数
领部门
签收
发放日期
收回日期
备注
编号： 登录：
受控文件发行复印申请
表格编号： R003A
申请类 发行复印受控文件副 受控文件正
补发受控文件副 增加发放部门 损坏文件更换
文件名称
文件编号
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发行部门（申请部门）份数
批准：
日期：
申请：
日期：
编号： 版次：
受控文件发行复印申请
表格编号： R003A
申请类 发行复印受控文件副 受控文件正
补发受控文件副 增加发放部门 损坏文件更换
文件名称
文件编号
版次
页数
发行部门份数
批准：
日期：
申请：
日期：
编号： 版次：
外文件登记表（表格编号： R004A）
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文件编号
文件名称
版次
份数
页数
接收时间
接收
备注
编号： 登录：
质量记录览表（表格编号： R005A）
第 页 页
序号
表格编号
表 格 名 称
传递单位
保存期限
单位
备注
批准： 编制：
部质量审核计划（表格编号： R006A）
送： 200 年第 次
1审核目：
2审核范围：
3审核准：
4审核组：审核组长： 审员：
5审核日期：
6日程安排：
审员
审核部门
审核容
审核时间
备注
批准： 编制：
日期： 日期： 部质量审核记录（表格编号： R007A）
序号
审核记录
判定结果
符合
类
符合
报告编号
审员
审核
符合报告（表格编号： R008A）
编号：
（符合现象详细描述符合类）
审员： 时间： 审核部门认： 时间：
根原：
改善预防措施（参考附件： ）：
完成时间：200 年 月 日
责部门： 责签名：
(审员踪监督述改正预防措施执行确保措施已执)
措施已执行踪情况满意
踪情况满意
审员： 时间：
(审员预定时间完成纠正预防措施踪确保措施已效执行)
纠正预防措施已全部执行完毕问题已根解决效果满意报告关闭
效果满意须外出新符合编号
审员： 时间：
@@@@@制品厂质 量 日 报 表（ R009A） 200 年 月 日 统计：
产品型号
产品规格
数量
优等品
级品
合格品
次品
废品
成品率
合格记录
工序
工序
工序
工序
工序
工序
原
裂纹
崩口
杂质
裂纹
崩口
烂砖
裂纹
崩口
烂砖
烂砖
裂纹
崩口
尺寸偏
缺角
划痕
裂纹
缺角
漏抛
杂质
尺寸偏
数量
数量
数量
数量
处置
合计
嘉彩五金塑料粉末厂（ R010A）
客户退货鉴定报告
型号： 编号：
客户名称： 退货数量： 退货日期：
退货属订单编号： 出货数量： 退货例：
收退货时间： 退货样品： 出货日期：
收客户退货报告资料（参考附件 ）
□ 退货率高目标值求发起改正预防行动(CAR)
□退货率低目标值正常处理
退货原：
销售部： 审核：
退货样品
退货样品鉴定结果：
收退货数量（退货单符合告知销售部联络客户处理）：
鉴定数量： 原出货报告： 检 验 员：
鉴定结果： 报告结果：
生产部： 批准：
退货处理：
签名： 批准：
分发： 总理□生产部□销售部□
CAR(纠正预防措施报告) （ R011A）
送： 抄送： CAR No：
问题描述（参考附件： ）
提出者： 时间： 相关部门认： 时间：
根原（参考附件： ）
改善预防措施（参考附件： ）：
完成时间：200 年 月 日
责部门： 签名： 批准：
选择方框
□返工半成品 □仅返工退货部分 □返工成品 □边做边改
工程部： 批准：
监督执行（参考附件： ）
□满意 □ 满意（说明： ）
踪者：
效果鉴定（参考附件： ）
□满意事件结束CAR关闭 □满意事件未结束（新CAR No ）
鉴定者： 审核：
CAR 览表(纠正预防措施报告览表) （ R012A）
序号
CAR No
问题简述
步 骤
责者
预定结束时间
实际结束时间
备 注
改善预防措施实施
监 督 执 行
效 果 鉴 定
改善预防措施实施
监 督 执 行
效 果 鉴 定
改善预防措施实施
监 督 执 行
效 果 鉴 定
改善预防措施实施
监 督 执 行
效 果 鉴 定
改善预防措施实施
监 督 执 行
效 果 鉴 定
改善预防措施实施
监 督 执 行
效 果 鉴 定
改善预防措施实施
监 督 执 行
效 果 鉴 定
改善预防措施实施
监 督 执 行
效 果 鉴 定
年度第 次理评审会议通知
编号：（ R013A） 第 1 页 1 页
评审目：
根GBT190012000 idt ISO90012000质量理体系求公司建立质量体系文件涉法律法规推行质量理体系进行评审确保持续适宜性充分性运行效性
二评审容：
1公司组织结构适合性包括部门职责员资源
2产品质量服务相关法规符合性
3顾客反馈信息（包括投诉客户满意调查）
4生产控制设备运行材料供应情况
5基础设施员培训
6部质量审核结果纠正预防措施情况
7质量方针质量目标完成情况适宜性
8市场评估业绩
9质量体系运行情况标准符合程度
10质量理体系改进变更需
11质量体系适宜性充分性效性
三评审时间：
年 月 日
四参加员：
五备注：
部门根评审容求结合职做书面总结报告 月 日前理者代表提交
编制： 日期：
审批： 日期：
会 议 签 表（ R014A）
1 会议题目：
2 会议日期：200 年 月 日 点： 持：
3 签员： 会议开始时间 会议结束时间
序号
姓 名
部 门
职 务
签时间
1
2
3
4
5
6
7
8
200 年度第 次理评审会议记录（ R015A）
日期时间
点
持
召集
记录
出席员：
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