公司销售理制度
总：提高公司营运作加强产品市场开发维护公司决定确立济责制采重重制政策完善种规章制度加强种业务理公司营销策略采取设立销点销制时加强销网络维护致力开发符合条件销商包干制业务应定期走访销点月销商业绩审评销售业绩突出者予奖励时做客户销前服务工作
二岗位职责：21销售副总：
a负责总公司项销售政策实施项制度执行b组织参市场调查预测时反馈市场信息客户求c会销售部理制定完善销售承包责制制定年销售计划时期营销策略d营销网络维护建立信息时反馈公司总理e负责资金回笼工作持解决济合纠纷事务f会分公司总理技术部制订订货排产计划
22销售部：a负责企业产品销售售服务工作b严格销售制度第十二条款合理规定贯彻执行c负责编制销售合工矿合订货排产情况汇总表d负责驻外销点监督检查反馈工作营负责e制订部门理制度岗位责制操作程序文件负责落实考核f负责资金回笼工作g负责联系储运业务h负责部门业务培训工作
23销售部理岗位职责：a负责企业产品销售售服务工作b严格销售制度第十二条款合理规定贯彻执行c负责编制销售合工矿合订货排产情况汇总表d负责驻外销点监督检查反馈工作营负责
e制订部门理制度岗位责制操作程序文件负责落实考核f负责资金回笼工作g负责联系储运业务h负责部门业务培训工作
2．4助销员岗位职责：a．负责客户接工作产品初步介绍b．负责公司销售客户踪服务联系售服务等销售务工作c．负责销售部销售档案整理踪理
d．销售部理外出时全面负责销售部部切日常运做e．负责销售合踪
f．负责销售部销售厅卫生扫工作
2．5开单员岗位职责：a负责开具产品出货单〈〈样板申领单〉〉样板发放单b负责销售台帐登记月25日财务帐c日负责填报销售日报表销售月报表销售电脑操作理工作d．年12月28日会成品仓库员前公司专卖店进行年终盘仓e．填报质量日报表f．负责销售部销售厅卫生扫工作
三．销售服务：销售部应保持8时日常班时间接听电话公司关部门员应文明礼貌客具体求：
3．1接听电话：
客户电首先应答：您公司然应耐心解答客户问题产品价格应公司统
规定报价外销商应记住方联系电话址需时请销售理接听做电话记录讲完应说：谢谢欢迎您时公司见等礼貌语
3．4公司密切宗销客户注意怠慢场客户差遇感
3．5初次客户初次见面均应解记录方姓名址联系方式外貌特征应快熟记便客二次公司亲切感重视感
3．6客询问交易直接关系问题应礼貌回避应明显表露出悦直接敷衍事解情况时告诉客错误答案
37遇工作秩序关系客怠慢耽误客时间应客做出礼貌解释客表示歉意请客原谅客发生争执面悦冷落客
3．8客离开时应动见欢迎次等礼貌语
3．9客委托保物品应乐意接受妥善处理发现客遗留忘记物品时收通知该客户
310销售部员应量满足客户提切合理求合理应婉言拒绝
3．11公司销售员相关部门员客户串通勾结查处公司情节做严肃处理
四．客户服务细：
4．1．客户意见调查处理：客户销情况储运财务仓库均应做实际解客户公司销售营运提出意见销售部均应记录备档时解决处理重事件应时反馈分公司总理总理处便时处理
4．2．客户投诉：a．客户质量投诉：公司销售部接客户产品关质量问题投诉时情节均应销售副总销售理亲安排处理客户投诉容相关票品名规格数量等级色号购买日期等予登记备档必须通知关部门立查明原客户投诉理进行确定必时销售副总理应协相关部门前客户处进行详细解调查迅速做出相应处理结果时处理结果进行追踪服务做记录备份留档b．客户非质量投诉：客户销售员关部门员销售服务提出意见进行投诉时应销售副总理报告情节公司办公室提出报处理建议销售部办公室做出时处理处理结果告知客户
五．客户投诉关处理办法
51质量投诉轻重销售理均应时填写客户投诉质量处理表送相关部门实际情况表相关容进行实填报做出相关处理处理结束表复印送办公室留档销售部保留原件备档
52服务投诉销售理填入客户投诉服务处理表投诉责关部门应投诉时作出相应处理复印件报办公室份留档原件销售部备档
53客户投诉关容处罚规定：a属服务质量引起投诉查实责予通报批评情节严重予罚款20—100元次情节严重者予辞退b属质量问题引起投诉相关责部门予通报批评情节根考核方案予处罚情节十分严重造成果恶劣没悔改表现公司予辞退处理
六．货发货求
61区域销商需货时销售部根客户需求直接开单发货宗订货需求公司库存时销售部应根客户实际情况求直接反馈生产部便情排产62销商需货量较需品种公司目前尚未生产花色品种销售部应客户索取需品种样板送技术部进行试制技术部必须短时间安排完成试制销售部交付客户63销商定板销售部办公室生产部技术部门协商销售部拟订订货排产计划表交付分公司总理审批签认通知生产部门确认制定生产排产计划表排生产
64客户销商求留货必须预留订金留货时效3日跨月留货(注月25日财务结帐日)遇特殊情况客户法预留订金时销售部出具济担保销售副总意分公司总理审批签认方批准留货遇客户确需超期留货需销售部提出出具担保报销售副总分公司总理审批确认方擅留货发现公司关责予50100元处罚情节严重者予名扣发月薪资65员擅客户予报价销售价格均公司制订价格销售部员报出遇擅报价开单员开价规定符造损矢果部门相关责直接负责公司根情节予处罚66
销售部应月25日前点销商进行盘仓做盘仓记录进行备档报办公室67货开单发货均销售操做规程予执行
七．货款理办法7．1销商次进货销售部均应进货额登记客户理踪表保留相应票效保存原始票7．2产品均先款货方式执行宗销商先预留货款根留货款进行分期分批提货财务部做转帐处理7．3密切公司常年合作具相实力良信誉客户便销售财务操作运行销售部允许客户签定书面保证保证转帐支票电传汇票均虚假空头情况确保公司利益基础销售部收客户转帐支票电汇单传真件通知财务财务传真件准予先提货7．4密切宗客户提货时特殊原法完全支付提货款允许销售部部门月销售提成做济担保济担保销售部申请总理批准签认财务确认备档直客户欠货款完全支付担保结束
注：销售部出具济担保金额超出月销售提成否总理予审批财务予确认
八．样板发放理办法：
8．1样板销售部应根部门样板存储情况开具样板申领单报分公司总理审批交成品仓
统领出
（样板申领单式三联联交办公室联交成品仓联销售部存根）
8．2样板销售部样板发放前均必须做样板标识便发放样板发放销售部开出样板发放单报财务部财务确认准予发放
（样板发放单式三联联交财务部联交门卫联销售部存根）
九．销售档案理：
9．1公司建立合关系宗客户均应建立独立档案
9．2相关提货证均应复印件备份
9．3应定期定期销点电话联络做售服务踪容记录备档
十．销售部操作程序：
10．1完善公司销售程序整体操作运作规范实现公司统理特制定操作程序
10．2销售订单合签订时应明确产品规格型号等级客户产品求
10．3开单员接订单须掌握仓库存货情况开单前存货情况通知客户取客户认方开单时做销售台帐记录
10．4开单员开具单时作准确时误开出提货清单时送出纳员处审核确认误收现金转帐加盖收讫章财务专章方送成品仓库发货员处组织发货
10．5遇库存产品详时应销售部开装货通知单装车完毕装车实际数字成品仓理员签字确认开单员处开出货单交财务部审核确认收现金转帐加盖收讫章财务专章
10．6产品销售客户反馈质量问题均销售部首先口头通知成品车间时关书面材料时提交生产部协解决处理填写收现金转帐加盖收讫章财务专章收现金转帐加盖收讫章财务专章客户投诉反馈表
10．7遇重质量事销售副总会相关部门亲解决处理处理结果报总理处
10．8宗销商销售部应接方现金转帐支票电汇单传真件财务确认销售部方予开单发货
10．9调货产品操作规程：10．9．1调公司时应该公司销售部首先批产品填具调货计划通知单产品质检报告时传真需发公司销售部销售部副总签认销售部盖章回传方发货10．9．2销售部安排调货产品储运货运单相关票传真调入方方财务销售签认回传10．9．3调入方收产品应时调入产品进行清点检查破损情况数量等级破损数填具收货清单传真调货方方销售财务签认回传
十．销售部务理办法：
11．1引销员必须热情接客户作耐心礼服务周客户争吵11．2运做程序必须严格销售部操作程序运行11．3擅提供公司关产品质检标准11．4销售合签定均必须根第十二条款合理规定实施执行11．5未公司财务许私欠款发货
11．6客户投诉必须做百分百解决
十二销售合理121销售部接受合前应份销售合进行审核旨保证企业产品满足合求122销售合签定均销售部理分公司总理签字123销售合必须加盖公司合章方效
124销售合必须统电脑理电脑印125销售合必须公司统蓝部门私改动确需做出修改需销售副总总公司审核批准方修改126宗工程合签定均销售部理会总理销售副总科研生产厂长作出合评审填写合评审表全体评审员签字分公司总理批准分公司总理外出时生产厂长代执行
127宗工程合签定均工矿合蓝遇特殊情况确需做出改动需销售副总总公司批准销售理签字方生效
128处理产品包销合价格需分公司总理销售副总批准销售理签字方生效129销售合均须建立严格销售档案填写客户踪理表：1291营业执复印件1292法定代表身份证复印件1293需方公司住营址需方公司负责手提电话住宅电话办公电话家庭住址1294销售合复印件
1295产品销售明细公司代办运输发票货票等财务效证复印件1296关产品库存双方确认库存盘点表帐核清单
财务部岗位职责1财务部理
(1)总理领导负责公司财务理会计核算工作(2)建立健全公司部核算财务理制度（3）负责税务协调配合银行税务中介机构解检查审计工作（4）负责组织公司年度预算编制工作监督实施(5)负责检查督促项费时收缴理保证公司正常运转6)负责审核控制项费支出杜绝浪费（7）负责编制月会计报表审核类统计报表工资表
（8）时做帐套数备份保证数安全（9）负责理部门项实物资产（10）月5日前完成月会计证审核（11）周总理提交周理费动态统计表月应收费明细表资金周报表（12）周五午总理提交周工作总结周工作计划
(13)完成总理交办事项
2会计
(1)负责公司会计核算工作
(2)认真审核出纳传递收付款单正确编制证月末时结账
(3)时准确申报项税款购买发票
(4)检查银行库存现金账目做账账相符账实相符
（5）时做会计证帐册报表等财会资料收集汇编档等会计档案理工作
（6）负责公司固定资产财务理月正确计提固定资产折旧定期定期组织清产核资工作
(7)月8日前财务理提交成费类理报表
(8)完成理交办事项
3出纳
(1)负责办理现金银行收付款业务妥善保现金收发票支票等票证银行印鉴
(2)办理收付款业务时坚持见票付款收款开票原
（3）序时登记现金银行存款日记账日清日结日核库存现金做帐实相符
（4）月末总帐核现金银行存款余额规定进行现金盘点编制银行存款余额调节表交会计审核
（5）时更新汇签单动态统计表保汇签资料
（6）时更新押金登记表月末会计核押金结余数
(7)日午5：30收取收费员日营业款审核收费日报表次日午审核误单交会计入账
（8）周财务理提交周资金周报表
（9）月末会计核现金月末余额做帐实相符
（10）月8日前财务理提交会计审核银行存款余额调节表
（11）月10日前财务理提交工资表
(12)完成理交办事项
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总：提高公司营运作加强产品市场开发维护公司决定确立济责制采重重制政策完善种规章制度加强种业务理公司营销策略采取设立销点销制时加强销网络维护致力开发符合条件销商包干制业务应定期走访销点月销商业绩审评销售业绩突出者予奖励时做客户销前服务工作
二岗位职责：21销售副总：
a负责总公司项销售政策实施项制度执行b组织参市场调查预测时反馈市场信息客户求c会销售部理制定完善销售承包责制制定年销售计划时期营销策略d营销网络维护建立信息时反馈公司总理e负责资金回笼工作持解决济合纠纷事务f会分公司总理技术部制订订货排产计划
22销售部：a负责企业产品销售售服务工作b严格销售制度第十二条款合理规定贯彻执行c负责编制销售合工矿合订货排产情况汇总表d负责驻外销点监督检查反馈工作营负责e制订部门理制度岗位责制操作程序文件负责落实考核f负责资金回笼工作g负责联系储运业务h负责部门业务培训工作
23销售部理岗位职责：a负责企业产品销售售服务工作b严格销售制度第十二条款合理规定贯彻执行c负责编制销售合工矿合订货排产情况汇总表d负责驻外销点监督检查反馈工作营负责
e制订部门理制度岗位责制操作程序文件负责落实考核f负责资金回笼工作g负责联系储运业务h负责部门业务培训工作
2．4助销员岗位职责：a．负责客户接工作产品初步介绍b．负责公司销售客户踪服务联系售服务等销售务工作c．负责销售部销售档案整理踪理
d．销售部理外出时全面负责销售部部切日常运做e．负责销售合踪
f．负责销售部销售厅卫生扫工作
2．5开单员岗位职责：a负责开具产品出货单〈〈样板申领单〉〉样板发放单b负责销售台帐登记月25日财务帐c日负责填报销售日报表销售月报表销售电脑操作理工作d．年12月28日会成品仓库员前公司专卖店进行年终盘仓e．填报质量日报表f．负责销售部销售厅卫生扫工作
三．销售服务：销售部应保持8时日常班时间接听电话公司关部门员应文明礼貌客具体求：
3．1接听电话：
客户电首先应答：您公司然应耐心解答客户问题产品价格应公司统
规定报价外销商应记住方联系电话址需时请销售理接听做电话记录讲完应说：谢谢欢迎您时公司见等礼貌语
3．4公司密切宗销客户注意怠慢场客户差遇感
3．5初次客户初次见面均应解记录方姓名址联系方式外貌特征应快熟记便客二次公司亲切感重视感
3．6客询问交易直接关系问题应礼貌回避应明显表露出悦直接敷衍事解情况时告诉客错误答案
37遇工作秩序关系客怠慢耽误客时间应客做出礼貌解释客表示歉意请客原谅客发生争执面悦冷落客
3．8客离开时应动见欢迎次等礼貌语
3．9客委托保物品应乐意接受妥善处理发现客遗留忘记物品时收通知该客户
310销售部员应量满足客户提切合理求合理应婉言拒绝
3．11公司销售员相关部门员客户串通勾结查处公司情节做严肃处理
四．客户服务细：
4．1．客户意见调查处理：客户销情况储运财务仓库均应做实际解客户公司销售营运提出意见销售部均应记录备档时解决处理重事件应时反馈分公司总理总理处便时处理
4．2．客户投诉：a．客户质量投诉：公司销售部接客户产品关质量问题投诉时情节均应销售副总销售理亲安排处理客户投诉容相关票品名规格数量等级色号购买日期等予登记备档必须通知关部门立查明原客户投诉理进行确定必时销售副总理应协相关部门前客户处进行详细解调查迅速做出相应处理结果时处理结果进行追踪服务做记录备份留档b．客户非质量投诉：客户销售员关部门员销售服务提出意见进行投诉时应销售副总理报告情节公司办公室提出报处理建议销售部办公室做出时处理处理结果告知客户
五．客户投诉关处理办法
51质量投诉轻重销售理均应时填写客户投诉质量处理表送相关部门实际情况表相关容进行实填报做出相关处理处理结束表复印送办公室留档销售部保留原件备档
52服务投诉销售理填入客户投诉服务处理表投诉责关部门应投诉时作出相应处理复印件报办公室份留档原件销售部备档
53客户投诉关容处罚规定：a属服务质量引起投诉查实责予通报批评情节严重予罚款20—100元次情节严重者予辞退b属质量问题引起投诉相关责部门予通报批评情节根考核方案予处罚情节十分严重造成果恶劣没悔改表现公司予辞退处理
六．货发货求
61区域销商需货时销售部根客户需求直接开单发货宗订货需求公司库存时销售部应根客户实际情况求直接反馈生产部便情排产62销商需货量较需品种公司目前尚未生产花色品种销售部应客户索取需品种样板送技术部进行试制技术部必须短时间安排完成试制销售部交付客户63销商定板销售部办公室生产部技术部门协商销售部拟订订货排产计划表交付分公司总理审批签认通知生产部门确认制定生产排产计划表排生产
64客户销商求留货必须预留订金留货时效3日跨月留货(注月25日财务结帐日)遇特殊情况客户法预留订金时销售部出具济担保销售副总意分公司总理审批签认方批准留货遇客户确需超期留货需销售部提出出具担保报销售副总分公司总理审批确认方擅留货发现公司关责予50100元处罚情节严重者予名扣发月薪资65员擅客户予报价销售价格均公司制订价格销售部员报出遇擅报价开单员开价规定符造损矢果部门相关责直接负责公司根情节予处罚66
销售部应月25日前点销商进行盘仓做盘仓记录进行备档报办公室67货开单发货均销售操做规程予执行
七．货款理办法7．1销商次进货销售部均应进货额登记客户理踪表保留相应票效保存原始票7．2产品均先款货方式执行宗销商先预留货款根留货款进行分期分批提货财务部做转帐处理7．3密切公司常年合作具相实力良信誉客户便销售财务操作运行销售部允许客户签定书面保证保证转帐支票电传汇票均虚假空头情况确保公司利益基础销售部收客户转帐支票电汇单传真件通知财务财务传真件准予先提货7．4密切宗客户提货时特殊原法完全支付提货款允许销售部部门月销售提成做济担保济担保销售部申请总理批准签认财务确认备档直客户欠货款完全支付担保结束
注：销售部出具济担保金额超出月销售提成否总理予审批财务予确认
八．样板发放理办法：
8．1样板销售部应根部门样板存储情况开具样板申领单报分公司总理审批交成品仓
统领出
（样板申领单式三联联交办公室联交成品仓联销售部存根）
8．2样板销售部样板发放前均必须做样板标识便发放样板发放销售部开出样板发放单报财务部财务确认准予发放
（样板发放单式三联联交财务部联交门卫联销售部存根）
九．销售档案理：
9．1公司建立合关系宗客户均应建立独立档案
9．2相关提货证均应复印件备份
9．3应定期定期销点电话联络做售服务踪容记录备档
十．销售部操作程序：
10．1完善公司销售程序整体操作运作规范实现公司统理特制定操作程序
10．2销售订单合签订时应明确产品规格型号等级客户产品求
10．3开单员接订单须掌握仓库存货情况开单前存货情况通知客户取客户认方开单时做销售台帐记录
10．4开单员开具单时作准确时误开出提货清单时送出纳员处审核确认误收现金转帐加盖收讫章财务专章方送成品仓库发货员处组织发货
10．5遇库存产品详时应销售部开装货通知单装车完毕装车实际数字成品仓理员签字确认开单员处开出货单交财务部审核确认收现金转帐加盖收讫章财务专章
10．6产品销售客户反馈质量问题均销售部首先口头通知成品车间时关书面材料时提交生产部协解决处理填写收现金转帐加盖收讫章财务专章收现金转帐加盖收讫章财务专章客户投诉反馈表
10．7遇重质量事销售副总会相关部门亲解决处理处理结果报总理处
10．8宗销商销售部应接方现金转帐支票电汇单传真件财务确认销售部方予开单发货
10．9调货产品操作规程：10．9．1调公司时应该公司销售部首先批产品填具调货计划通知单产品质检报告时传真需发公司销售部销售部副总签认销售部盖章回传方发货10．9．2销售部安排调货产品储运货运单相关票传真调入方方财务销售签认回传10．9．3调入方收产品应时调入产品进行清点检查破损情况数量等级破损数填具收货清单传真调货方方销售财务签认回传
十．销售部务理办法：
11．1引销员必须热情接客户作耐心礼服务周客户争吵11．2运做程序必须严格销售部操作程序运行11．3擅提供公司关产品质检标准11．4销售合签定均必须根第十二条款合理规定实施执行11．5未公司财务许私欠款发货
11．6客户投诉必须做百分百解决
十二销售合理121销售部接受合前应份销售合进行审核旨保证企业产品满足合求122销售合签定均销售部理分公司总理签字123销售合必须加盖公司合章方效
124销售合必须统电脑理电脑印125销售合必须公司统蓝部门私改动确需做出修改需销售副总总公司审核批准方修改126宗工程合签定均销售部理会总理销售副总科研生产厂长作出合评审填写合评审表全体评审员签字分公司总理批准分公司总理外出时生产厂长代执行
127宗工程合签定均工矿合蓝遇特殊情况确需做出改动需销售副总总公司批准销售理签字方生效
128处理产品包销合价格需分公司总理销售副总批准销售理签字方生效129销售合均须建立严格销售档案填写客户踪理表：1291营业执复印件1292法定代表身份证复印件1293需方公司住营址需方公司负责手提电话住宅电话办公电话家庭住址1294销售合复印件
1295产品销售明细公司代办运输发票货票等财务效证复印件1296关产品库存双方确认库存盘点表帐核清单
财务部岗位职责1财务部理
(1)总理领导负责公司财务理会计核算工作(2)建立健全公司部核算财务理制度（3）负责税务协调配合银行税务中介机构解检查审计工作（4）负责组织公司年度预算编制工作监督实施(5)负责检查督促项费时收缴理保证公司正常运转6)负责审核控制项费支出杜绝浪费（7）负责编制月会计报表审核类统计报表工资表
（8）时做帐套数备份保证数安全（9）负责理部门项实物资产（10）月5日前完成月会计证审核（11）周总理提交周理费动态统计表月应收费明细表资金周报表（12）周五午总理提交周工作总结周工作计划
(13)完成总理交办事项
2会计
(1)负责公司会计核算工作
(2)认真审核出纳传递收付款单正确编制证月末时结账
(3)时准确申报项税款购买发票
(4)检查银行库存现金账目做账账相符账实相符
（5）时做会计证帐册报表等财会资料收集汇编档等会计档案理工作
（6）负责公司固定资产财务理月正确计提固定资产折旧定期定期组织清产核资工作
(7)月8日前财务理提交成费类理报表
(8)完成理交办事项
3出纳
(1)负责办理现金银行收付款业务妥善保现金收发票支票等票证银行印鉴
(2)办理收付款业务时坚持见票付款收款开票原
（3）序时登记现金银行存款日记账日清日结日核库存现金做帐实相符
（4）月末总帐核现金银行存款余额规定进行现金盘点编制银行存款余额调节表交会计审核
（5）时更新汇签单动态统计表保汇签资料
（6）时更新押金登记表月末会计核押金结余数
(7)日午5：30收取收费员日营业款审核收费日报表次日午审核误单交会计入账
（8）周财务理提交周资金周报表
（9）月末会计核现金月末余额做帐实相符
（10）月8日前财务理提交会计审核银行存款余额调节表
（11）月10日前财务理提交工资表
(12)完成理交办事项
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