质量理工作检查考核奖惩制度
1 目
建立质量理监督机制 确保项质量理制度措施效落实促进项质量理体系断完善
2
药品营质量理规范实施细 药品流通监督理办法等
3 适范围
制度适企业组织 部门质量理工作检查考核
4 容
41 检查容
411 项质量理制度执行情况
412 部门岗位质量职责落实情况
413 质量工作程序执行情况
42 检查方法
421 部门查质量领导组组织检查相结合
422 部门查
4221 部门成立部门负责首查组 负责部门质量理工作检查查组部门员组成 邀请质量理部门员参加
4222 部门应根质量责制制定查方案
423 质量领导组检查
4231 检查部门:办公室质量理科业务科 储运组
4232 质量领导组半年组织次质量理工作检查质量理科办公室牵头年年初制定具科学 全面检查方案考核标准年度检查计划
4233 年度检查计划编制
42331 次抽查定数目制度制度执行员全部列入检查名单
42332 检查项目:申领文件目录齐全性二文件编号否准确三文件保存理否完整四检查制度熟程度(时抽查提问部分条款)五抽取制度某章节逐条核执行情况六检查记录否准确时七检查记录否真实效模拟操作操作规范性九环节抽取三品种互相查证十综合表现(标准分10分浮动100%)十
42333 检查完毕汇总成绩分100-90分间评价优秀90-80分间评价良80-70分间评价般70-60分间评价较差60分评价格
4234 检查组部门员组成组长1名 成员2名检查部门员参加检查组
4235 检查员应精通营业务质量理 具代表性较强原性
4236 检查应严格制度检查明细表列检查项目进行项记分组长确定组员监督公正性 检查员实事求认真做检 查记录容包括:参加员时间检查项目容检查结果
4237 缺陷项目检查员填写限期整改通知单通知整改组长期进行复查
4238 检查工作完成检查组应写出书面检查报告报质量领导组
43 考核容奖惩办法
431 考核容扣罚标准
4311 购进销售假劣药品购进销售药品合格证明 生产营许证符合国家法律法规 责部门责应予整体否决整体记较差情节严重造成重质量事制度否检查该制度检查评估格予行政济处分情节特严重 报药品监督理部门处理
4312 验收关严导致合格药品入库没造成损失视情节轻重评价较差合格药品入库造成损失检查评价格外应承担相应责
4313 保养护效期药品报 漏报造成损失造成损失事制度检查分格外应承担相应责
4315 发生单批次质量问题报损3000元 责部门责员记格事应承担50%责
4316 质量问题退回药品属企业责企业蒙受济损失损失相关事承担50%制度检查时评价格
4317 发生违法质量事件 受药品监督理部门通报批评罚款责部门责执行相应制度直接评价格引起损失应责承担50
4318 实施GSP程中 执行企业质理理制度违规操作质量理部门通知整改复查整改力 直接记格
4319 质量否决中负直接理责部门职部门负责责均应相应制度综合评价分中扣10-20分
432 奖励办法
4321 荣誉奖励:通报表扬颁发奖状记功 授予先进工作者荣誉称号授予先进集体荣誉称号等
4322 物质奖励:发放奖金纪念品等 落实全体员工质量责提高公司药品营全程质量理水 成绩显著者予奖励
43221 制度检查项目进行质量考核中 连续两次评优秀者予50元奖励通报表扬
43222 完成工作务保证药品质量提高服务质量 赢客户评方面做出显著成绩者相关材料证明予综合评价分30分
43223 质量意识良 防止挽救药品 质量事企业财产名誉免受重损失者 综合评价分予30分次奖励100元
43224 企业组织质量知识考试中名列前三名者 制度检查考核时综合评价分分行予5-15分
433 处罚办法
4331 济处罚:扣种奖金工资罚款
4332 行政处罚:通报批评警告暂停工作辞退 触犯刑律应追究刑事责
4333 处罚原:员工处罚应根情节轻重 着实事求精神违规者予处罚
43331 质量理制度检查考核中发现存问题 质量理部门通知整改者制度次罚10元整改达求者 次30元通报批评
43332 质量检查考核中缺陷项目扣分格者般项目格者次罚款10元重点项目次30元予警告处分
43333 制度执行中项工作负责 级领导质量理员布置工作阳奉阴违拒执行者 检查发现工作安排记录者检查中评价格者次罚款50元超两次者撤销岗位工作
4333 药品购销等工作中 营假劣药品造成企业重 济损失企业信誉损失部门次罚款100元予记处分责承担20%济损失情节严重交司法机关处理
4334 企业组织质量知识培训考试中成绩合格者次罚款20元格者应15天申请补考该制度检查评分格
434 员工奖励处罚分质量理科企业质量理领导组检查考核报公司理办公会研究 批准交财务科执行
435 财务科公司质量方面处罚奖励基金单独列帐 奖励处罚三天完成事罚款拒交纳(超公布日期3天)天加收滞纳金10%工资发放时扣公司事理制度予相应行政处罚
436 罚款单交公司指定机构确认核销
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