XX公司理流程手册
2010年8月15日
目 录
行政事流程
1员工招聘流程…………………………………………… 3
2试员工转正流程……………………………………… 4
3员工请假作业流程……………………………………… 5
4员工辞职办理流程……………………………………… 6
5员工转岗晋升流程…………………………………………… 7
6员工培训流程…………………………………………… 8
7办公品申购流程……………………………………… 9
8名片印刷申请流程……………………………………… 10
9行政物品维护流程……………………………………… 11
二财务采购流程
1财务操作流程…………………………………………… 12
2费报销流程…………………………………………… 14
3采购流程………………………………………………… 15
三销售业务流程
1家装工作流程…………………………………………… 16
2区开发流程…………………………………………… 17
3工程操作流程…………………………………………… 18
4门店理流程 ………………………………………… 19
5导购员口头订单流程 ………………………………… 21
四物流仓库流程
1退补货切割砖流程 ……………………………… 22
2仓库物流流程………………………………………… 24
3仓库送货流程…………………………………………… 25
五售效劳流程
1售效劳工作流程…………………………………… 26
2客户投诉处理流程……………………………………… 27
3效劳受理流程…………………………………………… 28
六企划广告流程
1企划工作流程…………………………………………… 29
2广揭发布流程…………………………………………… 30
行政事流程
1员工招聘流程
公司开展员流动造成员缺乏
部门理提出书面申请
No
填写招聘员工申请
总理审核
行政事部招聘员发布招聘启事
招聘员预约进行初试
部门理复试
行政事理审核
Yes
Yes
淘汰
Yes
Yes
Yes
No
No
No
招聘员通知报时间
2试员工转正流程员工试期结束转正
提前转正书面申请
填写转正申请表
延迟转正辞退
Yes
Yes
No
No
部门理签署意见
总理提出意见
行政部调整员工薪金
Yes
行政事部发文告员工转正信息
No
3员工请假作业流程图员工
请假
填写请假申请表
部门理签字
部门理签字〔2天〕
总理签字〔2天〕
行政事部备案
员工休假
员工
休假
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
4员工辞职办理流程
试员工辞职
员工提出
书面申请
部门理签字
总理签字
Yes
Yes
正式员工辞职
填写辞职
申请表
行政部通知辞职员工
办理辞职手续
结算工资
Yes
5员工转岗晋升流程Yes
填写员工职级变动〔奖励〕
申请表附员工业绩
行政部财务部
员工薪资进行变动
部门理根员工业绩
提出转岗晋升申请
No
总理签署
Yes
行政部发文相应部门
6员工培训流程图
员工部门提出培训需求
行政事部确认汇总审核
行政理审核
行政事部组织实施
培训〔补训〕
收集员工反响信息
行政事部登记培训记
录记录维护
考核鉴定
Yes
Yes
No
Yes
7办公品申购流程
部门填写
文具品申请单
行政事部汇总
采购入库
部门领
品否损坏
部门说明情况
部门负责签字
行政事部理签字
行政事部财务部
审核注销
定期盘点
No
月清点库存
月领统计报财务部
8行政事部实物维护工作流程
部门月25日部门实物进行汇总〔电脑办公桌光盘等
行政部档统计
新进物品档
行政部月统检查实物维护情况
维护问题连续三次复发行政部理处理追究责
方案外部门直接报行政部理审批
报总理审批
行政部两工作日完成维修
正常损耗需维修部门理申请行政理统签字
部门拟定低值易耗物控制方案
报财务审批
行政部审批
部门定额分配方案
行政部制定月采购方案
行政审批
方案外
方案定期采购
超额扣部门积分
定期发放
节约增加部门积分
入库登记
领部门负责签字
行政部审核部门处分
财务部工资结算扣
行政部审核部门奖励
9名片印制申请流程
部门负责
签字意
申请提出求
行政事部统
设计印刷
部门申请
签字领
二财务采购流程
二1财务流程
财务操作流程分四局部：〔门店工程家装团购〕销售交易开单财务销售采购操作流程员工报销单位帐核
A销售交易开单
1 开单时保证单字迹清晰整洁涂改写累计数定正确发现错误追究事责
2 品牌产品必须分开开单混合开张销售交易单
3 发生笔交易必须第事署名〔署名必须完整〕
4 发现异常现象时部门理总理反映便协调财务方盖章〔现金收讫转帐收讫〕财务专章
5 发生退货换货特殊情况必须理签字财务方盖章
6 非正常产品销售填写非正常销售价格申请单批准前方执行
7 退货律午执行退货产品办验收仓库验收合格签字传财务方执行
8 办委托代收款项必须三天办交财务否财务受理执行财务月末办工资奖金中扣
B工程操作流程
1 首先合必须传财务合面必须附合附件单总理签字前方存档复印件留
2 工程销售交易开单必须办签名开具销售明细单传财务财务审核签名〔否合致〕签字盖章仓库方发货
3 工程回款必须合执行时回款办负财务事工资奖金中扣
4 工程业务员建立台帐月必须财务核次〔没台帐者财务数准错误责负〕
C家装销售流程
1 公司合作协议单位协议执行〔协议书总理签字前方财务存档复印件留
2 家装单必须保证字迹清晰整洁涂改折扣注明办事署名完整
3 家装协作费公司规定文文件执行特殊单子填写特殊返点申请单方办理
4 家装协作费办理必须等退补货办理结束前方办理果办理结束退货超总额2办负财务办工资奖金中扣
二财务销售采购操作流程〔示意图〕
销售清单销售订单
采购流程
发货流程
交易形成清单交财务传仓库方提货
销售订货采购达采购单财务方汇款
仓库见采购订货单办理留货者发货准备
仓库见销售清单〔手续办全情况〕方发货
A采购业务汇款方式
1 商品采购必须时认真录入财务软件里便财务时审核帐
2 汇款财务填写额汇款单总理签字方汇款
B仓库发货方式
1 首先审核财务否盖章〔现金收讫转帐收讫〕
2 发货退货换货否销售交易完全致
3 月26号发货单汇总财务月收入相核否致
4 月26号门店出样产品作盘存报表交财务便核
三A员工报销
1 部门手天离岗前必须天发生财务情况财务部门交结清楚
2 员工报销必须持正规发票收予报销〔注：餐饮发票办公品贴张证报销种类事项应分开报销〕
3 员工报销款项必须认真仔细填写报销原始证附相应单报销签字部门理签字核实财务审核总理签字方财务处报销〔注：填写报销证必须字迹清晰涂改必须胶水粘整齐禁止头针回形针订书针等〕
4 业务协作费：领业务协作费时必须填写业务协作费单单附原始销售交易复印件第事签字部门理签字财务审核核准确误方领业务协作费
5 报销时间：月10日20日报销报销制度必须严格遵守符合求者财务恕受理
B员工款
1 说明款理填写款时间总理签字方财务款
2 逾期者次月工资中扣〔注：备金外〕
C业务提成
1 根合结算出提成必须回款率百分百扣协作费金额提成月结出月位员工销额季度结算提成
四单位帐核
1 月末财务公司发生业务采购部门核清楚财务帐目核
2 分销商加盟商采购部财务部设立明细帐月结出准确误余额分销商加盟商核核准确误双方签字认
3 超市帐超市导购员负责清财务审核根超市求日期帐结帐
4 财务必须总理报汇总周财务收支现金流量表业务量较收支较频繁天午汇总现金流量表便天总理更掌握公司资金动态达资金更合理调度
5 出纳：天盘存现金否天收支相符否存款少款现象时查明原予纠正
6 月财务必须总理报
A财务报表
B销售收入明细报表
C费明细报表
D分销商加盟商月销售情况月末存款准确余额表
E员工欠款余额
7 年末财务必须总理报全年财务报表全年费报表
二2财务报销流程
员工产生需报销费首先财务部领取报销单认真详细填写
财务部审核签字
财务报销
总理审核签字
Yes
Yes
No
Yes
办填需报销费送交部门理逐级审批签字
Yes
部门负责审核签字
Yes
No
No
No
No
二3采购流程图
门店常规产品订货〔周期10天〕
导购
导购员确定订货产品
店长
采购
确认库存
货清单
工厂
确认时间
二 备货方案单
〔1〕针推辅助产品底线数位标准
〔3〕拟出2月未消化库存理
〔2〕根工厂生产方案提出产品方案意见
采购根库存拟出备货清单
总理签字确认
采购
拟出订货清单〔出货〕
发放部门理
门店
家装
分销
区
团购
工程
三销售业务流程
三1家装工作流程
二2区开发流程图
区调查
调查员容方式确定
区资料完整收集汇总
区开发评估立项
A模式
售楼物业兼职提成模式
工程员
工作移交区关系移交
B模式
样板房展示设点开发模式
执行A方案搭建合作关系
C模式
门店联系确定该区提成标准
期关系维护
执行B方案开发样板房
区物业达成广告协议
报总理
批准批款
安排工程业务员入驻
天监控
周汇报
家装公司合作进驻模式
执行C方案确定合作家装公司
联系业
深度沟通
设计师联合作战
D模式
异业联盟开发模式
行性分析
启动方案探讨
报总理审批
执行D方案
驻场促销
回访预约
深度沟通
意达成
业务
员
引进专卖店现场成交
报总理
工程调度
总理企划部家装部区团购部定运营方案
二3工程操作流程
1 信息收集
〔①业务员收集 ②店面收集
填写工程报备卡备案
2 客户工进行进分类处理
放 弃
踪
3 做工程前期摸底项公关工作
4 选择〔根客户购置力结合工厂库存情况先选样
5 取样样品处理〔填写免费样品表报仓库领取样品样品进行蜡防污处理贴标签
6 送样〔解样工品牌价格情况
7 做样工项公关工作
8 报价〔工进行充分解根竞争手身攻关情况进行报价报价体系
9
10 价格终确定分清做量做利润〔价格确定需考虑素：①税金②运输钱③公司运作钱④回扣⑤价格审批估算⑥资源情况等等
11 合签订〔签订合时根工情况量放宽项条件交份合财务
12 价格审批〔完整填写工厂工程价格审批表 厂部工程理价格审批结果工程采购单交公司采购部
13 协助采购员做工货采购
14 协助仓库员做短途运输货工签收工作时做货款结算
15 做公司财务帐工作合结清余款
16 工程相关资料〔合价格审批表供货明细签收明细汇款明细等等〕存档保存
三4门店理流程
营业理
门店天营业流程正常营运分三局部：营业前准备工作营业中销售工作营业闭店工作
1 营业前准备工作
营业时间日午8：30午6：30〔卖场时间准〕营业前店长查店日志作卫生清洁货品整理工作准备营业需票熟悉产品价格熟悉推介产品熟悉调价促销活动
2 产品销售理
握型号商品销售状态时做出反响稳定商品价格准意加价减价调价时必须公司通知执行退换货必须报库房部处理
3 门店闭店工作
闭店时填写日销售日报进行销售分析总结清扫卫生作安检查工作离开门店
4 门店营业收益理
时收集营业状况数门店营业收益理包括：日销售日报销售分析月月底做销售汇总报表营业月度报告
二员理
门店员理分员工理顾客理中员工理核心员工理包括培训店员制订制度导入鼓励机制规划员工行标准作业标准限度做销售效劳工作
门店员设置：店长名店员假设干
门店鼓励机制：日常理制度工资制度考核制度店销售标兵评选针门店整体业绩开展瓷砖销售冠军赛〞评选参量门店销量提升率顾客资料卡回收率针门店销售员开展瓷砖销售百问〞知识问答竞赛等
员工销售标准：销售流程顾客登记票保存
顾客理重点收集顾客信息引导顾客购物维持购物秩序维护购物环境
处理客户投诉等
三物流理
货物发送程序：瓷砖货物发送统公司仓库门店做样品展示推荐销售场旦顾客选定陪顾客仓库提货约定时间送货门
退货程序：顾客退换货求首先识求退换货否公司销产品果确系公司销产品记产品型号调查原时报仓库仓库申请蔡文审批执行
四信息理
信息理分：店营信息竞争店信息消费者信息等
店营信息：整理分析销售日报表商品销售排行表销售增长率分析表促销商品分析表
竞争店信息：店距离竞争产品价格款式销售状况公关广告促销信息竞争店面积规模店堂形象等
消费者信息：填写进店顾客信息登记表成交顾客信息登记表包括消费者根特征〔姓名性年龄等〕购置动机需求趋势等
五效劳理
效劳理门店中心工作效劳理包括：效劳态度效劳纪律效劳语效劳程序售效劳五方面
1 效劳态度：强调微笑效劳真诚热情赞美顾客礼仪等
2 效劳纪律：纪律切工作保障
3 效劳语：您请稍等谢谢等
4 效劳程序：严格执行营业理程度求
5 售效劳：顾客提供常规产品知识顾客投诉问题定首先抚慰时登记报请公司处理顾客登记卡周选择1位顾客进行 门回访做访谈登记综合整理访谈资料店信息作出分析报告报公司
三5导购员订流程
第联：票
第二联：收银
第三联：导购
导购员
票开预订单
第二联：财务
第三联：采购
第四联：导购
第联：票
30订金
订货产品
单前客户确定产品告知订货产品周期10天退货
单前客户确定产品告知订货产品周期10天退货
审核
库存
〔店长
确认〕
采购
核库存
工厂
确认时间
导购员
导购员开手工销售单
营业员
票员
第联：票
第二联：财务
第三联：物流
第四联：仓库
仓库开出库单
第联：仓库存根
第二联：客户
第三联： 客户签字 财务
第四联： 确认 售协调员
四仓库物流流程
四1退补货切割砖流程
①退货：
售接话员
〔告知客户提货三天退款〕
售协调员〔合理安排确保时〕
售物流
确认产品影响二次销售
业确认退货
仓库
入库
〔天入库电脑〕
票
查询价格
营业员
确认价格
退款结帐
②补货：
票开单〔销售〕〔1〕确认补货产品色号原色号致〔2〕补货销售单印售物流热线
客户门店
门厅调拨员〔1〕时整理单售协调员
售协调员时安排
售物流业提前沟通
仓库出仓单
业签字出库
黄联：业
红联：售协调员
绿联：财务
发货业家
售接话员：〔1〕说明补货流程客户理解公司正规化理〔2〕告知客户带着原单补货
营业员〔1〕知导购员开单情况营业员需开手工销售单〔2〕确认补货价格买价格致
③切割加工流程
导购员
业
告业
瓦工
售专员
画切割图
营业员
票
门厅调拨员
导购员协助收切割费
售协调员
切割单员
仓库出库单
切割厂
切割单员送
四2仓库物流流程
仓库流程
A货进仓
发货员接收货通知做事先整仓库清扫卫生准备堆放位置货物送仓库指挥司机车开卸货位置安排搬运工卸货货清单验收货物清点破损实际收货物状况填写入库单发现实际收货物清单列货物符产品破损包装破损相符破损产品编码数量等时通知运输公司公司处理双方签字确认货物验收完毕时准确做入库
B发货
仓库接销售员销售单填制出库单单发货
1 正常销售产品发货求
仓库接销售员销售单 求时间发货特殊情况需注明： 单产品型号数量客户址 准确误求 销售单致销售单必须财务现金收讫 件第二天必须补销售单否仓库予发货
2 发放样板求
：工程送样家装送样展厅出样换样分销样板：样板砖发放必须办签字办部门理签字财务审核总理签字否仓库予发货次维护公司利益送样板没签单销售员应样品取回送仓库
3 欠款发货前提
门收款欠款发货必须办部门理签字财务审核认总理签字否仓库予发货
4 客诉产品发货求
客诉产品调货换货必须售员售理签字财务审核认否仓库予发货
〔说明：切发货必须手续齐全财务审核否仓库予发货补货色号优先没色号仓库色号准非补货准指定色号〕
C退货
影响第二次销售情况办必须确保退货物完性确保退实物退单相符
D换货
换货必须办部门理签字确保换回产品完性根换回实际数量开退补仓库根实际换回数量入库具退单拒绝入库
E库存
仓库半月盘存次确保日库存盘出滞销质量问题销售产品时公司报告处理盘赢盘亏情况报公司批准调整帐目
二物流
A正常48时送货特殊情况24时送货免费送货免费补货次退货外楼层高〔六楼六楼〕路途距离远修路等区特殊情况需事先说明
B送货程中严格求搬运时轻轻放禁止碰撞求搬运工文明语标准效劳
四3仓库送货流程图
零售送货时间具体事项安排
物流配送中心接销售清单天班前确定送货时间回传展厅展厅营业员根送货单时间予提醒踪〔销售单未事宜必须天解决否予解决〕展厅销售单必须注明具体址接货身份两联系方式
二分销商物流送货时间具体事项安排
分销商发货单子必须午3：30分前传仓库否拒绝安排配送退货退货清单必须分销商签字传仓库分销商理签字认准否予安排退货
三样品送货时间具体事项安排
展厅样品批调换必须仓库确定货源提前3月时间发货单传物流配送中心工程样品仓库确定货源提前1工作日发货单子传物流配送中心
四物流配送时间具体事项安排
物流配送时间间隔天送货基准时间配送中心根事前销售单子标注时间段标准争取送货前予客户承诺时间保持致先客户步标准
四物流配送时间具体事项安排
送货补货退货次准超出局部拒绝安排特殊情况必须书面说明理签字方安排送货退货事项
五售效劳流程
五1售效劳工作流程图
瓦工铺贴费领发：
售专员根出库单计算面积开具专收〔元㎡计算〕
售协
调员
售专员〔找准瓦工〕
瓦工
财务
收收回
二 蜡效劳流程
售专员填写保洁表
业确认签字
保洁公司
财务结算
表格三联
存根：售
二联：保洁
三联：财务
保洁公司
三 测量面积流程：
测量专员
售协调员
日记录测量
填写丈量表格
填写丈量表格
导购员
〔1〕清楚需提前导购沟通
〔2〕测量时需时现场确认
式两联
联：售
二联：导购
〔3〕确保误差5
导购员
五2效劳受理流程
效劳控制程序效劳执行提供总体流程环节控制点效控制效劳工作更加现制定具体效劳受理流程
售效劳部流程
售效劳部
信息收集
信息回访
开票客户信息
财务部
建档
建档
解已送货未放货客户情况
已送货工进行铺贴指导
建档
铺贴工进行回访
汇总分析
已铺贴客户信息
铺贴客户投诉处理踪
月底汇总分析
建档
保质卡收集
建档
建档
已铺贴工进行回访
汇总分析
已铺贴客户投诉处理踪
客户生日收集
生日祝福
质保期踪
质保期外踪
月底汇总分析
财务部
公司档案记录
五3客户投诉处理流程图消费者售
效劳部投诉
售效劳部建档记录
客服员检查产品符合标准
客服员检查产品质量问题
提交公司业务员审核
权限
非权限
部门理确认
处理
售效劳部直接消费者商量总理汇报处理意见
售效劳部反响处理意见现场
业务员问题产品图文实物样消费者收款单等填写产品质量处理表厂家办理登记手续审批手续补款
售效劳员代表反响处理意见现场
先行退换消费者支付补偿金额
消费者解释协商解决
六企划广告流程
六1企划工作流程图
企划研究
·责部门：市场部
·工作点：收集基层资料外部资讯汇总分析原月结季方案年度战略规划思考
市场动 态调查
竞争手调查
客户资讯档案咨询
家装公司资料咨询
企业部问题研究
汇 总
零售部 周报
区部 周报
行政部 周报
家装部 周报
理部门意见
市场动 态调查
市场动 态调查
市场动 态调查
竞争手分析
消费分析
家装公司分析
汇 总
汇 总
汇 总
阶段筹划方案
阶段动态指数概算
阶段指数汇总汇图
战略研究
方案研究
方案形成
存档
报总理
二 广揭发布流程
·第阶段：基层准备阶段
·责部门：市场部
·点：做前期准备协调配合广告快速位
制作物需求讨
制作物安放行性问询
填报申报表
规格测算
物业许
工序 转换
移交市场部制作员
广告客户分析讨
客户特征汇总
部门成败总结
周报
工序 转换
移交市场部
文案媒介员
·第二阶段：行性研究阶段
·责部门：市场部
·点：三工作日完成行性分析价值概算报总理审批三五工作日完成设计样报总理审批
基层提交意见
市场部实核查
行性讨
行者方案创意探讨
发布方案
报总理
审批定稿
批注原三工作日返分部继续坚持辩白申请
市场部行方案需两次申报驳回方直接报总理否视越级报
·第三阶段：执行方案
·责部门：市场部
·点：获审批定稿三七工作日完成实际制作〔中报版画册册等定期广告制作容市场部定期安排〕特殊情况时完成需总理书面说明
审批方案
制作前先样
陈设安装方案
合作价格洽谈
签定合
报总理批款
制作方期执行
市场部配合
电视报版直接发布直接结算
合作价格洽谈
市场部签字
财务部签字
总理签字
出纳处报销
店招灯箱户外面设计三工作日样两工作日完工店广告制作物：面设计两工作日样工作日报刊周面画册册店面资料等定期统制作配发发急事需物品书面申请审核制作发
方案媒介员汇总登记制作物
店招灯箱户外根底设计位五工作日完成店广告制作物〔非装饰物〕37工作日完成画册册店面资料等37工作日完成
·第四阶段：制作物结帐流程
设计制作实验收
·责部门：市场部
·点：月底结帐
文案部门制作物尺寸规格数量核
财务部签字
市场部签字
总理签字
制作公司结算
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XX公司理流程手册
2010年8月15日
目 录
行政事流程
1员工招聘流程…………………………………………… 3
2试员工转正流程……………………………………… 4
3员工请假作业流程……………………………………… 5
4员工辞职办理流程……………………………………… 6
5员工转岗晋升流程…………………………………………… 7
6员工培训流程…………………………………………… 8
7办公品申购流程……………………………………… 9
8名片印刷申请流程……………………………………… 10
9行政物品维护流程……………………………………… 11
二财务采购流程
1财务操作流程…………………………………………… 12
2费报销流程…………………………………………… 14
3采购流程………………………………………………… 15
三销售业务流程
1家装工作流程…………………………………………… 16
2区开发流程…………………………………………… 17
3工程操作流程…………………………………………… 18
4门店理流程 ………………………………………… 19
5导购员口头订单流程 ………………………………… 21
四物流仓库流程
1退补货切割砖流程 ……………………………… 22
2仓库物流流程………………………………………… 24
3仓库送货流程…………………………………………… 25
五售效劳流程
1售效劳工作流程…………………………………… 26
2客户投诉处理流程……………………………………… 27
3效劳受理流程…………………………………………… 28
六企划广告流程
1企划工作流程…………………………………………… 29
2广揭发布流程…………………………………………… 30
行政事流程
1员工招聘流程
公司开展员流动造成员缺乏
部门理提出书面申请
No
填写招聘员工申请
总理审核
行政事部招聘员发布招聘启事
招聘员预约进行初试
部门理复试
行政事理审核
Yes
Yes
淘汰
Yes
Yes
Yes
No
No
No
招聘员通知报时间
2试员工转正流程员工试期结束转正
提前转正书面申请
填写转正申请表
延迟转正辞退
Yes
Yes
No
No
部门理签署意见
总理提出意见
行政部调整员工薪金
Yes
行政事部发文告员工转正信息
No
3员工请假作业流程图员工
请假
填写请假申请表
部门理签字
部门理签字〔2天〕
总理签字〔2天〕
行政事部备案
员工休假
员工
休假
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
4员工辞职办理流程
试员工辞职
员工提出
书面申请
部门理签字
总理签字
Yes
Yes
正式员工辞职
填写辞职
申请表
行政部通知辞职员工
办理辞职手续
结算工资
Yes
5员工转岗晋升流程Yes
填写员工职级变动〔奖励〕
申请表附员工业绩
行政部财务部
员工薪资进行变动
部门理根员工业绩
提出转岗晋升申请
No
总理签署
Yes
行政部发文相应部门
6员工培训流程图
员工部门提出培训需求
行政事部确认汇总审核
行政理审核
行政事部组织实施
培训〔补训〕
收集员工反响信息
行政事部登记培训记
录记录维护
考核鉴定
Yes
Yes
No
Yes
7办公品申购流程
部门填写
文具品申请单
行政事部汇总
采购入库
部门领
品否损坏
部门说明情况
部门负责签字
行政事部理签字
行政事部财务部
审核注销
定期盘点
No
月清点库存
月领统计报财务部
8行政事部实物维护工作流程
部门月25日部门实物进行汇总〔电脑办公桌光盘等
行政部档统计
新进物品档
行政部月统检查实物维护情况
维护问题连续三次复发行政部理处理追究责
方案外部门直接报行政部理审批
报总理审批
行政部两工作日完成维修
正常损耗需维修部门理申请行政理统签字
部门拟定低值易耗物控制方案
报财务审批
行政部审批
部门定额分配方案
行政部制定月采购方案
行政审批
方案外
方案定期采购
超额扣部门积分
定期发放
节约增加部门积分
入库登记
领部门负责签字
行政部审核部门处分
财务部工资结算扣
行政部审核部门奖励
9名片印制申请流程
部门负责
签字意
申请提出求
行政事部统
设计印刷
部门申请
签字领
二财务采购流程
二1财务流程
财务操作流程分四局部：〔门店工程家装团购〕销售交易开单财务销售采购操作流程员工报销单位帐核
A销售交易开单
1 开单时保证单字迹清晰整洁涂改写累计数定正确发现错误追究事责
2 品牌产品必须分开开单混合开张销售交易单
3 发生笔交易必须第事署名〔署名必须完整〕
4 发现异常现象时部门理总理反映便协调财务方盖章〔现金收讫转帐收讫〕财务专章
5 发生退货换货特殊情况必须理签字财务方盖章
6 非正常产品销售填写非正常销售价格申请单批准前方执行
7 退货律午执行退货产品办验收仓库验收合格签字传财务方执行
8 办委托代收款项必须三天办交财务否财务受理执行财务月末办工资奖金中扣
B工程操作流程
1 首先合必须传财务合面必须附合附件单总理签字前方存档复印件留
2 工程销售交易开单必须办签名开具销售明细单传财务财务审核签名〔否合致〕签字盖章仓库方发货
3 工程回款必须合执行时回款办负财务事工资奖金中扣
4 工程业务员建立台帐月必须财务核次〔没台帐者财务数准错误责负〕
C家装销售流程
1 公司合作协议单位协议执行〔协议书总理签字前方财务存档复印件留
2 家装单必须保证字迹清晰整洁涂改折扣注明办事署名完整
3 家装协作费公司规定文文件执行特殊单子填写特殊返点申请单方办理
4 家装协作费办理必须等退补货办理结束前方办理果办理结束退货超总额2办负财务办工资奖金中扣
二财务销售采购操作流程〔示意图〕
销售清单销售订单
采购流程
发货流程
交易形成清单交财务传仓库方提货
销售订货采购达采购单财务方汇款
仓库见采购订货单办理留货者发货准备
仓库见销售清单〔手续办全情况〕方发货
A采购业务汇款方式
1 商品采购必须时认真录入财务软件里便财务时审核帐
2 汇款财务填写额汇款单总理签字方汇款
B仓库发货方式
1 首先审核财务否盖章〔现金收讫转帐收讫〕
2 发货退货换货否销售交易完全致
3 月26号发货单汇总财务月收入相核否致
4 月26号门店出样产品作盘存报表交财务便核
三A员工报销
1 部门手天离岗前必须天发生财务情况财务部门交结清楚
2 员工报销必须持正规发票收予报销〔注：餐饮发票办公品贴张证报销种类事项应分开报销〕
3 员工报销款项必须认真仔细填写报销原始证附相应单报销签字部门理签字核实财务审核总理签字方财务处报销〔注：填写报销证必须字迹清晰涂改必须胶水粘整齐禁止头针回形针订书针等〕
4 业务协作费：领业务协作费时必须填写业务协作费单单附原始销售交易复印件第事签字部门理签字财务审核核准确误方领业务协作费
5 报销时间：月10日20日报销报销制度必须严格遵守符合求者财务恕受理
B员工款
1 说明款理填写款时间总理签字方财务款
2 逾期者次月工资中扣〔注：备金外〕
C业务提成
1 根合结算出提成必须回款率百分百扣协作费金额提成月结出月位员工销额季度结算提成
四单位帐核
1 月末财务公司发生业务采购部门核清楚财务帐目核
2 分销商加盟商采购部财务部设立明细帐月结出准确误余额分销商加盟商核核准确误双方签字认
3 超市帐超市导购员负责清财务审核根超市求日期帐结帐
4 财务必须总理报汇总周财务收支现金流量表业务量较收支较频繁天午汇总现金流量表便天总理更掌握公司资金动态达资金更合理调度
5 出纳：天盘存现金否天收支相符否存款少款现象时查明原予纠正
6 月财务必须总理报
A财务报表
B销售收入明细报表
C费明细报表
D分销商加盟商月销售情况月末存款准确余额表
E员工欠款余额
7 年末财务必须总理报全年财务报表全年费报表
二2财务报销流程
员工产生需报销费首先财务部领取报销单认真详细填写
财务部审核签字
财务报销
总理审核签字
Yes
Yes
No
Yes
办填需报销费送交部门理逐级审批签字
Yes
部门负责审核签字
Yes
No
No
No
No
二3采购流程图
门店常规产品订货〔周期10天〕
导购
导购员确定订货产品
店长
采购
确认库存
货清单
工厂
确认时间
二 备货方案单
〔1〕针推辅助产品底线数位标准
〔3〕拟出2月未消化库存理
〔2〕根工厂生产方案提出产品方案意见
采购根库存拟出备货清单
总理签字确认
采购
拟出订货清单〔出货〕
发放部门理
门店
家装
分销
区
团购
工程
三销售业务流程
三1家装工作流程
二2区开发流程图
区调查
调查员容方式确定
区资料完整收集汇总
区开发评估立项
A模式
售楼物业兼职提成模式
工程员
工作移交区关系移交
B模式
样板房展示设点开发模式
执行A方案搭建合作关系
C模式
门店联系确定该区提成标准
期关系维护
执行B方案开发样板房
区物业达成广告协议
报总理
批准批款
安排工程业务员入驻
天监控
周汇报
家装公司合作进驻模式
执行C方案确定合作家装公司
联系业
深度沟通
设计师联合作战
D模式
异业联盟开发模式
行性分析
启动方案探讨
报总理审批
执行D方案
驻场促销
回访预约
深度沟通
意达成
业务
员
引进专卖店现场成交
报总理
工程调度
总理企划部家装部区团购部定运营方案
二3工程操作流程
1 信息收集
〔①业务员收集 ②店面收集
填写工程报备卡备案
2 客户工进行进分类处理
放 弃
踪
3 做工程前期摸底项公关工作
4 选择〔根客户购置力结合工厂库存情况先选样
5 取样样品处理〔填写免费样品表报仓库领取样品样品进行蜡防污处理贴标签
6 送样〔解样工品牌价格情况
7 做样工项公关工作
8 报价〔工进行充分解根竞争手身攻关情况进行报价报价体系
9
10 价格终确定分清做量做利润〔价格确定需考虑素：①税金②运输钱③公司运作钱④回扣⑤价格审批估算⑥资源情况等等
11 合签订〔签订合时根工情况量放宽项条件交份合财务
12 价格审批〔完整填写工厂工程价格审批表 厂部工程理价格审批结果工程采购单交公司采购部
13 协助采购员做工货采购
14 协助仓库员做短途运输货工签收工作时做货款结算
15 做公司财务帐工作合结清余款
16 工程相关资料〔合价格审批表供货明细签收明细汇款明细等等〕存档保存
三4门店理流程
营业理
门店天营业流程正常营运分三局部：营业前准备工作营业中销售工作营业闭店工作
1 营业前准备工作
营业时间日午8：30午6：30〔卖场时间准〕营业前店长查店日志作卫生清洁货品整理工作准备营业需票熟悉产品价格熟悉推介产品熟悉调价促销活动
2 产品销售理
握型号商品销售状态时做出反响稳定商品价格准意加价减价调价时必须公司通知执行退换货必须报库房部处理
3 门店闭店工作
闭店时填写日销售日报进行销售分析总结清扫卫生作安检查工作离开门店
4 门店营业收益理
时收集营业状况数门店营业收益理包括：日销售日报销售分析月月底做销售汇总报表营业月度报告
二员理
门店员理分员工理顾客理中员工理核心员工理包括培训店员制订制度导入鼓励机制规划员工行标准作业标准限度做销售效劳工作
门店员设置：店长名店员假设干
门店鼓励机制：日常理制度工资制度考核制度店销售标兵评选针门店整体业绩开展瓷砖销售冠军赛〞评选参量门店销量提升率顾客资料卡回收率针门店销售员开展瓷砖销售百问〞知识问答竞赛等
员工销售标准：销售流程顾客登记票保存
顾客理重点收集顾客信息引导顾客购物维持购物秩序维护购物环境
处理客户投诉等
三物流理
货物发送程序：瓷砖货物发送统公司仓库门店做样品展示推荐销售场旦顾客选定陪顾客仓库提货约定时间送货门
退货程序：顾客退换货求首先识求退换货否公司销产品果确系公司销产品记产品型号调查原时报仓库仓库申请蔡文审批执行
四信息理
信息理分：店营信息竞争店信息消费者信息等
店营信息：整理分析销售日报表商品销售排行表销售增长率分析表促销商品分析表
竞争店信息：店距离竞争产品价格款式销售状况公关广告促销信息竞争店面积规模店堂形象等
消费者信息：填写进店顾客信息登记表成交顾客信息登记表包括消费者根特征〔姓名性年龄等〕购置动机需求趋势等
五效劳理
效劳理门店中心工作效劳理包括：效劳态度效劳纪律效劳语效劳程序售效劳五方面
1 效劳态度：强调微笑效劳真诚热情赞美顾客礼仪等
2 效劳纪律：纪律切工作保障
3 效劳语：您请稍等谢谢等
4 效劳程序：严格执行营业理程度求
5 售效劳：顾客提供常规产品知识顾客投诉问题定首先抚慰时登记报请公司处理顾客登记卡周选择1位顾客进行 门回访做访谈登记综合整理访谈资料店信息作出分析报告报公司
三5导购员订流程
第联：票
第二联：收银
第三联：导购
导购员
票开预订单
第二联：财务
第三联：采购
第四联：导购
第联：票
30订金
订货产品
单前客户确定产品告知订货产品周期10天退货
单前客户确定产品告知订货产品周期10天退货
审核
库存
〔店长
确认〕
采购
核库存
工厂
确认时间
导购员
导购员开手工销售单
营业员
票员
第联：票
第二联：财务
第三联：物流
第四联：仓库
仓库开出库单
第联：仓库存根
第二联：客户
第三联： 客户签字 财务
第四联： 确认 售协调员
四仓库物流流程
四1退补货切割砖流程
①退货：
售接话员
〔告知客户提货三天退款〕
售协调员〔合理安排确保时〕
售物流
确认产品影响二次销售
业确认退货
仓库
入库
〔天入库电脑〕
票
查询价格
营业员
确认价格
退款结帐
②补货：
票开单〔销售〕〔1〕确认补货产品色号原色号致〔2〕补货销售单印售物流热线
客户门店
门厅调拨员〔1〕时整理单售协调员
售协调员时安排
售物流业提前沟通
仓库出仓单
业签字出库
黄联：业
红联：售协调员
绿联：财务
发货业家
售接话员：〔1〕说明补货流程客户理解公司正规化理〔2〕告知客户带着原单补货
营业员〔1〕知导购员开单情况营业员需开手工销售单〔2〕确认补货价格买价格致
③切割加工流程
导购员
业
告业
瓦工
售专员
画切割图
营业员
票
门厅调拨员
导购员协助收切割费
售协调员
切割单员
仓库出库单
切割厂
切割单员送
四2仓库物流流程
仓库流程
A货进仓
发货员接收货通知做事先整仓库清扫卫生准备堆放位置货物送仓库指挥司机车开卸货位置安排搬运工卸货货清单验收货物清点破损实际收货物状况填写入库单发现实际收货物清单列货物符产品破损包装破损相符破损产品编码数量等时通知运输公司公司处理双方签字确认货物验收完毕时准确做入库
B发货
仓库接销售员销售单填制出库单单发货
1 正常销售产品发货求
仓库接销售员销售单 求时间发货特殊情况需注明： 单产品型号数量客户址 准确误求 销售单致销售单必须财务现金收讫 件第二天必须补销售单否仓库予发货
2 发放样板求
：工程送样家装送样展厅出样换样分销样板：样板砖发放必须办签字办部门理签字财务审核总理签字否仓库予发货次维护公司利益送样板没签单销售员应样品取回送仓库
3 欠款发货前提
门收款欠款发货必须办部门理签字财务审核认总理签字否仓库予发货
4 客诉产品发货求
客诉产品调货换货必须售员售理签字财务审核认否仓库予发货
〔说明：切发货必须手续齐全财务审核否仓库予发货补货色号优先没色号仓库色号准非补货准指定色号〕
C退货
影响第二次销售情况办必须确保退货物完性确保退实物退单相符
D换货
换货必须办部门理签字确保换回产品完性根换回实际数量开退补仓库根实际换回数量入库具退单拒绝入库
E库存
仓库半月盘存次确保日库存盘出滞销质量问题销售产品时公司报告处理盘赢盘亏情况报公司批准调整帐目
二物流
A正常48时送货特殊情况24时送货免费送货免费补货次退货外楼层高〔六楼六楼〕路途距离远修路等区特殊情况需事先说明
B送货程中严格求搬运时轻轻放禁止碰撞求搬运工文明语标准效劳
四3仓库送货流程图
零售送货时间具体事项安排
物流配送中心接销售清单天班前确定送货时间回传展厅展厅营业员根送货单时间予提醒踪〔销售单未事宜必须天解决否予解决〕展厅销售单必须注明具体址接货身份两联系方式
二分销商物流送货时间具体事项安排
分销商发货单子必须午3：30分前传仓库否拒绝安排配送退货退货清单必须分销商签字传仓库分销商理签字认准否予安排退货
三样品送货时间具体事项安排
展厅样品批调换必须仓库确定货源提前3月时间发货单传物流配送中心工程样品仓库确定货源提前1工作日发货单子传物流配送中心
四物流配送时间具体事项安排
物流配送时间间隔天送货基准时间配送中心根事前销售单子标注时间段标准争取送货前予客户承诺时间保持致先客户步标准
四物流配送时间具体事项安排
送货补货退货次准超出局部拒绝安排特殊情况必须书面说明理签字方安排送货退货事项
五售效劳流程
五1售效劳工作流程图
瓦工铺贴费领发：
售专员根出库单计算面积开具专收〔元㎡计算〕
售协
调员
售专员〔找准瓦工〕
瓦工
财务
收收回
二 蜡效劳流程
售专员填写保洁表
业确认签字
保洁公司
财务结算
表格三联
存根：售
二联：保洁
三联：财务
保洁公司
三 测量面积流程：
测量专员
售协调员
日记录测量
填写丈量表格
填写丈量表格
导购员
〔1〕清楚需提前导购沟通
〔2〕测量时需时现场确认
式两联
联：售
二联：导购
〔3〕确保误差5
导购员
五2效劳受理流程
效劳控制程序效劳执行提供总体流程环节控制点效控制效劳工作更加现制定具体效劳受理流程
售效劳部流程
售效劳部
信息收集
信息回访
开票客户信息
财务部
建档
建档
解已送货未放货客户情况
已送货工进行铺贴指导
建档
铺贴工进行回访
汇总分析
已铺贴客户信息
铺贴客户投诉处理踪
月底汇总分析
建档
保质卡收集
建档
建档
已铺贴工进行回访
汇总分析
已铺贴客户投诉处理踪
客户生日收集
生日祝福
质保期踪
质保期外踪
月底汇总分析
财务部
公司档案记录
五3客户投诉处理流程图消费者售
效劳部投诉
售效劳部建档记录
客服员检查产品符合标准
客服员检查产品质量问题
提交公司业务员审核
权限
非权限
部门理确认
处理
售效劳部直接消费者商量总理汇报处理意见
售效劳部反响处理意见现场
业务员问题产品图文实物样消费者收款单等填写产品质量处理表厂家办理登记手续审批手续补款
售效劳员代表反响处理意见现场
先行退换消费者支付补偿金额
消费者解释协商解决
六企划广告流程
六1企划工作流程图
企划研究
·责部门：市场部
·工作点：收集基层资料外部资讯汇总分析原月结季方案年度战略规划思考
市场动 态调查
竞争手调查
客户资讯档案咨询
家装公司资料咨询
企业部问题研究
汇 总
零售部 周报
区部 周报
行政部 周报
家装部 周报
理部门意见
市场动 态调查
市场动 态调查
市场动 态调查
竞争手分析
消费分析
家装公司分析
汇 总
汇 总
汇 总
阶段筹划方案
阶段动态指数概算
阶段指数汇总汇图
战略研究
方案研究
方案形成
存档
报总理
二 广揭发布流程
·第阶段：基层准备阶段
·责部门：市场部
·点：做前期准备协调配合广告快速位
制作物需求讨
制作物安放行性问询
填报申报表
规格测算
物业许
工序 转换
移交市场部制作员
广告客户分析讨
客户特征汇总
部门成败总结
周报
工序 转换
移交市场部
文案媒介员
·第二阶段：行性研究阶段
·责部门：市场部
·点：三工作日完成行性分析价值概算报总理审批三五工作日完成设计样报总理审批
基层提交意见
市场部实核查
行性讨
行者方案创意探讨
发布方案
报总理
审批定稿
批注原三工作日返分部继续坚持辩白申请
市场部行方案需两次申报驳回方直接报总理否视越级报
·第三阶段：执行方案
·责部门：市场部
·点：获审批定稿三七工作日完成实际制作〔中报版画册册等定期广告制作容市场部定期安排〕特殊情况时完成需总理书面说明
审批方案
制作前先样
陈设安装方案
合作价格洽谈
签定合
报总理批款
制作方期执行
市场部配合
电视报版直接发布直接结算
合作价格洽谈
市场部签字
财务部签字
总理签字
出纳处报销
店招灯箱户外面设计三工作日样两工作日完工店广告制作物：面设计两工作日样工作日报刊周面画册册店面资料等定期统制作配发发急事需物品书面申请审核制作发
方案媒介员汇总登记制作物
店招灯箱户外根底设计位五工作日完成店广告制作物〔非装饰物〕37工作日完成画册册店面资料等37工作日完成
·第四阶段：制作物结帐流程
设计制作实验收
·责部门：市场部
·点：月底结帐
文案部门制作物尺寸规格数量核
财务部签字
市场部签字
总理签字
制作公司结算
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