永泰房产集团（北京）公司
京香青科项目公司业绩激励方案
2007年1月
目 录
目 录 1
第章 总 2
第二章 项目公司奖金额度确定 3
第三章 业绩考核 3
第四章 项目公司奖金发放 4
第五章 附 6
附表1：项目公司奖金调整系数表 7
附表2：绩效系数表 8
附表3：京香青科公司关键业绩考核指标 9
第章 总
第条 项目公司进行业绩考核激励目
项目公司员工薪酬包括工资补贴项目奖金福利项目公司员工根项目考核结果发放项目奖金进行奖励充分调动项目团队工作积极性努力推动项目计划利实施
第二条 项目基情况（确定）
项目总体情况
项目总建筑面积（万米）
24
项目总开发周期（月）
30
项目总投资额（亿元）
10
项目总销售收入（亿元）
20
项目目标税前利润（亿元）
30
项目开发计划
项目分期开发计划
建筑面积（万米）
开工时间
交房时间
期
69
2006年8月
2007年11月
二期
35
2007年3月
2008年6月
三期
575
2007年8月
2008年12月
四期
78
第三条 项目公司奖金提取前提
项目期竣工交房实现85销售情况根综合考核结果进行发放（分期开发情况期分计算）
第四条 项目公司总奖金额度计算
项目公司奖金额度项目税前利润×奖励系数×考核系数
第五条 适范围
激励办法适项目公司全体员包含营销员
第二章 项目公司奖金额度确定
第六条 项目公司奖金额度确定
项目公司总奖金额度项目税前利润×13×考核系数
项目税前利润：项目结算实际完成税前利润总额（税土增值税清算前利润）
考核系数：根项目考核结果确定详见第三章
第七条 项目税前利润提取基数调整
剔重市场素项目利润影响作提取基数项目税前利润进行调整充分反应项目公司努力真实成果保证激励科学性效性
剔市场素办法剔土价格变动开发项目利润影响
提成基数＝实际税前利润－（土调整价格－土实际成）
两种具体操作方法分价参考法土估价法
价参考法项目销售期间条件允许情况参考项目周围域价拍卖情况目标利润进行调整
土估计法项目结束时聘请专业土评估机构项目土价格进行评估
述两种方法根具体情况进行选周边类似项目拍卖情况应优先选价参考法
第三章 业绩考核
第八条 项目公司业绩考核周期
项目公司业绩考核包括季度考核项目终期业绩考核（分期开发项目期结束进行终期考核）
项目公司项目终期业绩考核结果确定项目公司考核系数影响项目公司总奖金额度
项目公司季度考核决定项目公司节点奖金年终奖金发放
第九条 业绩考核指标
1．项目终期业绩考核指标
业绩考核指标详见项目公司考核指标表
2．项目季度业绩考核指标
项目季度业绩考核指标项目进度计划完成情况
第十条 考核系数
根项目公司终期业绩考核结果确定项目公司绩效考核系数系数影响项目公司总奖金额度
绩效考核分数值
优秀（100≥Y≥ 90）
称职（ 90＞Y ≥ 75）
基称职（ 75＞ Y ≥ 60）
合格（Y<60）
考核等级
优秀
良
合格
合格
绩效考核系数
12
10
08
0
第十条 部门员绩效考核
项目公司部门员绩效考核参见永泰产绩效理制度
第四章 项目公司奖金发放
第十二条 项目公司奖金额度分配
（） 分配原
项目公司项目奖金项目公司全体员（包括营销员）进行分配分配中应考虑岗位项目公司贡献根岗位价值确定奖金系数进行分配
（二） 项目公司员（含高）奖金额度计算
奖金额度
项目公司奖金额度×月薪×奖金调整系数×考核系数×时间 Σ员工月工资×员工奖金调整系数×考核系数×时间
• 员工奖金调整系数根岗位项目公司贡献度确定详见项目公司员工奖金调整系数表
• 绩效系数见绩效系数表
• 时间实际职时间
第十三条 项目公司奖金发放时间
项目公司项目奖金额度奖金期开发项目交房结算述规定确定发放
保证工程质量项目员项目奖金预留定例作项目质保金交房2年发放质保期没出现质量问题客户满意度超70情况项目质保金全额发放
项目公司员奖金发放时间表
项目奖金
高层员
中层理 员
发放时间
项目奖金
70
70
70
期项目结算完成
项目质保金
10
10
10
交房半年
10
10
10
交房1年
5
5
5
交房15年
5
5
5
交房两年
第十四条 项目公司奖金发放审批
项目公司总奖金额度提取高奖金发放北京公司绩效委员会批准项目公司员奖金发放项目公司总理确定
第五章 附
() 制度修订权永泰产绩效理委员会解释权力资源部
(二) 制度颁布日起正式执行
附表1：项目公司奖金调整系数表
员类
奖金调整系数
公司高层
总理
35
副总理
3
总理助理
25
公司中层
部门理（工程设计成）
15
部门副理理助理（工程设计成）
12
部门理（）
12
部门副理理助理（）
10
基层员工
专业工程师
10
员
08
项目公司奖金调整系数基月薪基础奖金分配例调整反映岗位项目贡献度
奖金额度总奖金额度×基月薪×奖金调整系数Σ基月薪×奖金调整系数
附表2：绩效系数表
部门考核结果
考核结果
优秀
良
合格
需改进
优秀
14
12
11
07
良
13
11
10
06
合格
12
10
09
05
需改进
11
09
08
04
附表3：京香青科公司关键业绩考核指标
项目公司关键业绩考核指标
指标名称
权重
指标含义衡量素
信息源
评分方法
1税前利润率
10
Z 项目实际税前利润率
北京财务部
基准值
6
努力值
15
挑战值
18
2目标成控制率
10
Z（实际成目标成）目标成
北京成理部
基准值
10
努力值
2
挑战值
0
3进度控制
40
Z实际开发周期－计划周期
北京公司总办
实际开发周期等计划周期时该项目分100分实际开发周期计划周期延迟月扣8分扣60分止
4工程质量控制率
20
Z外部验收（包括客户）出现质量问题分项工程分项工程总数量
工程理部客户服务部
基准值
20
努力值
10
挑战值
0
5客户满意度
10
Z 客户满意度
客户满意度调查
基准值
70
努力值
90
挑战值
95
6员工满意度
5
Z 员工满意度
力资源部
基准值
70
努力值
90
挑战值
95
指标名称
权重
指标含义
信息源
评分方法
优秀（90~100分）
良（75~90分）
合格（60~75分）
合格（60分）
7理体系完善
5
部理建设完善情况
总办
严格贯彻公司相关理制度部门具体情况进行优化更新
认真贯彻执行公司相关理制度没违反制度事件发生
公司相关理制度定解部分够贯彻执行
公司相关理制度缺乏解贯彻出现违反制度情况
注：某项指标未达基准值该项分0分
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永泰房产集团（北京）公司
京香青科项目公司业绩激励方案
2007年1月
目 录
目 录 1
第章 总 2
第二章 项目公司奖金额度确定 3
第三章 业绩考核 3
第四章 项目公司奖金发放 4
第五章 附 6
附表1：项目公司奖金调整系数表 7
附表2：绩效系数表 8
附表3：京香青科公司关键业绩考核指标 9
第章 总
第条 项目公司进行业绩考核激励目
项目公司员工薪酬包括工资补贴项目奖金福利项目公司员工根项目考核结果发放项目奖金进行奖励充分调动项目团队工作积极性努力推动项目计划利实施
第二条 项目基情况（确定）
项目总体情况
项目总建筑面积（万米）
24
项目总开发周期（月）
30
项目总投资额（亿元）
10
项目总销售收入（亿元）
20
项目目标税前利润（亿元）
30
项目开发计划
项目分期开发计划
建筑面积（万米）
开工时间
交房时间
期
69
2006年8月
2007年11月
二期
35
2007年3月
2008年6月
三期
575
2007年8月
2008年12月
四期
78
第三条 项目公司奖金提取前提
项目期竣工交房实现85销售情况根综合考核结果进行发放（分期开发情况期分计算）
第四条 项目公司总奖金额度计算
项目公司奖金额度项目税前利润×奖励系数×考核系数
第五条 适范围
激励办法适项目公司全体员包含营销员
第二章 项目公司奖金额度确定
第六条 项目公司奖金额度确定
项目公司总奖金额度项目税前利润×13×考核系数
项目税前利润：项目结算实际完成税前利润总额（税土增值税清算前利润）
考核系数：根项目考核结果确定详见第三章
第七条 项目税前利润提取基数调整
剔重市场素项目利润影响作提取基数项目税前利润进行调整充分反应项目公司努力真实成果保证激励科学性效性
剔市场素办法剔土价格变动开发项目利润影响
提成基数＝实际税前利润－（土调整价格－土实际成）
两种具体操作方法分价参考法土估价法
价参考法项目销售期间条件允许情况参考项目周围域价拍卖情况目标利润进行调整
土估计法项目结束时聘请专业土评估机构项目土价格进行评估
述两种方法根具体情况进行选周边类似项目拍卖情况应优先选价参考法
第三章 业绩考核
第八条 项目公司业绩考核周期
项目公司业绩考核包括季度考核项目终期业绩考核（分期开发项目期结束进行终期考核）
项目公司项目终期业绩考核结果确定项目公司考核系数影响项目公司总奖金额度
项目公司季度考核决定项目公司节点奖金年终奖金发放
第九条 业绩考核指标
1．项目终期业绩考核指标
业绩考核指标详见项目公司考核指标表
2．项目季度业绩考核指标
项目季度业绩考核指标项目进度计划完成情况
第十条 考核系数
根项目公司终期业绩考核结果确定项目公司绩效考核系数系数影响项目公司总奖金额度
绩效考核分数值
优秀（100≥Y≥ 90）
称职（ 90＞Y ≥ 75）
基称职（ 75＞ Y ≥ 60）
合格（Y<60）
考核等级
优秀
良
合格
合格
绩效考核系数
12
10
08
0
第十条 部门员绩效考核
项目公司部门员绩效考核参见永泰产绩效理制度
第四章 项目公司奖金发放
第十二条 项目公司奖金额度分配
（） 分配原
项目公司项目奖金项目公司全体员（包括营销员）进行分配分配中应考虑岗位项目公司贡献根岗位价值确定奖金系数进行分配
（二） 项目公司员（含高）奖金额度计算
奖金额度
项目公司奖金额度×月薪×奖金调整系数×考核系数×时间 Σ员工月工资×员工奖金调整系数×考核系数×时间
• 员工奖金调整系数根岗位项目公司贡献度确定详见项目公司员工奖金调整系数表
• 绩效系数见绩效系数表
• 时间实际职时间
第十三条 项目公司奖金发放时间
项目公司项目奖金额度奖金期开发项目交房结算述规定确定发放
保证工程质量项目员项目奖金预留定例作项目质保金交房2年发放质保期没出现质量问题客户满意度超70情况项目质保金全额发放
项目公司员奖金发放时间表
项目奖金
高层员
中层理 员
发放时间
项目奖金
70
70
70
期项目结算完成
项目质保金
10
10
10
交房半年
10
10
10
交房1年
5
5
5
交房15年
5
5
5
交房两年
第十四条 项目公司奖金发放审批
项目公司总奖金额度提取高奖金发放北京公司绩效委员会批准项目公司员奖金发放项目公司总理确定
第五章 附
() 制度修订权永泰产绩效理委员会解释权力资源部
(二) 制度颁布日起正式执行
附表1：项目公司奖金调整系数表
员类
奖金调整系数
公司高层
总理
35
副总理
3
总理助理
25
公司中层
部门理（工程设计成）
15
部门副理理助理（工程设计成）
12
部门理（）
12
部门副理理助理（）
10
基层员工
专业工程师
10
员
08
项目公司奖金调整系数基月薪基础奖金分配例调整反映岗位项目贡献度
奖金额度总奖金额度×基月薪×奖金调整系数Σ基月薪×奖金调整系数
附表2：绩效系数表
部门考核结果
考核结果
优秀
良
合格
需改进
优秀
14
12
11
07
良
13
11
10
06
合格
12
10
09
05
需改进
11
09
08
04
附表3：京香青科公司关键业绩考核指标
项目公司关键业绩考核指标
指标名称
权重
指标含义衡量素
信息源
评分方法
1税前利润率
10
Z 项目实际税前利润率
北京财务部
基准值
6
努力值
15
挑战值
18
2目标成控制率
10
Z（实际成目标成）目标成
北京成理部
基准值
10
努力值
2
挑战值
0
3进度控制
40
Z实际开发周期－计划周期
北京公司总办
实际开发周期等计划周期时该项目分100分实际开发周期计划周期延迟月扣8分扣60分止
4工程质量控制率
20
Z外部验收（包括客户）出现质量问题分项工程分项工程总数量
工程理部客户服务部
基准值
20
努力值
10
挑战值
0
5客户满意度
10
Z 客户满意度
客户满意度调查
基准值
70
努力值
90
挑战值
95
6员工满意度
5
Z 员工满意度
力资源部
基准值
70
努力值
90
挑战值
95
指标名称
权重
指标含义
信息源
评分方法
优秀（90~100分）
良（75~90分）
合格（60~75分）
合格（60分）
7理体系完善
5
部理建设完善情况
总办
严格贯彻公司相关理制度部门具体情况进行优化更新
认真贯彻执行公司相关理制度没违反制度事件发生
公司相关理制度定解部分够贯彻执行
公司相关理制度缺乏解贯彻出现违反制度情况
注：某项指标未达基准值该项分0分
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