恒产集团工程建设理制度
目录
第章 工程建设程理 1
第二章 工程签证理 15
第三章 工程进度款结算理 22
第四章 工程质量理 24
第节 基规定 24
第二节 勘察工程 26
第三节 基础工程 26
第四节 土石方工程 35
第五节 体结构工程 37
第六节 装修工程 47
第七节 水电安装工程 55
第八节 园林园建工程 59
第九节 材料验收 61
第十节 分部分项验收竣工验收理 64
第十节 资料理 67
第五章 商品房交付理 67
第节 交楼工作组织理 67
第二节 交楼现场理 69
第三节 维保修理 69
第四节 营销部买受楼宇交接 71
第五节 物业公司买受楼宇交接 72
第六章 附 72
第章 工程建设程理
第条 项目收时开发部必须委托资质测绘部门红线面积进行核定否予开发部负责降三级工资处分综合计划部考核
第二条 新项目总规非正式批复周开工前综合计划部牵头区公司董事长（持工作手）持召开项目开发建设综合策划方案审查会参加员工程营销开发设计领导项目总理总工室工程部工程技术部招投标部开发部合理部营销部物业公司等部门负责会议召开三天综合计划部负责方案报理监察中心备案
未时召开会议延迟天扣罚综合计划部理50元综合策划方案出现漏编错编项扣罚责部门负责200元工程技术部考核
项目开发建设综合策划方案审查会容（附：开发建设综合策划方案会签审批表）：
1制定项目期开发建设计划分批销售计划
2制定项目设计（出图）计划
3制定招标合提交计划
4制定开盘前甲供材料采购供应计划
5结合配套费缴纳预售融资交楼验收政策制定开发报建分批分期办证方案计划
6施工水系统：水道走规划道径水量水计量等
7施工排水系统：排水道走规划道径排水量等
8施工电系统：施工电线路走规划电总容量电计量等
9施工道路系统：满足施工需安全文明施工需永久规划路关系等
10施工场划分围蔽时设施规划：满足安全文明施工需满足销售需等
11施工场土方衡：考虑场竖布置标高协调挖方填方量衡等
12总工室制定区设备房规划（包括供水供电供煤气备电源电信消防供暖污水垃圾处理等）确保满足首期交楼需
述第15项综合计划部考核项工程技术部进行专项检查考核未落实扣罚责部门负责500元制定整改计划理监察部考核
第三条 工程部必须新项目规划方案发三天区道路外3米围蔽独立中心园林售楼部销售环境施工区域避免交叉施工否予工程部理降三级工资处分理监察部考核
第四条 营销部必须项目开工前确定售楼部样板房位置确定销售面销售围蔽面布置图样板房数量装修标准明确售楼部样板房软装工程数量关求报区公司董事长（持工作手）审批报集团营销中心审批否扣罚营销部理500元综合计划部考核
审批通两天集团营销中心书面通知集团设计院理监察中心招投标中心园林集团延迟天扣罚营销中心总理100元理监察中心考核
第五条 期工程开工前须召开次工程部理组织工程技术部全体监理员理监察部施工单位理员参加第次工程建设专题会议未召开扣罚工程部理500元工程技术部考核
会议容：
1工程部施工单位分介绍驻现场组织机构员分工联系方式
2工程部介绍公司运作模式验收程序甲供材申报供应流程进度签证结算申报流程等
3施工单位介绍工程质保体系检程序质量进度安全保证措施
4工程部质量控制措施工作面移交标准进行交底
5工程部施工单位问题进行解答
会议纪会方代表会签3天报工程技术部理监察部备案
工程部月召开施工单位理会议述容需重申
第六条 区公司行政事部集团信息化中心必须工开工前两天安装视频监控系统工程施工程进行监控否延迟天扣罚行政事部负责信息化中心责20元理监察中心考核
利视频监控系统做工作：
1利视频监控 确保工程理员深入现场开展理工作监理工程师项目理天少四次（分900110015001700）进行视频考勤工程部理天少次进行视频考勤
2勘察桩基础混凝土浇筑施工旁站监理进行检查
3宗材料验收均须视频监控区域进行监督工程师验收情况材料进出场情况
4督促工程部日常工作（工程部办公区域安装监控监控工程师出勤情况）
5记录型土石方施工程结算提供辅助影资料
6重事件维权取证
7掌握现场施工动态
第七条 期室体工程施工图开工前20天发公建装修住宅装修图纸开工前90天发开工前10天工程部必须组织召开区公司工程领导持总工室预决算部工程技术部图纸审查部物业公司设计单位监理单位施工单位参加规模图纸会审设计领导参加专业图纸开工前15天发发7天工程部组织相关员参加图纸会审工程部图纸会审2天会审记录提交总工室确认总工室接会审记录周发总工室确认会审记录会部门否扣罚工程部理总工室500元工程技术部考核会审程中须验收终端系统会审场景进行拍传
涉合总价包干项目道路钢结构等招标前招投标部联合工程部组织总工室预决算部工程技术部设计单位参加图纸会审否扣罚责部门负责500元综合计划部考核
会审质量低明显应发现未发现较重问题招标程中续施工结算中暴露须参加会审相关员问责处理工程技术部考核
第八条 项目体开工前工程部组织总工室工程技术部预决算部监理单位体施工单位参加施工组织设计审查会否扣罚工程部理500元工程技术部考核审查通报工程领导48时完成审批
专业重施工组织方案（桩基础基坑支护钢结构安装体积混凝土浇筑高支模悬挑脚手架型土石方工程基坑降水等）必须报工程技术部审核报工程领导审批工程造价影响工程技术部审核时须出明确意见作结算影响造价方案施工单位必须明确提出报价工程部审核组织工程技术部总工室招投标部预决算部组成评审组开会审核报区公司董事长（持工作手）审批否予认（须列入合条款）
未审核施工扣罚工程部理500元造成增加较成予工程部理项目理降三级工资处分工程技术部考核
工程技术部季度述项施工组织方案实施情况进行检查未审批方案实施：属合理部分须督促工程部修订施工组织方案报预决算部备案属合理部分次扣罚工程部理500元督促制定整改计划
第九条 楼栋动工前须委托规划局认测绘部门进行放线工程正负零时完成验线未执行公司造成损失予开发部工程部总工室负责降三级工资处分综合计划部考核
第十条 配套工程报建
1配套工程指满足项目交付需永久供水永久供电永久供气永久供暖等工程
2首期工程动工90天工程开发领导组织开发部工程部总工室预决算部招投标部等召开专题会议讨制订水电气暖等配套工程报建方案（具体容包括接入源点路投资方式建设周期开通时间相应收费标准等）延迟天扣罚相关责100元综合计划部考核
3确定配套工程报建方案90天开发部必须水公司供电局煤气公司供暖公司提前申请足保证项目期建设交付水电气暖负荷指标时必须根项目分期进度取期配套工程接入源点负荷指标该项工作纳入集团计划考核负荷必须制定解决方案实施延迟天扣罚开发部负责50元综合计划部考核
第十条 首期开盘前施工阶段工程部组织施工单位（尤土方体园林园建钢结构装修等单位）分区域制定工作面移交方案容包含：网施工时间土方施工完成时间施工道路施工时间苗木施工时间园建结构施工时间钢结构施工时间装修进场时间雨季夜间施工措施时工程部须派专督促踪乙供材生产加工运输计划未述规定执行次扣罚工程部理1000元综合计划部考核
第十二条 区公司开盘60天前营销领导组织总工室开发部工程部预决算部营销部合理部物业公司相关领导召开开盘前工作协调会会议须确定：
1确认符合测绘部门求图纸图完成预售面积计算时委托房局认测绘部门进行面积测绘区公司预测结果进行复核协调确认项目首次开盘楼栋新增物业类型销售面积须报集团预决算审计中心审核
2销售合中关永久电永久水供气供暖等生活必需配套项目开通条款交楼需验收手续条款进行会审确定确保合条款合理性行性
3确认楼栋户型尤须注意总工室发镜图纸楼栋
4确定项目竣工交楼时间提交区公司董事长（持工作手）批准报集团营销中心理监察中心审批
5确认合交楼标准包括工程竣工标准取验收证标准配套工程开通标准等确保交楼实体样板房沙盘模型报建图致
6确认物业理合备案完成时间节点纳入区公司计划考核
7项目影响销售交楼公建配套（变电站垃圾转运站公厕配电房烟道风道等）设置情况进行确认确保展示模型实际设置情况致公证处作公示公证
未时召开会议延迟天扣罚营销领导500元综合计划部考核
开盘30天前董事长组织召开会议述容予审定
第十三条 期楼宇发售15天前工程部须完成销售环境围蔽销售方案中求售楼部样板房会商业街销售电梯销售区域周边园林室外配套等延迟天扣罚工程部理50元综合计划部考核
设计招标开发报建工程建设等原造成开盘延期集团分领导审批予相关责降薪降职直免职处分
第十四条 营销部月5日前针销售程中工程部总工室物业公司等部门存问题提出整改求报区公司董事长（持工作手）审批责部门负责实施相关工作纳入区公司计划考核否次扣罚营销部理1000元综合计划部考核
第十五条 年年复工五十理监察中心联合营销中心销售环境进行专项检查区公司存问题必须时整改否予相关责责领导问责降薪降职处分
第十六条 期工程类户型三层楼面结构完成三十天工程部应组织完成第三层中户型砖砌体墙面色笔标出预留预埋件设备布置示意（开关插座强弱电箱预留电线预埋水门洞尺寸等）否扣罚工程部理500元工程技术部考核（工程理台系统考核）
期工程第三层砖砌体完成两天总工室牵头组织工程技术部工程部营销部物业公司等部门施工单位进行综合会验否扣罚总工室500元工程技术部考核
完成三层会验两天总工室整理出验收意见提出存问题整改措施书面形式发三层会验参加部门预决算部开发部七天发设计文件否扣罚总工室500元工程技术部考核
三层会验时工程部必须建立材料样板间材料计划员负责理建立样板入库出台帐否扣罚工程部理500元现场样板丢失件扣罚责500元总工室考核
会验程中须验收终端系统会验场景进行拍传
第十七条 工程建设中实行样板先行制度样板施工完毕涉新材料新工艺新做法施工样板技术部区公司工程领导审批涉外观效果施工样板总工室区公司设计领导审批施工样板工程部审批未批准面积施工否予工程部理降级工资处罚工程技术部考核部门接工程部验收通知起24时验收完毕否予相关责降级工资处罚工程部考核
施工程中需做样板：
1体结构钢筋模板
2室外砖砌体批荡
3预制构件安装等
4烟风道水敷设楼板根吊洞防水门窗塞缝工程
5外墙饰面砖外墙涂料铝合金门窗幕墙栏杆外保温等
6室墙面砖（含石材）厨卫间阳台门槛石湿铺木板（含基层）暖
7室墙面天花（吊顶）扇灰涂饰墙纸（含基层）阴阳角处理木饰面石膏线
8堂电梯前室装修
9室外园建装饰道路广场铺装面层等
二入户门户门木板砖阳台栏杆铝合金洁具灯具阳台推拉门电梯须做成品保护样板工程部理验收批准方面积施工
三体工程样板先行应设置样板区楼宇外集中施工展示
第十八条 装修工作面移交
1 （含冬歇期）区公司工程部组织工程技术部体单位装修单位理监察部等成立联合验收组物业公司参
装修工作面原必须整栋移交情况工程部必须保证少十层办理工作面移交手续
2装修工作面移交标准：
（1）外立面施工完成脚手架拆完成
（2）厨房卫生间阳台（露台）屋面外墙窗边等部位淋（蓄）水试验合格室出现渗漏水
（3）墙面抹灰强度整度垂直度符合求空鼓开裂
（4）建筑尺寸入户门户门位置洞口尺寸墙厚符合求出现头
（5）室面阳台楼梯电梯前室等部位标高符合求
（6）室开关插座底盒空调洞口等预埋（留）位置符合求
（7）水暖试压合格做成品保护带压移交
3工作面验收整改移交
（1）参验收单位成立干验收组单元单位逐层逐户逐房间装修工作面进行验收填写住宅装修工作面验收表参加验收员必须签名确认验收完成24时统交工程部档
（2）验收完成48时工程部负责持召开专题会议制定整改计划限期体单位月全部整改完成会24时招投标部负责验收表容送达体单位高层
整改完原验收组复验合格（重问题100整改般问题整改率须达80）方办理移交手续时工程部根工程进度款追加支付办法区公司董事长提出予体单位追加支付进度款奖励申请
（3）体施工单位须成立专职整改组数10户少1总数少10配置
4体单位力整改整改力工程领导牵头组织工程部招投标部预决算部等召开专题会协调体单位约定转扣费总额方式整改务委托装修单位单位负责
体单位拒绝协调工程领导项目总审批意区公司直接委托单位整改费转扣体单位委托施工程中须做现场拍记录等工作合理部全程指导工程部开展维权取证工作招投标部负责定期书面通知体单位高层
5工作面移交程中工程部工程师须验收终端系统验收整改工作面移交确认单进行拍传
6考核规定
（1）未时间求办理工作面验收移交直接予项目理免职工程部负责降职处分工程技术部考核
（2）未办理装修工作面移交进行装修工程施工予项目理工程部负责降三级工资处分工程技术部考核
（3）质量问题整改严重时造成工作面移交滞予项目理工程部负责工程技术部负责项目总理区公司工程领导降三级工资处分综合计划部考核
（4）装修工作面验收流形式予相关验收员降三级工资处分理监察中心考核
第十九条 批量装修进场时间早早合交楼前12月（含冬歇期）否予工程领导招投标部综合计划部工程部降三级工资处分理监察中心考核
第二十条 住宅工作面移交进度款追加支付办法
1精装修工作面计划合格移交时：15层住宅已完±000工程总价3追加支付体施工单位次工程进度款1625层住宅追加支付二次次已完±000工程造价2支付26层住宅已完±000工程造价6分次追加支付工程进度款次移交少10层追加次追加支付工程进度款总额已完±000工程造价6控制
2工作面移交计划工程领导审批实施工作面移交工程部组织工程技术部物业公司装修单位体单位安装单位监理单位等进行逐层验收验收合格方移交
验收合格标准重问题100整改般问题80整改完成
3竣工验收合格：追加支付承包已完工程总造价86
4竣工资料移交取建设工程竣工验收备案表时追加支付已完工程造价4工程进度款
5三次追加支付工程进度款总工程进度款项支付已完工程造价90
第二十条 季度初区公司工程领导组织工程部综合计划部工程技术部合理部参建体装修园建铝合金智化电梯等施工单位进行综合评价排名评价结果区公司董事长(持工作手)审批报理监察中心理监察中心进行总体评形成专项报告
项工程竣工验收10天工程部组织总工室工程技术部预决算部合理部召开参建施工单位履约质量履约力评价会（合金额300万工程部独立评价）参建施工单位评价意见区公司董事长审批报送招投标中心合理中心理监察中心区公司招投标部合理部时评定合格参建单位报集团监察室备案核实核实报招投标监察中心纳入恒集团暂合作单位库未组织扣罚工程部理500元合理部考核
招投标监察中心招投标中心区公司月提交招标台帐相关资料中投标单位进行审查发现违规次恒集团暂合作单位库暂合作单位项目团队招投标监察中心公司制度规定次予相关责降三级工资处罚
合格单位表现：队伍资金实力技术力量理水专业理员配备等差造成工期严重延误迫更换施工企业中标进场进场退场招投标程序中标供工程材料设备等价格质量特差材料供应商
第二十二条 工程部应严格政府求确保工安全文明施工达标工安全文明施工原政府通报政府停工发生重安全事属理位工作失职予相关责降薪降职处分处理结果报理监察中心备案工程技术部考核
区公司工程技术部月组织项目安全文明施工进行检查形成检查记录存重安全隐患区公司董事长（持工作手）审批予相关责责领导问责降薪降职处分
理监察中心季度专项检查现场重安全隐患工程部整改时集团直副总裁审批予相关责责领导问责降薪降职处分
重质量安全事区公司董事长须1时报集团分领导时工程领导项目总理报集团品牌中心理监察中心否予降三级工资处分
1工程施工程中发生质量安全事件工程部应第时间组织处理收集相关证属施工单位单方责明确愿意承担相关责外情况根预估损失流程进行处理：
损失20万元（含20万元）工程技术部组织工程部总工室等相关部门相关单位进行原分析界定责明确费分摊方式报工程领导批准工程部负责落实批准文件应抄送预决算部合理部
损失20万元工程领导牵头工程技术部组织工程部总工室合理部预决算部理监察分部等相关部门相关单位进行原分析界定责明确费分摊方式报董事长（持工作手）批准工程部负责落实批准文件应抄送预决算部合理部方承担损失超100万元（含100万元）应报理监察中心审批执行
2须方先行承担费预决算部根方承担费总额审批意费分摊例责单位期工程款中暂扣该部分费责单位完成费分摊例确认正式扣
未执行规定相关责级责领导予问责降薪降职免职直开处分
发生质量安全事工程部立收集视频监控系统影作维权基资料
第二十三条 桩基础室体低压配电等工程完工三月工程部必须取相关中间验收登记表延迟天扣罚工程部理10元综合计划部考核
第二十四条 区公司必须期楼栋第批外立面完工1月区公司开发领导（项目总理）工程领导组织开发部工程部招投标部召开开发报建验收协调会明确专项验收竣工备案需达工程进度验收标准时限明确责责目标会议延迟天扣罚相关责50元综合计划部考核
第二十五条 建设工程竣工标准：
1毛坯竣工标准
工程全面完工（含外墙装修）建设工程红线（该栋建筑物相邻30米）范围道路绿化（含屋面）批复总规求全面完工（含室机械停车库）时建筑构筑物拆完毕
高层（含中高层高层）体工程完工90天层（含情景洋房低密度住宅）体工程完工120天须达述工程竣工标准
2精装竣工标准
毛坯竣工基础室装饰工程全部完工
体工程完工180天须达述工程竣工标准
第二十六条 建设工程交楼标准：
项工程全面完工（水电气暖智化道路园林环境等）质量须达精品标准卫生达五星级标准完成相关验收取验收合格证书意见书（具体根合约定政府规定）：
1建设工程规划验收合格证
2质量监督意见书
3电梯许证
4防验收备案表
5消防验收意见书
6环保验收意见书
7建设工程竣工验收备案表
8交楼许证
毛坯交楼体工程完工180天豪装交楼体工程完工270天须达述工程交楼标准
第二十七条 区公司必须期工程合交楼前9月6月3月董事长（持工作手）分三次组织相关领导开发部工程部招投标部等相关部门召开永久电永久水供气供暖等生活必需配套工程开通消防验收工作协调会确保合交楼30天前完成否必须制定交楼应急预案报理监察中心备案
未实施予开发部理免职项目总理降六级工资开发工程领导降三级工资处分合期水电气暖等配套工程未开通相关验收未完成予项目总理免职开发工程领导降职董事长降六级工资处分
第二十八条 期工程竣工前必须保证通水电煤气供暖电视电信邮政智化紧急备电源完成相关道路环境配套工程取电梯消防煤气验收合格证单位（子单位）工程质量验收记录楼栋外卫生环境达五星级标准否扣罚工程部理500元开发部理500元招投标部理500元综合计划部考核
第二十九条 毛坯交楼开发部必须毛坯竣工30天取规划验收合格证精装交楼开发部必须精装竣工30天取延迟天扣罚开发部理50元综合计划部考核
第三十条 毛坯交楼工程部开发部必须毛坯竣工75天取质量验收意见书建设工程竣工验收档案认书豪装交楼工程部开发部必须豪装竣工75天取延迟天扣罚工程部理开发部理50元综合计划部考核
第三十条 毛坯交楼开发部工程部必须毛坯竣工85天取竣工验收备案表豪装交楼开发部工程部必须豪装竣工85天取延迟天扣罚开发部理工程部理50元综合计划部考核
第三十二条 开发部必须合约定房产证办理时间180天前取该期楼宇房产权属证明书全部分户图取房产权属证明书6天办理完毕房部门权属档手续具备查册条件延迟天扣罚开发部理20元综合计划部考核
第三十三条 面积实测确权办理
1取竣工备案表30天开发部必须取房局房局认测绘部门出具面积实测结果提交预决算部
未时完成延迟天扣罚开发部负责50元营销部考核
2预决算部收实测确权面积须7天开发部测绘公司进行复核复核误形成书面报告区公司董事长（持工作手）签字确认1天确权面积抄送营销部财务部
未时复核延迟天扣罚预决算部负责开发部负责100元营销部考核
第三十四条 开发部预决算部必须准确做商品房面积计算审核工作面积误差必须控制－03－06（含数）范围超范围户数占该期楼宇总户数30％超1％扣罚开发部理预决算部理50元中出现面积误差超出006（含数）－06（含数）－3范围户扣罚开发部理预决算部理50元出现面积误差绝值超3％户扣罚开发部理预决算部理200元（注：面积误差系指实测计价面积合约定计价面积差合约定计价面积）营销部考核
第三十五条 工程部未严格施工图纸施工造成套建筑面积误差绝值06（含数）1％户扣罚工程部理50元套建筑面积误差绝值超1％户扣罚工程部理200元营销部考核
第三十六条 工程建设长期滞未采取力措施集团直副总裁审批予综合计划部负责工程部负责工程领导三线城市项目总理问责降薪降职直免职处分理监察中心考核
工程建设原导致交楼延期集团分领导审批予工程部理工程领导董事长(持工作手)降薪降职直免职处分
资格审查流形式招标质量差导致开盘交楼延期集团分领导审批予招标部理招标公司领导降薪降职直免职处分
开发报建原导致开盘延期交楼前配套未开通验收手续齐集团分领导审批予开发部相关责级领导降薪降职免职直开处分
第三十七条 项目开发建设计划年1月7月理监察中心组织集团中心区公司制定区公司须严格实施提前两月开工扩开工范围否予相关责级领导降薪降职直免职处分
第三十八条 区公司综合计划部月制定部工作计划报区公司董事长(持工作手)审批发文执行报理监察中心备案综合计划部负责督促落实考核考核结果区公司董事长(持工作手)审批计发月项奖金中执行考核结果报理监察中心备案计划质量差漏项严重部考核流形式集团直副总裁审批予综合计划部负责问责降薪降职免职直开处分理监察中心考核
第三十九条 区公司董事长月组织相关部门召开月度工程建设会总结月工作部署月务协调解决工程建设程中遇问题会议决议综合计划部负责纳入区公司考核
会议须问题进行讨制定解决措施：
1分析项目前货量化情况制定月推货计划
2审议项目两月开工计划确保断货压货
3审议月新推货户型样板房销售图报建图否致
4审议影响销售交楼公建配套（变电站垃圾转运站公厕配电房烟道风道等）设置情况做公示公证
5项目开发建设设计招标情况
6项目期合交楼工程建设水电气暖开通工程验收情况
7项目重质量问题整改处理
8客户投诉品牌事件处理
9项目索赔反索赔问题
10开发建设问题
第四十条 区公司部门责问题导致工作重延误综合计划部提出降薪降职直免职处分意见报区公司董事长(持工作手)审批执行综合计划部督促力毫作集团直副总裁审批予综合计划部负责问责降薪降职免职直开处分理监察中心考核
第二章 工程签证理
第四十条 合未约定价格乙供零星材料定价办法
1总价超10万元（含浮）单项材料（批类）零星材料
2工程部需确定单价零星材料清单少前10天通EMS系统发采购部采购部必须24时（工程部发EMS系统时间准）确定价格价格清单通EMS系统发回工程部采购部确定价格必须收货价工程部材料采购部确定价格基础浮超50作施工单位采购价格预决算部价格作结算施工单位采购价格认工程部天报工程领导项目总理审批纳入甲供程序工程部未时提出采购清单导致采购工作仓促滞甚影响工程建设次予项目理工程部理500元处罚
采购部未时限求零星材料价格回传工程部次扣罚采购部理500元采购部确定价格市场采购次扣罚采购部理1000元工程技术部考核
宗材料作零星材料次扣罚工程部理500元工程技术部考核
第四十二条 合未约定价格乙供宗材料定价办法
1总价超10万元（含10万元）单项材料（批类）宗材料
2预算金额50万（含50万）工程部前30天宗材料采购清单通EMS系统发采购部采购部根三三制原必须7天询价确定价格预算金额50万（含50万）工程部前45天宗材料采购清单通EMS系统发回招投标部招投标部必须7天确定价格核价部门确定价格必须收货价50万（含50万）工程部确定价格基础浮超20作采购价50万100万（含100万）浮10作采购价100万元浮预决算部价格作结算施工单位采购价格认工程部天报董事长审批纳入甲供程序
工程部未时提出采购清单导致采购工作仓促滞甚影响工程建设次予项目理工程部理500元处罚
核价部门未时限求宗材料价格发回工程部次扣罚相关部门负责500元核价部门确定价格市场采购次扣罚相关部门负责1000元工程技术部考核
第四十三条 非全国性区公司甲供宗材料采购办法
1总价超10万元（含10万元）单项材料宗材料
2预算金额50万（含50万）区公司采购部根三三制原竞价采购工程部前30天宗材料采购清单通EMS系统发采购部采购部负责15天采购场（定制类材料30天采购场）预算金额50万（含50万）区公司招投标部组织招标采购部参签订合采购部负责采购工程部前45天宗材料采购清单通EMS系统传招投标部区公司行定标招投标部负责15天定标15天供应场
特殊原正常程序实施招标预算金额50万元（含50万元）议标区公司领导审批预算金额50万元议标区公司董事长(持工作手)审批
工程部未时宗材料清单发招投标部采购部延迟１天扣罚工程部理100元招投标部采购部未时采购延迟１天扣罚招投标部采购部理100元工程技术部考核
第四十四条 工程委托书中须明确工程范围工期计价委托暂定价违约责保修期等进度款实际完成工程量 90支付预付款
造价5万元委托须找两家单位竞价造价20万元工程办理委托必须签订合工程部工程项目肢解委托否予工程部理降三级工资处罚
工程部必须提前进行询价谈价等相关委托程工程部贻误时间导致工程进度紧张没足够时间施工单位商谈价格造成委托单价高予工程部理降级工资处罚
物业集团园林集团成立委托施工队伍工程委托发生时优先考虑物业园林施工队伍
委托书结算价超出暂定价 50工程施工程中发现工程量超50须废原委托金额20万行签订委托20万（含20万）行签订合否予工程部理项目理办工程师降级工资处罚工程技术部考核合明显漏洞造成委托次扣罚招投标部负责500元合理部考核
第四十五条 严禁联系函等形式委托施工严禁然签订委托委托必须施工单位效授权签章方生效涉较重质量安全责专业工程检测类工程（桩基检测基坑支护检测）高压电工程等禁止采委托形式否违规次予工程部理降级工资处罚工程技术部考核
第四十六条 零星工程委托办理流程
单项工程委托金额超20万元（含20万元）必须签订合
金额20万元委托工程部负责委托书通ERP系统报工程技术部工程技术部必须24时核定价格施工单位意见达成致审批通手续完备方施工
工程技术部未时限求核定价格扣罚工程技术部理500元手续完备先开工扣罚工程部理500元造价20万元零星工程委托程序办理实际造价超20万元扣罚工程部理500元工程技术部考核
第四十七条 工程部委托书办理完成3天档送合理部备案否扣罚工程部理1000元合理部考核
第四十八条 委托工程竣工三天工程部必须牵头组织施工单位进行验收办理工程竣工验收表验收终端系统进行拍传办理工程委托结算必须附工程竣工验收表工程竣工验收表应注明竣工时间验收时间否扣罚工程部理100元工程技术部考核
第四十九条 设计费10万设计委托办理流程
总工室负责零星设计委托报设计领导审批方开始进行设计工作违反述规定扣罚总工室500元综合计划部考核
第五十条 工程签证ERP系统办理流程：施工单位报送签证→监理部工程部施工单位送达48时审批完成→工程技术部24时签署完意见→区公司工程领导（项目总理）48时审批完意见→盖章→返回施工单位
违反次予责降三级工资处分月累计超3次予开处分理监察中心考核
规避签证考核该签未签发现次予责降三级工资处分工程技术部考核
季度末理监察部检查次遗留签证问题发生量遗留签证予工程部理降职项目理免职工程师降薪处罚
工程签证容属实弄虚作假发现次予相关责少降三级工资直开处分工程技术部考核
理监察中心签证属实性月抽查少20
第五十条 工程签证办理流程中工程部资料员收发签证单建立收发台帐私收发违反述规定予相关责降三级工资处分理监察部考核
第五十二条 工程部签证单办理完成3天档送预决算部作结算违反次扣罚项目理100元工程部理50元工程技术部考核
第五十三条 签证工程容施工程中监理工程师须验收终端系统实体施工完成情况进行检查验收拍传未求执行发现次扣罚责50元工程技术部考核（工程理台系统考核）
第五十四条 工程签证原始证必须两名两名监理工程师天签署完毕返回施工单位时留存份报工程部理存档验收终端系统拍传违反次予监理工程师降级工资处罚月累计超3次予开处分工程技术部考核
第五十五条 工程部收签证单2天必须签署完毕方签证意见乙方分歧时工程部必须规定期限签署意见返施工单位存档时必须 10天双方协商解决完毕未规定期限签署意见扣罚项目理100元工程部理100元工程技术部考核
第五十六条 工程签证容求：
1工程签证单签证原始记录济类文件外委监理单位办理
2签证单应注明合编号公司文件求统编号签证表格集团统制定表格进行填报
3签证单式三联：施工单位工程部预决算部联签证单必须加盖监理项目章工程部章
4签证单必须注明签证理工程量签证容发生起止时间签证理工程量求原始记录证中监理工程师签署意见致计量单位求国际标准单位惯单位机械台班应设备型号
5原始记录必须注明工程容具体位置部位时须附图片标注满足计量计价求拆改工程签证须附设计变更拆改前图纸影资料
6签署意见应明确监理工程师项目理工程部理工程技术部签署意见应致相互补充严禁相互矛盾严禁原件乱涂乱改
7竣工图计算项目予办理签证
8设计变更签证必须设计部门发正式设计变更文件作附件没正式设计变更文件变更容办理签证
9型土方开挖前完成必须绘制方格网图（包括坐标标高开挖边界）作竣工结算资料施工方监理方书面确认
10型土方市政工程开工前原面标高测量记录土质类土方运输方式运距等应签证形式确认
11签证事项完成合约定期限（合未约定应五天）施工单位报签证单时报视作施工单位动放弃办理签证
12工程类合履行中发生索赔事件（停工缓建抗力事件）工程领导牵头工程部组织合理部预决算部会施工单位起周清点确认数量现场存员材料（含周转材）机械工程部须书面督促方整改
停工缓建超十天董事长（持工作手）组织工程部招投标部预决算部合理部等相关部门成立索赔反索赔专项组专项组组织召开专题会议制定落实减损措施明确责停工缓建超月合理部应提请区公司董事长（持工作手）决定施工单位否退场涉退场应做现场成品保护安全防范等工作合理部事件发生40天相关资料报合理中心
收方提出索赔申请专项组组织审核谈判谈判金额20万元（含20万元）区公司董事长(持工作手)审批金额20万元区公司初审意见相关证反索赔方案时报集团合理中心集团合理中心相关招投标中心预决算审计中心出具审核意见报直副总裁批示反馈区公司区公司集团审核意见施工单位进行谈判谈判结果权限审批意签订补充合：金额20万元100万元（含100万元）报直副总裁审批金额100万元200万元（含200万元）报集团分领导审批金额200万元报集团董事局席审批
严禁集团出具审批意见前会议纪备忘录函件等书面形式索赔标准金额进行确认
未执行规定次扣罚直接责1000元部门负责500元造成重损失相关责级责领导予问责降薪降职免职直开处分编造虚假资料泄露公司机密串通施工单位损害公司利益涉嫌犯罪法移交司法机关
第五十七条 施工程项目理应实时收集工期索赔原始证报工程部理合理部理存档涉工期延期工程部会合理部施工单位谈判工期延期报区公司工程领导审批
第五十八条 转扣签证求
1转扣容签证单工程部必须签证单右角予标注
2转扣签证容发生前工程部必须书面通知责单位求责单位限期完成否行委托单位施工发生费责单位期工程款中扣回转扣具体金额甲方实际发生金额准(合约定合约定计价方式）
3涉转扣容签证单应注明转扣单位名称承担费例
4涉转扣容签证单转扣单位书面确认手续转扣单位拒确认工程部必须收集相关转扣书面作签证单附件
5涉转扣容签证单办理工程部必须24时发函（附该签证单复印件）送达转扣单位签收拒签收工程部采特快专递邮寄该单位邮寄单填写函件具体容回执存档必时采取公证送达
违反次扣罚工程部理200元工程技术部考核
第五十九条 确认签证办理
1土质类爆破方式土石方运距堆放场确认
2方案措施类确认签证施工单位已施工方案须工程部签证确认施工单位否已方案施工：土方开挖方案放坡系数措施钢筋布置方案砖胎膜厚度塔吊基础等
3型机械次进退场记录签证
4隐蔽构造做法确认签证墙体构造柱圈梁设置非商品砼构造部位等
第六十条 设计合失误等原造成次签证预决算部月1日前汇总反馈工程技术部等相关部门理监察中心未时反馈次扣罚预决算部理200元合原造成次签证项扣罚招投标部理200元设计原造成次签证项扣罚总工室200元工程技术部考核
第六十条 季度工程领导组织工程部工程技术部总工室预决算部合理部招标部等部门召开签证委托设计变更专题会议分析签证委托设计变更问题出现原落实相关整改措施未召开扣罚工程领导1000元理监察部考核
第三章 工程进度款结算理
第六十二条 工程进度款审批
1工程部接施工单位报送工程进度款申报表必须24时监理工程师项目理工程部理审批完毕报工程领导项目总理48时审批完成提交预决算部
2预决算部收齐进度款申报资料48时（含数时间）必须审核完毕填报申请资金审批表送合理部合理部3时审核完毕交财务部施工单位进度款金额认预决算部应述时间关资料次性反馈施工单位施工单位回复意见预决算部须4时核算完毕施工单位数直达成致2时送交合理部3时审核完毕交财务部
3财务部办会计必须收进度款申报表4时审核完毕审批权限报批
4审批意付款财务部负责立通知施工单位4时支付（发票等手续须齐全）
未述时间签批违反次予责降三级工资处分月累计超三次责律予开处分理监察中心考核
工程部重复提前申报超报工程进度进度资料实际符次扣罚办1000元部门负责500元预决算部考核重复提前申报超报工程进度导致期进度款超10予责降三级工资处分
工程质量验收合格中间验收资料齐全方申报工程进度款质量整改差项视合格予申报进度款否予责降级工资处分
期工程进度款须扣回水电等分摊费否予责降级工资处分
施工单位申报进度款中必须明确期甲供材料物资接收量量工程部负责核实预决算部负责合期进度款中甲供材料物资材料款予扣
预决算部进度重复申报造成期进度款超付5计算错误造成期进度款超付5超付没期进度款扣回次扣罚办1000元部门负责500元重复申报计算错误造成期进度款超付10予责降三级工资处分预决算审计部考核
第六十三条 施工单位质量问题整改情况进度款挂钩办法
施工单位月质量整改情况进度款审批挂钩重问题须100整改般问题整改率须达80否月进度款根合计算0609质量整改系数该系数工程部理决定质量整改完成支付扣部分进度款
装修单位笔进度款支付分户验收质量问题整改完成率挂钩重问题100整改般问题整改率须达90否笔进度款根合计算0609质量整改系数该系数工程部理决定质量整改完成支付扣部分进度款
第六十四条 工程结算理
1工程部体工程竣工验收（综合验收）四月专业工程竣工验收三月工程结算资料提交预决算部未时提交次扣罚工程部负责500元工程部收施工单位报送工程结算资料20天完成审核延期天扣罚项目理工程部负责500元预决算审计中心考核
2工程部须求审核结算资料结算资料完整性真实性准确性负责（1）未求提交结算资料项扣罚办100元工程部负责50元预决算部考核（2）结算资料审核中出现工程签证实际情况符结算资料实际情况符次处扣罚工程部工程技术部办部门负责500元情节严重予责降三级工资处分预决算部考核（3）部门结算资料真实性完整性准确性进行事确认导致增加造价时应提供相应证明资料报相关领导项目总理确认资料虚假予责降三级工资处分预决算审计中心考核
第四章 工程质量理
第节 基规定
第六十五条 加强质量六防理
1针结构安全（含基础基处理）渗漏水空鼓开裂假次材料头尺寸规整装修细部处理六类质量问题区公司总工室工程技术部工程部成立六防专项组理监察中心成立集团六防领导组针性制定质量控制措施理监察中心月组织进行总结
2理监察中心六防措施执行情况予重点监督月质量达标率考核中重点体现
3理监察中心月层结构强度户卫生间阳台铝合金窗屋面渗漏水情况钢筋水泥石材等材料户头问题装修期间装修班组施工质量进行重点检查验收考核查处
第六十六条 施工班组理
1装修施工班组进场前须先做施工样板工程部施工样板进行评定符合求予进场
2装修施工班组施工前工程部组织施工单位班组进行施工技术交底明确工序施工注意事项严格施工工艺流程设计求施工
3工程部须验收终端系统施工样板验收施工技术交底程结果实时拍传未述求办理次扣罚责100元
第六十七条 勘察桩基础混凝土浇筑施工程中监理工程师必须旁站监理现场做旁站记录项目理天检查少两次工程部负责天检查少次工程技术部周抽查少两次少次扣罚责200元施工程中发现次旁站予责工程师开处分予项目理工程部负责降三级工资处分工程技术部考核
第六十八条 工程技术部理监察部必须通视频监控现场查方式项目勘察桩基础混凝土浇筑施工关键部位关键工序旁站情况材料验收型土石方验收周进行两次检查否予工程技术部理监察部负责降三级工资处分理监察中心考核
第六十九条 体施工单位整施工程中须组建少10专项质量整改组委派专负责理
第七十条 住宅体施工单位工程进度质量奖励办法
1集团理监察中心达月度进度考核计划楼栋体单位月进度完成率超70质量达标率超80方予进度奖（结构封顶前体单位月进度款3封顶竣工前体单位月进度款6计算）
2体单位进度奖奖金分配方案须报工程部理审批执行未审批方案执行次取消该体单位进度奖
第七十条 区公司工程领导月组织三线项目总理工程技术部工程部总工室综合计划部等部门召开工程理工程质量研讨会总结制定推广项控措施会议纪须会3天报理监察中心备案未规定组织召开理监察中心提出集团分领导审批予工程领导降三级工资处分
第七十二条 理监察中心月区公司质量达标情况进行考核严格制度效行质量锤出现重问题集团直副总裁审批予级相关责责领导问责降薪降职免职直开处分
第七十三条 理监察中心区公司发生重工程质量问题未遂质量事件进行查处工作负责设计材料施工开发报建等方面出现重问题律予相关责开处分处分文件报集团分领导审批执行
第七十四条 检查监察位未时发现处理重质量问题造成重济损失予工程技术部负责理监察部负责降级工资处分
第二节 勘察工程
第七十五条 勘察工程
1验收容：（1）孔位孔口标高孔深（2）土样岩样水样数量（3）原位测试岩土芯采取率等
勘察施工阶段监理工程师须容孔进行验收验收终端系统时拍传视频监控系统全程监控作结算参考孔漏验检查项扣罚责工程师20元漏验孔扣罚责工程师200元项目理天检查少两次工程部负责天检查少次工程技术部周抽查少两次少次扣罚责200元
2勘察钻孔程中岩芯采取率必须满足合求否应判定合格钻孔设计规范求范围重新钻孔否予责工程师降三级工资处分
3勘察程中出现勘察技术求严重符时工程部须时总工室反映总工室时外委设计院设计成质量控制中心反映必时勘察方案进行调整否予总工室负责降三级工资处分
4勘察终孔时监理工程师保安须会施工单位通丈量钻杆长度检查钻孔深度进行岩土芯拍会签原始记录单孔完成天传存档否予责工程师项目理工程部负责降级工资处分
5基础施工时勘察报告容必须岩土层分层情况相吻合严禁出现虚假报告否予责工程师开处分予项目理工程部负责降六级工资处分予项目总理区公司工程领导降三级工资处分
第三节 基础工程
第七十六条 定位放线（工程理台系统考核）
1监理工程师必须栋建筑物施工轴线控制网外廓线测量结果进行核验时办理验收手续工程技术部抽查少10楼栋测量误差300500mm时扣罚责3000元测量误差超500mm予责降级工资处分
2监理工程师必须总面图中镜楼栋定位坐标进行100复核复核出现楼栋镜错误予责降三级工资处分
第七十七条 预制桩工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）桩机规格型号（2）预制桩进场材料（含桩尖）（3）桩位（轴线）标高（4）预制桩接桩收桩等
监理工程师须容进行验收根桩桩位（轴线）标高接桩收桩重点检查验收终端系统时拍传视频监控系统全程监控作结算参考根桩漏验检查项扣罚责工程师20元漏验根桩扣罚责工程师200元项目理天检查少两次工程部负责天检查少次工程技术部周抽查少两次少次扣罚责200元
2工程部必须合进场桩机规格型号进行核查符合合求桩机工程部书面通知招投标部限期更换
3预制桩进场时名非监桩工程师名保安验收必须检查桩质量证明书规格数量长度桩身完整性预制桩堆放等现场台帐签字确认进场台帐须注明桩规格数量长度编号必须送货验收施工单位签字预制桩退场须进场程序办理
4第根桩（试桩）收桩时工程部须提前通知设计勘察施工单位总工室工程技术部确认收桩标准
5预制桩施工程中监理工程师必须全程旁站现场做旁站记录旁站必须停工
6施工程中必须接桩质量接桩垂直度进行检查验收根土质情况桩型控制接桩时间时需送桩施工必须送桩器收桩时监理工程师必须锤击桩1m锤击数入土深度收桩贯入度静压桩终压值入土深度稳压时间进行验收
7预制桩施工程中遇贯入度剧变桩身突然发生倾斜位移严重回弹桩顶桩身出现严重裂缝破碎等情况时工程部应暂停施工时通知总工室设计场处理监理工程师原始施工记录写明事件原
8未述27项求办理予责降三级工资处分
第七十八条 （钻）孔旋挖灌注桩工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）桩机规格型号（2）桩位（轴线）标高（3）孔径孔深入岩深度持力层岩性（4）沉渣厚度泥浆重（5）钢筋笼制作安装（6）混凝土标号混凝土浇筑充盈系数等
监理工程师须容进行验收根桩终孔深度持力层岩性沉渣厚度钢筋笼重点检查验收终端系统时拍传视频监控系统全程监控作结算参考根桩漏验检查项扣罚责工程师100元漏验根桩扣罚责工程师500元项目理天检查少两次工程部负责天检查少次工程技术部周抽查少两次少次扣罚责200元
2工程部必须合进场桩机规格型号进行核查符合合求桩机工程部书面通知招投标部限期更换
3桩基施工前监理工程师必须桩位（轴线）标高进行核验
4第根桩（试桩）终孔时工程部须提前通知设计勘察施工单位总工室工程技术部确认终孔标准岩样拍封存交项目理保
5成孔程中遇质情况勘资料严重符时工程部须时通知总工室设计单位勘察单位场处理
6入岩时监理工程师须岩样明确入岩标高入岩进尺速率进行监控现场原始记录签字
7终孔时监理工程师保安必须05Kg重锤测绳测量孔深嵌岩深度终孔岩样验收合格现场原始记录签字复印日存档岩样拍封存
8监理工程师应钢筋笼进行逐编号验收测量标示长度编号等拍传
9清孔完成必须重计测量孔底50cm泥浆重（应125符合设计求）混凝土浇筑须采导导底部孔底距离3050cm时根核算初灌量保证导次埋入混凝土灌注面少80cm混凝土浇筑程中须严格控制拔速度保证导埋入混凝土深度26m间
10监理工程师必须钢筋笼导安装混凝土灌注程进行全程旁站现场做旁站记录
11未述210项求办理予责降三级工资处分
第七十九条 工挖孔桩工程（工程理台系统考核）
1验收容：桩位（轴线）标高桩径孔深入岩深度持力层岩性孔底扩头钢筋笼制安混凝土标号混凝土浇筑桩护壁等
监理工程师须容进行验收根桩孔径孔深入岩深度持力层岩性孔底扩头钢筋笼重点检查验收终端系统时拍传视频监控系统全程监控作结算参考根桩漏验检查项扣罚责工程师100元漏验根桩扣罚责工程师500元项目理天检查少两次工程部负责天检查少次工程技术部周抽查少两次少次扣罚责200元
2桩基施工前监理工程师必须桩位（轴线）标高进行核验
3第根桩（试桩）终孔时工程部须提前通知设计勘察施工单位总工室工程技术部确认终孔标准岩样拍封存交项目理保
4成孔程中遇质情况勘资料严重符时工程部须时通知施工勘察总工室设计等相关单位场处理
5工挖孔桩终孔时项目理者监理工程师必须桩孔底孔深扩头直径岩样确认孔底清理等进行终孔验收验收合格丈量标示深度岩样等拍存档现场原始记录签字天档岩样项目理封存
6监理工程师应钢筋笼进行逐编号验收测量标示长度编号等拍传
7监理工程师必须灌注桩钢筋笼导安装混凝土灌注程进行全程旁站现场做旁站记录
8成孔完成必须快抽水封底浇筑桩芯混凝土水量较时必须浇筑水混凝土
9未述28项求办理予责降三级工资处分
第八十条 搅拌桩工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）水泥品牌标号（2）桩机规格型号（3）桩位桩径桩长钻杆垂直度（4）机头提升（降）速度（5）泵压值水灰等
监理工程师须容进行验收班水泥量成桩数量长度重点检查验收终端系统时拍传视频监控系统全程监控作结算参考根桩漏验检查项扣罚责工程师10元漏验根桩扣罚责工程师50元项目理天检查少两次工程部负责天检查少次工程技术部周抽查少两次少次扣罚责200元
2水泥进场名非监桩监理工程师保安进行验收水泥必须具资质检测单位检测合格方
3进场水泥设立专仓库双方水泥出库时非监桩监理工程师必须监控水泥水泥退场进场程序办理
4工程部必须合进场桩机规格型号进行核查符合合求桩机工程部书面通知招投标部限期更换
5桩基施工前监理工程师必须桩位进行核验
6总工室根现场试桩情况确定收桩标准桩机机头提升速度提升速度05 mmin
7监理工程师必须搅拌桩施工进行全程旁站现场做旁站记录
8根桩成桩验收合格监理工程师必须现场原始记录签字天档
9未述28项求办理予责降三级工资处分
第八十条 CFG桩工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）混凝土标号（2）桩机规格型号（3）桩位（轴线）标高（4）桩径桩长基承载力褥垫层选料夯填度等
监理工程师须容进行验收根桩桩径桩长标高重点检查验收终端系统时拍传视频监控系统全程监控作结算参考根桩漏验检查项扣罚责工程师20元漏验根桩扣罚责工程师200元项目理天检查少两次工程部负责天检查少次工程技术部周抽查少两次少次扣罚责200元
2工程部须合进场桩机规格型号进行核查符合合求桩机工程部书面通知招投标部限期更换
3桩基施工前监理工程师必须桩位（轴线）标高进行核验现场验收台帐签字
4总工室根现场试桩情况确认混凝土标号混凝土塌落度拔速率等技术参数
5监理工程师必须CFG桩施工进行全程旁站现场做旁站记录
6根桩成桩验收合格监理工程师必须现场原始记录签字天档
7未述26项求办理予责降三级工资处分
第八十二条 桩基础工程未进行试桩未明确收桩（终孔）标准面积施工予工程部负责工程技术部负责总工室负责降六级工资处分
第八十三条 桩基础工程出现效桩长足严重倾斜承载力严重足桩位轴线偏位严重予责降三级工资处分导致重质量事验收记录实际严重符意损害公司利益予责工程师项目理工程部负责工程技术部负责开处分予项目总理区公司工程领导降六级工资处分区公司负责降三级工资处分
第八十四条 基坑验槽（工程理台系统考核）
1验收容：边线复核原始面标高基坑（槽）截面尺寸基底标高原位测试核实钎探资料等
2基坑开挖前必须两名监理工程师基坑开挖边线原始面标高进行核验现场原始记录签字
3基坑开挖达设计求必须两名监理工程师基坑（槽）截面尺寸基底标高原位测试基坑土质等进行核验现场原始记录签字验收终端系统时拍传视频监控系统全程监控作结算参考
4基底开挖达设计求2天工程部必须组织总工室工程技术部勘察设计单位施工单位等进行验槽
5未述求办理次予责降级工资处分扣罚工程部负责500元
6验收基坑出现轴线错误基坑承载力达设计求予责降三级工资处分
7验槽记录实际明显符意损害公司利益予责开处分
第八十五条 基础工程检测（工程理台系统考核）
1项目基础检测方案低基础工程试验质量检测关规定（恒司字[2011]第94号）中求低标准否予项目理工程部负责总工室负责降三级工资处分
2基础工程须独立第三方进行检测项目桩基础施工单位检测否发现予招投标部负责开处分予招投标领导降三级工资处分
3单位工程基础检测合格判定合格进入道结构工序施工否予项目理工程部负责开处分取基础检测报告须24时报理监察中心备案否延迟天扣罚项目理工程部负责100元
4单位工程楼栋须独立第三方进行沉降观测月少次否予项目理降级工资处分
5单位工程基础检测合格时工程部必须获知准确结果24时组织总工室外委设计院桩基施工单位讨处理方案合格基础处理方案新基础检测方案总工室外委设计院确认工程领导审批报集团设计成质量控制中心审批报质监部门审批实施未述流程处理予相关部门负责降三级工资处分
第八十六条 边坡支护工程
（）基坑安全理
1严禁基坑周边设置材料堆场钢筋制作场工宿舍改变时道路布置等改变现场条件造成设计变更增加成
2严禁违反基坑施工工艺流程基坑支护未完成时进行土方开挖造成重质量安全事
否予工程部理项目理降三级工资处分
（二）锚杆（索）工程（工程理台系统考核）
1验收容：孔位间距孔径成孔角度孔深水灰锚杆（索）直径长度等
监理工程师须容进行验收孔位间距孔径锚杆（索）直径长度重点检查工作场景双方确认原始记录表验收终端系统时拍传天少两次视频监控系统全程监控作结算参考项目理天检查少两次工程部负责天检查少次工程技术部周抽查少两次少次扣罚责200元
2锚杆（索）钻孔前监理工程师必须锚杆（索）孔位长度进行验收现场填写验收台账
3锚杆（索）进行安放灌浆预应力张拉锁定时监理工程师必须全程旁站现场记录锚杆（索）预应力值锁定时间等验收终端系统时拍传视频监控系统全程监控作结算参考
4网格梁（腰梁）施工前监理工程师必须网格梁（腰梁）锚杆（索）数量进行清点项目理必须100核查
5锚杆（索）工程竣工工程部组织工程技术部总工室预决算部锚杆（索）进行验收
6未述25项求办理予责降三级工资处分
7锚杆（索）直径长度数量等设计严重符意损害公司利益予相关责开处分
（三）喷射混凝土支护（工程理台系统考核）
1验收容：开挖坡度基层处理钢筋网混凝土配合混凝土厚度等
监理工程师须容进行验收钢筋网混凝土厚度重点检查工作场景双方确认原始记录表验收终端系统时拍传50方米少点少点扣罚责50元视频监控系统全程监控作结算参考项目理天检查少两次工程部负责天检查少次工程技术部周抽查少两次少次扣罚责200元
2验收出现钢筋直径间距混凝土厚度喷射面积设计图纸严重符予责降三级工资处分验收资料实际符意损害公司利益予责开处分
（四）基坑降水（工程理台系统考核）
1水泵应采浮球阀动启闭监理工程师保安台班少巡查1次严禁水泵处空转状态少次扣罚监理工程师保安100元
2监理工程师保安必须天水泵台班电表读数进行签字确认验收终端系统时拍传视频监控系统全程监控作结算参考少次扣罚监理工程师保安100元项目理天检查少次工程部负责周检查少二次台帐签字少次扣罚项目理工程部负责200元
3降水程中月工程部组织预决算部施工单位台班降水电量进行实测作结算参考
4工程部应督促施工单位合理安排浇带浇筑时间合理浇筑完成时间前降水费甲方负责降水费应施工单位负责
5次暴雨前工程部必须提前做降排水措施严禁基坑泡水公司造成重损失予工程部理项目理降级工资处分
6监理工程师须加强电表否正确安装水泵否正常抽水否存偷电等进行检查避免施工单位弄虚作假理位公司造成损失予相关责降级工资处分
7降水台班弄虚作假意损害公司利益予相关责开处分
（五）基坑监测
1监测容：监测基准点定位变形监测点布置监测频率监测数资料等
2监理工程师必须监测容进行检查否次扣罚责500元
3基坑监测须独立第三方进行监测基坑支护施工单位监测否发现予招投标部负责降三级工资处分
4项目理必须天监测数进行汇总分析数异常情况立报工程部负责采取效措施进行处理未述求处理予责降三级工资处分导致重质量安全事予责工程师项目理工程部负责开处分予项目总理区公司工程领导降六级工资处分
第八十七条 室工程
1验收容：（1）混凝土浇筑质量（2）洞口封堵（3）防水材料（4）防水层厚度铺贴（5）防水保护层（6）车库面质量
监理工程师须容进行验收洞口封堵防水层厚度铺贴防水保护层车库面质量重点检查验收终端系统时拍传室检查少20点项检查少2点少点扣罚责20元项目理天检查少次工程部负责工程技术部周抽查少两次少次扣罚责100元
2 室外墙混凝土抗渗等级P6施工缝应采钢板止水条进行连接
3 室外墙面防水层必须底板防水卷材效搭接做防水保护层
4 室结构浇带应两侧混凝土龄期达42天进行浇筑采微膨胀混凝土标号低两侧混凝土浇筑前应两侧混凝土接口凿毛清理干净浇筑完成养护时间少28天
5 中端盘中高端盘面采细石混凝土应控制面混凝土施工质量避免出现起皮起灰开裂等现象高端盘面采环氧坪漆严格施工工艺进行施工避免起皱起皮针眼开裂等现象
6室工程未严格验收出现面积渗漏水予相关责降三级工资处分属偷工减料行造成面积渗漏水意损害公司利益予责工程师项目理降开处分予工程部负责工程技术部责降六级工资处分
第四节 土石方工程
第八十八条 土石方开挖（工程理台系统考核）
1验收容：原面标高开挖边线土质类开挖完成面标高开挖方式（爆破方式）
监理工程师须容进行验收工作场景双方确认原始记录表验收终端系统时拍传天少两次视频监控系统全程监控作结算参考项目理天检查少两次工程部负责天检查少次工程技术部周抽查少两次少次扣罚责200元
2土石方开挖前必须两名监理工程师开挖边线标高进行复核施工单位会签验收终端系统复测结果拍传
3土石方开挖必须严格已审批专项方案施工合理调整必须时修订专项方案程序报审通方实施验收终端系统拍传
4工程部必须组织工程技术部施工单位等进行现场土石分界面测量验收天签字确认遇面积岩石淤泥时区公司工程部组织总工室预决算部工程技术部施工单位现场判断测量签字确认
5工程部须土石方工程原面完成面测量数进行复核挖填土石方量10万立方米合造价100万元型土石方工程集团预决算审计中心收工程部复核结果2天确定否抽查确定抽查项目集团预决算审计中心3天派测量工程师现场进行抽点复测
6土石方收方时工程部必须组织土方施工单位接收场施工单位三方土石方工程挖填前完成形测量资料进行会签验收终端系统现场检查实时拍传视频监控系统全程监控作结算参考
型土石方工程开挖前须原始数测量：
（1）土石方挖填前原面挖填完成面必测
（2）实际挖填范围线边坡线坡度拐点轮廓点必测测量点求布点均匀间距致10m遇形复杂间距致5m
（3）测量数均须三维坐标（XYH）
（4）原始数验收终端系统时拍传
7爆破方式须两名监理工程师确认签字型土石方爆破方式须工程技术部工程师确认
8未述27项求办理予责降级工资处分
9土石方开挖方量土质类实际严重符予责降三级工资处分意损害公司利益予责工程师项目理工程部负责开处分予项目总理区公司工程领导降六级工资处分予区公司负责降三级工资处分
第八十九条 土方回填（工程理台系统考核）
1验收容：基层清理回填土质分层夯实夯（压）实机械密实度检验等
监理工程师须容进行验收工作场景双方确认原始记录表验收终端系统时拍传天少两次视频监控系统全程监控作结算参考项目理天检查少两次工程部负责天检查少次工程技术部周抽查少两次少次扣罚责200元
2土方回填必须进行方案报审严格已审批专项方案施工
3土方回填验收（1）型土方回填：期回填方量5万立方均深度未超2米土方回填夯实工程部组织验收（2）中型土方回填：期回填方量5万立方型土方回填回填均深度超2米（含2米）型深厚土方回填区公司工程领导组织工程部工程技术部总工室进行验收报预决算部备案
4存土壤改良须委托资质第三方检测单位进行检测
5工程部土方回填工程密实度检测结果进行检查理监察部抽查少20
6未述25项求办理予责降级工资处分
7土方回填出现面积均匀沉降等严重质量问题予项目理工程部负责降三级工资处分
8土石方回填材料回填方量实际严重符予责降三级工资处分意损害公司利益予责工程师项目理工程部负责开处分予项目总理区公司工程领导降六级工资处分予区公司负责降三级工资处分
第五节 体结构工程
第九十条 模板工程（工程理台系统考核）
1验收容：模板材料轴线截面尺寸表面观感板面标高起拱支撑体系高模板专项施工方案审批拆时间等
监理工程师须容进行验收轴线截面尺寸表面观感板面标高支撑体系重点检查验收终端系统时拍传栋层该五项检查少20点项检查少2点少点扣罚责20元项目理天检查少次工程部负责工程技术部周抽查少两次少次扣罚责100元
2跨度梁板悬挑结构浇带高模板等部位模板安装拆必须工程部理审批方实施监理工程师必须全数检查验收否相关责降级工资处分
3验收出现结构尺寸轴线洞口尺寸涨模等偏差超出规范求处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
4模板工程验收位导致墙柱梁轴线严重偏位影响结构安全功高模板未审批专项方案施工验收未审批擅拆承重支撑予责工程师项目理降三级工资处分拆模早模板支撑失稳造成楼面面积坍塌员伤亡事予责工程师项目理开处分予工程技术部责工程部负责降六级工资处分予项目总理区公司工程领导降三级工资处分
第九十条 钢筋工程（工程理台系统考核）
1验收容：钢筋品牌规格级数量位置（间距）钢筋连接锚固长度保护层厚度等
监理工程师须容进行验收验收终端系统时拍传栋层检查少20点项检查少2点少点扣罚责20元项目理天检查少次工程部负责工程技术部周抽查少两次少次扣罚责100元
2未验收合格进入混凝土浇筑施工次扣罚责工程师项目理1000元扣罚工程部负责500元
3验收出现漏筋锚固长度足钢筋连接符求偏位箍筋间距符设计求处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
4工程部必须工程技术部户型室第标准层屋面钢筋工程进行验收否次扣罚相关责200元
5钢筋验收出现假伪劣品牌钢筋低级代高级钢筋瘦身钢筋钢筋数量长度量符设计求钢筋严重偏位影响结构安全予责工程师项目理开处分予工程部负责工程技术部负责降六级工资处分予项目总理区公司工程领导降三级工资处分
第九十二条 混凝土工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）混凝土配合（强度等级）（2）混凝土运输浇筑间歇时间（3）混凝土坍落度（4）剪力墙柱节点部位分隔网设置（5）混凝土试件留置（6）施工缝留设位置（7）拆模混凝土外观质量（8）混凝土养护等
监理工程师须容进行验收验收终端系统时拍传栋层检查少20点项检查少2点少点扣罚责20元项目理天检查少次工程部负责工程技术部周抽查少两次少次扣罚责100元
2混凝土浇筑前监理工程师必须核查混凝土强度等级坍落度商品混凝土合厂家混凝土出厂运输浇筑完成总时间（超混凝土初凝时间）等
3工程部必须月少次混凝土搅拌站核实混凝土配合（强度等级）试件原材料（严禁海砂）等情况否予工程部负责降级工资处分
4混凝土浇筑程中严禁加水稀释旁站程中监理工程师应检查钢筋位置模板支撑体系混凝土浇筑高度尺寸振捣质量混凝土完成面标高控制全程见证混凝土试件取样等等实填写旁站记录否予责工程师降级工资处分
5混凝土拆模周监理工程师必须层混凝土外观质量结构尺寸偏差进行检查已出现外观质量缺陷影响结构性安装功尺寸偏差部位进行处理否少层扣罚责工程师50元理监察部楼板厚度栋少10楼层进行实测实量抽测少抽查层扣罚相关责20元
6混凝土浇筑完成达龄期（28天）周监理工程师必须层混凝土强度回弹检测进行验收层抽查构件（墙柱梁板）少三组少检查层扣罚相关责50元理监察部必须层混凝土强度进行回弹抽测少抽查层扣罚相关责20元
7混凝土强度严重足造成重损失发现混凝土强度严重足质量问题隐瞒报谎报拖延报告期限予责工程师项目理工程部负责工程技术部负责开处分予项目总理区公司工程领导区公司负责降六级工资处分
第九十三条 砌体工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）砌块材料龄期强度（2）砌体放线（3）预留洞口位置尺寸（4）砌筑砂浆配（5）砌体垂直度整度灰缝厚度直度（6）墙柱预留拉结筋（7）顶砖砌筑时间方式（8）构造柱圈梁设置等
监理工程师须容进行验收砌体放线预留洞口二次结构顶砖砌筑试块留置重点检查验收终端系统时拍传栋层五项检查少20点项检查少2点少点扣罚责20元项目理天检查少次工程部负责工程技术部周抽查少两次少次扣罚责100元
2二次结构验收容：（1）钢筋预留安装绑扎（2）连接面清洁凿毛处理（3）混凝土配合（4）混凝土观感质量等
3砌体工程顶砖砌筑间歇时间少七天否处扣罚责工程师项目理20元
4监理工程师顶砖砌筑前房间砌体轴线位移垂直度表面整度门窗洞口定位尺寸等进行尺寸偏差检查墙体签字
5理监察部栋抽取少10楼层砌体门窗洞口定位尺寸房间开间尺寸进行实测实量否扣罚责20元
6验收存墙体厚度门窗洞口尺寸墙体垂直度超出规范允许误差15倍等质量问题处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
7砌体工程构造柱圈梁必须严格设计规范求设置验收存构造柱圈梁漏设予相关责降级工资处分
第九十四条 抹灰工程（工程理台系统考核）
1验收容：水泥砂等抹灰材料抹灰砂浆强度基层处理挂网抹灰层整度垂直度砂浆配合空鼓开裂情况等
监理工程师须容进行验收验收终端系统时拍传栋层检查少20点项检查少2点少点扣罚责20元项目理天检查少次工程部负责工程技术部周抽查少两次少次扣罚责100元
2天花采抹灰工艺杜绝空鼓脱落现象
3理监察部栋检查少20楼层否扣罚责100元
4验收存墙面整度垂直度超规范允许偏差15倍空鼓开裂抹灰砂浆强度足露网漏挂网等质量问题处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
5验收存抹灰砂浆强度足墙面严重空鼓开裂脱落房间（窗台）头等质量问题严重影响装修场移交予相关责降级工资处分
第九十五条 外墙保温工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）保温材料厚度防火等级等技术性（2）保温材料基层墙体构造层间粘结情况（3）保温板缝隙拼缝高低差(3)锚固件数量锚固深度（4）增强网格布铺设搭接宽度（5）门窗洞口补强处理滴水线等细部构造收口（6）抹面层垂直度整度阴阳角垂直方正等
监理工程师须容进行验收保温材料厚度粘结固定增强网铺设重点检查验收终端系统时拍传栋层检查少20点项检查少2点少点扣罚责20元项目理天检查少次工程部负责工程技术部周抽查少两次少次扣罚责100元
2保温板采框点法粘贴基层涂胶粘剂面积保温板面积40采保温浆料须均匀涂满界面砂浆
3保温板基层墙体构造层间必须粘结牢固松动虚贴面层粉化起皮脱落等
4保温板竖错缝铺贴拼缝高低差15mm超出部分应砂纸磨机磨整
5网格布全部抹面砂浆覆盖须找墙面表面光滑洁净接茬整
6验收存保温层整度垂直度偏差较表面凹凸保温板空鼓脱落等质量问题处扣罚专业责工程师20元项目理15元工程部负责10元
7外墙验收出现保温板面积空鼓脱落等严重质量问题予责工程师项目理降三级工资处分
第九十六条 外墙砖工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）外墙砖品种规格颜色排版等（2）粘结情况（3）垂直度整度阴阳角方正（4）接缝宽度直线度高低差滴水线窗台等细部构造收口等
监理工程师须容进行验收外墙砖颜色粘结情况重点检查验收终端系统时拍传栋层检查少10点项检查少2点少点扣罚责20元项目理天检查少次工程部负责工程技术部周抽查少两次少次扣罚责100元
2外墙砖等施工时必须样板先行班组进行技术交底严格施工工艺流程设计求施工
3外墙砖铺贴必须粘结牢固方正空鼓脱落裂缝等缺陷
4外墙砖表面整洁净色差接缝直光滑填嵌连续密实
5伸缩缝盖板安装前须清理完缝垃圾盖板墙体连接时须设置橡胶垫条求盖板墙体盖板盖板间进行胶密封处理
6冬期施工时粘贴砂浆温度低5℃砂浆硬化前应采取防冻保温措施
7验收存外墙砖空鼓脱落色差明显细部构造处理符求等质量问题处扣罚专业责工程师20元项目理15元工程部负责10元
8外墙验收出现墙面砖面积空鼓脱落色差明显外墙立面设计图纸符等严重质量问题予责工程师项目理降三级工资处分
第九十七条 外墙涂料工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）外墙涂料品种型号性颜色等（2）基层处理（3）表面观感（4）滴水线窗台等细部构造收口等
监理工程师须容进行验收涂料材料基层处理表面观感重点检查验收终端系统时拍传栋层检查少10点项检查少2点少点扣罚责20元项目理天检查少次工程部负责工程技术部周抽查少两次少次扣罚责100元
2外墙涂料施工时必须样板先行班组进行技术交底严格施工工艺流程设计求施工
3基层腻子须整坚实牢固粉化起皮裂缝涂刷抗碱封闭底漆
4涂料涂饰均匀粘结牢固漏涂透底起皮掉粉
5涂饰层施工完成应外观良泛碱咬色流坠疙瘩砂眼刷纹等质量缺陷
6验收存涂料色差明显凹凸饰面层开裂细部构造处理符求等质量问题处扣罚专业责工程师20元项目理15元工程部负责10元
7外墙验收出现外墙涂料面积色差明显凹凸饰面层开裂外墙严重渗水外墙立面设计图纸符等严重质量问题予责工程师项目理降三级工资处分
第九十八条 屋面工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）基层处理（2）保温隔热（3）防水密封（4）屋面瓦安装（5）檐口变形缝伸出屋面道等细部构造处理
监理工程师须容进行验收验收终端系统时拍传栋检查少20点项检查少2点少点扣罚责20元项目理天检查少次工程部负责工程技术部周抽查少两次少次扣罚责100元
2屋面保温层防水层严禁雨天雪天五级风时施工否予相关责降级工资处分
3天沟檐沟檐口泛水立面卷材收头端部应裁齐塞入预留凹槽金属压条钉压固定钉距900mn密封材料嵌填封严
4防水施工完成必须进行24时渗水试验2时淋水试验
5验收出现屋面面积渗漏水予相关责降三级工资处分属偷工减料行造成面积渗漏水意损害公司利益予责工程师项目理降开处分予工程部负责工程技术部责降六级工资处分
第九十九条 卫生间工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）基层处理（2）根处理（3）防水涂膜遍数厚度返高度（4）蓄水试验（5）防水保护层（6）防水材料等
监理工程师须容进行验收防水材料基层处理根处理防水层厚度返高度重点检查验收终端系统时拍传栋层检查少20点项检查少2点少点扣罚责20元项目理天检查少次工程部负责工程技术部周抽查少两次少次扣罚责100元
2立穿楼板处微膨胀混凝土分两次堵洞洞孔须封堵严密
3防水翻高度150mm遇门口时水扫出门口200mm淋浴墙面应做水泥基防水层高度1800mm
4监理工程师必须卫生间蓄水试验进行全数验收验收终端系统试验程实时拍传层少4点否责工程师降级工资处分
5次蓄水试验前天工程部须通知理监察部物业公司进行监督检查
6未办理验收手续进入道工序施工次扣罚责工程师项目理100元扣罚工程部负责50元
7验收出现面积渗漏水予相关责降三级工资处分属偷工减料行造成面积渗漏水意损害公司利益予责工程师项目理降开处分予工程部负责工程技术部责降六级工资处分
第百条 阳台（露台）工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）基层清理（2）根处理（3）防水涂膜遍数厚度返高度（4）蓄水试验（5）防水保护层（6）防水材料等
监理工程师须容进行验收防水材料根处理防水层厚度返高度重点检查验收终端系统时拍传栋层检查少10点项检查少2点少点扣罚责20元项目理天检查少次工程部负责工程技术部周抽查少两次少次扣罚责100元
2基层清理须位尤铝合金底框处根漏等部位仔细清理基层凹陷处水泥补根部位抹成整光滑圆角工程师验收合格进行塞缝施工
3阳台铝合金推拉门底框洞口间缝隙防水砂浆（12水泥砂浆掺3防水粉）填塞密实允许发泡剂材料
4监理工程师必须阳台蓄水试验进行全数验收验收终端系统试验程实时拍传层少4点否责工程师降级工资处分
5次蓄水试验前天工程部须通知理监察部物业公司进行监督检查
6未办理验收手续进入道工序施工次扣罚责工程师项目理100元扣罚工程部负责50元
7验收出现面积渗漏水予相关责降三级工资处分属偷工减料行造成面积渗漏水意损害公司利益予责工程师项目理降开处分予工程部负责工程技术部责降六级工资处分
第百零条 门窗工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）型材玻璃规格型号（2）门窗框定位固定（3）门窗边塞缝（4）成品保护等
监理工程师须容进行验收门窗框固定门窗边塞缝成品保护重点检查验收终端系统时拍传栋层检查少10点项检查少2点少点扣罚责20元项目理天检查少次工程部负责工程技术部周抽查少两次少次扣罚责100元
2监理工程师必须门窗边塞缝全数验收验收终端系统时拍传层少4点否责工程师降级工资处分
3外窗部位须进行淋水试验监理工程师验收终端系统时拍传
4次淋水试验前天工程部须通知理监察部物业公司进行监督检查
5没进行淋水试验窗边面积渗水予责工程师项目理降六级工资处分予工程部负责工程技术部责降三级工资处分
第百零二条 烟道工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）烟道壁厚尺寸（2）烟道开孔方孔径（3）烟道封堵支承方式（4）止回阀安装（5）烟道根部防水等
监理工程师须容进行验收烟道壁厚尺寸烟道封堵支承根部防水重点检查验收终端系统时拍传栋层检查少10点项检查少2点少点扣罚责20元项目理天检查少次工程部负责工程技术部周抽查少两次少次扣罚责100元
2验收存烟道壁开裂根部渗水排烟畅等质量问题处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
第百零三条 栏杆工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）栏杆造型尺寸高度（2）安装垂直度固定措施（3）栏杆焊接防锈处理（4）成品保护等
2验收存栏杆高度足安装牢固等质量问题处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
3成品保护位造成量栏杆严重污染受损予责工程师项目理降级工资处分
第百零四条 西瓦（水泥瓦）工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）基层找保温防水保护层（2）西瓦铺设固定（3）瓦面清洁成品保护等
2验收存固定牢搭接尺寸足瓦面整污染破损等质量问题处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
第百零五条 GRC安装工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）安装固定防腐防锈处理（2）接口细部处理等
2验收存GRC构件安装松动开裂返锈观感质量差等质量问题处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
第百零六条 钢结构工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）进场材料成品（2）焊缝质量紧固标准件紧固程度等（3）钢结构定位预埋（4）钢结构安装（5）防腐防火涂料遍数厚度等
监理工程师须容进行验收钢结构材料预埋定位安装重点检查验收终端系统时拍传栋层检查少10点项检查少2点少点扣罚责20元项目理天检查少次工程部负责工程技术部周抽查少两次少次扣罚责100元
2钢结构（含网架）吊装施工必须实行方案审批制度进行旁站监理否予相关责降级工资处分
3验收存压型金属板安装整直搭接长度满足求造成渗水等问题处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
4验收存焊缝质量问题防腐（防火）涂料漏涂紧固件漏装紧固件紧固程度达标等问题处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
5钢结构验收出现构件弯曲变形脱落等造成结构支撑失稳予相关责降三级工资处分属严重偷工减料行意损害公司利益予责工程师项目理开处分予工程技术部责工程部负责降六级工资处分予项目总理区公司工程领导降三级工资处分
第六节 装修工程
第百零七条 墙砖墙面石材铺贴（工程理台系统考核）
1验收容：（1）基层（2）排版（3）粘贴质量（4）色差整度垂直度阴阳角方正接缝直线度接缝高低差接缝宽度（5）细部处理
监理工程师须容进行验收粘贴质量接缝质量重点检查验收终端系统时拍传层户检查少10点项检查少2点少点扣罚责20元项目理层检查少户工程部负责工程技术部周抽查少两次少户（次）扣罚责100元
2卫生间厨房电梯前室首层堂墙面基层必须水泥砂浆严禁混合砂浆基层严禁空鼓起皮脱落度光滑
3玻化砖施工时宜采玻化砖专粘接剂背覆胶背栓铜丝灌注水泥砂浆等工艺避免空鼓
4墙砖缝隙均匀宽度严控081mm
5排水根瓷砖需开孔器套割开孔严禁磨敲孔
6理监察部墙砖粘贴质量栋检查少20楼层否扣罚责100元
7验收存墙砖（墙面石材）空鼓宽度错缝高差明显色差等质量问题处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
8墙砖墙面石材面积出现空鼓脱落等质量问题造成重济损失予工程部责工程师项目理工程部负责降三级工资处分予项目总理区公司工程领导降级工资处分
第百零八条 砖面石材铺贴（工程理台系统考核）
1验收容：（1）排版（2）粘贴质量（3）色差坡度整度接缝直线度接缝高低差接缝宽度（4）细部处理
监理工程师须容进行验收粘贴质量接缝质量重点检查验收终端系统时拍传层户检查少10点项检查少2点少点扣罚责20元项目理层检查少户工程部负责工程技术部周抽查少两次少户（次）扣罚责100元
2砖面石材铺贴必须符合施工工艺施工工序求厨房卫生间阳台门槛石必须采湿铺方式铺贴
3选品牌批次色号缺角崩边翘曲等质量缺陷面砖进行砖铺贴时注意砖铺贴纹理方致（砖背面箭头指示方应致）
4波线需砖时铺贴严禁砖铺完补铺花波线宽度致时宽边通长直铺接缝密拼
5铺贴完成监理工程师必须砖（面石材）找坡方坡度进行验收
6厨房卫生间等防水求房间砖（面石材）铺贴完成必须进行二次蓄水试验做蓄水试验记录验收终端系统实时拍传
7理监察部砖粘贴质量栋检查少20楼层否扣罚责100元
8验收存砖（面石材）空鼓错缝高差明显色差坡度符合设计求等质量问题处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
9砖面石材面积出现空鼓等质量问题造成重济损失予工程部责工程师项目理工程部负责降三级工资处分予项目总理区公司工程领导降级工资处分
第百零九条 吊顶石膏线安装（工程理台系统考核）
1验收容：（1）木龙骨防火防腐处理（2）吊顶道设备安装水试压（3）吊杆龙骨材质规格安装间距连接方式（4）吊顶标高造型（5）罩面板表面整度接缝高低差（6）石膏线方正度直线度接缝处理（7）细部处理
监理工程师须容进行验收吊杆龙骨材质规格安装间距石膏线安装质量重点检查验收终端系统时拍传层户检查少10点项检查少2点少点扣罚责20元项目理层检查少户工程部负责工程技术部周抽查少两次少户（次）扣罚责100元
2石膏板接缝须进行板缝抗裂处理安装双层石膏板时面层板基层板接缝应错开根龙骨接缝
3石膏线安装须确保方正度直线度接缝直
4验收存罩面板返锈开裂标高造型符合设计求石膏线方正直接口高低开裂处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
5吊顶龙骨罩面板材质品牌等存弄虚作假偷工减料意损害公司利益予工程部责工程师项目理工程部负责降三级工资处分
第百十条 涂饰工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）基层处理（2）基层腻子施工质量（3）涂刷遍数（4）观感质量
监理工程师须容进行验收基层处理观感质量重点检查验收终端系统时拍传层户检查少10点项检查少2点少点扣罚责20元项目理层检查少户工程部负责工程技术部周抽查少两次少户（次）扣罚责100元
2涂饰施工前必须留置出合理施工间歇时间确保基层含水率12时方进行基层腻子施工
3腻子基层立面垂直度表面整度阴阳角方正度偏差须控制3mm腻子干燥细砂纸磨整表面均匀细腻
4阴阳角施工时宜阴角线阳角线保证阴阳角方正度抗击性
5遍涂料施工时间须安排装修月粗保洁前进行
6涂饰层施工完成应外观良泛碱咬色流坠疙瘩砂眼刷纹等质量缺陷
7验收存阴阳角方正墙面明显凹凸空鼓开裂脱落涂料明显均匀明显色差等质量问题处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
8涂饰工程验收出现面积空鼓开裂发霉等质量问题造成重济损失予工程部责工程师项目理工程部负责降三级工资处分予项目总理区公司工程领导降级工资处分
第百十条 入户门户门安装（工程理台系统考核）
1验收容：（1）门洞口尺寸墙体厚度（2）门框腔门框墙体缝隙填塞（3）门框固定（4）标高水度垂直度留缝限值（5）合页门锁等五金安装
监理工程师须容进行验收门框固定缝隙填塞重点检查验收终端系统时拍传层户检查少10点项检查少2点少点扣罚责20元项目理层检查少户工程部负责工程技术部周抽查少两次少户（次）扣罚责100元
2入户门门扇安装时间须安排湿作业施工完成材料运输完成进行户门门扇安装时间须安排装修月粗保洁前进行
3入户门户门安装前先门洞尺寸进行检查验收门套两侧顶部墙体厚度误差10mm
4验收存门框塞缝密实安装牢固开启灵活门套线距离墙面缝隙等质量问题处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
第百十二条 墙纸铺贴（工程理台系统考核）
1验收容：（1）基层封闭底漆涂刷（2）粘贴质量（3）观感质量（4）细部处理
监理工程师须容进行验收基层处理观感质量重点检查验收终端系统时拍传层检查少10点项检查少2点少点扣罚责20元项目理层检查少户工程部负责工程技术部周抽查少两次少户（次）扣罚责100元
2墙纸铺贴前必须基层含水率（8）基层封闭底漆涂刷质量进行验收
3墙纸铺贴时间须安排装修月精保洁前进行
4气候潮湿空气湿度区宜选纺布材质墙纸宜选PVC材质墙纸
5墙纸须花铺贴站距离墙面15米处正视明显接缝裱糊墙纸表面应整色泽致波纹起伏气泡裂缝皱折斑物斜视时应胶痕
6验收存墙纸开裂皱折明显斑污胶痕返潮发霉等质量问题处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
7墙纸面积出现返潮发霉等质量问题造成重济损失予责降六级工资处分予项目总理区公司工程领导降三级工资处分
第百十三条 木板安装（工程理台系统考核）
1验收容：（1）面基层基层夹板设置（2）防潮薄膜防潮珍珠棉敷设（3）木板踢脚线安装质量（4）观感质量
监理工程师须容进行验收基层处理观感质量重点检查验收终端系统时拍传层户检查少10点项检查少2点少点扣罚责20元项目理层检查少户工程部负责工程技术部周抽查少两次少户（次）扣罚责100元
2木板安装时间须安排装修月精保洁前进行
3木板安装前必须找层施工质量基层含水率夹板设置防潮薄膜防潮珍珠棉敷设等隐蔽工程进行验收基层找层应整坚实干燥含水率南方区12北方区8严禁基层空鼓起皮脱落开裂
4木板铺贴前须吸尘器基层灰尘清理干净
5木板铺装方式采369铺装工字铺装求期交楼样板房铺装方式统
6验收存木板空鼓翘曲接缝密实色差明显受潮发霉发黑等质量问题处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
7木板面积出现空鼓起灰受潮发霉发黑等质量问题造成重济损失予工程部责工程师项目理工程部负责降六级工资处分予项目总理区公司工程领导降三级工资处分
第百十四条 银镜安装（工程理台系统考核）
1验收容：（1）基层防潮处理（2）基层板设置（3）银镜固定（4）镜框材质安装质量
监理工程师须容进行验收基层处理安装质量重点检查验收终端系统时拍传层检查少10点项检查少2点少点扣罚责20元项目理层检查少户工程部负责工程技术部周抽查少两次少户（次）扣罚责100元
2银镜安装前必须基层防潮处理基层板敷设等隐蔽工程进行验收
3验收存银镜基层未满铺镜框掉漆发霉银镜腐蚀掉漆等质量问题处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
第百十五条 幕墙工程验收（工程理台系统考核）
1玻璃幕墙验收容：（1）预埋件数量规格位置防腐连接（2）玻璃品种规格颜色光学性安装方（3）玻璃幕墙安装（4）防雷装置施工（5）幕墙垂直度水度表面整度构件直线度水度相邻构件偏差分格框角线偏差等
石材幕墙验收容：（1）幕墙造型立面分格颜色光泽花纹图案（2）石材孔槽数量深度位置尺寸（3）预埋件置埋件位置数量连接置埋件拉拔力（4）连接件防腐(5)幕墙石材安装连接（6）防雷装置施工（7）幕墙垂直度水度板材立面垂直度板材水度相邻板材板角错位幕墙表面整度阴阳角方正接缝直线度接缝高低差接缝宽度等
监理工程师须容进行验收预埋件（置埋件）构件连接节点防雷防火构造垂直度水度等进行重点检查验收终端系统时拍传100方米检查少10点项检查少2点少点扣罚责20元项目理天检查少两次工程部负责天检查少次工程技术部周抽查少两次少次扣罚责200元
2玻璃幕墙结构胶邵氏硬度标准条件拉伸粘结强度相容性试验必须进行复验石材幕墙石材弯曲强度寒冷区石材耐冻融性室花岗石放射性石材结构胶粘结强度石材密封胶污染性必须进行复验置埋件现场拉拔强度须进行检测
3幕墙施工完成必须幕墙抗风压性空气渗透性雨水渗透性面变形性进行试验时检测报告验收终端系统时拍传
4验收存预埋件构件连接节点设置设计符幕墙垂直度幕墙水度幕墙表面整度达标等质量问题处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
第百十六条 成品保护（工程理台系统考核）
1须做成品保护样板：入户门户门木板砖窗台板墙砖阳角阳台栏杆铝合金（重点阳台推拉门）电梯浴室柜马桶灯具等
2成品保护样板验收合格开始批量实施须合理安排施工序户门门扇木板马桶橱柜灯具等安排施工阶段安装防止施工序交叉作业造成成品半成品污染损坏
3木板完成须覆盖保护
4铝门窗须保留原保护膜保护膜脱落破坏应采污染铝型材粘胶带纸满贴铝合金门窗框扇清洗时水浓度15中性洗涤剂充分清洗严禁酸性液体清洗钢刷刷洗
5入户门门扇安装完毕瓦楞纸板满包门框段部分必须9厘夹板做U型护角保护处理高度15m护板应加衬泡沫等软质保护防止擦伤
6马桶安装完成原包装物进行包裹然原包装盒覆盖保护
7灯具安装完成原包装塑料袋直接包裹
8理监察部精装修期间月成品保护实施情况进行专项检查
9未做成品保护予责工程师项目理工程部负责降级工资处分成品保护力导致成品半成品损坏处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
10成品保护措施位导致量成品损坏造成重济损失予工程部责工程师项目理工程部负责降六级工资处分予项目总理区公司工程领导降三级工资处分
第百十七条 交叉施工规定
工程部须组织施工单位合理安排工序进行施工杜绝出现工序合理交叉施工情况：
1混凝土楼板浇筑完成混凝土未初凝作业
2砌体顶砖间歇时间满七天
3砌体工程完工间歇时间符合规范求进行抹灰作业
4面砖石材铺贴完成间歇时间符合集团求作业
5道面漆施工时间入户门户门门扇安装时间墙纸铺贴时间木板安装时间符合集团求
工程部做技术交底检查落实工程技术部理监察部进行专项检查违反规定坚决予砸予相关责降级工资处分
第七节 水电安装工程
第百十八条 室水工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）材配件规格（2）安装定位连接固定（3）水箱气压罐支架底座材质厚度尺寸固定满水水压试验（4）道保温等
监理工程师须容进行验收安装定位连接水压试验重点检查验收终端系统时拍传层检查少10点项检查少2点少点扣罚责20元项目理层检查少户工程部负责工程技术部周抽查少两次少户（次）扣罚责100元
2室水工程施工完成工程部必须组织施工单位进行水水压通水试验洗做记录
3验收出现水道定位连接固定垂直度等达规范求处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
4水未试压试压达设计求意隐蔽隐蔽验
收水错埋漏埋现象处扣罚责工程师100元项目理50元工程部负责30元
5验收水道出现爆户数超总数3予责工程师项目理工程部负责工程技术部责降三级工资处分予项目总理区公司工程领导降级工资处分
第百十九条 室排水工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）预埋套（含预留洞口）规格定位封堵（2）材配件规格（3）安装定位坡度连接固定 （4）止水环阻火圈防火套设置（5）排水通气高出屋面高度（6）卫生器安装位置标高固定接坡度接口严密性等
监理工程师须容进行验收安装定位连接接坡度洞口封堵重点检查验收终端系统时拍传层检查少10点项检查少2点少点扣罚责20元项目理层检查少户工程部负责工程技术部周抽查少两次少户（次）扣罚责100元
2室排水工程施工完成工程部必须组织施工单位进行排水灌水通水通球试验做试验记录
3验收存排水道倒坡固定牢漏设止水环等质量问题处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
4排水未做灌水通水通球试验意隐蔽交付处扣罚责工程师100元项目理50元工程部负责30元
5验收室排水穿楼板（墙）处卫生器具接口处渗漏户数超总户数3影响交楼予责工程师项目理工程部负责工程技术部责降三级工资处分予项目总理区公司工程领导降级工资处分
第百二十条 室采暖工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）材配件规格（2）安装连接铺设间距弯曲半径道固定回路标识防腐保温（3）绝热层厚度铺设（4）热量表阀门品牌规格公称压力安装位置（5）暖道系统压力试验洗测试（6）混凝土填充层等
监理工程师须容进行验收材规格安装连接防腐保温绝热层厚度重点检查验收终端系统时拍传层检查少10点项检查少2点少点扣罚责20元项目理层检查少户工程部负责工程技术部周抽查少两次少户（次）扣罚责100元
2验收存填充层加热接头固定牢铺设间距等质量问题处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
3暖必须带压施工装修工作面移交时暖施工完成必须进行压力试验试压合格方进行隐蔽暖道未试压试压达设计求意隐蔽隐蔽验收暖道错埋漏埋现象处扣罚责工程师100元项目理50元工程部负责30元
4验收暖道出现爆户数超总数3予责工程师项目理工程部负责工程技术部责降三级工资处分予项目总理区公司工程领导降级工资处分
第百二十条 室电气工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）预埋套（含预留洞口）规格定位数量（2）线线盒规格定位连接固定（3）配电箱（柜）部控制元器件规格型号配线线径（4）开关插座灯具规格型号固定接线（5）电线电缆敷设绝缘电阻测试（6）母线槽规格型号连接接（7）线槽桥架规格型号固定接（8）防雷接焊接质量焊接长度防腐接电阻测试（9）总局部等电位联结等
监理工程师须容进行验收电线电缆品牌规格敷设防雷接等电位联结重点检查验收终端系统时拍传层检查少10点项检查少2点少点扣罚责20元项目理层检查少户工程部负责工程技术部周抽查少两次少户（次）扣罚责100元
2电气工程施工程中工程部必须组织施工单位进行防雷接绝缘电阻接电阻电气设备交接空载试运行负荷试运行明通电试运行等试验做试验记录
3验收存线线盒错埋漏埋定位准防雷接焊接长度足等质量问题处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
4验收电气开关插座灯具通电正常位置正确漏装户数超总户数3超户扣罚责工程师100元项目理50元工程部负责30元
5验收发现未设计求设置防雷接造成重济损失予责工程师项目理工程部负责工程技术部责降三级工资处分予项目总理区公司工程领导降级工资处分
第百二十二条 通风空调工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）风水冷媒规格型号（2）安装定位坡度连接固定防腐保温（3）制冷机组空调机组冷塔空调水泵风机风机盘风口阀门规格型号安装（4）风严密性检测水冷媒压力试验（5）设备单机试运转系统联合试运转调试等
监理工程师须容进行验收设备道规格型号防腐保温道气密性压力试验重点检查验收终端系统时拍传层检查少10点项检查少2点少点扣罚责20元项目理层检查少户工程部负责工程技术部周抽查少两次少户（次）扣罚责100元
2通风空调工程施工完成工程部必须组织施工单位进行道压力试验风量温度测试制冷机组试运行系统试运行等调试做记录存档
3验收存水渗漏风漏风设备安装位等质量问题处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
4通风空调系统风量温度噪音达设计求影响功予责工程师项目理工程部负责工程技术部责降三级工资处分予项目总理区公司工程领导降级工资处分
第百二十三条 智化工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）视讲视频监控门禁防盗广播报警联动系统设备品牌规格型号数量（2）安装定位固定接线（3）电线电（光）缆敷设绝缘电阻测试（4）线槽桥架规格型号固定接（5）语音视频清晰度流畅性（6）门禁道闸启闭性（7）机房通风防雷措施等
监理工程师须容进行验收设备线缆品牌规格防雷措施重点检查验收终端系统时拍传层检查少10点项检查少2点少点扣罚责20元项目理层检查少户工程部负责工程技术部周抽查少两次少户（次）扣罚责100元
2智化子系统施工完成必须子系统单体测试子系统联动等功调试做调试记录
3验收存线线盒错埋漏埋定位准电线电（光）缆敷设设备防雷接规范等质量问题处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
4验收存监控画面清晰电梯讲系统声音模糊门禁道闸启闭灵活等质量问题处扣罚责工程师100元项目理50元工程部负责30元
5交楼月视讲系统门禁系统电梯讲系统视频监控系统未正常投入予责工程师项目理工程部负责工程技术部责降三级工资处分予项目总理区公司工程领导降级工资处分
第百二十四条 室外综合网工程（工程理台系统考核）
1室外综合网组成
室外综合网包括排水网供水网消防网热力网电力网弱电网（线电视系统电话系统移动通讯系统网络系统智化系统消防报警系统等）园林绿化喷灌系统网部分项目建筑中水系统网山楼盘排洪系统(沟渠)
2验收容：（1）种线品牌规格型号数量（2）线防腐保温位置标高坡度间距支墩垫层回填（3）沟检查井井盖位置标高排水功（4）重力流道压力道回填前应分进行闭水试验压力试验等
监理工程师须容进行验收标高坡度垫层回填试验重点检查验收终端系统时拍传系统检查少10点项检查少2点少点扣罚责20元项目理系统检查少两次工程部负责工程技术部系统抽查少次少次扣罚责100元
3验收存垫层厚度足道漏埋倒坡锈蚀渗漏等质量问题处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
4验收发现道爆裂造成重济损失予责工程师项目理工程部负责工程技术部责降三级工资处分予项目总理区公司工程领导降级工资处分
第八节 园林园建工程
第百二十五条 园林园建工程施工时总工室工程部招投标部须提前策划园区水电气暖等配套网进行预埋避免二次开挖否予相关责降级工资处分
第百二十六条 园建道路（工程理台系统考核）
1验收容：行道（车行道）定位放线基层标高控制素土夯实稳定层材料厚度砼结构厚度沥青层摊铺排水坡度排水井排水沟设置路石安装饰面铺装整度接缝高低差等
监理工程师须容进行验收定位放线基层标高饰面铺装质量重点检查验收终端系统时拍传100米检查少10点项检查少2点少点扣罚责20元项目理100米检查少2点工程部负责工程技术部周抽查少两次少点（次）扣罚责100元
2验收存定位放线标高控制错误等质量问题处扣罚责工程师项目理200元扣罚工程部负责100元出现路面塌陷路基沉予相关责降级工资处分
3稳定层材料厚度沥青层摊铺存弄虚作假严重损害公司利益予责工程师开处分项目理工程部负责降六级工资处分项目总理区公司工程领导降三级工资处分
第百二十七条 园建基处理基础施工位造成景观亭园建道路开裂沉严重予相关责降级工资处分
第百二十八条 工湖（工程理台系统考核）
1验收容：
（1）放线定位：湖底标高湖体面形状等
（2）工湖湖底驳岸结构层：垫层厚度土工膜（防水毯）铺设防水保护层厚度驳岸砌筑等
（3）驳岸饰面铺装：卵石种类颗粒颜色铺贴方法景石品种堆叠观感固定方式等
2区公司总工室根区质情况针性湖底基处理防渗漏制定专项处理求具体做法报园林集团审核实施理监察部工湖基处理防水层施工质量进行专项检查
3工湖湖底施工完成工程部组织专项验收确保工湖存渗漏现象
4工湖出现湖底面积开裂工湖渗漏水严重予相关责降级工资处分
第百二十九条 二期基坑开挖前须采取效措施首期园林园建工湖等进行保护避免造成破坏未采取措施造成重损失予责降级工资处分
第百三十条 饰面工程（工程理台系统考核）
1验收容：
（1）石材饰面：材质规格色差粘贴质量铺装形式铺装缝隙勾缝磨整度排水坡度线性弧度等
（2）卵石饰面：石子种类颗粒颜色铺贴方法
（3）涂料饰面：涂料品种性基层处理涂刷方法
（4）木结构仿木结构：材质规格色差安装方式防腐处理
2验收存影响观感功质量问题处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
3石材材质厚度弄虚作假严重损害公司利益予责工程师开处分项目理工程部负责降六级工资处分项目总理区公司工程领导降三级工资处分
第百三十条 园林品（工程理台系统考核）
1验收容：雕塑（花钵水钵塑石坐凳）景观石材料种类样式规格尺寸外观颜色定位安装等
2验收存园林品尺寸外观设计图纸严重符处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
第百三十二条 园林种植
1工程部必须树中型乔木树种数量规格进行验收否次扣罚责100元
2园林树木品种规格数量树形设计严重符意损害公司利益予相关部门责开处分
第九节 材料验收
第百三十三条 验收工作均须验收终端系统现场检查实时拍传宗材料验收均须规定区域进行通视频监控系统全程监督
第百三十四条 涉结构安全外观质量功节环保等材料设备构配件均须合规范相关约定进行实物验收验收合格签署工程材料构配件设备报审表方验收终端系统实物验收资料审核情况进行拍传
1需见证送检材料工程部见证员必须验收立见证取样送检送检合格方签署工程材料构配件设备报审表
2影响结构安全永久功钢筋水泥商品混凝土电线电缆防水材料水泵房设备发电机组空调机组供暖设备配电房设备等材料必须工程部负责实物验收合格签署工程材料构配件设备报审表工程技术部必须全部检查
材料设备构配件（含绿化工程）必须专业监理工程师项目理实物验收合格签署工程材料构配件设备报审表工程技术部周抽查少二次
工程部验收终端系统实物验收资料审核情况进行拍传理监察部周抽查少次
第百三十五条 工程部接施工单位报验申请4时完成现场实体验收验收程时拍传未时验收拍传次扣罚责100元工程技术部考核
第百三十六条 影响工程前提工程部负责督促施工单位合发月提供乙购须甲方确板材料样板总工室6天确板延迟天扣罚工程部负责50元总工室负责50元工程技术部考核施工单位提供材料样板次达求工程部提出申请董事长审批意纳入甲供范围
第百三十七条 原禁止变更合约定材料品牌特殊情况确需变更必须工程部总工室招标部预决算部合理部工程领导项目总理区公司董事长审批集团权限合报相关招标中心总理审批未审批擅变更予项目理工程部理降级工资处分工程技术部考核立项审批意立项部门三天抄报招投标部合理部预决算部预决算审计分部否予立项部门负责降级工资处分合理部考核立项审批意招投标部未签合予招投标部理降级工资处分合理部考核立项审批意签订补充合预决算部负责期工程款扣相应差价未扣予预决算部理降三级工资处分集团预决算审计中心考核
第百三十八条 验收：
1集团设计院总工室确认样板（试生产样板）
2合材料设备求
3合承诺书注明标准型号规格技术参数
第百三十九条 确认样板（试生产样板）材料构配件进场监理工程师必须立带样板项目理现场进行核验收合格签署工程材料构配件设备报审表中第批涉外观效果材料进场工程部板误立通EMS系统通知总工室总工室必须24时场板确认误总工室材料签字
未述求办理次扣罚责部门理100元工程技术部考核
第百四十条 现场甲供材料保善导致损坏丢失严重视情况严重程度扣罚责工程师项目理工程部理500元直开处分工程技术部考核
第百四十条 甲供材质量问题争议处理办法
1材料质量方面争议区公司工程技术部牵头组织工程部材料公司供货单位施工（）单位监分部召开会议明确责争议区公司董事长（持工作手）裁定
2材料质量问题产生转扣签证须转扣供货单位材料公司转扣意见区公司工程技术部牵头组织工程部材料公司供货单位施工（）单位监分部召开会议明确责争议区公司董事长（持工作手）裁定
属材料质量问题材料公司协调供货单位退货材料公司法时协调供货单位处理单位提出协调处理提交工程维修转扣签证单单位材料公司维修单位签字确认材料制度办理转扣
第百四十二条 理监察中心联合材料公司区公司半年开展次集团甲供材质量检查否扣罚理监察中心负责1000元监察室考核
第百四十三条 影响结构安全功材料设备钢筋水泥商品混凝土预应力锚索预制桩电线电缆防水材料保温材料电梯水泵房设备发电机组空调机组供暖设备智化设备配电房设备等签署工程材料构配件设备报审表工序验收发现货板次充偷工减料意损害公司利益予工程部责工程师项目理开处分予工程部负责项目总理区公司工程领导降三级工资处分
第十节 分部分项验收竣工验收理
第百四十四条 分部分项验收规定
（）验收容
1工程部须施工程中做验收工作基础工程完工45天形成验收总结报告：（1）桩基础静载试验应变检测（2）桩芯砼强度检测等桩基础检测工作（3）验槽记录（4）基础分部验收
2工程部须施工程中做验收工作外立面施工完成45天形成验收总结报告：（1）屋面淋水效果检查验收（2）室防水效果检查验收（3）防水求面蓄水试验验收（4）建筑物垂直度标高全高测量（5）建筑物沉降观测测量验收
3工程部须施工程中做验收工作工作面移交完成前形成验收总结报告：（1）卫生间阳台等涉水部位蓄水试验验收（2）外墙铝合金窗淋水试验验收（3）抽气（风）道检查验收（4）室采暖系统水压试验调试验收（5）暖气道散热器压力试验验收（6）排水干通球试验验收
4工程部须该项工程完工45天完成验收形成验收报告：（1）明全负荷试验验收型灯具牢固性试验验收（2）通风空调系统调试运行验收（3）制冷机组试运行调试验收（4）智化系统试运行调试智化系统电源接检测验收（5）水道通水测试验收卫生器具满水试验验收（6）消防道燃气道压力试验验收（7）幕墙外窗气密性水密性耐风压检测验收（8）节保温测试验收（9）空调系统风量温度测试验收（10）线路插座开关接检验验收（11）避雷接电阻试验验收（12）室环境检测工作
（二）验收求
1工程师必须进行现场实体检查验收终端系统现场检查情况实时拍传
2述验收工作均独立楼栋单位进行工程部必须规定时间组织相关施工单位检测单位相关部门参加
3验收完成工程部需48时形成验收报告72时报工程技术部理监察部备案
（三）考核规定
验收合格必须制定整改计划限期整改整改完成进行验收直合格止未时完成验收工作延迟天扣罚工程部理20元工程技术部考核理监察部月抽查少次
第百四十五条 竣工验收规定（工程理台系统考核）
（）验收范围
施工合（含园林合）委托工程完成均须组织竣工验收
（二）验收时间
体装修工程完工须三月完成竣工验收工程（包含勘察基坑支护型土石方基基础智化水电消防园建工程园林工程等）完工须两月完成竣工验收体消防电梯防等涉政府部门验收工程政府部门验收合格工程部方组织竣工验收委托工程竣工三天工程部必须牵头组织施工单位进行验收签署意见验收程须验收终端系统实时记录传
（三）验收员
体装修工程：工程领导持工程部总工室工程技术部预决算部合理部营销部开发部物业公司等部门负责相关员施工单位项目理相关员参加
工程（勘察基坑支护型土石方基基础智化空调消防园建工程园林工程等）：工程部理持总工室工程技术部预决算部合理部施工单位等相关负责参加中智化空调消防园建工程园林工程验收须物业公司参加合金额300万元验收须合理部参加
委托零星工程：工程部项目理组织专业工程师施工单位等相关员参加
（四）验收流程
1验收容：（1）施工合委托工程规定工作容承诺（2）工程实体质量功（3）材料设备品牌规格型号（4）分部分项工程相关验收检测资料（5）合规范求具体量化指标
2体封顶两月工程部须督促施工单位体分部分项工程验收资料混凝土（试块）抗压强度试验报告等试验记录分项分批移交工程部档理延迟天扣罚工程部负责50元工程技术部考核
3现场实体竣工验收必须立召开验收会议合图纸规范实评定24时形成会议纪48时工报程技术部理监察部备案
4须整改问题限期整改完成合格处理问题较严重时予整改期限工程部组织相关部门验收整改问题须相关单位进行扣罚合理部汇总报董事长
5工程实体竣工验收合格竣工资料移交前支付结算款
（五）考核规定
1未规定时间组织竣工验收验收流形式验收未规定时间形成会议纪备案予工程部负责降三级工资处分工程技术部考核
2工程竣工验收相关部门未求安排相关员参加未求完成项验收工作予相应责部门负责降三级工资处分工程技术部考核
3竣工验收弄虚作假意损害公司利益予相关员开处分工程技术部考核
第百四十六条 实体交楼前15天施工合竣工验收必须完成功齐备否允许进行实体交楼区公司集团报交楼申请时须附该期工程竣工验收台账说明竣工验收未完成部分原工作计划
第百四十七条 体封顶两月工程部须督促施工单位体分部分项工程验收资料混凝土（试块）抗压强度试验报告等试验记录分项分批移交工程部档理延迟天扣罚工程部负责20元
第十节 资料理
第百四十八条 工程验收环节原始技术资料须时准确录入验收终端系统原始技术资料分部分项验收资料竣工验收资料等3天档否项扣罚责50元工程部理20元工程技术部考核理监察部月述情况进行抽查
第百四十九条 体封顶两月工程部须督促施工单位体分部分项工程验收资料混凝土（试块）抗压强度试验报告等试验记录分项分批移交工程部档理延迟天扣罚工程部负责50元
第百五十条 理监察部季度台帐原始记录监理日志等资料进行专项检查未制度规定执行责予问责降薪降职处分
第五章 商品房交付理
第节 交楼工作组织理
第百五十条 区公司交楼流程
1合交楼90天前区公司工程部组织工程技术部营销部理监察部物业公司装修单位总部理员等单位成立联合验收组
联合验收组逐栋逐层逐户进行验收验收完成48时工程部负责持召开专题会议制定整改计划限期月整改完成
整改完成原验收组逐户复验复验合格物业公司报物业集团审批意物业公司户单位接钥匙承担维保修责维保修费装修总造价05包干区公司装修单位质保金中转扣区物业公司
合交楼前15天工程部认房屋已整改合格物业公司认定合格予接收工程部提出移交物业申请表理监察中心审核报集团常务副总裁审批物业公司批示办理
属集团判定合格移交物业维保修费装修总造价05转扣足部分实转扣
未规定组织完成分户验收予工程部理降三级工资处分综合计划部考核
2合交楼30天前营销部牵头组织成立区交楼领导组成立天召开综合协调会会议区公司董事长持讨确定交楼方案（含交楼时间进度点应收费现场布置应急预案甲供材料备情况等容）明确应售已售物业应售未售物业营物业应政府移交物业
交楼领导组区公司董事长（持工作手）组长区物业公司负责常务副组长区公司工程领导营销领导副组长营销部售服务中心开发部财务部工程部合理部物业公司派名负责组员
未规定牵头组织成立区交楼领导组确定交楼方案予营销部理降三级工资处分综合计划部考核
3区物业公司接收钥匙物业服务中心委托园林集团负责初开荒保洁实际交楼前精开荒须达五星级标准
卫生未达五星级标准予物业公司负责降三级工资处分综合计划部考核
4合交楼10天前区公司营销部须提出交楼申请表附交楼需证区公司董事长审批区物业公司签署意见报集团直物业副总裁审批
质量合格证齐全报集团常务副总裁审批
交楼审批通区物业公司制定分批交付计划交楼前7天营销部书面通知业收楼
未集团领导审批意擅交楼予区公司营销部负责营销领导董事长降三级工资处分理监察中心考核
第百五十二条 延期交楼造成须商品房买卖合业赔偿赔偿总额515处罚区公司中区董事长占60领导班子占40营销中心考核
第百五十三条 区公司交楼工作组织善导致发生群体性事件媒体曝光影响损坏公司品牌形象次予区公司1050万元扣罚中董事长承担60余40部分董事长根责扣罚相关责品牌中心考核
第二节 交楼现场理
第百五十四条 区物业公司业办理楼宇交接手续必须遵循程序：
1物业公司办员核验业受委托身份准予入住通知书
2物业公司办员核验误请业填写业住户资料卡签署时理规约
3物业公司办员请业领取钥匙签收钥匙交接书
4物业公司办员陪业验楼填写楼宇情况反馈表请业签名
第百五十五条 合交楼10天前区物业公司成立交楼慰问组负责组长
交楼15天慰问组收楼业进行回访慰问容包括送贺卡请客户填写客户意见征询表
第百五十六条 交楼期间直维保修完成物业公司负责安排专业提供服务负责接验房踪问题整改时告知业
第三节 维保修理
第百五十七条 物业公司接维保修服务区物业公司维保修部负责维保修部区物业公司专职维保修副总理直
交楼前30天区物业公司组织成立项目维保修队全面负责项目维保修工作物业公司须维保修队业务服务进行培训统工具箱统服装统服务语统服务标准
第百五十八条 交楼前30天物业服务中心组织成立调度室负责接受业报修调度维保修队
第百五十九条 实际交楼前10天物业服务中心须确定交楼期间维保修队办公命点完成接受业报修电话录音系统接业访报修房间录音录设备登记报修容NC维保修系统安排工作
第百六十条 业收楼验房时提出问题维修流程
1业收楼验房须物业服务中心专全程陪记录业报修问题业约定维修完成时间物业服务中心根业约定维修完成时间制定维修计划进落实情况维修计划时间须提前承诺业维修完成时间少半天
2 物业服务中心督促维保修队整改计划时完成问题整改
3整改完成维保修队物业服务中心进行验收验收合格方通知业进行验收
第百六十条 业收楼维保修工作流程
1业收楼维保修容包括业姓名房号联系电话报修事项首次报修时间维修完成时间回访时间等物业服务中心调度室负责通NC物业维保修系统进行时录入
2接业报修物业服务中心调度室须1分钟报修信息录入NC物业维保修系统通知维保修队
3维保修队长接指令立调度维修监理5分钟场维修监理场应拍取证根现场情况制定维修方案安排维修员30分钟开工维修方案需报维保修中心审批业书面意维修监理方离场
4维保修必须做全程取证工作维修前维修中维修情况进行拍留存求片必须清晰判断维修部位尺寸面积现场状况等
5维修工程结束前维修员撤离现场业书面意外
6维修完成物业服务中心牵头组织维保修队业现场验收签字确认
7维修结束调度室须报修事项完成时间录入NC物业维保修系统已完成全部维修工作1天进行回访
8回访完成调度室须时回访业时间录入NC物业维保修系统
第百六十二条 交楼月区公司工程部负责办理质保金转扣手续
第百六十三条 体责单位维保修工作区物业公司负责费实际发生量计算实转扣责单位
第百六十四条 实转扣部分月5日区物业公司提交月维保修费区公司预决算部审核办理
第百六十五条 工程部必须交楼三月物业公司承接查验合格全部公设备设施移交物业公司提供相关施工单位设计施工资料维保修文件安排技术交底工程部未条求办理公设备设施交接手续延迟天扣罚工程部理200元物业理中心考核
第百六十六条 总工室必须该期楼宇竣工验收30天前物业公司提供套施工图工程部物业公司分户验收合格3月政府关物业理规定应移交全套竣工资料施工合中涉维保条款部分直接移交物业公司总工室工程部未条求提供施工图移交竣工资料扣罚总工室工程部理500元
第四节 营销部买受楼宇交接
第百六十七条 营销部必须实际交楼20天前编制该期楼宇交楼应交款明细表交财务部审核财务部必须2天审核完毕
未求编制审核扣罚营销部理财务部理500元综合计划部考核
第百六十八条 营销部必须实际交楼20天前拟交楼通知书(含业办理房产权证须提交资料通知)会合理部物业公司讨审定
营销部未条例求拟订交楼通知书会述部门审核扣罚营销部理500元综合计划部考核
第百六十九条 交楼20天前营销部必须组织工程部总工室住宅质量保证书住宅说明书进行讨定稿集体会审签发
营销部未条求组织审定签发扣罚营销部理500元工程部总工室未求参加集体会审签发扣罚工程部总工室500元综合计划部考核
第百七十条 营销部必须交楼15天前合约定址交楼通知书挂号形式寄发买受邮局索回执收退件须重新核实址收退件48时特快专递形式次通知买受办理收楼手续
营销部未条求寄发错发漏发发现户扣罚营销部理100元综合计划部考核
第百七十条 接交楼通知书未前收楼营销部应月查明原挂号寄出敦促收楼通知书
营销部未条求做户迟天扣罚营销部理50元综合计划部考核
第五节 物业公司买受楼宇交接
第百七十二条 物业公司买受办理楼宇交接手续必须遵循程序：
1物业公司办员核验买受受委托身份准予入住通知书
2物业公司办员核验误请买受填写业住户资料卡签署时理规约
3物业公司办员请买受领取钥匙签收钥匙交接书
4物业公司办员陪买受验楼填写楼宇情况反馈表请买受签名
物业公司未条求办理楼宇交接手续户扣罚物业公司负责50元营销部考核
第百七十三条 物业公司必须交楼30天前住户手册装修理规定报区物业公司董事长审批交楼5天前印刷完毕物业公司买受办理完楼宇交接手续应买受相关资料入档
物业公司未买受相关资料入档发现件扣罚物业公司负责50元营销部考核
第六章 附
第百七十四条 制度发文日起执行理监察中心负责解释制度致制度准
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目录
第章 工程建设程理 1
第二章 工程签证理 15
第三章 工程进度款结算理 22
第四章 工程质量理 24
第节 基规定 24
第二节 勘察工程 26
第三节 基础工程 26
第四节 土石方工程 35
第五节 体结构工程 37
第六节 装修工程 47
第七节 水电安装工程 55
第八节 园林园建工程 59
第九节 材料验收 61
第十节 分部分项验收竣工验收理 64
第十节 资料理 67
第五章 商品房交付理 67
第节 交楼工作组织理 67
第二节 交楼现场理 69
第三节 维保修理 69
第四节 营销部买受楼宇交接 71
第五节 物业公司买受楼宇交接 72
第六章 附 72
第章 工程建设程理
第条 项目收时开发部必须委托资质测绘部门红线面积进行核定否予开发部负责降三级工资处分综合计划部考核
第二条 新项目总规非正式批复周开工前综合计划部牵头区公司董事长（持工作手）持召开项目开发建设综合策划方案审查会参加员工程营销开发设计领导项目总理总工室工程部工程技术部招投标部开发部合理部营销部物业公司等部门负责会议召开三天综合计划部负责方案报理监察中心备案
未时召开会议延迟天扣罚综合计划部理50元综合策划方案出现漏编错编项扣罚责部门负责200元工程技术部考核
项目开发建设综合策划方案审查会容（附：开发建设综合策划方案会签审批表）：
1制定项目期开发建设计划分批销售计划
2制定项目设计（出图）计划
3制定招标合提交计划
4制定开盘前甲供材料采购供应计划
5结合配套费缴纳预售融资交楼验收政策制定开发报建分批分期办证方案计划
6施工水系统：水道走规划道径水量水计量等
7施工排水系统：排水道走规划道径排水量等
8施工电系统：施工电线路走规划电总容量电计量等
9施工道路系统：满足施工需安全文明施工需永久规划路关系等
10施工场划分围蔽时设施规划：满足安全文明施工需满足销售需等
11施工场土方衡：考虑场竖布置标高协调挖方填方量衡等
12总工室制定区设备房规划（包括供水供电供煤气备电源电信消防供暖污水垃圾处理等）确保满足首期交楼需
述第15项综合计划部考核项工程技术部进行专项检查考核未落实扣罚责部门负责500元制定整改计划理监察部考核
第三条 工程部必须新项目规划方案发三天区道路外3米围蔽独立中心园林售楼部销售环境施工区域避免交叉施工否予工程部理降三级工资处分理监察部考核
第四条 营销部必须项目开工前确定售楼部样板房位置确定销售面销售围蔽面布置图样板房数量装修标准明确售楼部样板房软装工程数量关求报区公司董事长（持工作手）审批报集团营销中心审批否扣罚营销部理500元综合计划部考核
审批通两天集团营销中心书面通知集团设计院理监察中心招投标中心园林集团延迟天扣罚营销中心总理100元理监察中心考核
第五条 期工程开工前须召开次工程部理组织工程技术部全体监理员理监察部施工单位理员参加第次工程建设专题会议未召开扣罚工程部理500元工程技术部考核
会议容：
1工程部施工单位分介绍驻现场组织机构员分工联系方式
2工程部介绍公司运作模式验收程序甲供材申报供应流程进度签证结算申报流程等
3施工单位介绍工程质保体系检程序质量进度安全保证措施
4工程部质量控制措施工作面移交标准进行交底
5工程部施工单位问题进行解答
会议纪会方代表会签3天报工程技术部理监察部备案
工程部月召开施工单位理会议述容需重申
第六条 区公司行政事部集团信息化中心必须工开工前两天安装视频监控系统工程施工程进行监控否延迟天扣罚行政事部负责信息化中心责20元理监察中心考核
利视频监控系统做工作：
1利视频监控 确保工程理员深入现场开展理工作监理工程师项目理天少四次（分900110015001700）进行视频考勤工程部理天少次进行视频考勤
2勘察桩基础混凝土浇筑施工旁站监理进行检查
3宗材料验收均须视频监控区域进行监督工程师验收情况材料进出场情况
4督促工程部日常工作（工程部办公区域安装监控监控工程师出勤情况）
5记录型土石方施工程结算提供辅助影资料
6重事件维权取证
7掌握现场施工动态
第七条 期室体工程施工图开工前20天发公建装修住宅装修图纸开工前90天发开工前10天工程部必须组织召开区公司工程领导持总工室预决算部工程技术部图纸审查部物业公司设计单位监理单位施工单位参加规模图纸会审设计领导参加专业图纸开工前15天发发7天工程部组织相关员参加图纸会审工程部图纸会审2天会审记录提交总工室确认总工室接会审记录周发总工室确认会审记录会部门否扣罚工程部理总工室500元工程技术部考核会审程中须验收终端系统会审场景进行拍传
涉合总价包干项目道路钢结构等招标前招投标部联合工程部组织总工室预决算部工程技术部设计单位参加图纸会审否扣罚责部门负责500元综合计划部考核
会审质量低明显应发现未发现较重问题招标程中续施工结算中暴露须参加会审相关员问责处理工程技术部考核
第八条 项目体开工前工程部组织总工室工程技术部预决算部监理单位体施工单位参加施工组织设计审查会否扣罚工程部理500元工程技术部考核审查通报工程领导48时完成审批
专业重施工组织方案（桩基础基坑支护钢结构安装体积混凝土浇筑高支模悬挑脚手架型土石方工程基坑降水等）必须报工程技术部审核报工程领导审批工程造价影响工程技术部审核时须出明确意见作结算影响造价方案施工单位必须明确提出报价工程部审核组织工程技术部总工室招投标部预决算部组成评审组开会审核报区公司董事长（持工作手）审批否予认（须列入合条款）
未审核施工扣罚工程部理500元造成增加较成予工程部理项目理降三级工资处分工程技术部考核
工程技术部季度述项施工组织方案实施情况进行检查未审批方案实施：属合理部分须督促工程部修订施工组织方案报预决算部备案属合理部分次扣罚工程部理500元督促制定整改计划
第九条 楼栋动工前须委托规划局认测绘部门进行放线工程正负零时完成验线未执行公司造成损失予开发部工程部总工室负责降三级工资处分综合计划部考核
第十条 配套工程报建
1配套工程指满足项目交付需永久供水永久供电永久供气永久供暖等工程
2首期工程动工90天工程开发领导组织开发部工程部总工室预决算部招投标部等召开专题会议讨制订水电气暖等配套工程报建方案（具体容包括接入源点路投资方式建设周期开通时间相应收费标准等）延迟天扣罚相关责100元综合计划部考核
3确定配套工程报建方案90天开发部必须水公司供电局煤气公司供暖公司提前申请足保证项目期建设交付水电气暖负荷指标时必须根项目分期进度取期配套工程接入源点负荷指标该项工作纳入集团计划考核负荷必须制定解决方案实施延迟天扣罚开发部负责50元综合计划部考核
第十条 首期开盘前施工阶段工程部组织施工单位（尤土方体园林园建钢结构装修等单位）分区域制定工作面移交方案容包含：网施工时间土方施工完成时间施工道路施工时间苗木施工时间园建结构施工时间钢结构施工时间装修进场时间雨季夜间施工措施时工程部须派专督促踪乙供材生产加工运输计划未述规定执行次扣罚工程部理1000元综合计划部考核
第十二条 区公司开盘60天前营销领导组织总工室开发部工程部预决算部营销部合理部物业公司相关领导召开开盘前工作协调会会议须确定：
1确认符合测绘部门求图纸图完成预售面积计算时委托房局认测绘部门进行面积测绘区公司预测结果进行复核协调确认项目首次开盘楼栋新增物业类型销售面积须报集团预决算审计中心审核
2销售合中关永久电永久水供气供暖等生活必需配套项目开通条款交楼需验收手续条款进行会审确定确保合条款合理性行性
3确认楼栋户型尤须注意总工室发镜图纸楼栋
4确定项目竣工交楼时间提交区公司董事长（持工作手）批准报集团营销中心理监察中心审批
5确认合交楼标准包括工程竣工标准取验收证标准配套工程开通标准等确保交楼实体样板房沙盘模型报建图致
6确认物业理合备案完成时间节点纳入区公司计划考核
7项目影响销售交楼公建配套（变电站垃圾转运站公厕配电房烟道风道等）设置情况进行确认确保展示模型实际设置情况致公证处作公示公证
未时召开会议延迟天扣罚营销领导500元综合计划部考核
开盘30天前董事长组织召开会议述容予审定
第十三条 期楼宇发售15天前工程部须完成销售环境围蔽销售方案中求售楼部样板房会商业街销售电梯销售区域周边园林室外配套等延迟天扣罚工程部理50元综合计划部考核
设计招标开发报建工程建设等原造成开盘延期集团分领导审批予相关责降薪降职直免职处分
第十四条 营销部月5日前针销售程中工程部总工室物业公司等部门存问题提出整改求报区公司董事长（持工作手）审批责部门负责实施相关工作纳入区公司计划考核否次扣罚营销部理1000元综合计划部考核
第十五条 年年复工五十理监察中心联合营销中心销售环境进行专项检查区公司存问题必须时整改否予相关责责领导问责降薪降职处分
第十六条 期工程类户型三层楼面结构完成三十天工程部应组织完成第三层中户型砖砌体墙面色笔标出预留预埋件设备布置示意（开关插座强弱电箱预留电线预埋水门洞尺寸等）否扣罚工程部理500元工程技术部考核（工程理台系统考核）
期工程第三层砖砌体完成两天总工室牵头组织工程技术部工程部营销部物业公司等部门施工单位进行综合会验否扣罚总工室500元工程技术部考核
完成三层会验两天总工室整理出验收意见提出存问题整改措施书面形式发三层会验参加部门预决算部开发部七天发设计文件否扣罚总工室500元工程技术部考核
三层会验时工程部必须建立材料样板间材料计划员负责理建立样板入库出台帐否扣罚工程部理500元现场样板丢失件扣罚责500元总工室考核
会验程中须验收终端系统会验场景进行拍传
第十七条 工程建设中实行样板先行制度样板施工完毕涉新材料新工艺新做法施工样板技术部区公司工程领导审批涉外观效果施工样板总工室区公司设计领导审批施工样板工程部审批未批准面积施工否予工程部理降级工资处罚工程技术部考核部门接工程部验收通知起24时验收完毕否予相关责降级工资处罚工程部考核
施工程中需做样板：
1体结构钢筋模板
2室外砖砌体批荡
3预制构件安装等
4烟风道水敷设楼板根吊洞防水门窗塞缝工程
5外墙饰面砖外墙涂料铝合金门窗幕墙栏杆外保温等
6室墙面砖（含石材）厨卫间阳台门槛石湿铺木板（含基层）暖
7室墙面天花（吊顶）扇灰涂饰墙纸（含基层）阴阳角处理木饰面石膏线
8堂电梯前室装修
9室外园建装饰道路广场铺装面层等
二入户门户门木板砖阳台栏杆铝合金洁具灯具阳台推拉门电梯须做成品保护样板工程部理验收批准方面积施工
三体工程样板先行应设置样板区楼宇外集中施工展示
第十八条 装修工作面移交
1 （含冬歇期）区公司工程部组织工程技术部体单位装修单位理监察部等成立联合验收组物业公司参
装修工作面原必须整栋移交情况工程部必须保证少十层办理工作面移交手续
2装修工作面移交标准：
（1）外立面施工完成脚手架拆完成
（2）厨房卫生间阳台（露台）屋面外墙窗边等部位淋（蓄）水试验合格室出现渗漏水
（3）墙面抹灰强度整度垂直度符合求空鼓开裂
（4）建筑尺寸入户门户门位置洞口尺寸墙厚符合求出现头
（5）室面阳台楼梯电梯前室等部位标高符合求
（6）室开关插座底盒空调洞口等预埋（留）位置符合求
（7）水暖试压合格做成品保护带压移交
3工作面验收整改移交
（1）参验收单位成立干验收组单元单位逐层逐户逐房间装修工作面进行验收填写住宅装修工作面验收表参加验收员必须签名确认验收完成24时统交工程部档
（2）验收完成48时工程部负责持召开专题会议制定整改计划限期体单位月全部整改完成会24时招投标部负责验收表容送达体单位高层
整改完原验收组复验合格（重问题100整改般问题整改率须达80）方办理移交手续时工程部根工程进度款追加支付办法区公司董事长提出予体单位追加支付进度款奖励申请
（3）体施工单位须成立专职整改组数10户少1总数少10配置
4体单位力整改整改力工程领导牵头组织工程部招投标部预决算部等召开专题会协调体单位约定转扣费总额方式整改务委托装修单位单位负责
体单位拒绝协调工程领导项目总审批意区公司直接委托单位整改费转扣体单位委托施工程中须做现场拍记录等工作合理部全程指导工程部开展维权取证工作招投标部负责定期书面通知体单位高层
5工作面移交程中工程部工程师须验收终端系统验收整改工作面移交确认单进行拍传
6考核规定
（1）未时间求办理工作面验收移交直接予项目理免职工程部负责降职处分工程技术部考核
（2）未办理装修工作面移交进行装修工程施工予项目理工程部负责降三级工资处分工程技术部考核
（3）质量问题整改严重时造成工作面移交滞予项目理工程部负责工程技术部负责项目总理区公司工程领导降三级工资处分综合计划部考核
（4）装修工作面验收流形式予相关验收员降三级工资处分理监察中心考核
第十九条 批量装修进场时间早早合交楼前12月（含冬歇期）否予工程领导招投标部综合计划部工程部降三级工资处分理监察中心考核
第二十条 住宅工作面移交进度款追加支付办法
1精装修工作面计划合格移交时：15层住宅已完±000工程总价3追加支付体施工单位次工程进度款1625层住宅追加支付二次次已完±000工程造价2支付26层住宅已完±000工程造价6分次追加支付工程进度款次移交少10层追加次追加支付工程进度款总额已完±000工程造价6控制
2工作面移交计划工程领导审批实施工作面移交工程部组织工程技术部物业公司装修单位体单位安装单位监理单位等进行逐层验收验收合格方移交
验收合格标准重问题100整改般问题80整改完成
3竣工验收合格：追加支付承包已完工程总造价86
4竣工资料移交取建设工程竣工验收备案表时追加支付已完工程造价4工程进度款
5三次追加支付工程进度款总工程进度款项支付已完工程造价90
第二十条 季度初区公司工程领导组织工程部综合计划部工程技术部合理部参建体装修园建铝合金智化电梯等施工单位进行综合评价排名评价结果区公司董事长(持工作手)审批报理监察中心理监察中心进行总体评形成专项报告
项工程竣工验收10天工程部组织总工室工程技术部预决算部合理部召开参建施工单位履约质量履约力评价会（合金额300万工程部独立评价）参建施工单位评价意见区公司董事长审批报送招投标中心合理中心理监察中心区公司招投标部合理部时评定合格参建单位报集团监察室备案核实核实报招投标监察中心纳入恒集团暂合作单位库未组织扣罚工程部理500元合理部考核
招投标监察中心招投标中心区公司月提交招标台帐相关资料中投标单位进行审查发现违规次恒集团暂合作单位库暂合作单位项目团队招投标监察中心公司制度规定次予相关责降三级工资处罚
合格单位表现：队伍资金实力技术力量理水专业理员配备等差造成工期严重延误迫更换施工企业中标进场进场退场招投标程序中标供工程材料设备等价格质量特差材料供应商
第二十二条 工程部应严格政府求确保工安全文明施工达标工安全文明施工原政府通报政府停工发生重安全事属理位工作失职予相关责降薪降职处分处理结果报理监察中心备案工程技术部考核
区公司工程技术部月组织项目安全文明施工进行检查形成检查记录存重安全隐患区公司董事长（持工作手）审批予相关责责领导问责降薪降职处分
理监察中心季度专项检查现场重安全隐患工程部整改时集团直副总裁审批予相关责责领导问责降薪降职处分
重质量安全事区公司董事长须1时报集团分领导时工程领导项目总理报集团品牌中心理监察中心否予降三级工资处分
1工程施工程中发生质量安全事件工程部应第时间组织处理收集相关证属施工单位单方责明确愿意承担相关责外情况根预估损失流程进行处理：
损失20万元（含20万元）工程技术部组织工程部总工室等相关部门相关单位进行原分析界定责明确费分摊方式报工程领导批准工程部负责落实批准文件应抄送预决算部合理部
损失20万元工程领导牵头工程技术部组织工程部总工室合理部预决算部理监察分部等相关部门相关单位进行原分析界定责明确费分摊方式报董事长（持工作手）批准工程部负责落实批准文件应抄送预决算部合理部方承担损失超100万元（含100万元）应报理监察中心审批执行
2须方先行承担费预决算部根方承担费总额审批意费分摊例责单位期工程款中暂扣该部分费责单位完成费分摊例确认正式扣
未执行规定相关责级责领导予问责降薪降职免职直开处分
发生质量安全事工程部立收集视频监控系统影作维权基资料
第二十三条 桩基础室体低压配电等工程完工三月工程部必须取相关中间验收登记表延迟天扣罚工程部理10元综合计划部考核
第二十四条 区公司必须期楼栋第批外立面完工1月区公司开发领导（项目总理）工程领导组织开发部工程部招投标部召开开发报建验收协调会明确专项验收竣工备案需达工程进度验收标准时限明确责责目标会议延迟天扣罚相关责50元综合计划部考核
第二十五条 建设工程竣工标准：
1毛坯竣工标准
工程全面完工（含外墙装修）建设工程红线（该栋建筑物相邻30米）范围道路绿化（含屋面）批复总规求全面完工（含室机械停车库）时建筑构筑物拆完毕
高层（含中高层高层）体工程完工90天层（含情景洋房低密度住宅）体工程完工120天须达述工程竣工标准
2精装竣工标准
毛坯竣工基础室装饰工程全部完工
体工程完工180天须达述工程竣工标准
第二十六条 建设工程交楼标准：
项工程全面完工（水电气暖智化道路园林环境等）质量须达精品标准卫生达五星级标准完成相关验收取验收合格证书意见书（具体根合约定政府规定）：
1建设工程规划验收合格证
2质量监督意见书
3电梯许证
4防验收备案表
5消防验收意见书
6环保验收意见书
7建设工程竣工验收备案表
8交楼许证
毛坯交楼体工程完工180天豪装交楼体工程完工270天须达述工程交楼标准
第二十七条 区公司必须期工程合交楼前9月6月3月董事长（持工作手）分三次组织相关领导开发部工程部招投标部等相关部门召开永久电永久水供气供暖等生活必需配套工程开通消防验收工作协调会确保合交楼30天前完成否必须制定交楼应急预案报理监察中心备案
未实施予开发部理免职项目总理降六级工资开发工程领导降三级工资处分合期水电气暖等配套工程未开通相关验收未完成予项目总理免职开发工程领导降职董事长降六级工资处分
第二十八条 期工程竣工前必须保证通水电煤气供暖电视电信邮政智化紧急备电源完成相关道路环境配套工程取电梯消防煤气验收合格证单位（子单位）工程质量验收记录楼栋外卫生环境达五星级标准否扣罚工程部理500元开发部理500元招投标部理500元综合计划部考核
第二十九条 毛坯交楼开发部必须毛坯竣工30天取规划验收合格证精装交楼开发部必须精装竣工30天取延迟天扣罚开发部理50元综合计划部考核
第三十条 毛坯交楼工程部开发部必须毛坯竣工75天取质量验收意见书建设工程竣工验收档案认书豪装交楼工程部开发部必须豪装竣工75天取延迟天扣罚工程部理开发部理50元综合计划部考核
第三十条 毛坯交楼开发部工程部必须毛坯竣工85天取竣工验收备案表豪装交楼开发部工程部必须豪装竣工85天取延迟天扣罚开发部理工程部理50元综合计划部考核
第三十二条 开发部必须合约定房产证办理时间180天前取该期楼宇房产权属证明书全部分户图取房产权属证明书6天办理完毕房部门权属档手续具备查册条件延迟天扣罚开发部理20元综合计划部考核
第三十三条 面积实测确权办理
1取竣工备案表30天开发部必须取房局房局认测绘部门出具面积实测结果提交预决算部
未时完成延迟天扣罚开发部负责50元营销部考核
2预决算部收实测确权面积须7天开发部测绘公司进行复核复核误形成书面报告区公司董事长（持工作手）签字确认1天确权面积抄送营销部财务部
未时复核延迟天扣罚预决算部负责开发部负责100元营销部考核
第三十四条 开发部预决算部必须准确做商品房面积计算审核工作面积误差必须控制－03－06（含数）范围超范围户数占该期楼宇总户数30％超1％扣罚开发部理预决算部理50元中出现面积误差超出006（含数）－06（含数）－3范围户扣罚开发部理预决算部理50元出现面积误差绝值超3％户扣罚开发部理预决算部理200元（注：面积误差系指实测计价面积合约定计价面积差合约定计价面积）营销部考核
第三十五条 工程部未严格施工图纸施工造成套建筑面积误差绝值06（含数）1％户扣罚工程部理50元套建筑面积误差绝值超1％户扣罚工程部理200元营销部考核
第三十六条 工程建设长期滞未采取力措施集团直副总裁审批予综合计划部负责工程部负责工程领导三线城市项目总理问责降薪降职直免职处分理监察中心考核
工程建设原导致交楼延期集团分领导审批予工程部理工程领导董事长(持工作手)降薪降职直免职处分
资格审查流形式招标质量差导致开盘交楼延期集团分领导审批予招标部理招标公司领导降薪降职直免职处分
开发报建原导致开盘延期交楼前配套未开通验收手续齐集团分领导审批予开发部相关责级领导降薪降职免职直开处分
第三十七条 项目开发建设计划年1月7月理监察中心组织集团中心区公司制定区公司须严格实施提前两月开工扩开工范围否予相关责级领导降薪降职直免职处分
第三十八条 区公司综合计划部月制定部工作计划报区公司董事长(持工作手)审批发文执行报理监察中心备案综合计划部负责督促落实考核考核结果区公司董事长(持工作手)审批计发月项奖金中执行考核结果报理监察中心备案计划质量差漏项严重部考核流形式集团直副总裁审批予综合计划部负责问责降薪降职免职直开处分理监察中心考核
第三十九条 区公司董事长月组织相关部门召开月度工程建设会总结月工作部署月务协调解决工程建设程中遇问题会议决议综合计划部负责纳入区公司考核
会议须问题进行讨制定解决措施：
1分析项目前货量化情况制定月推货计划
2审议项目两月开工计划确保断货压货
3审议月新推货户型样板房销售图报建图否致
4审议影响销售交楼公建配套（变电站垃圾转运站公厕配电房烟道风道等）设置情况做公示公证
5项目开发建设设计招标情况
6项目期合交楼工程建设水电气暖开通工程验收情况
7项目重质量问题整改处理
8客户投诉品牌事件处理
9项目索赔反索赔问题
10开发建设问题
第四十条 区公司部门责问题导致工作重延误综合计划部提出降薪降职直免职处分意见报区公司董事长(持工作手)审批执行综合计划部督促力毫作集团直副总裁审批予综合计划部负责问责降薪降职免职直开处分理监察中心考核
第二章 工程签证理
第四十条 合未约定价格乙供零星材料定价办法
1总价超10万元（含浮）单项材料（批类）零星材料
2工程部需确定单价零星材料清单少前10天通EMS系统发采购部采购部必须24时（工程部发EMS系统时间准）确定价格价格清单通EMS系统发回工程部采购部确定价格必须收货价工程部材料采购部确定价格基础浮超50作施工单位采购价格预决算部价格作结算施工单位采购价格认工程部天报工程领导项目总理审批纳入甲供程序工程部未时提出采购清单导致采购工作仓促滞甚影响工程建设次予项目理工程部理500元处罚
采购部未时限求零星材料价格回传工程部次扣罚采购部理500元采购部确定价格市场采购次扣罚采购部理1000元工程技术部考核
宗材料作零星材料次扣罚工程部理500元工程技术部考核
第四十二条 合未约定价格乙供宗材料定价办法
1总价超10万元（含10万元）单项材料（批类）宗材料
2预算金额50万（含50万）工程部前30天宗材料采购清单通EMS系统发采购部采购部根三三制原必须7天询价确定价格预算金额50万（含50万）工程部前45天宗材料采购清单通EMS系统发回招投标部招投标部必须7天确定价格核价部门确定价格必须收货价50万（含50万）工程部确定价格基础浮超20作采购价50万100万（含100万）浮10作采购价100万元浮预决算部价格作结算施工单位采购价格认工程部天报董事长审批纳入甲供程序
工程部未时提出采购清单导致采购工作仓促滞甚影响工程建设次予项目理工程部理500元处罚
核价部门未时限求宗材料价格发回工程部次扣罚相关部门负责500元核价部门确定价格市场采购次扣罚相关部门负责1000元工程技术部考核
第四十三条 非全国性区公司甲供宗材料采购办法
1总价超10万元（含10万元）单项材料宗材料
2预算金额50万（含50万）区公司采购部根三三制原竞价采购工程部前30天宗材料采购清单通EMS系统发采购部采购部负责15天采购场（定制类材料30天采购场）预算金额50万（含50万）区公司招投标部组织招标采购部参签订合采购部负责采购工程部前45天宗材料采购清单通EMS系统传招投标部区公司行定标招投标部负责15天定标15天供应场
特殊原正常程序实施招标预算金额50万元（含50万元）议标区公司领导审批预算金额50万元议标区公司董事长(持工作手)审批
工程部未时宗材料清单发招投标部采购部延迟１天扣罚工程部理100元招投标部采购部未时采购延迟１天扣罚招投标部采购部理100元工程技术部考核
第四十四条 工程委托书中须明确工程范围工期计价委托暂定价违约责保修期等进度款实际完成工程量 90支付预付款
造价5万元委托须找两家单位竞价造价20万元工程办理委托必须签订合工程部工程项目肢解委托否予工程部理降三级工资处罚
工程部必须提前进行询价谈价等相关委托程工程部贻误时间导致工程进度紧张没足够时间施工单位商谈价格造成委托单价高予工程部理降级工资处罚
物业集团园林集团成立委托施工队伍工程委托发生时优先考虑物业园林施工队伍
委托书结算价超出暂定价 50工程施工程中发现工程量超50须废原委托金额20万行签订委托20万（含20万）行签订合否予工程部理项目理办工程师降级工资处罚工程技术部考核合明显漏洞造成委托次扣罚招投标部负责500元合理部考核
第四十五条 严禁联系函等形式委托施工严禁然签订委托委托必须施工单位效授权签章方生效涉较重质量安全责专业工程检测类工程（桩基检测基坑支护检测）高压电工程等禁止采委托形式否违规次予工程部理降级工资处罚工程技术部考核
第四十六条 零星工程委托办理流程
单项工程委托金额超20万元（含20万元）必须签订合
金额20万元委托工程部负责委托书通ERP系统报工程技术部工程技术部必须24时核定价格施工单位意见达成致审批通手续完备方施工
工程技术部未时限求核定价格扣罚工程技术部理500元手续完备先开工扣罚工程部理500元造价20万元零星工程委托程序办理实际造价超20万元扣罚工程部理500元工程技术部考核
第四十七条 工程部委托书办理完成3天档送合理部备案否扣罚工程部理1000元合理部考核
第四十八条 委托工程竣工三天工程部必须牵头组织施工单位进行验收办理工程竣工验收表验收终端系统进行拍传办理工程委托结算必须附工程竣工验收表工程竣工验收表应注明竣工时间验收时间否扣罚工程部理100元工程技术部考核
第四十九条 设计费10万设计委托办理流程
总工室负责零星设计委托报设计领导审批方开始进行设计工作违反述规定扣罚总工室500元综合计划部考核
第五十条 工程签证ERP系统办理流程：施工单位报送签证→监理部工程部施工单位送达48时审批完成→工程技术部24时签署完意见→区公司工程领导（项目总理）48时审批完意见→盖章→返回施工单位
违反次予责降三级工资处分月累计超3次予开处分理监察中心考核
规避签证考核该签未签发现次予责降三级工资处分工程技术部考核
季度末理监察部检查次遗留签证问题发生量遗留签证予工程部理降职项目理免职工程师降薪处罚
工程签证容属实弄虚作假发现次予相关责少降三级工资直开处分工程技术部考核
理监察中心签证属实性月抽查少20
第五十条 工程签证办理流程中工程部资料员收发签证单建立收发台帐私收发违反述规定予相关责降三级工资处分理监察部考核
第五十二条 工程部签证单办理完成3天档送预决算部作结算违反次扣罚项目理100元工程部理50元工程技术部考核
第五十三条 签证工程容施工程中监理工程师须验收终端系统实体施工完成情况进行检查验收拍传未求执行发现次扣罚责50元工程技术部考核（工程理台系统考核）
第五十四条 工程签证原始证必须两名两名监理工程师天签署完毕返回施工单位时留存份报工程部理存档验收终端系统拍传违反次予监理工程师降级工资处罚月累计超3次予开处分工程技术部考核
第五十五条 工程部收签证单2天必须签署完毕方签证意见乙方分歧时工程部必须规定期限签署意见返施工单位存档时必须 10天双方协商解决完毕未规定期限签署意见扣罚项目理100元工程部理100元工程技术部考核
第五十六条 工程签证容求：
1工程签证单签证原始记录济类文件外委监理单位办理
2签证单应注明合编号公司文件求统编号签证表格集团统制定表格进行填报
3签证单式三联：施工单位工程部预决算部联签证单必须加盖监理项目章工程部章
4签证单必须注明签证理工程量签证容发生起止时间签证理工程量求原始记录证中监理工程师签署意见致计量单位求国际标准单位惯单位机械台班应设备型号
5原始记录必须注明工程容具体位置部位时须附图片标注满足计量计价求拆改工程签证须附设计变更拆改前图纸影资料
6签署意见应明确监理工程师项目理工程部理工程技术部签署意见应致相互补充严禁相互矛盾严禁原件乱涂乱改
7竣工图计算项目予办理签证
8设计变更签证必须设计部门发正式设计变更文件作附件没正式设计变更文件变更容办理签证
9型土方开挖前完成必须绘制方格网图（包括坐标标高开挖边界）作竣工结算资料施工方监理方书面确认
10型土方市政工程开工前原面标高测量记录土质类土方运输方式运距等应签证形式确认
11签证事项完成合约定期限（合未约定应五天）施工单位报签证单时报视作施工单位动放弃办理签证
12工程类合履行中发生索赔事件（停工缓建抗力事件）工程领导牵头工程部组织合理部预决算部会施工单位起周清点确认数量现场存员材料（含周转材）机械工程部须书面督促方整改
停工缓建超十天董事长（持工作手）组织工程部招投标部预决算部合理部等相关部门成立索赔反索赔专项组专项组组织召开专题会议制定落实减损措施明确责停工缓建超月合理部应提请区公司董事长（持工作手）决定施工单位否退场涉退场应做现场成品保护安全防范等工作合理部事件发生40天相关资料报合理中心
收方提出索赔申请专项组组织审核谈判谈判金额20万元（含20万元）区公司董事长(持工作手)审批金额20万元区公司初审意见相关证反索赔方案时报集团合理中心集团合理中心相关招投标中心预决算审计中心出具审核意见报直副总裁批示反馈区公司区公司集团审核意见施工单位进行谈判谈判结果权限审批意签订补充合：金额20万元100万元（含100万元）报直副总裁审批金额100万元200万元（含200万元）报集团分领导审批金额200万元报集团董事局席审批
严禁集团出具审批意见前会议纪备忘录函件等书面形式索赔标准金额进行确认
未执行规定次扣罚直接责1000元部门负责500元造成重损失相关责级责领导予问责降薪降职免职直开处分编造虚假资料泄露公司机密串通施工单位损害公司利益涉嫌犯罪法移交司法机关
第五十七条 施工程项目理应实时收集工期索赔原始证报工程部理合理部理存档涉工期延期工程部会合理部施工单位谈判工期延期报区公司工程领导审批
第五十八条 转扣签证求
1转扣容签证单工程部必须签证单右角予标注
2转扣签证容发生前工程部必须书面通知责单位求责单位限期完成否行委托单位施工发生费责单位期工程款中扣回转扣具体金额甲方实际发生金额准(合约定合约定计价方式）
3涉转扣容签证单应注明转扣单位名称承担费例
4涉转扣容签证单转扣单位书面确认手续转扣单位拒确认工程部必须收集相关转扣书面作签证单附件
5涉转扣容签证单办理工程部必须24时发函（附该签证单复印件）送达转扣单位签收拒签收工程部采特快专递邮寄该单位邮寄单填写函件具体容回执存档必时采取公证送达
违反次扣罚工程部理200元工程技术部考核
第五十九条 确认签证办理
1土质类爆破方式土石方运距堆放场确认
2方案措施类确认签证施工单位已施工方案须工程部签证确认施工单位否已方案施工：土方开挖方案放坡系数措施钢筋布置方案砖胎膜厚度塔吊基础等
3型机械次进退场记录签证
4隐蔽构造做法确认签证墙体构造柱圈梁设置非商品砼构造部位等
第六十条 设计合失误等原造成次签证预决算部月1日前汇总反馈工程技术部等相关部门理监察中心未时反馈次扣罚预决算部理200元合原造成次签证项扣罚招投标部理200元设计原造成次签证项扣罚总工室200元工程技术部考核
第六十条 季度工程领导组织工程部工程技术部总工室预决算部合理部招标部等部门召开签证委托设计变更专题会议分析签证委托设计变更问题出现原落实相关整改措施未召开扣罚工程领导1000元理监察部考核
第三章 工程进度款结算理
第六十二条 工程进度款审批
1工程部接施工单位报送工程进度款申报表必须24时监理工程师项目理工程部理审批完毕报工程领导项目总理48时审批完成提交预决算部
2预决算部收齐进度款申报资料48时（含数时间）必须审核完毕填报申请资金审批表送合理部合理部3时审核完毕交财务部施工单位进度款金额认预决算部应述时间关资料次性反馈施工单位施工单位回复意见预决算部须4时核算完毕施工单位数直达成致2时送交合理部3时审核完毕交财务部
3财务部办会计必须收进度款申报表4时审核完毕审批权限报批
4审批意付款财务部负责立通知施工单位4时支付（发票等手续须齐全）
未述时间签批违反次予责降三级工资处分月累计超三次责律予开处分理监察中心考核
工程部重复提前申报超报工程进度进度资料实际符次扣罚办1000元部门负责500元预决算部考核重复提前申报超报工程进度导致期进度款超10予责降三级工资处分
工程质量验收合格中间验收资料齐全方申报工程进度款质量整改差项视合格予申报进度款否予责降级工资处分
期工程进度款须扣回水电等分摊费否予责降级工资处分
施工单位申报进度款中必须明确期甲供材料物资接收量量工程部负责核实预决算部负责合期进度款中甲供材料物资材料款予扣
预决算部进度重复申报造成期进度款超付5计算错误造成期进度款超付5超付没期进度款扣回次扣罚办1000元部门负责500元重复申报计算错误造成期进度款超付10予责降三级工资处分预决算审计部考核
第六十三条 施工单位质量问题整改情况进度款挂钩办法
施工单位月质量整改情况进度款审批挂钩重问题须100整改般问题整改率须达80否月进度款根合计算0609质量整改系数该系数工程部理决定质量整改完成支付扣部分进度款
装修单位笔进度款支付分户验收质量问题整改完成率挂钩重问题100整改般问题整改率须达90否笔进度款根合计算0609质量整改系数该系数工程部理决定质量整改完成支付扣部分进度款
第六十四条 工程结算理
1工程部体工程竣工验收（综合验收）四月专业工程竣工验收三月工程结算资料提交预决算部未时提交次扣罚工程部负责500元工程部收施工单位报送工程结算资料20天完成审核延期天扣罚项目理工程部负责500元预决算审计中心考核
2工程部须求审核结算资料结算资料完整性真实性准确性负责（1）未求提交结算资料项扣罚办100元工程部负责50元预决算部考核（2）结算资料审核中出现工程签证实际情况符结算资料实际情况符次处扣罚工程部工程技术部办部门负责500元情节严重予责降三级工资处分预决算部考核（3）部门结算资料真实性完整性准确性进行事确认导致增加造价时应提供相应证明资料报相关领导项目总理确认资料虚假予责降三级工资处分预决算审计中心考核
第四章 工程质量理
第节 基规定
第六十五条 加强质量六防理
1针结构安全（含基础基处理）渗漏水空鼓开裂假次材料头尺寸规整装修细部处理六类质量问题区公司总工室工程技术部工程部成立六防专项组理监察中心成立集团六防领导组针性制定质量控制措施理监察中心月组织进行总结
2理监察中心六防措施执行情况予重点监督月质量达标率考核中重点体现
3理监察中心月层结构强度户卫生间阳台铝合金窗屋面渗漏水情况钢筋水泥石材等材料户头问题装修期间装修班组施工质量进行重点检查验收考核查处
第六十六条 施工班组理
1装修施工班组进场前须先做施工样板工程部施工样板进行评定符合求予进场
2装修施工班组施工前工程部组织施工单位班组进行施工技术交底明确工序施工注意事项严格施工工艺流程设计求施工
3工程部须验收终端系统施工样板验收施工技术交底程结果实时拍传未述求办理次扣罚责100元
第六十七条 勘察桩基础混凝土浇筑施工程中监理工程师必须旁站监理现场做旁站记录项目理天检查少两次工程部负责天检查少次工程技术部周抽查少两次少次扣罚责200元施工程中发现次旁站予责工程师开处分予项目理工程部负责降三级工资处分工程技术部考核
第六十八条 工程技术部理监察部必须通视频监控现场查方式项目勘察桩基础混凝土浇筑施工关键部位关键工序旁站情况材料验收型土石方验收周进行两次检查否予工程技术部理监察部负责降三级工资处分理监察中心考核
第六十九条 体施工单位整施工程中须组建少10专项质量整改组委派专负责理
第七十条 住宅体施工单位工程进度质量奖励办法
1集团理监察中心达月度进度考核计划楼栋体单位月进度完成率超70质量达标率超80方予进度奖（结构封顶前体单位月进度款3封顶竣工前体单位月进度款6计算）
2体单位进度奖奖金分配方案须报工程部理审批执行未审批方案执行次取消该体单位进度奖
第七十条 区公司工程领导月组织三线项目总理工程技术部工程部总工室综合计划部等部门召开工程理工程质量研讨会总结制定推广项控措施会议纪须会3天报理监察中心备案未规定组织召开理监察中心提出集团分领导审批予工程领导降三级工资处分
第七十二条 理监察中心月区公司质量达标情况进行考核严格制度效行质量锤出现重问题集团直副总裁审批予级相关责责领导问责降薪降职免职直开处分
第七十三条 理监察中心区公司发生重工程质量问题未遂质量事件进行查处工作负责设计材料施工开发报建等方面出现重问题律予相关责开处分处分文件报集团分领导审批执行
第七十四条 检查监察位未时发现处理重质量问题造成重济损失予工程技术部负责理监察部负责降级工资处分
第二节 勘察工程
第七十五条 勘察工程
1验收容：（1）孔位孔口标高孔深（2）土样岩样水样数量（3）原位测试岩土芯采取率等
勘察施工阶段监理工程师须容孔进行验收验收终端系统时拍传视频监控系统全程监控作结算参考孔漏验检查项扣罚责工程师20元漏验孔扣罚责工程师200元项目理天检查少两次工程部负责天检查少次工程技术部周抽查少两次少次扣罚责200元
2勘察钻孔程中岩芯采取率必须满足合求否应判定合格钻孔设计规范求范围重新钻孔否予责工程师降三级工资处分
3勘察程中出现勘察技术求严重符时工程部须时总工室反映总工室时外委设计院设计成质量控制中心反映必时勘察方案进行调整否予总工室负责降三级工资处分
4勘察终孔时监理工程师保安须会施工单位通丈量钻杆长度检查钻孔深度进行岩土芯拍会签原始记录单孔完成天传存档否予责工程师项目理工程部负责降级工资处分
5基础施工时勘察报告容必须岩土层分层情况相吻合严禁出现虚假报告否予责工程师开处分予项目理工程部负责降六级工资处分予项目总理区公司工程领导降三级工资处分
第三节 基础工程
第七十六条 定位放线（工程理台系统考核）
1监理工程师必须栋建筑物施工轴线控制网外廓线测量结果进行核验时办理验收手续工程技术部抽查少10楼栋测量误差300500mm时扣罚责3000元测量误差超500mm予责降级工资处分
2监理工程师必须总面图中镜楼栋定位坐标进行100复核复核出现楼栋镜错误予责降三级工资处分
第七十七条 预制桩工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）桩机规格型号（2）预制桩进场材料（含桩尖）（3）桩位（轴线）标高（4）预制桩接桩收桩等
监理工程师须容进行验收根桩桩位（轴线）标高接桩收桩重点检查验收终端系统时拍传视频监控系统全程监控作结算参考根桩漏验检查项扣罚责工程师20元漏验根桩扣罚责工程师200元项目理天检查少两次工程部负责天检查少次工程技术部周抽查少两次少次扣罚责200元
2工程部必须合进场桩机规格型号进行核查符合合求桩机工程部书面通知招投标部限期更换
3预制桩进场时名非监桩工程师名保安验收必须检查桩质量证明书规格数量长度桩身完整性预制桩堆放等现场台帐签字确认进场台帐须注明桩规格数量长度编号必须送货验收施工单位签字预制桩退场须进场程序办理
4第根桩（试桩）收桩时工程部须提前通知设计勘察施工单位总工室工程技术部确认收桩标准
5预制桩施工程中监理工程师必须全程旁站现场做旁站记录旁站必须停工
6施工程中必须接桩质量接桩垂直度进行检查验收根土质情况桩型控制接桩时间时需送桩施工必须送桩器收桩时监理工程师必须锤击桩1m锤击数入土深度收桩贯入度静压桩终压值入土深度稳压时间进行验收
7预制桩施工程中遇贯入度剧变桩身突然发生倾斜位移严重回弹桩顶桩身出现严重裂缝破碎等情况时工程部应暂停施工时通知总工室设计场处理监理工程师原始施工记录写明事件原
8未述27项求办理予责降三级工资处分
第七十八条 （钻）孔旋挖灌注桩工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）桩机规格型号（2）桩位（轴线）标高（3）孔径孔深入岩深度持力层岩性（4）沉渣厚度泥浆重（5）钢筋笼制作安装（6）混凝土标号混凝土浇筑充盈系数等
监理工程师须容进行验收根桩终孔深度持力层岩性沉渣厚度钢筋笼重点检查验收终端系统时拍传视频监控系统全程监控作结算参考根桩漏验检查项扣罚责工程师100元漏验根桩扣罚责工程师500元项目理天检查少两次工程部负责天检查少次工程技术部周抽查少两次少次扣罚责200元
2工程部必须合进场桩机规格型号进行核查符合合求桩机工程部书面通知招投标部限期更换
3桩基施工前监理工程师必须桩位（轴线）标高进行核验
4第根桩（试桩）终孔时工程部须提前通知设计勘察施工单位总工室工程技术部确认终孔标准岩样拍封存交项目理保
5成孔程中遇质情况勘资料严重符时工程部须时通知总工室设计单位勘察单位场处理
6入岩时监理工程师须岩样明确入岩标高入岩进尺速率进行监控现场原始记录签字
7终孔时监理工程师保安必须05Kg重锤测绳测量孔深嵌岩深度终孔岩样验收合格现场原始记录签字复印日存档岩样拍封存
8监理工程师应钢筋笼进行逐编号验收测量标示长度编号等拍传
9清孔完成必须重计测量孔底50cm泥浆重（应125符合设计求）混凝土浇筑须采导导底部孔底距离3050cm时根核算初灌量保证导次埋入混凝土灌注面少80cm混凝土浇筑程中须严格控制拔速度保证导埋入混凝土深度26m间
10监理工程师必须钢筋笼导安装混凝土灌注程进行全程旁站现场做旁站记录
11未述210项求办理予责降三级工资处分
第七十九条 工挖孔桩工程（工程理台系统考核）
1验收容：桩位（轴线）标高桩径孔深入岩深度持力层岩性孔底扩头钢筋笼制安混凝土标号混凝土浇筑桩护壁等
监理工程师须容进行验收根桩孔径孔深入岩深度持力层岩性孔底扩头钢筋笼重点检查验收终端系统时拍传视频监控系统全程监控作结算参考根桩漏验检查项扣罚责工程师100元漏验根桩扣罚责工程师500元项目理天检查少两次工程部负责天检查少次工程技术部周抽查少两次少次扣罚责200元
2桩基施工前监理工程师必须桩位（轴线）标高进行核验
3第根桩（试桩）终孔时工程部须提前通知设计勘察施工单位总工室工程技术部确认终孔标准岩样拍封存交项目理保
4成孔程中遇质情况勘资料严重符时工程部须时通知施工勘察总工室设计等相关单位场处理
5工挖孔桩终孔时项目理者监理工程师必须桩孔底孔深扩头直径岩样确认孔底清理等进行终孔验收验收合格丈量标示深度岩样等拍存档现场原始记录签字天档岩样项目理封存
6监理工程师应钢筋笼进行逐编号验收测量标示长度编号等拍传
7监理工程师必须灌注桩钢筋笼导安装混凝土灌注程进行全程旁站现场做旁站记录
8成孔完成必须快抽水封底浇筑桩芯混凝土水量较时必须浇筑水混凝土
9未述28项求办理予责降三级工资处分
第八十条 搅拌桩工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）水泥品牌标号（2）桩机规格型号（3）桩位桩径桩长钻杆垂直度（4）机头提升（降）速度（5）泵压值水灰等
监理工程师须容进行验收班水泥量成桩数量长度重点检查验收终端系统时拍传视频监控系统全程监控作结算参考根桩漏验检查项扣罚责工程师10元漏验根桩扣罚责工程师50元项目理天检查少两次工程部负责天检查少次工程技术部周抽查少两次少次扣罚责200元
2水泥进场名非监桩监理工程师保安进行验收水泥必须具资质检测单位检测合格方
3进场水泥设立专仓库双方水泥出库时非监桩监理工程师必须监控水泥水泥退场进场程序办理
4工程部必须合进场桩机规格型号进行核查符合合求桩机工程部书面通知招投标部限期更换
5桩基施工前监理工程师必须桩位进行核验
6总工室根现场试桩情况确定收桩标准桩机机头提升速度提升速度05 mmin
7监理工程师必须搅拌桩施工进行全程旁站现场做旁站记录
8根桩成桩验收合格监理工程师必须现场原始记录签字天档
9未述28项求办理予责降三级工资处分
第八十条 CFG桩工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）混凝土标号（2）桩机规格型号（3）桩位（轴线）标高（4）桩径桩长基承载力褥垫层选料夯填度等
监理工程师须容进行验收根桩桩径桩长标高重点检查验收终端系统时拍传视频监控系统全程监控作结算参考根桩漏验检查项扣罚责工程师20元漏验根桩扣罚责工程师200元项目理天检查少两次工程部负责天检查少次工程技术部周抽查少两次少次扣罚责200元
2工程部须合进场桩机规格型号进行核查符合合求桩机工程部书面通知招投标部限期更换
3桩基施工前监理工程师必须桩位（轴线）标高进行核验现场验收台帐签字
4总工室根现场试桩情况确认混凝土标号混凝土塌落度拔速率等技术参数
5监理工程师必须CFG桩施工进行全程旁站现场做旁站记录
6根桩成桩验收合格监理工程师必须现场原始记录签字天档
7未述26项求办理予责降三级工资处分
第八十二条 桩基础工程未进行试桩未明确收桩（终孔）标准面积施工予工程部负责工程技术部负责总工室负责降六级工资处分
第八十三条 桩基础工程出现效桩长足严重倾斜承载力严重足桩位轴线偏位严重予责降三级工资处分导致重质量事验收记录实际严重符意损害公司利益予责工程师项目理工程部负责工程技术部负责开处分予项目总理区公司工程领导降六级工资处分区公司负责降三级工资处分
第八十四条 基坑验槽（工程理台系统考核）
1验收容：边线复核原始面标高基坑（槽）截面尺寸基底标高原位测试核实钎探资料等
2基坑开挖前必须两名监理工程师基坑开挖边线原始面标高进行核验现场原始记录签字
3基坑开挖达设计求必须两名监理工程师基坑（槽）截面尺寸基底标高原位测试基坑土质等进行核验现场原始记录签字验收终端系统时拍传视频监控系统全程监控作结算参考
4基底开挖达设计求2天工程部必须组织总工室工程技术部勘察设计单位施工单位等进行验槽
5未述求办理次予责降级工资处分扣罚工程部负责500元
6验收基坑出现轴线错误基坑承载力达设计求予责降三级工资处分
7验槽记录实际明显符意损害公司利益予责开处分
第八十五条 基础工程检测（工程理台系统考核）
1项目基础检测方案低基础工程试验质量检测关规定（恒司字[2011]第94号）中求低标准否予项目理工程部负责总工室负责降三级工资处分
2基础工程须独立第三方进行检测项目桩基础施工单位检测否发现予招投标部负责开处分予招投标领导降三级工资处分
3单位工程基础检测合格判定合格进入道结构工序施工否予项目理工程部负责开处分取基础检测报告须24时报理监察中心备案否延迟天扣罚项目理工程部负责100元
4单位工程楼栋须独立第三方进行沉降观测月少次否予项目理降级工资处分
5单位工程基础检测合格时工程部必须获知准确结果24时组织总工室外委设计院桩基施工单位讨处理方案合格基础处理方案新基础检测方案总工室外委设计院确认工程领导审批报集团设计成质量控制中心审批报质监部门审批实施未述流程处理予相关部门负责降三级工资处分
第八十六条 边坡支护工程
（）基坑安全理
1严禁基坑周边设置材料堆场钢筋制作场工宿舍改变时道路布置等改变现场条件造成设计变更增加成
2严禁违反基坑施工工艺流程基坑支护未完成时进行土方开挖造成重质量安全事
否予工程部理项目理降三级工资处分
（二）锚杆（索）工程（工程理台系统考核）
1验收容：孔位间距孔径成孔角度孔深水灰锚杆（索）直径长度等
监理工程师须容进行验收孔位间距孔径锚杆（索）直径长度重点检查工作场景双方确认原始记录表验收终端系统时拍传天少两次视频监控系统全程监控作结算参考项目理天检查少两次工程部负责天检查少次工程技术部周抽查少两次少次扣罚责200元
2锚杆（索）钻孔前监理工程师必须锚杆（索）孔位长度进行验收现场填写验收台账
3锚杆（索）进行安放灌浆预应力张拉锁定时监理工程师必须全程旁站现场记录锚杆（索）预应力值锁定时间等验收终端系统时拍传视频监控系统全程监控作结算参考
4网格梁（腰梁）施工前监理工程师必须网格梁（腰梁）锚杆（索）数量进行清点项目理必须100核查
5锚杆（索）工程竣工工程部组织工程技术部总工室预决算部锚杆（索）进行验收
6未述25项求办理予责降三级工资处分
7锚杆（索）直径长度数量等设计严重符意损害公司利益予相关责开处分
（三）喷射混凝土支护（工程理台系统考核）
1验收容：开挖坡度基层处理钢筋网混凝土配合混凝土厚度等
监理工程师须容进行验收钢筋网混凝土厚度重点检查工作场景双方确认原始记录表验收终端系统时拍传50方米少点少点扣罚责50元视频监控系统全程监控作结算参考项目理天检查少两次工程部负责天检查少次工程技术部周抽查少两次少次扣罚责200元
2验收出现钢筋直径间距混凝土厚度喷射面积设计图纸严重符予责降三级工资处分验收资料实际符意损害公司利益予责开处分
（四）基坑降水（工程理台系统考核）
1水泵应采浮球阀动启闭监理工程师保安台班少巡查1次严禁水泵处空转状态少次扣罚监理工程师保安100元
2监理工程师保安必须天水泵台班电表读数进行签字确认验收终端系统时拍传视频监控系统全程监控作结算参考少次扣罚监理工程师保安100元项目理天检查少次工程部负责周检查少二次台帐签字少次扣罚项目理工程部负责200元
3降水程中月工程部组织预决算部施工单位台班降水电量进行实测作结算参考
4工程部应督促施工单位合理安排浇带浇筑时间合理浇筑完成时间前降水费甲方负责降水费应施工单位负责
5次暴雨前工程部必须提前做降排水措施严禁基坑泡水公司造成重损失予工程部理项目理降级工资处分
6监理工程师须加强电表否正确安装水泵否正常抽水否存偷电等进行检查避免施工单位弄虚作假理位公司造成损失予相关责降级工资处分
7降水台班弄虚作假意损害公司利益予相关责开处分
（五）基坑监测
1监测容：监测基准点定位变形监测点布置监测频率监测数资料等
2监理工程师必须监测容进行检查否次扣罚责500元
3基坑监测须独立第三方进行监测基坑支护施工单位监测否发现予招投标部负责降三级工资处分
4项目理必须天监测数进行汇总分析数异常情况立报工程部负责采取效措施进行处理未述求处理予责降三级工资处分导致重质量安全事予责工程师项目理工程部负责开处分予项目总理区公司工程领导降六级工资处分
第八十七条 室工程
1验收容：（1）混凝土浇筑质量（2）洞口封堵（3）防水材料（4）防水层厚度铺贴（5）防水保护层（6）车库面质量
监理工程师须容进行验收洞口封堵防水层厚度铺贴防水保护层车库面质量重点检查验收终端系统时拍传室检查少20点项检查少2点少点扣罚责20元项目理天检查少次工程部负责工程技术部周抽查少两次少次扣罚责100元
2 室外墙混凝土抗渗等级P6施工缝应采钢板止水条进行连接
3 室外墙面防水层必须底板防水卷材效搭接做防水保护层
4 室结构浇带应两侧混凝土龄期达42天进行浇筑采微膨胀混凝土标号低两侧混凝土浇筑前应两侧混凝土接口凿毛清理干净浇筑完成养护时间少28天
5 中端盘中高端盘面采细石混凝土应控制面混凝土施工质量避免出现起皮起灰开裂等现象高端盘面采环氧坪漆严格施工工艺进行施工避免起皱起皮针眼开裂等现象
6室工程未严格验收出现面积渗漏水予相关责降三级工资处分属偷工减料行造成面积渗漏水意损害公司利益予责工程师项目理降开处分予工程部负责工程技术部责降六级工资处分
第四节 土石方工程
第八十八条 土石方开挖（工程理台系统考核）
1验收容：原面标高开挖边线土质类开挖完成面标高开挖方式（爆破方式）
监理工程师须容进行验收工作场景双方确认原始记录表验收终端系统时拍传天少两次视频监控系统全程监控作结算参考项目理天检查少两次工程部负责天检查少次工程技术部周抽查少两次少次扣罚责200元
2土石方开挖前必须两名监理工程师开挖边线标高进行复核施工单位会签验收终端系统复测结果拍传
3土石方开挖必须严格已审批专项方案施工合理调整必须时修订专项方案程序报审通方实施验收终端系统拍传
4工程部必须组织工程技术部施工单位等进行现场土石分界面测量验收天签字确认遇面积岩石淤泥时区公司工程部组织总工室预决算部工程技术部施工单位现场判断测量签字确认
5工程部须土石方工程原面完成面测量数进行复核挖填土石方量10万立方米合造价100万元型土石方工程集团预决算审计中心收工程部复核结果2天确定否抽查确定抽查项目集团预决算审计中心3天派测量工程师现场进行抽点复测
6土石方收方时工程部必须组织土方施工单位接收场施工单位三方土石方工程挖填前完成形测量资料进行会签验收终端系统现场检查实时拍传视频监控系统全程监控作结算参考
型土石方工程开挖前须原始数测量：
（1）土石方挖填前原面挖填完成面必测
（2）实际挖填范围线边坡线坡度拐点轮廓点必测测量点求布点均匀间距致10m遇形复杂间距致5m
（3）测量数均须三维坐标（XYH）
（4）原始数验收终端系统时拍传
7爆破方式须两名监理工程师确认签字型土石方爆破方式须工程技术部工程师确认
8未述27项求办理予责降级工资处分
9土石方开挖方量土质类实际严重符予责降三级工资处分意损害公司利益予责工程师项目理工程部负责开处分予项目总理区公司工程领导降六级工资处分予区公司负责降三级工资处分
第八十九条 土方回填（工程理台系统考核）
1验收容：基层清理回填土质分层夯实夯（压）实机械密实度检验等
监理工程师须容进行验收工作场景双方确认原始记录表验收终端系统时拍传天少两次视频监控系统全程监控作结算参考项目理天检查少两次工程部负责天检查少次工程技术部周抽查少两次少次扣罚责200元
2土方回填必须进行方案报审严格已审批专项方案施工
3土方回填验收（1）型土方回填：期回填方量5万立方均深度未超2米土方回填夯实工程部组织验收（2）中型土方回填：期回填方量5万立方型土方回填回填均深度超2米（含2米）型深厚土方回填区公司工程领导组织工程部工程技术部总工室进行验收报预决算部备案
4存土壤改良须委托资质第三方检测单位进行检测
5工程部土方回填工程密实度检测结果进行检查理监察部抽查少20
6未述25项求办理予责降级工资处分
7土方回填出现面积均匀沉降等严重质量问题予项目理工程部负责降三级工资处分
8土石方回填材料回填方量实际严重符予责降三级工资处分意损害公司利益予责工程师项目理工程部负责开处分予项目总理区公司工程领导降六级工资处分予区公司负责降三级工资处分
第五节 体结构工程
第九十条 模板工程（工程理台系统考核）
1验收容：模板材料轴线截面尺寸表面观感板面标高起拱支撑体系高模板专项施工方案审批拆时间等
监理工程师须容进行验收轴线截面尺寸表面观感板面标高支撑体系重点检查验收终端系统时拍传栋层该五项检查少20点项检查少2点少点扣罚责20元项目理天检查少次工程部负责工程技术部周抽查少两次少次扣罚责100元
2跨度梁板悬挑结构浇带高模板等部位模板安装拆必须工程部理审批方实施监理工程师必须全数检查验收否相关责降级工资处分
3验收出现结构尺寸轴线洞口尺寸涨模等偏差超出规范求处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
4模板工程验收位导致墙柱梁轴线严重偏位影响结构安全功高模板未审批专项方案施工验收未审批擅拆承重支撑予责工程师项目理降三级工资处分拆模早模板支撑失稳造成楼面面积坍塌员伤亡事予责工程师项目理开处分予工程技术部责工程部负责降六级工资处分予项目总理区公司工程领导降三级工资处分
第九十条 钢筋工程（工程理台系统考核）
1验收容：钢筋品牌规格级数量位置（间距）钢筋连接锚固长度保护层厚度等
监理工程师须容进行验收验收终端系统时拍传栋层检查少20点项检查少2点少点扣罚责20元项目理天检查少次工程部负责工程技术部周抽查少两次少次扣罚责100元
2未验收合格进入混凝土浇筑施工次扣罚责工程师项目理1000元扣罚工程部负责500元
3验收出现漏筋锚固长度足钢筋连接符求偏位箍筋间距符设计求处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
4工程部必须工程技术部户型室第标准层屋面钢筋工程进行验收否次扣罚相关责200元
5钢筋验收出现假伪劣品牌钢筋低级代高级钢筋瘦身钢筋钢筋数量长度量符设计求钢筋严重偏位影响结构安全予责工程师项目理开处分予工程部负责工程技术部负责降六级工资处分予项目总理区公司工程领导降三级工资处分
第九十二条 混凝土工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）混凝土配合（强度等级）（2）混凝土运输浇筑间歇时间（3）混凝土坍落度（4）剪力墙柱节点部位分隔网设置（5）混凝土试件留置（6）施工缝留设位置（7）拆模混凝土外观质量（8）混凝土养护等
监理工程师须容进行验收验收终端系统时拍传栋层检查少20点项检查少2点少点扣罚责20元项目理天检查少次工程部负责工程技术部周抽查少两次少次扣罚责100元
2混凝土浇筑前监理工程师必须核查混凝土强度等级坍落度商品混凝土合厂家混凝土出厂运输浇筑完成总时间（超混凝土初凝时间）等
3工程部必须月少次混凝土搅拌站核实混凝土配合（强度等级）试件原材料（严禁海砂）等情况否予工程部负责降级工资处分
4混凝土浇筑程中严禁加水稀释旁站程中监理工程师应检查钢筋位置模板支撑体系混凝土浇筑高度尺寸振捣质量混凝土完成面标高控制全程见证混凝土试件取样等等实填写旁站记录否予责工程师降级工资处分
5混凝土拆模周监理工程师必须层混凝土外观质量结构尺寸偏差进行检查已出现外观质量缺陷影响结构性安装功尺寸偏差部位进行处理否少层扣罚责工程师50元理监察部楼板厚度栋少10楼层进行实测实量抽测少抽查层扣罚相关责20元
6混凝土浇筑完成达龄期（28天）周监理工程师必须层混凝土强度回弹检测进行验收层抽查构件（墙柱梁板）少三组少检查层扣罚相关责50元理监察部必须层混凝土强度进行回弹抽测少抽查层扣罚相关责20元
7混凝土强度严重足造成重损失发现混凝土强度严重足质量问题隐瞒报谎报拖延报告期限予责工程师项目理工程部负责工程技术部负责开处分予项目总理区公司工程领导区公司负责降六级工资处分
第九十三条 砌体工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）砌块材料龄期强度（2）砌体放线（3）预留洞口位置尺寸（4）砌筑砂浆配（5）砌体垂直度整度灰缝厚度直度（6）墙柱预留拉结筋（7）顶砖砌筑时间方式（8）构造柱圈梁设置等
监理工程师须容进行验收砌体放线预留洞口二次结构顶砖砌筑试块留置重点检查验收终端系统时拍传栋层五项检查少20点项检查少2点少点扣罚责20元项目理天检查少次工程部负责工程技术部周抽查少两次少次扣罚责100元
2二次结构验收容：（1）钢筋预留安装绑扎（2）连接面清洁凿毛处理（3）混凝土配合（4）混凝土观感质量等
3砌体工程顶砖砌筑间歇时间少七天否处扣罚责工程师项目理20元
4监理工程师顶砖砌筑前房间砌体轴线位移垂直度表面整度门窗洞口定位尺寸等进行尺寸偏差检查墙体签字
5理监察部栋抽取少10楼层砌体门窗洞口定位尺寸房间开间尺寸进行实测实量否扣罚责20元
6验收存墙体厚度门窗洞口尺寸墙体垂直度超出规范允许误差15倍等质量问题处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
7砌体工程构造柱圈梁必须严格设计规范求设置验收存构造柱圈梁漏设予相关责降级工资处分
第九十四条 抹灰工程（工程理台系统考核）
1验收容：水泥砂等抹灰材料抹灰砂浆强度基层处理挂网抹灰层整度垂直度砂浆配合空鼓开裂情况等
监理工程师须容进行验收验收终端系统时拍传栋层检查少20点项检查少2点少点扣罚责20元项目理天检查少次工程部负责工程技术部周抽查少两次少次扣罚责100元
2天花采抹灰工艺杜绝空鼓脱落现象
3理监察部栋检查少20楼层否扣罚责100元
4验收存墙面整度垂直度超规范允许偏差15倍空鼓开裂抹灰砂浆强度足露网漏挂网等质量问题处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
5验收存抹灰砂浆强度足墙面严重空鼓开裂脱落房间（窗台）头等质量问题严重影响装修场移交予相关责降级工资处分
第九十五条 外墙保温工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）保温材料厚度防火等级等技术性（2）保温材料基层墙体构造层间粘结情况（3）保温板缝隙拼缝高低差(3)锚固件数量锚固深度（4）增强网格布铺设搭接宽度（5）门窗洞口补强处理滴水线等细部构造收口（6）抹面层垂直度整度阴阳角垂直方正等
监理工程师须容进行验收保温材料厚度粘结固定增强网铺设重点检查验收终端系统时拍传栋层检查少20点项检查少2点少点扣罚责20元项目理天检查少次工程部负责工程技术部周抽查少两次少次扣罚责100元
2保温板采框点法粘贴基层涂胶粘剂面积保温板面积40采保温浆料须均匀涂满界面砂浆
3保温板基层墙体构造层间必须粘结牢固松动虚贴面层粉化起皮脱落等
4保温板竖错缝铺贴拼缝高低差15mm超出部分应砂纸磨机磨整
5网格布全部抹面砂浆覆盖须找墙面表面光滑洁净接茬整
6验收存保温层整度垂直度偏差较表面凹凸保温板空鼓脱落等质量问题处扣罚专业责工程师20元项目理15元工程部负责10元
7外墙验收出现保温板面积空鼓脱落等严重质量问题予责工程师项目理降三级工资处分
第九十六条 外墙砖工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）外墙砖品种规格颜色排版等（2）粘结情况（3）垂直度整度阴阳角方正（4）接缝宽度直线度高低差滴水线窗台等细部构造收口等
监理工程师须容进行验收外墙砖颜色粘结情况重点检查验收终端系统时拍传栋层检查少10点项检查少2点少点扣罚责20元项目理天检查少次工程部负责工程技术部周抽查少两次少次扣罚责100元
2外墙砖等施工时必须样板先行班组进行技术交底严格施工工艺流程设计求施工
3外墙砖铺贴必须粘结牢固方正空鼓脱落裂缝等缺陷
4外墙砖表面整洁净色差接缝直光滑填嵌连续密实
5伸缩缝盖板安装前须清理完缝垃圾盖板墙体连接时须设置橡胶垫条求盖板墙体盖板盖板间进行胶密封处理
6冬期施工时粘贴砂浆温度低5℃砂浆硬化前应采取防冻保温措施
7验收存外墙砖空鼓脱落色差明显细部构造处理符求等质量问题处扣罚专业责工程师20元项目理15元工程部负责10元
8外墙验收出现墙面砖面积空鼓脱落色差明显外墙立面设计图纸符等严重质量问题予责工程师项目理降三级工资处分
第九十七条 外墙涂料工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）外墙涂料品种型号性颜色等（2）基层处理（3）表面观感（4）滴水线窗台等细部构造收口等
监理工程师须容进行验收涂料材料基层处理表面观感重点检查验收终端系统时拍传栋层检查少10点项检查少2点少点扣罚责20元项目理天检查少次工程部负责工程技术部周抽查少两次少次扣罚责100元
2外墙涂料施工时必须样板先行班组进行技术交底严格施工工艺流程设计求施工
3基层腻子须整坚实牢固粉化起皮裂缝涂刷抗碱封闭底漆
4涂料涂饰均匀粘结牢固漏涂透底起皮掉粉
5涂饰层施工完成应外观良泛碱咬色流坠疙瘩砂眼刷纹等质量缺陷
6验收存涂料色差明显凹凸饰面层开裂细部构造处理符求等质量问题处扣罚专业责工程师20元项目理15元工程部负责10元
7外墙验收出现外墙涂料面积色差明显凹凸饰面层开裂外墙严重渗水外墙立面设计图纸符等严重质量问题予责工程师项目理降三级工资处分
第九十八条 屋面工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）基层处理（2）保温隔热（3）防水密封（4）屋面瓦安装（5）檐口变形缝伸出屋面道等细部构造处理
监理工程师须容进行验收验收终端系统时拍传栋检查少20点项检查少2点少点扣罚责20元项目理天检查少次工程部负责工程技术部周抽查少两次少次扣罚责100元
2屋面保温层防水层严禁雨天雪天五级风时施工否予相关责降级工资处分
3天沟檐沟檐口泛水立面卷材收头端部应裁齐塞入预留凹槽金属压条钉压固定钉距900mn密封材料嵌填封严
4防水施工完成必须进行24时渗水试验2时淋水试验
5验收出现屋面面积渗漏水予相关责降三级工资处分属偷工减料行造成面积渗漏水意损害公司利益予责工程师项目理降开处分予工程部负责工程技术部责降六级工资处分
第九十九条 卫生间工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）基层处理（2）根处理（3）防水涂膜遍数厚度返高度（4）蓄水试验（5）防水保护层（6）防水材料等
监理工程师须容进行验收防水材料基层处理根处理防水层厚度返高度重点检查验收终端系统时拍传栋层检查少20点项检查少2点少点扣罚责20元项目理天检查少次工程部负责工程技术部周抽查少两次少次扣罚责100元
2立穿楼板处微膨胀混凝土分两次堵洞洞孔须封堵严密
3防水翻高度150mm遇门口时水扫出门口200mm淋浴墙面应做水泥基防水层高度1800mm
4监理工程师必须卫生间蓄水试验进行全数验收验收终端系统试验程实时拍传层少4点否责工程师降级工资处分
5次蓄水试验前天工程部须通知理监察部物业公司进行监督检查
6未办理验收手续进入道工序施工次扣罚责工程师项目理100元扣罚工程部负责50元
7验收出现面积渗漏水予相关责降三级工资处分属偷工减料行造成面积渗漏水意损害公司利益予责工程师项目理降开处分予工程部负责工程技术部责降六级工资处分
第百条 阳台（露台）工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）基层清理（2）根处理（3）防水涂膜遍数厚度返高度（4）蓄水试验（5）防水保护层（6）防水材料等
监理工程师须容进行验收防水材料根处理防水层厚度返高度重点检查验收终端系统时拍传栋层检查少10点项检查少2点少点扣罚责20元项目理天检查少次工程部负责工程技术部周抽查少两次少次扣罚责100元
2基层清理须位尤铝合金底框处根漏等部位仔细清理基层凹陷处水泥补根部位抹成整光滑圆角工程师验收合格进行塞缝施工
3阳台铝合金推拉门底框洞口间缝隙防水砂浆（12水泥砂浆掺3防水粉）填塞密实允许发泡剂材料
4监理工程师必须阳台蓄水试验进行全数验收验收终端系统试验程实时拍传层少4点否责工程师降级工资处分
5次蓄水试验前天工程部须通知理监察部物业公司进行监督检查
6未办理验收手续进入道工序施工次扣罚责工程师项目理100元扣罚工程部负责50元
7验收出现面积渗漏水予相关责降三级工资处分属偷工减料行造成面积渗漏水意损害公司利益予责工程师项目理降开处分予工程部负责工程技术部责降六级工资处分
第百零条 门窗工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）型材玻璃规格型号（2）门窗框定位固定（3）门窗边塞缝（4）成品保护等
监理工程师须容进行验收门窗框固定门窗边塞缝成品保护重点检查验收终端系统时拍传栋层检查少10点项检查少2点少点扣罚责20元项目理天检查少次工程部负责工程技术部周抽查少两次少次扣罚责100元
2监理工程师必须门窗边塞缝全数验收验收终端系统时拍传层少4点否责工程师降级工资处分
3外窗部位须进行淋水试验监理工程师验收终端系统时拍传
4次淋水试验前天工程部须通知理监察部物业公司进行监督检查
5没进行淋水试验窗边面积渗水予责工程师项目理降六级工资处分予工程部负责工程技术部责降三级工资处分
第百零二条 烟道工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）烟道壁厚尺寸（2）烟道开孔方孔径（3）烟道封堵支承方式（4）止回阀安装（5）烟道根部防水等
监理工程师须容进行验收烟道壁厚尺寸烟道封堵支承根部防水重点检查验收终端系统时拍传栋层检查少10点项检查少2点少点扣罚责20元项目理天检查少次工程部负责工程技术部周抽查少两次少次扣罚责100元
2验收存烟道壁开裂根部渗水排烟畅等质量问题处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
第百零三条 栏杆工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）栏杆造型尺寸高度（2）安装垂直度固定措施（3）栏杆焊接防锈处理（4）成品保护等
2验收存栏杆高度足安装牢固等质量问题处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
3成品保护位造成量栏杆严重污染受损予责工程师项目理降级工资处分
第百零四条 西瓦（水泥瓦）工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）基层找保温防水保护层（2）西瓦铺设固定（3）瓦面清洁成品保护等
2验收存固定牢搭接尺寸足瓦面整污染破损等质量问题处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
第百零五条 GRC安装工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）安装固定防腐防锈处理（2）接口细部处理等
2验收存GRC构件安装松动开裂返锈观感质量差等质量问题处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
第百零六条 钢结构工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）进场材料成品（2）焊缝质量紧固标准件紧固程度等（3）钢结构定位预埋（4）钢结构安装（5）防腐防火涂料遍数厚度等
监理工程师须容进行验收钢结构材料预埋定位安装重点检查验收终端系统时拍传栋层检查少10点项检查少2点少点扣罚责20元项目理天检查少次工程部负责工程技术部周抽查少两次少次扣罚责100元
2钢结构（含网架）吊装施工必须实行方案审批制度进行旁站监理否予相关责降级工资处分
3验收存压型金属板安装整直搭接长度满足求造成渗水等问题处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
4验收存焊缝质量问题防腐（防火）涂料漏涂紧固件漏装紧固件紧固程度达标等问题处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
5钢结构验收出现构件弯曲变形脱落等造成结构支撑失稳予相关责降三级工资处分属严重偷工减料行意损害公司利益予责工程师项目理开处分予工程技术部责工程部负责降六级工资处分予项目总理区公司工程领导降三级工资处分
第六节 装修工程
第百零七条 墙砖墙面石材铺贴（工程理台系统考核）
1验收容：（1）基层（2）排版（3）粘贴质量（4）色差整度垂直度阴阳角方正接缝直线度接缝高低差接缝宽度（5）细部处理
监理工程师须容进行验收粘贴质量接缝质量重点检查验收终端系统时拍传层户检查少10点项检查少2点少点扣罚责20元项目理层检查少户工程部负责工程技术部周抽查少两次少户（次）扣罚责100元
2卫生间厨房电梯前室首层堂墙面基层必须水泥砂浆严禁混合砂浆基层严禁空鼓起皮脱落度光滑
3玻化砖施工时宜采玻化砖专粘接剂背覆胶背栓铜丝灌注水泥砂浆等工艺避免空鼓
4墙砖缝隙均匀宽度严控081mm
5排水根瓷砖需开孔器套割开孔严禁磨敲孔
6理监察部墙砖粘贴质量栋检查少20楼层否扣罚责100元
7验收存墙砖（墙面石材）空鼓宽度错缝高差明显色差等质量问题处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
8墙砖墙面石材面积出现空鼓脱落等质量问题造成重济损失予工程部责工程师项目理工程部负责降三级工资处分予项目总理区公司工程领导降级工资处分
第百零八条 砖面石材铺贴（工程理台系统考核）
1验收容：（1）排版（2）粘贴质量（3）色差坡度整度接缝直线度接缝高低差接缝宽度（4）细部处理
监理工程师须容进行验收粘贴质量接缝质量重点检查验收终端系统时拍传层户检查少10点项检查少2点少点扣罚责20元项目理层检查少户工程部负责工程技术部周抽查少两次少户（次）扣罚责100元
2砖面石材铺贴必须符合施工工艺施工工序求厨房卫生间阳台门槛石必须采湿铺方式铺贴
3选品牌批次色号缺角崩边翘曲等质量缺陷面砖进行砖铺贴时注意砖铺贴纹理方致（砖背面箭头指示方应致）
4波线需砖时铺贴严禁砖铺完补铺花波线宽度致时宽边通长直铺接缝密拼
5铺贴完成监理工程师必须砖（面石材）找坡方坡度进行验收
6厨房卫生间等防水求房间砖（面石材）铺贴完成必须进行二次蓄水试验做蓄水试验记录验收终端系统实时拍传
7理监察部砖粘贴质量栋检查少20楼层否扣罚责100元
8验收存砖（面石材）空鼓错缝高差明显色差坡度符合设计求等质量问题处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
9砖面石材面积出现空鼓等质量问题造成重济损失予工程部责工程师项目理工程部负责降三级工资处分予项目总理区公司工程领导降级工资处分
第百零九条 吊顶石膏线安装（工程理台系统考核）
1验收容：（1）木龙骨防火防腐处理（2）吊顶道设备安装水试压（3）吊杆龙骨材质规格安装间距连接方式（4）吊顶标高造型（5）罩面板表面整度接缝高低差（6）石膏线方正度直线度接缝处理（7）细部处理
监理工程师须容进行验收吊杆龙骨材质规格安装间距石膏线安装质量重点检查验收终端系统时拍传层户检查少10点项检查少2点少点扣罚责20元项目理层检查少户工程部负责工程技术部周抽查少两次少户（次）扣罚责100元
2石膏板接缝须进行板缝抗裂处理安装双层石膏板时面层板基层板接缝应错开根龙骨接缝
3石膏线安装须确保方正度直线度接缝直
4验收存罩面板返锈开裂标高造型符合设计求石膏线方正直接口高低开裂处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
5吊顶龙骨罩面板材质品牌等存弄虚作假偷工减料意损害公司利益予工程部责工程师项目理工程部负责降三级工资处分
第百十条 涂饰工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）基层处理（2）基层腻子施工质量（3）涂刷遍数（4）观感质量
监理工程师须容进行验收基层处理观感质量重点检查验收终端系统时拍传层户检查少10点项检查少2点少点扣罚责20元项目理层检查少户工程部负责工程技术部周抽查少两次少户（次）扣罚责100元
2涂饰施工前必须留置出合理施工间歇时间确保基层含水率12时方进行基层腻子施工
3腻子基层立面垂直度表面整度阴阳角方正度偏差须控制3mm腻子干燥细砂纸磨整表面均匀细腻
4阴阳角施工时宜阴角线阳角线保证阴阳角方正度抗击性
5遍涂料施工时间须安排装修月粗保洁前进行
6涂饰层施工完成应外观良泛碱咬色流坠疙瘩砂眼刷纹等质量缺陷
7验收存阴阳角方正墙面明显凹凸空鼓开裂脱落涂料明显均匀明显色差等质量问题处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
8涂饰工程验收出现面积空鼓开裂发霉等质量问题造成重济损失予工程部责工程师项目理工程部负责降三级工资处分予项目总理区公司工程领导降级工资处分
第百十条 入户门户门安装（工程理台系统考核）
1验收容：（1）门洞口尺寸墙体厚度（2）门框腔门框墙体缝隙填塞（3）门框固定（4）标高水度垂直度留缝限值（5）合页门锁等五金安装
监理工程师须容进行验收门框固定缝隙填塞重点检查验收终端系统时拍传层户检查少10点项检查少2点少点扣罚责20元项目理层检查少户工程部负责工程技术部周抽查少两次少户（次）扣罚责100元
2入户门门扇安装时间须安排湿作业施工完成材料运输完成进行户门门扇安装时间须安排装修月粗保洁前进行
3入户门户门安装前先门洞尺寸进行检查验收门套两侧顶部墙体厚度误差10mm
4验收存门框塞缝密实安装牢固开启灵活门套线距离墙面缝隙等质量问题处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
第百十二条 墙纸铺贴（工程理台系统考核）
1验收容：（1）基层封闭底漆涂刷（2）粘贴质量（3）观感质量（4）细部处理
监理工程师须容进行验收基层处理观感质量重点检查验收终端系统时拍传层检查少10点项检查少2点少点扣罚责20元项目理层检查少户工程部负责工程技术部周抽查少两次少户（次）扣罚责100元
2墙纸铺贴前必须基层含水率（8）基层封闭底漆涂刷质量进行验收
3墙纸铺贴时间须安排装修月精保洁前进行
4气候潮湿空气湿度区宜选纺布材质墙纸宜选PVC材质墙纸
5墙纸须花铺贴站距离墙面15米处正视明显接缝裱糊墙纸表面应整色泽致波纹起伏气泡裂缝皱折斑物斜视时应胶痕
6验收存墙纸开裂皱折明显斑污胶痕返潮发霉等质量问题处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
7墙纸面积出现返潮发霉等质量问题造成重济损失予责降六级工资处分予项目总理区公司工程领导降三级工资处分
第百十三条 木板安装（工程理台系统考核）
1验收容：（1）面基层基层夹板设置（2）防潮薄膜防潮珍珠棉敷设（3）木板踢脚线安装质量（4）观感质量
监理工程师须容进行验收基层处理观感质量重点检查验收终端系统时拍传层户检查少10点项检查少2点少点扣罚责20元项目理层检查少户工程部负责工程技术部周抽查少两次少户（次）扣罚责100元
2木板安装时间须安排装修月精保洁前进行
3木板安装前必须找层施工质量基层含水率夹板设置防潮薄膜防潮珍珠棉敷设等隐蔽工程进行验收基层找层应整坚实干燥含水率南方区12北方区8严禁基层空鼓起皮脱落开裂
4木板铺贴前须吸尘器基层灰尘清理干净
5木板铺装方式采369铺装工字铺装求期交楼样板房铺装方式统
6验收存木板空鼓翘曲接缝密实色差明显受潮发霉发黑等质量问题处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
7木板面积出现空鼓起灰受潮发霉发黑等质量问题造成重济损失予工程部责工程师项目理工程部负责降六级工资处分予项目总理区公司工程领导降三级工资处分
第百十四条 银镜安装（工程理台系统考核）
1验收容：（1）基层防潮处理（2）基层板设置（3）银镜固定（4）镜框材质安装质量
监理工程师须容进行验收基层处理安装质量重点检查验收终端系统时拍传层检查少10点项检查少2点少点扣罚责20元项目理层检查少户工程部负责工程技术部周抽查少两次少户（次）扣罚责100元
2银镜安装前必须基层防潮处理基层板敷设等隐蔽工程进行验收
3验收存银镜基层未满铺镜框掉漆发霉银镜腐蚀掉漆等质量问题处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
第百十五条 幕墙工程验收（工程理台系统考核）
1玻璃幕墙验收容：（1）预埋件数量规格位置防腐连接（2）玻璃品种规格颜色光学性安装方（3）玻璃幕墙安装（4）防雷装置施工（5）幕墙垂直度水度表面整度构件直线度水度相邻构件偏差分格框角线偏差等
石材幕墙验收容：（1）幕墙造型立面分格颜色光泽花纹图案（2）石材孔槽数量深度位置尺寸（3）预埋件置埋件位置数量连接置埋件拉拔力（4）连接件防腐(5)幕墙石材安装连接（6）防雷装置施工（7）幕墙垂直度水度板材立面垂直度板材水度相邻板材板角错位幕墙表面整度阴阳角方正接缝直线度接缝高低差接缝宽度等
监理工程师须容进行验收预埋件（置埋件）构件连接节点防雷防火构造垂直度水度等进行重点检查验收终端系统时拍传100方米检查少10点项检查少2点少点扣罚责20元项目理天检查少两次工程部负责天检查少次工程技术部周抽查少两次少次扣罚责200元
2玻璃幕墙结构胶邵氏硬度标准条件拉伸粘结强度相容性试验必须进行复验石材幕墙石材弯曲强度寒冷区石材耐冻融性室花岗石放射性石材结构胶粘结强度石材密封胶污染性必须进行复验置埋件现场拉拔强度须进行检测
3幕墙施工完成必须幕墙抗风压性空气渗透性雨水渗透性面变形性进行试验时检测报告验收终端系统时拍传
4验收存预埋件构件连接节点设置设计符幕墙垂直度幕墙水度幕墙表面整度达标等质量问题处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
第百十六条 成品保护（工程理台系统考核）
1须做成品保护样板：入户门户门木板砖窗台板墙砖阳角阳台栏杆铝合金（重点阳台推拉门）电梯浴室柜马桶灯具等
2成品保护样板验收合格开始批量实施须合理安排施工序户门门扇木板马桶橱柜灯具等安排施工阶段安装防止施工序交叉作业造成成品半成品污染损坏
3木板完成须覆盖保护
4铝门窗须保留原保护膜保护膜脱落破坏应采污染铝型材粘胶带纸满贴铝合金门窗框扇清洗时水浓度15中性洗涤剂充分清洗严禁酸性液体清洗钢刷刷洗
5入户门门扇安装完毕瓦楞纸板满包门框段部分必须9厘夹板做U型护角保护处理高度15m护板应加衬泡沫等软质保护防止擦伤
6马桶安装完成原包装物进行包裹然原包装盒覆盖保护
7灯具安装完成原包装塑料袋直接包裹
8理监察部精装修期间月成品保护实施情况进行专项检查
9未做成品保护予责工程师项目理工程部负责降级工资处分成品保护力导致成品半成品损坏处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
10成品保护措施位导致量成品损坏造成重济损失予工程部责工程师项目理工程部负责降六级工资处分予项目总理区公司工程领导降三级工资处分
第百十七条 交叉施工规定
工程部须组织施工单位合理安排工序进行施工杜绝出现工序合理交叉施工情况：
1混凝土楼板浇筑完成混凝土未初凝作业
2砌体顶砖间歇时间满七天
3砌体工程完工间歇时间符合规范求进行抹灰作业
4面砖石材铺贴完成间歇时间符合集团求作业
5道面漆施工时间入户门户门门扇安装时间墙纸铺贴时间木板安装时间符合集团求
工程部做技术交底检查落实工程技术部理监察部进行专项检查违反规定坚决予砸予相关责降级工资处分
第七节 水电安装工程
第百十八条 室水工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）材配件规格（2）安装定位连接固定（3）水箱气压罐支架底座材质厚度尺寸固定满水水压试验（4）道保温等
监理工程师须容进行验收安装定位连接水压试验重点检查验收终端系统时拍传层检查少10点项检查少2点少点扣罚责20元项目理层检查少户工程部负责工程技术部周抽查少两次少户（次）扣罚责100元
2室水工程施工完成工程部必须组织施工单位进行水水压通水试验洗做记录
3验收出现水道定位连接固定垂直度等达规范求处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
4水未试压试压达设计求意隐蔽隐蔽验
收水错埋漏埋现象处扣罚责工程师100元项目理50元工程部负责30元
5验收水道出现爆户数超总数3予责工程师项目理工程部负责工程技术部责降三级工资处分予项目总理区公司工程领导降级工资处分
第百十九条 室排水工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）预埋套（含预留洞口）规格定位封堵（2）材配件规格（3）安装定位坡度连接固定 （4）止水环阻火圈防火套设置（5）排水通气高出屋面高度（6）卫生器安装位置标高固定接坡度接口严密性等
监理工程师须容进行验收安装定位连接接坡度洞口封堵重点检查验收终端系统时拍传层检查少10点项检查少2点少点扣罚责20元项目理层检查少户工程部负责工程技术部周抽查少两次少户（次）扣罚责100元
2室排水工程施工完成工程部必须组织施工单位进行排水灌水通水通球试验做试验记录
3验收存排水道倒坡固定牢漏设止水环等质量问题处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
4排水未做灌水通水通球试验意隐蔽交付处扣罚责工程师100元项目理50元工程部负责30元
5验收室排水穿楼板（墙）处卫生器具接口处渗漏户数超总户数3影响交楼予责工程师项目理工程部负责工程技术部责降三级工资处分予项目总理区公司工程领导降级工资处分
第百二十条 室采暖工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）材配件规格（2）安装连接铺设间距弯曲半径道固定回路标识防腐保温（3）绝热层厚度铺设（4）热量表阀门品牌规格公称压力安装位置（5）暖道系统压力试验洗测试（6）混凝土填充层等
监理工程师须容进行验收材规格安装连接防腐保温绝热层厚度重点检查验收终端系统时拍传层检查少10点项检查少2点少点扣罚责20元项目理层检查少户工程部负责工程技术部周抽查少两次少户（次）扣罚责100元
2验收存填充层加热接头固定牢铺设间距等质量问题处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
3暖必须带压施工装修工作面移交时暖施工完成必须进行压力试验试压合格方进行隐蔽暖道未试压试压达设计求意隐蔽隐蔽验收暖道错埋漏埋现象处扣罚责工程师100元项目理50元工程部负责30元
4验收暖道出现爆户数超总数3予责工程师项目理工程部负责工程技术部责降三级工资处分予项目总理区公司工程领导降级工资处分
第百二十条 室电气工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）预埋套（含预留洞口）规格定位数量（2）线线盒规格定位连接固定（3）配电箱（柜）部控制元器件规格型号配线线径（4）开关插座灯具规格型号固定接线（5）电线电缆敷设绝缘电阻测试（6）母线槽规格型号连接接（7）线槽桥架规格型号固定接（8）防雷接焊接质量焊接长度防腐接电阻测试（9）总局部等电位联结等
监理工程师须容进行验收电线电缆品牌规格敷设防雷接等电位联结重点检查验收终端系统时拍传层检查少10点项检查少2点少点扣罚责20元项目理层检查少户工程部负责工程技术部周抽查少两次少户（次）扣罚责100元
2电气工程施工程中工程部必须组织施工单位进行防雷接绝缘电阻接电阻电气设备交接空载试运行负荷试运行明通电试运行等试验做试验记录
3验收存线线盒错埋漏埋定位准防雷接焊接长度足等质量问题处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
4验收电气开关插座灯具通电正常位置正确漏装户数超总户数3超户扣罚责工程师100元项目理50元工程部负责30元
5验收发现未设计求设置防雷接造成重济损失予责工程师项目理工程部负责工程技术部责降三级工资处分予项目总理区公司工程领导降级工资处分
第百二十二条 通风空调工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）风水冷媒规格型号（2）安装定位坡度连接固定防腐保温（3）制冷机组空调机组冷塔空调水泵风机风机盘风口阀门规格型号安装（4）风严密性检测水冷媒压力试验（5）设备单机试运转系统联合试运转调试等
监理工程师须容进行验收设备道规格型号防腐保温道气密性压力试验重点检查验收终端系统时拍传层检查少10点项检查少2点少点扣罚责20元项目理层检查少户工程部负责工程技术部周抽查少两次少户（次）扣罚责100元
2通风空调工程施工完成工程部必须组织施工单位进行道压力试验风量温度测试制冷机组试运行系统试运行等调试做记录存档
3验收存水渗漏风漏风设备安装位等质量问题处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
4通风空调系统风量温度噪音达设计求影响功予责工程师项目理工程部负责工程技术部责降三级工资处分予项目总理区公司工程领导降级工资处分
第百二十三条 智化工程（工程理台系统考核）
1验收容：（1）视讲视频监控门禁防盗广播报警联动系统设备品牌规格型号数量（2）安装定位固定接线（3）电线电（光）缆敷设绝缘电阻测试（4）线槽桥架规格型号固定接（5）语音视频清晰度流畅性（6）门禁道闸启闭性（7）机房通风防雷措施等
监理工程师须容进行验收设备线缆品牌规格防雷措施重点检查验收终端系统时拍传层检查少10点项检查少2点少点扣罚责20元项目理层检查少户工程部负责工程技术部周抽查少两次少户（次）扣罚责100元
2智化子系统施工完成必须子系统单体测试子系统联动等功调试做调试记录
3验收存线线盒错埋漏埋定位准电线电（光）缆敷设设备防雷接规范等质量问题处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
4验收存监控画面清晰电梯讲系统声音模糊门禁道闸启闭灵活等质量问题处扣罚责工程师100元项目理50元工程部负责30元
5交楼月视讲系统门禁系统电梯讲系统视频监控系统未正常投入予责工程师项目理工程部负责工程技术部责降三级工资处分予项目总理区公司工程领导降级工资处分
第百二十四条 室外综合网工程（工程理台系统考核）
1室外综合网组成
室外综合网包括排水网供水网消防网热力网电力网弱电网（线电视系统电话系统移动通讯系统网络系统智化系统消防报警系统等）园林绿化喷灌系统网部分项目建筑中水系统网山楼盘排洪系统(沟渠)
2验收容：（1）种线品牌规格型号数量（2）线防腐保温位置标高坡度间距支墩垫层回填（3）沟检查井井盖位置标高排水功（4）重力流道压力道回填前应分进行闭水试验压力试验等
监理工程师须容进行验收标高坡度垫层回填试验重点检查验收终端系统时拍传系统检查少10点项检查少2点少点扣罚责20元项目理系统检查少两次工程部负责工程技术部系统抽查少次少次扣罚责100元
3验收存垫层厚度足道漏埋倒坡锈蚀渗漏等质量问题处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
4验收发现道爆裂造成重济损失予责工程师项目理工程部负责工程技术部责降三级工资处分予项目总理区公司工程领导降级工资处分
第八节 园林园建工程
第百二十五条 园林园建工程施工时总工室工程部招投标部须提前策划园区水电气暖等配套网进行预埋避免二次开挖否予相关责降级工资处分
第百二十六条 园建道路（工程理台系统考核）
1验收容：行道（车行道）定位放线基层标高控制素土夯实稳定层材料厚度砼结构厚度沥青层摊铺排水坡度排水井排水沟设置路石安装饰面铺装整度接缝高低差等
监理工程师须容进行验收定位放线基层标高饰面铺装质量重点检查验收终端系统时拍传100米检查少10点项检查少2点少点扣罚责20元项目理100米检查少2点工程部负责工程技术部周抽查少两次少点（次）扣罚责100元
2验收存定位放线标高控制错误等质量问题处扣罚责工程师项目理200元扣罚工程部负责100元出现路面塌陷路基沉予相关责降级工资处分
3稳定层材料厚度沥青层摊铺存弄虚作假严重损害公司利益予责工程师开处分项目理工程部负责降六级工资处分项目总理区公司工程领导降三级工资处分
第百二十七条 园建基处理基础施工位造成景观亭园建道路开裂沉严重予相关责降级工资处分
第百二十八条 工湖（工程理台系统考核）
1验收容：
（1）放线定位：湖底标高湖体面形状等
（2）工湖湖底驳岸结构层：垫层厚度土工膜（防水毯）铺设防水保护层厚度驳岸砌筑等
（3）驳岸饰面铺装：卵石种类颗粒颜色铺贴方法景石品种堆叠观感固定方式等
2区公司总工室根区质情况针性湖底基处理防渗漏制定专项处理求具体做法报园林集团审核实施理监察部工湖基处理防水层施工质量进行专项检查
3工湖湖底施工完成工程部组织专项验收确保工湖存渗漏现象
4工湖出现湖底面积开裂工湖渗漏水严重予相关责降级工资处分
第百二十九条 二期基坑开挖前须采取效措施首期园林园建工湖等进行保护避免造成破坏未采取措施造成重损失予责降级工资处分
第百三十条 饰面工程（工程理台系统考核）
1验收容：
（1）石材饰面：材质规格色差粘贴质量铺装形式铺装缝隙勾缝磨整度排水坡度线性弧度等
（2）卵石饰面：石子种类颗粒颜色铺贴方法
（3）涂料饰面：涂料品种性基层处理涂刷方法
（4）木结构仿木结构：材质规格色差安装方式防腐处理
2验收存影响观感功质量问题处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
3石材材质厚度弄虚作假严重损害公司利益予责工程师开处分项目理工程部负责降六级工资处分项目总理区公司工程领导降三级工资处分
第百三十条 园林品（工程理台系统考核）
1验收容：雕塑（花钵水钵塑石坐凳）景观石材料种类样式规格尺寸外观颜色定位安装等
2验收存园林品尺寸外观设计图纸严重符处扣罚责工程师20元项目理15元工程部负责10元
第百三十二条 园林种植
1工程部必须树中型乔木树种数量规格进行验收否次扣罚责100元
2园林树木品种规格数量树形设计严重符意损害公司利益予相关部门责开处分
第九节 材料验收
第百三十三条 验收工作均须验收终端系统现场检查实时拍传宗材料验收均须规定区域进行通视频监控系统全程监督
第百三十四条 涉结构安全外观质量功节环保等材料设备构配件均须合规范相关约定进行实物验收验收合格签署工程材料构配件设备报审表方验收终端系统实物验收资料审核情况进行拍传
1需见证送检材料工程部见证员必须验收立见证取样送检送检合格方签署工程材料构配件设备报审表
2影响结构安全永久功钢筋水泥商品混凝土电线电缆防水材料水泵房设备发电机组空调机组供暖设备配电房设备等材料必须工程部负责实物验收合格签署工程材料构配件设备报审表工程技术部必须全部检查
材料设备构配件（含绿化工程）必须专业监理工程师项目理实物验收合格签署工程材料构配件设备报审表工程技术部周抽查少二次
工程部验收终端系统实物验收资料审核情况进行拍传理监察部周抽查少次
第百三十五条 工程部接施工单位报验申请4时完成现场实体验收验收程时拍传未时验收拍传次扣罚责100元工程技术部考核
第百三十六条 影响工程前提工程部负责督促施工单位合发月提供乙购须甲方确板材料样板总工室6天确板延迟天扣罚工程部负责50元总工室负责50元工程技术部考核施工单位提供材料样板次达求工程部提出申请董事长审批意纳入甲供范围
第百三十七条 原禁止变更合约定材料品牌特殊情况确需变更必须工程部总工室招标部预决算部合理部工程领导项目总理区公司董事长审批集团权限合报相关招标中心总理审批未审批擅变更予项目理工程部理降级工资处分工程技术部考核立项审批意立项部门三天抄报招投标部合理部预决算部预决算审计分部否予立项部门负责降级工资处分合理部考核立项审批意招投标部未签合予招投标部理降级工资处分合理部考核立项审批意签订补充合预决算部负责期工程款扣相应差价未扣予预决算部理降三级工资处分集团预决算审计中心考核
第百三十八条 验收：
1集团设计院总工室确认样板（试生产样板）
2合材料设备求
3合承诺书注明标准型号规格技术参数
第百三十九条 确认样板（试生产样板）材料构配件进场监理工程师必须立带样板项目理现场进行核验收合格签署工程材料构配件设备报审表中第批涉外观效果材料进场工程部板误立通EMS系统通知总工室总工室必须24时场板确认误总工室材料签字
未述求办理次扣罚责部门理100元工程技术部考核
第百四十条 现场甲供材料保善导致损坏丢失严重视情况严重程度扣罚责工程师项目理工程部理500元直开处分工程技术部考核
第百四十条 甲供材质量问题争议处理办法
1材料质量方面争议区公司工程技术部牵头组织工程部材料公司供货单位施工（）单位监分部召开会议明确责争议区公司董事长（持工作手）裁定
2材料质量问题产生转扣签证须转扣供货单位材料公司转扣意见区公司工程技术部牵头组织工程部材料公司供货单位施工（）单位监分部召开会议明确责争议区公司董事长（持工作手）裁定
属材料质量问题材料公司协调供货单位退货材料公司法时协调供货单位处理单位提出协调处理提交工程维修转扣签证单单位材料公司维修单位签字确认材料制度办理转扣
第百四十二条 理监察中心联合材料公司区公司半年开展次集团甲供材质量检查否扣罚理监察中心负责1000元监察室考核
第百四十三条 影响结构安全功材料设备钢筋水泥商品混凝土预应力锚索预制桩电线电缆防水材料保温材料电梯水泵房设备发电机组空调机组供暖设备智化设备配电房设备等签署工程材料构配件设备报审表工序验收发现货板次充偷工减料意损害公司利益予工程部责工程师项目理开处分予工程部负责项目总理区公司工程领导降三级工资处分
第十节 分部分项验收竣工验收理
第百四十四条 分部分项验收规定
（）验收容
1工程部须施工程中做验收工作基础工程完工45天形成验收总结报告：（1）桩基础静载试验应变检测（2）桩芯砼强度检测等桩基础检测工作（3）验槽记录（4）基础分部验收
2工程部须施工程中做验收工作外立面施工完成45天形成验收总结报告：（1）屋面淋水效果检查验收（2）室防水效果检查验收（3）防水求面蓄水试验验收（4）建筑物垂直度标高全高测量（5）建筑物沉降观测测量验收
3工程部须施工程中做验收工作工作面移交完成前形成验收总结报告：（1）卫生间阳台等涉水部位蓄水试验验收（2）外墙铝合金窗淋水试验验收（3）抽气（风）道检查验收（4）室采暖系统水压试验调试验收（5）暖气道散热器压力试验验收（6）排水干通球试验验收
4工程部须该项工程完工45天完成验收形成验收报告：（1）明全负荷试验验收型灯具牢固性试验验收（2）通风空调系统调试运行验收（3）制冷机组试运行调试验收（4）智化系统试运行调试智化系统电源接检测验收（5）水道通水测试验收卫生器具满水试验验收（6）消防道燃气道压力试验验收（7）幕墙外窗气密性水密性耐风压检测验收（8）节保温测试验收（9）空调系统风量温度测试验收（10）线路插座开关接检验验收（11）避雷接电阻试验验收（12）室环境检测工作
（二）验收求
1工程师必须进行现场实体检查验收终端系统现场检查情况实时拍传
2述验收工作均独立楼栋单位进行工程部必须规定时间组织相关施工单位检测单位相关部门参加
3验收完成工程部需48时形成验收报告72时报工程技术部理监察部备案
（三）考核规定
验收合格必须制定整改计划限期整改整改完成进行验收直合格止未时完成验收工作延迟天扣罚工程部理20元工程技术部考核理监察部月抽查少次
第百四十五条 竣工验收规定（工程理台系统考核）
（）验收范围
施工合（含园林合）委托工程完成均须组织竣工验收
（二）验收时间
体装修工程完工须三月完成竣工验收工程（包含勘察基坑支护型土石方基基础智化水电消防园建工程园林工程等）完工须两月完成竣工验收体消防电梯防等涉政府部门验收工程政府部门验收合格工程部方组织竣工验收委托工程竣工三天工程部必须牵头组织施工单位进行验收签署意见验收程须验收终端系统实时记录传
（三）验收员
体装修工程：工程领导持工程部总工室工程技术部预决算部合理部营销部开发部物业公司等部门负责相关员施工单位项目理相关员参加
工程（勘察基坑支护型土石方基基础智化空调消防园建工程园林工程等）：工程部理持总工室工程技术部预决算部合理部施工单位等相关负责参加中智化空调消防园建工程园林工程验收须物业公司参加合金额300万元验收须合理部参加
委托零星工程：工程部项目理组织专业工程师施工单位等相关员参加
（四）验收流程
1验收容：（1）施工合委托工程规定工作容承诺（2）工程实体质量功（3）材料设备品牌规格型号（4）分部分项工程相关验收检测资料（5）合规范求具体量化指标
2体封顶两月工程部须督促施工单位体分部分项工程验收资料混凝土（试块）抗压强度试验报告等试验记录分项分批移交工程部档理延迟天扣罚工程部负责50元工程技术部考核
3现场实体竣工验收必须立召开验收会议合图纸规范实评定24时形成会议纪48时工报程技术部理监察部备案
4须整改问题限期整改完成合格处理问题较严重时予整改期限工程部组织相关部门验收整改问题须相关单位进行扣罚合理部汇总报董事长
5工程实体竣工验收合格竣工资料移交前支付结算款
（五）考核规定
1未规定时间组织竣工验收验收流形式验收未规定时间形成会议纪备案予工程部负责降三级工资处分工程技术部考核
2工程竣工验收相关部门未求安排相关员参加未求完成项验收工作予相应责部门负责降三级工资处分工程技术部考核
3竣工验收弄虚作假意损害公司利益予相关员开处分工程技术部考核
第百四十六条 实体交楼前15天施工合竣工验收必须完成功齐备否允许进行实体交楼区公司集团报交楼申请时须附该期工程竣工验收台账说明竣工验收未完成部分原工作计划
第百四十七条 体封顶两月工程部须督促施工单位体分部分项工程验收资料混凝土（试块）抗压强度试验报告等试验记录分项分批移交工程部档理延迟天扣罚工程部负责20元
第十节 资料理
第百四十八条 工程验收环节原始技术资料须时准确录入验收终端系统原始技术资料分部分项验收资料竣工验收资料等3天档否项扣罚责50元工程部理20元工程技术部考核理监察部月述情况进行抽查
第百四十九条 体封顶两月工程部须督促施工单位体分部分项工程验收资料混凝土（试块）抗压强度试验报告等试验记录分项分批移交工程部档理延迟天扣罚工程部负责50元
第百五十条 理监察部季度台帐原始记录监理日志等资料进行专项检查未制度规定执行责予问责降薪降职处分
第五章 商品房交付理
第节 交楼工作组织理
第百五十条 区公司交楼流程
1合交楼90天前区公司工程部组织工程技术部营销部理监察部物业公司装修单位总部理员等单位成立联合验收组
联合验收组逐栋逐层逐户进行验收验收完成48时工程部负责持召开专题会议制定整改计划限期月整改完成
整改完成原验收组逐户复验复验合格物业公司报物业集团审批意物业公司户单位接钥匙承担维保修责维保修费装修总造价05包干区公司装修单位质保金中转扣区物业公司
合交楼前15天工程部认房屋已整改合格物业公司认定合格予接收工程部提出移交物业申请表理监察中心审核报集团常务副总裁审批物业公司批示办理
属集团判定合格移交物业维保修费装修总造价05转扣足部分实转扣
未规定组织完成分户验收予工程部理降三级工资处分综合计划部考核
2合交楼30天前营销部牵头组织成立区交楼领导组成立天召开综合协调会会议区公司董事长持讨确定交楼方案（含交楼时间进度点应收费现场布置应急预案甲供材料备情况等容）明确应售已售物业应售未售物业营物业应政府移交物业
交楼领导组区公司董事长（持工作手）组长区物业公司负责常务副组长区公司工程领导营销领导副组长营销部售服务中心开发部财务部工程部合理部物业公司派名负责组员
未规定牵头组织成立区交楼领导组确定交楼方案予营销部理降三级工资处分综合计划部考核
3区物业公司接收钥匙物业服务中心委托园林集团负责初开荒保洁实际交楼前精开荒须达五星级标准
卫生未达五星级标准予物业公司负责降三级工资处分综合计划部考核
4合交楼10天前区公司营销部须提出交楼申请表附交楼需证区公司董事长审批区物业公司签署意见报集团直物业副总裁审批
质量合格证齐全报集团常务副总裁审批
交楼审批通区物业公司制定分批交付计划交楼前7天营销部书面通知业收楼
未集团领导审批意擅交楼予区公司营销部负责营销领导董事长降三级工资处分理监察中心考核
第百五十二条 延期交楼造成须商品房买卖合业赔偿赔偿总额515处罚区公司中区董事长占60领导班子占40营销中心考核
第百五十三条 区公司交楼工作组织善导致发生群体性事件媒体曝光影响损坏公司品牌形象次予区公司1050万元扣罚中董事长承担60余40部分董事长根责扣罚相关责品牌中心考核
第二节 交楼现场理
第百五十四条 区物业公司业办理楼宇交接手续必须遵循程序：
1物业公司办员核验业受委托身份准予入住通知书
2物业公司办员核验误请业填写业住户资料卡签署时理规约
3物业公司办员请业领取钥匙签收钥匙交接书
4物业公司办员陪业验楼填写楼宇情况反馈表请业签名
第百五十五条 合交楼10天前区物业公司成立交楼慰问组负责组长
交楼15天慰问组收楼业进行回访慰问容包括送贺卡请客户填写客户意见征询表
第百五十六条 交楼期间直维保修完成物业公司负责安排专业提供服务负责接验房踪问题整改时告知业
第三节 维保修理
第百五十七条 物业公司接维保修服务区物业公司维保修部负责维保修部区物业公司专职维保修副总理直
交楼前30天区物业公司组织成立项目维保修队全面负责项目维保修工作物业公司须维保修队业务服务进行培训统工具箱统服装统服务语统服务标准
第百五十八条 交楼前30天物业服务中心组织成立调度室负责接受业报修调度维保修队
第百五十九条 实际交楼前10天物业服务中心须确定交楼期间维保修队办公命点完成接受业报修电话录音系统接业访报修房间录音录设备登记报修容NC维保修系统安排工作
第百六十条 业收楼验房时提出问题维修流程
1业收楼验房须物业服务中心专全程陪记录业报修问题业约定维修完成时间物业服务中心根业约定维修完成时间制定维修计划进落实情况维修计划时间须提前承诺业维修完成时间少半天
2 物业服务中心督促维保修队整改计划时完成问题整改
3整改完成维保修队物业服务中心进行验收验收合格方通知业进行验收
第百六十条 业收楼维保修工作流程
1业收楼维保修容包括业姓名房号联系电话报修事项首次报修时间维修完成时间回访时间等物业服务中心调度室负责通NC物业维保修系统进行时录入
2接业报修物业服务中心调度室须1分钟报修信息录入NC物业维保修系统通知维保修队
3维保修队长接指令立调度维修监理5分钟场维修监理场应拍取证根现场情况制定维修方案安排维修员30分钟开工维修方案需报维保修中心审批业书面意维修监理方离场
4维保修必须做全程取证工作维修前维修中维修情况进行拍留存求片必须清晰判断维修部位尺寸面积现场状况等
5维修工程结束前维修员撤离现场业书面意外
6维修完成物业服务中心牵头组织维保修队业现场验收签字确认
7维修结束调度室须报修事项完成时间录入NC物业维保修系统已完成全部维修工作1天进行回访
8回访完成调度室须时回访业时间录入NC物业维保修系统
第百六十二条 交楼月区公司工程部负责办理质保金转扣手续
第百六十三条 体责单位维保修工作区物业公司负责费实际发生量计算实转扣责单位
第百六十四条 实转扣部分月5日区物业公司提交月维保修费区公司预决算部审核办理
第百六十五条 工程部必须交楼三月物业公司承接查验合格全部公设备设施移交物业公司提供相关施工单位设计施工资料维保修文件安排技术交底工程部未条求办理公设备设施交接手续延迟天扣罚工程部理200元物业理中心考核
第百六十六条 总工室必须该期楼宇竣工验收30天前物业公司提供套施工图工程部物业公司分户验收合格3月政府关物业理规定应移交全套竣工资料施工合中涉维保条款部分直接移交物业公司总工室工程部未条求提供施工图移交竣工资料扣罚总工室工程部理500元
第四节 营销部买受楼宇交接
第百六十七条 营销部必须实际交楼20天前编制该期楼宇交楼应交款明细表交财务部审核财务部必须2天审核完毕
未求编制审核扣罚营销部理财务部理500元综合计划部考核
第百六十八条 营销部必须实际交楼20天前拟交楼通知书(含业办理房产权证须提交资料通知)会合理部物业公司讨审定
营销部未条例求拟订交楼通知书会述部门审核扣罚营销部理500元综合计划部考核
第百六十九条 交楼20天前营销部必须组织工程部总工室住宅质量保证书住宅说明书进行讨定稿集体会审签发
营销部未条求组织审定签发扣罚营销部理500元工程部总工室未求参加集体会审签发扣罚工程部总工室500元综合计划部考核
第百七十条 营销部必须交楼15天前合约定址交楼通知书挂号形式寄发买受邮局索回执收退件须重新核实址收退件48时特快专递形式次通知买受办理收楼手续
营销部未条求寄发错发漏发发现户扣罚营销部理100元综合计划部考核
第百七十条 接交楼通知书未前收楼营销部应月查明原挂号寄出敦促收楼通知书
营销部未条求做户迟天扣罚营销部理50元综合计划部考核
第五节 物业公司买受楼宇交接
第百七十二条 物业公司买受办理楼宇交接手续必须遵循程序：
1物业公司办员核验买受受委托身份准予入住通知书
2物业公司办员核验误请买受填写业住户资料卡签署时理规约
3物业公司办员请买受领取钥匙签收钥匙交接书
4物业公司办员陪买受验楼填写楼宇情况反馈表请买受签名
物业公司未条求办理楼宇交接手续户扣罚物业公司负责50元营销部考核
第百七十三条 物业公司必须交楼30天前住户手册装修理规定报区物业公司董事长审批交楼5天前印刷完毕物业公司买受办理完楼宇交接手续应买受相关资料入档
物业公司未买受相关资料入档发现件扣罚物业公司负责50元营销部考核
第六章 附
第百七十四条 制度发文日起执行理监察中心负责解释制度致制度准
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