目 录
01 质量环境职业健康安理手册发布令
02 北京城建十建设工程简介
03 理者代表命书
04 公司质量环境职业健康安理体系组织机构图
05 公司质量环境职业健康安理体系素程职分配表
06 质量环境职业健康安理体系标注条款表
07 公司质量环境职业健康安方针目标指标
方针
含义
公司质量环境职业健康安目标
08 质量环境职业健康安理手册理
09 员工代表命书
1 目适范围应
11 目
12 适范围
13 应
2 标准性引文件
3 术语定义
4 质量环境职业健康安理体系
41 质量环境职业健康安总求
42 文件求
总
质量环境职业健康安理手册
文件控制
记录控制
5 理职责
51 理承诺
52 顾客相关方关注焦点
53 质量环境职业健康安方针
54 筹划
质量环境职业健康安目标指标
质量环境职业健康安理体系筹划
环境素
危险源辨识风险评价风险控制筹划
法律法规求
环境职业健康安理方案
55 职责权限沟通
职责权限
理者代表
部沟通
56 理评审
总
评审输入
评审输出
6 资源理
61 资源提供
62 力资源
总
力意识培训
63 根底设施
64 工作环境
7 产品实现运行控制
71 产品实现筹划
72 顾客关程
产品关求确实定
产品关求评审
顾客沟通
73 设计开发
74 采购
采购程
采购信息
采购产品验证
75 生产效劳提供
生产效劳提供控制
生产效劳提供程确实认
标识追溯性
顾客财产
产品防护
76 监视测量设备控制
77 环境运行控制
78 职业健康安运行控制
79 应急准备响应
8 监视测量分析改良
81 总
82 监视测量
顾客满意
部审核
程监视测量
产品监视测量
环境职业健康安绩效监测测量
合规性评价
合格控制
环境符合控制
职业健康安事事件符合控制
84 数分析
总
数分析
数做出分析评价提供信息：
数分析结果处理
85 改良
持续改良
纠正措施
预防措施
编辑员
编委会成员：
孙玉双 韦桂存 刘丙宇 李发 张艳京 唐艳玲 艳兰
徐洪凯 徐兴宝
名誉编：孙玉双
编：韦桂存
副 编：刘丙宇
编写员：〔排名分先〕
孙荣太 李万军 韦雨汐 魏春 常新文 魏 聪
张 娜 刘燕杰 元明 顾杰贤 朱晓霞 郭庆丰
责编辑：常新文
01 质量环境职业健康安理手册发布令
适应公司开展需进步提高公司产品效劳质量提高环境职业健康安理水建立健全公司质量环境职业健康安理体系长期效运行进提高行业核心竞争力运行效率综合效益时外完整介绍公司质量环境职业健康安理体系特GBT190012021质量理体系求GBT240012004环境理体系 求指南GBT280012001职业健康安理体系 标准三标准GBT504302007工程建设施工企业质量理标准求编制质量环境职业健康安理手册实现公司质量环境职业健康安体化理
手册中说明公司质量环境职业健康安理方针理体系求做具体描述公司理体系运行纲领性文件重理标准时部外部公司理体系进行审核手册公布日起全体员工务必认真学深入理解贯彻实施齐心协力公司质量环境职业健康安理水提高新水
总理：
年 月 日
02 北京城建十建设工程简介
北京城建十建设工程成立2004年北京城建集团限责公司隆基泰实业投资组建隶属北京城建集团属二级公司公司目前拥房屋建筑工程施工总承包贰级〞市政公工程施工总承包叁级〞建筑装修装饰工程专业承包叁级〞钢结构工程专业承包叁级〞建筑防水工程专业承包叁级〞企业资质公司2006年通ISO900114001OHSMS28001理标准体系认证
公司现员工320专业技术理员205中执高级职称专业技术员9拥批性先进施工机械设备54台套中包括中型建筑施工机械30台施工运输车辆10余辆
年开拓进取公司先承建荣鹏花园北京市轨道交通路网理效劳中心工程廊坊瑞康农业产业化基涿州市行政审批效劳中心工程铁线泉铁门关二级公路工程安国阳光中国府定州领秀城白沟国际商贸城白沟凯旋城住宅白洋淀温泉城号路改造公园广场燕赵连接桥工程北京工体育馆改建工程等项工程特北京工体育馆改造工程获级领导致评2021年北京工体育馆改造工程获市优装饰奖2021年获北京城建集团科技进步三等奖2021年获北京市建设行业诚信企业
2021年方案生产营总额29亿元
中：建安施工产值14400万元市政产值4800万元联合承包施工产值5095万元工业产值4800万元开复工面积28万方米新开工面积11万方米竣工面积17万方米
加快公司开展步伐做建筑市场开拓时公司三产领域进行跨越扩建博野县隆兴商品混凝土属博野搅拌站重点河北三河新村住宅工程河北肃宁纺织工业园河北衡水营裘皮产业园等工程开发建设
公司理胆创新引进积极吸纳学专毕业生具备定验市场充实理队伍提高企业员素质着者着庸者〞理念建立科学效鼓励机制提高员工工作积极性
北京城建集团隆基泰集团两股东力支持公司着情做诚做事信商〞营理念愿社会界道国家济建设奉献应力量
2021年公司正处稳步开展业稳固工业工程积极稳步推进房产开发济开展方式转变重开展阶段挑战机遇存面新形势务继续发挥城建集团五特〞精神励精图治发奋图强科学理全面推动公司进入新快速开展时期努力奋斗
联系方式：北京市海淀区北太庄路18号城建厦c座507室
联系
：
邮政编码：100088
联 系 ：刘丙宇
03 理者代表命书
根公司质量环境职业健康安理体系建立实施保持开展需求特命刘丙宇志理者代表职责权限：
确保质量环境职业健康安理体系需程建立实施保持
总理报告质量环境职业健康安理体系运行情况绩效改良需
确保整组织提高满足顾客求环境保护员工职业健康安意识
配合总理配置调度体系建立运行需资源员
组织实施公司质量环境安理体系部审核命审组长
负责部门间体系运作协调外负责质量环境安理体系关事宜联络
总理：
年 月 日
05 质量环境职业健康安理体系素程职分配表
051质量理体系职表
章 节 号
名 称
总
理
理者代表
副总理
总工程师
总济师
综合办公室
力资源部
营
部
财
务
部
审
计
部
市场营销部
施工理部
安理部
行政保卫部
技
术
部
质量理部
项
目
理
部
工
会
4
41
总求
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
42
总
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
质量手册
★
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
文件控制
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
记录控制
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5
51
理承诺
★
52
顾客关注焦点
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
53
质量方针
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
质量目标
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
质量理体系筹划
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
职责权限
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
理者代表
★
部沟通
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
56
理评审
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
6
61
资源理
★
62
力资源
★
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
63
根底设施
★
▲
△
△
△
△
△
△
64
工作环境
★
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
7
71
产品实现筹划
★
★
△
△
△
△
△
▲
△
△
★领导▲部门△相关部门051质量理体系职表
章 节 号
名 称
总
理
理者代表
副总理
总工程师
总济师
综合办公室
力资源部
营
部
财
务
部
审
计
部
市场营销部
施工理部
安理部
行政保卫部
技
术
部
质量理部
项
目
理
部
工
会
72
顾客关程
★
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
74
采购
★
▲
△
△
△
△
生产效劳提供程控制
成程成
★
▲
△
△
△
△
生产效劳提供程确实认
★
▲
△
△
△
△
标识追溯性
★
▲
△
△
△
△
5
顾客财产
★
▲
△
△
△
产品防护
★
▲
△
76
监测测量装置控制
★
★
△
△
▲
△
△
8
81
总
★
★
顾客满意
△
▲
△
部审核
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
程监视测量
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
产品监视测量
★
▲
△
83
合格品控制
★
▲
△
84
数分析
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
85
改良
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
★ 领导▲部门△相关部门
052环境理体系职表
章 节 号
名 称
总
理
理者代表
副总理
总工程师
总济师
综合办公室
力资源部
营
部
财
务
部
审
计
部
市场营销部
施工理部
安理部
行政保卫部
技
术
部
质量理部
项
目
理
部
工
会
41
41
总求
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
42
42
环境方针
★
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
43
策
划
环境素
★
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
法规求
▲
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
目标
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
职业健康安理方案
★
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
44
实
施
运
行
资源作职责权限
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
力培训意识
★
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
信息交流
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
文件
★
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
文件资料控制
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
运行控制
★
★
★
★
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
▲
△
应急准备响应
★
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
45检
查
纠
正
措
施
绩效测量监视
★
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
合规性评价
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
符合纠正措施预防措施
★
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
▲
△
△
记录控制
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
部审核
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
46
46
理评审
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
★ 领导▲部门△相关部门
052职业健康安理体系职表
章 节 号
名 称
总
理
理者代表
副总理
总工程师
总济师
综合办公室
力资源部
营
部
财
务
部
审
计
部
市场营销部
施工理部
安理部
行政保卫部
技
术
部
质量理部
项
目
理
部
工
会
4
41
总求
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
42
42
职业健康安方针
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
43
策
划
危险源辨识风险评价风险控制筹划
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
▲
△
法规求
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
目标
★
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
▲
△
职业健康安理方案
★
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
▲
△
44
实施运行
结构职责
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
培训意识力
★
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
协商沟通
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
文件
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
文件资料控制
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
运行控制
★
★
★
★
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
▲
△
应急准备响应
★
★
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
▲
△
45检
查
纠
正
措
施
绩效测量监视
★
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
▲
△
事事件符合纠正预防措施
★
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
▲
△
记录记录理
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
审核
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
46
46
理评审
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
★ 领导▲部门△相关部门
06 质量环境职业健康安理体系标注条款表
061 手册章节GBT240012004 GBT280012001 GBT190012021标准条款
手册
GBT190012021
GBT240012004
GBT280012001
01
质量环境职业健康安理手册发布令
0
引言
0
引言
02
公司简介
01
总
03
理者代表命书
02
程方法
04
公司质量环境职业健康安理体系组织结构图
03
GBT19004关系
05
质量环境职业健康安理体系素程职分配表
04
理体系相容性
06
质量环境职业健康安理体系标注条款表
07
公司质量环境职业健康安方针目标指标
08
质量环境职业健康安理手册理
09
员工代表命书
1
目适范围应
1
范围
1
范围
范围
11
总
12
应
2
标准性引文件
2
标准性引文件
2
标准性引文件
标准性引文件
3
术语定义
3
术语定义
3
术语定义
术语定义
4
质量环境职业健康安理体系
4
质量理体系〔仅限标题〕
4
环境理体系求〔仅限标题〕
职业健康安理体系素
41
总求
41
总求
41
总求
41
总求
42
文件求
42
文件求〔仅限标题〕
文件
总
总
文件
文件
质量环境职业健康安理手册
质量手册
文件
文件
文件控制
文件控制
文件控制
文件控制
记录控制
记录控制
文件记录控制
记录记录理
5
理职责
5
理职责
结构职责
51
理承诺
51
理承诺
42
环境方针
42
职业健康安方针
资源作职责权限
结构职责
52
顾客相关方关注焦点
52
顾客关注焦点
环境素
危险源辨识风险评价风险控制筹划
法律法规求
法律法规求
46
理评审
53
质量环境职业健康安方针
53
质量方针
42
环境方针
42
职业健康安方针
54
筹划
54
筹划〔仅限标题〕
43
筹划
43
筹划
质量环境职业健康安目标指标
质量目标
目标指标方案
目标
质量环境职业健康安理体系筹划
质量理体系筹划
目标指标方案
职业健康安理方案
环境素识评价控制
环境素
危险源辨识风险评价风险控制筹划
危险源识风险评价风险控制筹划
法律法规求
法律法规求
法律法规求
环境职业健康安理方案
目标指标方案
职业健康安理方案
55
职责权限沟通
55
职责权限沟通〔仅限标题〕
41
总求
结构职责
职责权限
职责权限
资源作职责权限
41
总求
结构职责
理者代表
理者代表
资源作职责权限
结构职责
协商信息沟通
部沟通
信息交流
协商沟通
56
理评审
56
理评审
46
理评审
46
理评审
总
总
46
理评审
46
理评审
评审输入
评审输入
46
理评审
46
理评审
评审输出
评审输出
46
理评审
46
理评审
6
资源理
6
资源理〔仅限标题〕
结构职责
61
提供资源
61
资源提供
资源作职责权限
结构职责
62
力资源
62
力资源〔仅限标题〕
结构职责
总
总
力培训意识
结构职责
力培训意识
力培训意识
力培训意识
培训意识力
63
根底设施
63
根底设施
资源作职责权限
资源作职责权限
64
工作环境
64
工作环境
资源作职责权限
7
产品实现运行控制
7
产品实现〔仅限标题〕
44
实施运行〔仅限标题〕
44
实施运行
运行控制
71
产品实现筹划
71
产品实现筹划
运行控制
44
实施运行
运行控制
72
顾客关程
72
顾客关程〔仅限标题〕
运行控制
产品关求确实定
产品关求确实定
环境素
危险源识风险评价风险控制筹划
法律法规求
法律法规求
运行控制
运行控制
产品关求评审
产品关求评审
环境素
危险源识风险评价风险控制筹划
446
运行控制
运行控制
顾客沟通
顾客沟通
信息交流
协商沟通
73
设计开发〔删减〕
73
设计开发
74
采购
74
采购〔仅限标题〕
运行控制
运行控制
采购程
采购程
运行控制
运行控制
采购信息
采购信息
运行控制
运行控制
采购产品验证
采购产品验证
运行控制
运行控制
75
生产效劳提供
75
生产效劳提供
运行控制
生产效劳提供控制
生产效劳提供控制
运行控制
运行控制
生产效劳提供程确实认
生产效劳提供程确实认
运行控制
运行控制
标示追溯性
标识追溯性
运行控制
顾客产品
顾客财产
运行控制
产品防护
产品防护
运行控制
运行控制
76
监视测量设备控制
76
监视测量设备控制
监测测量
绩效测量监视
77
环境运行控制
运行控制
运行控制
78
职业健康安运行控制
79
应急准备响应
应急准备响应
应急准备响应
8
监视测量分析改良
8
测量分析改良〔仅限标题〕
45
检查〔仅限标题〕
45
检查纠正措施
81
总
81
总
监测测量
绩效测量监视
82
监视测量
82
监视测量〔仅限标题〕
绩效测量监视
审核
顾客满意
顾客满意
绩效测量监视
部审核
部审核
部审核
审核
程监视测量
程监视测量
监测测量
绩效测量监视
合规性评价
产品监视测量
产品监视测量
监测测量
绩效测量监视
合规性评价
环境职业健康安绩效测量监视
绩效测量监视
合规性评价
合规性评价
83
合格品符合事事件控制
83
合格品控制
应急准备响应
符合纠正措施预防措施
应急准备响应
事事件符合纠正预防措施
合格控制
83
合格品控制
应急准备响应
符合纠正措施预防措施
环境符合控制
符合纠正措施预防措施
职业健康安事事件符合控制
事事件符合纠正预防措施
84
数分析
84
数分析
监测测量
绩效测量监视
总
数分析
85
改良
85
改良〔仅限标题〕
持续改良
持续改良
42
文件求
42
文件求
符合纠正措施预防措施
职业健康安理方案
46
理评审
纠正措施
纠正措施
符合纠正措施预防措施
事事件符合纠正预防措施
预防措施
预防措施
符合纠正措施预防措施
事事件符合纠正预防措施
062 工程建设施工企业质量理标准〔GBT504302007〕
GBT 190012021质量理体系求条款表
GBT504302007条款
GBT190012021标准条款
总
1
11
12
总
应
术语
2
3
术语定义
质量理根求
3
4
质量理体系
般规定
31
41
总求
质量方针质量目标
32
53
质量方针
质量目标
质量理体系筹划建立
33
41
总求
总
质量手册
质量理体系筹划
质量理体系实施改良
34
41
56
61
总求
理评审
资源提供
文件理
35
文件控制
记录控制
组织机构职责
4
5
理职责
般规定
41
55
职责权限沟通
组织机构
42
职责权限
职责权限
43
51
理承诺
职责权限
理者代表
部沟通
力资源理
5
62
力资源
般规定
51
总
力资源配置
52
总
力培训意识
培训
53
力培训意识
施工机具理
6
般规定
61
63
根底设施
施工机具配备
62
63
71
根底设施
产品实现筹划
采购程
采购信息
生产效劳提供控制
生产效劳提供工程确实认
施工机具
63
63
根底设施
生产效劳提供控制
生产效劳提供程确实认
投标合理
7
72
顾客关程
般规定
71
52
72
顾客关注焦点
顾客关程
投标签约
72
产品关求确实定
产品关求评审
合理
73
产品关求评审
顾客沟通
建筑材料构配件设备理
8
74
采购
般规定
81
74
采购
建筑材料构配件设备采购
82
71
产品实现筹划
采购程
采购信息
建筑材料构配件设备验收
83
83
采购产品验证
标识追溯性
产品监视测量
合格品控制
建筑材料构配件设备现场理
84
64
工作环境
标识塑性
产品防护
程监视测量
发包方提供建筑材料构配件设备
85
顾客财产
产品监视测量
分包理
9
般规定
91
41
74
总求
采购
分包方选择分包合
92
采购程
采购信息
分包工程实施程控制
93
采购程
采购产品验证
生产效劳提供控制
生产效劳提供程确实认
程监视测量
产品监视测量
工程工程施工质量理
10
般规定
101
7
产品实现
程监视测量
筹划
102
71
产品实现筹划
顾客沟通
施工设计
103
73
设计开发
施工准备
104
生产效劳提供控制
生产效劳提供确实认
施工程质量控制
105
64
工作环境
顾客沟通
生产效劳提供控制
生产效劳提供程确实认
标识塑性
产品防护
程监视测量
效劳
106
84
生产效劳提供控制
产品防护
顾客满意
数分析
施工质量检查验收
11
81
总
般规定
111
82
监视测量
施工质量检查
112
程监视测量
施工质量验收
113
产品监视测量
施工质量问题处理
114
83
顾客沟通
合格品控制
纠正措施
检测设备理
115
76
监视测量设备控制
质量理查评价
12
81
总
般规定
121
82
监视测量
质量理活动监督检查评价
122
顾客满意
部审核
程监视测量
质量信息质量理改良
13
81
总
般规定
131
82
84
监视测量
数分析
持续改良
质量信息收集传递分析利
132
56
84
理评审
数分析
质量理改良创新
133
纠正措施
预防措施
063 理制度理文件表
序号
理制度
理文件
1
质量目标理制度
工程质量目标考核理制度
2
文件理制度
文件控制程序
3
记录理制度
记录控制程序
4
力资源理制度
力资源理控制程序岗位职资格求职工教育培训理方法劳动合理方法年度培训方案职工劳动纪律理暂行规定
5
员工绩效考核制度
力资源理控制程序岗位绩效工资考核方法
6
机具理制度
施工机械机具理方法机械设备操作规程
7
工程工程投标理制度
顾客关程控制程序重工程投标技术方案证理方法投标理方法
8
工程承包合理制度
顾客关程控制程序分包控制程序采购控制程序合理制度
9
建筑材料构配件设备理制度
采购控制程序施工生产效劳提供控制程序标志标识追溯性理方法易燃易爆化学危险品油品控制程序废弃物理控制程序物资设备理方法原材料检验规程机械设备操作规程
10
分包理制度
分包控制程序劳务理方法分包购货招标制度分包供货结算理制度
11
工程工程施工质量理制度
施工生产效劳提供控制程序标志标识追溯性理方法施工程质量理方法
12
施工质量检查制度
产品监视测量控制程序施工程质量理方法
13
质量问题处理制度
合格品控制程序纠正措施预防措施控制程序工程质量事评审处置工程质量投诉回访保修理
14
试验检测理制度
监视测量设备理控制程序施工现场试验理规定
15
质量理查评价制度
质量验评方法施工程质量理方法
16
质量理改良制度
纠正措施预防措施控制程序施工程质量理方法
17
质量事责追究制度
部审核控制程序事事件调查处理控制程序工程质量奖励责追究
18
质量信息理制度
信息交流沟通控制程序质量信息理制度
07 公司质量环境职业健康安方针目标指标
071 方针：
公 司 质 量 方 针：创立精品工程提供满意效劳
职业健康安方针 ：安第预防综合治理
环 境 方 针 ：营造健康环境构建谐企业
072 含义：
顾客关注焦点充分考虑顾客求施工生产程中顾客密切合作树立始终顾客效劳意识终交付顾客满意产品
满足顾客求相关法律法规标准标准规定公司理体系文件求前提精心筹划营造精品工程优质产品
树立环境保护理念遵守环境保护相关法律法规求控制重环境素节降耗创造良施工生产环境
073 公司质量环境职业健康安目标：
单位工程产品交验合格率100顾客满意度95
施工现场安达建筑施工安检查标准中求
施工现场环境符合国家标准施工场界噪声达标节约水电消耗实行垃圾分类污水排放达标
杜绝重质量事污染环境事安死亡事火灾事效控制重环境素承受风险防止职业病发生已持续改良业绩赢户相关方满意
总理：
年 月 日
08 质量环境职业健康安理手册理
质量环境职业健康安理手册公司综合办公室组织起草
质量环境职业健康安理手册规定公司质量环境职业健康安理体系文件理者代表审核总理审定批准发布
质量环境职业健康安理手册受控〞非受控〞两种状态需盖章明确标识受控质量环境职业健康安理手册综合办公室统编号登记收发保持文件正确统完整清晰更改时更改审核批准签字
质量环境职业健康安理手册领需签字负责手册保
质量环境职业健康安理手册修改量较公司组织机构外部环境发生较变化时质量环境职业健康安理手册换版质量环境职业健康安手册换版工作理者代表领导组织新版质量环境职业健康安理手册发放时公司综合办公室旧版收回文件控制程序办理
受控质量环境职业健康安理手册综合办公室存档1～2 份
作审外审质量环境职业健康安理手册必须受控效版质量环境职业健康安理手册容解释权综合办公室
09 员工代表命书
实施保持持续改良职业健康安理体系确保员工相关方健康安信息进行协商沟通全体员工协商推荐讨致意
徐洪凯志职业健康安员工代表兹予命2021年09 月01 日起履行员工代表职责
员工代表职责：
1 代表员工参公司涉职业健康安理方针理目标相关文件制定评审
2 代表员工参协商讨影响员工工作场职业健康安变化
3 代表员工参职业健康安事务监督员工劳动保护等相关规定实施落实
4 参部审核理评审
总理：
年 月 日
1 目适范围应
11 目
手册GBT190012021idt ISO90012021质量理体系 求GBT240012004idt ISO140012004环境理体系 求指南GB T280012001职业健康安理体系 标准GBT 504302007 工程建设施工企业质量理标准标准规定质量环境职业健康安理体系求证实公司具备房屋建筑公路工程市政工程施工满足顾客求力符适宜法律法规求力满足质量环境职业健康安理体系求力包括持续改良预防合格出现达顾客满意
12 适范围
手册适公司承接房屋建筑公路工程市政工程投标施工准备施工生产竣工交付工程回访保修全程相关质量理环境理职业健康安理活动
13 应
公司事房屋建筑工程市政公工程装饰装修工程施工程需设计图纸均顾客提供公司设计开发活动GB190012021标准73设计开发条款容进行删减
2 标准性引文件
21 GBT190002021idt IS090002021 质量理体系根底术语
22 GBT190012021idt ISO90012021 质量理体系求
23 GBT190042000idt ISO90042000 质量理体系业绩改良指南
24 GBT190212000idt ISO190112002 质量〔〕环境理体系审核指南
25 ISOTR100132001 质量理体系文件指南
26 GBT240012004idt ISO140012004 环境理体系求指南
27 GBT280012001 职业健康安理体系标准
28 GBT 504302007 工程建设施工企业质量理标准
3 术语定义
11 手册采GBT190002021idt ISO90002021质量理体系根底术语GBT240012004idt ISO140012004环境理体系标准指南GBT28002001职业健康安理体系标准GBT 504302007 工程建设施工企业质量理标准标准中出术语
12 防护―施工全程物资施工程产品成品保护
13 效劳―工程回访保修活动
14 隐蔽工程―指道工序掩埋覆盖法直接检查工程工程
15 建设单位―指工程工程出资组织称业户甲方顾客发包单位〔〕单位等
16 监理单位―指建设单位委托负责工程监理取相应工程监理资质等级证书组织
17 三检制―指施工工程中已完工程质量进行操作层检工种间交接检专职质量检查员专检
18 特殊程―指施工生产程结果通检查试验完全验证需预先进行确认程
19 产品―指采购建筑材料设备构件施工程中完成工序分项分部单位工程
110 单位―体系覆盖职部室工程理部等基层单位简称
111 基层单位―体系覆盖工程理部施工队等简称
112 环境―组织运行外部存包括空气水土然资源植物动物间相互关系注：意义外部存组织延伸全球系统
113 环境影响―全部局部组织活动产品效劳环境造成害益变化
114 环境素―组织活动产品效劳中环境相互作素注：重环境素指具够具重环境影响环境素
115 持续改良―强化理体系程目根组织理方针改良整体绩效注：该程必时发生理活动方面
116 危害―造成危害职业病财产损失作业现场破坏根源状态
117 重风险―指组织通风险评价确定容许接受风险
118 四放―指事原查清放事责群众受教育放没采取防范措施放责受处理放
119 三时―指新建改建扩建技术改造引进工程工程劳动安卫生设施消防设施环保设施必须体工程时设计时施工时投产
120 员工代表―指工会代表工会成员指定推举代表选举代表国家法律法规集体决议员工选举代表
121 QEO―指质量环境职业健康安理体系
122 质量理活动完成质量理求实施行动
123 质量理制度某质量理求建立适定范围质量理活动求质量理制度应规定质量理活动步骤方法职责质量理制度般应形成文件需时质量理制度更加详细文件求加支持
124 质量信息反映施工质量质量活动程记录
125 质量理创新原质量理根底提高质量理效率降低质量理钱实施质量理制度活动方法革新
126 施工质量检查施工企业施工质量进行检查评定活动
4 质量环境职业健康安理体系
41 质量环境职业健康安总求
公司标准求结合身特点质量理需建立质量环境职业健康安理体系形成文件质量理体系中项活动进行筹划加实施保持分析改良质量活动程结果标准公司理活动公司理活动实现标准化标准化程序化时通部审核理评审采取纠正措施预防措施理考核等途径持续改良体系运行效性
a) 公司确定理体系程包含GBT190012021标准GBT240012004标准GBT280012001标准GBT 504302007质量理标准需活动程包括工程务承接程施工筹划程〔含资源提供程〕施工生产程〔含检查改良〕竣工交付程等程均采PDCA 循环〔P筹划D实施C检查A改良〕方法实施展开达理体系持续改良
b) 确定程序相互作
c) 公司制定相应程序文件支持性文件明确确保程效运行控制需准方法
d) 程运行监视测量需资源信息相应支持性文件中明确公司确保获资源信息
e) 确定程进行监视测量分析验证程结果符合规定求
f) 实施必需措施实现预期程筹划结果改良程效性
公司外施队伍专业施工设备租等外包程标准手册74求实施控制制定相应理文件确保程处受控状态
42 文件求
421 总
公司质量环境职业健康安理体系GBT 504302007质量理标准文件包括：
a) 形成文件公司质量环境职业健康安方针目标指标理方案
b) 质量环境职业健康安理手册
c) GBT190012021GBT240012004GBT280012001GBT 504302007求工作需程序文件
d) 作业指导文件图样标准标准指南等指导操作程文件
e) 记录报告等证实文件
f) 外文件：包括顾客提供图样国国际产品标准相关质量环境职业健康安法律法规求等
422 质量环境职业健康安理手册
公司质量环境职业健康安理手册容包括：
a) 质量环境职业健康安方针目标理
b) 组织机构职责描述
c) 公司质量环境职业健康安理体系GBT 504302007质量理标准范围覆盖产品部室组成体系素开展活动程〔包括 GBT190012021 标准剪裁具体容理说明〕
d) 公司质量环境职业健康安理体系GBT 504302007质量理标准持续效运行编制程序文件程序文件引
e) 公司质量环境职业健康安理体系GBT 504302007质量理标准程间素间相互作表述
f) 关质量环境职业健康安理手册编制审核发放修改控制方法等
423 文件控制
施工企业应建立实施文件理制度明确文件理范围职责流程方法
综合办公室负责公司质量环境职业健康安理体系GBT 504302007质量理标准文件控制
技术部负责公司技术性文件理控制部室工程理部负责部室工程理部文件理控制公司编制文件控制程序质量环境职业健康安理体系求文件进行控制包括适范围外文件确保：
a) 文件发布前必须授权员批准确保文件适宜性充分性
b) 文件程中年年底综合办公室组织文件进行评审确认适宜性评审原需文件进行修改时发布前应次批准必时增加文件评审次数
c) 明确时获质量理活动需法律法规标准标准
d) 文件修改换版文件控制程序关规定进行文件更改记录文件更改通知单文件版号修改状态作文件修订状况
e) 综合办公室负责编制受控文件清单记录文件名称编号版发布日期等容识文件现行修订状态
f) 综合办公室填写质量环境职业健康安受控文件分发范围申请表理者代表批准求发放文件确保理体系相关部室施工现场关键岗位获相关文件效版
g) 文件夹集中分类序存放文件标示清楚保持文件〔包括质量环境职业健康安记录〕清晰易识方便检索
h) 确保确定筹划运行质量理体系需外文件识规定范围分发记录
i) 作废文件时撤离现场加盖红色作废〞印章予保存
j) 出法规保存信息需留存档案文件资料需加盖作废存查〞印章予保存
424 记录控制
综合办公室负责编制记录控制程序技术部质量理部施工理部安理部质量环境职业健康安记录填写标识收集贮存保护检索保存期限处置等做出规定保存必记录产品〔工程〕符合求质量环境职业健康安理体系效运行提供客观证
1) 需控制质量记录包括：
a) 原材料设备成品半成品质量检验记录
b) 施工试验记录：
c) 工程质量检查验收记录
d) 工程质量评定记录
e) 技术理工作记录
f) 质量体系运行检查评审记录等
2) 需控制环境记录包括：
a) 环境素识评价更新记录
b) 环境法律法规求获取识评价记录
c) 环境培训记录
d) 环境理体系运行控制记录
e) 检查仪器设备维护校准记录
f) 环境监测记录
g) 供方承包方信息记录
h) 相关方抱怨投诉记录污染事报告
i) 应急响应演记录
j) 环境理体系审报告
k) 理评审记录等
3) 需控制职业健康安记录包括：
a) 危险源辨识风险评价风险控制记录
b) 职业健康安法规求获取识评价记录
c) 培训记录
d) 协商交流报告
e) 事〔〕事件报告踪报告
f) 职业健康安检验记录
g) 职业健康安会议记录
h) 医疗测试报告
i) 健康监视报告
j) 体防护设备发放维护记录
k) 应急响应演练报告
l) 职业健康安理体系审记录
m) 理评审记录等
4) 记录理
a) 质量环境职业健康安理体系运行检查评审记录综合办公室集中保存
b) 工程质量记录工程理部收集整理
c) 公司部室职责范围质量环境职业健康安记录分进行收集保
d) 工程完工必质量环境职业健康安记录工程理部组织整理组卷装订办理交工验收手续交顾客相关部室〔环境职业健康安记录安理部负责产品质量记录质量理部负责技术性文件技术部负责〕存档
5) 质量环境职业健康安记录保存期限处置记录控制程序执行
5 理职责
51 理承诺
公司总理承诺领导建立实施持续改良质量环境职业健康安理体系通职责履行相关活动开展承诺提供出证：
a) 组织传达满足顾客求法律法规求重性
b) 制定批准公布公司质量环境职业健康安方针
c) 制定公司质量环境职业健康安目标
d) 确定组织机构职责
e) 筹划时间间隔组织进行理评审
f) 确保资源获〔包括财物等〕
52 顾客相关方关注焦点
总理增强顾客相关方满意目确保：
a) 顾客相关方求确定：质量环保安价格交货期等
b) 努力满足顾客相关方求
c) 顾客相关方满意度进行调查收集分析投诉意见抱怨评价公司竞争力寻求断改良
d) 关注相关方环境行相关方施加环保方面影响保护环境
e) 进入公司工作场相关方员公司相关方设施相关方场进行活动设施运行程中危险源风险素进行效控制相关方密切协作搞职业健康安理工作
53 质量环境职业健康安方针
531 总理负责组织制定确保质量环境职业健康安方针：
a) 公司宗旨相适应：适合公司活动产品效劳性质规模环境影响适合公司职业健康安风险性质规模
b) 包括满足求遵规守法满足合约定污染事预防持续改良承诺
c) 提供制定评审质量环境职业健康安目标指标框架
d) 形成文件传达全体员工公司实现沟通理解坚决贯彻
e) 相关方公众获取
f) 保持适宜性方面评审
g) 工程施工程中交工认真效劳发包方社会增强满意度树立施工企业市场中良形象
h) 追求质量理改良提高质量理水
i) 应进行定期评审必修订
532 公司理体系方针见手册07章
533 企业应根质量方针制定质量目标明确质量理工程质量应达水
534 通种方式途径顾客相关方宣传展示公司质量环境职业健康安方针取社会界认理解觉接受公众社会监督
54 筹划
541 质量环境职业健康安目标指标
a) 总理负责组织制定公司质量环境职业健康安目标指标综合办公室负责组织公司相关部门建立部门质量环境职业健康安目标指标确保实现质量环境职业健康安目标进行相关活动充分控制职部门工程理部目标指标进行监督指导检查考核
b) 质量环境职业健康安目标应公司质量环境职业健康安方针保持致方针定框架展开应高现状具体测量努力实现分解作业层次目标应定量
c) 质量目标容应表达整体质量求表达满足产品效劳求需容
d) 环境职业健康安目标建立评审应考虑法律法规求公司身重环境素职业健康安危险源风险选技术方案财务运行营求相关方观点意见容应包括污染预防持续改良承诺
e) 公司质量环境职业健康安目标见 07章
542 质量环境职业健康安理体系筹划
总理必须理体系进行整体筹划实现公司质量环境职业健康安目标理体系总求：
a) 确定公司理体系相关程应活动
b) 确定实现质量环境职业健康安目标建立程中需投入总体资源
c) 断提高质量环境职业健康安理效性效率定期评审质量环境职业健康安目标实现状况寻找差距改良时机保持理体系持续改良
d) 应公司相关组织结构职责权限体系文件程资源外部环境变化作出判断必时采取措施进行适调整更改保证理体系完整性防止局部失效
e) 规定职责实施工程工程质量理筹划工程工程理筹划结果形成文件实施前批准理筹划结果实行动态理时调整相关文件监督实施
543 环境素
a) 公司安理部负责制定环境素识评价控制程序组织职部室工程理部活动产品效劳中够控制施加影响环境素进行识登记评价判定重环境素时更新方面信息确保重环境素效控制协助行政保卫部负责公司办公区域环境素识判定
b) 环境素识范围应覆盖公司范围活动产品效劳施工全程中方面包括相关方活动环境产生影响
c) 环境素识应考虑现三种时态正常异常紧急三种状态
d) 环境素识应考虑类型：
― 气排放污染物
― 水体排放污染物
― 噪声周围环境影响
― 固体流体废物排放
― 周围社区居民生活影响
― 水电煤气油品原材料等资源源消耗
― 土资源污染
e) 安理部负责识出环境素进行综合评价环境素评价时应考虑环境影响规模范围发生频次社会关注程度法律法规符合性资源消耗等
f) 安理部针评价出重环境素编制重环境素清单部门审核报理者代表批准
g) 重环境素应作公司环境目标指标环境理方案重点控制象通制订相应环境理运行控制程序作业指导文件应急响应预案等方式加控制
h) 安理部年定期组织环境素识公司活动产品效劳发生较变化环境法律法规求更新新开工程工程相关方求时安理部应适时组织相关部门环境素进行补充识追加评价更新
544 危险源辨识风险评价风险控制筹划
a) 公司安理部负责制定危害辨识风险评价控制程序组织职部室工程理部持续进行危险源辨识风险评价实施必控制措施综合办公室协助安理部负责公司行政部室危险源风险素进行识判定
b) 危险源辨识风险评价应覆盖公司整范围常规非常规活动考虑公司身员工合方员访问者活动工作场设施〔包括公司外界提供〕外部提供产品效劳带风险
c) 危险源辨识时应重点考虑类型：
― 高空坠落：
― 物体击
― 车辆伤害
― 起重伤害
― 机械伤害
― 火灾
― 中毒窒息
― 触电
― 烫伤
― 易燃易爆化学危险品泄漏爆炸
d) 安理部负责根选定范围系统复杂性等公司实际情况采实动性危险源辨识风险评价方法综合考虑风险控制现状采取新措施行性等素确定评价结果
e) 安理部针评价出重危险源编制重危险源控制措施清单部门审核报理者代表批准
f) 针评价结果风险分现行控制措施制定目标理方案等方式进行控制筹划明确控制降低消风险措施
g) 安理部理者代表领导布置危险源辨识风险评价风险控制筹划工作实施情况效果进行监督检查
h) 安理部年定期组织危险源识公司活动产品效劳发生较变化设施设备更新职业健康安法规求更新新开工程工程相关方求时安理部应适时组织相关部门危险源风险素进行补充识追加评价更新
545 法律法规求
a) 综合办公室负责制定法律法规求获取控制程序获取识评价更新传达适公司环境职业健康安法律法规求保证公司活动产品效劳符合现行法律法规求
b) 综合办公室确定获取法律法规求渠道频次负责获取适公司活动产品效劳中环境素危险源风险素环境职业健康安法律法规求现行效版
c) 综合办公室负责组织确认法律法规适性建立法律法规求总清单理者代表审核总理批准传达适部门相关方
d) 公司相关部门应日常工作中时关注国家方级行政部门法律法规求变化获取现行版时传递综合办公室综合办公室应踪法律法规动态法律法规求总清单进行动态理
e) 部室应严格相关法律法规求实施种环境职业健康安理活动效控制综合办公室负责部室遵守法律法规求情况进行监督检查确认
546 环境职业健康安理方案
a) 保证公司环境目标指标职业健康安目标实现安理部应针重环境素重危险源组织制定公司总体环境职业健康安理方案理者代表审核总理批准实施部室工程理部应根公司总体环境职业健康安理方案结合实际情况制定部门工程理部环境职业健康安理方案工程理部门理审批报安理部实施安理部负责部室公司总体环境职业健康安理方案实施进度效果进行监督
b) 环境职业健康安理方案应涉实现环境职业健康安目标指标关全部活动资源措施容包括：
― 环境职业健康安目标指标
― 具体方法技术措施应具操作性适性
― 规定关职层次责部门员职责权限
― 预算资金
― 明确完成时间进度安排
c) 应定期环境职业健康安理方案进行评审果工程涉新活动产品效劳出现新重环境素职业健康安风险素环境职业健康安目标指标发生变化应时理方案进行修订调整确保环境职业健康安理方案工程新变化相适应
55 职责权限沟通
551 职责权限
公司根身实际需配备相应理员明确理层次设置相应部门岗位规定职责权限公司组织机构详见公司质量环境职业健康安理体系组织机构图公司实行二级理公司工程理部涉手册质量理体系部门：综合办公室力资源部技术部质量理部施工理部安理部营部行政保卫部市场营销部工程理部环境职业健康安理体系涉述部门外包括财务部审计部工会等总理确保职责权限规定公司进行沟通体系运行建立实施保持关系密切理层员质量环境职业健康安职责权限：
A 总理
a) 负责组织贯彻GBT190012021GBT240012004GBT280012001标准GBT504302007质量理标准建立质量环境职业健康安健康理体系确保效实施
b) 高中层理员讲解满足顾客相关方求重性遵守法律法规污染事预防持续改良必性
c) 领导制定公司质量环境职业健康安方针目标指标开展部门确保相关职层次建立测量质量环境职业健康安目标
d) 建立质量环境职业健康安理组织机构
e) 命理者代表
f) 筹划时间间隔组织进行理评审做持续改良
g) 组织提供公司生存开展理体系运行必需重资源
h) 培养提高员工质量环境职业健康安意识
i) 引导公司实现顾客相关方满意目顾客相关方需求确定满足
j) 组织理体系筹划满足质量环境职业健康安目标求手册41规定总求
k) 负责高中层理者职责权限规定加强部沟通营造谐互助员工心情舒畅充分调动积极性良文环境
l) 审定批准公布质量环境职业健康安理手册重标书合重决策规划方案等
B 理者代表
a) 协助总理贯彻实施质量环境职业健康安方针目标
b) 保证工程质量合理组织施工生产：
c) 负责组织安排部理体系审核接受顾客认证机构进行质量环境职业健康安体系审核
d) 负责组织协调综合办公室技术质量部安理部营部行政保卫部市场营销部等部室开展工作时总理汇报
e) 协助总理做理体系需建立实施保持
f) 负责理体系完整性效运行确保公司提高满足顾客相关方求环境保护职业健康安意识
g) 总理理评审会议报告理体系绩效改良需
h) 负责组织理体系文件制定贯彻实施负责审核质量环境职业健康安理手册适宜性充分性
i) 组织理体系审指定审组组长批准纠正措施预防措施实施确保理体系持续改良效性
j) 负责理体系审核关外部联络
C 副总理〔生产安〕
a) 负责监测实施公司质量环境职业健康安方针目标组织建立完善体化理体系效运行委派胜员承质量环境职业健康安监督检验工作
b) 公司总理负责工程施工工程质量工程工程环境职业健康安理工作代表公司直接公司总理汇报工作
c) 负责工程理部全面理进行宏观监控
d) 负责领导公司部室日常理工作
e) 施工中安生产负领导责负责施工方案工程质量状况环境职业健康安绩效状况理体系文件执行情况等进行监督检查
f) 负责组织职业健康安重事事件调查处理工作
D 总工程师
a) 负责审定重质量环境职业健康安事件事处理方案
b) 组织贯彻技术规程施工标准质量标准负责持重点工程施工组织设计重特殊工程施工方案
c) 负责审定·专项施工安技术方案
E 总济师
a) 公司营理工作进行统组织筹划制定营理责保证体系明确控制降低消风险措施保证公司营方案指标实现
b) 公司投标预算理工程竣工清算全程效进行监督指导
c) 组织召开济分析会研究解决理工作中薄弱环节制定效改良措施实施情况效果进行监督检查
F 综合办公室
a) 负责公司质量环境职业健康安体系文件控制理
b) 负责组织质量环境职业健康安理手册质量环境职业健康安理体系程序文件编制修订理工作
c) 负责外文件收发转发工作负责公司信息交流协商工作
d) 协助总理理体系建立进行总体筹划协助安理部组织相关部室环境职业健康安目标指标进行分解
e) 负责记录理监控工作
f) 协助部室公司法律法规求收集遵守情况评价
g) 会施工理部安理部公司质量环境职业健康安目标指标理方案实施完成情况法律法规符合性部室理体系文件执行情况进行监督检查
h) 配合安理部工程理部环境职业健康安运行控制程序执行情况环境职业健康安绩效重环境素职业健康安风险素控制情况等进行检测测量
i) 配合安理部环境职业健康安理体系运行程中发现符合项纠正措施预防措施完成情况进行踪验证
j) 负责组织理体系部审核公司理体系部审核进行系统监控
k) 协助关部门采适统计技术进行数分析提高产品质量公司环境职业健康安绩效提供
l) 负责收集公司理评审材料组织部室参加理评审会议理评审批准改良措施实施情况进行踪验证
m) 踪解国家关法律法规新动态负责组织公司法律法规求收集遵守情况合规性进行评价
G 力资源部
a) 负责建立实施公司力资源理制度组织安排公司部外部培训负责建立公司员工工作档案进行考核负责整理保职工岗位证书职称证书时组织证书复检时汇报事工作状况
b) 根质量理长远目标制定力资源开展规划
c) 文件形式确定理岗位相适应职条件包括：专业技接受培训取岗位资格力工作历
d) 建立员工绩效考核制度规定考核容标准方式频度考核结果作力资源理评价改良
e) 负责识培训需求根需制定员工培训方案培训象容方式时间作出安排培训效果进行评价保存相应记录评价结果应提高培训效性
H 质量理部
a) 贯彻公司质量环境职业健康方针目标制定质量工作方案
b) 负责贯彻执行关法令制定实施公司质量理制度检验标准施工全程实施监督检查指导质检系统业务工作负责系统员岗位推荐业务指导考核培训理工作
c) 组织工程质量抽查联检参加重质量问题调查分析检查落实整改情况
d) 负责部门危险源环境素识控制
e) 负责工程理部质量理监督检查考核存质量问题催促时整改
f) 参加基根底体分部工程验收参加竣工工程部初验工程理部竣工质量评定审定参加竣工工程四方验收
g) 监督实施单位工程质量奖罚方法
h) 参回访保修受理质量投诉组织工程质量事重工程质量投诉调查处理工作
i) 负责工程质量创优理负责优质目标工程申报组织迎接检查召开质量现场会优质工程参观交流活动
a) 负责统筹公司外部质量信息相关数收集传递分析处理
I 技术部
a) 贯彻执行国家区级达种标准规程标准文件制定完善相关理制度部标准理方法
b) 负责系统员岗位推荐业务指导考核培训理工作负责统计技术选批准组织员培训检查统计技术实施效果
c) 负责施工组织设计专项施工方案技术措施审核制定季节性〔冬雨施〕施工点参加冬雨季施工中间检查评总结月技术检查工作工程特殊程施工方案组织专家认证
d) 负责工程施工全程工序筹划监督检查落实施工方案技术措施作业指导书施工中应
e) 参加型重点工程设计交底图纸会审
f) 负责公司工程工程测量工作指导测量方案审批组织型重点工程定位工程工程定位进行复核负责公司测量仪器购置审批建立台账收集检测证书负责监视测量设备理控制
g) 负责公司工程技术标准文件资料控制参产品求评审建立健全技术档案整理编制档制度组织工程竣工档案编制审核移交工作
h) 参解决重工程技术问题编制施工程中严重合格纠正措施参加质量事调查分析分工规定提出技术处理方案
i) 负责制定公司试验理规定掌握试验系统资源配备理情况公司部基层单位试验工作进行检查监督指导
j) 参加基根底体分部工程验收参加工程理部组织竣工工程部初验参加竣工工程四方验收
k) 组织参加技术学术交流技协活动参重点科技开发工程行性研究技术考察方案设计课题攻关负责新技术新材料新工艺新设备推广应科技示范工程工作负责科技成果理组织申请科技工程验收评审鉴定工作
J 施工理部
a) 组织工程理部新开工程进场工作协调施工需劳动力物资设备调配
b) 负责编制工程理部月年竣工进度方案方案监督工程理部落实
c) 负责物资设备理方法原材料检验规程编制更改实施记录等进行控制理
d) 参加工程分部竣工验收工作组织竣工工程部初验参加竣工工程四方验收
e) 组织竣工交付工程回访保修
f) 负责劳务队伍考查评审时更新发放合格劳务供方名单工程理部选合格劳务队伍
g) 负责产品采购搬运贮存标识验证等控制理监督指导物资系统业务工作参产品关求评审确保工程提供符合规定求产品
h) 负责指导工程理部机械设备合理维护保养等监督理参合评审提供满足工程施工求施工机械设备
i) 负责系统员岗位推荐业务指导考核培训理工作
j) 负责建立公司物资机械设备台账做保调配理工作
K 安理部
a) 负责组织贯彻执行国家行业技术标准国家关建设工程质量理法律法规
b) 制定安工作方案方针目标安生产理规章制度负责贯彻落实
c) 组织部室工程理部识公司环境素危险源评价环境影响风险等级确定重环境素重危险源
d) 协助综合办公室获取识公司适环境职业健康安法律法规标准求
e) 负责组织公司总体环境职业健康安目标指标具体实施制定实施公司总体环境职业健康安理方案
f) 配合综合办公室进行公司环境职业健康安信息交流协商工作
g) 负责组织工程工程进行安监督检查验证工程理部安生产文明施工〞进行监控组织工程理部开展安安竞赛时进行竞赛评
h) 公司部室工程理部应急准备响应工作全面负责监督检查职工劳动保护改善职业健康安条件
i) 负责部门环境职业健康安运行控制程序执行情况环境职业健康安绩效重环境素职业健康安风险素控制情况等进行监测测量
j) 理体系运行程中发现环境职业健康安符合项纠正措施预防措施完成情况进行踪验证
k) 参安事事件调查处理进行工伤事分析规定时报伤亡事重未遂事责者提出处理意见隐瞒报单位实行加重处分
l) 负责采购设备安防护品供方进行评价选择建立合格供方名册
m) 负责相关方环境素危险源进行监督理
L 营部
a) 编制企业年度营工作方案目标重点制定项营指标进行监督检查考核工作断提高企业营效果
b) 参制定项营理制度落实工程理举措标准工程营理工作监督检查执行情况
c) 负责标价离实施组织新中标工程进行钱设计济指标分解评估工作组织制定拟建工程工程理目标责书确定工程项责目标组织部承包单位签订承包协议书
d) 公司建工程利润钱进行检查分析监督指导工程钱控制钱核算工作提供关奖罚意见
e) 协助解决工程工程理中重问题研究制定企业理营创新方面规划措施
f) 配合市场营销部编制投标工程报价参济签约合评审工作
g) 负责中标工程施工预算工程竣工决算编制
h) 负责合理时掌握顾客合履约评价情况负责材料采购合供方评价负责考察选择评定重新评定合格供方建立供方名册
i) 负责相关部门时掌握合求保存相关记录合履约情况进行分析记录质量改良合履行阶段阶段发包方进行效沟通合变更时应变更信息进行确认调整实施
M 市场营销部
a) 负责建立实施工程工程投标工程承包合理制度编制
b) 负责工程招投标济合签约合履约合进行监控
c) 负责招投标全程理工作投标签约前明确工程工程求应通评审确认具备满足工作工程求力法进行投标签约保存评审投标签约相关记录
d) 负责组织市场调查工程信息踪招标信息搜集筛选
N 行政保卫部
a) 负责劳务理制度编制
b) 负责机关消防保卫工作机关安保卫工作
c) 负责职业病防治宣传建立职工保健档案
d) 负责机关种会议食宿勤保障工作
e) 负责机关财产理办公家具购置保发放
f) 负责识机关办公区域生活环境中环境素危险源识评价建立重环境素重危险源清单
g) 负责机关办公区域公司行政勤环境职业健康安运行控制理
O 财务部
a) 贯彻执行会计法国家关项法律法规规章制度严格执行企业会计准级单位会计核算方法法进行会计核算实施会计监督
b) 建立健全公司项财务理制度保证操作性实效性
c) 负责公司财务全面工作保证体化理体系运行需资金准确位
d) 参公司年度目标制定时编制达公司年度财务预算指导公司项财务工作
e) 负责公司财务决算工作时编制审核报关财务报表进行财务分析时做年终财务结算工作
f) 负责公司财产监督理工作负责公司债权债务清理工作
g) 负责会计证财务报表账簿纳税申报表等资料整理档工作
h) 负责财务系统员理业务培训等工作
i) 负责工程工程竣工结算财务结算工作
j) 协营部负责公司钱核算理工作建立钱理核算体系
P 审计部
a) 负责公司财务年度审计税务审计工作
b) 组织已完工工程财务部审计工作债权债务盈亏资金情况核实工作
c) 负责离工程理审计工作
d) 协关部门做公司项审计工作
Q 工会
a) 法维护职工民权利组织公司职工参加公司民理济体制改革
b) 组织职工开展社会义劳动竞赛群众合理化建议技术革新技术协作活动总结推广先进验做劳动模范等先进物评选表彰培训理工作
c) 维护职工学权利吸引支持职工学政治文化科学理业务等根底知识
d) 保障职工生活福利协助催促行政方面办职工集体福利事业开展职工互帮互济活动搞职工生活困难补助搞劳动保险工作劳开工资群众工作调解劳动争议协关方面做职工家属工作
e) 监督国家关劳动保护安技术工业卫生等法律法规条例贯彻执行关心职工劳动条件改善维护职工劳动中安健康
f) 参加安检查伤亡事调查处理
g) 坚持工会民制度民生活加强工会组工作
h) 负责公司方案生育理工作
i) 法维护女职工合法权益
R 工程理部
a) 围绕工程工程直接全面全程工程承包合施工程进行全面理
b) 通方案组织协调控制等手段通生产诸素优化配置动态理实现工程合条款满足顾客求确保工程质量达预期目标
c) 理体系程序文件规定落实工程员工培训信息交流文件理记录理应急准备响应日常环境职业健康安监测符合项整顿等工作
d) 环境职业健康安理体系运行控制程序规定求施工全程水气声渣等污染物排放源资源消耗交通设备消防劳动保护等工作进行全面理重环境素职业健康安风险素进行效控制
e) 建立实施工程工程质量理制度工程工程施工质量进行筹划施工设计施工准备施工质量效劳予控制接受公司施工质量理进行监督指导检查考核
f) 建立施工质量检查制度规定理层次施工检查验收活动进行监督理职责权限检查验收活动具备相应资格员实施做分包工程质量检查验收工作
g) 建立质量查评价制度质量活动进行监督检查发现问题整改结果作质量改良重信息
S 员工代表职责
a) 代表员工参公司涉职业健康安理方针理目标相关文件制定评审
b) 代表员工参协商讨影响员工工作场职业健康安变化
c) 代表员工参职业健康安事务监督员工劳动保护等相关规定实施落实
d) 参部审核理评审
552 理者代表
企业高理者指定理者代表行理者代表职责权限
553 部沟通
1) 确保公司部部门间外部相关方间理体系关信息进行时效沟通综合办公室负责编制信息交流沟通控制程序组织实施
2) 综合办公室公司信息交流综合理部门负责公司部室信息交流工作进行监督检查安理部负责环境职业健康安信息交流理部室负责相应业务范围信息交流
3) 部信息交流包括：质量环境职业健康安方针目标传达监视测量记录审理评审报告体系正常运转时记录非正常信息符合信息异常突发信息员工建议等
4) 外部信息交流包括：顾客求相关方反响信息投诉抱怨法律法规求外部质量环境职业健康安执法机构监测检查报告
5) 信息沟通方式：简报会议讨交流部局域网络板报通知宣传栏公告等外部信息交流具体执行信息交流沟通控制程序关规定
6) 公司理体系效性进行部沟通程：
a) 理评审
b) 部审核
c) 定期召开公司级部门级质量环境职业健康安理例会
d) 日常沟通等
7) 理体系运行中产生突发异常信息产生部门时传递综合办公室安理部记录容处理结果重环境伤亡事应天报公司安领导
8) 公司应员工参协商安排形成文件通报相关方员工应参职业健康安方针运行控制程序制定评审应参商讨影响工作场职业健康安变化参公司相关职业健康安事务协商解谁员工代表指定理者代表
9) 建立实施信息理制度通信息收集传递分析评价确定改良创新目标制定实施改良措施踪改良效果
56 理评审
561 总
保证理体系持续适宜性充分性效性总理理评审控制程序规定时间间隔持召开公司理评审会议评价质量环境职业健康安方针目标实施情况评价理体系否改良时机变更改良需
562 评审输入
理评审输入应包括容：
a) 质量环境职业健康安理体系外审核结果
b) 顾客相关方部员工交流信息投诉抱怨意见建议处理顾客满意程度测量结果反响重信息
c) 体系中职部门施工工程理部质量环境职业健康安方针目标完成情况重环境素风险素控制情况
d) 程环境职业健康安绩效合规性评价结果
e) 重质量环境污染安事处理程产品质量趋势
f) 预防纠正措施实施情况
g) 理评审踪措施实施踪验证情况
h) 影响理体系种变更〔外部新技术质量环境职业健康安概念相关法律法规变化部身产品工艺组织结构等导致体系重变更〕
i) 种原引起关组织产品程体系改良建议
j) 部室工程理部体系运行情况总结
563 评审输出
理评审程中建议结采取措施决定应予记录理评审会议综合办公室根会议情况负责整理编写包含容理评审报告〞总理批准发相关部门：
a) 质量环境职业健康安方针目标符合性判定
b) 理体系程效性改良方面决定措施
c) 顾客相关方部员工求关产品环境职业健康安绩效改良决定措施
d) 工程质量质量理活动状况开展趋势
e) 潜问题预测
f) 种资源需求决定措施：
g) 理体系适宜性充分性效性总体评价需采取纠正措施预防措施时责部门理评审提出关求实施综合办公室负责措施实施情况效性进行踪验证
6 资源理
61 资源提供
实施改良理体系程满足顾客相关方求达顾客相关方满意时改善环境职业健康安绩效公司级理员应时确定提供需资源包括力资源信息资源根底设施工作环境供方财务等方面资源
62 力资源
621 总
公司根理体系工作岗位质量环境职业健康安活动规定职责员力求选择够胜员事该项工作教育培训技历等方面考虑力作晋升降级转岗果员工素质达求应加强培训满足质量环境职业健康安理需力资源部负责制定力资源理控制程序组织实施负责建立实施力资源理制度根质量理长远目标制定力资源开展规划
622 力培训意识
a) 力资源部组织部室编制相应岗位岗位工作职求作招聘员工员工晋升必须达岗位技根求包括 ：专业技接受培训取岗位资格力工作历
b) 已事质量环境职业健康安理工作员力资源部负责确定培训需求根需制定员工培训方案培训象容方式时间作出安排编制年度培训方案报总理批准力资源控制程序进行培训具备满足相应需求力
c) 员工培训容专业技继续教育外包括质量环境方针目标质量意识相关法律法规标准标准施工企业质量理制度员工意识工作相关性重性事质量环境职业健康安重影响员必须培训重环境职业健康安岗位员包括特殊工种员应取相应岗位证书培训合格前方岗工程理质量检查员安理员等应国家法律法规求持证岗应结合应知应会培训考核具备岗位应急准备响应力
d) 相关方工作涉影响公司质量环境职业健康安目标指标实现时应进行宣传保证满足求
e) 力资源部负责外部员培训效果评价部门工程理部负责部培训效果评价力资源部负责保存员教育培训历技相关记录评价结果应提高培训效性
f) 建立员工绩效考核制度规定考核容标准方式频度考核结果作力资源理评价改良
63 根底设施
高理者负责确定提供根底设施公司施工理部负责理控制作业现场实现产品符合性施工生产适宜性必需根底设施：
a) 建筑物工作场相关设施
b) 施工机械设备施工机具计算机检测设备
c) 环保劳保设施
建立施工机具理制度施工机具配备验收安装调试维护等作出规定明确理层次关岗位施工机具理中职责施工机具技术安理维护保养等应符合相关规定求施工机械设备施工机具计算机检测设备采购配置具体执行采购控制程序施工机械机具理方法计量工作理规定部门应根产品符合性求施工生产适宜性求根底设施进行维护理
64 工作环境
a) 总理负责总体创立理达产品符合求需工作环境〔物〕
b) 行政保卫部安理部负责确定施工环境办公环境中相关物素组织催促相关部室创造良工作环境
c) 部室领导创立适宜满足级员身心健康工作环境职责
d) 工程理部负责建筑材料构配件设备进行贮存保标识规定进行检查发现问题时处理
e) 全体员工参创立保持适宜满足级员身心健康工作环境
公司总部办公区域环境工程理部施工现场环境分手册77章节环境职业健康安运行控制中相关程序求加控制维护
7 产品实现运行控制
7 产品实现运行控制
71 产品实现筹划
711 技术部负责组织关部室员工程实现程进行总体筹划筹划重点工程投标工程施工程种筹划必须公司质量环境职业健康安理体系程求相致适合公司运作方式〔般施工组织设计〕形成文件
7111 施工企业进行施工设计时应明确职责筹划实施施工设计理施工企业应委托施工设计活动进行控制
7112 施工企业应确定施工设计需评审验证确认活动明确程序求
7113 施工企业应明确施工设计容进行评审设计结果应形成必文件审批前方
7114 施工企业应明确设计变更批准方式求规定变更需评审验证确认程序变更造成施工质量影响进行评审保存相关记录
712 工程投标期间筹划熟悉掌握工程承包求编制投标文件容形式符合投标求准
713 工程中标技术部负责组织关部室员工程进行筹划容包括：
a) 确定工程应达质量目标求
b) 确定场道路水电消防时设施规划
c) 影响施工质量素分析控制措施
d) 进度控制措施
e) 应收集信息传递求
f) 工程建设关方沟通方式
g) 确定进行工程施工需建立程
h) 确定必资源〔包括工程理部机构组成需员员职责划分施工设备机具测量检测设备需劳力确定否需分包等〕需求配置
i) 明确工程理需文件：施工图纸适法律法规标准标准等
j) 确定针工程需检查验证确认监视测量检验试验程验收标准实施难度程采新设备新技术新工艺程等
k) 达质量目标采取措施方法包括作业指导明确编制求等
l) 确定环境保护安理劳动保护文明施工等方面求确定突发事件应急措施
m) 确定违规事件报告处理
n) 确定程产品满足求提供证需记录
o) 施工企业质量理求
714 工程理部根筹划容编制工程施工组织设计施工组织设计工程理部编制报技术部进行审核总工批准
715 技术部负责监督检查施工组织设计实施情况发现问题时责成工程理部进行整改
72 顾客关程
市场营销部负责制定顾客关程控制程序投标理方法合理制度营部市场营销部程序求进行控制
721 产品关求确实定
市场营销部法进行工程工程投标签约活动合履行情况进行监控市场营销部投标签订合前应明确顾客求
a) 顾客明示规定求〔工程质量求工程造价技术力工期完成力〕包括交付交付活动求
b) 顾客未明示种隐含求规定途途必言喻
c) 工程施工验收保修等关法律法规规程标准求行业标准求
d) 满足述求前题组织认必附加求控标准识顾客求程包括投标报价合洽谈等活动包括市场调查竞争手分析水等程
722 产品关求评审
市场营销部负责顾客关程控制程序组织施工理部安理部技术部质量理部营部综合办公室等部室顾客求提交标书接受合订单接受合订单更改前进行评审确保：
a) 准确理解顾客求包括顾客明示隐含求法律法规求特双方合订单理解致求解决
b) 前述根底产品求做出明确规定形成标书合
c) 顾客求应公司通筹划确认力实现前提意
评审活动市场营销部顾客签订合负责保存评审活动程中发生记录假设产品求发生更改应书面形式签认作合组成局部营部应时变更信息合更改通知单形式传递关部室确保相关文件〔设计文件程标准等〕相应更改实施
施工企业应时合履约情况进行分析记录质量改良
723 顾客沟通
公司应顾客代表进行效沟通包括：
a) 公司定期参加展销会广告等形式动顾客介绍公司施工特点提供宣传资料相关产品信息便顾客解公司施工质量理力
b) 市场营销部顾客访电 等方式问询咨询〔包括合执行维改情况〕认真解答记录
c) 顾客反响信息包括意见调查表顾客投诉记录时作出适反响
d) 沟通时机合签订前工程施工中工程交付沟通方式口头〔包括 〕信涵走访等方式
e) 质量问题分类分级报告流程作出规定求分报告相关方
73 设计开发〔节删减〕
74 采购
施工理部负责制定分包控制程序营部负责制定采购控制程序分组织实施
741 采购程
工程理部根施工需确定配备工程需建筑材料构配件设备理制度规定审批类采购方案方案未批准采购采购方案中应明确采购产品种类规格型号数量交付期质量求采购验证具体安排
a) 满足工程质量合求公司采提供构成外供产品局部直接影响质量重材料供方业绩质量环境职业健康安理体系调查评价等方法采购租赁前进行评价收集相应证明资料保存评价记录质量保证力环境职业健康安绩效进行评定营部组织相关部室采购控制程序规定评价准进行评价负责发布合格供方名册合格供方作供货源确保采购产品符合质量环保安求
b) 确保劳务分包方专业分包方质量环境职业健康安行满足求施工理部负责劳务分包方评价选择理制定分包控制程序选择劳务分包时应施工安生产合协议注明公司环保安求安理部行政保卫部负责工程分承包方劳务分承包方施加环境健康安方面影响环境职业健康安行进行监督检查
c) 施工理部制定施工机械机具理方法安理部负责采购设备安防护品供方进行评价选择建立合格供方名册工程理部负责工程机械设备零部件采购
742 采购信息
采购信息应清楚准确表达拟采购产品求适时包括：
a) 关采购产品技术质量求〔：品名规格型号数量等级需注明求图样标准加工求验收标准等：设计特殊求时应满足设计求〕环保求安求
b) 关采购产品提供程序求：
― 供方提交产品程序
― 供方生产效劳提供程求
― 供方设备方面求
c) 关供方员资格求
d) 关供方质量环境职业健康安理体系求
具体采购采购控制程序求采购方案工程理审批方案采购必时供方进行评价供方评价选择评价标准方法职责应符合理制度规定保存相应记录
743 采购产品验证
工程理部应建筑材料构配件设备进行验收必时应供方现场进行验证验收程记录标识应符合关规定未验收建筑材料构配件设备工程施工
a) 采购材料应符合设计行业标准求采购验证 采购控制程序 执行
b) 合中规定顾客代表供方产品生产进行验证时材料采购负责义务顾客代表提供供方关资料协助顾客代表进行验证工作顾客验证减轻公司工程理部责
c) 关劳务分包执行分包控制程序设备采购执行施工机械机具理方法采购产品进行验证时应采购合中说明验证具体事项产品放行方式
75 生产效劳提供
751 生产效劳提供控制
公司工程工程质量理筹划结果实施施工准备施工生产效劳进行筹划确保施工生产效劳提供程受控条件进行施工理部负责编制施工生产效劳提供控制程序组织实施具体控制求：
7511 获关工程质量施工求信息
施工理部技术部质量理部工程理部通合评审设计交底图纸会审相关施工标准质量验收标准等获关工程质量施工求信息
7512 获施工作业指导文件
a) 工程开工前工程技术负责根工程特点收集施工需相关法律法规规定标准图集公司部制定相关理规定操作规程作业指导书等技术性理性文件等工程理部技术负责组织相关员图纸进行审根底参加顾客设计单位监理单位公司四方图纸会审形成图纸会审记录
b) 分部分项工程施工前工程技术负责组织专业施工工长〔队长〕施工组织设计求编制专项施工方案作业指导书〔必时〕规定书面作业班组交底
7513 提供适宜施工设备机械设备
根施工需求工程理部应法施工机具供方订立合明确施工机具质量效劳求时组织施工设备进场负责组织设备进场验收程中维修保养确保满足施工需求保存验收记录根规定施工机具需确定安装拆卸方案时该方案应批准实施安装施工机具验收合格前方
7514 获监视测量设备
工程开工前技术部根工程需负责核实工程理部监视测量装置否校准检定合格工程理部负责规定求正常维护保养
7515 实施监视测量
工程理部产品特性作业指导书求生产效劳提供程产品关键特性否符合筹划求进行监视测量
7516 放行交付交付活动实施
a) 工程竣工时施工理部会技术部质量理部质量验收标准求组织工程质量评定业组织监理设计施工勘察等单位进行综合验收验收合格办理验收工程竣工备案手续进行工程交付
b) 工程交付施工理部工程保修协议组织进行户回访年年初组织制定年度回访方案着谁施工谁保修〞原实施回访保修效劳工程回访定期专访邀请顾客座谈信访电访等方式进行听取顾客意见做记录
c) 必时根回访记录工程质量缺陷进行鉴定根鉴定结果制定保修方案施工理部保修方案组织实施指定时间完成保修务保持保修记录
752 生产效劳提供程确实认
公司工程施工程中某工序分项工程〔分部工程〕程输出续监视测量加验证时问题产品效劳交付显现时样程特殊程特殊程筹划时予确认实施效控制保证施工质量
7521 公司工程施工中涉特殊程：
a) 灌注桩
b) 预应力张拉
c) 结构钢筋焊接
d) 体积砼浇筑
e) 桥面构筑物防水
f) 屋面防水厕浴间防水
7522 公司特殊程需确认容包括：
a) 程鉴定
b) 设备力员资格鉴定
c) 规定方法程序特殊程作业指导书操作工艺
d) 特殊程需进行严格连续监控保持监控记录
e) 确认程力生产条件变化时须特殊程进行确认必时应生产工艺作业指导书进行更改
753 标识追溯性
公司施工生产效劳提供控制程序标志标识追溯性理方法原材料〔包括工程设备机具〕施工程阶段产品实现全程适方式进行标识易识防止类测量状态产品混误规定时实现产品追溯性确保工程质量满足合求
7531 进场原材料成品半成品工程设备标识
a) 工程理部负责进场原材料成品半成品工程设备标识确保类产品区分产品试验状态识
b) 标识形式采标签标牌合格证出厂证明记录等标识容标明产品名称规格产进场日期试验状态〔检检验合格检验合格〕等
c) 部室工程理部负责工作场作业场安标识理控制油库〔罐／桶〕配电设备等应急准备响应重点场应作明显警示标识
7532 施工工序标识
a) 工程理部针测量监视求工程〔工序〕检验试验状态进行标识
b) 施工程中工序标识采取工序质量检验评定表等检验记录施工日志等形式进行标识
c) 规定保存相关记录确保工程质量追溯性工程出现重问题时技术部质量理部组织相关员根相应标识记录进行追溯
7533 施工机械设备标识应包括设备完修报废工程理部负责进场机械设备源进场安装退场等情况作记录
7534 施工现场应设置种提示标志警示标志禁止标志提醒安防护意识标准理控制事发生
7535 废弃物设置放置点废弃物容器处悬挂警示标识标明毒毒回收回收等施工垃圾进行收集分类回收利清运处理防止次污染空气土壤水体类身体造成伤害
7536 施工理部技术部负责工程理部标识追溯性情况进行监督检查
754 顾客财产
公司施工生产效劳提供控制程序提供纳入工程施工顾客财产〔产品〕进行标识验证保护维护妥善保确保接受顾客财产〔产品〕满足工程质量求
7541 工程理部负责顾客财产进行验证做验证记录验证合格顾客财产应时做标识贮存程中责员定期顾客财产进行检查保护维护
7542 顾客财产验证时发现合格贮存程中发生丧失损坏程中发现适情况时做记录时报施工理部
7543 顾客提供图纸等技术资料文件控制程序进行理控制
755 产品防护
7551 公司施工生产效劳提供控制程序产品防护理方法工程质量关材料搬运贮存程中防止丧失损坏变质确保产品接收放行直工程交付阶段实施防护控制确保工程合求交付顾客工程理部负责原材料半成品防护理施工程产品防护理标识
7552 材料贮存应适宜场库房防止材料前发生损坏变质等情况规定材料入库验收出库贮存保理方法易损坏材料应分类存放做标识规定适宜贮存方法
7553 施工程中工程理部应施工组织设计求做完成工序成品保护
7554 工程竣工工程理部做工程成品维护防止成品损坏确保交付顾客手中产品合格
76 监视测量设备控制
技术部负责制定监视测量设备理控制程序组织实施
a) 技术部根测量务求选择适具需准确度精密度测量监控设备检测设备供方进行评价
b) 工程理部前应检测设备进行验收
c) 影响工程质量监视测量设备规定周期前工程理部负责送资格鉴定机构进行校准检定〔验证〕出示证明未检测超检测周期检测器具鉴定证书复印件送技术部备案
d) 工程理部负责设备进行必维护保养保持完状态设备理员应培训
e) 应建立计量器具理台帐规定校准周期外委校准已校检测设备进行标识
f) 监测器具时应防止调整校准失效
g) 监测器具员保员提供适宜条件采取必措施防止保搬运失效
h) 发现监测设备中偏离标准状态时应立停止评定记录已监测结果效性
i) 技术部测量监控规定求软件前应予确认保存相关记录
j) 环境职业健康安监测测量装置应予校准妥善维护保存相关校准维护记录
77 环境运行控制
771 根公司环境方针目标指标安理部施工理局部负责编制环境素识评价控制程序易燃易爆化学危险品油品控制程序扬尘理控制程序污水排放控制程序废弃物理控制程序源资源控制程序噪声理控制程序负责公司环境运行控制理组织关部室重环境素相关活动进行控制确保方针目标指标实现
行政保卫部负责公司办公环境行政勤系统环境素识评价环境运行控制
772 PDCA程方法环境实施控制包括：
a) 公司根重环境关运行活动针施工粉尘噪声废弃物污水排放易燃易爆化学危险品油品原材料源节约等分制定噪声理控制程序扬尘理控制程序污水排放控制程序废弃物理控制程序易燃易爆化学危险品油品控制程序源资源控制程序等相应控制程序
b) 规定运行控制准〔标准参数等〕符合法律法规求规定关理员关键岗位员职责保证重环境素关活动落实
c) 重环境素关作业进行交底指导提出环境求作业运行控制保证
d) 重环境素关供方工程相关方施加影响通报公司环境控制关求通适形式求予保证
e) 规定常规检查定期监视予记录总结评价控制结果需时进行改良
78 职业健康安运行控制
781 公司编制职业健康安运行控制程序确定重风险关需采取相应控制措施活动安理部组织关部室运行活动进行筹划实施控制确保公司职业健康安方针目标实现
782 PDCA方法职业健康安运行活动实施控制满足求：
a) 确定重风险控制关活动制定运行程序理规定公司编制相关方理控制程序易燃易爆化学危险品油品控制程序消防安理制度交通安理制度劳动保护监察理制度等
b) 规定关活动运行标准作业岗位操作规程进行安技术交底毒害作业明确控制许求
c) 建立健全级职业健康安监控组织级员安责制规定配备安员
d) 编制实施专项安技术措施安施工技术方案
e) 施工现场种安防护设施防护品进行必验收确认
f) 规定事尘毒噪声等害作业高处等高风险作业员力行资格培训求
g) 购置设备物资效劳中已辩识职业健康安风险建立实施理程序控制求相关方通报确保遵守法律法规公司求
h) 积极推广运助提高职业健康安绩效新技术新材料新工艺
79 应急准备响应
791 建立保持环境职业健康安潜事紧急情况控制程序预防减少伴环境风险安理部负责编制应急准备响应控制程序易燃易爆化学危险品油品控制程序消防安理制度组织部室工程理部实施
792 根公司识潜紧急情况确定公司应急准备重点部位物资场
793 安理部组织关部门工程理部针潜事紧急情况性质特点制定针性预防措施应急预案应急预案容应急准备响应控制程序编制
794 应急场工作员应进行岗位教育安知识教育防火灭火知识教育
795 公司义务消防员年应进行次消防演紧急事件应急预案应定期演练确认保证具备足够应急准备响应力
796 潜事紧急情况发生时责部室发现部室应迅速做出反响具体执行应急准备响应控制程序 类应急预案规定遇事性质严重难处理应立联络紧急救援报告限度减少事紧急情况环境造成污染身财产造成伤害损失
797 事紧急情况处理应形成记录事紧急情况处理完毕应应急准备响应程序相关应急预案进行行性效性评价必时进行适修订
8 监视测量分析改良
71 总
公司总理理者代表关职部室筹划分工实施监视测量分析改良程便：
a) 证实产品效劳符合性
b) 确保理体系符合性
c) 持续改良理体系效性
实施监视测量分析改良程中针具体目标务确定适方法包括统计技术应程序确实定
72 监视测量
721 顾客满意
a) 施工理部顾客满意程度监视测量口理部门负责顾客发放顾客满意程度调查表收集顾客公司工程施工质量工程交付效劳等方面满意程度时收集相关意见建议通顾客投诉顾客日常沟通渠道获取顾客满意程度信息
b) 施工理部收回调查表相关方反响信息进行综合整理解公司工程质量效劳满足顾客需求期程度分析顾客需求期变化趋势需改良方面
c) 顾客投诉施工理部负责组织关部室工程理部进行处理需采取纠正措施预防措施执行纠正措施预防措施控制程序
722 部审核
公司建立保持部审核控制程序综合办公室程序实施部室关部室均应参加部理体系审核工作负责部室符合项纠正措施实施监督检查容包括：
a) 公司年少进行次部理体系审核两次审时间间隔长超 12月
b) 法律法规标准标准执行
c) 年年初综合办公室负责年度审进行筹划审核范围频率方法作出规定编制年度审方案理者代表审批实施
d) 审核前理者代表命审核组成员审核组长审核组成员必须审核部室直接责关系具备审员资格审核组长应具备较强独立工作力负责编制部理体系审核实施方案〞组织审核员编制相应检查表
e) 审核组长负责组织审核实施审核员应根实施方案检查表采交谈调阅文件现场查验等方法收集客观证记录末次会议中审核组长宣读审核结果符合报告提出整改求时间验收求
f) 审核组长负责审核结果形成审核报告理者代表批准发部室
g) 责部室负责部室符合报告原分析采取必纠正纠正措施予实施审核组负责实施结果进行检查验证
h) 理者代表综合审核结果纠正措施验证情况书面报告形式提交总理作理评审输入
723 程监视测量
7231 公司应采适宜方法质量环境职业健康安理体系程进行监视理层次理活动实施监督检查明确监督检查职责频率方法检查中发现问题应时提出书面整改求监督实施验证整改效果质量检查记录理符合相关制度规定适时进行测量已证实程实现筹划结果力
7232 部审核日常工作检查质量环境职业健康安理体系程进行监视根方法
7233 部室根程特点选择采适宜方法程进行监视测量施工理部施工程采购程施工机械设备理程等程监视测量项质量目标完成情况确认程实现筹划结果力程度
7234 工程理部应根筹划安排施工质量验收标准实施检查
7235 公司应工程理部质量检查活动进行监控
7236 程力未达筹划结果时部室应采取适纠正预防措施实施验证确保质量理体系效性产品符合性
7237 综合办公室负责监督部室质量环境职业健康安理体系监视测量工作
7238 程监视测量应保持监视测量记录部室分填写体系运行检查记录
724 产品监视测量
施工企业应规定筹划实施施工质量验收应建立试验检测理制度技术部负责制定产品监视测量控制程序会相关部室工程理部组织实施
7241 进货检验试验
工程理部材料保员质检员负责产品监视测量控制程序中进货检验求物资进行检验工程理部试验员进行取样试验严格遵守行业方建筑施工见证取样试验制度关规定材料员负责提供原始质量文件钢材水泥混凝土外加剂焊条〔焊剂〕等复试求重物资〔追溯〕必须复试合格工程理部技术负责审批前方投入做标识记录
7242 施工程检验试验
工程理部编制施工组织设计时必须明确程检验试验工程相应标准标准负责落实施工程中未检验试验检验试验合格未修正工序转入道工序分项分部工程完成工程理部质检员做详细检验试验保存记录
7243 终检验试验
工程竣工交付验收前必须进行终检验试验终检验试验合格交付验收具体执行产品监视测量控制程序
725 环境职业健康安绩效监测测量
7251 安理部负责建立保持环境职业健康安绩效测量监测控制程序组织公司具具重环境影响风险活动关键特性进行监测测量
7252 环境职业健康安检测测量容包括：环境职业健康安方针目标指标完成情况运行控制程序执行情况环境职业健康安绩效等公司应环境法律法规符合性程度进行评价
7253 监测测量分监测监控监督三种类型具体执行环境职业健康安绩效测量监测控制程序相关规定
7254 职业健康安绩效监测测量分动性绩效测量监视否符合职业健康安理方案运行准适法规求动性绩效测量监视事疾病事件良健康安绩效历史证
7255 应记录充分监视测量数结果便续纠正预防措施分析实施
7256 公司法行监测测量环境职业健康安监测工程委托外部具资质环境职业健康安监测机构进行监测安理部应保存监测记录
7257 环境职业健康安监测设备设施校准维护执行监视测量设备理控制程序关规定
726 合规性评价
7261 定期评价公司重环境素承受风险关法律法规应遵守需求符合情况公司理体系持续性改良提供输入公司合规性评价求编入合规性评价程序综合办公室该程序责部室
7262 公司理者代表程领导综合办公室负责合规性评价筹划实施组织部室进行合规性评价
7263 评价范围公司识评审确认公司确定重环境素关列入公司法律法规求总清单国家方法律法规部室规章标准标准中相应条款求
7264 公司年进行次法律法规求合规性评价般应理评审会议前进行评价结果输入理评审法律法规求符合情况应采取措施做出安排
7265 综合办公室应合规性评价结果形成合规性评价报告负责保存
73 合格品符合事事件控制公司建立保持合格品控制程序环境职业健康安符合控制程序事事件调查处理控制程序纠正措施预防措施控制程序时识报告处理合格品符合项事事件通分析原提高识力防止类似情况重复发生
731 合格控制
7311 质量理部负责制定合格品控制程序工程理部实施防止合格物资进入施工程防止合格工序未处置转入道工序
7312 工程理部物资验证检验试验中发现合格品时工程技术负责组织采取标识记录评价隔离处置通知关部室记录处理结果
7313 合格品评审处置
1) 工程理部材料员负责物资〔发放工程理部物资〕中合格原材料做详细记录提供客观证报告工程理组织评审必时通知施工理部顾客供方等关方作协商处理
2) 质检员负责施工程中合格工序做详细记录提供客观记录报告工程理部技术负责组织评审必时暂停施工会设计甲方监理公司技术部质量理部确定处理方式方法
3) 合格品处置根程度分进行评审般合格工程理部负责实施重合格公司部室实施处置方法：
a) 进行返工达规定求
b) 返修返修作步接收降级改作
c) 拒收报废
7314 需顾客步接收〔返修合格品〕时工程理部应顾客代表提出书面步申请说明情况征意办理步接收手续〔记录合格程度返修情况步接收协议接收标准说明合格品实际情况〕
7315 返修返工工程〔产品〕应规定重新进行检验试验记录
7316 已交付工程交付发现合格时需组织采取相应纠正措施必时营部会施工理部技术部质量理部顾客协商处理满足顾客正求
7317 关部室保存合格品记录采取措施记录包括批准步记录建立质量事责追究制度
732 环境符合控制
安理部公司环境合格控制责部室部室负责部室〔工程理部〕环境符合控制
7321 环境符合范围
a) 监视测量发现合格
b) 相关方投诉抱怨
c) 偏离法律法规求
7322 监视测量发现符合时做记录偏离目标指标时部室工程理部负责应时组织关员进行评审针性采取纠正预防措施
7323 收相关方投诉抱怨时接收部室应信息时传递责部室责部室组织关员时处理填写相关记录
7324 制定纠正措施应问题严重性伴环境影响相适应实施前风险进行评价免带更风险安理部负责纠正措施实施效果验证
733 职业健康安事事件符合控制
7331 安理部负责公司职业健康安事事件符合控制负责相关纠正措施实施效果验证部室负责部室〔工程理部〕事事件符合控制
7332 安理部参公司范围发生职业健康安事事件调查处理具体执行 事事件调查处理控制程序
7333 职业健康安符合范围：
a) 监视测量中发现符合
b) 相关方合理抱怨
c) 违规操作职业病源等
d) 符合法律法规求
7334 发生符合责部室工程理部应负责般符合调查分析符合产生原重符合应安理部负责调查分析符合产生原针符合产生原责部室工程理部负责制订纠正措施组织实施安理部负责纠正措施实施情况验证具体执行纠正措施预防措施控制程序
74 数分析
741 总
公司质量环境职业健康安理体系运行程中规定正确评价理水收集信息源渠道方法职责收集分析适数证实理体系适宜性效性评价处持续改良理体系应包括监视测量结果关源数收集信息应包括：
a) 法律法规标准标准规章制度等
b) 工程建设相关方工程质量质量环境职业健康安理水评价
c) 理层次工程理情况工程质量环境职业健康安等检查结果
d) 公司质量环境职业健康安理监督检查结果
e) 行业施工企业验教训
f) 市场需求
g) 质量回访效劳信息
数分析应提供顾客满意产品求符合性程产品特性趋势〔包括采取预防措施时机〕供方等方面信息质量理部公司数分析责部室作质量分析改良信息予保存利
742 数分析
a) 工程质量关数
b) 运行力关数
c) 顾客满意度调查结果
d) 环境绩效数
e) 职业健康安绩效数
743 数做出分析评价提供信息：
a) 顾客满意程度
b) 工程效劳产品求符合性
c) 程工程产品特性趋势包括采取预防措施时机
d) 供方工程质量环境职业健康安行合作状况
e) 施工效劳质量达求程度
a) 供方分包方合作评价
744 数分析结果处理
b) 证实质量环境职业健康安理体系适宜性效性识改良时机公司关部室应收集分析关数
c) 相关部室负责总结应统计技术进行数分析情况提出改良措施
d) 收集分析数时常方法：抽样检测排列图调查表果图等质量理部负责总结分析公司数收集情况明确理体系改良需求
75 改良
751 持续改良
保证公司质量环境职业健康安理体系程持续效运行公司理体系程断改良时机公司持续改良程活动进行筹划理
a) 持续改良贯穿程中分日常改良活动〔采取纠正预防措施〕重长远改良工程〔现程产品更改资源需求〕
b) 通质量环境职业健康安方针目标审核结果数分析纠正措施预防措施理评审活动实现日常改良提出改良工程促进体系持续改良
c) 高理者应组织改良工程筹划理确定改良目标总体求公司部营造积极改良气氛环境
d) 通分析理活动中存潜问题原数分析审纠正措施预防措施理评审等活动寻找改良时机改良活动做出适安排采取适措施实现改良目标通理评审评价改良实施效果
752 纠正措施
消合格符合事事件原防止合格符合事事件发生公司制定纠正措施预防措施控制程序施工理部技术部质量理部安理部该程序责部室部室负责部室纠正措施实施
7521 采取纠正措施象时机
a) 部审核中发现符合〔具体执行部审核控制程序)
b) 理评审中发现需改良问题时
c) 施工程中出现般合格严重合格重质量事时
d) 发生职业健康安环境事事件般符合严重符合时
e) 相关方政府监督部室针工程质量职业健康安环境理提出意见发布指令性整改通知时
f) 理体系部监视测量日常检查中发现合格符合时
g) 出现顾客投诉抱怨媒体曝光时
7522 采取纠正措施求
a) 合格进行评审确定合格原评价确保合格发生措施求
b) 制定实施需措施纠正措施遇合格影响程度相适应应符合原严重性伴环境影响危险源风险相适应纠正措施实施前应通风险评价程进行评审
c) 记录采取措施结果
d) 评审采取纠正措施效性防止带更风险纠正措施确认效涉相关文件更改时文件控制程序执行
e) 纠正措施控制情况进行监督检查采取措施效性进行验证
753 预防措施
消潜合格事事件符合原防止合格事事件符合发生公司制定纠正措施预防措施控制程序施工理部技术部质量理部安理部该程序责部室部室工程理部负责部室预防措施实施控制
7531 预防措施信息源
a) 质量环境职业健康安绩效环境素危险源测量监视结果
b) 施工程中存潜合格
c) 公司施工单位出现重质量环境职业健康安事关部室指出需注意问题
d) 顾客相关方意见活动监视等识出潜合格时
e) 外部审核理评审结果
f) 质量记录分析结果级检查提出问题等
7532 采取预防措施求
a) 获信息确定潜合格原评价防止合格发生措施需求
b) 制定实施需措施预防措施潜问题影响程度相适应
c) 记录采取措施结果
d) 评审采取预防措施效性制定预防措施时应考虑风险利益钱问题措施实施前通风险评价程进行评审防止带更风险
e) 踪验证预防措施实施效果
754 纠正措施预防措施情况施工理局部进行汇总输入理评审
755 纠正措施预防措施引起文件修改执行文件控制程序
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01 质量环境职业健康安理手册发布令
02 北京城建十建设工程简介
03 理者代表命书
04 公司质量环境职业健康安理体系组织机构图
05 公司质量环境职业健康安理体系素程职分配表
06 质量环境职业健康安理体系标注条款表
07 公司质量环境职业健康安方针目标指标
方针
含义
公司质量环境职业健康安目标
08 质量环境职业健康安理手册理
09 员工代表命书
1 目适范围应
11 目
12 适范围
13 应
2 标准性引文件
3 术语定义
4 质量环境职业健康安理体系
41 质量环境职业健康安总求
42 文件求
总
质量环境职业健康安理手册
文件控制
记录控制
5 理职责
51 理承诺
52 顾客相关方关注焦点
53 质量环境职业健康安方针
54 筹划
质量环境职业健康安目标指标
质量环境职业健康安理体系筹划
环境素
危险源辨识风险评价风险控制筹划
法律法规求
环境职业健康安理方案
55 职责权限沟通
职责权限
理者代表
部沟通
56 理评审
总
评审输入
评审输出
6 资源理
61 资源提供
62 力资源
总
力意识培训
63 根底设施
64 工作环境
7 产品实现运行控制
71 产品实现筹划
72 顾客关程
产品关求确实定
产品关求评审
顾客沟通
73 设计开发
74 采购
采购程
采购信息
采购产品验证
75 生产效劳提供
生产效劳提供控制
生产效劳提供程确实认
标识追溯性
顾客财产
产品防护
76 监视测量设备控制
77 环境运行控制
78 职业健康安运行控制
79 应急准备响应
8 监视测量分析改良
81 总
82 监视测量
顾客满意
部审核
程监视测量
产品监视测量
环境职业健康安绩效监测测量
合规性评价
合格控制
环境符合控制
职业健康安事事件符合控制
84 数分析
总
数分析
数做出分析评价提供信息：
数分析结果处理
85 改良
持续改良
纠正措施
预防措施
编辑员
编委会成员：
孙玉双 韦桂存 刘丙宇 李发 张艳京 唐艳玲 艳兰
徐洪凯 徐兴宝
名誉编：孙玉双
编：韦桂存
副 编：刘丙宇
编写员：〔排名分先〕
孙荣太 李万军 韦雨汐 魏春 常新文 魏 聪
张 娜 刘燕杰 元明 顾杰贤 朱晓霞 郭庆丰
责编辑：常新文
01 质量环境职业健康安理手册发布令
适应公司开展需进步提高公司产品效劳质量提高环境职业健康安理水建立健全公司质量环境职业健康安理体系长期效运行进提高行业核心竞争力运行效率综合效益时外完整介绍公司质量环境职业健康安理体系特GBT190012021质量理体系求GBT240012004环境理体系 求指南GBT280012001职业健康安理体系 标准三标准GBT504302007工程建设施工企业质量理标准求编制质量环境职业健康安理手册实现公司质量环境职业健康安体化理
手册中说明公司质量环境职业健康安理方针理体系求做具体描述公司理体系运行纲领性文件重理标准时部外部公司理体系进行审核手册公布日起全体员工务必认真学深入理解贯彻实施齐心协力公司质量环境职业健康安理水提高新水
总理：
年 月 日
02 北京城建十建设工程简介
北京城建十建设工程成立2004年北京城建集团限责公司隆基泰实业投资组建隶属北京城建集团属二级公司公司目前拥房屋建筑工程施工总承包贰级〞市政公工程施工总承包叁级〞建筑装修装饰工程专业承包叁级〞钢结构工程专业承包叁级〞建筑防水工程专业承包叁级〞企业资质公司2006年通ISO900114001OHSMS28001理标准体系认证
公司现员工320专业技术理员205中执高级职称专业技术员9拥批性先进施工机械设备54台套中包括中型建筑施工机械30台施工运输车辆10余辆
年开拓进取公司先承建荣鹏花园北京市轨道交通路网理效劳中心工程廊坊瑞康农业产业化基涿州市行政审批效劳中心工程铁线泉铁门关二级公路工程安国阳光中国府定州领秀城白沟国际商贸城白沟凯旋城住宅白洋淀温泉城号路改造公园广场燕赵连接桥工程北京工体育馆改建工程等项工程特北京工体育馆改造工程获级领导致评2021年北京工体育馆改造工程获市优装饰奖2021年获北京城建集团科技进步三等奖2021年获北京市建设行业诚信企业
2021年方案生产营总额29亿元
中：建安施工产值14400万元市政产值4800万元联合承包施工产值5095万元工业产值4800万元开复工面积28万方米新开工面积11万方米竣工面积17万方米
加快公司开展步伐做建筑市场开拓时公司三产领域进行跨越扩建博野县隆兴商品混凝土属博野搅拌站重点河北三河新村住宅工程河北肃宁纺织工业园河北衡水营裘皮产业园等工程开发建设
公司理胆创新引进积极吸纳学专毕业生具备定验市场充实理队伍提高企业员素质着者着庸者〞理念建立科学效鼓励机制提高员工工作积极性
北京城建集团隆基泰集团两股东力支持公司着情做诚做事信商〞营理念愿社会界道国家济建设奉献应力量
2021年公司正处稳步开展业稳固工业工程积极稳步推进房产开发济开展方式转变重开展阶段挑战机遇存面新形势务继续发挥城建集团五特〞精神励精图治发奋图强科学理全面推动公司进入新快速开展时期努力奋斗
联系方式：北京市海淀区北太庄路18号城建厦c座507室
联系
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邮政编码：100088
联 系 ：刘丙宇
03 理者代表命书
根公司质量环境职业健康安理体系建立实施保持开展需求特命刘丙宇志理者代表职责权限：
确保质量环境职业健康安理体系需程建立实施保持
总理报告质量环境职业健康安理体系运行情况绩效改良需
确保整组织提高满足顾客求环境保护员工职业健康安意识
配合总理配置调度体系建立运行需资源员
组织实施公司质量环境安理体系部审核命审组长
负责部门间体系运作协调外负责质量环境安理体系关事宜联络
总理：
年 月 日
05 质量环境职业健康安理体系素程职分配表
051质量理体系职表
章 节 号
名 称
总
理
理者代表
副总理
总工程师
总济师
综合办公室
力资源部
营
部
财
务
部
审
计
部
市场营销部
施工理部
安理部
行政保卫部
技
术
部
质量理部
项
目
理
部
工
会
4
41
总求
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
42
总
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
质量手册
★
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
文件控制
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
记录控制
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5
51
理承诺
★
52
顾客关注焦点
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
53
质量方针
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
质量目标
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
质量理体系筹划
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
职责权限
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
理者代表
★
部沟通
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
56
理评审
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
6
61
资源理
★
62
力资源
★
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
63
根底设施
★
▲
△
△
△
△
△
△
64
工作环境
★
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
7
71
产品实现筹划
★
★
△
△
△
△
△
▲
△
△
★领导▲部门△相关部门051质量理体系职表
章 节 号
名 称
总
理
理者代表
副总理
总工程师
总济师
综合办公室
力资源部
营
部
财
务
部
审
计
部
市场营销部
施工理部
安理部
行政保卫部
技
术
部
质量理部
项
目
理
部
工
会
72
顾客关程
★
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
74
采购
★
▲
△
△
△
△
生产效劳提供程控制
成程成
★
▲
△
△
△
△
生产效劳提供程确实认
★
▲
△
△
△
△
标识追溯性
★
▲
△
△
△
△
5
顾客财产
★
▲
△
△
△
产品防护
★
▲
△
76
监测测量装置控制
★
★
△
△
▲
△
△
8
81
总
★
★
顾客满意
△
▲
△
部审核
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
程监视测量
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
产品监视测量
★
▲
△
83
合格品控制
★
▲
△
84
数分析
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
85
改良
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
★ 领导▲部门△相关部门
052环境理体系职表
章 节 号
名 称
总
理
理者代表
副总理
总工程师
总济师
综合办公室
力资源部
营
部
财
务
部
审
计
部
市场营销部
施工理部
安理部
行政保卫部
技
术
部
质量理部
项
目
理
部
工
会
41
41
总求
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
42
42
环境方针
★
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
43
策
划
环境素
★
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
法规求
▲
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
目标
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
职业健康安理方案
★
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
44
实
施
运
行
资源作职责权限
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
力培训意识
★
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
信息交流
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
文件
★
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
文件资料控制
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
运行控制
★
★
★
★
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
▲
△
应急准备响应
★
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
45检
查
纠
正
措
施
绩效测量监视
★
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
合规性评价
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
符合纠正措施预防措施
★
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
▲
△
△
记录控制
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
部审核
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
46
46
理评审
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
★ 领导▲部门△相关部门
052职业健康安理体系职表
章 节 号
名 称
总
理
理者代表
副总理
总工程师
总济师
综合办公室
力资源部
营
部
财
务
部
审
计
部
市场营销部
施工理部
安理部
行政保卫部
技
术
部
质量理部
项
目
理
部
工
会
4
41
总求
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
42
42
职业健康安方针
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
43
策
划
危险源辨识风险评价风险控制筹划
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
▲
△
法规求
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
目标
★
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
▲
△
职业健康安理方案
★
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
▲
△
44
实施运行
结构职责
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
培训意识力
★
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
协商沟通
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
文件
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
文件资料控制
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
运行控制
★
★
★
★
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
▲
△
应急准备响应
★
★
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
▲
△
45检
查
纠
正
措
施
绩效测量监视
★
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
▲
△
事事件符合纠正预防措施
★
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
▲
△
记录记录理
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
审核
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
46
46
理评审
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
★ 领导▲部门△相关部门
06 质量环境职业健康安理体系标注条款表
061 手册章节GBT240012004 GBT280012001 GBT190012021标准条款
手册
GBT190012021
GBT240012004
GBT280012001
01
质量环境职业健康安理手册发布令
0
引言
0
引言
02
公司简介
01
总
03
理者代表命书
02
程方法
04
公司质量环境职业健康安理体系组织结构图
03
GBT19004关系
05
质量环境职业健康安理体系素程职分配表
04
理体系相容性
06
质量环境职业健康安理体系标注条款表
07
公司质量环境职业健康安方针目标指标
08
质量环境职业健康安理手册理
09
员工代表命书
1
目适范围应
1
范围
1
范围
范围
11
总
12
应
2
标准性引文件
2
标准性引文件
2
标准性引文件
标准性引文件
3
术语定义
3
术语定义
3
术语定义
术语定义
4
质量环境职业健康安理体系
4
质量理体系〔仅限标题〕
4
环境理体系求〔仅限标题〕
职业健康安理体系素
41
总求
41
总求
41
总求
41
总求
42
文件求
42
文件求〔仅限标题〕
文件
总
总
文件
文件
质量环境职业健康安理手册
质量手册
文件
文件
文件控制
文件控制
文件控制
文件控制
记录控制
记录控制
文件记录控制
记录记录理
5
理职责
5
理职责
结构职责
51
理承诺
51
理承诺
42
环境方针
42
职业健康安方针
资源作职责权限
结构职责
52
顾客相关方关注焦点
52
顾客关注焦点
环境素
危险源辨识风险评价风险控制筹划
法律法规求
法律法规求
46
理评审
53
质量环境职业健康安方针
53
质量方针
42
环境方针
42
职业健康安方针
54
筹划
54
筹划〔仅限标题〕
43
筹划
43
筹划
质量环境职业健康安目标指标
质量目标
目标指标方案
目标
质量环境职业健康安理体系筹划
质量理体系筹划
目标指标方案
职业健康安理方案
环境素识评价控制
环境素
危险源辨识风险评价风险控制筹划
危险源识风险评价风险控制筹划
法律法规求
法律法规求
法律法规求
环境职业健康安理方案
目标指标方案
职业健康安理方案
55
职责权限沟通
55
职责权限沟通〔仅限标题〕
41
总求
结构职责
职责权限
职责权限
资源作职责权限
41
总求
结构职责
理者代表
理者代表
资源作职责权限
结构职责
协商信息沟通
部沟通
信息交流
协商沟通
56
理评审
56
理评审
46
理评审
46
理评审
总
总
46
理评审
46
理评审
评审输入
评审输入
46
理评审
46
理评审
评审输出
评审输出
46
理评审
46
理评审
6
资源理
6
资源理〔仅限标题〕
结构职责
61
提供资源
61
资源提供
资源作职责权限
结构职责
62
力资源
62
力资源〔仅限标题〕
结构职责
总
总
力培训意识
结构职责
力培训意识
力培训意识
力培训意识
培训意识力
63
根底设施
63
根底设施
资源作职责权限
资源作职责权限
64
工作环境
64
工作环境
资源作职责权限
7
产品实现运行控制
7
产品实现〔仅限标题〕
44
实施运行〔仅限标题〕
44
实施运行
运行控制
71
产品实现筹划
71
产品实现筹划
运行控制
44
实施运行
运行控制
72
顾客关程
72
顾客关程〔仅限标题〕
运行控制
产品关求确实定
产品关求确实定
环境素
危险源识风险评价风险控制筹划
法律法规求
法律法规求
运行控制
运行控制
产品关求评审
产品关求评审
环境素
危险源识风险评价风险控制筹划
446
运行控制
运行控制
顾客沟通
顾客沟通
信息交流
协商沟通
73
设计开发〔删减〕
73
设计开发
74
采购
74
采购〔仅限标题〕
运行控制
运行控制
采购程
采购程
运行控制
运行控制
采购信息
采购信息
运行控制
运行控制
采购产品验证
采购产品验证
运行控制
运行控制
75
生产效劳提供
75
生产效劳提供
运行控制
生产效劳提供控制
生产效劳提供控制
运行控制
运行控制
生产效劳提供程确实认
生产效劳提供程确实认
运行控制
运行控制
标示追溯性
标识追溯性
运行控制
顾客产品
顾客财产
运行控制
产品防护
产品防护
运行控制
运行控制
76
监视测量设备控制
76
监视测量设备控制
监测测量
绩效测量监视
77
环境运行控制
运行控制
运行控制
78
职业健康安运行控制
79
应急准备响应
应急准备响应
应急准备响应
8
监视测量分析改良
8
测量分析改良〔仅限标题〕
45
检查〔仅限标题〕
45
检查纠正措施
81
总
81
总
监测测量
绩效测量监视
82
监视测量
82
监视测量〔仅限标题〕
绩效测量监视
审核
顾客满意
顾客满意
绩效测量监视
部审核
部审核
部审核
审核
程监视测量
程监视测量
监测测量
绩效测量监视
合规性评价
产品监视测量
产品监视测量
监测测量
绩效测量监视
合规性评价
环境职业健康安绩效测量监视
绩效测量监视
合规性评价
合规性评价
83
合格品符合事事件控制
83
合格品控制
应急准备响应
符合纠正措施预防措施
应急准备响应
事事件符合纠正预防措施
合格控制
83
合格品控制
应急准备响应
符合纠正措施预防措施
环境符合控制
符合纠正措施预防措施
职业健康安事事件符合控制
事事件符合纠正预防措施
84
数分析
84
数分析
监测测量
绩效测量监视
总
数分析
85
改良
85
改良〔仅限标题〕
持续改良
持续改良
42
文件求
42
文件求
符合纠正措施预防措施
职业健康安理方案
46
理评审
纠正措施
纠正措施
符合纠正措施预防措施
事事件符合纠正预防措施
预防措施
预防措施
符合纠正措施预防措施
事事件符合纠正预防措施
062 工程建设施工企业质量理标准〔GBT504302007〕
GBT 190012021质量理体系求条款表
GBT504302007条款
GBT190012021标准条款
总
1
11
12
总
应
术语
2
3
术语定义
质量理根求
3
4
质量理体系
般规定
31
41
总求
质量方针质量目标
32
53
质量方针
质量目标
质量理体系筹划建立
33
41
总求
总
质量手册
质量理体系筹划
质量理体系实施改良
34
41
56
61
总求
理评审
资源提供
文件理
35
文件控制
记录控制
组织机构职责
4
5
理职责
般规定
41
55
职责权限沟通
组织机构
42
职责权限
职责权限
43
51
理承诺
职责权限
理者代表
部沟通
力资源理
5
62
力资源
般规定
51
总
力资源配置
52
总
力培训意识
培训
53
力培训意识
施工机具理
6
般规定
61
63
根底设施
施工机具配备
62
63
71
根底设施
产品实现筹划
采购程
采购信息
生产效劳提供控制
生产效劳提供工程确实认
施工机具
63
63
根底设施
生产效劳提供控制
生产效劳提供程确实认
投标合理
7
72
顾客关程
般规定
71
52
72
顾客关注焦点
顾客关程
投标签约
72
产品关求确实定
产品关求评审
合理
73
产品关求评审
顾客沟通
建筑材料构配件设备理
8
74
采购
般规定
81
74
采购
建筑材料构配件设备采购
82
71
产品实现筹划
采购程
采购信息
建筑材料构配件设备验收
83
83
采购产品验证
标识追溯性
产品监视测量
合格品控制
建筑材料构配件设备现场理
84
64
工作环境
标识塑性
产品防护
程监视测量
发包方提供建筑材料构配件设备
85
顾客财产
产品监视测量
分包理
9
般规定
91
41
74
总求
采购
分包方选择分包合
92
采购程
采购信息
分包工程实施程控制
93
采购程
采购产品验证
生产效劳提供控制
生产效劳提供程确实认
程监视测量
产品监视测量
工程工程施工质量理
10
般规定
101
7
产品实现
程监视测量
筹划
102
71
产品实现筹划
顾客沟通
施工设计
103
73
设计开发
施工准备
104
生产效劳提供控制
生产效劳提供确实认
施工程质量控制
105
64
工作环境
顾客沟通
生产效劳提供控制
生产效劳提供程确实认
标识塑性
产品防护
程监视测量
效劳
106
84
生产效劳提供控制
产品防护
顾客满意
数分析
施工质量检查验收
11
81
总
般规定
111
82
监视测量
施工质量检查
112
程监视测量
施工质量验收
113
产品监视测量
施工质量问题处理
114
83
顾客沟通
合格品控制
纠正措施
检测设备理
115
76
监视测量设备控制
质量理查评价
12
81
总
般规定
121
82
监视测量
质量理活动监督检查评价
122
顾客满意
部审核
程监视测量
质量信息质量理改良
13
81
总
般规定
131
82
84
监视测量
数分析
持续改良
质量信息收集传递分析利
132
56
84
理评审
数分析
质量理改良创新
133
纠正措施
预防措施
063 理制度理文件表
序号
理制度
理文件
1
质量目标理制度
工程质量目标考核理制度
2
文件理制度
文件控制程序
3
记录理制度
记录控制程序
4
力资源理制度
力资源理控制程序岗位职资格求职工教育培训理方法劳动合理方法年度培训方案职工劳动纪律理暂行规定
5
员工绩效考核制度
力资源理控制程序岗位绩效工资考核方法
6
机具理制度
施工机械机具理方法机械设备操作规程
7
工程工程投标理制度
顾客关程控制程序重工程投标技术方案证理方法投标理方法
8
工程承包合理制度
顾客关程控制程序分包控制程序采购控制程序合理制度
9
建筑材料构配件设备理制度
采购控制程序施工生产效劳提供控制程序标志标识追溯性理方法易燃易爆化学危险品油品控制程序废弃物理控制程序物资设备理方法原材料检验规程机械设备操作规程
10
分包理制度
分包控制程序劳务理方法分包购货招标制度分包供货结算理制度
11
工程工程施工质量理制度
施工生产效劳提供控制程序标志标识追溯性理方法施工程质量理方法
12
施工质量检查制度
产品监视测量控制程序施工程质量理方法
13
质量问题处理制度
合格品控制程序纠正措施预防措施控制程序工程质量事评审处置工程质量投诉回访保修理
14
试验检测理制度
监视测量设备理控制程序施工现场试验理规定
15
质量理查评价制度
质量验评方法施工程质量理方法
16
质量理改良制度
纠正措施预防措施控制程序施工程质量理方法
17
质量事责追究制度
部审核控制程序事事件调查处理控制程序工程质量奖励责追究
18
质量信息理制度
信息交流沟通控制程序质量信息理制度
07 公司质量环境职业健康安方针目标指标
071 方针：
公 司 质 量 方 针：创立精品工程提供满意效劳
职业健康安方针 ：安第预防综合治理
环 境 方 针 ：营造健康环境构建谐企业
072 含义：
顾客关注焦点充分考虑顾客求施工生产程中顾客密切合作树立始终顾客效劳意识终交付顾客满意产品
满足顾客求相关法律法规标准标准规定公司理体系文件求前提精心筹划营造精品工程优质产品
树立环境保护理念遵守环境保护相关法律法规求控制重环境素节降耗创造良施工生产环境
073 公司质量环境职业健康安目标：
单位工程产品交验合格率100顾客满意度95
施工现场安达建筑施工安检查标准中求
施工现场环境符合国家标准施工场界噪声达标节约水电消耗实行垃圾分类污水排放达标
杜绝重质量事污染环境事安死亡事火灾事效控制重环境素承受风险防止职业病发生已持续改良业绩赢户相关方满意
总理：
年 月 日
08 质量环境职业健康安理手册理
质量环境职业健康安理手册公司综合办公室组织起草
质量环境职业健康安理手册规定公司质量环境职业健康安理体系文件理者代表审核总理审定批准发布
质量环境职业健康安理手册受控〞非受控〞两种状态需盖章明确标识受控质量环境职业健康安理手册综合办公室统编号登记收发保持文件正确统完整清晰更改时更改审核批准签字
质量环境职业健康安理手册领需签字负责手册保
质量环境职业健康安理手册修改量较公司组织机构外部环境发生较变化时质量环境职业健康安理手册换版质量环境职业健康安手册换版工作理者代表领导组织新版质量环境职业健康安理手册发放时公司综合办公室旧版收回文件控制程序办理
受控质量环境职业健康安理手册综合办公室存档1～2 份
作审外审质量环境职业健康安理手册必须受控效版质量环境职业健康安理手册容解释权综合办公室
09 员工代表命书
实施保持持续改良职业健康安理体系确保员工相关方健康安信息进行协商沟通全体员工协商推荐讨致意
徐洪凯志职业健康安员工代表兹予命2021年09 月01 日起履行员工代表职责
员工代表职责：
1 代表员工参公司涉职业健康安理方针理目标相关文件制定评审
2 代表员工参协商讨影响员工工作场职业健康安变化
3 代表员工参职业健康安事务监督员工劳动保护等相关规定实施落实
4 参部审核理评审
总理：
年 月 日
1 目适范围应
11 目
手册GBT190012021idt ISO90012021质量理体系 求GBT240012004idt ISO140012004环境理体系 求指南GB T280012001职业健康安理体系 标准GBT 504302007 工程建设施工企业质量理标准标准规定质量环境职业健康安理体系求证实公司具备房屋建筑公路工程市政工程施工满足顾客求力符适宜法律法规求力满足质量环境职业健康安理体系求力包括持续改良预防合格出现达顾客满意
12 适范围
手册适公司承接房屋建筑公路工程市政工程投标施工准备施工生产竣工交付工程回访保修全程相关质量理环境理职业健康安理活动
13 应
公司事房屋建筑工程市政公工程装饰装修工程施工程需设计图纸均顾客提供公司设计开发活动GB190012021标准73设计开发条款容进行删减
2 标准性引文件
21 GBT190002021idt IS090002021 质量理体系根底术语
22 GBT190012021idt ISO90012021 质量理体系求
23 GBT190042000idt ISO90042000 质量理体系业绩改良指南
24 GBT190212000idt ISO190112002 质量〔〕环境理体系审核指南
25 ISOTR100132001 质量理体系文件指南
26 GBT240012004idt ISO140012004 环境理体系求指南
27 GBT280012001 职业健康安理体系标准
28 GBT 504302007 工程建设施工企业质量理标准
3 术语定义
11 手册采GBT190002021idt ISO90002021质量理体系根底术语GBT240012004idt ISO140012004环境理体系标准指南GBT28002001职业健康安理体系标准GBT 504302007 工程建设施工企业质量理标准标准中出术语
12 防护―施工全程物资施工程产品成品保护
13 效劳―工程回访保修活动
14 隐蔽工程―指道工序掩埋覆盖法直接检查工程工程
15 建设单位―指工程工程出资组织称业户甲方顾客发包单位〔〕单位等
16 监理单位―指建设单位委托负责工程监理取相应工程监理资质等级证书组织
17 三检制―指施工工程中已完工程质量进行操作层检工种间交接检专职质量检查员专检
18 特殊程―指施工生产程结果通检查试验完全验证需预先进行确认程
19 产品―指采购建筑材料设备构件施工程中完成工序分项分部单位工程
110 单位―体系覆盖职部室工程理部等基层单位简称
111 基层单位―体系覆盖工程理部施工队等简称
112 环境―组织运行外部存包括空气水土然资源植物动物间相互关系注：意义外部存组织延伸全球系统
113 环境影响―全部局部组织活动产品效劳环境造成害益变化
114 环境素―组织活动产品效劳中环境相互作素注：重环境素指具够具重环境影响环境素
115 持续改良―强化理体系程目根组织理方针改良整体绩效注：该程必时发生理活动方面
116 危害―造成危害职业病财产损失作业现场破坏根源状态
117 重风险―指组织通风险评价确定容许接受风险
118 四放―指事原查清放事责群众受教育放没采取防范措施放责受处理放
119 三时―指新建改建扩建技术改造引进工程工程劳动安卫生设施消防设施环保设施必须体工程时设计时施工时投产
120 员工代表―指工会代表工会成员指定推举代表选举代表国家法律法规集体决议员工选举代表
121 QEO―指质量环境职业健康安理体系
122 质量理活动完成质量理求实施行动
123 质量理制度某质量理求建立适定范围质量理活动求质量理制度应规定质量理活动步骤方法职责质量理制度般应形成文件需时质量理制度更加详细文件求加支持
124 质量信息反映施工质量质量活动程记录
125 质量理创新原质量理根底提高质量理效率降低质量理钱实施质量理制度活动方法革新
126 施工质量检查施工企业施工质量进行检查评定活动
4 质量环境职业健康安理体系
41 质量环境职业健康安总求
公司标准求结合身特点质量理需建立质量环境职业健康安理体系形成文件质量理体系中项活动进行筹划加实施保持分析改良质量活动程结果标准公司理活动公司理活动实现标准化标准化程序化时通部审核理评审采取纠正措施预防措施理考核等途径持续改良体系运行效性
a) 公司确定理体系程包含GBT190012021标准GBT240012004标准GBT280012001标准GBT 504302007质量理标准需活动程包括工程务承接程施工筹划程〔含资源提供程〕施工生产程〔含检查改良〕竣工交付程等程均采PDCA 循环〔P筹划D实施C检查A改良〕方法实施展开达理体系持续改良
b) 确定程序相互作
c) 公司制定相应程序文件支持性文件明确确保程效运行控制需准方法
d) 程运行监视测量需资源信息相应支持性文件中明确公司确保获资源信息
e) 确定程进行监视测量分析验证程结果符合规定求
f) 实施必需措施实现预期程筹划结果改良程效性
公司外施队伍专业施工设备租等外包程标准手册74求实施控制制定相应理文件确保程处受控状态
42 文件求
421 总
公司质量环境职业健康安理体系GBT 504302007质量理标准文件包括：
a) 形成文件公司质量环境职业健康安方针目标指标理方案
b) 质量环境职业健康安理手册
c) GBT190012021GBT240012004GBT280012001GBT 504302007求工作需程序文件
d) 作业指导文件图样标准标准指南等指导操作程文件
e) 记录报告等证实文件
f) 外文件：包括顾客提供图样国国际产品标准相关质量环境职业健康安法律法规求等
422 质量环境职业健康安理手册
公司质量环境职业健康安理手册容包括：
a) 质量环境职业健康安方针目标理
b) 组织机构职责描述
c) 公司质量环境职业健康安理体系GBT 504302007质量理标准范围覆盖产品部室组成体系素开展活动程〔包括 GBT190012021 标准剪裁具体容理说明〕
d) 公司质量环境职业健康安理体系GBT 504302007质量理标准持续效运行编制程序文件程序文件引
e) 公司质量环境职业健康安理体系GBT 504302007质量理标准程间素间相互作表述
f) 关质量环境职业健康安理手册编制审核发放修改控制方法等
423 文件控制
施工企业应建立实施文件理制度明确文件理范围职责流程方法
综合办公室负责公司质量环境职业健康安理体系GBT 504302007质量理标准文件控制
技术部负责公司技术性文件理控制部室工程理部负责部室工程理部文件理控制公司编制文件控制程序质量环境职业健康安理体系求文件进行控制包括适范围外文件确保：
a) 文件发布前必须授权员批准确保文件适宜性充分性
b) 文件程中年年底综合办公室组织文件进行评审确认适宜性评审原需文件进行修改时发布前应次批准必时增加文件评审次数
c) 明确时获质量理活动需法律法规标准标准
d) 文件修改换版文件控制程序关规定进行文件更改记录文件更改通知单文件版号修改状态作文件修订状况
e) 综合办公室负责编制受控文件清单记录文件名称编号版发布日期等容识文件现行修订状态
f) 综合办公室填写质量环境职业健康安受控文件分发范围申请表理者代表批准求发放文件确保理体系相关部室施工现场关键岗位获相关文件效版
g) 文件夹集中分类序存放文件标示清楚保持文件〔包括质量环境职业健康安记录〕清晰易识方便检索
h) 确保确定筹划运行质量理体系需外文件识规定范围分发记录
i) 作废文件时撤离现场加盖红色作废〞印章予保存
j) 出法规保存信息需留存档案文件资料需加盖作废存查〞印章予保存
424 记录控制
综合办公室负责编制记录控制程序技术部质量理部施工理部安理部质量环境职业健康安记录填写标识收集贮存保护检索保存期限处置等做出规定保存必记录产品〔工程〕符合求质量环境职业健康安理体系效运行提供客观证
1) 需控制质量记录包括：
a) 原材料设备成品半成品质量检验记录
b) 施工试验记录：
c) 工程质量检查验收记录
d) 工程质量评定记录
e) 技术理工作记录
f) 质量体系运行检查评审记录等
2) 需控制环境记录包括：
a) 环境素识评价更新记录
b) 环境法律法规求获取识评价记录
c) 环境培训记录
d) 环境理体系运行控制记录
e) 检查仪器设备维护校准记录
f) 环境监测记录
g) 供方承包方信息记录
h) 相关方抱怨投诉记录污染事报告
i) 应急响应演记录
j) 环境理体系审报告
k) 理评审记录等
3) 需控制职业健康安记录包括：
a) 危险源辨识风险评价风险控制记录
b) 职业健康安法规求获取识评价记录
c) 培训记录
d) 协商交流报告
e) 事〔〕事件报告踪报告
f) 职业健康安检验记录
g) 职业健康安会议记录
h) 医疗测试报告
i) 健康监视报告
j) 体防护设备发放维护记录
k) 应急响应演练报告
l) 职业健康安理体系审记录
m) 理评审记录等
4) 记录理
a) 质量环境职业健康安理体系运行检查评审记录综合办公室集中保存
b) 工程质量记录工程理部收集整理
c) 公司部室职责范围质量环境职业健康安记录分进行收集保
d) 工程完工必质量环境职业健康安记录工程理部组织整理组卷装订办理交工验收手续交顾客相关部室〔环境职业健康安记录安理部负责产品质量记录质量理部负责技术性文件技术部负责〕存档
5) 质量环境职业健康安记录保存期限处置记录控制程序执行
5 理职责
51 理承诺
公司总理承诺领导建立实施持续改良质量环境职业健康安理体系通职责履行相关活动开展承诺提供出证：
a) 组织传达满足顾客求法律法规求重性
b) 制定批准公布公司质量环境职业健康安方针
c) 制定公司质量环境职业健康安目标
d) 确定组织机构职责
e) 筹划时间间隔组织进行理评审
f) 确保资源获〔包括财物等〕
52 顾客相关方关注焦点
总理增强顾客相关方满意目确保：
a) 顾客相关方求确定：质量环保安价格交货期等
b) 努力满足顾客相关方求
c) 顾客相关方满意度进行调查收集分析投诉意见抱怨评价公司竞争力寻求断改良
d) 关注相关方环境行相关方施加环保方面影响保护环境
e) 进入公司工作场相关方员公司相关方设施相关方场进行活动设施运行程中危险源风险素进行效控制相关方密切协作搞职业健康安理工作
53 质量环境职业健康安方针
531 总理负责组织制定确保质量环境职业健康安方针：
a) 公司宗旨相适应：适合公司活动产品效劳性质规模环境影响适合公司职业健康安风险性质规模
b) 包括满足求遵规守法满足合约定污染事预防持续改良承诺
c) 提供制定评审质量环境职业健康安目标指标框架
d) 形成文件传达全体员工公司实现沟通理解坚决贯彻
e) 相关方公众获取
f) 保持适宜性方面评审
g) 工程施工程中交工认真效劳发包方社会增强满意度树立施工企业市场中良形象
h) 追求质量理改良提高质量理水
i) 应进行定期评审必修订
532 公司理体系方针见手册07章
533 企业应根质量方针制定质量目标明确质量理工程质量应达水
534 通种方式途径顾客相关方宣传展示公司质量环境职业健康安方针取社会界认理解觉接受公众社会监督
54 筹划
541 质量环境职业健康安目标指标
a) 总理负责组织制定公司质量环境职业健康安目标指标综合办公室负责组织公司相关部门建立部门质量环境职业健康安目标指标确保实现质量环境职业健康安目标进行相关活动充分控制职部门工程理部目标指标进行监督指导检查考核
b) 质量环境职业健康安目标应公司质量环境职业健康安方针保持致方针定框架展开应高现状具体测量努力实现分解作业层次目标应定量
c) 质量目标容应表达整体质量求表达满足产品效劳求需容
d) 环境职业健康安目标建立评审应考虑法律法规求公司身重环境素职业健康安危险源风险选技术方案财务运行营求相关方观点意见容应包括污染预防持续改良承诺
e) 公司质量环境职业健康安目标见 07章
542 质量环境职业健康安理体系筹划
总理必须理体系进行整体筹划实现公司质量环境职业健康安目标理体系总求：
a) 确定公司理体系相关程应活动
b) 确定实现质量环境职业健康安目标建立程中需投入总体资源
c) 断提高质量环境职业健康安理效性效率定期评审质量环境职业健康安目标实现状况寻找差距改良时机保持理体系持续改良
d) 应公司相关组织结构职责权限体系文件程资源外部环境变化作出判断必时采取措施进行适调整更改保证理体系完整性防止局部失效
e) 规定职责实施工程工程质量理筹划工程工程理筹划结果形成文件实施前批准理筹划结果实行动态理时调整相关文件监督实施
543 环境素
a) 公司安理部负责制定环境素识评价控制程序组织职部室工程理部活动产品效劳中够控制施加影响环境素进行识登记评价判定重环境素时更新方面信息确保重环境素效控制协助行政保卫部负责公司办公区域环境素识判定
b) 环境素识范围应覆盖公司范围活动产品效劳施工全程中方面包括相关方活动环境产生影响
c) 环境素识应考虑现三种时态正常异常紧急三种状态
d) 环境素识应考虑类型：
― 气排放污染物
― 水体排放污染物
― 噪声周围环境影响
― 固体流体废物排放
― 周围社区居民生活影响
― 水电煤气油品原材料等资源源消耗
― 土资源污染
e) 安理部负责识出环境素进行综合评价环境素评价时应考虑环境影响规模范围发生频次社会关注程度法律法规符合性资源消耗等
f) 安理部针评价出重环境素编制重环境素清单部门审核报理者代表批准
g) 重环境素应作公司环境目标指标环境理方案重点控制象通制订相应环境理运行控制程序作业指导文件应急响应预案等方式加控制
h) 安理部年定期组织环境素识公司活动产品效劳发生较变化环境法律法规求更新新开工程工程相关方求时安理部应适时组织相关部门环境素进行补充识追加评价更新
544 危险源辨识风险评价风险控制筹划
a) 公司安理部负责制定危害辨识风险评价控制程序组织职部室工程理部持续进行危险源辨识风险评价实施必控制措施综合办公室协助安理部负责公司行政部室危险源风险素进行识判定
b) 危险源辨识风险评价应覆盖公司整范围常规非常规活动考虑公司身员工合方员访问者活动工作场设施〔包括公司外界提供〕外部提供产品效劳带风险
c) 危险源辨识时应重点考虑类型：
― 高空坠落：
― 物体击
― 车辆伤害
― 起重伤害
― 机械伤害
― 火灾
― 中毒窒息
― 触电
― 烫伤
― 易燃易爆化学危险品泄漏爆炸
d) 安理部负责根选定范围系统复杂性等公司实际情况采实动性危险源辨识风险评价方法综合考虑风险控制现状采取新措施行性等素确定评价结果
e) 安理部针评价出重危险源编制重危险源控制措施清单部门审核报理者代表批准
f) 针评价结果风险分现行控制措施制定目标理方案等方式进行控制筹划明确控制降低消风险措施
g) 安理部理者代表领导布置危险源辨识风险评价风险控制筹划工作实施情况效果进行监督检查
h) 安理部年定期组织危险源识公司活动产品效劳发生较变化设施设备更新职业健康安法规求更新新开工程工程相关方求时安理部应适时组织相关部门危险源风险素进行补充识追加评价更新
545 法律法规求
a) 综合办公室负责制定法律法规求获取控制程序获取识评价更新传达适公司环境职业健康安法律法规求保证公司活动产品效劳符合现行法律法规求
b) 综合办公室确定获取法律法规求渠道频次负责获取适公司活动产品效劳中环境素危险源风险素环境职业健康安法律法规求现行效版
c) 综合办公室负责组织确认法律法规适性建立法律法规求总清单理者代表审核总理批准传达适部门相关方
d) 公司相关部门应日常工作中时关注国家方级行政部门法律法规求变化获取现行版时传递综合办公室综合办公室应踪法律法规动态法律法规求总清单进行动态理
e) 部室应严格相关法律法规求实施种环境职业健康安理活动效控制综合办公室负责部室遵守法律法规求情况进行监督检查确认
546 环境职业健康安理方案
a) 保证公司环境目标指标职业健康安目标实现安理部应针重环境素重危险源组织制定公司总体环境职业健康安理方案理者代表审核总理批准实施部室工程理部应根公司总体环境职业健康安理方案结合实际情况制定部门工程理部环境职业健康安理方案工程理部门理审批报安理部实施安理部负责部室公司总体环境职业健康安理方案实施进度效果进行监督
b) 环境职业健康安理方案应涉实现环境职业健康安目标指标关全部活动资源措施容包括：
― 环境职业健康安目标指标
― 具体方法技术措施应具操作性适性
― 规定关职层次责部门员职责权限
― 预算资金
― 明确完成时间进度安排
c) 应定期环境职业健康安理方案进行评审果工程涉新活动产品效劳出现新重环境素职业健康安风险素环境职业健康安目标指标发生变化应时理方案进行修订调整确保环境职业健康安理方案工程新变化相适应
55 职责权限沟通
551 职责权限
公司根身实际需配备相应理员明确理层次设置相应部门岗位规定职责权限公司组织机构详见公司质量环境职业健康安理体系组织机构图公司实行二级理公司工程理部涉手册质量理体系部门：综合办公室力资源部技术部质量理部施工理部安理部营部行政保卫部市场营销部工程理部环境职业健康安理体系涉述部门外包括财务部审计部工会等总理确保职责权限规定公司进行沟通体系运行建立实施保持关系密切理层员质量环境职业健康安职责权限：
A 总理
a) 负责组织贯彻GBT190012021GBT240012004GBT280012001标准GBT504302007质量理标准建立质量环境职业健康安健康理体系确保效实施
b) 高中层理员讲解满足顾客相关方求重性遵守法律法规污染事预防持续改良必性
c) 领导制定公司质量环境职业健康安方针目标指标开展部门确保相关职层次建立测量质量环境职业健康安目标
d) 建立质量环境职业健康安理组织机构
e) 命理者代表
f) 筹划时间间隔组织进行理评审做持续改良
g) 组织提供公司生存开展理体系运行必需重资源
h) 培养提高员工质量环境职业健康安意识
i) 引导公司实现顾客相关方满意目顾客相关方需求确定满足
j) 组织理体系筹划满足质量环境职业健康安目标求手册41规定总求
k) 负责高中层理者职责权限规定加强部沟通营造谐互助员工心情舒畅充分调动积极性良文环境
l) 审定批准公布质量环境职业健康安理手册重标书合重决策规划方案等
B 理者代表
a) 协助总理贯彻实施质量环境职业健康安方针目标
b) 保证工程质量合理组织施工生产：
c) 负责组织安排部理体系审核接受顾客认证机构进行质量环境职业健康安体系审核
d) 负责组织协调综合办公室技术质量部安理部营部行政保卫部市场营销部等部室开展工作时总理汇报
e) 协助总理做理体系需建立实施保持
f) 负责理体系完整性效运行确保公司提高满足顾客相关方求环境保护职业健康安意识
g) 总理理评审会议报告理体系绩效改良需
h) 负责组织理体系文件制定贯彻实施负责审核质量环境职业健康安理手册适宜性充分性
i) 组织理体系审指定审组组长批准纠正措施预防措施实施确保理体系持续改良效性
j) 负责理体系审核关外部联络
C 副总理〔生产安〕
a) 负责监测实施公司质量环境职业健康安方针目标组织建立完善体化理体系效运行委派胜员承质量环境职业健康安监督检验工作
b) 公司总理负责工程施工工程质量工程工程环境职业健康安理工作代表公司直接公司总理汇报工作
c) 负责工程理部全面理进行宏观监控
d) 负责领导公司部室日常理工作
e) 施工中安生产负领导责负责施工方案工程质量状况环境职业健康安绩效状况理体系文件执行情况等进行监督检查
f) 负责组织职业健康安重事事件调查处理工作
D 总工程师
a) 负责审定重质量环境职业健康安事件事处理方案
b) 组织贯彻技术规程施工标准质量标准负责持重点工程施工组织设计重特殊工程施工方案
c) 负责审定·专项施工安技术方案
E 总济师
a) 公司营理工作进行统组织筹划制定营理责保证体系明确控制降低消风险措施保证公司营方案指标实现
b) 公司投标预算理工程竣工清算全程效进行监督指导
c) 组织召开济分析会研究解决理工作中薄弱环节制定效改良措施实施情况效果进行监督检查
F 综合办公室
a) 负责公司质量环境职业健康安体系文件控制理
b) 负责组织质量环境职业健康安理手册质量环境职业健康安理体系程序文件编制修订理工作
c) 负责外文件收发转发工作负责公司信息交流协商工作
d) 协助总理理体系建立进行总体筹划协助安理部组织相关部室环境职业健康安目标指标进行分解
e) 负责记录理监控工作
f) 协助部室公司法律法规求收集遵守情况评价
g) 会施工理部安理部公司质量环境职业健康安目标指标理方案实施完成情况法律法规符合性部室理体系文件执行情况进行监督检查
h) 配合安理部工程理部环境职业健康安运行控制程序执行情况环境职业健康安绩效重环境素职业健康安风险素控制情况等进行检测测量
i) 配合安理部环境职业健康安理体系运行程中发现符合项纠正措施预防措施完成情况进行踪验证
j) 负责组织理体系部审核公司理体系部审核进行系统监控
k) 协助关部门采适统计技术进行数分析提高产品质量公司环境职业健康安绩效提供
l) 负责收集公司理评审材料组织部室参加理评审会议理评审批准改良措施实施情况进行踪验证
m) 踪解国家关法律法规新动态负责组织公司法律法规求收集遵守情况合规性进行评价
G 力资源部
a) 负责建立实施公司力资源理制度组织安排公司部外部培训负责建立公司员工工作档案进行考核负责整理保职工岗位证书职称证书时组织证书复检时汇报事工作状况
b) 根质量理长远目标制定力资源开展规划
c) 文件形式确定理岗位相适应职条件包括：专业技接受培训取岗位资格力工作历
d) 建立员工绩效考核制度规定考核容标准方式频度考核结果作力资源理评价改良
e) 负责识培训需求根需制定员工培训方案培训象容方式时间作出安排培训效果进行评价保存相应记录评价结果应提高培训效性
H 质量理部
a) 贯彻公司质量环境职业健康方针目标制定质量工作方案
b) 负责贯彻执行关法令制定实施公司质量理制度检验标准施工全程实施监督检查指导质检系统业务工作负责系统员岗位推荐业务指导考核培训理工作
c) 组织工程质量抽查联检参加重质量问题调查分析检查落实整改情况
d) 负责部门危险源环境素识控制
e) 负责工程理部质量理监督检查考核存质量问题催促时整改
f) 参加基根底体分部工程验收参加竣工工程部初验工程理部竣工质量评定审定参加竣工工程四方验收
g) 监督实施单位工程质量奖罚方法
h) 参回访保修受理质量投诉组织工程质量事重工程质量投诉调查处理工作
i) 负责工程质量创优理负责优质目标工程申报组织迎接检查召开质量现场会优质工程参观交流活动
a) 负责统筹公司外部质量信息相关数收集传递分析处理
I 技术部
a) 贯彻执行国家区级达种标准规程标准文件制定完善相关理制度部标准理方法
b) 负责系统员岗位推荐业务指导考核培训理工作负责统计技术选批准组织员培训检查统计技术实施效果
c) 负责施工组织设计专项施工方案技术措施审核制定季节性〔冬雨施〕施工点参加冬雨季施工中间检查评总结月技术检查工作工程特殊程施工方案组织专家认证
d) 负责工程施工全程工序筹划监督检查落实施工方案技术措施作业指导书施工中应
e) 参加型重点工程设计交底图纸会审
f) 负责公司工程工程测量工作指导测量方案审批组织型重点工程定位工程工程定位进行复核负责公司测量仪器购置审批建立台账收集检测证书负责监视测量设备理控制
g) 负责公司工程技术标准文件资料控制参产品求评审建立健全技术档案整理编制档制度组织工程竣工档案编制审核移交工作
h) 参解决重工程技术问题编制施工程中严重合格纠正措施参加质量事调查分析分工规定提出技术处理方案
i) 负责制定公司试验理规定掌握试验系统资源配备理情况公司部基层单位试验工作进行检查监督指导
j) 参加基根底体分部工程验收参加工程理部组织竣工工程部初验参加竣工工程四方验收
k) 组织参加技术学术交流技协活动参重点科技开发工程行性研究技术考察方案设计课题攻关负责新技术新材料新工艺新设备推广应科技示范工程工作负责科技成果理组织申请科技工程验收评审鉴定工作
J 施工理部
a) 组织工程理部新开工程进场工作协调施工需劳动力物资设备调配
b) 负责编制工程理部月年竣工进度方案方案监督工程理部落实
c) 负责物资设备理方法原材料检验规程编制更改实施记录等进行控制理
d) 参加工程分部竣工验收工作组织竣工工程部初验参加竣工工程四方验收
e) 组织竣工交付工程回访保修
f) 负责劳务队伍考查评审时更新发放合格劳务供方名单工程理部选合格劳务队伍
g) 负责产品采购搬运贮存标识验证等控制理监督指导物资系统业务工作参产品关求评审确保工程提供符合规定求产品
h) 负责指导工程理部机械设备合理维护保养等监督理参合评审提供满足工程施工求施工机械设备
i) 负责系统员岗位推荐业务指导考核培训理工作
j) 负责建立公司物资机械设备台账做保调配理工作
K 安理部
a) 负责组织贯彻执行国家行业技术标准国家关建设工程质量理法律法规
b) 制定安工作方案方针目标安生产理规章制度负责贯彻落实
c) 组织部室工程理部识公司环境素危险源评价环境影响风险等级确定重环境素重危险源
d) 协助综合办公室获取识公司适环境职业健康安法律法规标准求
e) 负责组织公司总体环境职业健康安目标指标具体实施制定实施公司总体环境职业健康安理方案
f) 配合综合办公室进行公司环境职业健康安信息交流协商工作
g) 负责组织工程工程进行安监督检查验证工程理部安生产文明施工〞进行监控组织工程理部开展安安竞赛时进行竞赛评
h) 公司部室工程理部应急准备响应工作全面负责监督检查职工劳动保护改善职业健康安条件
i) 负责部门环境职业健康安运行控制程序执行情况环境职业健康安绩效重环境素职业健康安风险素控制情况等进行监测测量
j) 理体系运行程中发现环境职业健康安符合项纠正措施预防措施完成情况进行踪验证
k) 参安事事件调查处理进行工伤事分析规定时报伤亡事重未遂事责者提出处理意见隐瞒报单位实行加重处分
l) 负责采购设备安防护品供方进行评价选择建立合格供方名册
m) 负责相关方环境素危险源进行监督理
L 营部
a) 编制企业年度营工作方案目标重点制定项营指标进行监督检查考核工作断提高企业营效果
b) 参制定项营理制度落实工程理举措标准工程营理工作监督检查执行情况
c) 负责标价离实施组织新中标工程进行钱设计济指标分解评估工作组织制定拟建工程工程理目标责书确定工程项责目标组织部承包单位签订承包协议书
d) 公司建工程利润钱进行检查分析监督指导工程钱控制钱核算工作提供关奖罚意见
e) 协助解决工程工程理中重问题研究制定企业理营创新方面规划措施
f) 配合市场营销部编制投标工程报价参济签约合评审工作
g) 负责中标工程施工预算工程竣工决算编制
h) 负责合理时掌握顾客合履约评价情况负责材料采购合供方评价负责考察选择评定重新评定合格供方建立供方名册
i) 负责相关部门时掌握合求保存相关记录合履约情况进行分析记录质量改良合履行阶段阶段发包方进行效沟通合变更时应变更信息进行确认调整实施
M 市场营销部
a) 负责建立实施工程工程投标工程承包合理制度编制
b) 负责工程招投标济合签约合履约合进行监控
c) 负责招投标全程理工作投标签约前明确工程工程求应通评审确认具备满足工作工程求力法进行投标签约保存评审投标签约相关记录
d) 负责组织市场调查工程信息踪招标信息搜集筛选
N 行政保卫部
a) 负责劳务理制度编制
b) 负责机关消防保卫工作机关安保卫工作
c) 负责职业病防治宣传建立职工保健档案
d) 负责机关种会议食宿勤保障工作
e) 负责机关财产理办公家具购置保发放
f) 负责识机关办公区域生活环境中环境素危险源识评价建立重环境素重危险源清单
g) 负责机关办公区域公司行政勤环境职业健康安运行控制理
O 财务部
a) 贯彻执行会计法国家关项法律法规规章制度严格执行企业会计准级单位会计核算方法法进行会计核算实施会计监督
b) 建立健全公司项财务理制度保证操作性实效性
c) 负责公司财务全面工作保证体化理体系运行需资金准确位
d) 参公司年度目标制定时编制达公司年度财务预算指导公司项财务工作
e) 负责公司财务决算工作时编制审核报关财务报表进行财务分析时做年终财务结算工作
f) 负责公司财产监督理工作负责公司债权债务清理工作
g) 负责会计证财务报表账簿纳税申报表等资料整理档工作
h) 负责财务系统员理业务培训等工作
i) 负责工程工程竣工结算财务结算工作
j) 协营部负责公司钱核算理工作建立钱理核算体系
P 审计部
a) 负责公司财务年度审计税务审计工作
b) 组织已完工工程财务部审计工作债权债务盈亏资金情况核实工作
c) 负责离工程理审计工作
d) 协关部门做公司项审计工作
Q 工会
a) 法维护职工民权利组织公司职工参加公司民理济体制改革
b) 组织职工开展社会义劳动竞赛群众合理化建议技术革新技术协作活动总结推广先进验做劳动模范等先进物评选表彰培训理工作
c) 维护职工学权利吸引支持职工学政治文化科学理业务等根底知识
d) 保障职工生活福利协助催促行政方面办职工集体福利事业开展职工互帮互济活动搞职工生活困难补助搞劳动保险工作劳开工资群众工作调解劳动争议协关方面做职工家属工作
e) 监督国家关劳动保护安技术工业卫生等法律法规条例贯彻执行关心职工劳动条件改善维护职工劳动中安健康
f) 参加安检查伤亡事调查处理
g) 坚持工会民制度民生活加强工会组工作
h) 负责公司方案生育理工作
i) 法维护女职工合法权益
R 工程理部
a) 围绕工程工程直接全面全程工程承包合施工程进行全面理
b) 通方案组织协调控制等手段通生产诸素优化配置动态理实现工程合条款满足顾客求确保工程质量达预期目标
c) 理体系程序文件规定落实工程员工培训信息交流文件理记录理应急准备响应日常环境职业健康安监测符合项整顿等工作
d) 环境职业健康安理体系运行控制程序规定求施工全程水气声渣等污染物排放源资源消耗交通设备消防劳动保护等工作进行全面理重环境素职业健康安风险素进行效控制
e) 建立实施工程工程质量理制度工程工程施工质量进行筹划施工设计施工准备施工质量效劳予控制接受公司施工质量理进行监督指导检查考核
f) 建立施工质量检查制度规定理层次施工检查验收活动进行监督理职责权限检查验收活动具备相应资格员实施做分包工程质量检查验收工作
g) 建立质量查评价制度质量活动进行监督检查发现问题整改结果作质量改良重信息
S 员工代表职责
a) 代表员工参公司涉职业健康安理方针理目标相关文件制定评审
b) 代表员工参协商讨影响员工工作场职业健康安变化
c) 代表员工参职业健康安事务监督员工劳动保护等相关规定实施落实
d) 参部审核理评审
552 理者代表
企业高理者指定理者代表行理者代表职责权限
553 部沟通
1) 确保公司部部门间外部相关方间理体系关信息进行时效沟通综合办公室负责编制信息交流沟通控制程序组织实施
2) 综合办公室公司信息交流综合理部门负责公司部室信息交流工作进行监督检查安理部负责环境职业健康安信息交流理部室负责相应业务范围信息交流
3) 部信息交流包括：质量环境职业健康安方针目标传达监视测量记录审理评审报告体系正常运转时记录非正常信息符合信息异常突发信息员工建议等
4) 外部信息交流包括：顾客求相关方反响信息投诉抱怨法律法规求外部质量环境职业健康安执法机构监测检查报告
5) 信息沟通方式：简报会议讨交流部局域网络板报通知宣传栏公告等外部信息交流具体执行信息交流沟通控制程序关规定
6) 公司理体系效性进行部沟通程：
a) 理评审
b) 部审核
c) 定期召开公司级部门级质量环境职业健康安理例会
d) 日常沟通等
7) 理体系运行中产生突发异常信息产生部门时传递综合办公室安理部记录容处理结果重环境伤亡事应天报公司安领导
8) 公司应员工参协商安排形成文件通报相关方员工应参职业健康安方针运行控制程序制定评审应参商讨影响工作场职业健康安变化参公司相关职业健康安事务协商解谁员工代表指定理者代表
9) 建立实施信息理制度通信息收集传递分析评价确定改良创新目标制定实施改良措施踪改良效果
56 理评审
561 总
保证理体系持续适宜性充分性效性总理理评审控制程序规定时间间隔持召开公司理评审会议评价质量环境职业健康安方针目标实施情况评价理体系否改良时机变更改良需
562 评审输入
理评审输入应包括容：
a) 质量环境职业健康安理体系外审核结果
b) 顾客相关方部员工交流信息投诉抱怨意见建议处理顾客满意程度测量结果反响重信息
c) 体系中职部门施工工程理部质量环境职业健康安方针目标完成情况重环境素风险素控制情况
d) 程环境职业健康安绩效合规性评价结果
e) 重质量环境污染安事处理程产品质量趋势
f) 预防纠正措施实施情况
g) 理评审踪措施实施踪验证情况
h) 影响理体系种变更〔外部新技术质量环境职业健康安概念相关法律法规变化部身产品工艺组织结构等导致体系重变更〕
i) 种原引起关组织产品程体系改良建议
j) 部室工程理部体系运行情况总结
563 评审输出
理评审程中建议结采取措施决定应予记录理评审会议综合办公室根会议情况负责整理编写包含容理评审报告〞总理批准发相关部门：
a) 质量环境职业健康安方针目标符合性判定
b) 理体系程效性改良方面决定措施
c) 顾客相关方部员工求关产品环境职业健康安绩效改良决定措施
d) 工程质量质量理活动状况开展趋势
e) 潜问题预测
f) 种资源需求决定措施：
g) 理体系适宜性充分性效性总体评价需采取纠正措施预防措施时责部门理评审提出关求实施综合办公室负责措施实施情况效性进行踪验证
6 资源理
61 资源提供
实施改良理体系程满足顾客相关方求达顾客相关方满意时改善环境职业健康安绩效公司级理员应时确定提供需资源包括力资源信息资源根底设施工作环境供方财务等方面资源
62 力资源
621 总
公司根理体系工作岗位质量环境职业健康安活动规定职责员力求选择够胜员事该项工作教育培训技历等方面考虑力作晋升降级转岗果员工素质达求应加强培训满足质量环境职业健康安理需力资源部负责制定力资源理控制程序组织实施负责建立实施力资源理制度根质量理长远目标制定力资源开展规划
622 力培训意识
a) 力资源部组织部室编制相应岗位岗位工作职求作招聘员工员工晋升必须达岗位技根求包括 ：专业技接受培训取岗位资格力工作历
b) 已事质量环境职业健康安理工作员力资源部负责确定培训需求根需制定员工培训方案培训象容方式时间作出安排编制年度培训方案报总理批准力资源控制程序进行培训具备满足相应需求力
c) 员工培训容专业技继续教育外包括质量环境方针目标质量意识相关法律法规标准标准施工企业质量理制度员工意识工作相关性重性事质量环境职业健康安重影响员必须培训重环境职业健康安岗位员包括特殊工种员应取相应岗位证书培训合格前方岗工程理质量检查员安理员等应国家法律法规求持证岗应结合应知应会培训考核具备岗位应急准备响应力
d) 相关方工作涉影响公司质量环境职业健康安目标指标实现时应进行宣传保证满足求
e) 力资源部负责外部员培训效果评价部门工程理部负责部培训效果评价力资源部负责保存员教育培训历技相关记录评价结果应提高培训效性
f) 建立员工绩效考核制度规定考核容标准方式频度考核结果作力资源理评价改良
63 根底设施
高理者负责确定提供根底设施公司施工理部负责理控制作业现场实现产品符合性施工生产适宜性必需根底设施：
a) 建筑物工作场相关设施
b) 施工机械设备施工机具计算机检测设备
c) 环保劳保设施
建立施工机具理制度施工机具配备验收安装调试维护等作出规定明确理层次关岗位施工机具理中职责施工机具技术安理维护保养等应符合相关规定求施工机械设备施工机具计算机检测设备采购配置具体执行采购控制程序施工机械机具理方法计量工作理规定部门应根产品符合性求施工生产适宜性求根底设施进行维护理
64 工作环境
a) 总理负责总体创立理达产品符合求需工作环境〔物〕
b) 行政保卫部安理部负责确定施工环境办公环境中相关物素组织催促相关部室创造良工作环境
c) 部室领导创立适宜满足级员身心健康工作环境职责
d) 工程理部负责建筑材料构配件设备进行贮存保标识规定进行检查发现问题时处理
e) 全体员工参创立保持适宜满足级员身心健康工作环境
公司总部办公区域环境工程理部施工现场环境分手册77章节环境职业健康安运行控制中相关程序求加控制维护
7 产品实现运行控制
7 产品实现运行控制
71 产品实现筹划
711 技术部负责组织关部室员工程实现程进行总体筹划筹划重点工程投标工程施工程种筹划必须公司质量环境职业健康安理体系程求相致适合公司运作方式〔般施工组织设计〕形成文件
7111 施工企业进行施工设计时应明确职责筹划实施施工设计理施工企业应委托施工设计活动进行控制
7112 施工企业应确定施工设计需评审验证确认活动明确程序求
7113 施工企业应明确施工设计容进行评审设计结果应形成必文件审批前方
7114 施工企业应明确设计变更批准方式求规定变更需评审验证确认程序变更造成施工质量影响进行评审保存相关记录
712 工程投标期间筹划熟悉掌握工程承包求编制投标文件容形式符合投标求准
713 工程中标技术部负责组织关部室员工程进行筹划容包括：
a) 确定工程应达质量目标求
b) 确定场道路水电消防时设施规划
c) 影响施工质量素分析控制措施
d) 进度控制措施
e) 应收集信息传递求
f) 工程建设关方沟通方式
g) 确定进行工程施工需建立程
h) 确定必资源〔包括工程理部机构组成需员员职责划分施工设备机具测量检测设备需劳力确定否需分包等〕需求配置
i) 明确工程理需文件：施工图纸适法律法规标准标准等
j) 确定针工程需检查验证确认监视测量检验试验程验收标准实施难度程采新设备新技术新工艺程等
k) 达质量目标采取措施方法包括作业指导明确编制求等
l) 确定环境保护安理劳动保护文明施工等方面求确定突发事件应急措施
m) 确定违规事件报告处理
n) 确定程产品满足求提供证需记录
o) 施工企业质量理求
714 工程理部根筹划容编制工程施工组织设计施工组织设计工程理部编制报技术部进行审核总工批准
715 技术部负责监督检查施工组织设计实施情况发现问题时责成工程理部进行整改
72 顾客关程
市场营销部负责制定顾客关程控制程序投标理方法合理制度营部市场营销部程序求进行控制
721 产品关求确实定
市场营销部法进行工程工程投标签约活动合履行情况进行监控市场营销部投标签订合前应明确顾客求
a) 顾客明示规定求〔工程质量求工程造价技术力工期完成力〕包括交付交付活动求
b) 顾客未明示种隐含求规定途途必言喻
c) 工程施工验收保修等关法律法规规程标准求行业标准求
d) 满足述求前题组织认必附加求控标准识顾客求程包括投标报价合洽谈等活动包括市场调查竞争手分析水等程
722 产品关求评审
市场营销部负责顾客关程控制程序组织施工理部安理部技术部质量理部营部综合办公室等部室顾客求提交标书接受合订单接受合订单更改前进行评审确保：
a) 准确理解顾客求包括顾客明示隐含求法律法规求特双方合订单理解致求解决
b) 前述根底产品求做出明确规定形成标书合
c) 顾客求应公司通筹划确认力实现前提意
评审活动市场营销部顾客签订合负责保存评审活动程中发生记录假设产品求发生更改应书面形式签认作合组成局部营部应时变更信息合更改通知单形式传递关部室确保相关文件〔设计文件程标准等〕相应更改实施
施工企业应时合履约情况进行分析记录质量改良
723 顾客沟通
公司应顾客代表进行效沟通包括：
a) 公司定期参加展销会广告等形式动顾客介绍公司施工特点提供宣传资料相关产品信息便顾客解公司施工质量理力
b) 市场营销部顾客访电 等方式问询咨询〔包括合执行维改情况〕认真解答记录
c) 顾客反响信息包括意见调查表顾客投诉记录时作出适反响
d) 沟通时机合签订前工程施工中工程交付沟通方式口头〔包括 〕信涵走访等方式
e) 质量问题分类分级报告流程作出规定求分报告相关方
73 设计开发〔节删减〕
74 采购
施工理部负责制定分包控制程序营部负责制定采购控制程序分组织实施
741 采购程
工程理部根施工需确定配备工程需建筑材料构配件设备理制度规定审批类采购方案方案未批准采购采购方案中应明确采购产品种类规格型号数量交付期质量求采购验证具体安排
a) 满足工程质量合求公司采提供构成外供产品局部直接影响质量重材料供方业绩质量环境职业健康安理体系调查评价等方法采购租赁前进行评价收集相应证明资料保存评价记录质量保证力环境职业健康安绩效进行评定营部组织相关部室采购控制程序规定评价准进行评价负责发布合格供方名册合格供方作供货源确保采购产品符合质量环保安求
b) 确保劳务分包方专业分包方质量环境职业健康安行满足求施工理部负责劳务分包方评价选择理制定分包控制程序选择劳务分包时应施工安生产合协议注明公司环保安求安理部行政保卫部负责工程分承包方劳务分承包方施加环境健康安方面影响环境职业健康安行进行监督检查
c) 施工理部制定施工机械机具理方法安理部负责采购设备安防护品供方进行评价选择建立合格供方名册工程理部负责工程机械设备零部件采购
742 采购信息
采购信息应清楚准确表达拟采购产品求适时包括：
a) 关采购产品技术质量求〔：品名规格型号数量等级需注明求图样标准加工求验收标准等：设计特殊求时应满足设计求〕环保求安求
b) 关采购产品提供程序求：
― 供方提交产品程序
― 供方生产效劳提供程求
― 供方设备方面求
c) 关供方员资格求
d) 关供方质量环境职业健康安理体系求
具体采购采购控制程序求采购方案工程理审批方案采购必时供方进行评价供方评价选择评价标准方法职责应符合理制度规定保存相应记录
743 采购产品验证
工程理部应建筑材料构配件设备进行验收必时应供方现场进行验证验收程记录标识应符合关规定未验收建筑材料构配件设备工程施工
a) 采购材料应符合设计行业标准求采购验证 采购控制程序 执行
b) 合中规定顾客代表供方产品生产进行验证时材料采购负责义务顾客代表提供供方关资料协助顾客代表进行验证工作顾客验证减轻公司工程理部责
c) 关劳务分包执行分包控制程序设备采购执行施工机械机具理方法采购产品进行验证时应采购合中说明验证具体事项产品放行方式
75 生产效劳提供
751 生产效劳提供控制
公司工程工程质量理筹划结果实施施工准备施工生产效劳进行筹划确保施工生产效劳提供程受控条件进行施工理部负责编制施工生产效劳提供控制程序组织实施具体控制求：
7511 获关工程质量施工求信息
施工理部技术部质量理部工程理部通合评审设计交底图纸会审相关施工标准质量验收标准等获关工程质量施工求信息
7512 获施工作业指导文件
a) 工程开工前工程技术负责根工程特点收集施工需相关法律法规规定标准图集公司部制定相关理规定操作规程作业指导书等技术性理性文件等工程理部技术负责组织相关员图纸进行审根底参加顾客设计单位监理单位公司四方图纸会审形成图纸会审记录
b) 分部分项工程施工前工程技术负责组织专业施工工长〔队长〕施工组织设计求编制专项施工方案作业指导书〔必时〕规定书面作业班组交底
7513 提供适宜施工设备机械设备
根施工需求工程理部应法施工机具供方订立合明确施工机具质量效劳求时组织施工设备进场负责组织设备进场验收程中维修保养确保满足施工需求保存验收记录根规定施工机具需确定安装拆卸方案时该方案应批准实施安装施工机具验收合格前方
7514 获监视测量设备
工程开工前技术部根工程需负责核实工程理部监视测量装置否校准检定合格工程理部负责规定求正常维护保养
7515 实施监视测量
工程理部产品特性作业指导书求生产效劳提供程产品关键特性否符合筹划求进行监视测量
7516 放行交付交付活动实施
a) 工程竣工时施工理部会技术部质量理部质量验收标准求组织工程质量评定业组织监理设计施工勘察等单位进行综合验收验收合格办理验收工程竣工备案手续进行工程交付
b) 工程交付施工理部工程保修协议组织进行户回访年年初组织制定年度回访方案着谁施工谁保修〞原实施回访保修效劳工程回访定期专访邀请顾客座谈信访电访等方式进行听取顾客意见做记录
c) 必时根回访记录工程质量缺陷进行鉴定根鉴定结果制定保修方案施工理部保修方案组织实施指定时间完成保修务保持保修记录
752 生产效劳提供程确实认
公司工程施工程中某工序分项工程〔分部工程〕程输出续监视测量加验证时问题产品效劳交付显现时样程特殊程特殊程筹划时予确认实施效控制保证施工质量
7521 公司工程施工中涉特殊程：
a) 灌注桩
b) 预应力张拉
c) 结构钢筋焊接
d) 体积砼浇筑
e) 桥面构筑物防水
f) 屋面防水厕浴间防水
7522 公司特殊程需确认容包括：
a) 程鉴定
b) 设备力员资格鉴定
c) 规定方法程序特殊程作业指导书操作工艺
d) 特殊程需进行严格连续监控保持监控记录
e) 确认程力生产条件变化时须特殊程进行确认必时应生产工艺作业指导书进行更改
753 标识追溯性
公司施工生产效劳提供控制程序标志标识追溯性理方法原材料〔包括工程设备机具〕施工程阶段产品实现全程适方式进行标识易识防止类测量状态产品混误规定时实现产品追溯性确保工程质量满足合求
7531 进场原材料成品半成品工程设备标识
a) 工程理部负责进场原材料成品半成品工程设备标识确保类产品区分产品试验状态识
b) 标识形式采标签标牌合格证出厂证明记录等标识容标明产品名称规格产进场日期试验状态〔检检验合格检验合格〕等
c) 部室工程理部负责工作场作业场安标识理控制油库〔罐／桶〕配电设备等应急准备响应重点场应作明显警示标识
7532 施工工序标识
a) 工程理部针测量监视求工程〔工序〕检验试验状态进行标识
b) 施工程中工序标识采取工序质量检验评定表等检验记录施工日志等形式进行标识
c) 规定保存相关记录确保工程质量追溯性工程出现重问题时技术部质量理部组织相关员根相应标识记录进行追溯
7533 施工机械设备标识应包括设备完修报废工程理部负责进场机械设备源进场安装退场等情况作记录
7534 施工现场应设置种提示标志警示标志禁止标志提醒安防护意识标准理控制事发生
7535 废弃物设置放置点废弃物容器处悬挂警示标识标明毒毒回收回收等施工垃圾进行收集分类回收利清运处理防止次污染空气土壤水体类身体造成伤害
7536 施工理部技术部负责工程理部标识追溯性情况进行监督检查
754 顾客财产
公司施工生产效劳提供控制程序提供纳入工程施工顾客财产〔产品〕进行标识验证保护维护妥善保确保接受顾客财产〔产品〕满足工程质量求
7541 工程理部负责顾客财产进行验证做验证记录验证合格顾客财产应时做标识贮存程中责员定期顾客财产进行检查保护维护
7542 顾客财产验证时发现合格贮存程中发生丧失损坏程中发现适情况时做记录时报施工理部
7543 顾客提供图纸等技术资料文件控制程序进行理控制
755 产品防护
7551 公司施工生产效劳提供控制程序产品防护理方法工程质量关材料搬运贮存程中防止丧失损坏变质确保产品接收放行直工程交付阶段实施防护控制确保工程合求交付顾客工程理部负责原材料半成品防护理施工程产品防护理标识
7552 材料贮存应适宜场库房防止材料前发生损坏变质等情况规定材料入库验收出库贮存保理方法易损坏材料应分类存放做标识规定适宜贮存方法
7553 施工程中工程理部应施工组织设计求做完成工序成品保护
7554 工程竣工工程理部做工程成品维护防止成品损坏确保交付顾客手中产品合格
76 监视测量设备控制
技术部负责制定监视测量设备理控制程序组织实施
a) 技术部根测量务求选择适具需准确度精密度测量监控设备检测设备供方进行评价
b) 工程理部前应检测设备进行验收
c) 影响工程质量监视测量设备规定周期前工程理部负责送资格鉴定机构进行校准检定〔验证〕出示证明未检测超检测周期检测器具鉴定证书复印件送技术部备案
d) 工程理部负责设备进行必维护保养保持完状态设备理员应培训
e) 应建立计量器具理台帐规定校准周期外委校准已校检测设备进行标识
f) 监测器具时应防止调整校准失效
g) 监测器具员保员提供适宜条件采取必措施防止保搬运失效
h) 发现监测设备中偏离标准状态时应立停止评定记录已监测结果效性
i) 技术部测量监控规定求软件前应予确认保存相关记录
j) 环境职业健康安监测测量装置应予校准妥善维护保存相关校准维护记录
77 环境运行控制
771 根公司环境方针目标指标安理部施工理局部负责编制环境素识评价控制程序易燃易爆化学危险品油品控制程序扬尘理控制程序污水排放控制程序废弃物理控制程序源资源控制程序噪声理控制程序负责公司环境运行控制理组织关部室重环境素相关活动进行控制确保方针目标指标实现
行政保卫部负责公司办公环境行政勤系统环境素识评价环境运行控制
772 PDCA程方法环境实施控制包括：
a) 公司根重环境关运行活动针施工粉尘噪声废弃物污水排放易燃易爆化学危险品油品原材料源节约等分制定噪声理控制程序扬尘理控制程序污水排放控制程序废弃物理控制程序易燃易爆化学危险品油品控制程序源资源控制程序等相应控制程序
b) 规定运行控制准〔标准参数等〕符合法律法规求规定关理员关键岗位员职责保证重环境素关活动落实
c) 重环境素关作业进行交底指导提出环境求作业运行控制保证
d) 重环境素关供方工程相关方施加影响通报公司环境控制关求通适形式求予保证
e) 规定常规检查定期监视予记录总结评价控制结果需时进行改良
78 职业健康安运行控制
781 公司编制职业健康安运行控制程序确定重风险关需采取相应控制措施活动安理部组织关部室运行活动进行筹划实施控制确保公司职业健康安方针目标实现
782 PDCA方法职业健康安运行活动实施控制满足求：
a) 确定重风险控制关活动制定运行程序理规定公司编制相关方理控制程序易燃易爆化学危险品油品控制程序消防安理制度交通安理制度劳动保护监察理制度等
b) 规定关活动运行标准作业岗位操作规程进行安技术交底毒害作业明确控制许求
c) 建立健全级职业健康安监控组织级员安责制规定配备安员
d) 编制实施专项安技术措施安施工技术方案
e) 施工现场种安防护设施防护品进行必验收确认
f) 规定事尘毒噪声等害作业高处等高风险作业员力行资格培训求
g) 购置设备物资效劳中已辩识职业健康安风险建立实施理程序控制求相关方通报确保遵守法律法规公司求
h) 积极推广运助提高职业健康安绩效新技术新材料新工艺
79 应急准备响应
791 建立保持环境职业健康安潜事紧急情况控制程序预防减少伴环境风险安理部负责编制应急准备响应控制程序易燃易爆化学危险品油品控制程序消防安理制度组织部室工程理部实施
792 根公司识潜紧急情况确定公司应急准备重点部位物资场
793 安理部组织关部门工程理部针潜事紧急情况性质特点制定针性预防措施应急预案应急预案容应急准备响应控制程序编制
794 应急场工作员应进行岗位教育安知识教育防火灭火知识教育
795 公司义务消防员年应进行次消防演紧急事件应急预案应定期演练确认保证具备足够应急准备响应力
796 潜事紧急情况发生时责部室发现部室应迅速做出反响具体执行应急准备响应控制程序 类应急预案规定遇事性质严重难处理应立联络紧急救援报告限度减少事紧急情况环境造成污染身财产造成伤害损失
797 事紧急情况处理应形成记录事紧急情况处理完毕应应急准备响应程序相关应急预案进行行性效性评价必时进行适修订
8 监视测量分析改良
71 总
公司总理理者代表关职部室筹划分工实施监视测量分析改良程便：
a) 证实产品效劳符合性
b) 确保理体系符合性
c) 持续改良理体系效性
实施监视测量分析改良程中针具体目标务确定适方法包括统计技术应程序确实定
72 监视测量
721 顾客满意
a) 施工理部顾客满意程度监视测量口理部门负责顾客发放顾客满意程度调查表收集顾客公司工程施工质量工程交付效劳等方面满意程度时收集相关意见建议通顾客投诉顾客日常沟通渠道获取顾客满意程度信息
b) 施工理部收回调查表相关方反响信息进行综合整理解公司工程质量效劳满足顾客需求期程度分析顾客需求期变化趋势需改良方面
c) 顾客投诉施工理部负责组织关部室工程理部进行处理需采取纠正措施预防措施执行纠正措施预防措施控制程序
722 部审核
公司建立保持部审核控制程序综合办公室程序实施部室关部室均应参加部理体系审核工作负责部室符合项纠正措施实施监督检查容包括：
a) 公司年少进行次部理体系审核两次审时间间隔长超 12月
b) 法律法规标准标准执行
c) 年年初综合办公室负责年度审进行筹划审核范围频率方法作出规定编制年度审方案理者代表审批实施
d) 审核前理者代表命审核组成员审核组长审核组成员必须审核部室直接责关系具备审员资格审核组长应具备较强独立工作力负责编制部理体系审核实施方案〞组织审核员编制相应检查表
e) 审核组长负责组织审核实施审核员应根实施方案检查表采交谈调阅文件现场查验等方法收集客观证记录末次会议中审核组长宣读审核结果符合报告提出整改求时间验收求
f) 审核组长负责审核结果形成审核报告理者代表批准发部室
g) 责部室负责部室符合报告原分析采取必纠正纠正措施予实施审核组负责实施结果进行检查验证
h) 理者代表综合审核结果纠正措施验证情况书面报告形式提交总理作理评审输入
723 程监视测量
7231 公司应采适宜方法质量环境职业健康安理体系程进行监视理层次理活动实施监督检查明确监督检查职责频率方法检查中发现问题应时提出书面整改求监督实施验证整改效果质量检查记录理符合相关制度规定适时进行测量已证实程实现筹划结果力
7232 部审核日常工作检查质量环境职业健康安理体系程进行监视根方法
7233 部室根程特点选择采适宜方法程进行监视测量施工理部施工程采购程施工机械设备理程等程监视测量项质量目标完成情况确认程实现筹划结果力程度
7234 工程理部应根筹划安排施工质量验收标准实施检查
7235 公司应工程理部质量检查活动进行监控
7236 程力未达筹划结果时部室应采取适纠正预防措施实施验证确保质量理体系效性产品符合性
7237 综合办公室负责监督部室质量环境职业健康安理体系监视测量工作
7238 程监视测量应保持监视测量记录部室分填写体系运行检查记录
724 产品监视测量
施工企业应规定筹划实施施工质量验收应建立试验检测理制度技术部负责制定产品监视测量控制程序会相关部室工程理部组织实施
7241 进货检验试验
工程理部材料保员质检员负责产品监视测量控制程序中进货检验求物资进行检验工程理部试验员进行取样试验严格遵守行业方建筑施工见证取样试验制度关规定材料员负责提供原始质量文件钢材水泥混凝土外加剂焊条〔焊剂〕等复试求重物资〔追溯〕必须复试合格工程理部技术负责审批前方投入做标识记录
7242 施工程检验试验
工程理部编制施工组织设计时必须明确程检验试验工程相应标准标准负责落实施工程中未检验试验检验试验合格未修正工序转入道工序分项分部工程完成工程理部质检员做详细检验试验保存记录
7243 终检验试验
工程竣工交付验收前必须进行终检验试验终检验试验合格交付验收具体执行产品监视测量控制程序
725 环境职业健康安绩效监测测量
7251 安理部负责建立保持环境职业健康安绩效测量监测控制程序组织公司具具重环境影响风险活动关键特性进行监测测量
7252 环境职业健康安检测测量容包括：环境职业健康安方针目标指标完成情况运行控制程序执行情况环境职业健康安绩效等公司应环境法律法规符合性程度进行评价
7253 监测测量分监测监控监督三种类型具体执行环境职业健康安绩效测量监测控制程序相关规定
7254 职业健康安绩效监测测量分动性绩效测量监视否符合职业健康安理方案运行准适法规求动性绩效测量监视事疾病事件良健康安绩效历史证
7255 应记录充分监视测量数结果便续纠正预防措施分析实施
7256 公司法行监测测量环境职业健康安监测工程委托外部具资质环境职业健康安监测机构进行监测安理部应保存监测记录
7257 环境职业健康安监测设备设施校准维护执行监视测量设备理控制程序关规定
726 合规性评价
7261 定期评价公司重环境素承受风险关法律法规应遵守需求符合情况公司理体系持续性改良提供输入公司合规性评价求编入合规性评价程序综合办公室该程序责部室
7262 公司理者代表程领导综合办公室负责合规性评价筹划实施组织部室进行合规性评价
7263 评价范围公司识评审确认公司确定重环境素关列入公司法律法规求总清单国家方法律法规部室规章标准标准中相应条款求
7264 公司年进行次法律法规求合规性评价般应理评审会议前进行评价结果输入理评审法律法规求符合情况应采取措施做出安排
7265 综合办公室应合规性评价结果形成合规性评价报告负责保存
73 合格品符合事事件控制公司建立保持合格品控制程序环境职业健康安符合控制程序事事件调查处理控制程序纠正措施预防措施控制程序时识报告处理合格品符合项事事件通分析原提高识力防止类似情况重复发生
731 合格控制
7311 质量理部负责制定合格品控制程序工程理部实施防止合格物资进入施工程防止合格工序未处置转入道工序
7312 工程理部物资验证检验试验中发现合格品时工程技术负责组织采取标识记录评价隔离处置通知关部室记录处理结果
7313 合格品评审处置
1) 工程理部材料员负责物资〔发放工程理部物资〕中合格原材料做详细记录提供客观证报告工程理组织评审必时通知施工理部顾客供方等关方作协商处理
2) 质检员负责施工程中合格工序做详细记录提供客观记录报告工程理部技术负责组织评审必时暂停施工会设计甲方监理公司技术部质量理部确定处理方式方法
3) 合格品处置根程度分进行评审般合格工程理部负责实施重合格公司部室实施处置方法：
a) 进行返工达规定求
b) 返修返修作步接收降级改作
c) 拒收报废
7314 需顾客步接收〔返修合格品〕时工程理部应顾客代表提出书面步申请说明情况征意办理步接收手续〔记录合格程度返修情况步接收协议接收标准说明合格品实际情况〕
7315 返修返工工程〔产品〕应规定重新进行检验试验记录
7316 已交付工程交付发现合格时需组织采取相应纠正措施必时营部会施工理部技术部质量理部顾客协商处理满足顾客正求
7317 关部室保存合格品记录采取措施记录包括批准步记录建立质量事责追究制度
732 环境符合控制
安理部公司环境合格控制责部室部室负责部室〔工程理部〕环境符合控制
7321 环境符合范围
a) 监视测量发现合格
b) 相关方投诉抱怨
c) 偏离法律法规求
7322 监视测量发现符合时做记录偏离目标指标时部室工程理部负责应时组织关员进行评审针性采取纠正预防措施
7323 收相关方投诉抱怨时接收部室应信息时传递责部室责部室组织关员时处理填写相关记录
7324 制定纠正措施应问题严重性伴环境影响相适应实施前风险进行评价免带更风险安理部负责纠正措施实施效果验证
733 职业健康安事事件符合控制
7331 安理部负责公司职业健康安事事件符合控制负责相关纠正措施实施效果验证部室负责部室〔工程理部〕事事件符合控制
7332 安理部参公司范围发生职业健康安事事件调查处理具体执行 事事件调查处理控制程序
7333 职业健康安符合范围：
a) 监视测量中发现符合
b) 相关方合理抱怨
c) 违规操作职业病源等
d) 符合法律法规求
7334 发生符合责部室工程理部应负责般符合调查分析符合产生原重符合应安理部负责调查分析符合产生原针符合产生原责部室工程理部负责制订纠正措施组织实施安理部负责纠正措施实施情况验证具体执行纠正措施预防措施控制程序
74 数分析
741 总
公司质量环境职业健康安理体系运行程中规定正确评价理水收集信息源渠道方法职责收集分析适数证实理体系适宜性效性评价处持续改良理体系应包括监视测量结果关源数收集信息应包括：
a) 法律法规标准标准规章制度等
b) 工程建设相关方工程质量质量环境职业健康安理水评价
c) 理层次工程理情况工程质量环境职业健康安等检查结果
d) 公司质量环境职业健康安理监督检查结果
e) 行业施工企业验教训
f) 市场需求
g) 质量回访效劳信息
数分析应提供顾客满意产品求符合性程产品特性趋势〔包括采取预防措施时机〕供方等方面信息质量理部公司数分析责部室作质量分析改良信息予保存利
742 数分析
a) 工程质量关数
b) 运行力关数
c) 顾客满意度调查结果
d) 环境绩效数
e) 职业健康安绩效数
743 数做出分析评价提供信息：
a) 顾客满意程度
b) 工程效劳产品求符合性
c) 程工程产品特性趋势包括采取预防措施时机
d) 供方工程质量环境职业健康安行合作状况
e) 施工效劳质量达求程度
a) 供方分包方合作评价
744 数分析结果处理
b) 证实质量环境职业健康安理体系适宜性效性识改良时机公司关部室应收集分析关数
c) 相关部室负责总结应统计技术进行数分析情况提出改良措施
d) 收集分析数时常方法：抽样检测排列图调查表果图等质量理部负责总结分析公司数收集情况明确理体系改良需求
75 改良
751 持续改良
保证公司质量环境职业健康安理体系程持续效运行公司理体系程断改良时机公司持续改良程活动进行筹划理
a) 持续改良贯穿程中分日常改良活动〔采取纠正预防措施〕重长远改良工程〔现程产品更改资源需求〕
b) 通质量环境职业健康安方针目标审核结果数分析纠正措施预防措施理评审活动实现日常改良提出改良工程促进体系持续改良
c) 高理者应组织改良工程筹划理确定改良目标总体求公司部营造积极改良气氛环境
d) 通分析理活动中存潜问题原数分析审纠正措施预防措施理评审等活动寻找改良时机改良活动做出适安排采取适措施实现改良目标通理评审评价改良实施效果
752 纠正措施
消合格符合事事件原防止合格符合事事件发生公司制定纠正措施预防措施控制程序施工理部技术部质量理部安理部该程序责部室部室负责部室纠正措施实施
7521 采取纠正措施象时机
a) 部审核中发现符合〔具体执行部审核控制程序)
b) 理评审中发现需改良问题时
c) 施工程中出现般合格严重合格重质量事时
d) 发生职业健康安环境事事件般符合严重符合时
e) 相关方政府监督部室针工程质量职业健康安环境理提出意见发布指令性整改通知时
f) 理体系部监视测量日常检查中发现合格符合时
g) 出现顾客投诉抱怨媒体曝光时
7522 采取纠正措施求
a) 合格进行评审确定合格原评价确保合格发生措施求
b) 制定实施需措施纠正措施遇合格影响程度相适应应符合原严重性伴环境影响危险源风险相适应纠正措施实施前应通风险评价程进行评审
c) 记录采取措施结果
d) 评审采取纠正措施效性防止带更风险纠正措施确认效涉相关文件更改时文件控制程序执行
e) 纠正措施控制情况进行监督检查采取措施效性进行验证
753 预防措施
消潜合格事事件符合原防止合格事事件符合发生公司制定纠正措施预防措施控制程序施工理部技术部质量理部安理部该程序责部室部室工程理部负责部室预防措施实施控制
7531 预防措施信息源
a) 质量环境职业健康安绩效环境素危险源测量监视结果
b) 施工程中存潜合格
c) 公司施工单位出现重质量环境职业健康安事关部室指出需注意问题
d) 顾客相关方意见活动监视等识出潜合格时
e) 外部审核理评审结果
f) 质量记录分析结果级检查提出问题等
7532 采取预防措施求
a) 获信息确定潜合格原评价防止合格发生措施需求
b) 制定实施需措施预防措施潜问题影响程度相适应
c) 记录采取措施结果
d) 评审采取预防措施效性制定预防措施时应考虑风险利益钱问题措施实施前通风险评价程进行评审防止带更风险
e) 踪验证预防措施实施效果
754 纠正措施预防措施情况施工理局部进行汇总输入理评审
755 纠正措施预防措施引起文件修改执行文件控制程序
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