文件类
文件名称
全面质量理方法
制定单位
文件编号
发行日期
保密等级
页次版次
目
贯彻公司工程采购生产出货全方面全程进行质量控制全体员工参促进公司质量水提高工作效率降低生产钱目特制订方法
二范围
公司课室业员
三定义：
31质量事：产品品质原导致制程良超标成品返工顾客投诉顾客退货等影响公司生产钱责事
32制损率：合格物件数量需物件数量
四制方法：
41进料检验时质量事处理：
411 进料检验时质量事产生类型：
4111 采购错误〔采购订单错〕
4112 IQC进料检验员料相关产品特性未检验全面致判定合格生产线批量性合格误
4113 IQC员料判定合格采购员规定时间〔省三天省外5天〕没通知供商时处理致生产线停工料合格物料降级
412 处理方法：
4121 采购员采购订单开错错误采购资料〔图纸〕致供商料错者资材课负责追踪责采购员理课追究处分责采购员记次资材课长负连带责记次年中该名采购员累计三次采购错误者理课追究处分责采购员责问题次资材课年中累计三次采购错误者理课追究处分资材课长责问题假设查明原采购资料错工程资料〔BOMECN〕变更时错误致全部责工程部门承理课追究处分工程技术担员责问题年中该工程技术员中累计三次发生质量事者予调离工程岗位年中工程部门发生三次该质量事者工程负责予通报批评
批准
审核
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李宝忠
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全面质量理方法
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4122 IQC员执行进料品质检验程中相关产品特性未检验全面〔某特殊尺寸实配等〕误判合格 造成批量性料误 品课负责追踪责理课追究处分担IQC记次 IQC组长负连带责记警告名IQC员年中累计出现该质量事三次者该名IQC员工予调离IQC工作岗位年中出现该质量事十次者IQC组长予降级处理
4123 IQC员料判定合格采购员规定时间〔省三天省外5天〕没通知供商处理〔供商实际动作准〕生产线造成停工料合格物料降级者应责成资材课追踪具体责理课追究处分具体责记次第四次发生该事该采购员予调离工作岗位
42 制程生产时质量事处理
421 制程质量事产生类型
4211制程料错
制程制损率超标准
4213制程中某工位操作失误致产生批量性良
4214检互检专检缺乏位致产生批量性良
422制程质量事处理方法
4221制程料错应责成生产部门追踪具体责属假设属领料单开错资材课物控员负直接责理课追究处分责问题记次季中领料单开错达5次者该物控员调离工作岗位假设属领料领错责仓员领料员负直接责月中两次领料领错者理课追究处分责问题记次假设物料错生产线班班长线QC没时觉察致产品批量性返工理课追究处分班班长线QC责问题记次假设线QC觉察该物料错理课追究处分班班长责问题记次
批准
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全面质量理方法
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4222制程制损率超标准公司制损率限高点定2非品质异常情况制损月超该标准生产部门制损率进行统计相应例生产线班领班评估绩效
制损率岗位津贴表：
制损率
处分类
3
严重警告两次
4
次
5
次
5
两次
423制程中某工位操作员缺乏检疏忽致PQC巡检抽检时发现影响产品功严重外观问题影响产品安性〔防水高压〕良品1PCS时产线必须针时段产品进行重工生产部门追踪质量责理课追究处分该工位责记次班班长负连带责记次该工位员工累计月中两次缺乏检操作造成质量事理课追加处分该工位责班班长记两次假设该工位属特殊岗应调离工作岗位班月累计出现该事三次者班班长降级处理质量事假设线QC时发现者QC承责假设线QC没时发现致产品已生产两时品课负责追踪线QC责理课追究处分责问题严重警告次
424制程中工位操作员严格作业指导书进行操作制程良品率〔电器性安影响〕超3终影响生产工艺安排工治具设计造成生产课统计工时报理课理课影响程度予生技责相应处分
424 制程中操作员未作业指导书求进行佩戴工具〔：静电环手套〕作业标准作业导致良产生线QC稽核员发现班组长工位责负样责理课应班组长工位责样追究处分责问题记次
43 QA成品检抽检时质量事：
431 QA成品抽检时质量事产生类型成品返工返工原般电气良外观良两种电气良生产线具体责测试员外观良生产线责具体工位责生产部门负责追踪线领班追究连带责记次
返工率岗位津贴表
批准
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全面质量理方法
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返工率岗位津贴表
44 客验货时质量事
441客驻厂验货时质量事类型客退货
442客退货应责成品课质量事进行追踪次退货品课
退货次数
QA责承
线QC责处分
线领班
责工位处分
1
严重警告两次
严重警告两次
严重警告两次
严重警告两次
2
次
次
次
次
3
次
次
次
次
返工次数
线领班责处分
线QC责处分
责工位处分
1
严重警告两次
严重警告两次
次
2
次
次
次
3
次
次
两次
类推
443 假设客退货查明原生产线返工彻底返工时偷工减料蒙混关造成责生产线完全承该生产线领班长承责予处分记次予书面通报批评理课追究处分生产课长责问题记次理予通报批评
45客投诉退货时质量事处理
客退货投诉品课负责责追踪承责查明责
客诉客退责分配：客诉月品质课长记次责QAQA组长员记次责IPQC记次生产线班组长记次〔事变动者应追踪产品生产时实际责〕事责予全厂通报批评
46纠正预防措施回复措施执行效果处理
纠正预防措施未规定时间回复责单位负责记次
未改善措施〔包括时措施永久措施〕执行导致样良问题重复出现造成重工〔客诉〕责生产线完全承该生产线领班长承责予处分记次予书面通报批评理课追究处分生产课长责问题记次理予通报批评
批准
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五．质量事追踪：
面述质量事发生时品课开出纠正预防措施报告初步确定责单位责单位追踪质量责填写质量事责处理表连纠正预防措施报告复印件起交理课进行处理〔交理核准〕
六．质量事处理流程：
流程图
责单位
表单
质量事
品课
纠正预防措施报告
初步确定责
品课
纠正预防措施报告
明确质量责
责单位
纠正预防措施报告
开 单
责单位
质量事责处理表
处 罚
理课
处分单
理核准
理室
纠正预防措施报告
质量事责处理表
处分单
批准
审核
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事名称
发生点
追踪部门
事原分析：
第责
处理方法
审核
第二责
处理方法
审核
第三责
处理方法
审核
核准
七．质量事责处理表
批准
审核
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李宝忠
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目
贯彻公司工程采购生产出货全方面全程进行质量控制全体员工参促进公司质量水提高工作效率降低生产钱目特制订方法
二范围
公司课室业员
三定义：
31质量事：产品品质原导致制程良超标成品返工顾客投诉顾客退货等影响公司生产钱责事
32制损率：合格物件数量需物件数量
四制方法：
41进料检验时质量事处理：
411 进料检验时质量事产生类型：
4111 采购错误〔采购订单错〕
4112 IQC进料检验员料相关产品特性未检验全面致判定合格生产线批量性合格误
4113 IQC员料判定合格采购员规定时间〔省三天省外5天〕没通知供商时处理致生产线停工料合格物料降级
412 处理方法：
4121 采购员采购订单开错错误采购资料〔图纸〕致供商料错者资材课负责追踪责采购员理课追究处分责采购员记次资材课长负连带责记次年中该名采购员累计三次采购错误者理课追究处分责采购员责问题次资材课年中累计三次采购错误者理课追究处分资材课长责问题假设查明原采购资料错工程资料〔BOMECN〕变更时错误致全部责工程部门承理课追究处分工程技术担员责问题年中该工程技术员中累计三次发生质量事者予调离工程岗位年中工程部门发生三次该质量事者工程负责予通报批评
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全面质量理方法
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4122 IQC员执行进料品质检验程中相关产品特性未检验全面〔某特殊尺寸实配等〕误判合格 造成批量性料误 品课负责追踪责理课追究处分担IQC记次 IQC组长负连带责记警告名IQC员年中累计出现该质量事三次者该名IQC员工予调离IQC工作岗位年中出现该质量事十次者IQC组长予降级处理
4123 IQC员料判定合格采购员规定时间〔省三天省外5天〕没通知供商处理〔供商实际动作准〕生产线造成停工料合格物料降级者应责成资材课追踪具体责理课追究处分具体责记次第四次发生该事该采购员予调离工作岗位
42 制程生产时质量事处理
421 制程质量事产生类型
4211制程料错
制程制损率超标准
4213制程中某工位操作失误致产生批量性良
4214检互检专检缺乏位致产生批量性良
422制程质量事处理方法
4221制程料错应责成生产部门追踪具体责属假设属领料单开错资材课物控员负直接责理课追究处分责问题记次季中领料单开错达5次者该物控员调离工作岗位假设属领料领错责仓员领料员负直接责月中两次领料领错者理课追究处分责问题记次假设物料错生产线班班长线QC没时觉察致产品批量性返工理课追究处分班班长线QC责问题记次假设线QC觉察该物料错理课追究处分班班长责问题记次
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李宝忠
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全面质量理方法
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4222制程制损率超标准公司制损率限高点定2非品质异常情况制损月超该标准生产部门制损率进行统计相应例生产线班领班评估绩效
制损率岗位津贴表：
制损率
处分类
3
严重警告两次
4
次
5
次
5
两次
423制程中某工位操作员缺乏检疏忽致PQC巡检抽检时发现影响产品功严重外观问题影响产品安性〔防水高压〕良品1PCS时产线必须针时段产品进行重工生产部门追踪质量责理课追究处分该工位责记次班班长负连带责记次该工位员工累计月中两次缺乏检操作造成质量事理课追加处分该工位责班班长记两次假设该工位属特殊岗应调离工作岗位班月累计出现该事三次者班班长降级处理质量事假设线QC时发现者QC承责假设线QC没时发现致产品已生产两时品课负责追踪线QC责理课追究处分责问题严重警告次
424制程中工位操作员严格作业指导书进行操作制程良品率〔电器性安影响〕超3终影响生产工艺安排工治具设计造成生产课统计工时报理课理课影响程度予生技责相应处分
424 制程中操作员未作业指导书求进行佩戴工具〔：静电环手套〕作业标准作业导致良产生线QC稽核员发现班组长工位责负样责理课应班组长工位责样追究处分责问题记次
43 QA成品检抽检时质量事：
431 QA成品抽检时质量事产生类型成品返工返工原般电气良外观良两种电气良生产线具体责测试员外观良生产线责具体工位责生产部门负责追踪线领班追究连带责记次
返工率岗位津贴表
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返工率岗位津贴表
44 客验货时质量事
441客驻厂验货时质量事类型客退货
442客退货应责成品课质量事进行追踪次退货品课
退货次数
QA责承
线QC责处分
线领班
责工位处分
1
严重警告两次
严重警告两次
严重警告两次
严重警告两次
2
次
次
次
次
3
次
次
次
次
返工次数
线领班责处分
线QC责处分
责工位处分
1
严重警告两次
严重警告两次
次
2
次
次
次
3
次
次
两次
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443 假设客退货查明原生产线返工彻底返工时偷工减料蒙混关造成责生产线完全承该生产线领班长承责予处分记次予书面通报批评理课追究处分生产课长责问题记次理予通报批评
45客投诉退货时质量事处理
客退货投诉品课负责责追踪承责查明责
客诉客退责分配：客诉月品质课长记次责QAQA组长员记次责IPQC记次生产线班组长记次〔事变动者应追踪产品生产时实际责〕事责予全厂通报批评
46纠正预防措施回复措施执行效果处理
纠正预防措施未规定时间回复责单位负责记次
未改善措施〔包括时措施永久措施〕执行导致样良问题重复出现造成重工〔客诉〕责生产线完全承该生产线领班长承责予处分记次予书面通报批评理课追究处分生产课长责问题记次理予通报批评
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五．质量事追踪：
面述质量事发生时品课开出纠正预防措施报告初步确定责单位责单位追踪质量责填写质量事责处理表连纠正预防措施报告复印件起交理课进行处理〔交理核准〕
六．质量事处理流程：
流程图
责单位
表单
质量事
品课
纠正预防措施报告
初步确定责
品课
纠正预防措施报告
明确质量责
责单位
纠正预防措施报告
开 单
责单位
质量事责处理表
处 罚
理课
处分单
理核准
理室
纠正预防措施报告
质量事责处理表
处分单
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事名称
发生点
追踪部门
事原分析：
第责
处理方法
审核
第二责
处理方法
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第三责
处理方法
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核准
七．质量事责处理表
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