年度力成预算
常问力资源理否条清晰线索力资源绩效薪酬力资源开发力资源激励串联起回答肯定年度力资源规划便方面效联体
例某企业准备员工制定薪酬年度规划年4100元调4500元员工基准工资提升5等级想实现规划目标员工年终综合考评分必须≥56分（假设）想≥56分员工必须保证月绩效考核达A等A等B等兼例A等应分5分B等应分4分员工必须12A等者11A等1B等10A等2B等9A等3B等组合接企业考虑员工A等B等考核绩效8+1绩效量化技术书中关说明达A等求必须月考核分≥110分（高配分120分）达B等求必须月考核分≥100分员工想达目标必须完成月项考核指标想完成月项考核指标必须时做项日常工作想日常项工作利保质保量完成需加强定期定期培训（断开发提升员工力素质企业发展必须投入）
样通步步目标激励力资源理模块串联起着良性方发展常说力资源理条整体线索
企业年度计划
企业年度计划针企业某年度达预定目标制定计划明确企业年达什样目标较考虑企业目前发展状况相关济微观素
少事力资源工作者问：企业年度计划否企业中长期规划结合起？回答肯定着现代商业济迅猛发展企业处外部环境正发生着巨变化确定素存企业想做相长时期规划较困难年度目标计划应该明确
企业年度目标计划项目般表示：
表31 企业年度目标计划项目表
二年度力资源计划
企业制定年度计划开始制定年度力资源计划
（）年度力资源计划制定步骤
制定年度力资源计划般三步骤：收集关信息预测力资源需求预测力资源供编制力资源计划
1．收集关信息
收集外部部信息外部信息包括：宏观济发展趋势行业发展前景竞争手动态相关科学技术发展动劳动力市场变化政府法律政策口发展趋势社会发展趋势文化风俗惯演变等部信息包括：企业发展计划企业憧憬变化企业领导层更迭力资源成变化生产流水线变化销售渠道变化融资力变化等
2．预测力资源需求供
根收集信息运定方法较正确预测企业未年力资源数量质量需求供果供需求考虑分流出部分力资源果需求供考虑引进部分力资源然培训员工改变计划调整薪酬等运手段
3．编制力资源计划
份完整年度力资源计划少应该包括方面：计划达目标目前形势分析未形势预测计划事项计划制定者计划制定时间
外编制年度力资源计划定附行动计划 行动计划年度力资源计划中重方面缺块企业年度力资源计划完整
力资源理行动计划般项目名称项目细组成项目细包括容：项目负责项目参者实施时间项目检查检查时间项目预算等干项目应该干条项目细
然制定年度力资源计划关键实施否制定份科学实年度力资源计划实施前提
（二）确立力资源理年度绩效标准
力资源年度绩效标准效确立科学制定年度力资源计划前提绩效标准否合理决定否完成绩效指标重环力资源理年度绩效目标应该公司战略目标分解级部门领导意指定
企业提出年力资源绩效目标时关员工作提出明确界定明白做什做什程度通逐级分解员工解企业力资源理方面期关责整流程进行踪考察目标完成情况存问题定期目标进行回顾反馈调整做出合理考核结果建立绩效档案记录关员绩效表现时反馈绩效表现断做出调整更完成绩效目标保证理者做出绩效评价基事实观判断保证绩效考评公正终绩效结果激励机制挂钩
力资源理年度绩效指标般包括：事费率均费均产量 均产值均效益招聘费率均培训费部流动率外离职率等（见表32）
表32 ××公司力资源理绩效标准
◎ 案例
某企业年100生产100台机器销售额1000万100台机器中A机器50台B机器20台C机器20台D机器10台年100生产110台机器销售额950万110台机器中A机器40台B机器20台C机器20台E机器20台F机器10台
单销售额证明年均效益年降低？销售额太外影响素证明均效益降低提高根受外界影响太数中挖掘真相
企业言根受外界影响太数台设备标准工时计算出标准工时证明均效益降低提高
（三）力成预算控制
1．力成构成
企业中员工会涉力成问题力资源规划中力成预算非常重缺部分首先解力成部分构成表示：
表知道力成三部分构成：
◆标准工作时间员工标准（员工工薪部分）
◆非标准工作时间企业付出（福利部分）
◆开发费（包括部开发外部开发部开发培训外部开发招聘）
2．力成预算控制
力成预算控制事力资源理工作者应该解掌握知识里需提概念力成率计算公式：力成率 ＝ 力成÷销售额
通常情况力成率会着销售额递增递减说销售额断增加前提企业前阶段力成率般会阶段力成率说果公司销售额预算准力成会预算较准
◎ 案例
果企业年销售额6亿元正常情况该企业力成率应该10％ 面该企业明年销售额分两种：
1果该企业明年销售额7亿元6亿元7亿元间1亿力成率10％ 10％ 呢？正常情况1亿中力成率应该10％ 假设9％
2果该企业明年销售额8亿元假设6亿元8亿元中间2亿元中1亿元力成9％ 亿元力成8％
种情况预算整体力成公式： ∑（月销售额 × 力成率） ＝ 全年力成
力资源部年度11月份开始搜集种信息筛选出变量素进行年度力资源规划准备时候果力资源部想知道年度12月份力成总采面计算方法：某月销售额×力成率 ＝ 月工资总
咨询程中常企业领导问道：年终奖底该计算？里介绍种较简单实方法：果企业年度力成率10％ 8％ 计算年度力成剩余2％ 留作年终奖
知道员工工资属力成组成部分包括两部分固定部分做岗位工资变动部分做绩效工资计算岗位工资绩效工资呢？
举例说假设某企业年月份销售额4千万元力成率10％ 留年终奖准备2％ 4000×8％ ＝ 320（万元）该企业月份力成假设该公司员工400400岗位工资250万元变动部分70万元绩效工资果该企业二月份增加20销售额4千万元假设420岗位工资260万元绩效工资60万元
岗位工资绩效工资统称基准工资基准工资规律通常状况岗位工资绩效工资例5 ：5 6 ：4 7 ：3 8 ：2 等企业发现例发生倾斜原5 ：5变成6 ：4时候证明员工固定工资部分增加果时企业效益没增加健全双赢机制般做法适减少员数量减少员数量发岗位工资绩效工资原数发现数
例前需10完成项工作均工资2000元中岗位工资1200元绩效工资800元绩效工资总额8000元效率提高需9完成项工作时达企业员工双赢工资样分配：岗位工资变1200元绩效工资 ＝ 8000÷9＝ 889元 样企业减少力成开支员工工资总额提高真正实现双赢
◎ 案例
深圳某生产企业直计件方式计算工薪酬工没底薪年公司领导算采取计时方式计算工薪酬目标减少工目前收入前提量降低生产成
假说前均工天工作10时够生产10件产品企业付工件产品10元报酬件产品力成10元
现企业通生产技术改造工均天生产15件产品果计件制计算薪酬均工天收入150元月（30天计）4500元然工薪酬增加少企业总生产成没降低
果采取计时制方式企业付工均月固定工资（底薪）2000元绩效工资35元件然工作时间缩短天8时样工均天生产12件产品月（30天计）生产360件产品工均月工资＝2000＋35×360＝3260元均件产品工成约（2000＋35×360）÷360＝ 9元件
种方式缩短劳动时间工底薪基保证工正常班时间达甚超前收入水时企业生产件产品力成10元变成9元降低产品总生产成
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常问力资源理否条清晰线索力资源绩效薪酬力资源开发力资源激励串联起回答肯定年度力资源规划便方面效联体
例某企业准备员工制定薪酬年度规划年4100元调4500元员工基准工资提升5等级想实现规划目标员工年终综合考评分必须≥56分（假设）想≥56分员工必须保证月绩效考核达A等A等B等兼例A等应分5分B等应分4分员工必须12A等者11A等1B等10A等2B等9A等3B等组合接企业考虑员工A等B等考核绩效8+1绩效量化技术书中关说明达A等求必须月考核分≥110分（高配分120分）达B等求必须月考核分≥100分员工想达目标必须完成月项考核指标想完成月项考核指标必须时做项日常工作想日常项工作利保质保量完成需加强定期定期培训（断开发提升员工力素质企业发展必须投入）
样通步步目标激励力资源理模块串联起着良性方发展常说力资源理条整体线索
企业年度计划
企业年度计划针企业某年度达预定目标制定计划明确企业年达什样目标较考虑企业目前发展状况相关济微观素
少事力资源工作者问：企业年度计划否企业中长期规划结合起？回答肯定着现代商业济迅猛发展企业处外部环境正发生着巨变化确定素存企业想做相长时期规划较困难年度目标计划应该明确
企业年度目标计划项目般表示：
表31 企业年度目标计划项目表
二年度力资源计划
企业制定年度计划开始制定年度力资源计划
（）年度力资源计划制定步骤
制定年度力资源计划般三步骤：收集关信息预测力资源需求预测力资源供编制力资源计划
1．收集关信息
收集外部部信息外部信息包括：宏观济发展趋势行业发展前景竞争手动态相关科学技术发展动劳动力市场变化政府法律政策口发展趋势社会发展趋势文化风俗惯演变等部信息包括：企业发展计划企业憧憬变化企业领导层更迭力资源成变化生产流水线变化销售渠道变化融资力变化等
2．预测力资源需求供
根收集信息运定方法较正确预测企业未年力资源数量质量需求供果供需求考虑分流出部分力资源果需求供考虑引进部分力资源然培训员工改变计划调整薪酬等运手段
3．编制力资源计划
份完整年度力资源计划少应该包括方面：计划达目标目前形势分析未形势预测计划事项计划制定者计划制定时间
外编制年度力资源计划定附行动计划 行动计划年度力资源计划中重方面缺块企业年度力资源计划完整
力资源理行动计划般项目名称项目细组成项目细包括容：项目负责项目参者实施时间项目检查检查时间项目预算等干项目应该干条项目细
然制定年度力资源计划关键实施否制定份科学实年度力资源计划实施前提
（二）确立力资源理年度绩效标准
力资源年度绩效标准效确立科学制定年度力资源计划前提绩效标准否合理决定否完成绩效指标重环力资源理年度绩效目标应该公司战略目标分解级部门领导意指定
企业提出年力资源绩效目标时关员工作提出明确界定明白做什做什程度通逐级分解员工解企业力资源理方面期关责整流程进行踪考察目标完成情况存问题定期目标进行回顾反馈调整做出合理考核结果建立绩效档案记录关员绩效表现时反馈绩效表现断做出调整更完成绩效目标保证理者做出绩效评价基事实观判断保证绩效考评公正终绩效结果激励机制挂钩
力资源理年度绩效指标般包括：事费率均费均产量 均产值均效益招聘费率均培训费部流动率外离职率等（见表32）
表32 ××公司力资源理绩效标准
◎ 案例
某企业年100生产100台机器销售额1000万100台机器中A机器50台B机器20台C机器20台D机器10台年100生产110台机器销售额950万110台机器中A机器40台B机器20台C机器20台E机器20台F机器10台
单销售额证明年均效益年降低？销售额太外影响素证明均效益降低提高根受外界影响太数中挖掘真相
企业言根受外界影响太数台设备标准工时计算出标准工时证明均效益降低提高
（三）力成预算控制
1．力成构成
企业中员工会涉力成问题力资源规划中力成预算非常重缺部分首先解力成部分构成表示：
表知道力成三部分构成：
◆标准工作时间员工标准（员工工薪部分）
◆非标准工作时间企业付出（福利部分）
◆开发费（包括部开发外部开发部开发培训外部开发招聘）
2．力成预算控制
力成预算控制事力资源理工作者应该解掌握知识里需提概念力成率计算公式：力成率 ＝ 力成÷销售额
通常情况力成率会着销售额递增递减说销售额断增加前提企业前阶段力成率般会阶段力成率说果公司销售额预算准力成会预算较准
◎ 案例
果企业年销售额6亿元正常情况该企业力成率应该10％ 面该企业明年销售额分两种：
1果该企业明年销售额7亿元6亿元7亿元间1亿力成率10％ 10％ 呢？正常情况1亿中力成率应该10％ 假设9％
2果该企业明年销售额8亿元假设6亿元8亿元中间2亿元中1亿元力成9％ 亿元力成8％
种情况预算整体力成公式： ∑（月销售额 × 力成率） ＝ 全年力成
力资源部年度11月份开始搜集种信息筛选出变量素进行年度力资源规划准备时候果力资源部想知道年度12月份力成总采面计算方法：某月销售额×力成率 ＝ 月工资总
咨询程中常企业领导问道：年终奖底该计算？里介绍种较简单实方法：果企业年度力成率10％ 8％ 计算年度力成剩余2％ 留作年终奖
知道员工工资属力成组成部分包括两部分固定部分做岗位工资变动部分做绩效工资计算岗位工资绩效工资呢？
举例说假设某企业年月份销售额4千万元力成率10％ 留年终奖准备2％ 4000×8％ ＝ 320（万元）该企业月份力成假设该公司员工400400岗位工资250万元变动部分70万元绩效工资果该企业二月份增加20销售额4千万元假设420岗位工资260万元绩效工资60万元
岗位工资绩效工资统称基准工资基准工资规律通常状况岗位工资绩效工资例5 ：5 6 ：4 7 ：3 8 ：2 等企业发现例发生倾斜原5 ：5变成6 ：4时候证明员工固定工资部分增加果时企业效益没增加健全双赢机制般做法适减少员数量减少员数量发岗位工资绩效工资原数发现数
例前需10完成项工作均工资2000元中岗位工资1200元绩效工资800元绩效工资总额8000元效率提高需9完成项工作时达企业员工双赢工资样分配：岗位工资变1200元绩效工资 ＝ 8000÷9＝ 889元 样企业减少力成开支员工工资总额提高真正实现双赢
◎ 案例
深圳某生产企业直计件方式计算工薪酬工没底薪年公司领导算采取计时方式计算工薪酬目标减少工目前收入前提量降低生产成
假说前均工天工作10时够生产10件产品企业付工件产品10元报酬件产品力成10元
现企业通生产技术改造工均天生产15件产品果计件制计算薪酬均工天收入150元月（30天计）4500元然工薪酬增加少企业总生产成没降低
果采取计时制方式企业付工均月固定工资（底薪）2000元绩效工资35元件然工作时间缩短天8时样工均天生产12件产品月（30天计）生产360件产品工均月工资＝2000＋35×360＝3260元均件产品工成约（2000＋35×360）÷360＝ 9元件
种方式缩短劳动时间工底薪基保证工正常班时间达甚超前收入水时企业生产件产品力成10元变成9元降低产品总生产成
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