单位部控制评价方案范文
根单位部控制规范总体工作方案进度安排单位部控制规范工作现已进入控评价阶段配合财政部求控评价工作序效开展行政事业单位部控制基规范应指引评价指引单位部控制制度结合单位实际情况特制定工作方案
目标原
（）部控制基础性评价工作目标
全面梳理单位部控制建设实施情况深刻领会控建设基求重点容认真查找现部控制制度问题足通评促建进步梳理完善单位项部控制制度确保2021年底前期完成部控制建立实施工作
（二）部控制基础性评价工作原
全面性原部控制贯彻单位层级项济活动决策执行监督全程实现全面覆盖全面控制
重性原全面评价基础重点关注单位重业务事项高风险领域权力相集中重点领域关键岗位
问题导原针现部控制制度薄弱环节风险隐患放矢查缺补漏
适应性原国家省关规定单位实际情况保持单位业务性质业务范围理架构济活动风险水
外部环境相适应客观评价保证部控制体系科学性实性操作性
二工作务时间求
（）部署落实
单位印发单位部控制基础性评价工作实施方案成立领导组明确工作求发评价表参考模板单位省教育厅求成立相应领导机构时组织相关部门做部署动员工作
（二）单位评价
单位行政事业单位部控制规范（试行）（财会20171号）关全面推进行政事业单位部控制建设指导意见（财会201524号）关开展行政事业单位部控制基础性评价工作通知（财会201611号）求重新全面梳理单位现行部控制体系容执行情况发行政事业单位部控制基础性评价指标评分表行政事业单位部控制手册建立情况评价表着实事求原逐项评分参发行政事业单位部控制基础性评价报告（参考格式）评分扣分情况需特说明事项步工作计划等容形成评价报告
（三）修订完善
单位结合评情况时补充完善修订项部控制制度重新编制单位单位控手册修订完善单位控手册
单位部控制基础性评价报告相关评价表时纸质电子文档格式
三工作求
（）加强组织领导全面推进行政事业单位部控制建设规范行政事业单位部济业务活动建立健全科学高效部制约监督体系重举措开展部控制基础性评价工作利进步完善单位控建设筑牢风险防范体系单位高度重视项工作作手工程负责挂帅负责切实抓抓实抓细
（二）完善工作机制部控制建设涉单位层级全部员业务部控制领导组设办公室财务处负责部控制建设组织实施单位认真做组织工作部部门分工合作密切配合部门单位进步梳理类济活动业务流程细化业务流程中环节岗位设置明确职责范围分工结合新形势新求重新系统分析评估业务环节济活动风险确定风险点研究制度风险应策略梳理排查基础科学民规范严谨原结合查找出风险点风险应策略修订完善部门针性操作性强部控制理制度
（三）加强执行监督通评保建进步修订完善单位控手册时加强项部控制理制度执行监督明确部门岗位相关工作员分工责逐步建
立部控制理制度执行奖惩制度形成完善部控制执行机制
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根单位部控制规范总体工作方案进度安排单位部控制规范工作现已进入控评价阶段配合财政部求控评价工作序效开展行政事业单位部控制基规范应指引评价指引单位部控制制度结合单位实际情况特制定工作方案
目标原
（）部控制基础性评价工作目标
全面梳理单位部控制建设实施情况深刻领会控建设基求重点容认真查找现部控制制度问题足通评促建进步梳理完善单位项部控制制度确保2021年底前期完成部控制建立实施工作
（二）部控制基础性评价工作原
全面性原部控制贯彻单位层级项济活动决策执行监督全程实现全面覆盖全面控制
重性原全面评价基础重点关注单位重业务事项高风险领域权力相集中重点领域关键岗位
问题导原针现部控制制度薄弱环节风险隐患放矢查缺补漏
适应性原国家省关规定单位实际情况保持单位业务性质业务范围理架构济活动风险水
外部环境相适应客观评价保证部控制体系科学性实性操作性
二工作务时间求
（）部署落实
单位印发单位部控制基础性评价工作实施方案成立领导组明确工作求发评价表参考模板单位省教育厅求成立相应领导机构时组织相关部门做部署动员工作
（二）单位评价
单位行政事业单位部控制规范（试行）（财会20171号）关全面推进行政事业单位部控制建设指导意见（财会201524号）关开展行政事业单位部控制基础性评价工作通知（财会201611号）求重新全面梳理单位现行部控制体系容执行情况发行政事业单位部控制基础性评价指标评分表行政事业单位部控制手册建立情况评价表着实事求原逐项评分参发行政事业单位部控制基础性评价报告（参考格式）评分扣分情况需特说明事项步工作计划等容形成评价报告
（三）修订完善
单位结合评情况时补充完善修订项部控制制度重新编制单位单位控手册修订完善单位控手册
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三工作求
（）加强组织领导全面推进行政事业单位部控制建设规范行政事业单位部济业务活动建立健全科学高效部制约监督体系重举措开展部控制基础性评价工作利进步完善单位控建设筑牢风险防范体系单位高度重视项工作作手工程负责挂帅负责切实抓抓实抓细
（二）完善工作机制部控制建设涉单位层级全部员业务部控制领导组设办公室财务处负责部控制建设组织实施单位认真做组织工作部部门分工合作密切配合部门单位进步梳理类济活动业务流程细化业务流程中环节岗位设置明确职责范围分工结合新形势新求重新系统分析评估业务环节济活动风险确定风险点研究制度风险应策略梳理排查基础科学民规范严谨原结合查找出风险点风险应策略修订完善部门针性操作性强部控制理制度
（三）加强执行监督通评保建进步修订完善单位控手册时加强项部控制理制度执行监督明确部门岗位相关工作员分工责逐步建
立部控制理制度执行奖惩制度形成完善部控制执行机制
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