国家开放学电ERP原理应形考网络课网考形考作业答案
考试说明：课程总成绩形成性成绩*50+终结性成绩*50形成性成绩形成性考核成绩*80+学程表现成绩*20
形考务
实验1 订单批次需求计划（LRP）实验
实验包括两部分：
1订单录入
2生成批次需求计划（LRP）
订单录入批次需求计划报告单
容
1完成订单录入生成物料需求计划生产计划
2单包括订单工单采购单
步骤
1修改系统时间登陆易飞系统进入录入客户订单—销售理子系统开录入客户订单新增客户订单输入相应数保存订单查询客户订单查询已录入订单系统显示订单信息中选择查订单查订单详细信息退出录入客户订单
2 进入生产理系统—批次需求计划子系统开设置批次计划设置批次计划退出设置批次计划
3 进入生成批次需求计划生成批次需求计划设置基选项中选项设置高级选项中选项生成订单批次需求计划
4 维护批次生产计划进入维护批次生产计划查询现批次生产计划 5 发放LRP工单开发放LRP工单设置次发放滤条件(基选项设置)选择基选项设置次发放滤条件(高级选项)选择高级选项发放工单 6 查询发放LRP工单进入录入工单查询已发放工单系统显示工单信息中选择查工单查工单详细信息退出录入工单
7 维护批次采购计划进入维护批次采购计划查询现批次采购计划 8 发放LRP采购单开发放LRP采购单设置次发放滤条件(基选项)选择基选项设置次发放滤条件(高级选项)选择高级选项发放采购单 9 查询发放LRP采购单进入录入采购单查询已发放采购单系统显示采购单信息中选择查采购单查采购单详细信息退出录入采购单
三实验成果提交
(求实验结果画面复制粘贴处)
订单录入批次需求计划
进销存理销售理子系统录入客户订单
生产理
批次需求计划系统生成批次需求计划
维护批次采购计划
维护批次生产计划(品号)
发放LRP采购单
采购单
发放LRP工单
工单委外子系统工单
四实验中遇难点解决办法
1难点录入客户订单时求输入产品单价没步提示
解决方法输入数回车键盘鼠标停点
2难点批次需求计算方式
解决办法批次需求计算方式两种净需求毛需求选择净需求计算时会考虑库存预计入库预计出库数量选择毛需求计算时会考虑量计算批订单需量实验选择系统默认计算方式净需求
五实验体会
通做操作实验解系统集成思想理解企业生产营程企业营理流程掌握ERP中定单生产流程ERP中基流程操作方法外预交货日期张单填制数项系统做需求计划时特生产计划计算算法中采倒推日期计算方式生产计划预交货日期进行推算预交货日期填制需格外注意
六思考题解答
2实验中录入客户订单表单时关键项目四项什
答
1客户编号企业记录客户种相关信息实施客户关系理客户编号作系统里客户信息索引字段客户应关系通客户信息进行查询实时理果选择错误客户编号记录订单错误信息引起续操作错误订单驱动生产企业订单信息必须保证准确误
2货品信息输入正确详细信息便续物料需求计算次展开计算
3业务员输入正确业务员信息企业分配工作时效进行
4预交货日预交货日期张单填制数项系统做需求计划时特生产计划计算算法中采倒推日期计算方式生产计划预交货日期进行推算预交货日期填制需格外注意
3实验中物料需求计划计算什发放出两类计划采购计划中项需市场情况实际采购时进行确定
答1MPS物料清单物料量
2发放两类计划零部件生产计划采购件采购计划
3实际采购确定采购单价
实验2 采购应付理
实验包括两部分：
1．采购单审核
2．录入进货单
3．制作应付单付款单
实验2 采购应付理实验报告
教师评语
教师签字 日期
成绩（满分16分）
学生姓名
涛
学 号
班 级
分 组
实验编号
实验名称
采购应付理实验报告
实验报告
实验目
1解企业采购应付基流程
2理解ERP系统中采购理应付理间信息流程单特征
3初步解基础数含义设置方法
4掌握采购单录入进货单录入应付单录入基方法
二实验求
实验包括部分：
1． 采购单审核
查询审核采购单重点注意采购单中单价实际市场价格
2． 录入进货单
根货验收情况制作进货单
3． 制作应付单付款单
根采购发票进货单制作应付单然根供应商请款求完成付款单制作
三实验容步骤
（求：针实验案例项工作完成实验分撰写实验步骤）
实验容：
次实验中采购员根发放LRP采购单通审核采购单进行采购货验收入库根验收单财务员进行应付账款处理实验效体现采购应付理间信息享关联信息关联通引前置单体现
实验步骤：
第部分采购单审核
第1步：查询LRP采购单序操作：
（1）登录系统采购理子系统中单击录入采购单模块进入录入采购单界面
（2）单击查询钮查两张已发放LRP采购单信息
第2步：审核采购单核该张采购单详细信息重点查采购单价字段市场价格符需修订直接单价字段应方进行修改然单击审核 钮采购单显示标志完成采购单审核审核完成关闭该界面完成第张采购单第二张采购单采相操作进行处理
第二部分录入进货单
第1步：录入第张进货单序操作：
（1）采购理子系统中单击录入进货单模块进入录入进货单界面
（2）单击新增钮选择进货单：JH选择供应商：JH
（3）单击复制钮弹出话框该话框中单击前置单右边图标开窗口选择单号20201205001采购单单击确定进货单单身信息采购单信息动写入
（4）单击保存钮完成供应商嘉禾加工厂进货单操作图79示
第2步：录入第二张进货单类似第2步操作序完成供应商元技加工厂货情况进货单完成关闭录入进货单界面
第3步：录入进货单界面单击查询钮查已完成进货单图79示界面
第三部分制作应付单付款单
第1步：制作应付单序操作：
（1）系统界面（图71示）左边树状结构处选择财务理→应付理子系统进入应付理子系统单击应付账款理模块进入录入采购发票界面
（2）单击新增钮选择单单：CGYF选择供应商：JH
（3）单身信息中源选择：1进货单源单号：20201215001样单身余信息进货单信息动写入单击保存钮完成第张应付单录入图710示
（4）类似操作完成新增第二张采购发票录入录入完毕单击取消钮关闭录入采购发票界面
（5）查询录入应付单界面单击查询钮调出已完成采购发票进行查
第2步：录入付款单序操作：
（1）应付理子系统中单击录入付款单模块进入录入付款单界面
（2）单击新增钮选择付款单：FK选择供应商编号：JH
（3）单头信息中原币实付金额输入18000单身信息中款项类选择发票源单选择CGFP源单号选择20201215001系统会动带出相关信息然单击保存钮 完成第张付款单录入图711示
（4）类似操作完成新增第二张付款单录入然单击取消钮关闭录入付款单界面
（5）录入付款单界面单击查询钮调出已完成付款单进行查
四实验成果提交
（求：实验结果画面复制粘贴处）
第部分：采购单审核审核日期：2020510
图1 审核采购单界面
第二部分制作应付单付款单采购单分生成进货单中第张图示
图2 进货单界面
第三部分制作应付单付款单进货单分生成两张采购发票付款情况生成两张付款单
图3 采购发票界面
图4 付款单界面
五 实验中遇难点解决办法
1部分信息系统动带入容易疏忽者漏选需练
2初期操作忽视具体信息录入搞错数量单价等太赖系统动填充合缺省值修改正常强调原币金额输入
3．处理信息序掌握
供应商信息单身源单信息序先供应商信息
付款单单身中方贷方序先贷
六 实验体会
通次实验解企业采购应付基流程理解ERP系统中采购理应付理间信息流程单特征初步解基础数含义设置方法掌握采购单录入进货单录入应付单录入基方法
通次实验学强化ERP知识
1．供应商信息单身源单信息
2．付款单学掌握学类形式
4．理解原币金额差额等概念
5．学单信息
总次实验学知识节课学意义重
实验3 生产理
实验包括四部分：
1审核工单录入工单工艺
2录入投产单领料单
3录入转移单
4录入入库单
实验三生产理
次实验根LRP工单求安排生产工艺理子系统适时监控调整原材料投入生产制品转移成品入库等项作业信息保证生产利进行程中提高生产效率
通实验目：
l 解企业生产基流程
理解ERP系统中生产理（车间理）信息流程单特征
l 解基础数含义设置方法
l 掌握生产理（车间理）中步骤中相应操作单处理基方法
1审核工单录入工单工艺
实验求
前面实验产生LRP工单进行审查确认已审核系统动生成工单工艺审核工单工艺中相关信息
实验资料
生员某某某工单生成工单工艺作派工单发放办公椅加工中心外联生留存
实验环境
系统日期：202029
操作员：某某某
实验准备：生成LRP工单料件库存量满足生产需
实验步骤
第1步： 选择生产理工单委外子系统 点击录入工单模块查询LRP工单查否已审核图216示
图216 工单界面
第2步： 左边树状结构里选择生产理工单工艺理子系统点击产品工艺动生成工单工艺开生成工单工艺界面选择输入工厂——
BGJJGC选择工单单号——GD 20200202001选择产品品号——BGY然台处理生成工单工艺
第3步 ：左边树状结构里选择生产理工单工艺理子系统点击录入工单工艺查询更改工艺路线时程产量包装相关信息图217示
图217 工单工艺界面
说明：
l 处工单工艺产品工艺设置系统通产品工艺动生成工单工艺
作业动生成新增查询更改操作
l 处工单工艺动审核状态进行更改前先撤消审核
实验解析
处审核工单完成生成工单工艺企业生产部门根情况开始发放原材料安排生产时生员完成程情况记录产生投产单领料单
2录入投产单领料单
实验求
根工单信息录入投产单动生成领料单审核
实验资料
202029 正式开工生员某某某进行投料投产单移转仓员刘争进行备料
实验环境
系统日期：202029
操作员：某某某
实验准备：根工单已完成工单工艺设置
实验步骤
第1步：左边树状结构里选择生产理工单工艺理子系统选择 录入投产单 开录入界面图218进行操作
图218录入投产单操作界面
第2步：左边树状结构里选择生产理工艺理子系统点击投产单动生成领料单开选择投产单号——TL20200209001点击选择工艺旁边选择 001 磨选择领料单——TL选择工厂——BGJJGC然台处理生成领料单
第3步：选择生产理工单委外子系统点击录入领料单开点击查生成领料单点击单头中详细字段查料件详细信息然点击进行审核完毕关闭领料单
说明：
l 投产单中更新码系统回写操作成功查询录入工单工艺状态码变化投产单新增单
l 动生成领料单存货系统中会生成交易明细档起减少库存作存货理子系统中查询该信息
l 实验操作结束录入工单工艺中查询中投入数量产品数量实际开工日 状态码字段容变化图219示
图219节实验结束工单工艺
实验解析
投产单领料单完成企业开始实际生产生产程两道工艺生产加工程中需进行两道工艺间转移生员记录转移情况产生转移单
3录入转移单
实验求
根加工中心转移记录信息录入转移单审核
实验资料
办公椅加工中心收料开始第道工艺进行磨2020216第道工艺完工生员某某某录入转移单记录第道工艺完工信息审查误印出单加工实物转移道工艺组装工艺收转移原料审查转移单信息否实物符合审查误2020219 开始第二道工艺进行组装
实验环境
系统日期：2020216
操作员：某某某
实验准备：关第道工艺信息投产单信息
实验步骤
左边树状结构里选择生产理工艺理子系统点击录入转移单开图220 进行操作特注意单身中验收数量字段容需输入然点击（保存）
图220 录入转移单操作界面
提示：
l 录入转移单时注意单身中验收数量字段需输入作相审
核转移数量产生转移单动审核状态
图221节实验结束工单工艺
实验解析
完成转移单进行第2道工艺加工该工艺完成生产程完成产成品需验收入成品仓库入库单记录验收情况结果
4录入入库单
实验求
根加工中心完工记录信息录入入库单审核
实验资料
2020219 开始第二道工艺进行组装2020222 100张办公椅组装完毕进行成品入库生员某某某填写生产入库单仓员刘争审查入库单信息否入库实物符合100 张办公椅验收入库
实验环境
系统日期：2020222
操作员：某某某
实验准备：工艺路线转移单投产单制作完成
实验步骤
左边树状结构里选择生产理工艺理子系统点击录入入库单开图222示进行操作保存完成录入
图222录入入库单操作界面
说明：
l 生成入库单动审核状态时工单委外子系统中生成相应生产入库
单系统会动更新库存信息
l 时工单工艺中会相应变化读者左边树状结构里选择生产
理工单工艺理子系统点击录入工单工艺进行察
实验解析
完成入库单库存品号信息动更新然销售员期交货满足客户需接着练销货程实验
实验4 销售应收理
实验包括两部分：
1录入销货单
2录入结账单收款单
实验四 销售应收理
次实验根客户订单开始发货销售完成销货单录入销售完成财务员完成应收款处理完成结帐单收款单录入
通实验目：
l 解企业销售应收基流程
l 理解ERP系统中销售理应收理间信息流程单特征
l 解基础数含义设置方法
l 掌握销货单录入结帐单录入收款单录入基方法
1 录入销货单
实验求
根销货信息完成销货单录入审核销货单
实验资料
2020223某某某准备中实集团发货查询仓库办公椅仓’办公椅库存数量100满足中实集团办公椅需求数量求库员备货时通知财务销货合开600*100＝60000 元销货发票库官员刘争根202022销货合办公椅仓出货销货单发票货发出交客户
实验环境
系统日期：2020223
操作员：某某某
实验准备：已根客户订货情况录入销货订单
实验步骤
左边树状结构里选择进销存理销售理子系统点击录入销货单然图223进行操作保存生成销货单
图223 录入销货单操作界面
实验解析
销售员记录销货情况完成销货单录入作程证然客户支付货款财务员完成应收账款处理
2 录入销售发票收款单
实验求
根销货单信息完成销售发票收款单录入审核
实验资料
2020223某某某准备中实集团发货时通知财务销货合开600*100＝60000 元销货发票2020224日财务应收员秦国庆收客户中实集团送货款支票600*10060000元做收款单销应收账款
实验环境
系统日期：2020223
操作员：某某某
实验准备：已录入销货单
实验步骤
第1步：左边树状结构里选择财务理应收理子系统点击项目动生成销售发票系统根销货单信息动生成销售发票图224示序进行操作销售发票读者点击录入销售发票 查询确定生成销售发票信息
图224销售发票生成界面
第2步：左边树状结构里选择财务理应收理子系统中录入收款单图225示进行操作然保存收款单
图225录入收款单操作界面
实验解析
程里完成关客户中实集团应收账款处理企业完成关该客户财务帐目处理情况
实验5 月底结账
实验包括四部分：
1．存货月结
2．应收应付月结
3．动分录抛转
4．总账月结
实验五 期末结账
次实验练ERP支系统原始证信息动开立证期末统帐转入总账系统中实现月底财务信息汇总生成财务报表
通实验目：
l 解企业月底存货账务结转基流程
l 理解ERP系统中存货理动分录会计总账间信息流程单特征
l 解基础数含义设置方法
l 掌握月底结账中项操作
1 存货月结
实验求
结算月份存货价值品号销货成
实验资料
系统日期：2020228
实验准备：月库存进出存货相关应收应付账款情况确定
实验步骤
第1步：左边树状结构里选择进销存理存货理子系统点击月底成计价开直接处理
提示：月底成计价计算品号月份月加权均单价日加权均单价更新「库存交易明细信息档」「库存交易单」更新「品号信息档」单头单身库存金额数量
月初库存成＋月进货成
月加权均成 ＝ ──────────────
月初库存数量＋月进货数量
月初数量品号月统计信息档
月初金额品号月统计信息档
说明：实际操作时需进行财务更改日：进入系统设置中公参数设置中进销存参数中修改2020228处练更改
第2步：查询品号月仓库种交易统计信息左边树状结构里选择进销存理——存货理子系统——期末处理点击维护品号月统计信息开点击单身中信息浏览种品号相关信息
说明：信息月底存货结转生成果信息误应透批处理中现库存重计重算应作业中直接调整
第3步：左边树状结构里选择系统设置——基信息——录入品号信息 核品号信息发现某品号现行年月月底库存量零金额零图226示实验中三品号需调整：底座螺丝零件包坐垫左边树状结构里选择存货理子系统——期末处理——动调整库存开选择基选项里输入调整尾差单WCD然台处理问题品号进行调整
图226 品号信息查询界面
说明：
l 处库存调整动生成张交易单交易单『录入库存交易单』中
查询单审核核准时该品号金额调整零
l 时查询品号信息会发现库存调整结果
l 库中产品单价成致需做分库处理
第4步：库存调整左边树状结构里选择进销存理——存货理子系统——库存交易——录入成开账调整单查询发现产生定差异便期末月结时成集图227示
图227成调整单
第5步：选择批处理中月底存货结转计算月底库存成数量
说明：
l 月结更新录入品号信息中月初成月初数量字段生成月结月品号月库存统计信息设置参数中 库存现行年月 动加１
l 月底存货结转相结账 (关账) 动作运行该月该月前种库存交易单信息行输入更改取消
l 注意作业中提两条件：月底存货成计价作业完成已运行动调整库存作业
实验解析
完成存货月结作业结算完毕月份存货价值品号销货成接着练应收应付系统月结练作业
2 应收应付系统月结
实验求
完成应收应付系统月结
实验资料
系统日期：2020228
实验准备：月库存进出存货相关应收应付账款情况确定
实验步骤
第1步：左边树状结构里选择财务理应付理子系统点击应付账款月结直接处理
第2步：选择财务理应收理子系统点击应收账款月结台处理
说明：处月结较简单月结公参数中现行年月加查询月结成果参考维护供应商月统计账款直接印相关报表
实验解析
完成程月应收应付账款情况系统产生种原始证需汇总会计总帐财务部门提供企业总资金流动情况做准备
3 动分录
实验求
实现支系统原始证信息动开立证总账系统中
实验环境
系统日期：2020228
实验准备：月支系统产生种原始证信息
实验步骤
第1步：左边树状结构里选择财务理动分录子系统点击动生成分录底稿开输入底稿编号111输入证日期2020228然台处理
第2步：左边树状结构里选择财务理动分录子系统点击抛转会计证开界面选择单性质全部选择底稿批号111然台处理
说明：
l 运行动生成分录底稿抛转会计证时间公司异单
运行周期视公司需进行设置需种分录事先规划运行周期订定分录底稿批号循行
l 分录底稿基选项中项单选择标志着次抛转分录单性质
选抛转时生成相应单分录期该项单发生切业务进行核算
l 输入底稿批号述底稿天运行时区分必须进行区分填数
字户设定般具定序
l 动分录抛砖总账会计证手工修改删果修改需
求应先原会计证原分录底稿然修改原始业务单确认误序抛砖分录底稿会计证
实验解析
完成动分录抛转会计证企业项业务活动证信息汇总总帐中完成统计分析企业期运营情况损益情况
4 总账
实验求
根已会计证信息进行会计月结计算月损益金额输出财务报表
实验环境
系统日期：2020228
实验准备：已完成日常事物操作关资金流情况会计证
实验步骤
第1步：输入审核会计证选择财务理会计总账子系统点击录入会计证开点击（查询）确定图228示单身中点详细字段张证详细信息
图228 录入会计证界面
说明：
l 果没审核单进行审核点击审核确定
l 某现金银行账没录入需输入审核
第2步：整批账图229示进行操作
图229 整批账操作序
说明：
账结果会出现证没账实验中7张证整批4张
时选择财务理会计总账子系统点击录入会计证开查询没账证做处理先点击出纳]然点击 [证单笔账原]进行单单独账图230示
图230 处理证单独帐界面
第3步： 期间损益结转选择财务理会计总账子系统点击动转账图231示操作结转证录入会计证中查询显示结转证审核点击 [证单笔账原]进行单单独账图232示
图231 动转帐界面
图232 审核会计证界面
第4步：会计月结选择财务理会计总账子系统点击会计月结开台处理
说明：会计月结计算月损益金额会计年度期系统动运行年结作业
第5步：财务报表选择财务理会计总账子系统点击财务报表选择损益表资产负债表图233示
图233 资产负债表界面
实验解析
实验完成企业财务报表：资产负债表损益表数字反映企业赢利情况企业运营提供决策
学程表现作业
作业需您网提交东西
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
考试说明：课程总成绩形成性成绩*50+终结性成绩*50形成性成绩形成性考核成绩*80+学程表现成绩*20
形考务
实验1 订单批次需求计划（LRP）实验
实验包括两部分：
1订单录入
2生成批次需求计划（LRP）
订单录入批次需求计划报告单
容
1完成订单录入生成物料需求计划生产计划
2单包括订单工单采购单
步骤
1修改系统时间登陆易飞系统进入录入客户订单—销售理子系统开录入客户订单新增客户订单输入相应数保存订单查询客户订单查询已录入订单系统显示订单信息中选择查订单查订单详细信息退出录入客户订单
2 进入生产理系统—批次需求计划子系统开设置批次计划设置批次计划退出设置批次计划
3 进入生成批次需求计划生成批次需求计划设置基选项中选项设置高级选项中选项生成订单批次需求计划
4 维护批次生产计划进入维护批次生产计划查询现批次生产计划 5 发放LRP工单开发放LRP工单设置次发放滤条件(基选项设置)选择基选项设置次发放滤条件(高级选项)选择高级选项发放工单 6 查询发放LRP工单进入录入工单查询已发放工单系统显示工单信息中选择查工单查工单详细信息退出录入工单
7 维护批次采购计划进入维护批次采购计划查询现批次采购计划 8 发放LRP采购单开发放LRP采购单设置次发放滤条件(基选项)选择基选项设置次发放滤条件(高级选项)选择高级选项发放采购单 9 查询发放LRP采购单进入录入采购单查询已发放采购单系统显示采购单信息中选择查采购单查采购单详细信息退出录入采购单
三实验成果提交
(求实验结果画面复制粘贴处)
订单录入批次需求计划
进销存理销售理子系统录入客户订单
生产理
批次需求计划系统生成批次需求计划
维护批次采购计划
维护批次生产计划(品号)
发放LRP采购单
采购单
发放LRP工单
工单委外子系统工单
四实验中遇难点解决办法
1难点录入客户订单时求输入产品单价没步提示
解决方法输入数回车键盘鼠标停点
2难点批次需求计算方式
解决办法批次需求计算方式两种净需求毛需求选择净需求计算时会考虑库存预计入库预计出库数量选择毛需求计算时会考虑量计算批订单需量实验选择系统默认计算方式净需求
五实验体会
通做操作实验解系统集成思想理解企业生产营程企业营理流程掌握ERP中定单生产流程ERP中基流程操作方法外预交货日期张单填制数项系统做需求计划时特生产计划计算算法中采倒推日期计算方式生产计划预交货日期进行推算预交货日期填制需格外注意
六思考题解答
2实验中录入客户订单表单时关键项目四项什
答
1客户编号企业记录客户种相关信息实施客户关系理客户编号作系统里客户信息索引字段客户应关系通客户信息进行查询实时理果选择错误客户编号记录订单错误信息引起续操作错误订单驱动生产企业订单信息必须保证准确误
2货品信息输入正确详细信息便续物料需求计算次展开计算
3业务员输入正确业务员信息企业分配工作时效进行
4预交货日预交货日期张单填制数项系统做需求计划时特生产计划计算算法中采倒推日期计算方式生产计划预交货日期进行推算预交货日期填制需格外注意
3实验中物料需求计划计算什发放出两类计划采购计划中项需市场情况实际采购时进行确定
答1MPS物料清单物料量
2发放两类计划零部件生产计划采购件采购计划
3实际采购确定采购单价
实验2 采购应付理
实验包括两部分：
1．采购单审核
2．录入进货单
3．制作应付单付款单
实验2 采购应付理实验报告
教师评语
教师签字 日期
成绩（满分16分）
学生姓名
涛
学 号
班 级
分 组
实验编号
实验名称
采购应付理实验报告
实验报告
实验目
1解企业采购应付基流程
2理解ERP系统中采购理应付理间信息流程单特征
3初步解基础数含义设置方法
4掌握采购单录入进货单录入应付单录入基方法
二实验求
实验包括部分：
1． 采购单审核
查询审核采购单重点注意采购单中单价实际市场价格
2． 录入进货单
根货验收情况制作进货单
3． 制作应付单付款单
根采购发票进货单制作应付单然根供应商请款求完成付款单制作
三实验容步骤
（求：针实验案例项工作完成实验分撰写实验步骤）
实验容：
次实验中采购员根发放LRP采购单通审核采购单进行采购货验收入库根验收单财务员进行应付账款处理实验效体现采购应付理间信息享关联信息关联通引前置单体现
实验步骤：
第部分采购单审核
第1步：查询LRP采购单序操作：
（1）登录系统采购理子系统中单击录入采购单模块进入录入采购单界面
（2）单击查询钮查两张已发放LRP采购单信息
第2步：审核采购单核该张采购单详细信息重点查采购单价字段市场价格符需修订直接单价字段应方进行修改然单击审核 钮采购单显示标志完成采购单审核审核完成关闭该界面完成第张采购单第二张采购单采相操作进行处理
第二部分录入进货单
第1步：录入第张进货单序操作：
（1）采购理子系统中单击录入进货单模块进入录入进货单界面
（2）单击新增钮选择进货单：JH选择供应商：JH
（3）单击复制钮弹出话框该话框中单击前置单右边图标开窗口选择单号20201205001采购单单击确定进货单单身信息采购单信息动写入
（4）单击保存钮完成供应商嘉禾加工厂进货单操作图79示
第2步：录入第二张进货单类似第2步操作序完成供应商元技加工厂货情况进货单完成关闭录入进货单界面
第3步：录入进货单界面单击查询钮查已完成进货单图79示界面
第三部分制作应付单付款单
第1步：制作应付单序操作：
（1）系统界面（图71示）左边树状结构处选择财务理→应付理子系统进入应付理子系统单击应付账款理模块进入录入采购发票界面
（2）单击新增钮选择单单：CGYF选择供应商：JH
（3）单身信息中源选择：1进货单源单号：20201215001样单身余信息进货单信息动写入单击保存钮完成第张应付单录入图710示
（4）类似操作完成新增第二张采购发票录入录入完毕单击取消钮关闭录入采购发票界面
（5）查询录入应付单界面单击查询钮调出已完成采购发票进行查
第2步：录入付款单序操作：
（1）应付理子系统中单击录入付款单模块进入录入付款单界面
（2）单击新增钮选择付款单：FK选择供应商编号：JH
（3）单头信息中原币实付金额输入18000单身信息中款项类选择发票源单选择CGFP源单号选择20201215001系统会动带出相关信息然单击保存钮 完成第张付款单录入图711示
（4）类似操作完成新增第二张付款单录入然单击取消钮关闭录入付款单界面
（5）录入付款单界面单击查询钮调出已完成付款单进行查
四实验成果提交
（求：实验结果画面复制粘贴处）
第部分：采购单审核审核日期：2020510
图1 审核采购单界面
第二部分制作应付单付款单采购单分生成进货单中第张图示
图2 进货单界面
第三部分制作应付单付款单进货单分生成两张采购发票付款情况生成两张付款单
图3 采购发票界面
图4 付款单界面
五 实验中遇难点解决办法
1部分信息系统动带入容易疏忽者漏选需练
2初期操作忽视具体信息录入搞错数量单价等太赖系统动填充合缺省值修改正常强调原币金额输入
3．处理信息序掌握
供应商信息单身源单信息序先供应商信息
付款单单身中方贷方序先贷
六 实验体会
通次实验解企业采购应付基流程理解ERP系统中采购理应付理间信息流程单特征初步解基础数含义设置方法掌握采购单录入进货单录入应付单录入基方法
通次实验学强化ERP知识
1．供应商信息单身源单信息
2．付款单学掌握学类形式
4．理解原币金额差额等概念
5．学单信息
总次实验学知识节课学意义重
实验3 生产理
实验包括四部分：
1审核工单录入工单工艺
2录入投产单领料单
3录入转移单
4录入入库单
实验三生产理
次实验根LRP工单求安排生产工艺理子系统适时监控调整原材料投入生产制品转移成品入库等项作业信息保证生产利进行程中提高生产效率
通实验目：
l 解企业生产基流程
理解ERP系统中生产理（车间理）信息流程单特征
l 解基础数含义设置方法
l 掌握生产理（车间理）中步骤中相应操作单处理基方法
1审核工单录入工单工艺
实验求
前面实验产生LRP工单进行审查确认已审核系统动生成工单工艺审核工单工艺中相关信息
实验资料
生员某某某工单生成工单工艺作派工单发放办公椅加工中心外联生留存
实验环境
系统日期：202029
操作员：某某某
实验准备：生成LRP工单料件库存量满足生产需
实验步骤
第1步： 选择生产理工单委外子系统 点击录入工单模块查询LRP工单查否已审核图216示
图216 工单界面
第2步： 左边树状结构里选择生产理工单工艺理子系统点击产品工艺动生成工单工艺开生成工单工艺界面选择输入工厂——
BGJJGC选择工单单号——GD 20200202001选择产品品号——BGY然台处理生成工单工艺
第3步 ：左边树状结构里选择生产理工单工艺理子系统点击录入工单工艺查询更改工艺路线时程产量包装相关信息图217示
图217 工单工艺界面
说明：
l 处工单工艺产品工艺设置系统通产品工艺动生成工单工艺
作业动生成新增查询更改操作
l 处工单工艺动审核状态进行更改前先撤消审核
实验解析
处审核工单完成生成工单工艺企业生产部门根情况开始发放原材料安排生产时生员完成程情况记录产生投产单领料单
2录入投产单领料单
实验求
根工单信息录入投产单动生成领料单审核
实验资料
202029 正式开工生员某某某进行投料投产单移转仓员刘争进行备料
实验环境
系统日期：202029
操作员：某某某
实验准备：根工单已完成工单工艺设置
实验步骤
第1步：左边树状结构里选择生产理工单工艺理子系统选择 录入投产单 开录入界面图218进行操作
图218录入投产单操作界面
第2步：左边树状结构里选择生产理工艺理子系统点击投产单动生成领料单开选择投产单号——TL20200209001点击选择工艺旁边选择 001 磨选择领料单——TL选择工厂——BGJJGC然台处理生成领料单
第3步：选择生产理工单委外子系统点击录入领料单开点击查生成领料单点击单头中详细字段查料件详细信息然点击进行审核完毕关闭领料单
说明：
l 投产单中更新码系统回写操作成功查询录入工单工艺状态码变化投产单新增单
l 动生成领料单存货系统中会生成交易明细档起减少库存作存货理子系统中查询该信息
l 实验操作结束录入工单工艺中查询中投入数量产品数量实际开工日 状态码字段容变化图219示
图219节实验结束工单工艺
实验解析
投产单领料单完成企业开始实际生产生产程两道工艺生产加工程中需进行两道工艺间转移生员记录转移情况产生转移单
3录入转移单
实验求
根加工中心转移记录信息录入转移单审核
实验资料
办公椅加工中心收料开始第道工艺进行磨2020216第道工艺完工生员某某某录入转移单记录第道工艺完工信息审查误印出单加工实物转移道工艺组装工艺收转移原料审查转移单信息否实物符合审查误2020219 开始第二道工艺进行组装
实验环境
系统日期：2020216
操作员：某某某
实验准备：关第道工艺信息投产单信息
实验步骤
左边树状结构里选择生产理工艺理子系统点击录入转移单开图220 进行操作特注意单身中验收数量字段容需输入然点击（保存）
图220 录入转移单操作界面
提示：
l 录入转移单时注意单身中验收数量字段需输入作相审
核转移数量产生转移单动审核状态
图221节实验结束工单工艺
实验解析
完成转移单进行第2道工艺加工该工艺完成生产程完成产成品需验收入成品仓库入库单记录验收情况结果
4录入入库单
实验求
根加工中心完工记录信息录入入库单审核
实验资料
2020219 开始第二道工艺进行组装2020222 100张办公椅组装完毕进行成品入库生员某某某填写生产入库单仓员刘争审查入库单信息否入库实物符合100 张办公椅验收入库
实验环境
系统日期：2020222
操作员：某某某
实验准备：工艺路线转移单投产单制作完成
实验步骤
左边树状结构里选择生产理工艺理子系统点击录入入库单开图222示进行操作保存完成录入
图222录入入库单操作界面
说明：
l 生成入库单动审核状态时工单委外子系统中生成相应生产入库
单系统会动更新库存信息
l 时工单工艺中会相应变化读者左边树状结构里选择生产
理工单工艺理子系统点击录入工单工艺进行察
实验解析
完成入库单库存品号信息动更新然销售员期交货满足客户需接着练销货程实验
实验4 销售应收理
实验包括两部分：
1录入销货单
2录入结账单收款单
实验四 销售应收理
次实验根客户订单开始发货销售完成销货单录入销售完成财务员完成应收款处理完成结帐单收款单录入
通实验目：
l 解企业销售应收基流程
l 理解ERP系统中销售理应收理间信息流程单特征
l 解基础数含义设置方法
l 掌握销货单录入结帐单录入收款单录入基方法
1 录入销货单
实验求
根销货信息完成销货单录入审核销货单
实验资料
2020223某某某准备中实集团发货查询仓库办公椅仓’办公椅库存数量100满足中实集团办公椅需求数量求库员备货时通知财务销货合开600*100＝60000 元销货发票库官员刘争根202022销货合办公椅仓出货销货单发票货发出交客户
实验环境
系统日期：2020223
操作员：某某某
实验准备：已根客户订货情况录入销货订单
实验步骤
左边树状结构里选择进销存理销售理子系统点击录入销货单然图223进行操作保存生成销货单
图223 录入销货单操作界面
实验解析
销售员记录销货情况完成销货单录入作程证然客户支付货款财务员完成应收账款处理
2 录入销售发票收款单
实验求
根销货单信息完成销售发票收款单录入审核
实验资料
2020223某某某准备中实集团发货时通知财务销货合开600*100＝60000 元销货发票2020224日财务应收员秦国庆收客户中实集团送货款支票600*10060000元做收款单销应收账款
实验环境
系统日期：2020223
操作员：某某某
实验准备：已录入销货单
实验步骤
第1步：左边树状结构里选择财务理应收理子系统点击项目动生成销售发票系统根销货单信息动生成销售发票图224示序进行操作销售发票读者点击录入销售发票 查询确定生成销售发票信息
图224销售发票生成界面
第2步：左边树状结构里选择财务理应收理子系统中录入收款单图225示进行操作然保存收款单
图225录入收款单操作界面
实验解析
程里完成关客户中实集团应收账款处理企业完成关该客户财务帐目处理情况
实验5 月底结账
实验包括四部分：
1．存货月结
2．应收应付月结
3．动分录抛转
4．总账月结
实验五 期末结账
次实验练ERP支系统原始证信息动开立证期末统帐转入总账系统中实现月底财务信息汇总生成财务报表
通实验目：
l 解企业月底存货账务结转基流程
l 理解ERP系统中存货理动分录会计总账间信息流程单特征
l 解基础数含义设置方法
l 掌握月底结账中项操作
1 存货月结
实验求
结算月份存货价值品号销货成
实验资料
系统日期：2020228
实验准备：月库存进出存货相关应收应付账款情况确定
实验步骤
第1步：左边树状结构里选择进销存理存货理子系统点击月底成计价开直接处理
提示：月底成计价计算品号月份月加权均单价日加权均单价更新「库存交易明细信息档」「库存交易单」更新「品号信息档」单头单身库存金额数量
月初库存成＋月进货成
月加权均成 ＝ ──────────────
月初库存数量＋月进货数量
月初数量品号月统计信息档
月初金额品号月统计信息档
说明：实际操作时需进行财务更改日：进入系统设置中公参数设置中进销存参数中修改2020228处练更改
第2步：查询品号月仓库种交易统计信息左边树状结构里选择进销存理——存货理子系统——期末处理点击维护品号月统计信息开点击单身中信息浏览种品号相关信息
说明：信息月底存货结转生成果信息误应透批处理中现库存重计重算应作业中直接调整
第3步：左边树状结构里选择系统设置——基信息——录入品号信息 核品号信息发现某品号现行年月月底库存量零金额零图226示实验中三品号需调整：底座螺丝零件包坐垫左边树状结构里选择存货理子系统——期末处理——动调整库存开选择基选项里输入调整尾差单WCD然台处理问题品号进行调整
图226 品号信息查询界面
说明：
l 处库存调整动生成张交易单交易单『录入库存交易单』中
查询单审核核准时该品号金额调整零
l 时查询品号信息会发现库存调整结果
l 库中产品单价成致需做分库处理
第4步：库存调整左边树状结构里选择进销存理——存货理子系统——库存交易——录入成开账调整单查询发现产生定差异便期末月结时成集图227示
图227成调整单
第5步：选择批处理中月底存货结转计算月底库存成数量
说明：
l 月结更新录入品号信息中月初成月初数量字段生成月结月品号月库存统计信息设置参数中 库存现行年月 动加１
l 月底存货结转相结账 (关账) 动作运行该月该月前种库存交易单信息行输入更改取消
l 注意作业中提两条件：月底存货成计价作业完成已运行动调整库存作业
实验解析
完成存货月结作业结算完毕月份存货价值品号销货成接着练应收应付系统月结练作业
2 应收应付系统月结
实验求
完成应收应付系统月结
实验资料
系统日期：2020228
实验准备：月库存进出存货相关应收应付账款情况确定
实验步骤
第1步：左边树状结构里选择财务理应付理子系统点击应付账款月结直接处理
第2步：选择财务理应收理子系统点击应收账款月结台处理
说明：处月结较简单月结公参数中现行年月加查询月结成果参考维护供应商月统计账款直接印相关报表
实验解析
完成程月应收应付账款情况系统产生种原始证需汇总会计总帐财务部门提供企业总资金流动情况做准备
3 动分录
实验求
实现支系统原始证信息动开立证总账系统中
实验环境
系统日期：2020228
实验准备：月支系统产生种原始证信息
实验步骤
第1步：左边树状结构里选择财务理动分录子系统点击动生成分录底稿开输入底稿编号111输入证日期2020228然台处理
第2步：左边树状结构里选择财务理动分录子系统点击抛转会计证开界面选择单性质全部选择底稿批号111然台处理
说明：
l 运行动生成分录底稿抛转会计证时间公司异单
运行周期视公司需进行设置需种分录事先规划运行周期订定分录底稿批号循行
l 分录底稿基选项中项单选择标志着次抛转分录单性质
选抛转时生成相应单分录期该项单发生切业务进行核算
l 输入底稿批号述底稿天运行时区分必须进行区分填数
字户设定般具定序
l 动分录抛砖总账会计证手工修改删果修改需
求应先原会计证原分录底稿然修改原始业务单确认误序抛砖分录底稿会计证
实验解析
完成动分录抛转会计证企业项业务活动证信息汇总总帐中完成统计分析企业期运营情况损益情况
4 总账
实验求
根已会计证信息进行会计月结计算月损益金额输出财务报表
实验环境
系统日期：2020228
实验准备：已完成日常事物操作关资金流情况会计证
实验步骤
第1步：输入审核会计证选择财务理会计总账子系统点击录入会计证开点击（查询）确定图228示单身中点详细字段张证详细信息
图228 录入会计证界面
说明：
l 果没审核单进行审核点击审核确定
l 某现金银行账没录入需输入审核
第2步：整批账图229示进行操作
图229 整批账操作序
说明：
账结果会出现证没账实验中7张证整批4张
时选择财务理会计总账子系统点击录入会计证开查询没账证做处理先点击出纳]然点击 [证单笔账原]进行单单独账图230示
图230 处理证单独帐界面
第3步： 期间损益结转选择财务理会计总账子系统点击动转账图231示操作结转证录入会计证中查询显示结转证审核点击 [证单笔账原]进行单单独账图232示
图231 动转帐界面
图232 审核会计证界面
第4步：会计月结选择财务理会计总账子系统点击会计月结开台处理
说明：会计月结计算月损益金额会计年度期系统动运行年结作业
第5步：财务报表选择财务理会计总账子系统点击财务报表选择损益表资产负债表图233示
图233 资产负债表界面
实验解析
实验完成企业财务报表：资产负债表损益表数字反映企业赢利情况企业运营提供决策
学程表现作业
作业需您网提交东西
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
