湖南**电力公司
考
核
方
案
设
计
2010年1月
目 录
设计目标 4
二 设计原 4
三 设计思路 5
1 季度绩效工资分配 5
11 季度绩效工资总额 5
12 部门季度绩效工资分配 5
13 员工季度绩效工资分配 5
2 年度绩效工资分配 5
21 年度绩效工资总额 5
3 绩效工资分配计算公式 6
31 部门绩效工资分配 6
32 员工绩效工资分配 6
四 部门考核方案 7
1 体系构成 7
2 考核容 8
21 季度考核 8
22 年度考核 10
23 部门加权价值 11
五 员工考核方案 12
1 体系构成 12
2 考核容 13
21 季度考核 13
22 年度考核 15
六 部门理考核 16
1 体系构成 16
2 考核容 17
21 季度考核 17
22 年度考核 18
七 考核理 19
1 考核组织 19
11 总理办公会 19
12 部门理（理助理） 20
13 力资源部 20
14 员工 21
2 考核流程 21
21 部门考核流程 21
22 员工考核流程 23
23 部门理考核流程 24
3 流程说明 24
八 方案实施说明 26
九 附表 26
1 部门考核 26
附表1：部门季度工作计划KPI指标考核表 26
附表2：部门工作满意度考核表（高） 28
附表3：部门工作满意度考核表（部门） 35
附表4：部门季度考核成绩汇总表 46
附表5：部门考核策略考核指标汇总表 48
附表6：部门年度KPI指标考核表 57
2 员工考核 58
附表1 员工工作负荷度考核调整表 58
附表2 部员工工作态度考核表 58
附表3 第X季度员工工作计划岗位KPI指标考核表 59
附表4 部员工季度考核成绩汇总表 60
附表5 部员工季度考核成绩年度汇总表 60
附表6 类员工力考核素表 61
附表7 力素评价标准表 62
3 部门理考核 64
附表1 部门理高满意度考核表 64
附表2 部门理部门满意度考核表 64
附表3 部门理员工满意度考核表 65
设计目标
方案基目设计：
² 部门员工提供价值导实现公司目标部门目标提供保证
通绩效考核体系建立部门员工奖惩标准逐步形成公司价值体系
通考核员工更加清楚解公司部门员工目标求确保员工目标部门目标公司目标保持致终实现公司目标提供保证
² 客观评价部门业绩员工业绩员工奖惩培训绩效工资分配工资晋级职位晋升提供
² 促进部公激励员工提高员工积极性
员工提供时绩效反馈员工工作成绩时肯定增强信心工作中足时发现便加改进
² 加强部门员工间协作提高效率
² 包括培训需求发现公司价值标准建设员工职业生涯发展等目
通绩效考核找出部门员工工作结果目标求间差距帮助部门员工制订改进计划员工奖惩培训工资晋级职务晋升等提供指导
二 设计原
1 绩效导原：该体系具明显绩效导功定绩效工资分配总额体系动业绩较差部门员工绩效工资转移业绩优秀部门员工身
2 操作原：原求设计定量指标时必须考虑指标计划性（期初制订明确计划）统计性（期间详细效统计数）考核性（考核体负责指标考核出具考核数）时注意量减少定性指标考核容
3 相公原：考核均做绝公全面公设计考核方案时考核关键核心职责价值容反映总体面积基公需特注意两方面：
² 纠缠细枝末节
² 追求指标数量强求指标全部量化
4 效性原：两方面进行效性考虑第设计指标时量选取考核结果正常工作结果指标需外增设专进行专门组织第二考核关系设计量指标考核关系工作职责监督控制关系致谁计划谁控制谁考核原量考核工作占资源少提高考核效性
三 考核体系构成
公司考核考核象分部门考核部门理考核员工考核考核时间分月度考核季末考核年度考核
l 月度考核：正常月度工作安排致指标实施月度考核月度考核指标季度月进行考核
l 季末考核：月度考核基础增加满意度指标工作态度指标等
l 年度考核：仅包括少量年度反映指标参见附表
l 考核指标设置方面定量指标定性指标组成定量指标包括反映部门岗位关键职责控量化KPI指标员工工作负荷系数等定性指标包括部门员工工作计划满意度指标员工工作态度工作力等外增加奖扣特殊处理等调节指标具体参见考核表
l 项单项奖励考核结合起必须实施单项考核项目重考核实施分值奖罚细致考核采记权重现金直接奖罚
公司考核体系构成参见附表1
四 考核容
1 部门考核
部门考核月度考核兼顾季度考核原进行正常月度工作安排致部门月度工作计划KPI指标实施月度考核季末增加部门工作满意度等指标
11 月度考核
部门月度考核容确定应遵循原：
（1） 基目前关键职责角度通考核保证部门履行现职责该方法保证现工作职责否满足公司战略目标需时反映公司战略目标发生变化容易疆化必须考虑第二原：
（2） 基公司战略目标需角度考虑需遵循衡计分卡原客户部运营（部业务流程）财务学发展四角度确定部门KPI指标样保证部门工作时刻保持公司战略目标致性着战略重点转移调整具体说包括：
季第二月考核：部门月度工作计划KPI指标月度奖扣
季第三月增加：部门工作高满意度部门工作部门满意度指标
111 部门月度工作计划
考核部门关键职责履行情况部门月度重点工作项目完成情况公司月发文完成进度工作效果两方面进行考核：
年 月部门工作计划考核汇总表
部门
工作计划
工作计划完成进度奖扣
符合求扣分
工作计划完成效果奖扣
奖扣
综合分
奖扣说明
行政部理签字： 副总理签字：
说明：
（1） 项考核行政部完成考核结果行政部理签字副总理审核报力部记录
（2） 正数奖分负数扣分奖扣说明记录项奖扣理
（3） 综合分 100+奖扣
（4） 附考核办法：
完成进度
强制性时间求工作未时完成延迟天扣1分
期间求完成未完成工作视工作重性进度影响程度扣2—5分项
未实施视工作重性影响扣5—10分项
符合求
工作差错符合求者应付完成导致返工重做程度视影响扣1—10分项
工作效果
效果评价工作视工作效果期求差异程度奖扣2—10分
情节特严重总理办公会议权决定实施超出述程度奖扣
述考核汇总表配套部门月底需提交月工作计划完成说明月工作计划：
年 月 部工作计划完成情况 月工作计划
月工作计划
完成情况
说明
月工作计划
目标求
112 部门月度KPI指标
部门月度季末年度需考核KPI指标权重参见附表2中指标考核体参见附表3指标考核办法参见附表4
113 部门工作高满意度
参见附表7
114 部门工作部门满意度
参见附表7
12 年度考核
部门年度考核容包括部门年度KPI考核指标月度考核成绩年度奖扣情况中年度KPI指标月度绩效成绩汇总间权重设置：
说明：实际应时具体权重分布公司领导批准结果准
121 年度KPI指标
年度考核季度法反映工作成果效果容包括预算电价利润等指标部门相关制度建立完善等具体包括：
（1）公指标
（1）公指标
指标
年目标
考核办法
考核体
备注
部门分解费（2）
① 超支1扣 分
② 节约1奖 分
具体奖扣分值需视基数确定（）
预算分体
分预算费（2）
① 超支1扣 分
② 节约1奖 分
财务部
（2）性化指标
部门
指标
年目标
考核办法
考核体
权重
备注
财务部
财务费
① 超支1扣 分
② 节约1奖 分
总理
网电价
记权重发生时实施单项奖罚
财务总监
财务预算执行
① 净利润超1奖 分
② 净利润低1扣 分
③ 总成超1扣 分
④ 总成低1奖 分
总理
市场发展部
网均价
① 超定价0001元度奖 分
② 低定价0001元度扣 分
财务部
—
检修物业
外作业利润（限亏）
亏损情况
① 少亏1奖 分
② 超亏1扣 分
盈利情况：
① 超盈1奖 分
② 欠盈1扣 分
具体奖扣分值需视基数确定
财务部
说明：全部指标权重考核办法等允许根实际情况进行调整终月发文准
部门年度考核指标权重参见附表
122 部门月度绩效成绩年度汇总
考虑季第二月第三月考核容月度绩效成绩年度汇总方法：
公式表示：部门月度成绩年度汇总∑（月度考核成绩×月度权重）4
2 部门理考核
部门理考核考核象包括部门正职检修部外项目部物业部理供应部燃料物资燃运理技术总监独立审计师
部门理考核采360度考核法考核容包括部门绩效考核成绩高满意度部门满意度工作力奖扣等考核策略：
部门理考核策略
高层
考评员
属员工（年度）
部门领导
业务领导
业务配合
业务指导
·维度：部门业绩高满意度工作力（年度）等
·权重：60+2060
·维度：领导力公性激励力督导力等
·权重：10
·维度：协作精神配合满意度等
·权重：20
结果应：季度考核影响季度绩效工资年度考核影响年度工资晋级职位晋升
考核周期：分季度年度
21 月度考核
部门理月度考核容包括部门月度考核成绩月度奖扣季末增加高满意度部门满意度指标考核体权重分布：
指标
考核体
月度考核
季末考核
年度考核
部门月度考核成绩
力部（记录）
100
60
高满意度
总理（60）
副总理（40）
20
部门满意度
部门理（70）
理助理（30）
20
部门年度考核成绩
力部（记录）
50
工作力
总理（60）
副总理（40）
40
员工满意度
部门员工
10
奖扣
考核体考核
力部记录
占权重
211 部门月度考核成绩
力资源部直接记录
212 部门理高满意度
动性责感工作效率属培养力四方面进行考核总理（60）副总理（40）表分分评价
说明：
1 项考核季月进行力部负责收发统计
2 表采百分制记分分5分单位变化单项分低80分（含80）时必须备注说明原
3 综合分该评价该理评价分综合分∑(单项分×单项权重)
4 部门理高满意度分力部根表考核结果计算计算方法：
部门理高满意度分总理评价分*60+(∑副总理评价分副总理数) *40
5 附部门理高满意度考核素评价标准表：
动性
A 常发现公司工作中存问题动协调解决提出建议
B 较部门职工作动完成
C 般部门职工作偶尔需协调催办推进
D 差部门协调总等常需协调催办否难推进工作
责感
A 强职责完成公司交办工作少失误
B 较强职工作均监督完成工作结果满足求
C 般偶尔需监督催办方求完成工作否影响工作
D 差需常监督催办方开展工作结果难满足求
工作效率
A 理工作均高效高质完成常超出正常期
B 较交办工作均时求完成影响正常工作
C 般偶尔时完成工作影响工作未造成损失
D 差常求完成务必须帮助常加班完成影响公司工作
属培
养力
A 强效放权心指导培养属属较锻炼机会较快发展
B 较强工作范围指导帮助属属正常锻炼发展
C 般较保守非属动请教否少动指导帮助属
D 差独断专横邀功利生怕属超教导帮助属
等级分标准（重复）：
等级
A
B
C
D
分
95100
8090
6075
<60
分布
≤10
≤20
60左右
≥10
213 部门理部门满意度
协作精神配合满意度两方面进行考核评价理部门外部门理（70）理助理（30）表分分评价
说明：
1 项考核季月进行力部负责收发统计
2 表采百分制记分分5分单位变化单项分低80分（含80）时必须备注说明原
3 综合分该评价该理评价分综合分∑(单项分×权重)
4 部门理部门满意度分力部根表考核结果计算计算方法：
部门理部门满意度分
（∑理评价分参评价理数）*70
(∑助理评价分参评价助理数)*30
＋
＝
5 附部门理部门满意度考核素评价标准表：
指标
评价标准
协作精神
A 强部门提出合理工作协助求时均时调动部门资源动积极配合相关部门快协助解决问题
B 较强基配合相关部门工作保证工作完成
C 般时需级协调催办配合工作否容易影响工作
D 差常需级协调配合工作严重影响工作
配合
满意度
A 满意次请求均时响应需督促高效高质完成
B 满意正常求协助会影响正常工作
C 般配合工作偶尔需督促否影响工作
D 满意难协调合作
22 年度考核
部门理年度考核指标包括部门年度绩效成绩员工满意度工作力奖惩
221 部门年度考核成绩
力资源部直接记录
222 员工满意度
领导水公性激励效果督导力四方面进行考核部门全体员工表采记名形式分评价
说明：
1 项考核年月进行力部组织部门综合理员进行收发统计计算
2 表采百分制分分5分单位变化项目均须进行评价缺项者效
3 评价分该员工该理评价分员工评价分∑(单项分×权重)
4 部门理员工满意度分部门综合理员根表考核结果计算力部审核计算方法：部门理员工满意度分∑(员工分)参评价员工数
5 附部门理员工满意度考核素评价标准表：
领导水
A强处理部门事务协调部门工作时思路清晰机立断时候总充分调动员工积极性利种资源带领部门员工齐心协力克服困难圆满完成工作
B 较强思路较清晰决策少拖泥带水部门工作均计划求完成
C 般偶尔出现见足犹豫决情况时出现乱仗情况
D 差常见足优柔寡断听某员工摆布部门工作难效开展
公性
A 处理部门事务评价员工工作协调员工矛盾时总积极沟通事实保持公正客观立场绝询私容报复
B 较基保持公正客观少偏离客观事实
C 般偶尔出现询私报复明显处理公偏离客观事实现象
D 差常报复部门工作提意见偏坦关系密切
激励效果
A强善沟通掌握员工需求期效运种手段方法激励引导员工发挥优势巧妙协调成员矛盾激发员工积极性创造性部门凝聚力强氛围员工总觉动努力工作士气高昂效率高超
B较强沟通协调矛盾利奖励表彰等方式引导员工发挥优势提高员工工作积极性鼓舞士气工作效率较高
C般缺乏效激励手段方法团队协作精神欠佳员工工作动性足积极性难充分发挥尚影响工作
D差缺乏沟通理解理手法生硬工作行政命令等方式开展导致团队松散员工情绪压抑郁闷工作效率低
督导力
A 强善分配工作权力积极传授工作知识激励引导部属完成务
B 较强够利分配工作效传授工作知识积极督促员工完成务
C 般沟通足分配工作少动指导帮助属致务完成偶困难
D 差善分配工作引导员工工作常常处混乱状态部时怨言
223 工作力
计划力组织协调考核培训激励力控制力沟通力创新力等方面进行总理（60）副总理（40）表分分评价
评价日期： 评价签名：
说明：
（1） 项考核年月进行力部负责收发统计
（2） 表采百分制记分分5分单位变化项目均须进行评价缺项者效
（3） 评价分该评价该理评价分综合分∑（单项分×应权重）
（4） 部门理工作力分力部根表考核结果计算计算方法：
部门理工作力分总理评价分*60+(∑副总理评价分副总理数) *40
（5） 附部门理年度力考核素评价标准表：参见附表7班组长理员容
224 奖扣
员工考核
3 员工考核
31 月度考核
员工月度考核容包括工作负荷系数月度工作计划岗位KPI指标季第三月增加工作态度指标
311 工作负荷系数
工作负荷系数考核岗位工作安排岗位职求差距调节岗位工作务工作难度均匀情况员工直接级间接级根员工实际工作安排情况月末评价部门理批准生效执行分ABCD四等等定义：
等级
等级名称
等级说明
系数
A
超负荷
安排工作量工作难度均超岗位求需完成量超额工作务
105
B
饱满
安排工作需充分利全部工作时间完成
100
C
般
安排超80班时间完成工作工作难度适
095
D
轻松
安排超70班时间完成工作务工作难度较容易完成
085
312 月度工作计划岗位KPI指标
员工月度工作计划岗位KPI指标考核岗位职业履行情况月度重点工作事项完成情况具体考核容考核体考核方法员工考核表确定办法提供两种考核方法部门理根员工工作性质选择参见附表5
313 工作态度
员工工作态度服性责感动性工作效率勤勉性五方面进行员工直接级（70）间接级（30）表分评价
评价日期： 评价签字：
说明：
（1） 项考核季度第3月进行部门综合理员负责收发统计
（2） 表采百分制记分分5分单位变化项目均须进行评价缺项者效
（3） 评价分该评价该员工评价分评价分∑(单项分×权重)
（4） 员工工作态度分部门综合理员根表考核结果计算间接级审核计算方法：员工工作态度分∑(直接级评价分＊70＋间接级评价分＊30)
（5） 附员工工作态度评价标准表：
指标
评价标准
服性
A 总动配合级安排拒绝级工作安排
B 较没恰理基会拒绝级工作安排
C 般偶尔出现挑剔工作安排情况
D 差常推诿难安排配合工作
责感
A 强放心安排工作需监督检查
B 较强安排工作基监督求完成
C 般正常监督理求完成工作
D 差需常监督方求完成工作否常符合求
动性
A 安排工作需催办
B 较安排工作偶尔需催办
C 般职工作偶尔需催办
D 差催办难完成工作
工作效率
A 数工作均提前完成
B 较交办工作均时完成
C 般偶尔时完成工作会影响整体安排造成损失
D 差常时完成务必须帮助加班完成
勤勉性
A 积极配合职外时务安排浪费时间常动加班工作学
B 较职工作认真接受时务安排
C 般仅完成职工作愿接受时安排
D 差懒惰敷衍接受时务安排
32 年度考核
员工年度考核指标包括季度考核成绩汇总工作力奖扣
321 员工月度绩效成绩年度汇总
员工年度考核设年度指标直接取月度考核成绩汇总汇总方法部门考核
322 工作力
类型员工工作力求公司全部员工分班组长理员般理员专业技术员生产员四类具体部门员工分类部门领导确定类员力考核表力素考核标准定义表参见附表6
五 考核结果应
1 绩效工资分配
公司绩效工资分月发（80）年发（20）两部分公司月度年度分配绩效工资总额力资源部根公司月度年度效益绩效工资总额情况安排确定
11 部门加权价值
某部门加权价值 ∑（某岗级价值系数×该部门该岗级员工数）
中岗级价值系数岗位岗级价值系数公司全部岗位分16级价值递增规律定义岗级价值系数：
部门加权价值：
表7 部门加权价值计算表
12 部门月度绩效工资分配
部门月度绩效工资总额
公司分配月度
绩效工资总额
∑（部门加权价值×部门月度考核系数）
×
某部门加权价值×该部门月度考核系数
＋
某部门月度奖罚金额
13 部门理绩效工资分配：
公司月月度绩效工资总额中出定例作部门理（含技术总监独立审计师）绩效工资公司进行分配分配方案：
某理月度绩效工资
部门理分配
月度绩效工资总额
∑（理岗位价值系数×理月度考核系数）
×
该理岗位价值系数×该理月度考核系数
＋
某理月度奖罚金额
中
（1）部门理分配月度绩效工资总额公司分配月度绩效工资总额×a
（2）岗位价值系数该岗位岗级价值系数参见第二条
（3）考核系数考核分100
14 员工月度绩效工资分配
员工月度绩效工资
部门分配月度绩效工资总额
∑（员工岗位价值系数×该岗位员工数×员工月度考核系数）
×
某岗位价值系数×该岗位员工月度考核系数
＋
某员工月度奖罚金额
2 薪资调整职位晋升
员工绩效考核成绩年度力考核成绩影响员工年度薪资调整职位晋升
员工月度绩效考核成绩年度绩效考核成绩年度力考核成绩考核分情况（正态分布规律强制）分AE五等：
员工月度年度业绩考核结果分布表
等级
A
B
C
D
E
优秀
良
般
较差
差
方面超出期求
某方面超出期求方面错
基符合求没错提高
方面达求必须改进
方面严重失职方面达求
等级标准
分≥95
85≤分<95
70≤分<85
60≤分<70
分<60
分布例
≤10
≤20
50左右
≥15
≥5
员工年度力考核结果分布表
等级
A
B
C
D
E
强
较强
基称职
必须改进
称职
等级标准
分≥95
85≤分<95
70≤分<85
60≤分<70
分<60
分布例
≤10
≤20
50左右
≥15
≥5
说明：等级标准分布例（适应强制分布）取
根述等级公司予员工奖惩机会包括职务晋升降职工资晋级降级培训岗员工薪资晋级（降级）职位晋升（淘汰）标准表表示：
机会
具备条件
说明
职位晋升
年度业绩考核力考核结果均A月度考核结果CC者
1 年岗时间少6月员工公司领导根具体情况决定年度奖惩
2 培训岗员工岗时间达年未重新岗者公司权予解聘
3 根实际考核结果结合公司需公司安排员工否需轮岗
工资晋级
具备条件：
（1）年度业绩考核力考核结果均B月度考核结果DD者
（2）获总理特奖励基金奖励者
工资降级
出现情况时：
（1）月度考核结果出现1E连续2D者
（2）月度考核结果全部CC者
（3）年度业绩考核力考核结果D者
降职
出现情况时：
（1）月度考核结果出现2E连续3D者
（2）年度业绩考核年度力考核结果均DD者
培训岗
年度业绩考核年度力考核结果E者
六 考核理
1 考核组织
11 总理办公会
（1） 审核批准部门员工考核方案持续完善部门部门理KPI指标体系
（2） 期初组织制订达公司部门绩效计划包括公司总生产营目标部门分解目标
（3） 期末完成高层负责相关考核工作包括部门部门理满意度考核等
（4） 审核批准期末部门部门理考核结果结果处置
（5） 重考核结果争议提供仲裁
12 部门理
（1） 作考核象
² 期初根公司总生产营目标制订部门工作重点考核办法副总理审核确认报行政部
² 公司KPI指标考核体讨部门负责指标完成情况制订改进计划
（2） 作公司KPI指标考核体
² 期初制订部门负责KPI考核指标分解目标考核办法评价标准等考核部门确认副总理审核报行政部
² 期末KPI指标实施考核考核结果考核部门理确认副总理审核报力部
² 进行绩效反馈部门理起制订绩效改进计划
² 负责指标考核提供解释处理指标考核争议
（3） 作部门员工考核体
² 持续修订完善部门员工考核体系
² 期初组织制订部门员工绩效计划期末组织实施考核
² 审核批准期末部门员工考核结果结果处置
² 监督理部门考核实施情况处理部门员工考核争议
13 力资源部
（1）负责考核体系建设组织实施踪实施效果持续组织修订完善部门考核方案
（2）负责考核体进行考核操作培训指导考核程进行辅导监督
（3）负责汇总相关考核数做出部门部门理（包括总助助理技术总监）综合考核结结果应建议
（4）部门理考核结果进行反馈部门理起制订绩效改进计划
（5）负责执行考核结果应
（6）负责处理日常考核争议
14 员工直接级
（1） 期初制订员工绩效计划考核办法评价标准等考核确认间接级审核交部门综合理员处保存
（2） 期末实施考核评议员工工作态度考核岗位KPI指标出具员工考核建议结果应建议交间接级审核部门综合理员汇总部门理批准报力资源部备案
（3） 进行绩效反馈肯定鼓励优秀方面指出足员工起制订绩效改进计划
（4） 负责处理辖员工考核争议
15 员工
（1） 期初直接级起制订绩效计划考核办法评价标准等
（2） 期末汇报工作情况目标完成情况
（3） 直接级讨工作中优缺点制订改进计划
2 考核流程
（） 部门考核工作流程
期初
总理办公会
总结月工作目标完成情况制订月公司总工作目标计划明确部门工作重点目标求
期初
行政部配合发文
部门
制订部门月度工作计划目标
期间
部门
落实部门月度工作计划目标
全部考核工作应月半月完成
期末
力资源部
部门考核工作布置安排发放考核表
期末
考核体
实施考核出具考核结果
考核象进行绩效反馈沟通
考核结果报力部
期末
部门月度绩效考核成绩汇总表
力资源部
出具部门考核结果建议报总理办公会审议
期末
总理办公会
审议通部门考核结果
期末
力资源部
部门绩效工资分配方案
根审核通考核结果编制部门绩效工资分配方案报总理审批
期末
总理
审议批准部门绩效工资分配方案
期末
力资源部
力部分配部门月度绩效工资
（二） 员工考核工作流程
期初
员工
参见附表6
根公司部门工作目标直接级起制订绩效计划
期间
员工间接级
审核批准属员工月度绩效计划考核办法等
期间
员工
落实月度工作计划目标
期末
员工工作计划岗位KPI指标考核表
员工工作态度考核表（季第三月）
属员工考核成绩汇总表
员工直接级
属员工实施考核进行绩效反馈沟通
做出考核建议报间接级审核
期末
间接级
审核属员工月度考核成绩
期末
年 月 部员工考核成绩汇总表
综合理员
汇总记录员工月度考核成绩报部门理批准
期末
部门理
批准员工绩效考核结
期末
综合理员
部第 季度绩效工资二次分配方案
根审核通员工考核结果编制员工绩效工资分配方案报部门理审批
期末
部门理
批准员工绩效工资分配方案报力部备案
期末
力资源部
发放员工月度绩效工资
（三） 部门理考核工作流程
期初
部门理
根公司计划确定部门工作计划工作重点
期间
部门理
落实部门月度工作计划目标
期末
部门理满意度考核表（高部门）
高层部门理（季第三月年底）
完成部门理满意度工作力考核
期末
力部
年 月部门理考核结果汇总表
记录计算统计汇总部门理考核成绩
部门理进行绩效反馈沟通
做出部门理考核建议报总理办公会审议
期末
总理办公会
审议通部门理考核结果
期末
力部
年 月部门理绩效工资分配方案
根审核通考核结果编制部门理绩效工资分配方案报公司总理审批
期末
总理
批准部门理绩效工资分配方案
期末
力资源部
发放部门理月度绩效工资
七 方案实施说明
1 效实施考核工作首先必须加强公司部门员工等层次工作计划目标理工作没计划目标考核谈起然考虑刚开始制订全面计划目标时准确性难握家实现种转变适应程应允许期间进行次计划目标调整
2 绩效考核体系动态断调整修正程生搬硬套僵化：
² 着电力市场开放售电量网均价等指标权重需提高市场部营销职需加强相应市场部位会提高
² 果市场需求接超公司生产力者发电设备出现老化时发电量调时等考核权重需增加
² 公司营重点进行调整时相关指标权重需调整
² 外标煤单价电费回收率权重需根市场营环境变化调整
² 公司工作重点变化引起部门工作重点员工工作重点变化时部门考核指标员工考核指标均需进行调整
3 考核指标设置方面：季度考核指标需根公司季度工作计划部门工作重点员工工作重点季度进行动态调整分解部门员工季初公司部门分确认签字生效
4 考核体求方面：考核工作否实施位取良效果考核体身素质考核力责感否保持公正客观考核态度等紧密关系求考核体努力提高身素质具明确制订分解落实考核目标责搜集考核证公正评价考核象考核容做出客观考核结进行诚恳效绩效反馈沟通终考核结果应绩效工资力
5 考核结果方面：先实际情况操作段时间观效果果成绩分布均匀正态分布规律强制拉开差距
6 外考核全面影响方面利益工作突阻力较需公司总理开始高度重视全面支持通全方位力推动效开展否容易流形式走场难达预期效果
八 附表
附表1：公司考核体系构成表
考核类型
考核容
权重（）
考核体
结果应
部门考核
月度考核
月度工作计划
参见附表2
行政部
影响：
Ø 部门月度绩效工资总额
Ø 部门年度考核成绩
Ø 部门理月度绩效考核成绩
月度KPI指标
参见附表2
月度奖扣
记权重
考核体
报力部记录
季末增加
高满意度
参见附表2
总理（60）
副总理（40）
部门满意度
部门理（70）
理助理（30）
年度考核
年度KPI指标
参见附表5
参见附表2
影响：
Ø 部门年度绩效工资总额
Ø 部门理年度绩效考核成绩
月度绩效成绩汇总
力部汇总记录
年度奖扣
占权重
力部记录
员工考核
月度考核
工作负荷系数
占权重
月末直接级间接级评估
部门理审核批准
影响员工：
Ø 月度绩效工资
Ø 年度考核成绩
月度工作计划
参见附表6
直接级评价
间接级审核
岗位KPI指标
指标考核体考核
月度奖扣
占权重
部门综合理员
季末增加
工作态度
生产：20
理：30
直接级（70）
间接级（30）
年度考核
月度考核成绩汇总
60
部门综合理员
影响员工：
Ø 年度绩效工资
Ø 年度工资晋级
Ø 年度职位晋升
Ø 年度奖励
工作力
40
直接级（70）
间接级（30）
年度奖惩
占权重
综合理员记录
部门理考核
月度考核
部门月度考核成绩
10060（1）
力部记录
影响部门理：
Ø 月度绩效工资
Ø 年度考核成绩
月度奖扣
占权重
力部记录
季末增加
高满意度
20
总理（60）
副总理（40）
部门满意度
20
部门理（70）
理助理（30）
年度考核
部门年度考核成绩
50
力部记录
影响部门理：
Ø 年度绩效工资
Ø 年度工资晋级
Ø 年度职位晋升
Ø 年度奖励
工作力
40
总理（60）
副总理（40）
员工满意度
10
部门员工评价
综合理员汇总记录
年度奖扣
占权重
力部记录
说明：（1）前季度第二月权重季度第三月权重
附表2：部门KPI考核指标权重设置
部门
指标
季第二月
考核权重
季第三月
考核权重
年度考核权重
公指标
生产安全
——
——
交通安全
——
——
治安理
——
——
消防理
——
——
油耗
公司油耗理办法执行
商业化营运
公司商业化营运理办法执行
效投诉
行政部
部门分解费（2）
40
分预算费（2）
60
公司工作计划
连带全公司工作计划进度奖扣10
部门工作计划
100
50
高满意度（1）
30
部门满意度（1）
20
力部
部门分解费（2）
40
分预算费（2）
60
工费
30
10
部门工作计划
70
35
高满意度（1）
35
部门满意度（1）
20
财务部
部门分解费（2）
10
电费回收率
50
40
部门工作计划
50
20
高满意度
20
部门满意度
20
财务费（2）
10
网电价（2）
40
财务预算执行（2）
40
市场部
部门分解费（2）
40
分预算费（2）
10
发电量
连带发电部奖扣50
电费回收率
连带财务奖扣50
修理费
连带支持部奖扣10
部门工作计划
100
40
客户满意度（1）
10
高满意度（1）
30
部门满意度（1）
20
网均价（2）
50
部门
指标
月度考核权重
季度考核权重
年度考核权重
安部
部门分解费（2）
50
分预算费（2）
50
生产安全
连带全公司类障碍安全问题奖扣40
治安理
连带全公司治安案件安全问题奖扣20
消防理
连带全公司消防理问题奖扣20
部门工作计划
100
30
高满意度（1）
50
部门满意度（1）
20
支持部
部门分解费（2）
30
分预算费（2）
70
修理费
40
15
材料费
20
10
库存定额
20
10
部门工作计划
20
25
高满意度（1）
30
部门满意度（1）
10
连带发电部发电量供电煤耗检修部等效系数奖扣40
发电部
部门分解费（2）
50
分预算费（2）
50
发电量
50
45
供电煤耗
30
30
部门工作计划
20
10
高满意度（1）
10
部门满意度（1）
5
供应燃料
部门分解费（2）
40
燃煤采购量
30
25
进厂煤标煤单价
10
10
进厂煤加权热值
15
10
进厂煤加权挥发份
15
10
热值差
25
20
部门工作计划
5
5
高满意度（1）
10
部门满意度（1）
10
燃料营效益评估（2）
60
供应物资
部门分解费（2）
100
物资采购质量
——
——
材料费
连带支持部奖扣10
库存定额
连带支持部奖扣50
部门工作计划
100
20
高满意度（1）
30
部门满意度（1）
50
部门
指标
月度考核权重
季度考核权重
年度考核权重
供应燃运
部门分解费（2）
100
燃煤掺烧
40
40
空仓次数
50
40
部门工作计划
10
5
高满意度（1）
5
部门满意度（1）
10
检修部
部门分解费（2）
100
等效系数
30
25
消缺率
20
15
消缺时率
25
20
缺陷重复率
10
10
修理费
连带支持部奖扣80
材料费
连带支持部奖扣70
部门工作计划
15
10
高满意度（1）
10
部门满意度（1）
10
检修物业
部门分解费（2）
30
分预算费（2）
30
部门工作计划
100
40
高满意度（1）
20
部门满意度（1）
40
外作业利润（限亏）（2）
40
说明：标注（1）指标季末增加指标标注（2）指标年度指标
附表3：指标考核体
考核体
责指标
支持部
发电量供电煤耗油耗商业化营运燃煤采购量进厂煤加权热值进厂煤加权挥发份热值差物资采购质量库存定额燃煤掺烧空仓次数等效系数消缺率消缺时率缺陷重复率
财务部
进厂煤标煤单价电费回收率工费修理费材料费部门分预算费（2）网均价（2）外作业利润（限亏）（2）
安部
生产安全交通安全治安理消防理
行政部
部门工作计划效投诉客户满意度
力部
奖扣记录连带奖扣记录考核结果统计汇总
高层
财务预算执行（2）部门工作部门理高满意度（1）网电价（2）
副总理
公司工作计划完成率行政部工作计划财务费（2）
预算分体
部门分解费（2）
部门领导
部门满意度（1）
说明：标注（1）指标季末增加指标标注（2）指标年度指标
附表4：指标考核办法
：月度（示例）
（1）公指标
指标
月目标
考核办法
考核体
备注
生产安全
事：0次
身轻伤：0次
Ⅰ类障碍≤3次2月
① 安全事特殊处理条款办理
②身轻伤Ⅰ类障碍事部门发生次扣5分
③国家安全法规公司安全生产奖惩制度规定执行
④全公司Ⅰ类障碍安全问题超次安部连带扣40
安部
记权重
交通安全
0次
① 身重伤死亡交通安全事时特殊处理条款办理
② 公司安全行车公里奖(需修订)安全理制度等规定执行
公
记权重
治安理
刑事案件：0次
拘留：0次
治安案件≤1次
① 刑事案件事部门特殊处理条款办理
② 拘留次扣事部门5分
③ 治安案件次扣事部门2分
④违法乱纪行次扣事部门051分
⑤全公司拘留治安理问题安部次连带扣20
记权重
消防理
0次
发生时消防理制度规定执行
全公司消防问题安部次连带扣20
油耗
相关部门
公司燃油考核理办法执行
支持部
商业化营运
公司商业化营运理办法执行
效投诉
0次
次扣 5 分
行政部
月度奖扣
包括记权重单项时奖扣
分值奖扣现金奖扣
力部
（2）性化指标
部门
指标
月目标
考核办法
考核体
备注
行政部
公司工作计划
全部完成
连带全公司工作计划奖扣10
力部
部门工作计划
全部完成
① 少完成项扣 15 分具体副总理提出考核建议
② 计划晚提交天扣05分
副总理
力部
工费
13万元
① 超支1扣 1 分
② 节约1奖 15 分
财务部
修理费
部门工作计划
① 少完成项扣 15 分具体行政部提出考核建议
② 计划晚提交天扣05分
行政部
财务部
电费回收率
广东网：100
湖南网：85
陈欠电费：10
① 广东网欠收1扣 4 分
② 湖南网超收1奖 1 分
③ 湖南网欠收1扣 05 分
④提前推迟1天01分天递增奖扣
⑤ 陈欠电费超收1奖 1 分
⑥ 陈欠电费欠收1扣 05 分
⑦ 市场部连带财务部奖扣50
财务总监
电费回收率
实收电费应收电费
陈欠电费移交中电投实施考核
部门工作计划
市场发展部
电费回收率
连带财务部奖扣50
财务部
发电量
连带发电部奖扣50
支持部
修理费
连带支持部奖扣10
部门工作计划
支持部
修理费
新机组：80万元
老机组：80万元
① 超支1扣 3 分
② 节约1奖 2 分
③ 检修部连带支持部奖扣80
④ 市场部连带支持部奖扣10
财务部
费波动率
（实际发生费预算额）预算额
材料费
新机组：100万元
老机组：20万元
① 超支1扣 1 分
② 节约1奖 1 分
③ 检修部连带支持部奖扣70
④ 供应部物资连带支持部奖扣10
修理费
库存定额
① 超1扣 2 分
② 低1奖 2 分
③ 供应部物资连带支持部奖扣50
正制订方案
7月开始实施
部门工作计划
连带发电部发电量供电煤耗检修部等效系数奖扣40
力部
安部
安全
生产安全
事：0次
身轻伤：0次
Ⅰ类障碍≤3次2月
① 安全事特殊处理条款办理
② 国家安全法规公司安全生产奖惩制度规定执行
③ 连带全公司Ⅰ类障碍安全问题奖扣40
交通安全
0次
① 身重伤死亡交通安全事时特殊处理条款办理
② 公司安全行车公里奖(需修订)安全理制度等规定执行
治安理
刑事案件：0次
拘留：0次
治安案件≤1次
连带全公司拘留治安理问题奖扣20
消防理
0次
连带全公司消防问题奖扣20
部门工作计划
发电部
发电量
新机
375亿kwh
① 超发1奖 3 分
② 欠发1扣 2 分
③ 市场部连带发电部奖扣50
支持部
发电量实现率
实发电量应发电量
老机
045亿kwh
① 超发1奖 1 分
② 欠发1扣 05 分
③ 市场部连带发电部奖扣50
供电煤耗
新机
365gkwh
① 超1g扣 2 分
② 节约1g奖 25 分
老机
470gkwh
① 超1g扣 1 分
② 节约1g奖 15 分
部门工作计划
供应部燃料
燃煤采购量
26万ｔ
烟煤：11万ｔ
烟煤：9万ｔ
贫煤：6万ｔ
① 超购1奖 25 分
② 欠购1扣 2 分
支持部
采购量波动率
（实际采购量计划量）计划量
进厂煤
标煤单价
综合：325元吨？
① 超1元扣 05 分
② 降1元奖 1 分
财务部
进厂煤
加权热值
4176kcal
①超100kcal奖 15分
②降100kcal扣 1 分
支持部
烟煤3600kcal
烟煤5000kcal
贫煤4000kcal
进厂煤
加权挥发份
1657
① 超1奖 05 分
② 降1扣 1 分
烟煤25
烟煤8
贫煤14
热值差
500kcal
①超100kcal扣 2 分
②降100kcal奖 3 分
部门工作计划
供应部物资
物资采购质量
① 0次
② 0次
③ 0次
①伪劣产品进入次扣 510 分
②产品质量事次扣 210 分
③非计划采购次扣 2 分（意追加计划外）
支持部
支持部
财务部
库存定额
连带支持部扣50
财务部
材料费
连带支持部扣10
部门工作计划
供应部燃运
燃煤掺烧
0次
合格次扣 3 分
支持部
值长调度燃煤调度制度求煤视合格
空仓次数
1次
空仓次扣 3 分
部门工作计划
检修部
等效系数
868％
① ±1％考核＋15－1分
② 缺陷理办法（考核细）执行（）
支持部
（等效时－降出力等效停运时）÷720老机组暂未考虑
消缺率
消缺率92％
① ±1％考核＋15－1分
消缺时率
时率90％
① ±1％考核＋15－1分
缺陷重复率
重复发生率1％
① ±1％考核±5分
修理费
连带支持部奖扣80
财务部
材料费
连带支持部奖扣70
部门工作计划
检修物业
效投诉
0次
发生次扣5分
行政部
部门工作计划
说明：全部指标权重考核办法等允许根实际情况进行调整终月发文准
二：年度（参考）
（1）公指标
指标
年目标
考核办法
考核体
备注
部门分解费（2）
① 超支1扣 分
② 节约1奖 分
具体奖扣分值需视基数确定（）
预算分体
分预算费（2）
① 超支1扣 分
② 节约1奖 分
财务部
（2）性化指标
部门
指标
年目标
考核办法
考核体
权重
备注
财务部
财务费
① 超支1扣 分
② 节约1奖 分
总理
网电价
记权重发生时实施单项奖罚
财务总监
财务预算执行
① 净利润超1奖 分
⑤ 净利润低1扣 分
⑥ 总成超1扣 分
⑦ 总成低1奖 分
总理
市场发展部
网均价
① 超定价0001元度奖 分
② 低定价0001元度扣 分
财务部
—
检修物业
外作业利润（限亏）
亏损情况
① 少亏1奖 分
② 超亏1扣 分
盈利情况：
① 超盈1奖 分
② 欠盈1扣 分
具体奖扣分值需视基数确定
财务部
说明：全部指标权重考核办法等允许根实际情况进行调整终月发文准
附表5：部门年度KPI指标月度绩效成绩汇总权重设置表
部门
年度KPI指标分
月度绩效成绩汇总
行政部
20
80
力部
25
75
财务部
50
50
市场部
40
60
支持部
30
70
安部
20
80
发电部
20
80
供应部
燃料
30
70
物资
20
80
燃运
10
90
检修
部
30
70
物业
20
80
说明：实际应时具体权重分布公司领导批准结果准
附表6：员工考核表参考格式（适应部门岗位求均情况）
年 月员工工作计划岗位KPI指标考核表
部门： 姓名： 月工作负荷系数（月末评价）： 考核期间： 年 月 日 月 日
序号
月重点工作事项
工作目标求
考核办法
完成情况
完成说明
考核分
考核
1
2
3
4
5
6
7
工作
8
奖扣
遵守公司项规章制度
合计
说明：
1 表直接级员工制订考核间接级审核部门理批准执行生效间接级部门理重叠须部门理签字
2 月重点工作项目 包括岗位KPI指标般超６项包括项概括权重超10
3 考核指标包括完成该项事项时间成质量等取指标应考核办法
4 考核般直接级特殊情况需验收工作考核工作结果验收者
5 考核分∑（工作项目分×工作项目权重）
6 评分单位5分单项评分低80分时考核必须备注栏中提供书面扣分原改进建议说明
月初计划制订： 员工签字： 直接级签字： 间接级审核批准：
月末考核： 员工签字： 直接级签字： 间接级签字： 部门理批准：
员工考核表参考格式二（适应部门岗位求基相情况两表组成）
年 月员工考核汇总表
姓名
工作负荷系数
时性扣分
工作差错扣分
符合求扣分
工作效果奖扣
奖扣
奖扣合计
综合分
奖扣说明
直接级签字： 间接级签字：
说明：
（1） 表员工直接级实时沟通记录月底汇总
（2） 工作负荷系数第四章第四条办法评价确定
（3） 正数奖分负数扣分奖扣说明记录项奖扣理
（4） 综合分工作负荷系数*（100+奖扣合计）
（5） 附考核办法：
时性
强制性时间求工作未时完成延迟天扣1分
期间求完成未完成工作视进度影响扣2—5分
未实施视工作重性影响扣2—10分
差错
明确准确度求工作统计计算报表数等发现差错处扣1分
信息差错发现处视差错影响扣1—5分
符合求
工作符合求者应付完成导致返工重做视影响程度扣1—10分项
工作效果
效果评价工作视工作效果期求差异程度奖扣2—10分
情节特严重部门理权决定实施超出述程度奖扣
述考核汇总表配套员工月底需提交月工作完成情况月工作计划：
年 月员工工作完成说明 月工作计划
部门： 姓名： 填报日期： 年 月 日
月工作计划
完成情况
说明
月工作计划
目标求
附表7：员工工作力考核表
班组长理员
二 普通理员
三 专业技术员
四 生产员
说明：
（1） 项考核年年底进行中业务知识水力部计算员工直接级（70）间接级（30）进行评价部门综合理员负责收发统计
（2） 表采百分制记分分5分单位变化项目均须进行评价缺项者效
（3） 评价分该评价该员工评价分评价分∑(单项分×权重)
（4） 员工工作力分部门综合理员根表考核结果计算间接级审核计算方法：员工工作力分∑(直接级评价分＊70＋间接级评价分＊30)
（5） 附员工工作力评价标准表： 班组长理员
力素
等级定义
计划力
A强工作计划安排指挥调度镇定工作总条紊推进
B较强工作均制订相应计划积极指挥调度保证工作利完成
C般工作计划性强组织力尚影响正常工作进程
D差做事计划组织理混乱常常影响工作
组织协调力
A强善处理方面关系熟悉项工作求资源状况总高效组织利现资源轻松完成工作
B较强方面关系融洽解项工作求资源状况力组织协调利现资源促进工作利完成
C般相关部门员正常相处相关领导帮助协调务必需资源少影响正常工作
D差方面关系矛盾重重难组织完成务必需资源常常导致工作受阻延误
考核培训力
A强善沟通属订立明确合理工作目标考核标准效评价技绩效制宜安排工作进行培训
B较强员工沟通属订立较明确目标考核标准合理评价技绩效时根工作需予安排培养
C般够公司求安排工作进行员工考核缺乏沟通培训利反馈培训手段
D差属订立明确工作目标考核求难公正客观评估属工作没反馈培训致员工工作积极性高力发展受限
激励力
A强善沟通掌握需求期效运种手段方法激励引导发挥优势巧妙协调成员矛盾激发积极性创造性团队凝聚力强氛围员工觉动努力工作士气高昂效率高超
B较强沟通协调矛盾利奖励表彰等方式引导发挥优势提高工作积极性鼓舞士气工作效率较高
C般缺乏效激励手段方法团队协作精神欠佳员工工作动性足积极性难充分发挥尚影响工作
D差缺乏沟通理解理手法生硬工作行政命令等方式开展导致团队松散员工情绪压抑郁闷工作效率低
控制力
A强效握团队成员思想状况工作进展情况时发现效处理出现问题条件保证工作完成
A较强围绕工作目标放矢必时采取强硬行动保证工作利完成
C般成员思想状况工作进展情况握足偶尔需督促尚影响正常工作进展
D差难握工作进展采取效措施推进工作工作常常拖拉延误
沟通力
A强善倾听想法求理解意图时简明扼表达意图消分歧达成识愉快理解接受
B较强理解意图抓住点清楚陈述意见理解保证工作利开展
C般理解意图陈述意见时需反复解释
D差含糊词意图明致工作难协调配合
创新力
A强善学发现问题找出改进建议工作持续断效改进
B较强积极学探索努力改进现工作
C股少提出新想法新措施新方法接受创新
D差固守原陈旧观念拒绝改变愿意接受变革创新
二 普通理员
普通理员
业务知识水
专业进行业务知识笔试测试
者职资格求（记80分）基础进行超标足素加减分素分标准：
高级
中级
初级
研究生(双学位)
科
专
专业培训证书
职资格
+20
+15
+10
+18
+6
+3
+2项
10
注：1非专业述素分计80
2专业培训证书指国家劳动事部门组织进行
3业务知识水分80+素分
工作力
A强总时发现效解决工作中存问题隐患超期完成安排工作
B较强时发现效解决工作中已存问题影响工作
C般仅求规定完成职工作
D差发现问题隐患难解决已存问题致工作难完成
文字力
A强写文案思路清晰表达简洁易理解挑剔
B较强写文案较准确表达意见思想易理解
C般写文案够通尚理解
D差写文案意图清难理解
沟通力
A强善倾听想法求时简明扼表达意图消分歧达成识愉快理解接受
B较强理解意图抓住点清楚陈述意见理解保证工作利开展
C般理解意图陈述意见时需反复解释
D差含糊词意图明致工作难协调配合
创新力
A强善学发现问题找出改进建议工作持续断效改进
B较强积极学探索努力改进现工作
C股少提出新想法新措施新方法接受创新
D差固守原陈旧观念拒绝改变愿意接受变革创新
三 专业技术员
专业知识水
专业进行业务知识笔试测试
者职资格求（记80分）基础进行超标足素加减分素分标准：
高级
中级
初级
研究生(双学位)
科
专
专业培训证书
职资格
+20
+15
+10
+18
+6
+3
+2项
10
注：1非专业述素分计80
2专业培训证书指国家劳动事部门组织进行
3业务知识水分80+素分
业务力
A强总时发现效解决工作中存问题隐患保持效益佳损失状态
B较强时发现效解决工作中已存问题效控制责事件发生
C般仅求规定处理常规问题完成职工作
D差发现问题隐患难解决已存问题致公司常蒙受损失
创新力
A强善学发现问题找出改进建议技术持续断效改进
B较强积极学探索常提出新想法新措施新方法
C股少提出新想法新措施新方法接受创新
D差固守原陈旧观念拒绝改变愿意接受变革创新
计划组织
A强独立制订科学效项目务计划效组织需资源保证项目务条紊求推进
B较强根相关规定制定相应计划积极组织资源满足工作需
C般工作计划性强组织力常常需督促帮助完成
D差做事计划组织工作难推进
文字力
A强写文案思路清晰表达简洁易理解挑剔
B较强写文案较准确表达意见思想易理解
C般写文案够通尚理解
D差写文案意图清难理解
沟通力
A强善倾听想法求时简明扼表达意图消分歧达成识愉快理解接受
B较强理解意图抓住点清楚陈述意见理解保证工作利开展
C般理解意图陈述意见时需反复解释
D差含糊词意图明致工作难协调配合
四 生产员
业务知识水
专业进行业务知识笔试测试
者职资格求（记80分）基础进行超标足素加减分素分标准：
高级技师
中级技师
高级工
科
专
中专
专业培训证书
职资格
+20
+15
+10
+10
+6
+3
+2项
10
注：1非职专业述素分计80
2专业培训证书指国家劳动事部门组织进行
3业务知识水分80+素分
业务力
A强总准确时发现异常问题隐患时通知相关部门解决设备处佳运行状态济损失减少
B较强时发现异常优化运行状态效控制责事件发生
C般仅发现常规问题保持正常设备运行状态
D差总需等问题产生发现致公司常蒙受损失
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湖南**电力公司
考
核
方
案
设
计
2010年1月
目 录
设计目标 4
二 设计原 4
三 设计思路 5
1 季度绩效工资分配 5
11 季度绩效工资总额 5
12 部门季度绩效工资分配 5
13 员工季度绩效工资分配 5
2 年度绩效工资分配 5
21 年度绩效工资总额 5
3 绩效工资分配计算公式 6
31 部门绩效工资分配 6
32 员工绩效工资分配 6
四 部门考核方案 7
1 体系构成 7
2 考核容 8
21 季度考核 8
22 年度考核 10
23 部门加权价值 11
五 员工考核方案 12
1 体系构成 12
2 考核容 13
21 季度考核 13
22 年度考核 15
六 部门理考核 16
1 体系构成 16
2 考核容 17
21 季度考核 17
22 年度考核 18
七 考核理 19
1 考核组织 19
11 总理办公会 19
12 部门理（理助理） 20
13 力资源部 20
14 员工 21
2 考核流程 21
21 部门考核流程 21
22 员工考核流程 23
23 部门理考核流程 24
3 流程说明 24
八 方案实施说明 26
九 附表 26
1 部门考核 26
附表1：部门季度工作计划KPI指标考核表 26
附表2：部门工作满意度考核表（高） 28
附表3：部门工作满意度考核表（部门） 35
附表4：部门季度考核成绩汇总表 46
附表5：部门考核策略考核指标汇总表 48
附表6：部门年度KPI指标考核表 57
2 员工考核 58
附表1 员工工作负荷度考核调整表 58
附表2 部员工工作态度考核表 58
附表3 第X季度员工工作计划岗位KPI指标考核表 59
附表4 部员工季度考核成绩汇总表 60
附表5 部员工季度考核成绩年度汇总表 60
附表6 类员工力考核素表 61
附表7 力素评价标准表 62
3 部门理考核 64
附表1 部门理高满意度考核表 64
附表2 部门理部门满意度考核表 64
附表3 部门理员工满意度考核表 65
设计目标
方案基目设计：
² 部门员工提供价值导实现公司目标部门目标提供保证
通绩效考核体系建立部门员工奖惩标准逐步形成公司价值体系
通考核员工更加清楚解公司部门员工目标求确保员工目标部门目标公司目标保持致终实现公司目标提供保证
² 客观评价部门业绩员工业绩员工奖惩培训绩效工资分配工资晋级职位晋升提供
² 促进部公激励员工提高员工积极性
员工提供时绩效反馈员工工作成绩时肯定增强信心工作中足时发现便加改进
² 加强部门员工间协作提高效率
² 包括培训需求发现公司价值标准建设员工职业生涯发展等目
通绩效考核找出部门员工工作结果目标求间差距帮助部门员工制订改进计划员工奖惩培训工资晋级职务晋升等提供指导
二 设计原
1 绩效导原：该体系具明显绩效导功定绩效工资分配总额体系动业绩较差部门员工绩效工资转移业绩优秀部门员工身
2 操作原：原求设计定量指标时必须考虑指标计划性（期初制订明确计划）统计性（期间详细效统计数）考核性（考核体负责指标考核出具考核数）时注意量减少定性指标考核容
3 相公原：考核均做绝公全面公设计考核方案时考核关键核心职责价值容反映总体面积基公需特注意两方面：
² 纠缠细枝末节
² 追求指标数量强求指标全部量化
4 效性原：两方面进行效性考虑第设计指标时量选取考核结果正常工作结果指标需外增设专进行专门组织第二考核关系设计量指标考核关系工作职责监督控制关系致谁计划谁控制谁考核原量考核工作占资源少提高考核效性
三 考核体系构成
公司考核考核象分部门考核部门理考核员工考核考核时间分月度考核季末考核年度考核
l 月度考核：正常月度工作安排致指标实施月度考核月度考核指标季度月进行考核
l 季末考核：月度考核基础增加满意度指标工作态度指标等
l 年度考核：仅包括少量年度反映指标参见附表
l 考核指标设置方面定量指标定性指标组成定量指标包括反映部门岗位关键职责控量化KPI指标员工工作负荷系数等定性指标包括部门员工工作计划满意度指标员工工作态度工作力等外增加奖扣特殊处理等调节指标具体参见考核表
l 项单项奖励考核结合起必须实施单项考核项目重考核实施分值奖罚细致考核采记权重现金直接奖罚
公司考核体系构成参见附表1
四 考核容
1 部门考核
部门考核月度考核兼顾季度考核原进行正常月度工作安排致部门月度工作计划KPI指标实施月度考核季末增加部门工作满意度等指标
11 月度考核
部门月度考核容确定应遵循原：
（1） 基目前关键职责角度通考核保证部门履行现职责该方法保证现工作职责否满足公司战略目标需时反映公司战略目标发生变化容易疆化必须考虑第二原：
（2） 基公司战略目标需角度考虑需遵循衡计分卡原客户部运营（部业务流程）财务学发展四角度确定部门KPI指标样保证部门工作时刻保持公司战略目标致性着战略重点转移调整具体说包括：
季第二月考核：部门月度工作计划KPI指标月度奖扣
季第三月增加：部门工作高满意度部门工作部门满意度指标
111 部门月度工作计划
考核部门关键职责履行情况部门月度重点工作项目完成情况公司月发文完成进度工作效果两方面进行考核：
年 月部门工作计划考核汇总表
部门
工作计划
工作计划完成进度奖扣
符合求扣分
工作计划完成效果奖扣
奖扣
综合分
奖扣说明
行政部理签字： 副总理签字：
说明：
（1） 项考核行政部完成考核结果行政部理签字副总理审核报力部记录
（2） 正数奖分负数扣分奖扣说明记录项奖扣理
（3） 综合分 100+奖扣
（4） 附考核办法：
完成进度
强制性时间求工作未时完成延迟天扣1分
期间求完成未完成工作视工作重性进度影响程度扣2—5分项
未实施视工作重性影响扣5—10分项
符合求
工作差错符合求者应付完成导致返工重做程度视影响扣1—10分项
工作效果
效果评价工作视工作效果期求差异程度奖扣2—10分
情节特严重总理办公会议权决定实施超出述程度奖扣
述考核汇总表配套部门月底需提交月工作计划完成说明月工作计划：
年 月 部工作计划完成情况 月工作计划
月工作计划
完成情况
说明
月工作计划
目标求
112 部门月度KPI指标
部门月度季末年度需考核KPI指标权重参见附表2中指标考核体参见附表3指标考核办法参见附表4
113 部门工作高满意度
参见附表7
114 部门工作部门满意度
参见附表7
12 年度考核
部门年度考核容包括部门年度KPI考核指标月度考核成绩年度奖扣情况中年度KPI指标月度绩效成绩汇总间权重设置：
说明：实际应时具体权重分布公司领导批准结果准
121 年度KPI指标
年度考核季度法反映工作成果效果容包括预算电价利润等指标部门相关制度建立完善等具体包括：
（1）公指标
（1）公指标
指标
年目标
考核办法
考核体
备注
部门分解费（2）
① 超支1扣 分
② 节约1奖 分
具体奖扣分值需视基数确定（）
预算分体
分预算费（2）
① 超支1扣 分
② 节约1奖 分
财务部
（2）性化指标
部门
指标
年目标
考核办法
考核体
权重
备注
财务部
财务费
① 超支1扣 分
② 节约1奖 分
总理
网电价
记权重发生时实施单项奖罚
财务总监
财务预算执行
① 净利润超1奖 分
② 净利润低1扣 分
③ 总成超1扣 分
④ 总成低1奖 分
总理
市场发展部
网均价
① 超定价0001元度奖 分
② 低定价0001元度扣 分
财务部
—
检修物业
外作业利润（限亏）
亏损情况
① 少亏1奖 分
② 超亏1扣 分
盈利情况：
① 超盈1奖 分
② 欠盈1扣 分
具体奖扣分值需视基数确定
财务部
说明：全部指标权重考核办法等允许根实际情况进行调整终月发文准
部门年度考核指标权重参见附表
122 部门月度绩效成绩年度汇总
考虑季第二月第三月考核容月度绩效成绩年度汇总方法：
公式表示：部门月度成绩年度汇总∑（月度考核成绩×月度权重）4
2 部门理考核
部门理考核考核象包括部门正职检修部外项目部物业部理供应部燃料物资燃运理技术总监独立审计师
部门理考核采360度考核法考核容包括部门绩效考核成绩高满意度部门满意度工作力奖扣等考核策略：
部门理考核策略
高层
考评员
属员工（年度）
部门领导
业务领导
业务配合
业务指导
·维度：部门业绩高满意度工作力（年度）等
·权重：60+2060
·维度：领导力公性激励力督导力等
·权重：10
·维度：协作精神配合满意度等
·权重：20
结果应：季度考核影响季度绩效工资年度考核影响年度工资晋级职位晋升
考核周期：分季度年度
21 月度考核
部门理月度考核容包括部门月度考核成绩月度奖扣季末增加高满意度部门满意度指标考核体权重分布：
指标
考核体
月度考核
季末考核
年度考核
部门月度考核成绩
力部（记录）
100
60
高满意度
总理（60）
副总理（40）
20
部门满意度
部门理（70）
理助理（30）
20
部门年度考核成绩
力部（记录）
50
工作力
总理（60）
副总理（40）
40
员工满意度
部门员工
10
奖扣
考核体考核
力部记录
占权重
211 部门月度考核成绩
力资源部直接记录
212 部门理高满意度
动性责感工作效率属培养力四方面进行考核总理（60）副总理（40）表分分评价
说明：
1 项考核季月进行力部负责收发统计
2 表采百分制记分分5分单位变化单项分低80分（含80）时必须备注说明原
3 综合分该评价该理评价分综合分∑(单项分×单项权重)
4 部门理高满意度分力部根表考核结果计算计算方法：
部门理高满意度分总理评价分*60+(∑副总理评价分副总理数) *40
5 附部门理高满意度考核素评价标准表：
动性
A 常发现公司工作中存问题动协调解决提出建议
B 较部门职工作动完成
C 般部门职工作偶尔需协调催办推进
D 差部门协调总等常需协调催办否难推进工作
责感
A 强职责完成公司交办工作少失误
B 较强职工作均监督完成工作结果满足求
C 般偶尔需监督催办方求完成工作否影响工作
D 差需常监督催办方开展工作结果难满足求
工作效率
A 理工作均高效高质完成常超出正常期
B 较交办工作均时求完成影响正常工作
C 般偶尔时完成工作影响工作未造成损失
D 差常求完成务必须帮助常加班完成影响公司工作
属培
养力
A 强效放权心指导培养属属较锻炼机会较快发展
B 较强工作范围指导帮助属属正常锻炼发展
C 般较保守非属动请教否少动指导帮助属
D 差独断专横邀功利生怕属超教导帮助属
等级分标准（重复）：
等级
A
B
C
D
分
95100
8090
6075
<60
分布
≤10
≤20
60左右
≥10
213 部门理部门满意度
协作精神配合满意度两方面进行考核评价理部门外部门理（70）理助理（30）表分分评价
说明：
1 项考核季月进行力部负责收发统计
2 表采百分制记分分5分单位变化单项分低80分（含80）时必须备注说明原
3 综合分该评价该理评价分综合分∑(单项分×权重)
4 部门理部门满意度分力部根表考核结果计算计算方法：
部门理部门满意度分
（∑理评价分参评价理数）*70
(∑助理评价分参评价助理数)*30
＋
＝
5 附部门理部门满意度考核素评价标准表：
指标
评价标准
协作精神
A 强部门提出合理工作协助求时均时调动部门资源动积极配合相关部门快协助解决问题
B 较强基配合相关部门工作保证工作完成
C 般时需级协调催办配合工作否容易影响工作
D 差常需级协调配合工作严重影响工作
配合
满意度
A 满意次请求均时响应需督促高效高质完成
B 满意正常求协助会影响正常工作
C 般配合工作偶尔需督促否影响工作
D 满意难协调合作
22 年度考核
部门理年度考核指标包括部门年度绩效成绩员工满意度工作力奖惩
221 部门年度考核成绩
力资源部直接记录
222 员工满意度
领导水公性激励效果督导力四方面进行考核部门全体员工表采记名形式分评价
说明：
1 项考核年月进行力部组织部门综合理员进行收发统计计算
2 表采百分制分分5分单位变化项目均须进行评价缺项者效
3 评价分该员工该理评价分员工评价分∑(单项分×权重)
4 部门理员工满意度分部门综合理员根表考核结果计算力部审核计算方法：部门理员工满意度分∑(员工分)参评价员工数
5 附部门理员工满意度考核素评价标准表：
领导水
A强处理部门事务协调部门工作时思路清晰机立断时候总充分调动员工积极性利种资源带领部门员工齐心协力克服困难圆满完成工作
B 较强思路较清晰决策少拖泥带水部门工作均计划求完成
C 般偶尔出现见足犹豫决情况时出现乱仗情况
D 差常见足优柔寡断听某员工摆布部门工作难效开展
公性
A 处理部门事务评价员工工作协调员工矛盾时总积极沟通事实保持公正客观立场绝询私容报复
B 较基保持公正客观少偏离客观事实
C 般偶尔出现询私报复明显处理公偏离客观事实现象
D 差常报复部门工作提意见偏坦关系密切
激励效果
A强善沟通掌握员工需求期效运种手段方法激励引导员工发挥优势巧妙协调成员矛盾激发员工积极性创造性部门凝聚力强氛围员工总觉动努力工作士气高昂效率高超
B较强沟通协调矛盾利奖励表彰等方式引导员工发挥优势提高员工工作积极性鼓舞士气工作效率较高
C般缺乏效激励手段方法团队协作精神欠佳员工工作动性足积极性难充分发挥尚影响工作
D差缺乏沟通理解理手法生硬工作行政命令等方式开展导致团队松散员工情绪压抑郁闷工作效率低
督导力
A 强善分配工作权力积极传授工作知识激励引导部属完成务
B 较强够利分配工作效传授工作知识积极督促员工完成务
C 般沟通足分配工作少动指导帮助属致务完成偶困难
D 差善分配工作引导员工工作常常处混乱状态部时怨言
223 工作力
计划力组织协调考核培训激励力控制力沟通力创新力等方面进行总理（60）副总理（40）表分分评价
评价日期： 评价签名：
说明：
（1） 项考核年月进行力部负责收发统计
（2） 表采百分制记分分5分单位变化项目均须进行评价缺项者效
（3） 评价分该评价该理评价分综合分∑（单项分×应权重）
（4） 部门理工作力分力部根表考核结果计算计算方法：
部门理工作力分总理评价分*60+(∑副总理评价分副总理数) *40
（5） 附部门理年度力考核素评价标准表：参见附表7班组长理员容
224 奖扣
员工考核
3 员工考核
31 月度考核
员工月度考核容包括工作负荷系数月度工作计划岗位KPI指标季第三月增加工作态度指标
311 工作负荷系数
工作负荷系数考核岗位工作安排岗位职求差距调节岗位工作务工作难度均匀情况员工直接级间接级根员工实际工作安排情况月末评价部门理批准生效执行分ABCD四等等定义：
等级
等级名称
等级说明
系数
A
超负荷
安排工作量工作难度均超岗位求需完成量超额工作务
105
B
饱满
安排工作需充分利全部工作时间完成
100
C
般
安排超80班时间完成工作工作难度适
095
D
轻松
安排超70班时间完成工作务工作难度较容易完成
085
312 月度工作计划岗位KPI指标
员工月度工作计划岗位KPI指标考核岗位职业履行情况月度重点工作事项完成情况具体考核容考核体考核方法员工考核表确定办法提供两种考核方法部门理根员工工作性质选择参见附表5
313 工作态度
员工工作态度服性责感动性工作效率勤勉性五方面进行员工直接级（70）间接级（30）表分评价
评价日期： 评价签字：
说明：
（1） 项考核季度第3月进行部门综合理员负责收发统计
（2） 表采百分制记分分5分单位变化项目均须进行评价缺项者效
（3） 评价分该评价该员工评价分评价分∑(单项分×权重)
（4） 员工工作态度分部门综合理员根表考核结果计算间接级审核计算方法：员工工作态度分∑(直接级评价分＊70＋间接级评价分＊30)
（5） 附员工工作态度评价标准表：
指标
评价标准
服性
A 总动配合级安排拒绝级工作安排
B 较没恰理基会拒绝级工作安排
C 般偶尔出现挑剔工作安排情况
D 差常推诿难安排配合工作
责感
A 强放心安排工作需监督检查
B 较强安排工作基监督求完成
C 般正常监督理求完成工作
D 差需常监督方求完成工作否常符合求
动性
A 安排工作需催办
B 较安排工作偶尔需催办
C 般职工作偶尔需催办
D 差催办难完成工作
工作效率
A 数工作均提前完成
B 较交办工作均时完成
C 般偶尔时完成工作会影响整体安排造成损失
D 差常时完成务必须帮助加班完成
勤勉性
A 积极配合职外时务安排浪费时间常动加班工作学
B 较职工作认真接受时务安排
C 般仅完成职工作愿接受时安排
D 差懒惰敷衍接受时务安排
32 年度考核
员工年度考核指标包括季度考核成绩汇总工作力奖扣
321 员工月度绩效成绩年度汇总
员工年度考核设年度指标直接取月度考核成绩汇总汇总方法部门考核
322 工作力
类型员工工作力求公司全部员工分班组长理员般理员专业技术员生产员四类具体部门员工分类部门领导确定类员力考核表力素考核标准定义表参见附表6
五 考核结果应
1 绩效工资分配
公司绩效工资分月发（80）年发（20）两部分公司月度年度分配绩效工资总额力资源部根公司月度年度效益绩效工资总额情况安排确定
11 部门加权价值
某部门加权价值 ∑（某岗级价值系数×该部门该岗级员工数）
中岗级价值系数岗位岗级价值系数公司全部岗位分16级价值递增规律定义岗级价值系数：
部门加权价值：
表7 部门加权价值计算表
12 部门月度绩效工资分配
部门月度绩效工资总额
公司分配月度
绩效工资总额
∑（部门加权价值×部门月度考核系数）
×
某部门加权价值×该部门月度考核系数
＋
某部门月度奖罚金额
13 部门理绩效工资分配：
公司月月度绩效工资总额中出定例作部门理（含技术总监独立审计师）绩效工资公司进行分配分配方案：
某理月度绩效工资
部门理分配
月度绩效工资总额
∑（理岗位价值系数×理月度考核系数）
×
该理岗位价值系数×该理月度考核系数
＋
某理月度奖罚金额
中
（1）部门理分配月度绩效工资总额公司分配月度绩效工资总额×a
（2）岗位价值系数该岗位岗级价值系数参见第二条
（3）考核系数考核分100
14 员工月度绩效工资分配
员工月度绩效工资
部门分配月度绩效工资总额
∑（员工岗位价值系数×该岗位员工数×员工月度考核系数）
×
某岗位价值系数×该岗位员工月度考核系数
＋
某员工月度奖罚金额
2 薪资调整职位晋升
员工绩效考核成绩年度力考核成绩影响员工年度薪资调整职位晋升
员工月度绩效考核成绩年度绩效考核成绩年度力考核成绩考核分情况（正态分布规律强制）分AE五等：
员工月度年度业绩考核结果分布表
等级
A
B
C
D
E
优秀
良
般
较差
差
方面超出期求
某方面超出期求方面错
基符合求没错提高
方面达求必须改进
方面严重失职方面达求
等级标准
分≥95
85≤分<95
70≤分<85
60≤分<70
分<60
分布例
≤10
≤20
50左右
≥15
≥5
员工年度力考核结果分布表
等级
A
B
C
D
E
强
较强
基称职
必须改进
称职
等级标准
分≥95
85≤分<95
70≤分<85
60≤分<70
分<60
分布例
≤10
≤20
50左右
≥15
≥5
说明：等级标准分布例（适应强制分布）取
根述等级公司予员工奖惩机会包括职务晋升降职工资晋级降级培训岗员工薪资晋级（降级）职位晋升（淘汰）标准表表示：
机会
具备条件
说明
职位晋升
年度业绩考核力考核结果均A月度考核结果CC者
1 年岗时间少6月员工公司领导根具体情况决定年度奖惩
2 培训岗员工岗时间达年未重新岗者公司权予解聘
3 根实际考核结果结合公司需公司安排员工否需轮岗
工资晋级
具备条件：
（1）年度业绩考核力考核结果均B月度考核结果DD者
（2）获总理特奖励基金奖励者
工资降级
出现情况时：
（1）月度考核结果出现1E连续2D者
（2）月度考核结果全部CC者
（3）年度业绩考核力考核结果D者
降职
出现情况时：
（1）月度考核结果出现2E连续3D者
（2）年度业绩考核年度力考核结果均DD者
培训岗
年度业绩考核年度力考核结果E者
六 考核理
1 考核组织
11 总理办公会
（1） 审核批准部门员工考核方案持续完善部门部门理KPI指标体系
（2） 期初组织制订达公司部门绩效计划包括公司总生产营目标部门分解目标
（3） 期末完成高层负责相关考核工作包括部门部门理满意度考核等
（4） 审核批准期末部门部门理考核结果结果处置
（5） 重考核结果争议提供仲裁
12 部门理
（1） 作考核象
² 期初根公司总生产营目标制订部门工作重点考核办法副总理审核确认报行政部
² 公司KPI指标考核体讨部门负责指标完成情况制订改进计划
（2） 作公司KPI指标考核体
² 期初制订部门负责KPI考核指标分解目标考核办法评价标准等考核部门确认副总理审核报行政部
² 期末KPI指标实施考核考核结果考核部门理确认副总理审核报力部
² 进行绩效反馈部门理起制订绩效改进计划
² 负责指标考核提供解释处理指标考核争议
（3） 作部门员工考核体
² 持续修订完善部门员工考核体系
² 期初组织制订部门员工绩效计划期末组织实施考核
² 审核批准期末部门员工考核结果结果处置
² 监督理部门考核实施情况处理部门员工考核争议
13 力资源部
（1）负责考核体系建设组织实施踪实施效果持续组织修订完善部门考核方案
（2）负责考核体进行考核操作培训指导考核程进行辅导监督
（3）负责汇总相关考核数做出部门部门理（包括总助助理技术总监）综合考核结结果应建议
（4）部门理考核结果进行反馈部门理起制订绩效改进计划
（5）负责执行考核结果应
（6）负责处理日常考核争议
14 员工直接级
（1） 期初制订员工绩效计划考核办法评价标准等考核确认间接级审核交部门综合理员处保存
（2） 期末实施考核评议员工工作态度考核岗位KPI指标出具员工考核建议结果应建议交间接级审核部门综合理员汇总部门理批准报力资源部备案
（3） 进行绩效反馈肯定鼓励优秀方面指出足员工起制订绩效改进计划
（4） 负责处理辖员工考核争议
15 员工
（1） 期初直接级起制订绩效计划考核办法评价标准等
（2） 期末汇报工作情况目标完成情况
（3） 直接级讨工作中优缺点制订改进计划
2 考核流程
（） 部门考核工作流程
期初
总理办公会
总结月工作目标完成情况制订月公司总工作目标计划明确部门工作重点目标求
期初
行政部配合发文
部门
制订部门月度工作计划目标
期间
部门
落实部门月度工作计划目标
全部考核工作应月半月完成
期末
力资源部
部门考核工作布置安排发放考核表
期末
考核体
实施考核出具考核结果
考核象进行绩效反馈沟通
考核结果报力部
期末
部门月度绩效考核成绩汇总表
力资源部
出具部门考核结果建议报总理办公会审议
期末
总理办公会
审议通部门考核结果
期末
力资源部
部门绩效工资分配方案
根审核通考核结果编制部门绩效工资分配方案报总理审批
期末
总理
审议批准部门绩效工资分配方案
期末
力资源部
力部分配部门月度绩效工资
（二） 员工考核工作流程
期初
员工
参见附表6
根公司部门工作目标直接级起制订绩效计划
期间
员工间接级
审核批准属员工月度绩效计划考核办法等
期间
员工
落实月度工作计划目标
期末
员工工作计划岗位KPI指标考核表
员工工作态度考核表（季第三月）
属员工考核成绩汇总表
员工直接级
属员工实施考核进行绩效反馈沟通
做出考核建议报间接级审核
期末
间接级
审核属员工月度考核成绩
期末
年 月 部员工考核成绩汇总表
综合理员
汇总记录员工月度考核成绩报部门理批准
期末
部门理
批准员工绩效考核结
期末
综合理员
部第 季度绩效工资二次分配方案
根审核通员工考核结果编制员工绩效工资分配方案报部门理审批
期末
部门理
批准员工绩效工资分配方案报力部备案
期末
力资源部
发放员工月度绩效工资
（三） 部门理考核工作流程
期初
部门理
根公司计划确定部门工作计划工作重点
期间
部门理
落实部门月度工作计划目标
期末
部门理满意度考核表（高部门）
高层部门理（季第三月年底）
完成部门理满意度工作力考核
期末
力部
年 月部门理考核结果汇总表
记录计算统计汇总部门理考核成绩
部门理进行绩效反馈沟通
做出部门理考核建议报总理办公会审议
期末
总理办公会
审议通部门理考核结果
期末
力部
年 月部门理绩效工资分配方案
根审核通考核结果编制部门理绩效工资分配方案报公司总理审批
期末
总理
批准部门理绩效工资分配方案
期末
力资源部
发放部门理月度绩效工资
七 方案实施说明
1 效实施考核工作首先必须加强公司部门员工等层次工作计划目标理工作没计划目标考核谈起然考虑刚开始制订全面计划目标时准确性难握家实现种转变适应程应允许期间进行次计划目标调整
2 绩效考核体系动态断调整修正程生搬硬套僵化：
² 着电力市场开放售电量网均价等指标权重需提高市场部营销职需加强相应市场部位会提高
² 果市场需求接超公司生产力者发电设备出现老化时发电量调时等考核权重需增加
² 公司营重点进行调整时相关指标权重需调整
² 外标煤单价电费回收率权重需根市场营环境变化调整
² 公司工作重点变化引起部门工作重点员工工作重点变化时部门考核指标员工考核指标均需进行调整
3 考核指标设置方面：季度考核指标需根公司季度工作计划部门工作重点员工工作重点季度进行动态调整分解部门员工季初公司部门分确认签字生效
4 考核体求方面：考核工作否实施位取良效果考核体身素质考核力责感否保持公正客观考核态度等紧密关系求考核体努力提高身素质具明确制订分解落实考核目标责搜集考核证公正评价考核象考核容做出客观考核结进行诚恳效绩效反馈沟通终考核结果应绩效工资力
5 考核结果方面：先实际情况操作段时间观效果果成绩分布均匀正态分布规律强制拉开差距
6 外考核全面影响方面利益工作突阻力较需公司总理开始高度重视全面支持通全方位力推动效开展否容易流形式走场难达预期效果
八 附表
附表1：公司考核体系构成表
考核类型
考核容
权重（）
考核体
结果应
部门考核
月度考核
月度工作计划
参见附表2
行政部
影响：
Ø 部门月度绩效工资总额
Ø 部门年度考核成绩
Ø 部门理月度绩效考核成绩
月度KPI指标
参见附表2
月度奖扣
记权重
考核体
报力部记录
季末增加
高满意度
参见附表2
总理（60）
副总理（40）
部门满意度
部门理（70）
理助理（30）
年度考核
年度KPI指标
参见附表5
参见附表2
影响：
Ø 部门年度绩效工资总额
Ø 部门理年度绩效考核成绩
月度绩效成绩汇总
力部汇总记录
年度奖扣
占权重
力部记录
员工考核
月度考核
工作负荷系数
占权重
月末直接级间接级评估
部门理审核批准
影响员工：
Ø 月度绩效工资
Ø 年度考核成绩
月度工作计划
参见附表6
直接级评价
间接级审核
岗位KPI指标
指标考核体考核
月度奖扣
占权重
部门综合理员
季末增加
工作态度
生产：20
理：30
直接级（70）
间接级（30）
年度考核
月度考核成绩汇总
60
部门综合理员
影响员工：
Ø 年度绩效工资
Ø 年度工资晋级
Ø 年度职位晋升
Ø 年度奖励
工作力
40
直接级（70）
间接级（30）
年度奖惩
占权重
综合理员记录
部门理考核
月度考核
部门月度考核成绩
10060（1）
力部记录
影响部门理：
Ø 月度绩效工资
Ø 年度考核成绩
月度奖扣
占权重
力部记录
季末增加
高满意度
20
总理（60）
副总理（40）
部门满意度
20
部门理（70）
理助理（30）
年度考核
部门年度考核成绩
50
力部记录
影响部门理：
Ø 年度绩效工资
Ø 年度工资晋级
Ø 年度职位晋升
Ø 年度奖励
工作力
40
总理（60）
副总理（40）
员工满意度
10
部门员工评价
综合理员汇总记录
年度奖扣
占权重
力部记录
说明：（1）前季度第二月权重季度第三月权重
附表2：部门KPI考核指标权重设置
部门
指标
季第二月
考核权重
季第三月
考核权重
年度考核权重
公指标
生产安全
——
——
交通安全
——
——
治安理
——
——
消防理
——
——
油耗
公司油耗理办法执行
商业化营运
公司商业化营运理办法执行
效投诉
行政部
部门分解费（2）
40
分预算费（2）
60
公司工作计划
连带全公司工作计划进度奖扣10
部门工作计划
100
50
高满意度（1）
30
部门满意度（1）
20
力部
部门分解费（2）
40
分预算费（2）
60
工费
30
10
部门工作计划
70
35
高满意度（1）
35
部门满意度（1）
20
财务部
部门分解费（2）
10
电费回收率
50
40
部门工作计划
50
20
高满意度
20
部门满意度
20
财务费（2）
10
网电价（2）
40
财务预算执行（2）
40
市场部
部门分解费（2）
40
分预算费（2）
10
发电量
连带发电部奖扣50
电费回收率
连带财务奖扣50
修理费
连带支持部奖扣10
部门工作计划
100
40
客户满意度（1）
10
高满意度（1）
30
部门满意度（1）
20
网均价（2）
50
部门
指标
月度考核权重
季度考核权重
年度考核权重
安部
部门分解费（2）
50
分预算费（2）
50
生产安全
连带全公司类障碍安全问题奖扣40
治安理
连带全公司治安案件安全问题奖扣20
消防理
连带全公司消防理问题奖扣20
部门工作计划
100
30
高满意度（1）
50
部门满意度（1）
20
支持部
部门分解费（2）
30
分预算费（2）
70
修理费
40
15
材料费
20
10
库存定额
20
10
部门工作计划
20
25
高满意度（1）
30
部门满意度（1）
10
连带发电部发电量供电煤耗检修部等效系数奖扣40
发电部
部门分解费（2）
50
分预算费（2）
50
发电量
50
45
供电煤耗
30
30
部门工作计划
20
10
高满意度（1）
10
部门满意度（1）
5
供应燃料
部门分解费（2）
40
燃煤采购量
30
25
进厂煤标煤单价
10
10
进厂煤加权热值
15
10
进厂煤加权挥发份
15
10
热值差
25
20
部门工作计划
5
5
高满意度（1）
10
部门满意度（1）
10
燃料营效益评估（2）
60
供应物资
部门分解费（2）
100
物资采购质量
——
——
材料费
连带支持部奖扣10
库存定额
连带支持部奖扣50
部门工作计划
100
20
高满意度（1）
30
部门满意度（1）
50
部门
指标
月度考核权重
季度考核权重
年度考核权重
供应燃运
部门分解费（2）
100
燃煤掺烧
40
40
空仓次数
50
40
部门工作计划
10
5
高满意度（1）
5
部门满意度（1）
10
检修部
部门分解费（2）
100
等效系数
30
25
消缺率
20
15
消缺时率
25
20
缺陷重复率
10
10
修理费
连带支持部奖扣80
材料费
连带支持部奖扣70
部门工作计划
15
10
高满意度（1）
10
部门满意度（1）
10
检修物业
部门分解费（2）
30
分预算费（2）
30
部门工作计划
100
40
高满意度（1）
20
部门满意度（1）
40
外作业利润（限亏）（2）
40
说明：标注（1）指标季末增加指标标注（2）指标年度指标
附表3：指标考核体
考核体
责指标
支持部
发电量供电煤耗油耗商业化营运燃煤采购量进厂煤加权热值进厂煤加权挥发份热值差物资采购质量库存定额燃煤掺烧空仓次数等效系数消缺率消缺时率缺陷重复率
财务部
进厂煤标煤单价电费回收率工费修理费材料费部门分预算费（2）网均价（2）外作业利润（限亏）（2）
安部
生产安全交通安全治安理消防理
行政部
部门工作计划效投诉客户满意度
力部
奖扣记录连带奖扣记录考核结果统计汇总
高层
财务预算执行（2）部门工作部门理高满意度（1）网电价（2）
副总理
公司工作计划完成率行政部工作计划财务费（2）
预算分体
部门分解费（2）
部门领导
部门满意度（1）
说明：标注（1）指标季末增加指标标注（2）指标年度指标
附表4：指标考核办法
：月度（示例）
（1）公指标
指标
月目标
考核办法
考核体
备注
生产安全
事：0次
身轻伤：0次
Ⅰ类障碍≤3次2月
① 安全事特殊处理条款办理
②身轻伤Ⅰ类障碍事部门发生次扣5分
③国家安全法规公司安全生产奖惩制度规定执行
④全公司Ⅰ类障碍安全问题超次安部连带扣40
安部
记权重
交通安全
0次
① 身重伤死亡交通安全事时特殊处理条款办理
② 公司安全行车公里奖(需修订)安全理制度等规定执行
公
记权重
治安理
刑事案件：0次
拘留：0次
治安案件≤1次
① 刑事案件事部门特殊处理条款办理
② 拘留次扣事部门5分
③ 治安案件次扣事部门2分
④违法乱纪行次扣事部门051分
⑤全公司拘留治安理问题安部次连带扣20
记权重
消防理
0次
发生时消防理制度规定执行
全公司消防问题安部次连带扣20
油耗
相关部门
公司燃油考核理办法执行
支持部
商业化营运
公司商业化营运理办法执行
效投诉
0次
次扣 5 分
行政部
月度奖扣
包括记权重单项时奖扣
分值奖扣现金奖扣
力部
（2）性化指标
部门
指标
月目标
考核办法
考核体
备注
行政部
公司工作计划
全部完成
连带全公司工作计划奖扣10
力部
部门工作计划
全部完成
① 少完成项扣 15 分具体副总理提出考核建议
② 计划晚提交天扣05分
副总理
力部
工费
13万元
① 超支1扣 1 分
② 节约1奖 15 分
财务部
修理费
部门工作计划
① 少完成项扣 15 分具体行政部提出考核建议
② 计划晚提交天扣05分
行政部
财务部
电费回收率
广东网：100
湖南网：85
陈欠电费：10
① 广东网欠收1扣 4 分
② 湖南网超收1奖 1 分
③ 湖南网欠收1扣 05 分
④提前推迟1天01分天递增奖扣
⑤ 陈欠电费超收1奖 1 分
⑥ 陈欠电费欠收1扣 05 分
⑦ 市场部连带财务部奖扣50
财务总监
电费回收率
实收电费应收电费
陈欠电费移交中电投实施考核
部门工作计划
市场发展部
电费回收率
连带财务部奖扣50
财务部
发电量
连带发电部奖扣50
支持部
修理费
连带支持部奖扣10
部门工作计划
支持部
修理费
新机组：80万元
老机组：80万元
① 超支1扣 3 分
② 节约1奖 2 分
③ 检修部连带支持部奖扣80
④ 市场部连带支持部奖扣10
财务部
费波动率
（实际发生费预算额）预算额
材料费
新机组：100万元
老机组：20万元
① 超支1扣 1 分
② 节约1奖 1 分
③ 检修部连带支持部奖扣70
④ 供应部物资连带支持部奖扣10
修理费
库存定额
① 超1扣 2 分
② 低1奖 2 分
③ 供应部物资连带支持部奖扣50
正制订方案
7月开始实施
部门工作计划
连带发电部发电量供电煤耗检修部等效系数奖扣40
力部
安部
安全
生产安全
事：0次
身轻伤：0次
Ⅰ类障碍≤3次2月
① 安全事特殊处理条款办理
② 国家安全法规公司安全生产奖惩制度规定执行
③ 连带全公司Ⅰ类障碍安全问题奖扣40
交通安全
0次
① 身重伤死亡交通安全事时特殊处理条款办理
② 公司安全行车公里奖(需修订)安全理制度等规定执行
治安理
刑事案件：0次
拘留：0次
治安案件≤1次
连带全公司拘留治安理问题奖扣20
消防理
0次
连带全公司消防问题奖扣20
部门工作计划
发电部
发电量
新机
375亿kwh
① 超发1奖 3 分
② 欠发1扣 2 分
③ 市场部连带发电部奖扣50
支持部
发电量实现率
实发电量应发电量
老机
045亿kwh
① 超发1奖 1 分
② 欠发1扣 05 分
③ 市场部连带发电部奖扣50
供电煤耗
新机
365gkwh
① 超1g扣 2 分
② 节约1g奖 25 分
老机
470gkwh
① 超1g扣 1 分
② 节约1g奖 15 分
部门工作计划
供应部燃料
燃煤采购量
26万ｔ
烟煤：11万ｔ
烟煤：9万ｔ
贫煤：6万ｔ
① 超购1奖 25 分
② 欠购1扣 2 分
支持部
采购量波动率
（实际采购量计划量）计划量
进厂煤
标煤单价
综合：325元吨？
① 超1元扣 05 分
② 降1元奖 1 分
财务部
进厂煤
加权热值
4176kcal
①超100kcal奖 15分
②降100kcal扣 1 分
支持部
烟煤3600kcal
烟煤5000kcal
贫煤4000kcal
进厂煤
加权挥发份
1657
① 超1奖 05 分
② 降1扣 1 分
烟煤25
烟煤8
贫煤14
热值差
500kcal
①超100kcal扣 2 分
②降100kcal奖 3 分
部门工作计划
供应部物资
物资采购质量
① 0次
② 0次
③ 0次
①伪劣产品进入次扣 510 分
②产品质量事次扣 210 分
③非计划采购次扣 2 分（意追加计划外）
支持部
支持部
财务部
库存定额
连带支持部扣50
财务部
材料费
连带支持部扣10
部门工作计划
供应部燃运
燃煤掺烧
0次
合格次扣 3 分
支持部
值长调度燃煤调度制度求煤视合格
空仓次数
1次
空仓次扣 3 分
部门工作计划
检修部
等效系数
868％
① ±1％考核＋15－1分
② 缺陷理办法（考核细）执行（）
支持部
（等效时－降出力等效停运时）÷720老机组暂未考虑
消缺率
消缺率92％
① ±1％考核＋15－1分
消缺时率
时率90％
① ±1％考核＋15－1分
缺陷重复率
重复发生率1％
① ±1％考核±5分
修理费
连带支持部奖扣80
财务部
材料费
连带支持部奖扣70
部门工作计划
检修物业
效投诉
0次
发生次扣5分
行政部
部门工作计划
说明：全部指标权重考核办法等允许根实际情况进行调整终月发文准
二：年度（参考）
（1）公指标
指标
年目标
考核办法
考核体
备注
部门分解费（2）
① 超支1扣 分
② 节约1奖 分
具体奖扣分值需视基数确定（）
预算分体
分预算费（2）
① 超支1扣 分
② 节约1奖 分
财务部
（2）性化指标
部门
指标
年目标
考核办法
考核体
权重
备注
财务部
财务费
① 超支1扣 分
② 节约1奖 分
总理
网电价
记权重发生时实施单项奖罚
财务总监
财务预算执行
① 净利润超1奖 分
⑤ 净利润低1扣 分
⑥ 总成超1扣 分
⑦ 总成低1奖 分
总理
市场发展部
网均价
① 超定价0001元度奖 分
② 低定价0001元度扣 分
财务部
—
检修物业
外作业利润（限亏）
亏损情况
① 少亏1奖 分
② 超亏1扣 分
盈利情况：
① 超盈1奖 分
② 欠盈1扣 分
具体奖扣分值需视基数确定
财务部
说明：全部指标权重考核办法等允许根实际情况进行调整终月发文准
附表5：部门年度KPI指标月度绩效成绩汇总权重设置表
部门
年度KPI指标分
月度绩效成绩汇总
行政部
20
80
力部
25
75
财务部
50
50
市场部
40
60
支持部
30
70
安部
20
80
发电部
20
80
供应部
燃料
30
70
物资
20
80
燃运
10
90
检修
部
30
70
物业
20
80
说明：实际应时具体权重分布公司领导批准结果准
附表6：员工考核表参考格式（适应部门岗位求均情况）
年 月员工工作计划岗位KPI指标考核表
部门： 姓名： 月工作负荷系数（月末评价）： 考核期间： 年 月 日 月 日
序号
月重点工作事项
工作目标求
考核办法
完成情况
完成说明
考核分
考核
1
2
3
4
5
6
7
工作
8
奖扣
遵守公司项规章制度
合计
说明：
1 表直接级员工制订考核间接级审核部门理批准执行生效间接级部门理重叠须部门理签字
2 月重点工作项目 包括岗位KPI指标般超６项包括项概括权重超10
3 考核指标包括完成该项事项时间成质量等取指标应考核办法
4 考核般直接级特殊情况需验收工作考核工作结果验收者
5 考核分∑（工作项目分×工作项目权重）
6 评分单位5分单项评分低80分时考核必须备注栏中提供书面扣分原改进建议说明
月初计划制订： 员工签字： 直接级签字： 间接级审核批准：
月末考核： 员工签字： 直接级签字： 间接级签字： 部门理批准：
员工考核表参考格式二（适应部门岗位求基相情况两表组成）
年 月员工考核汇总表
姓名
工作负荷系数
时性扣分
工作差错扣分
符合求扣分
工作效果奖扣
奖扣
奖扣合计
综合分
奖扣说明
直接级签字： 间接级签字：
说明：
（1） 表员工直接级实时沟通记录月底汇总
（2） 工作负荷系数第四章第四条办法评价确定
（3） 正数奖分负数扣分奖扣说明记录项奖扣理
（4） 综合分工作负荷系数*（100+奖扣合计）
（5） 附考核办法：
时性
强制性时间求工作未时完成延迟天扣1分
期间求完成未完成工作视进度影响扣2—5分
未实施视工作重性影响扣2—10分
差错
明确准确度求工作统计计算报表数等发现差错处扣1分
信息差错发现处视差错影响扣1—5分
符合求
工作符合求者应付完成导致返工重做视影响程度扣1—10分项
工作效果
效果评价工作视工作效果期求差异程度奖扣2—10分
情节特严重部门理权决定实施超出述程度奖扣
述考核汇总表配套员工月底需提交月工作完成情况月工作计划：
年 月员工工作完成说明 月工作计划
部门： 姓名： 填报日期： 年 月 日
月工作计划
完成情况
说明
月工作计划
目标求
附表7：员工工作力考核表
班组长理员
二 普通理员
三 专业技术员
四 生产员
说明：
（1） 项考核年年底进行中业务知识水力部计算员工直接级（70）间接级（30）进行评价部门综合理员负责收发统计
（2） 表采百分制记分分5分单位变化项目均须进行评价缺项者效
（3） 评价分该评价该员工评价分评价分∑(单项分×权重)
（4） 员工工作力分部门综合理员根表考核结果计算间接级审核计算方法：员工工作力分∑(直接级评价分＊70＋间接级评价分＊30)
（5） 附员工工作力评价标准表： 班组长理员
力素
等级定义
计划力
A强工作计划安排指挥调度镇定工作总条紊推进
B较强工作均制订相应计划积极指挥调度保证工作利完成
C般工作计划性强组织力尚影响正常工作进程
D差做事计划组织理混乱常常影响工作
组织协调力
A强善处理方面关系熟悉项工作求资源状况总高效组织利现资源轻松完成工作
B较强方面关系融洽解项工作求资源状况力组织协调利现资源促进工作利完成
C般相关部门员正常相处相关领导帮助协调务必需资源少影响正常工作
D差方面关系矛盾重重难组织完成务必需资源常常导致工作受阻延误
考核培训力
A强善沟通属订立明确合理工作目标考核标准效评价技绩效制宜安排工作进行培训
B较强员工沟通属订立较明确目标考核标准合理评价技绩效时根工作需予安排培养
C般够公司求安排工作进行员工考核缺乏沟通培训利反馈培训手段
D差属订立明确工作目标考核求难公正客观评估属工作没反馈培训致员工工作积极性高力发展受限
激励力
A强善沟通掌握需求期效运种手段方法激励引导发挥优势巧妙协调成员矛盾激发积极性创造性团队凝聚力强氛围员工觉动努力工作士气高昂效率高超
B较强沟通协调矛盾利奖励表彰等方式引导发挥优势提高工作积极性鼓舞士气工作效率较高
C般缺乏效激励手段方法团队协作精神欠佳员工工作动性足积极性难充分发挥尚影响工作
D差缺乏沟通理解理手法生硬工作行政命令等方式开展导致团队松散员工情绪压抑郁闷工作效率低
控制力
A强效握团队成员思想状况工作进展情况时发现效处理出现问题条件保证工作完成
A较强围绕工作目标放矢必时采取强硬行动保证工作利完成
C般成员思想状况工作进展情况握足偶尔需督促尚影响正常工作进展
D差难握工作进展采取效措施推进工作工作常常拖拉延误
沟通力
A强善倾听想法求理解意图时简明扼表达意图消分歧达成识愉快理解接受
B较强理解意图抓住点清楚陈述意见理解保证工作利开展
C般理解意图陈述意见时需反复解释
D差含糊词意图明致工作难协调配合
创新力
A强善学发现问题找出改进建议工作持续断效改进
B较强积极学探索努力改进现工作
C股少提出新想法新措施新方法接受创新
D差固守原陈旧观念拒绝改变愿意接受变革创新
二 普通理员
普通理员
业务知识水
专业进行业务知识笔试测试
者职资格求（记80分）基础进行超标足素加减分素分标准：
高级
中级
初级
研究生(双学位)
科
专
专业培训证书
职资格
+20
+15
+10
+18
+6
+3
+2项
10
注：1非专业述素分计80
2专业培训证书指国家劳动事部门组织进行
3业务知识水分80+素分
工作力
A强总时发现效解决工作中存问题隐患超期完成安排工作
B较强时发现效解决工作中已存问题影响工作
C般仅求规定完成职工作
D差发现问题隐患难解决已存问题致工作难完成
文字力
A强写文案思路清晰表达简洁易理解挑剔
B较强写文案较准确表达意见思想易理解
C般写文案够通尚理解
D差写文案意图清难理解
沟通力
A强善倾听想法求时简明扼表达意图消分歧达成识愉快理解接受
B较强理解意图抓住点清楚陈述意见理解保证工作利开展
C般理解意图陈述意见时需反复解释
D差含糊词意图明致工作难协调配合
创新力
A强善学发现问题找出改进建议工作持续断效改进
B较强积极学探索努力改进现工作
C股少提出新想法新措施新方法接受创新
D差固守原陈旧观念拒绝改变愿意接受变革创新
三 专业技术员
专业知识水
专业进行业务知识笔试测试
者职资格求（记80分）基础进行超标足素加减分素分标准：
高级
中级
初级
研究生(双学位)
科
专
专业培训证书
职资格
+20
+15
+10
+18
+6
+3
+2项
10
注：1非专业述素分计80
2专业培训证书指国家劳动事部门组织进行
3业务知识水分80+素分
业务力
A强总时发现效解决工作中存问题隐患保持效益佳损失状态
B较强时发现效解决工作中已存问题效控制责事件发生
C般仅求规定处理常规问题完成职工作
D差发现问题隐患难解决已存问题致公司常蒙受损失
创新力
A强善学发现问题找出改进建议技术持续断效改进
B较强积极学探索常提出新想法新措施新方法
C股少提出新想法新措施新方法接受创新
D差固守原陈旧观念拒绝改变愿意接受变革创新
计划组织
A强独立制订科学效项目务计划效组织需资源保证项目务条紊求推进
B较强根相关规定制定相应计划积极组织资源满足工作需
C般工作计划性强组织力常常需督促帮助完成
D差做事计划组织工作难推进
文字力
A强写文案思路清晰表达简洁易理解挑剔
B较强写文案较准确表达意见思想易理解
C般写文案够通尚理解
D差写文案意图清难理解
沟通力
A强善倾听想法求时简明扼表达意图消分歧达成识愉快理解接受
B较强理解意图抓住点清楚陈述意见理解保证工作利开展
C般理解意图陈述意见时需反复解释
D差含糊词意图明致工作难协调配合
四 生产员
业务知识水
专业进行业务知识笔试测试
者职资格求（记80分）基础进行超标足素加减分素分标准：
高级技师
中级技师
高级工
科
专
中专
专业培训证书
职资格
+20
+15
+10
+10
+6
+3
+2项
10
注：1非职专业述素分计80
2专业培训证书指国家劳动事部门组织进行
3业务知识水分80+素分
业务力
A强总准确时发现异常问题隐患时通知相关部门解决设备处佳运行状态济损失减少
B较强时发现异常优化运行状态效控制责事件发生
C般仅发现常规问题保持正常设备运行状态
D差总需等问题产生发现致公司常蒙受损失
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