：
ISO9001：2015质量理体系 求
ISO14001：2015环境理体系 求指南
GBT28001—2011职业健康安全理体系 求
GBT504302017工程建设施工企业质量理规范 SHEMSC2017
XXX公司
质量环境职业健康安全
A0
质量手册
发文单位
发文日期 年 月 日
发文编号
编制： 编制组 审核：XXX 批准： XXX
2018年X月X日
目 录
手册修改页 1
01 前言 2
02 颁 布 令 3
03 理者代表命书 3
04 职业健康安全事务代表聘书 4
05质量环境职业健康安全方针目标指标发布令 5
06公司简介 7
07公司组织机构图 8
1目适范围 9
11 目 9
12适范围 9
2引标准 9
3术语定义 9
4 组织环境 12
41 理解组织环境 12
42 理解相关方需求期 13
43 质量环境职业健康安全理体系范围 13
44 理体系程 14
5 领导作 15
51 领导作承诺 15
52质量环境职业健康安全方针 15
521 制定质量环境职业健康安全方针 15
522 沟通质量环境职业健康安全方针 16
53 组织岗位职责权限 16
6 策划 21
61 应风险机遇措施 21
612 环境素 22
613 危险源控制 23
614 合规义务 23
615 策划应质量环境风险机遇 24
62理目标实现策划 24
621 质量环境职业健康安全理目标 24
622质量环境职业健康安全目标指标理方案制定 24
623质量环境职业健康安全理方案检查修订 25
63理体系变更策划 25
7 支持程 25
71 资源 25
711总 25
712 员 26
713 基础设施 26
714 程运行环境 27
715 监视测量资源 28
716 组织知识 28
72员力意识 28
73 沟通（E信息交流S沟通参协商） 29
74 形成文件信息 29
8 运行 30
81 运行策划控制 30
82 产品服务求 31
821 顾客沟通 31
822 产品服务关求确定 31
823 产品服务关求评审 31
824产品服务求更改 32
83 工程设计 32
84 外部提供程产品服务控制 33
841 总 33
842 外部交流沟通 34
843 采购 35
844 采购信息 37
845售服务 38
846 分包理 39
85 施工服务提供（工程项目质量理） 40
851施工服务提供控制 40
852 标识追溯性 41
853顾客外部供方财产 41
854 防护 41
855 交付活动 42
856 更改控制 42
86 产品服务放行（施工质量检查验收） 42
87 合格输出控制 43
88 环境职业健康安全理运行控制 43
89 应急准备响应 45
9 绩效评价 45
91 监视测量分析评价 45
92 部审核 47
93 理评审 47
10 持续改进 48
101 总 48
102 合格纠正措施 48
103 持续改进 49
附录B 质量环境职业健康安全理职分配表 51
手册修改页
序号
修改章节号
修改原
修改方式
修改时间
01 前言
手册ISO90012015ISO140012015GBT280012011GBT504302017标准编制规定公司质量环境职业健康安全理体系公司开展质量环境职业健康安全理工作纲领性文件行动准满足顾客需求实现环境职业健康安全绩效提升提供实施基础认证机构顾客相关方评价公司理体系提供
手册章节编排ISO90012015标准章节线结合ISO140012015GBT280012011GBT504302017标准求建立容包括质量环境职业健康安全方针目标理职责分工理体系程相互作识确定等手册适公司工程施工服务全程理级领导全体员工应严格理手册引程序理制度等文件规定执行确保公司质量环境职业健康安全理体系效运行理方针实现断提高企业济效益环境效益社会效益
综合理手册年高理者组织评审次高理者认必时时组织评审综合理手册理执行公司文件控制程序规定
02 颁 布 令
公司办公室组织相关部门编制质量环境职业健康安全理手册审核符合ISO9001：2015质量理体系 求GBT504302017工程建设施工企业质量理规范ISO14001：2015环境理体系 求指南GBT280012011职业健康安全理体系 求三体系标准求
手册中阐明公司综合理方针明确理职责权限质量环境职业健康安全理体系作描述公司开展质量环境职业健康安全理工作纲领性文件行动准满足顾客需求规范环境行员工职业健康安全提供实施基础现正式批准发布全体员工应严格遵守执行
版次修改状态 A0
手册起草
手册审核
总理 XXX
2018年X月X日
03 理者代表命书
命 XXX 公司质量环境职业健康安全理体系理者代表职责：
a) 确保理体系符合质量环境职业健康安全标准求
b) 确保理体系相互作产生期结果
c) 高理者报告理体系绩效改进需求
d) 确保整组织提高满足顾客求意识等
公司级员服协调履行职确保理效运行持续改进
总理 XXX
2018年X月X日
04 职业健康安全事务代表聘书
进步加强员工职业健康安全方面沟通协调反映员工职业健康安全方面意见建议维护员工应权益根公司职业健康安全理体系求公司员工推荐公司领导决定聘 XX 职业健康安全事务代表
职业健康安全事务代表公司职业健康安全理体系中代表员工履行职责：
a) 参公司发展战略资源配置等重问题协商讨审查参职业健康安全方针目标制订评审
b) 参商讨影响工作场职业健康安全变化职业健康安全事务收集反映员工意见享代表权
c) 参危险源辨识风险评价确定控制措施
d) 参职业健康安全理方案运行准实施适法律法规遵守情况监督检查
e) 参事事件职业病调查处理
总理 XXX
2018年X月X日
05质量环境职业健康安全方针目标指标发布令
公司质量环境职业健康安全方针：
理方针：
科学理质量创优顾客守法营
安全第预防污染井井条 持续改进
理方针涵：
科学理质量创优施工中做施工规范操作规程检查标准确保工程施工质量创精品针工程特点先进施工技术推广应行业重点发展新技术新工艺新材料新设备施工项目中心围绕公司理目标针项目承揽项目准备项目实施项目收尾四阶段中程机械材料工艺方法环境进行序科学理
顾客守法营通规范科学组织活动理解顾客前未需求满足顾客求争取超越顾客期实现顾客目标遵守国家法律法规实行守法营
安全第预防污染安全生产责重泰山生产必须安全安全促进生产关爱生命安全理核心理念通细化理建章立制规范行预防控制手段消隐患实现安全生产GBT504302017标准求贯彻国家环境保护法律法规提高员工环保意识科学组织合理规划做措施位降噪减尘减排降耗预防污染营造良施工环境创造环保文明工达环境谐
井井条 持续改进基公司事钻井工程业务励志事钻井工程项工作中做井井条影响工期质量成环境安全材料消耗等方面素进行测量分析持续改进公司理体系通检查完善等机制促进公司紧国际发展步伐断壮
公司质量环境职业健康安全目标：
目标
指标
质量
工程次验收合格率
95
顾客满意度
90分
环境
噪音源进行控制
实现全年投诉
产生固体废物进行分类收集统处理减少环境影响
危险废弃物统收集统处理回收废弃物统收集处理
职业健康安全
危险源控制消
危险源整改率达100合格率达100
特殊工种持证岗
持证岗率100
严格控制身伤害事
轻伤率≤5‰
总理 XXX
2018年X月X日
06公司简介
XXX公司成立2016年9月公司成立社会界友力支持关心家公司合作良服务信誉精湛专业技年理工作中公司已拥成熟劳务理验较强理队伍现员工55工程技术理员15中高级技术职称8公司架构合理理科学专业工种齐全机械设备配套具提供工业民建筑等工程项目建设分包力
通强力组织措施制度建设切实保障线工程项施工需求力满足顾客目标工种技术求牢牢树立质量第信誉 企业宗旨坚定精心铸造精品工程诚心服务广户营信念遵章守法恪守职业道德努力促建筑劳务真正走市场服务市场始终坚持建楼育科学理造品牌诚信恪守诚信服务诺言热忱期广客户单位进行种形式合作承诺优秀队伍优质服务造优良工程
总 理： XXX
电 话：
营 址：
07公司组织机构图
理体系
组 织 机 构 图
总理
理者代表
市场部
安全部
工程部
财务部
办公室
1目适范围
11 目
手册ISO 9001：2015质量理体系 求GBT 504302017工程建设施工企业质量理规范ISO 14001：2015环境理体系 求指南GBT 280012011 idt OHSAS 180012007职业健康安全理体系 求建立实施效保持公司质量环境职业健康安全理体系证实企业力稳定提供满足顾客适法规求产品通持续改进预防合格程完善追求卓越达顾客满意公司环境职业健康安全理制度完善效全球环境保护职业健康安全做出更贡献
111 公司制定手册目：
（1）加强企业质量环境职业健康安全理工作规范企业理行促进项工作理水提高
（2）确保力稳定提供满足发包方适法律法规求工程产品
（3）通体系效应包括质量理改进创新持续满足顾客适法律法规求断增强工程建设关方满意
（4）根法律法规求重环境影响信息制定环境目标指标控制重环境素
（5）消减控制企业活动员工相关方面职业健康安全风险
12适范围
121手册适公司水利水电工程施工总承包（资质范围）施工程质量理公司办公区域项目部施工涉环境职业健康安全理
122手册适第二方第三方审核公司质量理环境理职业健康安全理力
2引标准
21 ISO 90012015 质量理体系—求
22 GBT 504302017 工程建设施工企业质量理规范
23 ISO 140012015 环境理体系—求指南
24 GBT 280012011 职业健康安全理体系—求
25 质量环境职业健康安全相关法律法规
3术语定义
31引ISO90002015质量理体系—求中术语定义
32引ISO140012015环境理体系 求指南中术语定义
33引GBT280012011职业健康安全理体系 求中术语定义
34引GBT 504302017中术语定义
手册涉缩略语：
1) 公司XXX公司
2) 质量理体系QMS
3) 环境理体系EMS
4) 职业健康安全理体系OHSMS
5) 质量环境职业健康安全理体系—QES
6) 321受控文件：需规定发放修改进行控制文件通常公司部文件
7) 322非受控文件：修改更换等进行控制文件通常投标顾客目
8) 文件
9) 323 口理：指某方面活动制定政策活动情况进行监督检查进行联
10) 络协调
11) 持续改进——增强满足求力循环活动
12) 程——组输入转化输出相互关联相互作活动（工程信息→投标→签订合组建项目部→施工准备策划→配置种资源→部门公司监控→工程竣工交付→保修回访）
13) 环境——公司运行活动外部存包括空气水土然资源植物动物间相互关系
14) 环境素——公司（含部门项目部）活动工程服务中环境发生相互作素
15) 环境影响——全部部分公司活动工程服务环境造成益害变化
16) 安全——免接受损害风险状态
17) 风险——某特定危险情况发生性果组合
18) 危险源——导致伤害财产损失工作环境破坏情况组合根源状态
19) 危险源辨识——识危险源存确定特性程
20) 风险评价——评估风险确定风险否容许全程
21) 绩效——基职业健康安全方针目标组织职业健康安全风险
22) 手册根公司建筑工程施工特点采术语定义
23) 顾客
指公司合协议形式需建筑工程施工组织时称建设单位甲方业等
24) 技术交底
25) 工程项目施工技术负责项工程正式施工前根图纸项质量验收规范求参施工关负责施工员进行专业施工技术交代
26) 产品
公司产品指公司组织施工工业民建筑工程
27) 事事件
事：造成死亡疾病伤害财产损失损失意外事件
事件：造成造成事事情
28) 单位工程
29) 具备独立施工条件形成独立功建筑物构筑物单位工程
30) 分部工程
单位工程中结构部位施工特点施工务划分干工程
31) 分项工程
分部工程中施工方法工序划分干工程
32) 工程质量评定
分部分项单位工程建设项目逐段进行质量评定
33) 工程质量
反映建筑物满足相关标准规定合约定求包括安全功耐久性环境保护等方面明显隐含力特性总
34) 观感质量
35) 通观察必测量反映工程外质量
36) 验收
建筑物工程施工单位行质量检查评定基础参建设活动关单位检验批分项分部单位工程质量进行抽检复检根相关标准书面形式工程质量达合格否做出确认
37) 进场验收
进入现场材料构配件设备等相关标准规定求进行检验产品达合格否做出确认
38) 交接检验
施工承接方完成方双方检查否继续施工做出确认活动
39) 危害
造成员伤亡疾病财产损失作业环境破坏根源状态
40) 危害辩识
识危害存
41) 轻微合格
原材料外购半成品中出现较缺陷工程施工中发现较质量问题
42) 般合格
原材料外购半成品超差出现缺陷超出关规范标准求工程施工中出现严重质量问题尚未够成质量事返工达预期求质量标准
43) 严重合格
造成质量事国家现行规定标准划分事等级合格品
44) 三放
机械设备发生事事原分析清放事责者群众未受教育放没制定防范措施放
45) 五边
阳台周边屋面周边楼梯周边跑道斜通两侧边卸料台外侧边
46) 施工组织设计
建设工程项目建筑群体编制象指导工程项目施工全程项活动技术济综合性文件整工程项目施工战略部署编制施工计划工程预算提供公司组织活动实现科学理
4 组织环境
41 理解组织环境
总理会办公室识影响公司质量环境职业健康安全理体系预期结果力相关外部部问题（素）包括受公司影响者够影响公司环境状况职业健康安全状况外部部问题（素）分析结果确定事项提供：
a）确定理体系范围
b）建立理体系
c）确定应风险机遇措施
d）理评审输入
外部部问题（素）分析方面考虑：
1外部环境考虑国际国家区法律法规技术竞争市场文化社会济素助理解外部环境
2部环境考虑组织价值观文化知识绩效等相关素助理解部环境
3问题素方面考虑：
a) 组织目标造成影响变更趋势
b) 相关方关系相关方理念价值观
c) 组织理战略优先部政策承诺
d) 资源获优先供技术变更
e）问题素包括需考虑正面负面素条件
外包程（劳务分包机械设备租赁等）加控制外包程影响公司提供产品服务符合性重程度双方外包程控制中承担责外包方公司性质理体系员设备服务质量等方面进行调查评价确定控制类型程度采取适控制措施便公司工程质量效控制企业标准ISO90012015标准84条款GBT50430－2007标准92条款求进行控制
843外包程识：根公司施工需工程外包评定施工单位进行GBT504302017第9章规定进行控制分包控制程序执行公司外包涉工程分包劳务分包设备租赁
42 理解相关方需求期
421相关方公司持续提供符合顾客求适法律法规求产品服务力产生影响潜影响公司应相关程序确定：
a）质量环境理体系关相关方顾客终户股东银行外部供应商员工监部门等
b）相关文件规定求确定相关方需求期（求）
c）相关方需求期中成合规义务
422公司部门相关文件规定相关方求相关信息进行定期监视评审便时调整公司战略适应市场需求
423相关方需求期分析结果方面提供输入：
a）确定理体系范围
b）建立理体系
c）确定应风险机遇措施
d）理评审输入
43 质量环境职业健康安全理体系范围
431适范围
位山西省晋中市XX街488号XXX公司水利水电工程施工总承包（资质范围）涉部门施工场质量环境职业健康安全理活动
432理体系活动场范围
适理体系活动范围涉办公固定生产场时工程项目部时仓储生活场等
433标准求实性说明
根建设施工行业理规定事工程设计需具备相应资质公司承揽水利水电工程施工总承包（资质范围）执行发包方提供施工图设计文件工程设计承担责 GBT504302017标准103工程设计程适公司公司目前设计开发保留83条款设计开发活动83条款执行
44 理体系程
441公司建立保持文件化质量环境职业健康安全理体系时应遵循求明确：
a）识理体系需程组织中应
b）确定程中序相互作
c）确定确保程效运行产品质量控制需准方法
d）确保获必资源信息支持程效运行程进行监视
e）监视测量分析程
f）实施必措施实现程策划结果程持续改进
根公司实际理验总结公司产品结构特点体系运行质量断提高列关键环节中必须进步控制保持持续改进：
1)文件化体系理控制程
2)体系策划审核理程
3)产品实现策划程
4)顾客关评审服务顾客信息反馈理控制程
5)采购控制程
6)产品现实外包程
7)产品监视测量合格品理控制程
8)监视测量设备控制程
9)资源提供理程（包括力资源基础设施工作环境）
10）数分析持续改进控制程
442 公司ISO90012015ISO140012015GBT280012011标准求建立文件化质量环境职业健康安全理体系加实施保持持续改进
443 公司质量环境职业健康安全理体系效运行持续改进部门应：
1) 质量环境职业健康安全理体系文件中规定贯彻实施文件中规定实际运作应保持致
2) 着质量环境职业健康安全理体系变化质量环境方针目标变化应定期评审时修订质量环境职业健康安全理体系文件确保效性充分性适宜性
3) 质量环境职业健康安全理体系建立应断完善持续改进提高效性效率
5 领导作
51 领导作承诺
511高理者应证实质量环境职业健康安全理体系领导作承诺通：
a）质量环境职业健康安全理体系效性承担责
b）确保制定质量环境职业健康安全理体系质量方针质量目标组织环境战略方相致
c）确保质量环境职业健康安全理体系求融入组织业务程
d）促进程方法基风险思维
e）确保获质量环境职业健康安全理体系需资源
f）沟通效质量理符合质量环境职业健康安全理体系求重性
g）确保实现质量环境职业健康安全理体系预期结果
h）促指导支持员工努力提高质量环境职业健康安全理体系效性
i）推动改进
j）支持理者履行相关领域职责
512 顾客关注焦点
高理者应证实顾客关注焦点领导作承诺通：
a）确定理解持续满足顾客求适法律法规求办公室编制适产品服务关法律法规清单
b）确定应够影响产品服务符合性增强顾客满意力风险机遇
c）始终致力增强顾客满意执行顾客关程控制程序关求
52质量环境职业健康安全方针
521 制定质量环境职业健康安全方针
(1)公司质量环境职业健康安全方针见质量手册05章节
(2)公司质量环境职业健康安全方针总理制定批准发布质量环境职业健康安全方针指定应：
a）适应组织宗旨组织处环境（包括活动产品服务性质规模环境影响）支持战略方
b）制定质量目标环境目标提供框架
c）包括满足适求承诺
d）包括保护环境承诺中包含污染预防组织处环境关特定承诺
e）包括履行合规义务承诺
f）包括持续改进质量环境职业健康安全理体系提高质量理绩效环境绩效承诺
522 沟通质量环境职业健康安全方针
（1）质量环境职业健康安全方针文件形式发布公司部橱窗部网络宣传画等形式便员工时知晓
（2）公司应质量环境职业健康安全方针全体员工进行宣讲教育确保员工熟悉理解贯彻执行
（3）必时质量环境职业健康安全方针质量政策求相关方提供告知相关方
（4）公司应通理评审质量环境职业健康安全方针进行适宜性评审修订反映断变化部外部条件信息
（5）．质安部办公室全体员工进行质量环境职业健康安全理方针培训确保员工理方针充分理解
（6）适方式进行宣传保证相关方获知理方针
（7）年理评审时应时理方针持续适宜性进行评审必时方针进行更新修订
（8）遵守国家法律法规满足合约定质量求
工程施土程中交工认真服务发包方社会增强满意程度树立施工企业市场中良形象
I（9）追求质量理改进提高质量理水
53 组织岗位职责权限
（1）组织机构包括：企业领导层职理部室工程项目理部见07组织机构图
（2）根部门设置质量环境职业健康安全理职责进行分工制定理职分配表见附件2质量环境职业健康安全理职分配表
（3）部门职分配表确定部门职责权限岗位职责权限部门领导根部门职责员情况进行分工形成文件进行传达实施纳入部门工作手册理
（4）总理命理者代表理体系建立实施保持持续改进负责职责：
a 代表公司高理者负责贯彻实施公司理方针质量环境职业健康安全目标指标环境目标指标职业健康安全目标组织建立实施改进保持公司理体系保证效运行
b 高理者报告理体系业绩改进需求
c 确保断提高公司全体员工满足顾客求意识
d 负责理体系关事宜外部沟通联络工作
e．负责重环境素清单审批
f．负责危险源辩识风险评价组织领导工作
g．领导公司部理体系审核负责符合项纠正预防措施效果踪验证
h．协助高理者实施理评审指导理评审会议准备工作审核理评审决议组织落实理评审提出决议事项
（5）公司员部门职责权限：
1总理
a 负责认真贯彻国家关质量环境职业健康安全工作政策法规工程质量环境职业健康安全理负责
b 做出理承诺制定公司理方针理目标指标方案文件形式批准发布采取效措施保证级员理解理方针目标坚持贯彻执行
c 确定公司组织机构部门职责权限
d 命理者代表效开展工作提供必条件
e 批准发布理手册定期质量环境职业健康安全理体系进行理评审保证持续效满足选标准满足公司理方针目标求
f 理体系进行策划实现理目标保证理体系实施保持持续改进
g 顾客关注焦点增强顾客满意目确保顾客求予满足
h 质量环境职业健康安全理体系效运行提供充分必资源
2 办公室
a 负责公司文件口理协助理者表质量环境职业健康安全理体系文件编制修改控制工作部体系审核工作记录口理
b 负责公司力资源理制定招聘培训计划组织实施保持实施绩效考核理
c 负责统计技术口理理体系运行加分析提出改进意见
d 负责理体系运行信息反馈采取纠正预防措施等踪措施效性
e 监督职部门目标指标实施实施情况报理者代表
f 负责工伤职业病医疗鉴定工伤保险
g 协助工程部项目部负责项目部劳务分包方施工生产中遵守公司理体系运行求情况进行监督检查
h 负责公司相法律法规政府求识获取更新时新求传达相关部门员
i 负责公司识出法律法规合规性评价
j 负责环境职业健康安全协商信息交流理时相关方进行沟通
k 参重事调查处理工作负责组织伤残员工劳动力鉴定劳动法规公司关规定做事善工作
l 负责办公区生活区环境素进行识汇总评价确定重环境素环境素汇总表重环境清单报工程部
m 负责确认汇总公司接受风险素填写公司接受风险清单
n 负责劳动卫生职业病防治宣传教育体检组织制定关职业病纠正预防措施
3市场部
a负责工程物资采购工程物资供方评定工作选择确定合格供方确保采购产品符合规定求
b负责产品关求进行评审（合评审）
c负责确定顾客相关方沟通需进行活动做出顾客相关方沟通效安排予实施（活动指收集顾客关产品求信息收集顾客反馈意见包括顾客抱怨问询合订单处理包括修改）
4工程部
a 负责编制工程投标书预（决）算书参加建设单位招投标发布会
b 负责招投标文件评审工作提出否参加招投标意见
c 负责公司施工设备理工作设备购置计划审核验收安装维修计划审核维修验收日常检查维护工作
d 负责公司施工工程务衡达工程施工理工作施工计划控制
e 负责公司技术文件施工图纸设计技术标准接收发放存档
f 负责公司采购建筑材料分类明细表编制
g 根企业工需求负责劳务分包方招收录理考核评价
h 负责施工程技术交底工作
i 负责公司项目部进原材料检验工作
j 负责组织实施项工程项服务程进行进度质量控制时反映处理项质量问题针合格原采取纠正预防措施
k 负责公司监视测量设备理
l 负责组织标识追溯性理
m 负责实施纠正措施预防措施防止合格潜合格发生
n 负责工程竣工验收工作
o 负责项目理部理工作负责公司技术理工作负责施工质量安全检查工作
p 负责部门环境素识评价组织工作负责部门环境素重环境素汇总登记更新工作
5安全部
a负责制定公司应急预案应急演练组织实施工作
b负责投标阶段业处获取环境保护职业安全健康方面求获取市场环境保护职业安全健康发展动态信息作信息收集传递记录工程中标投标资料进行移交
c负责部门环保职业健康安全法律法规执行情况进行监控体系运行控制程序执行情况进行监控单位测量结果进行评价负责质量事环境职业健康安全事调查处理制定纠正预防措施
d负责制定施工现场突然停水停电相关应急措施
e负责制定机械设备维修程中出现事应急措施
f负责监督劳动防护品进货保发放正确
g负责确认汇总部门接受风险素填写公司接受风险清单批准项目部接受风险清单
h负责工伤事统计应急救援协调工伤事调查报告处理工作负责职业病危害素监测现场职业病预防监督检查
i负责制定施工中造成工伤事应急救援预案
j负责制定易燃易爆品引起火灾爆炸交通事食物中毒应急措施负责火灾交通事统计应急救援协调发生火灾交通事调查报告处理程序
6项目部
a 负责公司安排项目工程施工方案制定实施
b 负责施工工程全程质量控制施工安全控制
c 严格级关法令法规标准操作规程执行全面履行合条款
d 负责项目理部员理施工机具建筑材料构配件监视测量设备理
e 负责施工项目完工交验交付服务工作
f 负责项目部种员培训包括工程队施工工理教育
g 负责工程施工安全
h 负责发包方提供建筑材料构配件设备维护理
i 负责项目环境素进行识排查负责项目重环境素进行监测根需配置监测测量设备定期委托关部门校准
j 负责项目危险源辩识风险评价工作实施程控制确保工程安全理达规定求
k 负责制定项目质量环境职业安全健康目标指标理方案报工程部审批实施
l 负责做出劳动防护品计划报工程部审定合格报办公室采购进货项目部材料理员安全理员采购劳保品进行质量控制
m 负责施工程中顾客物资分供方等直接获取相关信息数施工程中选适宜统计技术实现持续改进工程质量
n 根公司年度目标指标制定项目目标指标理方案报工程部审批实施
o 负责中型机械出场验收退场机械修理保养工作
7财务部
a 负责国家关规定公司财务进行理
b 负责公司配置资源筹集资金
c 负责监督库物资标识保工作
d 负责监督仓库产品防护工作
e 负责部门环境素识评价组织工作负责部门环境素重环境素汇总登记更新工作
f 负责识确认汇总部门接受风险素
g 负责部门环保职业健康安全法律法规执行情况进行监控
8审员
a 监督公司质量理体系运行协助实施质量环境职业健康安全理体系
b 协调部门工作保持改进理体系
c 参加公司部审核确保审核独立性
d 服审核组长安排认真编写审核检查表真实公正记录审核发现出具合格报告负责审中合格项实施纠正措施进行踪验证
9职业健康安全事务代表
—职业健康安全事务代表公司职业健康安全理体系中代表员工履行职责：
—参公司发展战略资源配置等重问题协商讨审查参职业健康安全方针目标制订评审
—参商讨影响工作场职业健康安全变化职业健康安全事务收集反映员工意见享代表权
—参危险源辨识风险评价确定控制措施
—参职业健康安全理方案运行准实施适法律法规遵守情况监督检查
—参事事件职业病调查处理
6 策划
61 应风险机遇措施
根公司理体系实施求部门进行理流程优化识风险机遇确定控制措施
部门识风险制定风险控制措施制定风险机遇理计划办公室公司风险识进行汇总定期检查控制情况
表提供思路方法进行风险识评估控制策划确定部门实现理目标相关风险控制措施
风险理工程流程
风险理流程
容描述
备注
风险识
风险识时机：质量理体系策划企业宗旨变化战略变化外部环境变化组织背景相关方需求期变化风险识考虑素
1质量风险
11直接质量风险：工程质量问题导致返工返修报废降低等级等风险
12间接质量风险：工程交付程质量原引发顾客财产权身权损害风险
2环境风险
21文环境：体现时间区民族消费惯
22政策环境：国家宏观济政策济环境变动方相关政策变动会间接影响企业资金融入企业运营必条件
23济环境：利率变动汇率变动通货膨胀通货紧缩等
3营风险
31原材料供应：包括原材料价格质量送货时间变化采购程欺诈行采购员疏忽导致原材料数量质量达标等
32员工风险：采购员服务员技术员生产理员疏忽导致风险岗位员离职等风险
33设备：生产设备出现意外障甚损坏等
34法律纠纷：消费者投诉等潜法律纠纷
4市场风险
41市场容量：市场容量调查采方法合适没准确弄清市场象产品量产品产量实际需求增加公司投资风险
42市场竞争力：竞争手错误分析导致产品市场竞争力高估低估引发期值风险
43价格风险：产品价格风险受产品成质量声誉顾客消费等影响
5财务风险
51融资筹资程中风险：风险筹资费高 受政策限制较加筹资确定性
52资金偿程中风险：受利率影响极稳定性增加偿风险
53资金程中风险：表现短期资金风险长期资金投资风险
54资金回收程中风险：应收款法时位增加坏账出现率
55收益分配程中风险：表现确认风险投资者进行收益分配产生风险
风险评估
利表风险分析矩阵风险素进行等级评价
轻度损失
中度损失
重损失
极
1
2
3
中等
2
3
4
3
4
5
风险等级评价评价三级风险应确定应措施
风险响应
风险应措施包括风险规避风险降低风险接受等制定行实施方案
风险控制
风险措施效性进行评价直目标达成 制定风险控制矩阵表
风险机遇采目标指标风险机遇理方案相应程序文件进行控制
发生情况时须风险机遇重新识评价
a)活动产品服务变化
b)新改扩建新材料新工艺新设备投入
c)法律法规求变化
d)相关方提出合理求
应风险机遇措施应施工质量服务符合性潜影响相适应
612 环境素
组织应界定环境理体系范围确定活动产品服务中够控制够施加影响环境素相关环境影响
组织识环境素时应考虑生命周期观点
组织识评价环境素时组织必须考虑：
a）变更包括已纳入计划新开发新修改活动产品服务
b）异常状况合理预见紧急情况
组织应根建立准确定具具重环境影响环境素（重环境素） 适时组织应层次职间沟通重环境素
组织应保持确定重环境素准环境素相关环境影响重环境素等文件化信息
613 危险源控制
公司活动服务程中危险源进行辨识风险评价控制措施确定文件化公司活动服务程中职业健康安全具具重影响危险源职业健康风险效控制时更新：
a) 理者代表负责审批重危险源接受风险
b) 办公室负责汇总危险源辨识登记组织风险评价控制措施确定确认重危险源接受风险
c) 识风险素范围必须覆盖公司活动服务服务方面
d) 识风险素应考虑现三种时态正常异常紧急三种状态
e) 识风险素考虑列类型：
● 物体击 ● 车辆伤害 ● 机械伤害
● 触电 ● 烫伤 ● 火灾
● 高处坠落 ● 化学爆炸 ● 物理爆炸
● 中毒窒息 ●
g) 评价危险源风险素时应考虑危险源风险影响规模范围发生频次社会关注程度法律法规符合性资源消耗等
h) 评价出重危险源素接受风险工程部负责编制重环境素控制计划清单接受风险清单报理者代表审批
i) 生产程中活动服务发生较变化法律求更新时应时危险源进行补充识评价确定接受风险工程部组织年定期补充识风险素评价接受风险时更新
614 合规义务
建立实施保持程序识公司活动产品服务关法律法规求建立获取求渠道确定适法律法规求运公司活动产品服务相关环境素风险素
（1）组织应确定获取环境素危险源关合规义务
（2）组织应确定合规义务应组织
（3）组织建立实施保持持续改进环境理体系时必须考虑合规义务
（4）组织应保持合规义务文件化信息
（5）组织合规义务会组织带风险机遇
615 策划应质量环境风险机遇
（1）组织应策划采取措施风险机遇进行理：
a）重环境素
b）重危险源接受风险
c）合规义务
d）611识风险机遇
（2） 组织应策划质量环境职业健康安全理体系程中整合实施措施评价措施效性
（3）应风险机遇措施应产品服务符合性潜影响相适应
（4）风险机遇识时机包括质量环境职业健康安全理体系策划企业宗旨变化战略变化外部环境变化组织背景相关方需求期变化
（5）策划措施时组织应考虑选技术方案财务运行营求
62理目标实现策划
621 质量环境职业健康安全理目标
公司质量环境职业健康安全理目标见理手册05章节
6211 总理负责批准发布公司质量目标环境目标职业健康安全理目标
6212确保公司质量环境职业健康安全理目标实现 公司应质量环境职业健康安全理体系需相关职层次程设定分目标相关部门建立分目标
6213目标应满足测量求质量环境职业健康安全方针保持致容应包括：
1) 产品服务求
2) 满足顾客求进行活动等
3) 目标应考虑企业面市场目前未需产品服务顾客满意状况体现持续改进求
4）质量环境职业健康安全理目标应测量（行时）
5）质量环境职业健康安全理目标应监视
6214 部门年应理目标实施情况进行评价实施结果现理目标示差距应断寻找改进机会设定新理目标必时予更新
6215 质量环境职业健康安全理目标应相关部门相关方进行必沟通
622质量环境职业健康安全目标指标理方案制定
保证公司质量环境职业健康安全目标指标实现针重环境风险素制定相应理方案确保目标实现组织应确定：
a）采取措施
b）需资源
c）谁负责
d）时完成
e）评价结果
623质量环境职业健康安全理方案检查修订
责部门质量环境职业健康安全理方案实施情况进行检查
质量环境职业健康安全目标指标发生变化制定措施适应出现新环境素风险素等情况时需更改质量环境职业健康安全理方案理者代表时组织单位环境职业健康安全理方案进行修订
修订质量环境职业健康安全理方案总理（特殊情况授权员）进行审批
63理体系变更策划
631 公司确定需质量环境职业健康安全理体系进行变更时种变更应策划系统实施（见44） 公司变更时应考虑：
a）变更目潜果
b）质量环境职业健康安全理体系完整性
c）资源获性
d）责权限分配分配
7 支持程
71 资源
711总
7111 组织应确定提供建立实施保持持续改进质量环境职业健康安全理体系需资源部门根质量环境职业健康安全理体系实施保持改进需求进行识提出需资源报总理
7112 总理达目确定提供需资源：
1) 实施保持改进质量环境职业健康安全理体系程
2) 满足法律法规求满足顾客求增强顾客满意
7113总理提供质量环境职业健康安全理体系运行需资源时应考虑：
a) 现部资源力约束
b) 需外部供方获资源
7114提供资源包括：员信息基础设施工作环境等公司员设施工作环境规定相应求达满足顾客求目
712 员
组织应确定提供需员效实施质量环境职业健康安全理体系运行控制程办公室编制力资源理控制程序组织实施
713 基础设施
公司识提供维护实现产品符合性保护环境保障职业健康安全需设施
设施包括：建筑物工作场相应配套设施（环保安全设施等）设备（设计工具房屋建筑工程施工服务设备检测设备房屋建筑工程施工服务工具软件等）支持性服务设施（运输＼通讯设施信息系统等）
7131 施工机具理
施工机具指施工程中满足施工需类机械设备工具等包括租赁分包方设备
工程部负责施工机具理 公司应明确领导施工机具理中具体责规定理层项目理部施工机具理中理职责方法
A)工程部应根施工需配备施工机具配备计划应规定审批实施施工机具配备计划根公司发展需专门制订根工程项目需项目理策划时确定
B)根施工机具配备计划采购租赁合工程施工进度等施工机具进行验收
工程部应明确参加验收员职贡验收方法购置 施工机具验收员应根合 装箱清单 设备附件 明细表等目录进行清点包括设备备件工具说明书合 格证等文件型施工机具机文件应作施工机具档案 相关制度规定档理租赁设备应合规定验证施工机具型号 行操作员资格证明等安装试运行出现问题验收合格施工机具应合约定予处理
C )施工机具程中应符合定机定定岗持证岗交接·维护保养等规定公司应建立必施工机具档案制定施工机具技术安全理规定
7132设施报废生产部提出报废理公司组织技术证意报总理批准报废生产部设备台帐中剔基础设施控制程序求作设施提供维护保养工作
相关文件 基础设施控制程序
7133 工作环境
公司识需控制改进工作环境素
素包括：
物理素：热卫生振动噪声温度湿度污染光清洁度空气流动等
素：工作方法安全规指南企业文化建设等
7134公司识工作环境产品质量环境保护健康安全影响重性相关工作环境实施控制产品质量符合求员工工作环境改善
a)生产（施工）贮存办公场进行适装修维护防风雨暴晒侵蚀潮湿
b)实施定置理保证相关场整洁序
c)配置必明通风尘消防器具采取必防护措施保持作业场安全卫生整洁温度光空气流通控制环境素做安全防范确保员产品（工程）设施文件资料受损坏伤害
d)根员工工作需配置必符合劳动法规劳保品保证员工职业卫生安全
e)易燃·易爆易碎超长·超高超重建筑材料构配件设备应明确搬运求进行防护防止损坏变质变形需编制搬运方案时应审批操作员进行交底组织实施
f)建筑材料构配件设备追溯性通连续记录实现应确保进场验收记录检验试验记录保记录发放记录连续性
g）施工作业环境控制包括安全文明施工措施季节性施工措施现场试验环境控制措施专业交叉作业环境控制措施规定采取相关措施
714 程运行环境
（1）程运行环境包括面容：
1）利完成职责关温湿度明噪音环境保护相关等
2）完成职责风险关职业危害职业病危险警示标识等
3）劳保关包括正常施工程特殊条件（高温高寒毒害等）劳动保护品措施
4）工关等歧视时解决社会性矛盾履行社会责等
5）必保健心理关包括防暑降温疲劳预防恢复心理辅导干预亲情安抚娱乐条件等
6）生活区关包括饮食卫生水电气宿舍配置等标准理检查等
7）公秩序关烟酒药毒禁控
（2）程运行环境理：
a)安全监督部负责识述素程运行影响进行施工组织设计施工方案编制审批时考虑素定期检查程运行环境提供保持情况提出改进指导意见
b) 项目部负责实施程运行环境提供保持
（3）相关理制度：
a）安全环保施工组织设计安全文明施工方案
715 监视测量资源
7151总
工程部应产品服务监视测量求方法作出规定时申请配置证实产品服务符合规定求监视测量资源控制监视测量设施保证测量力测量求保持致保证产品服务符合求
7152 测量溯源
求测量溯源时组织认测量溯源信测量结果效前提时监视测量资源控制应：
a) 定期检定前进行校正送外检定时应选择计量政府认计量单位检定应规定校准基准记录基础应溯源国际国家标准
b) 防止校正造成校准失效必时应规定作业规程包括工作环境
c) 搬运维修储存时应妥善保护防止损坏失准
d) 做状态标识保留检定记录
e) 失准时应重新评估先前测量结果效性采取纠正措施
f) 计算机软件规定求监视测量时应确认满足预期途力确认应初次前进行必时确认
716 组织知识
（1）工程部负责知识理包括组织知识识收集组织享应推进创新等方式理
（2）公司知识包括体系运行程操作产品服务符合性顾客满意需知识知识产权验总结等信息组织知识应保持保护需时便获取
（3）公司知识包括外部知识资源部知识资源两方面
a）部源（知识产权历获知识失败成功项目验教训获取分享未形成文件知识验程产品服务改进结果）
b）外部源（标准学术交流专业会议顾客外部供方收集知识）
72员力意识
（1）力资源理包括：
1）根力资源战略进行需求供分析提出发展计划措施确定力资源规划编制容
2）进行岗位工作设计制定岗位说明书确定岗位职责职求力素质标准
3）确定员工绩效考核容标准方式频度绩效考核结果应作力资源理评价改进建立员工薪酬绩效激励政策
4）建立基战略力分析制度通力素质模型分析组织前未力需求员工现力进行分析确定员工培训需求招聘需求
5）员工选聘包括招聘录晋升岗位调配等项目理施工质量检查员特种作业员等执业资格持证岗应符合国家相关法律法规求
6）学发展理应结合力分析分层次识专业力核心力等培训需求制定员工培训计划实施维度评价培训效性改进建立员工职业生涯发展通道帮助员工发展保存培训相应记录
7）员工权益满意度理包括员工工作环境福利员工权益保障等员工性化支持定期测量员工满意度改进
（2）建立理制度：
a）力资源发展规划
73 沟通（E信息交流S沟通参协商）
（1）质量环境职业健康安全信息交流理包括：
1）部交流
2）外部交流包括重环境素职业健康安全风险动性交流外部联络答复形成文件等活动
（2）信息理
1）办公室负责公司质量环境职业健康安全信息理
2）信息化理包括层次岗位质量信息理职责明确信息源渠道方法职责应采信息理技术办公动化系统企业资源规划系统顾客关系理系统项目信息理系统企业信息理系统等
（3）部沟通应适相关工作员
a) 参危险源辨识风险评价控制错确定
b) 参事件调查
c) 参职业健康安全方针目标制定评审
d) 影响职业健康安全变更进行协商
e) 职业健康安全事务发表意见
关证记录应妥善保存
公司应控制工作员承包方传达相关法律法规影响职业健康安全变更信息
74 形成文件信息
（1）ISO 90012015质量理体系 求GBT504302017工程建设施工企业质量理规范ISO14001：2015环境理体系 求指南GBT28001－2011职业健康安全理体系 求关文件化信息求建立满足标准求形成文件信息公司建立实施保持理体系效运行持续改进需文件识确定公司需建立三体系理文件见附件4
（2）建立实施理制度
a）文件控制程序
8 运行
81 运行策划控制
工程部会施工项目部等关部门水利水电工程施工总承包（资质范围）项目进行策划实施控制满足发包方适法规求公司求包括应风险机遇措施需程包括：
a) 建立运行程序施工组织设计施工方案作业指导书等建立程准建立准求实施程控制
b) 保持充分文件信息确信程策划求实施
c）组织应控制计划变更评价非预期变更果必时采取措施减轻 良影响
d）外包程建立控制程确保外包程效控制
e）施工理文件
f）员技术施工机具等资源需求配置
g）场道路水电消防时设施规划
h）影响施工质量素分析控制措施
i）进度控制措施
j）施工质量检查验收相关标准
k）突发事件应急措施
l）违规事件报告处理
m）应收集信息传递求
n）工程建设关方沟通方式
o）施工理应形成记录
p）质量理技术措施
公司应工程项目质量理策划结果形成文件否符合合法律法规理制度进行审核应建设工程监理相关法规求项目质量理策划文件发包方监理方申报
工程施工策划输出结果施工组织设计方式形成文件工程部负责口理求
82 产品服务求
821 顾客沟通
（1）市场部编制顾客满意控制程序组织实施
（2）应进行活动实施顾客沟通：
1) 顾客提供产品服务信息包括样品产品性技术指标广告宣传提供产品服务样目录等
2) 收集顾客产品服务求合订单信息处理顾客意见解答顾客问询评审顾客产品服务合订单求做合更改时顾客沟通
3) 获取关产品服务顾客反馈包括顾客抱怨
4）处置控制顾客财产
5) 开展顾客满意满意信息调查收集
6) 现场宣传介绍产品服务方法产品服务性等
7）关系重时制定关应急措施特定求
（3）市场部关部门顾客满意控制程序求顾客沟通信息收集整理分析评价汇总作记录
（4）顾客沟通信息作产品服务改进理评审输入
822 产品服务关求确定
（1）市场部应明确顾客公司提供产品服务项求应获信息包括：
1) 产品服务标准包括法律法规求公司认必求
2) 合意书订单般具体合条款准
3) 顾客规定产品服务求包括关性交付支持方面求价格交货期服务等求
4) 产品服务预期途必需求
5) 公司确定附加求
（2）常规求识
市场部顾客提出常规求（指公司标准生产产品服务求）识顾客关程控制程序执行
（3）特殊求识
市场部顾客提出特殊求（指公司产品服务特殊质量服务求）识顾客关程控制程序执行
823 产品服务关求评审
（1）已确定顾客求合订单评审应包括：
1) 评审必须顾客作出提供产品服务承诺前进行
2) 顾客产品服务求（包括交付交付活动求）规定
3) 顾客没形成文件提出求时顾客求接受前确认
4) 前表述致合订单求已予解决
5) 公司力满足规定求
（2）评审结果续措施办公室必须予记录
（3）评审方式：
1) 已识常规产品服务合进行授权评审
2) 已识特殊产品服务合办公室组织关部门进行会签评审
（4）顾客产品服务求发生变更时（包括合变更）办公室应进行次识评审更改信息办公室应时传递关部门员
（5）产品服务求评审记录办公室应规定妥善保
824产品服务求更改
（1）合履约程中发生合条款变更尤重变更时变更容加评审双方认进行更改更改容进行部沟通保证合执行部门时获变更信息容达顾客满意
（2）办公室保存产品求评审结果合履约程中形成记录
83 工程设计
公司制定设计开发控制程序明确规定设计开发活动策划输入输出评审验证确认更改控制规定针项设计开发活动总理负责监督项目理部负责实施公司凿井施工中井位井口高程井深静水位密封深度单井出水量配套水泵井口结构等根甲方配套设计图进行施工公司制定施工方案
831 总 组织应建立实施保持设计开发程便确保续产品服务提供
832 设计开发策划 确定设计开发阶段控制时组织应考虑：
a）设计开发活动性质持续时间复杂程度
b）求程阶段包括适设计开发评审
c）求设计开发验证确认活动
d）设计开发程涉职责权限
e）产品服务设计开发需部外部资源：
f）设计开发程参员间接口控制需求
g）顾客者参设计开发程需求
h）续产品服务提供求
i）顾客相关方期设计开发程控制水
j）证实已满足设计开发求需形成文件信息
833 设计开发输入 组织应针具体类型产品服务确定设计开发基求组织应考虑：
a）功性求
b）源前类似设计开发活动信息法律法规求
d）组织承诺实施标准行业规范
e）产品服务性质决定失效潜果 设计开发输入应完整清楚满足设计开发目 应解决相互突设计开发输入
组织应保留关设计开发输入形成文件信息
834 设计开发控制 组织应设计开发程进行控制确保：
a）规定拟获结果
b）实施评审活动评价设计开发结果满足求力
c）实施验证活动确保设计开发输出满足输入求
d）实施确认活动确保产品服务够满足规定求预期途求
e）针评审验证确认程中确定问题采取必措施
f）保留活动形成文件信息
835 设计开发输出 组织应确保设计开发输出：
a）满足输入求
b）产品服务提供续程充分
c）包括引监视测量求适时包括接收准
d）规定实现预期目保证安全正确提供（）必须产品服务特性 组织应保留关设计开发输出形成文件信息
836 设计开发更改 组织应识评审控制产品服务设计开发期间续做更改便避免利影响确保 符合求 组织应保留列形成文件信息：
a）设计开发变更
b）评审结果
c）变更授权
d）防止利影响采取措施
84 外部提供程产品服务控制
841 总
确保充分理解顾客需求期转化公司求总理办公室充分识确定顾客求
（a）公司办公室通工程项目投标承包合理确保充分解发包方关方工程项月施工服务质量求力实现求
（b）通产品求全面理解必时通市场调查研究确定：顾客未明确确定属规定途已知预期途必需求
（C）产品义务求产品关法律法规标准规范求
（d）增进顾客满意公司提出附加求
841 1 产品关求确定
公司提交标书接受合订单接受合修改订单更改前必须产品关求进行评审
分营工作副总理领导般公司办公室持产品关求评审项目理相关职部门参加评审必时办公室初步评审传相关职部门会签公司领导办公室进行评审评审均应作出记录予保持
8412 评审目求：
（a）确保产品求明确规定
（b）确保合订单求前表述致处已完全解决存合求明确双方理解问题
（c）公司确力满足产品关求
（d）顾客求没形成文件时防止产品求理解符合顾客求应接受顾客求前取顾客确认
8413 标价产品求履约期限较长风险系数较产品求评审必须派考察组会中介机构联合进行调查证
8414 保证力满足工程求公司需进步采取措施须顾客协商解决措施应记录予保持
8415 产品求发生变更时应变更信息传递相关部门确保相应文件时更改相关员获悉已更改求
842 外部交流沟通
顾客相关方效沟通准确充分掌握顾客相关方求掌握顾客公司（工程）产品满意程度信息作持续改进理体系增进顾客满意公司顾客相关方交流保持畅通单位部门利种途径社会公众广泛宣传公司保持质量环境职业健康安全理体系符合性持续改进业绩决心公司工程产品质量环境职业健康安全体系关重活动变化情况传递相关方
项目部公司业务部门常保持顾客相关方交流顾客相关方需求信息市场外部环境变化情况信息时传递相关部门相关责部门信息时作出处理反馈保持记录必时通适途径相关方进行协商842 1 沟通范围
（a）关产品求产品提供条件产品房屋建筑工程施工服务动态等方面信息
（b）顾客询问问题合订单实施中出现问题处理包括合修订
（c）产品实现程中顾客提供产品顾客反馈信息包括满意度抱怨等
（d）关环境职业健康安全理方面相互关心问题
842 2 职责
（a）公司办公室负责投标期间顾客沟通满足手册521522求
（b）项目部负责房屋建筑工程施工服务期间顾客沟通利种工作例会业监理种签认业监理单位涵件加强沟通现场时交换意见洽商合实施中种问题做时准确掌握业监理单位求建议抱怨时传达责部门处理处理结果报告业监理单位努力业监理单位满意重问题时报告公司办公室相关职部门研究处理措施
（c）公司办公室负责工程交付顾客沟通努力作工程回访时掌握顾客工程满意度抱怨信息传递相关部门
842 3 求具体实施顾客关程控制程序执行
843 采购
843 1 采购程
公司通采购程控制确保采购产品符合规定求
采购产品指影响公司工程质量采购——材料构件工程设备重房屋建筑工程施工服务设备工程实现工程分包劳务分包测试（试验）分包必须符合设计文件标准规范适法律法规合求
8432 确保采购产品符合规定求公司根供方求提供产品力评价选择供方评价选择供方般原包括：
（a）供方产品供应表现情况包括产品质量建筑材料构配件设备质量 环境影响安全性交货期履约力等
（b）供货力供方理体系求期提供产品保证力
（c）供方顾客满意度公司单位该供方评价
（d）供方交付产品服务支持力零配件供应配套服务环境安全控制力等
（e）营资格信誉供方否提供房屋建筑工程施工服务许证检验记录房屋建筑工程施工服务合格证等
（f）产品建筑材料构配件设备价格价格售服务供方履约表现
8433 现供方应供货定期重新评价求供货履约状态持续保持力出现问题时应相应踪措施评价重新评价结果踪措施实施情况必须予记录合格供方复查确认：年供方供货质量进行次分析必时质量保证力进行考评评价选择评价相应记录包括供应方种形式调查评价选择记录相应证明资料合格供应方名录名单等招标形式选择供应方应保存招标程项记录
8434 批量物资重物资新型材料型设备工程终质量环境职业健康安全重影响物资公司办公室负责供选供方进行逐评价确定合格供方名单报公司质安部审批
8435 般物资办公室物资部门评价选择供方采购员合格供方名单中选择供方实施采购
8436 公司应明确企业中存分包类劳务专业工程承包设施 设备租赁技术服务等根确定分包类制定相应理制度般型工程分包劳务分包房屋建筑工程施工服务机械租赁委托试验等办公室负责考察评价选择供方重工程分包型设备租赁合格供方名单必须报公司质安部审批
公司分包方进行评价选择方法包括招标组织相关职部门实施评审分包方提供资料进行评定分包方施工力进行现场调查等必时分包方进行质量理体系审核
评价选择分包方般应考虑原：
（a）具合法营执适应资质外单位须部门核准
（b）承担分包服务质量环保安全保证力
（c）公司企业合作业绩
（d）承担项目特殊容力考核
（e）针项目特点服务求满足程度
设备租赁技术服务分包方选择重点考查资质服务员资格设备完程度提供技术资料承话等
分包方评价记录包括
a) 营许贤质证明文件
b) 质量理体系审核记录
c) 评审会议记录·传阅记录
d) 合格分包方名册
e) 招标垃程项记录
公司分包方订立分包合时应工程总承包合基础分包合应
a) 符合法律法规规定
b) 符合建设工程总承包合专业施工合规定
c) 明确施工服务范围双方权利义务质量职责违约责
d) 明确分包工程服务工艺标准质量标准
e) 明确分包方施工服务方案程程序设备签认审批求
f) 明确分包方业员助资格力求
分包方订立非标准文合少应包括分包容时间质量安全文明施工等求结算方式付款办法交工必须提供服务违约处理意见等
分包方验证应施工服务开始前进行
84376 重分包单位选定应报建设单位监理单位认
844 采购信息
8441 项目部应根房屋建筑工程施工服务组织设计房屋建筑工程施工服务进度计划制订采购文件采购文件包括采购计划合文件采购文件中提供采购求信息包括：
（a）批准产品质量求服务求产品规格型号房屋建筑工程施工服务安全性质量标准环保标准等
（b）供货期限求供货批量供货交工期限等
（c）供方质量理体系求供方设备员资格求
（d）产品验证求产品质量证明文件求等
e）项目需建筑材料构配件设备应作项目理策划容组成部分类建筑材料构配件设备采购计划审批权限流程应制度中明确规定
8442 采购文件（计划）发出前应关部门认真审核项目领导批准确保采购信息充分适宜
8443 采购产品验证
8444 确保采购产品满足规定求办公室采购产品必须实施检验试验活动予验证未检验合格验证满足求产品放行
8445 项目部负责采购产品验证般工程材料材料员验证构件半成品材料员质检员验证机械设备机械理员验证分包工程质检员会监理工程师进行验证重物资（新型材料）型设备验证公司质安部应派专业员参加验证必时聘请专家委托具资质质检机构验证未验收建筑材料构配件设备工程施工
8446 物资设备分包服务验证员必须具相应资格需检测设备应符合 监视测量设备控制求
8447 货验收质量检验等常规性验证外需供方现场验证首件检验验证办公室应根产品特性采购信息中作出验证活动安排规定产品放行办法
8448 求具体实施采购控制程序执行
845售服务
公司必时供应方进行评价
供应方评价选择评价标准方法职责应符合理制度规定保存相应记录
根采购计划订立采购合
d）建筑材料构配件设备验收
建筑材料构配件设备进行验收必时应供应方现场进行验证验收程记录标识应符合关规定未验收建筑材料构配件设备工程施工
规定职责权限方式验收合格建筑材料构配件设备进行处理记录处理结果
确保采购建筑材料构配件设备符合关职业健康安全环保求
e）建筑材料构配件设备现场理
理制度中明确建筑材料构配件设备现场理求
建筑材料构配件设备进行贮存保标识规定进行检查发现问题时处理
明确建筑材料构配件设备搬运防护求
明确建筑材料构配件设备发放求建立发放记录具追溯性
f）发包方提供建筑材料构配件设备
关规定标准发包方提供建筑材料构配件设备进行验收
发包方提供建筑材料构配件设备验收施工安装程中出现问题应做记录时发包方报告规定处理
g）根提供产品重程度供货厂家评价时般应范围收集溯源证明资料：资质证明户品生产许证明产品鉴定证明 产品质量证明质量理体系情况产品生产力证明该厂家合作证明
h）销商进行评价时般应范围收集溯源证明资料： 营许证明产品质量证明该销商合作证明
i）合格建筑材料构配件设备种情况符合国家规定验收标准符合发包方求符合计划规定求
安排相关员负责合格建筑材料构配件设备进行记录标识隔离防误
合格建筑材料构配件设备采取处理措施：拒收加工合格直接发包方设计方意改变途降级限制范围报废
j）建筑材料构配件设备现场理
建筑材料构配件设备保应保证数量质量堆放场库房必须足相应贮存求
易燃易爆易碎超长超高超重建筑材料构配件设备应明确搬运求进行行防护防止损坏变质变形需编制搬运方案时应审批操作员进行交底组织实施
建筑材料构配件设备追溯性通连续记录实现应确保进场验收记录检验试验记录保记录发放记录连续性
k）发包方提供建筑材料构配件设备
发包方提供建筑材料构配件设备指发包方订立合中确定发包方提供建筑材料构配件设备
发包方提供建筑材料构配件设备验证时发现问题应时发包方沟通时采取标识隔离等措施发包方协商结果进行处理做记录
846 分包理
目前公司凿井施工暂分包项目出现分包项目条款控制
（1）分包理求：
1）工程劳务分包选择招标活动包括项目施工结构分解确定项目分包范围选择项目分包模式分包合种类分包招标合谈判签约分包评价评价标准 评价办法强调应分包工程承担相关责总包合约定法订立分包合保存评价选择分包方记录
2）工程劳务分包现场理包括分包项目实施阶段理分包项目结束评价等理容分包评价评价标准评价办法 应分包项目实施前事分包关员进行分包工程施工服务求交底审核批准分包方编制施工服务方案分包方施工服务条件进行确认验证
3）职层次分包方现场理求：
①项目分包理活动监督指导应符合分包理制度规定分包合约定
②分包方施工服务程进行控制包括：分包方施工服务活动进行监督检查发现问题时提出整改求踪复查规定步骤标准分包项目 进行验收
③分包方施工程实施监控
④规定做分包工程质量检查验收工作
⑤分包方履约情况进行评价保存记录
85 施工服务提供（工程项目质量理）
851施工服务提供控制
（1）公司应受控条件进行产品生产服务提供适时受控条件应包括：
1）施工生产策划生产计划项目理策划生产资源调配生产计划控等
2）项目理部组建方式项目理承包模式机构设置权责员配备项目目标责书签订实施考核兑现
3）接受设计文件参加设计交底图纸会审工程项目质量理策划职责容工程项目质量理策划结果应形成文件实施前批准应根施工求工程项目质量理策划结果实行动态理时调整相关文件监督实施
4）施工准备包括建方案编制审批时设施建设验收施工现场准备技术准备生产素准备等开工准备外部联络沟通
5）作业环境控制包括制定实施安全文明施工措施冬雨季施工措施现场试验环境控制工序交叉作业环境控制作业环境求工序活动控制等容
6）分项检验批质量控制关键程控制特殊程控制进度控制包括影响质量机料法环测等素风险素进行分析策划控制措施确认控制准设置质量控制节点实时监控建立实施检交接检制度施工程进度标识追溯性控制求工程建设关方信息沟通求施工记录建立应符合相关规定求施工程中质量理记录应包括施工日记专项施工记录交底记录等
7）工程变更理工程部联络沟通理
（2）输出结果续监视测量加验证应生产服务提供程实现策划结果力进行确认定期确认
公司需确认程
凿井工程中固井程未特殊程钻孔程关键程
特殊程执行般生产程控制规定外应加强：
1) 施工设备性控制
2) 工艺参数控制
3) 员力控制
4) 相应作业指导书
5) 加强程监视测量控制
（3）特殊工程确认
发生列情况应特殊程进行确认：
1) 工序生产发生重质量问题时
2) 影响工序素发生变化时（设备工装进行修）
3) 生产工艺发生变更时
852 标识追溯性
工程技术部负责原材料施工工序产品标识项目部配合实施质安部检查产品检验状态标识
a) 公司应安排相关员负责合格建筑材料构配件设备进行记录标识隔离防误实现必产品追溯性适宜标识方法
b) 针产品检验状态进行标识记录公司应施工程进度进行标识施工程应具追溯性 公司通务单施工日志施工记录隐蔽工程记录种检验试验记录等表明施工工序处阶段检查验收情况确保施工工序策划序实现
施工程中质量理记录应包括
1) 施工日记专项施工记录
2) 交底记录
3) 岗培训记录岗位资格证明
4) 施工机具检验测量试验设备理记录
5) 图纸接收发放设计变更关记录
6) 监督检查整改复查记录
7) 质量理相关文件
c) 工程项目质量理策划结果中规定记录标识追溯控制施工服务程控制程序执行
853顾客外部供方财产
（1）顾客外部供方财产包括材料图纸工具设备顾客场知识产权信息办公室应合订单中明确顾客财产具体信息
（2）工程部负责顾客财产验证工程部仓库负责顾客财产维护妥善保顾客提供财产
（3）组织控制顾客外部供方财产期间应进行妥善理
（4）顾客外部供方财产发生丢失损坏发现适情况组织应顾客外部供方报告保留相关记录协议等文件信息
（5）顾客外部供方财产求进行控制
854 防护
采购物资分项分部工程完工工程交付顾客前应针产品特性采取防护措施包括标识搬运储存防护控制确保产品保持原质量工程技术部进行口理项目部具体落实材料搬运储存防护执行产品防护控制程序工序防护施工组织设计规定执行成品半成品防护范围应包括供公司构成工程产品部分发包方财产财产仅包括发包方提供文件资料建筑材料构配件设备包括
a) 公司作分包单位时发包方提供未完工程
b) 公司作总包单位时发包方直接分包工程
防护活动应贯穿施工全程直工程移交止
855 交付活动
（1）公司相关制度明确公司具备满足产品服务相关交付活动求力包括保修服务工程回访服务控制范围规定进行工程移交移交期间防护强调应规定职责工程项目服务进行策划组织实施动性工程回访计划等规定期限服务需求信息作出响应服务质量应相关规定进行控制检查验收等
（2）确定交付活动覆盖范围程度时组织应考虑：
a）法律法规求产品服务相关风险
b）产品服务相关潜期果
c）产品服务性质途预期寿命
d）顾客求
e）顾客反馈
（3）交付交付活动实施产品防护交付控制程序相关规定执行
856 更改控制
（1）公司生产服务提供程中发生更改活动应生产服务提供更改进行必评审控制确保稳定符合求
（2） 应生产服务提供更改程控制相关记录予保留包括关更改评审结果授权进行更改员根评审采取必措施等
（3）更改控制相关部门求实施
86 产品服务放行（施工质量检查验收）
（1）工作容求
1）项目施工质量检查策划层次权责员项目理部质量检查活动进行监控规定做分包工程质量检查工作监督检查中发现问题应时提出书面整改求建立保存监督检查记录等
2）施工质量验收应进行策划分部分项检验批工程划分工程质量检验验收计划等施工质量检查策划结果应规定批准实施规定层次权责授权员资格求规定做分包工程质量验收工作进货检试验程检试验检验批分项分部单位工程质量验收质量检查记录理应符合相关制度规定等项目竣工验收包括部验收预验收竣工验收
3）试验检测理制度包括理职责试验检测项目容检测员检测时机方法记录外委试验检测服务机构评价选择等
87 合格输出控制
1保证工程施工服务质量须合格品实施效控制公司制定事事件符合控制程序防止合格品非预期进入续阶段甚交付顾客
2类采购物资（含甲方供料）半成品工程设备程施工前均应检查合格标志记录防止忽视合格材料半成品合格程转入道程
3施工中出现合格项目作出合格标记记录隔离（时）处置
4合格处置难易程度道工序影响处置工期费影响处置工程安全性性影响分般重合格
5般合格工长技术负责现场时监督纠正做记录：
—项目部员发现项目工程师负责公司返工返修处理验证填写合格记录
—公司工程部抽查发现合格填写记录交项目部工程师公司返工返修处理报项目部进行验证
—监理建设单位发现合格项目理负责公司处理验证申报取认
6合格品处置方式包括：
1） 现场员时采取措施消已发现合格品（检查发现质量问题）
2） 顾客沟通 提供产品服务进行隔离限制退货暂停等处理
3） 项目理批准适时监理建设单位意步接收降级
4） 合格品纠正需进行检验试验验证符合规定求
7交付开始（保修期）发现合格品根济损失程度顾客意见时采取相应处置措施
8施工质量问题处理
a）建立实施质量问题处理制度规定发现质量问题进行效控制职责权限活动流程
b）质量问题分类分级报告流程作出规定求分报告工程建设关方
c）类质量问题处理制定相应措施批准实施应质量问题处理结果进行检查验收
d）保存质量问题处理验收记录
e）建立质量事责追究制度
88 环境职业健康安全理运行控制
881公司根环境职业健康安全方针目标指标识策划确定重环境素相关运行确定已辨识需采取必控制措施危险源关运行 活动理职业健康安全风险包括变更理确保通列方式规定条件进行：
a) 适合公司部门活动程运行控制措施运行控制措施纳入公司总体环境职业健康安全理体系中
b) 形成文件程序避免引起缺乏偏离职业健康安全方针目标
c）规定运行准避免引起缺乏偏离职业健康安全方针目标
d) 采购货物设备服务相关控制措施
e）进入工作场承包者访问者相关控制措施
公司环境素职业健康安全风险素运行控制贯穿产品实现全程相关服务程分述
公司建立实施保持环境职业健康安全运行控制程序规定重环境素重职业健康安全风险控制理制度理办法操作规程作业指导书相关运行准
882发生列情况必须环境素危险源进行重新识补充识重新确定公司承受风险素重环境素实施控制
a)增加新房屋建筑工程施工服务项目房屋建筑工程施工服务新产品
b)新材料新设备新工艺新技术
c)重环境安全事时
d)法规求发生变化时
883环境职业健康安全理方案
公司制定保持目标指标理方案控制程序规定公司环境职业健康安全目标指标确定应制定环境理方案职业健康安全理方案确保公司环境职业健康安全目标指标实现
8831 职责
公司工程技术部负责公司环境职业健康安全理方案制定修改实施理目标指标考核
项目部负责单位（部门）理方案制定修改实施控制
公司环境职业健康安全理方案理者代表审批项目部理方案项目理审批报公司工程技术部备案
理方案中规定责部门负责务实施
8832 工作容
环境职业健康安全理方案中应明确实现目标指标明确相关职层次员实现应目标指明应职责权限
理方案中应提出实现目标指标方法确定应实施作业务完成务职责权限
理方案容包括实现务时间表完成作业务需资源配置提供方法渠道
理方案必须满足环境素识危险源辨识风险评价风险控制法律法规求实施方案
理方案形成程评审职工代表参加
8833 单位活动产品服务运行条件变化时应时修订补充理方案
8834 求具体实施目标指标理方案控制程序环境职业健康安全运行控制程序执行
89 应急准备响应
（1）确定潜事紧急情况识关运行活动建立保持相关应急准备相应控制求定期演练评审
891组织应建立执行应急准备响应控制程序应急预案实施保持611中识潜紧急情况进行应急准备做出响应需程
a) 公司根识出潜重环境素接受风险素确定列物质场应急准备相应重点：
柴油泥浆碰伤雨天漏电 掉杆脱落 钢丝绳断裂雷击火灾等
作业点场：项目部施工区项目部生活区等
b) 相应部门针潜事紧急情况制定针性预防措施应急措施事处理整改方案
892 组织应：
a）通策划措施做响应紧急情况准备预防减轻带害环境影响
b）实际发生紧急情况做出响应
c）根紧急情况潜环境影响程度采取相适应措施预防减轻紧急情况带果
d）行时定期试验策划响应措施
e）定期评审修订程策划响应措施特发生紧急情况进行试验
f）适时关相关方包括组织控制工作员提供应急准备响应相关信息培训
9 绩效评价
91 监视测量分析评价
911 质量理绩效监视测量
1）企业绩效检查建立覆盖总部项目部二级绩效测量体系包括财务顾客市场部流程理员工学发展指标确定职责权限频度容方法等重点监测总部层面日常理企业整体绩效监督检查中发现问题应时提出书面整改求建立保存监督检查记录等测量结果分析传递相关部门进行改进
2）项目绩效检查包括理层次项目理部质量理活动绩效监督检查考评审计职责权限频度容方法等监督检查中发现问题应时提出书面整改求建立保存监督检查记录等
3）项目履约检查包括合履行情况进行监控监督检查中发现问题应时提出书面整改求时合履约情况进行分析记录质量改进实施合偏差原分析偏差责分析合实施趋势分析实施纠偏争议索赔措施合收尾理建立保存监督检查记录等
4）工程建设关方满意信息测评应职责渠道方式利信息方法等作出规定实施
5）实施述求建立实施理制度：
a)施工现场质量理制度
b)顾客关程控制程序
912 环境职业健康安全绩效监测
（1）公司建立实施环境职业健康安全监测测量程具重环境素关施工服务理程进行日常监测关监测结果应形成文件容包括：施工服务理程环境影响特性相关控制措施环境目标指标理方案完成情况合规性评价等
（2）职业健康安全监视测量包括动性绩效测量动性绩效测量需定性定量测量目标实施情况监视
（3）监视测量结果证实环境职业健康安全理效性效率检测发现符合信息时进行改进
（4）相关程序制度包括：
a）合规性评价控制程序
b）环境职业健康安全绩效监视测量控制程序
913 分析评价
（1）工程部确定绩效分析评价程项目部部门确定收集相关数报工程部分析利证实理体系适宜性效性评价处持续改进理体系应包括监视测量结果关源数数分析应提供顾客满意产品求符合性程产品特性趋势（包括采取预防措施机会）供方等方面信息
（2）分析评价数源包括：
a）工程质量关数
b）运行力关数
c）顾客满意度调查结果
d）环境绩效数
e）职业健康安全绩效数
（3）数做出分析评价提供信息：
a）顾客满意程度
b）工程服务产品求符合性
c）程工程产品特性趋势包括采取预防措施机会
d）供方工程质量环境职业健康安全行合作状况
（4）数分析结果处理
证实质量环境职业健康安全理体系适宜性效性识改进机会公司关部门应收集分析关数
a）相关部门应统计技术进行数分析提出完善改进措施
b）数分析结果均应评审识否需进行改进
c）相关部门收集分析数时常方法：抽样检测排列图调查表果图等
d）理者代表根数分析结果组织相关部门评价决定否采取纠正预防措施
92 部审核
验证公司质量环境职业健康安全理体系符合性效性公司策划时间实施质量环境职业健康安全理体系部审核办公室负责组织实施
办公室年初编制年度部审核计划规定该年度审方式范围准时间方法
公司选拔力员担部审审核员部审核员进行培训次审核组建审核组确保审核效性利实施考虑确保审核公正性客观性审核员应审核工作 责部门负责计划时间针出现分析出符合原制定纠正措施予实施保存纠正纠正措施实施记录审核员责部门纠正措施实施情况效性进行验证部审核具体容求详见部审核程序
93 理评审
931 总
公司建立实施理评审控制程序办公室协助总理实施理评审会议方式进行通理评审确保理体系适宜性充分性效性理评审应公司理体系改进机会变更需包括理方针目标等作出评价
932 评审输入
理评审输入应包括方面信息：
a）理评审采取措施实施情况
b）质量理体系相关外部素变化
c）关质量理体系绩效效性信息包括列趋势性信息：
1）顾客满意相关方反馈
2）质量目标实现程度
3）程绩效产品服务符合性
4）合格纠正措施
5）监视测量结果
6）审核结果
7）外部供方绩效
d）资源充分性
e）应风险机遇采取措施效性
f）改进机会
933 评审输出
理评审输出应包括列事项关决定措施：
a) 改进机会
b) 理体系需变更
c) 资源需求
10 持续改进
101 总
1011 公司应确定选择改进机会采取必措施持续满足顾客求增强顾客满意
1012 采取改进措施包括：
a）改进产品服务满足求关注未需求期
b）纠正预防减少利影响
c）改进质量环境职业健康安全理体系绩效效性
1013 改进例子包括纠正纠正措施持续改进突变创新重组
102 合格纠正措施
1021 出现合格包括投诉引起合格相关部门应合格做出应采取必时策：
（1）采取措施予控制纠正
（2）处置产生果包括减轻害环境影响
1022 通列活动评价否需采取措施消产生合格原避免次发生（纠正措施）者场合发生（预防措施）：
（1）评审分析合格
（2）确定合格原
（3）举反三确定否存发生类似合格
1023 确定实施需采取改进措施
1024 评审采取纠正措施效性
1025 需时更新策划期间确定风险机遇需时变更质量环境职业健康安全理体系
1026 纠正措施应产生合格影响（包括环境影响）重程度相适应
1027 合格性质采取措施记录纠正措施结果记录予保留
103 持续改进
1031 公司通会议宣传等方式持续改进质量环境职业健康安全理体系适宜性充分性效性提升质量绩效环境绩效
1032 公司促进持续改进控制活动确定改进目标
（1) 通质量环境职业健康安全方针目标建立实施评价方针目标提出改进方
（2) 通数分析外部审核断寻求改进机会作出适改进活动安排
（3) 实施纠正预防措施适措施实现改进
（4) 考虑理评审分析评价结果理评审输出确定否存持续改进需求机会
1033关部门改进目标组织策划制定改进方案负责实施
1034 工程部组织关部门改进方案实施结果进行测量验证
1035 改进方案测量验证结果应提交理评审效性进行评价
1036 改进措施引起文件更改文件控制程序进行
附件A
工程回访
投 标
理方针
理目标
施工监视测量顾客反馈意见（包括投诉）
未中标
存档结束
持 续 改 进
理 评 审
部 审 核
数分析结果
产品质量总结
顾客反馈意见
工程交付
施工现场控制
（机料法环）文件记录）
资源准备
（机料法环）
质量策划
施工组织设计质量计划
中标
合评审洽商签订
形成投标文件
顾客求识确认
投 标 准 备
市 场 信 息
产品实现程相互关系简图
附录B 质量环境职业健康安全理职分配表
ISO90012015
GBT504302017
ISO140012015
GBT280012011
高理层
理者代表
办公室
市场部
工程部
安全部
财务部
41理解组织背景环境
41理解组织处环境
★
△
△
△
△
△
△
42理解相关方需求期
42理解相关方需求期
★
△
△
△
△
△
△
43确定质量理体系范围
31般规定
43确定环境理体系范围
41总求
★
△
△
△
△
△
△
44质量理体系
33质量理体系策划建立
44环境理体系
★
△
△
△
△
△
51领导作承诺
43领导作理职责
51领导作承诺
★
△
△
△
△
△
△
512顾客关注焦点
★
△
△
△
△
△
△
52质量方针
32质量方针质量目标
52环境方针
42职业健康安全方针
★
△
△
△
△
△
△
53组织岗位职责权限
4组织机构职责
53组织岗位职责权限
441 资源作职责责权限
★
△
△
△
△
△
△
61应风险机遇措施
61总
446运行控制
★
△
△
△
△
△
△
612环境素
431危险源
△
△
△
△
△
★
△
613合规义务
432法律法规求
△
△
★
△
△
△
△
ISO9001：2015
GBT504302017
ISO14001：2015
GBT280012011
高理层
理者代表
办公室
市场部
工程部
安全部
财务部
614措施策划
446运行控制
△
△
△
△
★
△
△
62质量目标实施策划
32质量方针质量目标
★
△
△
△
△
△
△
62环境目标实施策划
433目标方案
△
△
△
△
★
△
△
63变更策划
△
△
△
△
★
△
△
711总
71资源
★
△
△
△
△
△
△
712员
5力资源理
△
△
★
△
△
△
△
713基础设施
7 施工机具设施理
△
△
△
△
★
△
△
714程环境
△
△
△
△
★
△
△
715监视测量设备
115检测设备理
451绩效检测
△
△
△
△
★
△
716组织知识
△
△
△
△
★
△
△
72员力意识
5力资源理
72力
442力培训意识
△
△
★
△
△
△
△
73意识
53培训
73意识
△
△
★
△
△
△
△
74沟通
74信息交流
443沟通参协商
△
△
★
△
△
△
△
75形成文件信息
75形成文件信息
△
△
★
△
△
△
△
752创建更新
752创建更新
445文件控制
△
△
★
△
△
△
△
753形成文件信息控制
35文件记录控制
753文件化信息控制
454记录控制
△
△
★
△
△
△
△
ISO9001：2015
GBT504302017
ISO14001：2015
GBT280012011
高理层
理者代表
办公室
市场部
工程部
安全部
财务部
81运行策划控制
102策划
★
△
△
△
△
△
△
81运行策划控制
446运行控制
△
△
△
△
★
△
△
821顾客沟通
△
△
△
★
△
△
△
822产品服务相关求确定
6．投标合理
△
△
△
★
△
△
△
823产品服务相关求评审
△
△
△
★
△
△
△
824产品服务求更改
△
△
△
★
△
△
△
83产品服务设计开发
102策划
103工程设计 106 变更控制
△
△
△
△
★
△
△
84外部提供程产品服务控制
8工程材料构配件设备理
9分包理
△
△
△
△
★
△
△
85生产服务提供
△
△
△
△
★
△
△
851生产服务提供控制
104施工准备
105施工程质量控制
107交付服务
△
△
△
△
★
△
△
86产品服务放行
11施工质量检查验收
△
△
△
△
△
★
△
87合格输出控制
115问题事处理
△
△
△
△
★
△
82应急准备响应
447应急准备响应
△
△
△
△
★
△
ISO9001：2015
GBT504302017
ISO14001：2015
GBT280012011
高理层
理者代表
办公室
市场部
工程部
安全部
财务部
9绩效评价
12质量理检查分析评价改进
9绩效评价
451绩效测量监视
△
△
△
△
★
△
△
911总
12质量理检查分析评价改进
911总
△
△
△
△
★
△
△
912顾客满意
124评价
△
△
★
△
△
△
△
912合规性评价
452合规性评价
△
△
★
△
△
△
△
913分析评价
123分析 124评价
△
△
△
△
★
△
△
92部审核
92部审核
455理体系审核
△
△
★
△
△
△
△
93理评审
93理评审
46理评审
△
△
★
△
△
△
△
10改进
125改进
10持续改进
△
△
△
△
★
△
△
101总
101总
△
△
△
△
★
△
△
102符合纠正措施
115质量问题事处理
102符合纠正措施
453事件调查符合纠正预防措施
△
△
△
△
△
★
△
103持续改进
125改进
103持续改进
△
△
△
△
★
△
△
注：★—控部门△—相关
C施工工艺流程图
签订建设工程施工合
施工组织设计编制审批
施工准备（劳务组织技术准备材料准备设备设施）
勘察
方案设计
方案确定
挖泥浆坑
钻孔
固井
洗井
泵
抽水
竣工验收
竣工结算
质量保修回访
程序文件清单
序号
文 件 名 称
文件编号
页码
1
文件控制程序
KLWTCX01
2
记录控制程序
KLWTCX02
3
法规求控制程序
KLWTCX03
4
环境素危险源辩识评价控制程序
KLWTCX04
5
信息交流协商参沟通控制程序
KLWTCX05
6
力意识培训控制程序
KLWTCX06
7
运行控制程序
KLWTCX07
8
电安全理程序
KLWTCX08
9
废弃物理程序
KLWTCX09
10
原材料源节约理程序
KLWTCX10
11
噪声控制程序
KLWTCX12
12
劳动防护品理程序
KLWTCX12
13
生产服务控制程序
KLWTCX13
14
监视测量设备控制程序
KLWTCX14
15
应急准备响应控制程序
KLWTCX15
16
测量分析改进控制程序
KLWTCX16
17
部审核控制程序
KLWTCX17
18
绩效测量监控控制程序
KLWTCX18
19
合格品控制程序
KLWTCX19
20
事件调查符合理控制程序
KLWTCX20
21
纠正措施预防措施控制程序
KLWTCX21
22
目标指标方案理程序
KLWTCX22
23
合规性评价控制程序
KLWTCX23
24
理评审控制程序
KLWTCX24
25
采购控制程序
KLWTCX25
26
顾客满意度测量程序
KLWTCX26
27
组织环境相关方求理程序
KLWTCX27
28
风险机遇应控制程序
KLWTCX28
29
知识理控制程序
KLWTCX29
30
组织变更控制程序
KLWTCX30
31
力资源控制程序
KLWTCX31
32
重环境素安全运行控制程序
KLWTCX33
33
施工服务控制程序
KLWTCX33
34
设计开发控制程序
KLWTCX34
35
质量环境职业健康目标考核办法
部门
目 标
考核频次
考核办法
注
公司目标
质量
工程次检验合格率95
项目发生时
分项工程次检验合格数分项工程检验总数x100
顾客满意度90分
半年
顾客评分调查顾客数
环境
施工噪声投诉率0
季度
实际投诉计算
危险废弃物统收集统处理回收废弃物统收集处理
季度
回收回收危险废弃物分类投放
安全
危险源整改率达100
季度
危险源整改数需整改总数x100
特殊工种持证岗100
季度
特殊工种持证岗数特殊工种岗数x100
轻伤率≤5‰
季度
轻伤发生次数员工总数x100
办公室
质量
年度培训计划执行率100％
季度
参加培训合格数参加数×100
岗位力鉴定率100
季度
合格供方数合格供方评价数×100
环境
环保知识培训合格率100％
季度
参加培训合格数参加数×100
危险废弃物统收集统处理回收废弃物统收集处理
季度
回收回收危险废弃物分类投放
安全
消防设施设备完率≥98％
季度
设备完数设备总数×100
危险源整改率达100
季度
危险源整改数需整改总数x100
工程部
质量
工程次检验合格率95
项目发生时
分项工程次检验合格数分项工程检验总数x100
环境
施工噪声投诉率0
季度
实际投诉计算
危险废弃物统收集统处理回收废弃物统收集处理
季度
回收回收危险废弃物分类投放
安全
危险源整改率达100
季度
危险源整改数需整改总数x100
特殊工种持证岗100
季度
特殊工种持证岗数特殊工种岗数x100
轻伤率≤5‰
季度
轻伤发生次数员工总数x100
财务部
质量
保证环境职业健康改善需资金
季度
资金时位
环境
危险废弃物统收集统处理回收废弃物统收集处理
季度
回收回收危险废弃物分类投放
安全
重安全事发生紧急事处理率100
季度
处理事次数应处理事总数x100
杜绝火灾触电事
季度
控制事发生
市场部
质量
顾客满意度90分
半年
顾客评分调查顾客数
投标文件合格率95
季度
投标文件合格数投标总数x100
环境
危险废弃物统收集统处理回收废弃物统收集处理
季度
回收回收危险废弃物分类投放
安全
重安全事发生紧急事处理率100
季度
处理事次数应处理事总数x100
安全部
质量
职业健康安全知识培训率100％
季度
参加培训数总数×100
环境
危险废弃物统收集统处理回收废弃物统收集处理
季度
回收回收危险废弃物分类投放
安全
防护品配备率100
季度
防护品实际配备数防护品应配备数x100
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：
ISO9001：2015质量理体系 求
ISO14001：2015环境理体系 求指南
GBT28001—2011职业健康安全理体系 求
GBT504302017工程建设施工企业质量理规范 SHEMSC2017
XXX公司
质量环境职业健康安全
A0
质量手册
发文单位
发文日期 年 月 日
发文编号
编制： 编制组 审核：XXX 批准： XXX
2018年X月X日
目 录
手册修改页 1
01 前言 2
02 颁 布 令 3
03 理者代表命书 3
04 职业健康安全事务代表聘书 4
05质量环境职业健康安全方针目标指标发布令 5
06公司简介 7
07公司组织机构图 8
1目适范围 9
11 目 9
12适范围 9
2引标准 9
3术语定义 9
4 组织环境 12
41 理解组织环境 12
42 理解相关方需求期 13
43 质量环境职业健康安全理体系范围 13
44 理体系程 14
5 领导作 15
51 领导作承诺 15
52质量环境职业健康安全方针 15
521 制定质量环境职业健康安全方针 15
522 沟通质量环境职业健康安全方针 16
53 组织岗位职责权限 16
6 策划 21
61 应风险机遇措施 21
612 环境素 22
613 危险源控制 23
614 合规义务 23
615 策划应质量环境风险机遇 24
62理目标实现策划 24
621 质量环境职业健康安全理目标 24
622质量环境职业健康安全目标指标理方案制定 24
623质量环境职业健康安全理方案检查修订 25
63理体系变更策划 25
7 支持程 25
71 资源 25
711总 25
712 员 26
713 基础设施 26
714 程运行环境 27
715 监视测量资源 28
716 组织知识 28
72员力意识 28
73 沟通（E信息交流S沟通参协商） 29
74 形成文件信息 29
8 运行 30
81 运行策划控制 30
82 产品服务求 31
821 顾客沟通 31
822 产品服务关求确定 31
823 产品服务关求评审 31
824产品服务求更改 32
83 工程设计 32
84 外部提供程产品服务控制 33
841 总 33
842 外部交流沟通 34
843 采购 35
844 采购信息 37
845售服务 38
846 分包理 39
85 施工服务提供（工程项目质量理） 40
851施工服务提供控制 40
852 标识追溯性 41
853顾客外部供方财产 41
854 防护 41
855 交付活动 42
856 更改控制 42
86 产品服务放行（施工质量检查验收） 42
87 合格输出控制 43
88 环境职业健康安全理运行控制 43
89 应急准备响应 45
9 绩效评价 45
91 监视测量分析评价 45
92 部审核 47
93 理评审 47
10 持续改进 48
101 总 48
102 合格纠正措施 48
103 持续改进 49
附录B 质量环境职业健康安全理职分配表 51
手册修改页
序号
修改章节号
修改原
修改方式
修改时间
01 前言
手册ISO90012015ISO140012015GBT280012011GBT504302017标准编制规定公司质量环境职业健康安全理体系公司开展质量环境职业健康安全理工作纲领性文件行动准满足顾客需求实现环境职业健康安全绩效提升提供实施基础认证机构顾客相关方评价公司理体系提供
手册章节编排ISO90012015标准章节线结合ISO140012015GBT280012011GBT504302017标准求建立容包括质量环境职业健康安全方针目标理职责分工理体系程相互作识确定等手册适公司工程施工服务全程理级领导全体员工应严格理手册引程序理制度等文件规定执行确保公司质量环境职业健康安全理体系效运行理方针实现断提高企业济效益环境效益社会效益
综合理手册年高理者组织评审次高理者认必时时组织评审综合理手册理执行公司文件控制程序规定
02 颁 布 令
公司办公室组织相关部门编制质量环境职业健康安全理手册审核符合ISO9001：2015质量理体系 求GBT504302017工程建设施工企业质量理规范ISO14001：2015环境理体系 求指南GBT280012011职业健康安全理体系 求三体系标准求
手册中阐明公司综合理方针明确理职责权限质量环境职业健康安全理体系作描述公司开展质量环境职业健康安全理工作纲领性文件行动准满足顾客需求规范环境行员工职业健康安全提供实施基础现正式批准发布全体员工应严格遵守执行
版次修改状态 A0
手册起草
手册审核
总理 XXX
2018年X月X日
03 理者代表命书
命 XXX 公司质量环境职业健康安全理体系理者代表职责：
a) 确保理体系符合质量环境职业健康安全标准求
b) 确保理体系相互作产生期结果
c) 高理者报告理体系绩效改进需求
d) 确保整组织提高满足顾客求意识等
公司级员服协调履行职确保理效运行持续改进
总理 XXX
2018年X月X日
04 职业健康安全事务代表聘书
进步加强员工职业健康安全方面沟通协调反映员工职业健康安全方面意见建议维护员工应权益根公司职业健康安全理体系求公司员工推荐公司领导决定聘 XX 职业健康安全事务代表
职业健康安全事务代表公司职业健康安全理体系中代表员工履行职责：
a) 参公司发展战略资源配置等重问题协商讨审查参职业健康安全方针目标制订评审
b) 参商讨影响工作场职业健康安全变化职业健康安全事务收集反映员工意见享代表权
c) 参危险源辨识风险评价确定控制措施
d) 参职业健康安全理方案运行准实施适法律法规遵守情况监督检查
e) 参事事件职业病调查处理
总理 XXX
2018年X月X日
05质量环境职业健康安全方针目标指标发布令
公司质量环境职业健康安全方针：
理方针：
科学理质量创优顾客守法营
安全第预防污染井井条 持续改进
理方针涵：
科学理质量创优施工中做施工规范操作规程检查标准确保工程施工质量创精品针工程特点先进施工技术推广应行业重点发展新技术新工艺新材料新设备施工项目中心围绕公司理目标针项目承揽项目准备项目实施项目收尾四阶段中程机械材料工艺方法环境进行序科学理
顾客守法营通规范科学组织活动理解顾客前未需求满足顾客求争取超越顾客期实现顾客目标遵守国家法律法规实行守法营
安全第预防污染安全生产责重泰山生产必须安全安全促进生产关爱生命安全理核心理念通细化理建章立制规范行预防控制手段消隐患实现安全生产GBT504302017标准求贯彻国家环境保护法律法规提高员工环保意识科学组织合理规划做措施位降噪减尘减排降耗预防污染营造良施工环境创造环保文明工达环境谐
井井条 持续改进基公司事钻井工程业务励志事钻井工程项工作中做井井条影响工期质量成环境安全材料消耗等方面素进行测量分析持续改进公司理体系通检查完善等机制促进公司紧国际发展步伐断壮
公司质量环境职业健康安全目标：
目标
指标
质量
工程次验收合格率
95
顾客满意度
90分
环境
噪音源进行控制
实现全年投诉
产生固体废物进行分类收集统处理减少环境影响
危险废弃物统收集统处理回收废弃物统收集处理
职业健康安全
危险源控制消
危险源整改率达100合格率达100
特殊工种持证岗
持证岗率100
严格控制身伤害事
轻伤率≤5‰
总理 XXX
2018年X月X日
06公司简介
XXX公司成立2016年9月公司成立社会界友力支持关心家公司合作良服务信誉精湛专业技年理工作中公司已拥成熟劳务理验较强理队伍现员工55工程技术理员15中高级技术职称8公司架构合理理科学专业工种齐全机械设备配套具提供工业民建筑等工程项目建设分包力
通强力组织措施制度建设切实保障线工程项施工需求力满足顾客目标工种技术求牢牢树立质量第信誉 企业宗旨坚定精心铸造精品工程诚心服务广户营信念遵章守法恪守职业道德努力促建筑劳务真正走市场服务市场始终坚持建楼育科学理造品牌诚信恪守诚信服务诺言热忱期广客户单位进行种形式合作承诺优秀队伍优质服务造优良工程
总 理： XXX
电 话：
营 址：
07公司组织机构图
理体系
组 织 机 构 图
总理
理者代表
市场部
安全部
工程部
财务部
办公室
1目适范围
11 目
手册ISO 9001：2015质量理体系 求GBT 504302017工程建设施工企业质量理规范ISO 14001：2015环境理体系 求指南GBT 280012011 idt OHSAS 180012007职业健康安全理体系 求建立实施效保持公司质量环境职业健康安全理体系证实企业力稳定提供满足顾客适法规求产品通持续改进预防合格程完善追求卓越达顾客满意公司环境职业健康安全理制度完善效全球环境保护职业健康安全做出更贡献
111 公司制定手册目：
（1）加强企业质量环境职业健康安全理工作规范企业理行促进项工作理水提高
（2）确保力稳定提供满足发包方适法律法规求工程产品
（3）通体系效应包括质量理改进创新持续满足顾客适法律法规求断增强工程建设关方满意
（4）根法律法规求重环境影响信息制定环境目标指标控制重环境素
（5）消减控制企业活动员工相关方面职业健康安全风险
12适范围
121手册适公司水利水电工程施工总承包（资质范围）施工程质量理公司办公区域项目部施工涉环境职业健康安全理
122手册适第二方第三方审核公司质量理环境理职业健康安全理力
2引标准
21 ISO 90012015 质量理体系—求
22 GBT 504302017 工程建设施工企业质量理规范
23 ISO 140012015 环境理体系—求指南
24 GBT 280012011 职业健康安全理体系—求
25 质量环境职业健康安全相关法律法规
3术语定义
31引ISO90002015质量理体系—求中术语定义
32引ISO140012015环境理体系 求指南中术语定义
33引GBT280012011职业健康安全理体系 求中术语定义
34引GBT 504302017中术语定义
手册涉缩略语：
1) 公司XXX公司
2) 质量理体系QMS
3) 环境理体系EMS
4) 职业健康安全理体系OHSMS
5) 质量环境职业健康安全理体系—QES
6) 321受控文件：需规定发放修改进行控制文件通常公司部文件
7) 322非受控文件：修改更换等进行控制文件通常投标顾客目
8) 文件
9) 323 口理：指某方面活动制定政策活动情况进行监督检查进行联
10) 络协调
11) 持续改进——增强满足求力循环活动
12) 程——组输入转化输出相互关联相互作活动（工程信息→投标→签订合组建项目部→施工准备策划→配置种资源→部门公司监控→工程竣工交付→保修回访）
13) 环境——公司运行活动外部存包括空气水土然资源植物动物间相互关系
14) 环境素——公司（含部门项目部）活动工程服务中环境发生相互作素
15) 环境影响——全部部分公司活动工程服务环境造成益害变化
16) 安全——免接受损害风险状态
17) 风险——某特定危险情况发生性果组合
18) 危险源——导致伤害财产损失工作环境破坏情况组合根源状态
19) 危险源辨识——识危险源存确定特性程
20) 风险评价——评估风险确定风险否容许全程
21) 绩效——基职业健康安全方针目标组织职业健康安全风险
22) 手册根公司建筑工程施工特点采术语定义
23) 顾客
指公司合协议形式需建筑工程施工组织时称建设单位甲方业等
24) 技术交底
25) 工程项目施工技术负责项工程正式施工前根图纸项质量验收规范求参施工关负责施工员进行专业施工技术交代
26) 产品
公司产品指公司组织施工工业民建筑工程
27) 事事件
事：造成死亡疾病伤害财产损失损失意外事件
事件：造成造成事事情
28) 单位工程
29) 具备独立施工条件形成独立功建筑物构筑物单位工程
30) 分部工程
单位工程中结构部位施工特点施工务划分干工程
31) 分项工程
分部工程中施工方法工序划分干工程
32) 工程质量评定
分部分项单位工程建设项目逐段进行质量评定
33) 工程质量
反映建筑物满足相关标准规定合约定求包括安全功耐久性环境保护等方面明显隐含力特性总
34) 观感质量
35) 通观察必测量反映工程外质量
36) 验收
建筑物工程施工单位行质量检查评定基础参建设活动关单位检验批分项分部单位工程质量进行抽检复检根相关标准书面形式工程质量达合格否做出确认
37) 进场验收
进入现场材料构配件设备等相关标准规定求进行检验产品达合格否做出确认
38) 交接检验
施工承接方完成方双方检查否继续施工做出确认活动
39) 危害
造成员伤亡疾病财产损失作业环境破坏根源状态
40) 危害辩识
识危害存
41) 轻微合格
原材料外购半成品中出现较缺陷工程施工中发现较质量问题
42) 般合格
原材料外购半成品超差出现缺陷超出关规范标准求工程施工中出现严重质量问题尚未够成质量事返工达预期求质量标准
43) 严重合格
造成质量事国家现行规定标准划分事等级合格品
44) 三放
机械设备发生事事原分析清放事责者群众未受教育放没制定防范措施放
45) 五边
阳台周边屋面周边楼梯周边跑道斜通两侧边卸料台外侧边
46) 施工组织设计
建设工程项目建筑群体编制象指导工程项目施工全程项活动技术济综合性文件整工程项目施工战略部署编制施工计划工程预算提供公司组织活动实现科学理
4 组织环境
41 理解组织环境
总理会办公室识影响公司质量环境职业健康安全理体系预期结果力相关外部部问题（素）包括受公司影响者够影响公司环境状况职业健康安全状况外部部问题（素）分析结果确定事项提供：
a）确定理体系范围
b）建立理体系
c）确定应风险机遇措施
d）理评审输入
外部部问题（素）分析方面考虑：
1外部环境考虑国际国家区法律法规技术竞争市场文化社会济素助理解外部环境
2部环境考虑组织价值观文化知识绩效等相关素助理解部环境
3问题素方面考虑：
a) 组织目标造成影响变更趋势
b) 相关方关系相关方理念价值观
c) 组织理战略优先部政策承诺
d) 资源获优先供技术变更
e）问题素包括需考虑正面负面素条件
外包程（劳务分包机械设备租赁等）加控制外包程影响公司提供产品服务符合性重程度双方外包程控制中承担责外包方公司性质理体系员设备服务质量等方面进行调查评价确定控制类型程度采取适控制措施便公司工程质量效控制企业标准ISO90012015标准84条款GBT50430－2007标准92条款求进行控制
843外包程识：根公司施工需工程外包评定施工单位进行GBT504302017第9章规定进行控制分包控制程序执行公司外包涉工程分包劳务分包设备租赁
42 理解相关方需求期
421相关方公司持续提供符合顾客求适法律法规求产品服务力产生影响潜影响公司应相关程序确定：
a）质量环境理体系关相关方顾客终户股东银行外部供应商员工监部门等
b）相关文件规定求确定相关方需求期（求）
c）相关方需求期中成合规义务
422公司部门相关文件规定相关方求相关信息进行定期监视评审便时调整公司战略适应市场需求
423相关方需求期分析结果方面提供输入：
a）确定理体系范围
b）建立理体系
c）确定应风险机遇措施
d）理评审输入
43 质量环境职业健康安全理体系范围
431适范围
位山西省晋中市XX街488号XXX公司水利水电工程施工总承包（资质范围）涉部门施工场质量环境职业健康安全理活动
432理体系活动场范围
适理体系活动范围涉办公固定生产场时工程项目部时仓储生活场等
433标准求实性说明
根建设施工行业理规定事工程设计需具备相应资质公司承揽水利水电工程施工总承包（资质范围）执行发包方提供施工图设计文件工程设计承担责 GBT504302017标准103工程设计程适公司公司目前设计开发保留83条款设计开发活动83条款执行
44 理体系程
441公司建立保持文件化质量环境职业健康安全理体系时应遵循求明确：
a）识理体系需程组织中应
b）确定程中序相互作
c）确定确保程效运行产品质量控制需准方法
d）确保获必资源信息支持程效运行程进行监视
e）监视测量分析程
f）实施必措施实现程策划结果程持续改进
根公司实际理验总结公司产品结构特点体系运行质量断提高列关键环节中必须进步控制保持持续改进：
1)文件化体系理控制程
2)体系策划审核理程
3)产品实现策划程
4)顾客关评审服务顾客信息反馈理控制程
5)采购控制程
6)产品现实外包程
7)产品监视测量合格品理控制程
8)监视测量设备控制程
9)资源提供理程（包括力资源基础设施工作环境）
10）数分析持续改进控制程
442 公司ISO90012015ISO140012015GBT280012011标准求建立文件化质量环境职业健康安全理体系加实施保持持续改进
443 公司质量环境职业健康安全理体系效运行持续改进部门应：
1) 质量环境职业健康安全理体系文件中规定贯彻实施文件中规定实际运作应保持致
2) 着质量环境职业健康安全理体系变化质量环境方针目标变化应定期评审时修订质量环境职业健康安全理体系文件确保效性充分性适宜性
3) 质量环境职业健康安全理体系建立应断完善持续改进提高效性效率
5 领导作
51 领导作承诺
511高理者应证实质量环境职业健康安全理体系领导作承诺通：
a）质量环境职业健康安全理体系效性承担责
b）确保制定质量环境职业健康安全理体系质量方针质量目标组织环境战略方相致
c）确保质量环境职业健康安全理体系求融入组织业务程
d）促进程方法基风险思维
e）确保获质量环境职业健康安全理体系需资源
f）沟通效质量理符合质量环境职业健康安全理体系求重性
g）确保实现质量环境职业健康安全理体系预期结果
h）促指导支持员工努力提高质量环境职业健康安全理体系效性
i）推动改进
j）支持理者履行相关领域职责
512 顾客关注焦点
高理者应证实顾客关注焦点领导作承诺通：
a）确定理解持续满足顾客求适法律法规求办公室编制适产品服务关法律法规清单
b）确定应够影响产品服务符合性增强顾客满意力风险机遇
c）始终致力增强顾客满意执行顾客关程控制程序关求
52质量环境职业健康安全方针
521 制定质量环境职业健康安全方针
(1)公司质量环境职业健康安全方针见质量手册05章节
(2)公司质量环境职业健康安全方针总理制定批准发布质量环境职业健康安全方针指定应：
a）适应组织宗旨组织处环境（包括活动产品服务性质规模环境影响）支持战略方
b）制定质量目标环境目标提供框架
c）包括满足适求承诺
d）包括保护环境承诺中包含污染预防组织处环境关特定承诺
e）包括履行合规义务承诺
f）包括持续改进质量环境职业健康安全理体系提高质量理绩效环境绩效承诺
522 沟通质量环境职业健康安全方针
（1）质量环境职业健康安全方针文件形式发布公司部橱窗部网络宣传画等形式便员工时知晓
（2）公司应质量环境职业健康安全方针全体员工进行宣讲教育确保员工熟悉理解贯彻执行
（3）必时质量环境职业健康安全方针质量政策求相关方提供告知相关方
（4）公司应通理评审质量环境职业健康安全方针进行适宜性评审修订反映断变化部外部条件信息
（5）．质安部办公室全体员工进行质量环境职业健康安全理方针培训确保员工理方针充分理解
（6）适方式进行宣传保证相关方获知理方针
（7）年理评审时应时理方针持续适宜性进行评审必时方针进行更新修订
（8）遵守国家法律法规满足合约定质量求
工程施土程中交工认真服务发包方社会增强满意程度树立施工企业市场中良形象
I（9）追求质量理改进提高质量理水
53 组织岗位职责权限
（1）组织机构包括：企业领导层职理部室工程项目理部见07组织机构图
（2）根部门设置质量环境职业健康安全理职责进行分工制定理职分配表见附件2质量环境职业健康安全理职分配表
（3）部门职分配表确定部门职责权限岗位职责权限部门领导根部门职责员情况进行分工形成文件进行传达实施纳入部门工作手册理
（4）总理命理者代表理体系建立实施保持持续改进负责职责：
a 代表公司高理者负责贯彻实施公司理方针质量环境职业健康安全目标指标环境目标指标职业健康安全目标组织建立实施改进保持公司理体系保证效运行
b 高理者报告理体系业绩改进需求
c 确保断提高公司全体员工满足顾客求意识
d 负责理体系关事宜外部沟通联络工作
e．负责重环境素清单审批
f．负责危险源辩识风险评价组织领导工作
g．领导公司部理体系审核负责符合项纠正预防措施效果踪验证
h．协助高理者实施理评审指导理评审会议准备工作审核理评审决议组织落实理评审提出决议事项
（5）公司员部门职责权限：
1总理
a 负责认真贯彻国家关质量环境职业健康安全工作政策法规工程质量环境职业健康安全理负责
b 做出理承诺制定公司理方针理目标指标方案文件形式批准发布采取效措施保证级员理解理方针目标坚持贯彻执行
c 确定公司组织机构部门职责权限
d 命理者代表效开展工作提供必条件
e 批准发布理手册定期质量环境职业健康安全理体系进行理评审保证持续效满足选标准满足公司理方针目标求
f 理体系进行策划实现理目标保证理体系实施保持持续改进
g 顾客关注焦点增强顾客满意目确保顾客求予满足
h 质量环境职业健康安全理体系效运行提供充分必资源
2 办公室
a 负责公司文件口理协助理者表质量环境职业健康安全理体系文件编制修改控制工作部体系审核工作记录口理
b 负责公司力资源理制定招聘培训计划组织实施保持实施绩效考核理
c 负责统计技术口理理体系运行加分析提出改进意见
d 负责理体系运行信息反馈采取纠正预防措施等踪措施效性
e 监督职部门目标指标实施实施情况报理者代表
f 负责工伤职业病医疗鉴定工伤保险
g 协助工程部项目部负责项目部劳务分包方施工生产中遵守公司理体系运行求情况进行监督检查
h 负责公司相法律法规政府求识获取更新时新求传达相关部门员
i 负责公司识出法律法规合规性评价
j 负责环境职业健康安全协商信息交流理时相关方进行沟通
k 参重事调查处理工作负责组织伤残员工劳动力鉴定劳动法规公司关规定做事善工作
l 负责办公区生活区环境素进行识汇总评价确定重环境素环境素汇总表重环境清单报工程部
m 负责确认汇总公司接受风险素填写公司接受风险清单
n 负责劳动卫生职业病防治宣传教育体检组织制定关职业病纠正预防措施
3市场部
a负责工程物资采购工程物资供方评定工作选择确定合格供方确保采购产品符合规定求
b负责产品关求进行评审（合评审）
c负责确定顾客相关方沟通需进行活动做出顾客相关方沟通效安排予实施（活动指收集顾客关产品求信息收集顾客反馈意见包括顾客抱怨问询合订单处理包括修改）
4工程部
a 负责编制工程投标书预（决）算书参加建设单位招投标发布会
b 负责招投标文件评审工作提出否参加招投标意见
c 负责公司施工设备理工作设备购置计划审核验收安装维修计划审核维修验收日常检查维护工作
d 负责公司施工工程务衡达工程施工理工作施工计划控制
e 负责公司技术文件施工图纸设计技术标准接收发放存档
f 负责公司采购建筑材料分类明细表编制
g 根企业工需求负责劳务分包方招收录理考核评价
h 负责施工程技术交底工作
i 负责公司项目部进原材料检验工作
j 负责组织实施项工程项服务程进行进度质量控制时反映处理项质量问题针合格原采取纠正预防措施
k 负责公司监视测量设备理
l 负责组织标识追溯性理
m 负责实施纠正措施预防措施防止合格潜合格发生
n 负责工程竣工验收工作
o 负责项目理部理工作负责公司技术理工作负责施工质量安全检查工作
p 负责部门环境素识评价组织工作负责部门环境素重环境素汇总登记更新工作
5安全部
a负责制定公司应急预案应急演练组织实施工作
b负责投标阶段业处获取环境保护职业安全健康方面求获取市场环境保护职业安全健康发展动态信息作信息收集传递记录工程中标投标资料进行移交
c负责部门环保职业健康安全法律法规执行情况进行监控体系运行控制程序执行情况进行监控单位测量结果进行评价负责质量事环境职业健康安全事调查处理制定纠正预防措施
d负责制定施工现场突然停水停电相关应急措施
e负责制定机械设备维修程中出现事应急措施
f负责监督劳动防护品进货保发放正确
g负责确认汇总部门接受风险素填写公司接受风险清单批准项目部接受风险清单
h负责工伤事统计应急救援协调工伤事调查报告处理工作负责职业病危害素监测现场职业病预防监督检查
i负责制定施工中造成工伤事应急救援预案
j负责制定易燃易爆品引起火灾爆炸交通事食物中毒应急措施负责火灾交通事统计应急救援协调发生火灾交通事调查报告处理程序
6项目部
a 负责公司安排项目工程施工方案制定实施
b 负责施工工程全程质量控制施工安全控制
c 严格级关法令法规标准操作规程执行全面履行合条款
d 负责项目理部员理施工机具建筑材料构配件监视测量设备理
e 负责施工项目完工交验交付服务工作
f 负责项目部种员培训包括工程队施工工理教育
g 负责工程施工安全
h 负责发包方提供建筑材料构配件设备维护理
i 负责项目环境素进行识排查负责项目重环境素进行监测根需配置监测测量设备定期委托关部门校准
j 负责项目危险源辩识风险评价工作实施程控制确保工程安全理达规定求
k 负责制定项目质量环境职业安全健康目标指标理方案报工程部审批实施
l 负责做出劳动防护品计划报工程部审定合格报办公室采购进货项目部材料理员安全理员采购劳保品进行质量控制
m 负责施工程中顾客物资分供方等直接获取相关信息数施工程中选适宜统计技术实现持续改进工程质量
n 根公司年度目标指标制定项目目标指标理方案报工程部审批实施
o 负责中型机械出场验收退场机械修理保养工作
7财务部
a 负责国家关规定公司财务进行理
b 负责公司配置资源筹集资金
c 负责监督库物资标识保工作
d 负责监督仓库产品防护工作
e 负责部门环境素识评价组织工作负责部门环境素重环境素汇总登记更新工作
f 负责识确认汇总部门接受风险素
g 负责部门环保职业健康安全法律法规执行情况进行监控
8审员
a 监督公司质量理体系运行协助实施质量环境职业健康安全理体系
b 协调部门工作保持改进理体系
c 参加公司部审核确保审核独立性
d 服审核组长安排认真编写审核检查表真实公正记录审核发现出具合格报告负责审中合格项实施纠正措施进行踪验证
9职业健康安全事务代表
—职业健康安全事务代表公司职业健康安全理体系中代表员工履行职责：
—参公司发展战略资源配置等重问题协商讨审查参职业健康安全方针目标制订评审
—参商讨影响工作场职业健康安全变化职业健康安全事务收集反映员工意见享代表权
—参危险源辨识风险评价确定控制措施
—参职业健康安全理方案运行准实施适法律法规遵守情况监督检查
—参事事件职业病调查处理
6 策划
61 应风险机遇措施
根公司理体系实施求部门进行理流程优化识风险机遇确定控制措施
部门识风险制定风险控制措施制定风险机遇理计划办公室公司风险识进行汇总定期检查控制情况
表提供思路方法进行风险识评估控制策划确定部门实现理目标相关风险控制措施
风险理工程流程
风险理流程
容描述
备注
风险识
风险识时机：质量理体系策划企业宗旨变化战略变化外部环境变化组织背景相关方需求期变化风险识考虑素
1质量风险
11直接质量风险：工程质量问题导致返工返修报废降低等级等风险
12间接质量风险：工程交付程质量原引发顾客财产权身权损害风险
2环境风险
21文环境：体现时间区民族消费惯
22政策环境：国家宏观济政策济环境变动方相关政策变动会间接影响企业资金融入企业运营必条件
23济环境：利率变动汇率变动通货膨胀通货紧缩等
3营风险
31原材料供应：包括原材料价格质量送货时间变化采购程欺诈行采购员疏忽导致原材料数量质量达标等
32员工风险：采购员服务员技术员生产理员疏忽导致风险岗位员离职等风险
33设备：生产设备出现意外障甚损坏等
34法律纠纷：消费者投诉等潜法律纠纷
4市场风险
41市场容量：市场容量调查采方法合适没准确弄清市场象产品量产品产量实际需求增加公司投资风险
42市场竞争力：竞争手错误分析导致产品市场竞争力高估低估引发期值风险
43价格风险：产品价格风险受产品成质量声誉顾客消费等影响
5财务风险
51融资筹资程中风险：风险筹资费高 受政策限制较加筹资确定性
52资金偿程中风险：受利率影响极稳定性增加偿风险
53资金程中风险：表现短期资金风险长期资金投资风险
54资金回收程中风险：应收款法时位增加坏账出现率
55收益分配程中风险：表现确认风险投资者进行收益分配产生风险
风险评估
利表风险分析矩阵风险素进行等级评价
轻度损失
中度损失
重损失
极
1
2
3
中等
2
3
4
3
4
5
风险等级评价评价三级风险应确定应措施
风险响应
风险应措施包括风险规避风险降低风险接受等制定行实施方案
风险控制
风险措施效性进行评价直目标达成 制定风险控制矩阵表
风险机遇采目标指标风险机遇理方案相应程序文件进行控制
发生情况时须风险机遇重新识评价
a)活动产品服务变化
b)新改扩建新材料新工艺新设备投入
c)法律法规求变化
d)相关方提出合理求
应风险机遇措施应施工质量服务符合性潜影响相适应
612 环境素
组织应界定环境理体系范围确定活动产品服务中够控制够施加影响环境素相关环境影响
组织识环境素时应考虑生命周期观点
组织识评价环境素时组织必须考虑：
a）变更包括已纳入计划新开发新修改活动产品服务
b）异常状况合理预见紧急情况
组织应根建立准确定具具重环境影响环境素（重环境素） 适时组织应层次职间沟通重环境素
组织应保持确定重环境素准环境素相关环境影响重环境素等文件化信息
613 危险源控制
公司活动服务程中危险源进行辨识风险评价控制措施确定文件化公司活动服务程中职业健康安全具具重影响危险源职业健康风险效控制时更新：
a) 理者代表负责审批重危险源接受风险
b) 办公室负责汇总危险源辨识登记组织风险评价控制措施确定确认重危险源接受风险
c) 识风险素范围必须覆盖公司活动服务服务方面
d) 识风险素应考虑现三种时态正常异常紧急三种状态
e) 识风险素考虑列类型：
● 物体击 ● 车辆伤害 ● 机械伤害
● 触电 ● 烫伤 ● 火灾
● 高处坠落 ● 化学爆炸 ● 物理爆炸
● 中毒窒息 ●
g) 评价危险源风险素时应考虑危险源风险影响规模范围发生频次社会关注程度法律法规符合性资源消耗等
h) 评价出重危险源素接受风险工程部负责编制重环境素控制计划清单接受风险清单报理者代表审批
i) 生产程中活动服务发生较变化法律求更新时应时危险源进行补充识评价确定接受风险工程部组织年定期补充识风险素评价接受风险时更新
614 合规义务
建立实施保持程序识公司活动产品服务关法律法规求建立获取求渠道确定适法律法规求运公司活动产品服务相关环境素风险素
（1）组织应确定获取环境素危险源关合规义务
（2）组织应确定合规义务应组织
（3）组织建立实施保持持续改进环境理体系时必须考虑合规义务
（4）组织应保持合规义务文件化信息
（5）组织合规义务会组织带风险机遇
615 策划应质量环境风险机遇
（1）组织应策划采取措施风险机遇进行理：
a）重环境素
b）重危险源接受风险
c）合规义务
d）611识风险机遇
（2） 组织应策划质量环境职业健康安全理体系程中整合实施措施评价措施效性
（3）应风险机遇措施应产品服务符合性潜影响相适应
（4）风险机遇识时机包括质量环境职业健康安全理体系策划企业宗旨变化战略变化外部环境变化组织背景相关方需求期变化
（5）策划措施时组织应考虑选技术方案财务运行营求
62理目标实现策划
621 质量环境职业健康安全理目标
公司质量环境职业健康安全理目标见理手册05章节
6211 总理负责批准发布公司质量目标环境目标职业健康安全理目标
6212确保公司质量环境职业健康安全理目标实现 公司应质量环境职业健康安全理体系需相关职层次程设定分目标相关部门建立分目标
6213目标应满足测量求质量环境职业健康安全方针保持致容应包括：
1) 产品服务求
2) 满足顾客求进行活动等
3) 目标应考虑企业面市场目前未需产品服务顾客满意状况体现持续改进求
4）质量环境职业健康安全理目标应测量（行时）
5）质量环境职业健康安全理目标应监视
6214 部门年应理目标实施情况进行评价实施结果现理目标示差距应断寻找改进机会设定新理目标必时予更新
6215 质量环境职业健康安全理目标应相关部门相关方进行必沟通
622质量环境职业健康安全目标指标理方案制定
保证公司质量环境职业健康安全目标指标实现针重环境风险素制定相应理方案确保目标实现组织应确定：
a）采取措施
b）需资源
c）谁负责
d）时完成
e）评价结果
623质量环境职业健康安全理方案检查修订
责部门质量环境职业健康安全理方案实施情况进行检查
质量环境职业健康安全目标指标发生变化制定措施适应出现新环境素风险素等情况时需更改质量环境职业健康安全理方案理者代表时组织单位环境职业健康安全理方案进行修订
修订质量环境职业健康安全理方案总理（特殊情况授权员）进行审批
63理体系变更策划
631 公司确定需质量环境职业健康安全理体系进行变更时种变更应策划系统实施（见44） 公司变更时应考虑：
a）变更目潜果
b）质量环境职业健康安全理体系完整性
c）资源获性
d）责权限分配分配
7 支持程
71 资源
711总
7111 组织应确定提供建立实施保持持续改进质量环境职业健康安全理体系需资源部门根质量环境职业健康安全理体系实施保持改进需求进行识提出需资源报总理
7112 总理达目确定提供需资源：
1) 实施保持改进质量环境职业健康安全理体系程
2) 满足法律法规求满足顾客求增强顾客满意
7113总理提供质量环境职业健康安全理体系运行需资源时应考虑：
a) 现部资源力约束
b) 需外部供方获资源
7114提供资源包括：员信息基础设施工作环境等公司员设施工作环境规定相应求达满足顾客求目
712 员
组织应确定提供需员效实施质量环境职业健康安全理体系运行控制程办公室编制力资源理控制程序组织实施
713 基础设施
公司识提供维护实现产品符合性保护环境保障职业健康安全需设施
设施包括：建筑物工作场相应配套设施（环保安全设施等）设备（设计工具房屋建筑工程施工服务设备检测设备房屋建筑工程施工服务工具软件等）支持性服务设施（运输＼通讯设施信息系统等）
7131 施工机具理
施工机具指施工程中满足施工需类机械设备工具等包括租赁分包方设备
工程部负责施工机具理 公司应明确领导施工机具理中具体责规定理层项目理部施工机具理中理职责方法
A)工程部应根施工需配备施工机具配备计划应规定审批实施施工机具配备计划根公司发展需专门制订根工程项目需项目理策划时确定
B)根施工机具配备计划采购租赁合工程施工进度等施工机具进行验收
工程部应明确参加验收员职贡验收方法购置 施工机具验收员应根合 装箱清单 设备附件 明细表等目录进行清点包括设备备件工具说明书合 格证等文件型施工机具机文件应作施工机具档案 相关制度规定档理租赁设备应合规定验证施工机具型号 行操作员资格证明等安装试运行出现问题验收合格施工机具应合约定予处理
C )施工机具程中应符合定机定定岗持证岗交接·维护保养等规定公司应建立必施工机具档案制定施工机具技术安全理规定
7132设施报废生产部提出报废理公司组织技术证意报总理批准报废生产部设备台帐中剔基础设施控制程序求作设施提供维护保养工作
相关文件 基础设施控制程序
7133 工作环境
公司识需控制改进工作环境素
素包括：
物理素：热卫生振动噪声温度湿度污染光清洁度空气流动等
素：工作方法安全规指南企业文化建设等
7134公司识工作环境产品质量环境保护健康安全影响重性相关工作环境实施控制产品质量符合求员工工作环境改善
a)生产（施工）贮存办公场进行适装修维护防风雨暴晒侵蚀潮湿
b)实施定置理保证相关场整洁序
c)配置必明通风尘消防器具采取必防护措施保持作业场安全卫生整洁温度光空气流通控制环境素做安全防范确保员产品（工程）设施文件资料受损坏伤害
d)根员工工作需配置必符合劳动法规劳保品保证员工职业卫生安全
e)易燃·易爆易碎超长·超高超重建筑材料构配件设备应明确搬运求进行防护防止损坏变质变形需编制搬运方案时应审批操作员进行交底组织实施
f)建筑材料构配件设备追溯性通连续记录实现应确保进场验收记录检验试验记录保记录发放记录连续性
g）施工作业环境控制包括安全文明施工措施季节性施工措施现场试验环境控制措施专业交叉作业环境控制措施规定采取相关措施
714 程运行环境
（1）程运行环境包括面容：
1）利完成职责关温湿度明噪音环境保护相关等
2）完成职责风险关职业危害职业病危险警示标识等
3）劳保关包括正常施工程特殊条件（高温高寒毒害等）劳动保护品措施
4）工关等歧视时解决社会性矛盾履行社会责等
5）必保健心理关包括防暑降温疲劳预防恢复心理辅导干预亲情安抚娱乐条件等
6）生活区关包括饮食卫生水电气宿舍配置等标准理检查等
7）公秩序关烟酒药毒禁控
（2）程运行环境理：
a)安全监督部负责识述素程运行影响进行施工组织设计施工方案编制审批时考虑素定期检查程运行环境提供保持情况提出改进指导意见
b) 项目部负责实施程运行环境提供保持
（3）相关理制度：
a）安全环保施工组织设计安全文明施工方案
715 监视测量资源
7151总
工程部应产品服务监视测量求方法作出规定时申请配置证实产品服务符合规定求监视测量资源控制监视测量设施保证测量力测量求保持致保证产品服务符合求
7152 测量溯源
求测量溯源时组织认测量溯源信测量结果效前提时监视测量资源控制应：
a) 定期检定前进行校正送外检定时应选择计量政府认计量单位检定应规定校准基准记录基础应溯源国际国家标准
b) 防止校正造成校准失效必时应规定作业规程包括工作环境
c) 搬运维修储存时应妥善保护防止损坏失准
d) 做状态标识保留检定记录
e) 失准时应重新评估先前测量结果效性采取纠正措施
f) 计算机软件规定求监视测量时应确认满足预期途力确认应初次前进行必时确认
716 组织知识
（1）工程部负责知识理包括组织知识识收集组织享应推进创新等方式理
（2）公司知识包括体系运行程操作产品服务符合性顾客满意需知识知识产权验总结等信息组织知识应保持保护需时便获取
（3）公司知识包括外部知识资源部知识资源两方面
a）部源（知识产权历获知识失败成功项目验教训获取分享未形成文件知识验程产品服务改进结果）
b）外部源（标准学术交流专业会议顾客外部供方收集知识）
72员力意识
（1）力资源理包括：
1）根力资源战略进行需求供分析提出发展计划措施确定力资源规划编制容
2）进行岗位工作设计制定岗位说明书确定岗位职责职求力素质标准
3）确定员工绩效考核容标准方式频度绩效考核结果应作力资源理评价改进建立员工薪酬绩效激励政策
4）建立基战略力分析制度通力素质模型分析组织前未力需求员工现力进行分析确定员工培训需求招聘需求
5）员工选聘包括招聘录晋升岗位调配等项目理施工质量检查员特种作业员等执业资格持证岗应符合国家相关法律法规求
6）学发展理应结合力分析分层次识专业力核心力等培训需求制定员工培训计划实施维度评价培训效性改进建立员工职业生涯发展通道帮助员工发展保存培训相应记录
7）员工权益满意度理包括员工工作环境福利员工权益保障等员工性化支持定期测量员工满意度改进
（2）建立理制度：
a）力资源发展规划
73 沟通（E信息交流S沟通参协商）
（1）质量环境职业健康安全信息交流理包括：
1）部交流
2）外部交流包括重环境素职业健康安全风险动性交流外部联络答复形成文件等活动
（2）信息理
1）办公室负责公司质量环境职业健康安全信息理
2）信息化理包括层次岗位质量信息理职责明确信息源渠道方法职责应采信息理技术办公动化系统企业资源规划系统顾客关系理系统项目信息理系统企业信息理系统等
（3）部沟通应适相关工作员
a) 参危险源辨识风险评价控制错确定
b) 参事件调查
c) 参职业健康安全方针目标制定评审
d) 影响职业健康安全变更进行协商
e) 职业健康安全事务发表意见
关证记录应妥善保存
公司应控制工作员承包方传达相关法律法规影响职业健康安全变更信息
74 形成文件信息
（1）ISO 90012015质量理体系 求GBT504302017工程建设施工企业质量理规范ISO14001：2015环境理体系 求指南GBT28001－2011职业健康安全理体系 求关文件化信息求建立满足标准求形成文件信息公司建立实施保持理体系效运行持续改进需文件识确定公司需建立三体系理文件见附件4
（2）建立实施理制度
a）文件控制程序
8 运行
81 运行策划控制
工程部会施工项目部等关部门水利水电工程施工总承包（资质范围）项目进行策划实施控制满足发包方适法规求公司求包括应风险机遇措施需程包括：
a) 建立运行程序施工组织设计施工方案作业指导书等建立程准建立准求实施程控制
b) 保持充分文件信息确信程策划求实施
c）组织应控制计划变更评价非预期变更果必时采取措施减轻 良影响
d）外包程建立控制程确保外包程效控制
e）施工理文件
f）员技术施工机具等资源需求配置
g）场道路水电消防时设施规划
h）影响施工质量素分析控制措施
i）进度控制措施
j）施工质量检查验收相关标准
k）突发事件应急措施
l）违规事件报告处理
m）应收集信息传递求
n）工程建设关方沟通方式
o）施工理应形成记录
p）质量理技术措施
公司应工程项目质量理策划结果形成文件否符合合法律法规理制度进行审核应建设工程监理相关法规求项目质量理策划文件发包方监理方申报
工程施工策划输出结果施工组织设计方式形成文件工程部负责口理求
82 产品服务求
821 顾客沟通
（1）市场部编制顾客满意控制程序组织实施
（2）应进行活动实施顾客沟通：
1) 顾客提供产品服务信息包括样品产品性技术指标广告宣传提供产品服务样目录等
2) 收集顾客产品服务求合订单信息处理顾客意见解答顾客问询评审顾客产品服务合订单求做合更改时顾客沟通
3) 获取关产品服务顾客反馈包括顾客抱怨
4）处置控制顾客财产
5) 开展顾客满意满意信息调查收集
6) 现场宣传介绍产品服务方法产品服务性等
7）关系重时制定关应急措施特定求
（3）市场部关部门顾客满意控制程序求顾客沟通信息收集整理分析评价汇总作记录
（4）顾客沟通信息作产品服务改进理评审输入
822 产品服务关求确定
（1）市场部应明确顾客公司提供产品服务项求应获信息包括：
1) 产品服务标准包括法律法规求公司认必求
2) 合意书订单般具体合条款准
3) 顾客规定产品服务求包括关性交付支持方面求价格交货期服务等求
4) 产品服务预期途必需求
5) 公司确定附加求
（2）常规求识
市场部顾客提出常规求（指公司标准生产产品服务求）识顾客关程控制程序执行
（3）特殊求识
市场部顾客提出特殊求（指公司产品服务特殊质量服务求）识顾客关程控制程序执行
823 产品服务关求评审
（1）已确定顾客求合订单评审应包括：
1) 评审必须顾客作出提供产品服务承诺前进行
2) 顾客产品服务求（包括交付交付活动求）规定
3) 顾客没形成文件提出求时顾客求接受前确认
4) 前表述致合订单求已予解决
5) 公司力满足规定求
（2）评审结果续措施办公室必须予记录
（3）评审方式：
1) 已识常规产品服务合进行授权评审
2) 已识特殊产品服务合办公室组织关部门进行会签评审
（4）顾客产品服务求发生变更时（包括合变更）办公室应进行次识评审更改信息办公室应时传递关部门员
（5）产品服务求评审记录办公室应规定妥善保
824产品服务求更改
（1）合履约程中发生合条款变更尤重变更时变更容加评审双方认进行更改更改容进行部沟通保证合执行部门时获变更信息容达顾客满意
（2）办公室保存产品求评审结果合履约程中形成记录
83 工程设计
公司制定设计开发控制程序明确规定设计开发活动策划输入输出评审验证确认更改控制规定针项设计开发活动总理负责监督项目理部负责实施公司凿井施工中井位井口高程井深静水位密封深度单井出水量配套水泵井口结构等根甲方配套设计图进行施工公司制定施工方案
831 总 组织应建立实施保持设计开发程便确保续产品服务提供
832 设计开发策划 确定设计开发阶段控制时组织应考虑：
a）设计开发活动性质持续时间复杂程度
b）求程阶段包括适设计开发评审
c）求设计开发验证确认活动
d）设计开发程涉职责权限
e）产品服务设计开发需部外部资源：
f）设计开发程参员间接口控制需求
g）顾客者参设计开发程需求
h）续产品服务提供求
i）顾客相关方期设计开发程控制水
j）证实已满足设计开发求需形成文件信息
833 设计开发输入 组织应针具体类型产品服务确定设计开发基求组织应考虑：
a）功性求
b）源前类似设计开发活动信息法律法规求
d）组织承诺实施标准行业规范
e）产品服务性质决定失效潜果 设计开发输入应完整清楚满足设计开发目 应解决相互突设计开发输入
组织应保留关设计开发输入形成文件信息
834 设计开发控制 组织应设计开发程进行控制确保：
a）规定拟获结果
b）实施评审活动评价设计开发结果满足求力
c）实施验证活动确保设计开发输出满足输入求
d）实施确认活动确保产品服务够满足规定求预期途求
e）针评审验证确认程中确定问题采取必措施
f）保留活动形成文件信息
835 设计开发输出 组织应确保设计开发输出：
a）满足输入求
b）产品服务提供续程充分
c）包括引监视测量求适时包括接收准
d）规定实现预期目保证安全正确提供（）必须产品服务特性 组织应保留关设计开发输出形成文件信息
836 设计开发更改 组织应识评审控制产品服务设计开发期间续做更改便避免利影响确保 符合求 组织应保留列形成文件信息：
a）设计开发变更
b）评审结果
c）变更授权
d）防止利影响采取措施
84 外部提供程产品服务控制
841 总
确保充分理解顾客需求期转化公司求总理办公室充分识确定顾客求
（a）公司办公室通工程项目投标承包合理确保充分解发包方关方工程项月施工服务质量求力实现求
（b）通产品求全面理解必时通市场调查研究确定：顾客未明确确定属规定途已知预期途必需求
（C）产品义务求产品关法律法规标准规范求
（d）增进顾客满意公司提出附加求
841 1 产品关求确定
公司提交标书接受合订单接受合修改订单更改前必须产品关求进行评审
分营工作副总理领导般公司办公室持产品关求评审项目理相关职部门参加评审必时办公室初步评审传相关职部门会签公司领导办公室进行评审评审均应作出记录予保持
8412 评审目求：
（a）确保产品求明确规定
（b）确保合订单求前表述致处已完全解决存合求明确双方理解问题
（c）公司确力满足产品关求
（d）顾客求没形成文件时防止产品求理解符合顾客求应接受顾客求前取顾客确认
8413 标价产品求履约期限较长风险系数较产品求评审必须派考察组会中介机构联合进行调查证
8414 保证力满足工程求公司需进步采取措施须顾客协商解决措施应记录予保持
8415 产品求发生变更时应变更信息传递相关部门确保相应文件时更改相关员获悉已更改求
842 外部交流沟通
顾客相关方效沟通准确充分掌握顾客相关方求掌握顾客公司（工程）产品满意程度信息作持续改进理体系增进顾客满意公司顾客相关方交流保持畅通单位部门利种途径社会公众广泛宣传公司保持质量环境职业健康安全理体系符合性持续改进业绩决心公司工程产品质量环境职业健康安全体系关重活动变化情况传递相关方
项目部公司业务部门常保持顾客相关方交流顾客相关方需求信息市场外部环境变化情况信息时传递相关部门相关责部门信息时作出处理反馈保持记录必时通适途径相关方进行协商842 1 沟通范围
（a）关产品求产品提供条件产品房屋建筑工程施工服务动态等方面信息
（b）顾客询问问题合订单实施中出现问题处理包括合修订
（c）产品实现程中顾客提供产品顾客反馈信息包括满意度抱怨等
（d）关环境职业健康安全理方面相互关心问题
842 2 职责
（a）公司办公室负责投标期间顾客沟通满足手册521522求
（b）项目部负责房屋建筑工程施工服务期间顾客沟通利种工作例会业监理种签认业监理单位涵件加强沟通现场时交换意见洽商合实施中种问题做时准确掌握业监理单位求建议抱怨时传达责部门处理处理结果报告业监理单位努力业监理单位满意重问题时报告公司办公室相关职部门研究处理措施
（c）公司办公室负责工程交付顾客沟通努力作工程回访时掌握顾客工程满意度抱怨信息传递相关部门
842 3 求具体实施顾客关程控制程序执行
843 采购
843 1 采购程
公司通采购程控制确保采购产品符合规定求
采购产品指影响公司工程质量采购——材料构件工程设备重房屋建筑工程施工服务设备工程实现工程分包劳务分包测试（试验）分包必须符合设计文件标准规范适法律法规合求
8432 确保采购产品符合规定求公司根供方求提供产品力评价选择供方评价选择供方般原包括：
（a）供方产品供应表现情况包括产品质量建筑材料构配件设备质量 环境影响安全性交货期履约力等
（b）供货力供方理体系求期提供产品保证力
（c）供方顾客满意度公司单位该供方评价
（d）供方交付产品服务支持力零配件供应配套服务环境安全控制力等
（e）营资格信誉供方否提供房屋建筑工程施工服务许证检验记录房屋建筑工程施工服务合格证等
（f）产品建筑材料构配件设备价格价格售服务供方履约表现
8433 现供方应供货定期重新评价求供货履约状态持续保持力出现问题时应相应踪措施评价重新评价结果踪措施实施情况必须予记录合格供方复查确认：年供方供货质量进行次分析必时质量保证力进行考评评价选择评价相应记录包括供应方种形式调查评价选择记录相应证明资料合格供应方名录名单等招标形式选择供应方应保存招标程项记录
8434 批量物资重物资新型材料型设备工程终质量环境职业健康安全重影响物资公司办公室负责供选供方进行逐评价确定合格供方名单报公司质安部审批
8435 般物资办公室物资部门评价选择供方采购员合格供方名单中选择供方实施采购
8436 公司应明确企业中存分包类劳务专业工程承包设施 设备租赁技术服务等根确定分包类制定相应理制度般型工程分包劳务分包房屋建筑工程施工服务机械租赁委托试验等办公室负责考察评价选择供方重工程分包型设备租赁合格供方名单必须报公司质安部审批
公司分包方进行评价选择方法包括招标组织相关职部门实施评审分包方提供资料进行评定分包方施工力进行现场调查等必时分包方进行质量理体系审核
评价选择分包方般应考虑原：
（a）具合法营执适应资质外单位须部门核准
（b）承担分包服务质量环保安全保证力
（c）公司企业合作业绩
（d）承担项目特殊容力考核
（e）针项目特点服务求满足程度
设备租赁技术服务分包方选择重点考查资质服务员资格设备完程度提供技术资料承话等
分包方评价记录包括
a) 营许贤质证明文件
b) 质量理体系审核记录
c) 评审会议记录·传阅记录
d) 合格分包方名册
e) 招标垃程项记录
公司分包方订立分包合时应工程总承包合基础分包合应
a) 符合法律法规规定
b) 符合建设工程总承包合专业施工合规定
c) 明确施工服务范围双方权利义务质量职责违约责
d) 明确分包工程服务工艺标准质量标准
e) 明确分包方施工服务方案程程序设备签认审批求
f) 明确分包方业员助资格力求
分包方订立非标准文合少应包括分包容时间质量安全文明施工等求结算方式付款办法交工必须提供服务违约处理意见等
分包方验证应施工服务开始前进行
84376 重分包单位选定应报建设单位监理单位认
844 采购信息
8441 项目部应根房屋建筑工程施工服务组织设计房屋建筑工程施工服务进度计划制订采购文件采购文件包括采购计划合文件采购文件中提供采购求信息包括：
（a）批准产品质量求服务求产品规格型号房屋建筑工程施工服务安全性质量标准环保标准等
（b）供货期限求供货批量供货交工期限等
（c）供方质量理体系求供方设备员资格求
（d）产品验证求产品质量证明文件求等
e）项目需建筑材料构配件设备应作项目理策划容组成部分类建筑材料构配件设备采购计划审批权限流程应制度中明确规定
8442 采购文件（计划）发出前应关部门认真审核项目领导批准确保采购信息充分适宜
8443 采购产品验证
8444 确保采购产品满足规定求办公室采购产品必须实施检验试验活动予验证未检验合格验证满足求产品放行
8445 项目部负责采购产品验证般工程材料材料员验证构件半成品材料员质检员验证机械设备机械理员验证分包工程质检员会监理工程师进行验证重物资（新型材料）型设备验证公司质安部应派专业员参加验证必时聘请专家委托具资质质检机构验证未验收建筑材料构配件设备工程施工
8446 物资设备分包服务验证员必须具相应资格需检测设备应符合 监视测量设备控制求
8447 货验收质量检验等常规性验证外需供方现场验证首件检验验证办公室应根产品特性采购信息中作出验证活动安排规定产品放行办法
8448 求具体实施采购控制程序执行
845售服务
公司必时供应方进行评价
供应方评价选择评价标准方法职责应符合理制度规定保存相应记录
根采购计划订立采购合
d）建筑材料构配件设备验收
建筑材料构配件设备进行验收必时应供应方现场进行验证验收程记录标识应符合关规定未验收建筑材料构配件设备工程施工
规定职责权限方式验收合格建筑材料构配件设备进行处理记录处理结果
确保采购建筑材料构配件设备符合关职业健康安全环保求
e）建筑材料构配件设备现场理
理制度中明确建筑材料构配件设备现场理求
建筑材料构配件设备进行贮存保标识规定进行检查发现问题时处理
明确建筑材料构配件设备搬运防护求
明确建筑材料构配件设备发放求建立发放记录具追溯性
f）发包方提供建筑材料构配件设备
关规定标准发包方提供建筑材料构配件设备进行验收
发包方提供建筑材料构配件设备验收施工安装程中出现问题应做记录时发包方报告规定处理
g）根提供产品重程度供货厂家评价时般应范围收集溯源证明资料：资质证明户品生产许证明产品鉴定证明 产品质量证明质量理体系情况产品生产力证明该厂家合作证明
h）销商进行评价时般应范围收集溯源证明资料： 营许证明产品质量证明该销商合作证明
i）合格建筑材料构配件设备种情况符合国家规定验收标准符合发包方求符合计划规定求
安排相关员负责合格建筑材料构配件设备进行记录标识隔离防误
合格建筑材料构配件设备采取处理措施：拒收加工合格直接发包方设计方意改变途降级限制范围报废
j）建筑材料构配件设备现场理
建筑材料构配件设备保应保证数量质量堆放场库房必须足相应贮存求
易燃易爆易碎超长超高超重建筑材料构配件设备应明确搬运求进行行防护防止损坏变质变形需编制搬运方案时应审批操作员进行交底组织实施
建筑材料构配件设备追溯性通连续记录实现应确保进场验收记录检验试验记录保记录发放记录连续性
k）发包方提供建筑材料构配件设备
发包方提供建筑材料构配件设备指发包方订立合中确定发包方提供建筑材料构配件设备
发包方提供建筑材料构配件设备验证时发现问题应时发包方沟通时采取标识隔离等措施发包方协商结果进行处理做记录
846 分包理
目前公司凿井施工暂分包项目出现分包项目条款控制
（1）分包理求：
1）工程劳务分包选择招标活动包括项目施工结构分解确定项目分包范围选择项目分包模式分包合种类分包招标合谈判签约分包评价评价标准 评价办法强调应分包工程承担相关责总包合约定法订立分包合保存评价选择分包方记录
2）工程劳务分包现场理包括分包项目实施阶段理分包项目结束评价等理容分包评价评价标准评价办法 应分包项目实施前事分包关员进行分包工程施工服务求交底审核批准分包方编制施工服务方案分包方施工服务条件进行确认验证
3）职层次分包方现场理求：
①项目分包理活动监督指导应符合分包理制度规定分包合约定
②分包方施工服务程进行控制包括：分包方施工服务活动进行监督检查发现问题时提出整改求踪复查规定步骤标准分包项目 进行验收
③分包方施工程实施监控
④规定做分包工程质量检查验收工作
⑤分包方履约情况进行评价保存记录
85 施工服务提供（工程项目质量理）
851施工服务提供控制
（1）公司应受控条件进行产品生产服务提供适时受控条件应包括：
1）施工生产策划生产计划项目理策划生产资源调配生产计划控等
2）项目理部组建方式项目理承包模式机构设置权责员配备项目目标责书签订实施考核兑现
3）接受设计文件参加设计交底图纸会审工程项目质量理策划职责容工程项目质量理策划结果应形成文件实施前批准应根施工求工程项目质量理策划结果实行动态理时调整相关文件监督实施
4）施工准备包括建方案编制审批时设施建设验收施工现场准备技术准备生产素准备等开工准备外部联络沟通
5）作业环境控制包括制定实施安全文明施工措施冬雨季施工措施现场试验环境控制工序交叉作业环境控制作业环境求工序活动控制等容
6）分项检验批质量控制关键程控制特殊程控制进度控制包括影响质量机料法环测等素风险素进行分析策划控制措施确认控制准设置质量控制节点实时监控建立实施检交接检制度施工程进度标识追溯性控制求工程建设关方信息沟通求施工记录建立应符合相关规定求施工程中质量理记录应包括施工日记专项施工记录交底记录等
7）工程变更理工程部联络沟通理
（2）输出结果续监视测量加验证应生产服务提供程实现策划结果力进行确认定期确认
公司需确认程
凿井工程中固井程未特殊程钻孔程关键程
特殊程执行般生产程控制规定外应加强：
1) 施工设备性控制
2) 工艺参数控制
3) 员力控制
4) 相应作业指导书
5) 加强程监视测量控制
（3）特殊工程确认
发生列情况应特殊程进行确认：
1) 工序生产发生重质量问题时
2) 影响工序素发生变化时（设备工装进行修）
3) 生产工艺发生变更时
852 标识追溯性
工程技术部负责原材料施工工序产品标识项目部配合实施质安部检查产品检验状态标识
a) 公司应安排相关员负责合格建筑材料构配件设备进行记录标识隔离防误实现必产品追溯性适宜标识方法
b) 针产品检验状态进行标识记录公司应施工程进度进行标识施工程应具追溯性 公司通务单施工日志施工记录隐蔽工程记录种检验试验记录等表明施工工序处阶段检查验收情况确保施工工序策划序实现
施工程中质量理记录应包括
1) 施工日记专项施工记录
2) 交底记录
3) 岗培训记录岗位资格证明
4) 施工机具检验测量试验设备理记录
5) 图纸接收发放设计变更关记录
6) 监督检查整改复查记录
7) 质量理相关文件
c) 工程项目质量理策划结果中规定记录标识追溯控制施工服务程控制程序执行
853顾客外部供方财产
（1）顾客外部供方财产包括材料图纸工具设备顾客场知识产权信息办公室应合订单中明确顾客财产具体信息
（2）工程部负责顾客财产验证工程部仓库负责顾客财产维护妥善保顾客提供财产
（3）组织控制顾客外部供方财产期间应进行妥善理
（4）顾客外部供方财产发生丢失损坏发现适情况组织应顾客外部供方报告保留相关记录协议等文件信息
（5）顾客外部供方财产求进行控制
854 防护
采购物资分项分部工程完工工程交付顾客前应针产品特性采取防护措施包括标识搬运储存防护控制确保产品保持原质量工程技术部进行口理项目部具体落实材料搬运储存防护执行产品防护控制程序工序防护施工组织设计规定执行成品半成品防护范围应包括供公司构成工程产品部分发包方财产财产仅包括发包方提供文件资料建筑材料构配件设备包括
a) 公司作分包单位时发包方提供未完工程
b) 公司作总包单位时发包方直接分包工程
防护活动应贯穿施工全程直工程移交止
855 交付活动
（1）公司相关制度明确公司具备满足产品服务相关交付活动求力包括保修服务工程回访服务控制范围规定进行工程移交移交期间防护强调应规定职责工程项目服务进行策划组织实施动性工程回访计划等规定期限服务需求信息作出响应服务质量应相关规定进行控制检查验收等
（2）确定交付活动覆盖范围程度时组织应考虑：
a）法律法规求产品服务相关风险
b）产品服务相关潜期果
c）产品服务性质途预期寿命
d）顾客求
e）顾客反馈
（3）交付交付活动实施产品防护交付控制程序相关规定执行
856 更改控制
（1）公司生产服务提供程中发生更改活动应生产服务提供更改进行必评审控制确保稳定符合求
（2） 应生产服务提供更改程控制相关记录予保留包括关更改评审结果授权进行更改员根评审采取必措施等
（3）更改控制相关部门求实施
86 产品服务放行（施工质量检查验收）
（1）工作容求
1）项目施工质量检查策划层次权责员项目理部质量检查活动进行监控规定做分包工程质量检查工作监督检查中发现问题应时提出书面整改求建立保存监督检查记录等
2）施工质量验收应进行策划分部分项检验批工程划分工程质量检验验收计划等施工质量检查策划结果应规定批准实施规定层次权责授权员资格求规定做分包工程质量验收工作进货检试验程检试验检验批分项分部单位工程质量验收质量检查记录理应符合相关制度规定等项目竣工验收包括部验收预验收竣工验收
3）试验检测理制度包括理职责试验检测项目容检测员检测时机方法记录外委试验检测服务机构评价选择等
87 合格输出控制
1保证工程施工服务质量须合格品实施效控制公司制定事事件符合控制程序防止合格品非预期进入续阶段甚交付顾客
2类采购物资（含甲方供料）半成品工程设备程施工前均应检查合格标志记录防止忽视合格材料半成品合格程转入道程
3施工中出现合格项目作出合格标记记录隔离（时）处置
4合格处置难易程度道工序影响处置工期费影响处置工程安全性性影响分般重合格
5般合格工长技术负责现场时监督纠正做记录：
—项目部员发现项目工程师负责公司返工返修处理验证填写合格记录
—公司工程部抽查发现合格填写记录交项目部工程师公司返工返修处理报项目部进行验证
—监理建设单位发现合格项目理负责公司处理验证申报取认
6合格品处置方式包括：
1） 现场员时采取措施消已发现合格品（检查发现质量问题）
2） 顾客沟通 提供产品服务进行隔离限制退货暂停等处理
3） 项目理批准适时监理建设单位意步接收降级
4） 合格品纠正需进行检验试验验证符合规定求
7交付开始（保修期）发现合格品根济损失程度顾客意见时采取相应处置措施
8施工质量问题处理
a）建立实施质量问题处理制度规定发现质量问题进行效控制职责权限活动流程
b）质量问题分类分级报告流程作出规定求分报告工程建设关方
c）类质量问题处理制定相应措施批准实施应质量问题处理结果进行检查验收
d）保存质量问题处理验收记录
e）建立质量事责追究制度
88 环境职业健康安全理运行控制
881公司根环境职业健康安全方针目标指标识策划确定重环境素相关运行确定已辨识需采取必控制措施危险源关运行 活动理职业健康安全风险包括变更理确保通列方式规定条件进行：
a) 适合公司部门活动程运行控制措施运行控制措施纳入公司总体环境职业健康安全理体系中
b) 形成文件程序避免引起缺乏偏离职业健康安全方针目标
c）规定运行准避免引起缺乏偏离职业健康安全方针目标
d) 采购货物设备服务相关控制措施
e）进入工作场承包者访问者相关控制措施
公司环境素职业健康安全风险素运行控制贯穿产品实现全程相关服务程分述
公司建立实施保持环境职业健康安全运行控制程序规定重环境素重职业健康安全风险控制理制度理办法操作规程作业指导书相关运行准
882发生列情况必须环境素危险源进行重新识补充识重新确定公司承受风险素重环境素实施控制
a)增加新房屋建筑工程施工服务项目房屋建筑工程施工服务新产品
b)新材料新设备新工艺新技术
c)重环境安全事时
d)法规求发生变化时
883环境职业健康安全理方案
公司制定保持目标指标理方案控制程序规定公司环境职业健康安全目标指标确定应制定环境理方案职业健康安全理方案确保公司环境职业健康安全目标指标实现
8831 职责
公司工程技术部负责公司环境职业健康安全理方案制定修改实施理目标指标考核
项目部负责单位（部门）理方案制定修改实施控制
公司环境职业健康安全理方案理者代表审批项目部理方案项目理审批报公司工程技术部备案
理方案中规定责部门负责务实施
8832 工作容
环境职业健康安全理方案中应明确实现目标指标明确相关职层次员实现应目标指明应职责权限
理方案中应提出实现目标指标方法确定应实施作业务完成务职责权限
理方案容包括实现务时间表完成作业务需资源配置提供方法渠道
理方案必须满足环境素识危险源辨识风险评价风险控制法律法规求实施方案
理方案形成程评审职工代表参加
8833 单位活动产品服务运行条件变化时应时修订补充理方案
8834 求具体实施目标指标理方案控制程序环境职业健康安全运行控制程序执行
89 应急准备响应
（1）确定潜事紧急情况识关运行活动建立保持相关应急准备相应控制求定期演练评审
891组织应建立执行应急准备响应控制程序应急预案实施保持611中识潜紧急情况进行应急准备做出响应需程
a) 公司根识出潜重环境素接受风险素确定列物质场应急准备相应重点：
柴油泥浆碰伤雨天漏电 掉杆脱落 钢丝绳断裂雷击火灾等
作业点场：项目部施工区项目部生活区等
b) 相应部门针潜事紧急情况制定针性预防措施应急措施事处理整改方案
892 组织应：
a）通策划措施做响应紧急情况准备预防减轻带害环境影响
b）实际发生紧急情况做出响应
c）根紧急情况潜环境影响程度采取相适应措施预防减轻紧急情况带果
d）行时定期试验策划响应措施
e）定期评审修订程策划响应措施特发生紧急情况进行试验
f）适时关相关方包括组织控制工作员提供应急准备响应相关信息培训
9 绩效评价
91 监视测量分析评价
911 质量理绩效监视测量
1）企业绩效检查建立覆盖总部项目部二级绩效测量体系包括财务顾客市场部流程理员工学发展指标确定职责权限频度容方法等重点监测总部层面日常理企业整体绩效监督检查中发现问题应时提出书面整改求建立保存监督检查记录等测量结果分析传递相关部门进行改进
2）项目绩效检查包括理层次项目理部质量理活动绩效监督检查考评审计职责权限频度容方法等监督检查中发现问题应时提出书面整改求建立保存监督检查记录等
3）项目履约检查包括合履行情况进行监控监督检查中发现问题应时提出书面整改求时合履约情况进行分析记录质量改进实施合偏差原分析偏差责分析合实施趋势分析实施纠偏争议索赔措施合收尾理建立保存监督检查记录等
4）工程建设关方满意信息测评应职责渠道方式利信息方法等作出规定实施
5）实施述求建立实施理制度：
a)施工现场质量理制度
b)顾客关程控制程序
912 环境职业健康安全绩效监测
（1）公司建立实施环境职业健康安全监测测量程具重环境素关施工服务理程进行日常监测关监测结果应形成文件容包括：施工服务理程环境影响特性相关控制措施环境目标指标理方案完成情况合规性评价等
（2）职业健康安全监视测量包括动性绩效测量动性绩效测量需定性定量测量目标实施情况监视
（3）监视测量结果证实环境职业健康安全理效性效率检测发现符合信息时进行改进
（4）相关程序制度包括：
a）合规性评价控制程序
b）环境职业健康安全绩效监视测量控制程序
913 分析评价
（1）工程部确定绩效分析评价程项目部部门确定收集相关数报工程部分析利证实理体系适宜性效性评价处持续改进理体系应包括监视测量结果关源数数分析应提供顾客满意产品求符合性程产品特性趋势（包括采取预防措施机会）供方等方面信息
（2）分析评价数源包括：
a）工程质量关数
b）运行力关数
c）顾客满意度调查结果
d）环境绩效数
e）职业健康安全绩效数
（3）数做出分析评价提供信息：
a）顾客满意程度
b）工程服务产品求符合性
c）程工程产品特性趋势包括采取预防措施机会
d）供方工程质量环境职业健康安全行合作状况
（4）数分析结果处理
证实质量环境职业健康安全理体系适宜性效性识改进机会公司关部门应收集分析关数
a）相关部门应统计技术进行数分析提出完善改进措施
b）数分析结果均应评审识否需进行改进
c）相关部门收集分析数时常方法：抽样检测排列图调查表果图等
d）理者代表根数分析结果组织相关部门评价决定否采取纠正预防措施
92 部审核
验证公司质量环境职业健康安全理体系符合性效性公司策划时间实施质量环境职业健康安全理体系部审核办公室负责组织实施
办公室年初编制年度部审核计划规定该年度审方式范围准时间方法
公司选拔力员担部审审核员部审核员进行培训次审核组建审核组确保审核效性利实施考虑确保审核公正性客观性审核员应审核工作 责部门负责计划时间针出现分析出符合原制定纠正措施予实施保存纠正纠正措施实施记录审核员责部门纠正措施实施情况效性进行验证部审核具体容求详见部审核程序
93 理评审
931 总
公司建立实施理评审控制程序办公室协助总理实施理评审会议方式进行通理评审确保理体系适宜性充分性效性理评审应公司理体系改进机会变更需包括理方针目标等作出评价
932 评审输入
理评审输入应包括方面信息：
a）理评审采取措施实施情况
b）质量理体系相关外部素变化
c）关质量理体系绩效效性信息包括列趋势性信息：
1）顾客满意相关方反馈
2）质量目标实现程度
3）程绩效产品服务符合性
4）合格纠正措施
5）监视测量结果
6）审核结果
7）外部供方绩效
d）资源充分性
e）应风险机遇采取措施效性
f）改进机会
933 评审输出
理评审输出应包括列事项关决定措施：
a) 改进机会
b) 理体系需变更
c) 资源需求
10 持续改进
101 总
1011 公司应确定选择改进机会采取必措施持续满足顾客求增强顾客满意
1012 采取改进措施包括：
a）改进产品服务满足求关注未需求期
b）纠正预防减少利影响
c）改进质量环境职业健康安全理体系绩效效性
1013 改进例子包括纠正纠正措施持续改进突变创新重组
102 合格纠正措施
1021 出现合格包括投诉引起合格相关部门应合格做出应采取必时策：
（1）采取措施予控制纠正
（2）处置产生果包括减轻害环境影响
1022 通列活动评价否需采取措施消产生合格原避免次发生（纠正措施）者场合发生（预防措施）：
（1）评审分析合格
（2）确定合格原
（3）举反三确定否存发生类似合格
1023 确定实施需采取改进措施
1024 评审采取纠正措施效性
1025 需时更新策划期间确定风险机遇需时变更质量环境职业健康安全理体系
1026 纠正措施应产生合格影响（包括环境影响）重程度相适应
1027 合格性质采取措施记录纠正措施结果记录予保留
103 持续改进
1031 公司通会议宣传等方式持续改进质量环境职业健康安全理体系适宜性充分性效性提升质量绩效环境绩效
1032 公司促进持续改进控制活动确定改进目标
（1) 通质量环境职业健康安全方针目标建立实施评价方针目标提出改进方
（2) 通数分析外部审核断寻求改进机会作出适改进活动安排
（3) 实施纠正预防措施适措施实现改进
（4) 考虑理评审分析评价结果理评审输出确定否存持续改进需求机会
1033关部门改进目标组织策划制定改进方案负责实施
1034 工程部组织关部门改进方案实施结果进行测量验证
1035 改进方案测量验证结果应提交理评审效性进行评价
1036 改进措施引起文件更改文件控制程序进行
附件A
工程回访
投 标
理方针
理目标
施工监视测量顾客反馈意见（包括投诉）
未中标
存档结束
持 续 改 进
理 评 审
部 审 核
数分析结果
产品质量总结
顾客反馈意见
工程交付
施工现场控制
（机料法环）文件记录）
资源准备
（机料法环）
质量策划
施工组织设计质量计划
中标
合评审洽商签订
形成投标文件
顾客求识确认
投 标 准 备
市 场 信 息
产品实现程相互关系简图
附录B 质量环境职业健康安全理职分配表
ISO90012015
GBT504302017
ISO140012015
GBT280012011
高理层
理者代表
办公室
市场部
工程部
安全部
财务部
41理解组织背景环境
41理解组织处环境
★
△
△
△
△
△
△
42理解相关方需求期
42理解相关方需求期
★
△
△
△
△
△
△
43确定质量理体系范围
31般规定
43确定环境理体系范围
41总求
★
△
△
△
△
△
△
44质量理体系
33质量理体系策划建立
44环境理体系
★
△
△
△
△
△
51领导作承诺
43领导作理职责
51领导作承诺
★
△
△
△
△
△
△
512顾客关注焦点
★
△
△
△
△
△
△
52质量方针
32质量方针质量目标
52环境方针
42职业健康安全方针
★
△
△
△
△
△
△
53组织岗位职责权限
4组织机构职责
53组织岗位职责权限
441 资源作职责责权限
★
△
△
△
△
△
△
61应风险机遇措施
61总
446运行控制
★
△
△
△
△
△
△
612环境素
431危险源
△
△
△
△
△
★
△
613合规义务
432法律法规求
△
△
★
△
△
△
△
ISO9001：2015
GBT504302017
ISO14001：2015
GBT280012011
高理层
理者代表
办公室
市场部
工程部
安全部
财务部
614措施策划
446运行控制
△
△
△
△
★
△
△
62质量目标实施策划
32质量方针质量目标
★
△
△
△
△
△
△
62环境目标实施策划
433目标方案
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△
△
★
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△
63变更策划
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△
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△
★
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711总
71资源
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712员
5力资源理
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★
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713基础设施
7 施工机具设施理
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714程环境
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715监视测量设备
115检测设备理
451绩效检测
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716组织知识
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72员力意识
5力资源理
72力
442力培训意识
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73意识
53培训
73意识
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74沟通
74信息交流
443沟通参协商
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△
75形成文件信息
75形成文件信息
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△
752创建更新
752创建更新
445文件控制
△
△
★
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△
753形成文件信息控制
35文件记录控制
753文件化信息控制
454记录控制
△
△
★
△
△
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△
ISO9001：2015
GBT504302017
ISO14001：2015
GBT280012011
高理层
理者代表
办公室
市场部
工程部
安全部
财务部
81运行策划控制
102策划
★
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△
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△
81运行策划控制
446运行控制
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821顾客沟通
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△
822产品服务相关求确定
6．投标合理
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823产品服务相关求评审
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824产品服务求更改
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83产品服务设计开发
102策划
103工程设计 106 变更控制
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84外部提供程产品服务控制
8工程材料构配件设备理
9分包理
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85生产服务提供
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851生产服务提供控制
104施工准备
105施工程质量控制
107交付服务
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△
86产品服务放行
11施工质量检查验收
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87合格输出控制
115问题事处理
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△
82应急准备响应
447应急准备响应
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△
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ISO9001：2015
GBT504302017
ISO14001：2015
GBT280012011
高理层
理者代表
办公室
市场部
工程部
安全部
财务部
9绩效评价
12质量理检查分析评价改进
9绩效评价
451绩效测量监视
△
△
△
△
★
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△
911总
12质量理检查分析评价改进
911总
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★
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△
912顾客满意
124评价
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△
★
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△
△
912合规性评价
452合规性评价
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★
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△
913分析评价
123分析 124评价
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△
92部审核
92部审核
455理体系审核
△
△
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△
93理评审
93理评审
46理评审
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△
10改进
125改进
10持续改进
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△
101总
101总
△
△
△
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★
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△
102符合纠正措施
115质量问题事处理
102符合纠正措施
453事件调查符合纠正预防措施
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△
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△
103持续改进
125改进
103持续改进
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★
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注：★—控部门△—相关
C施工工艺流程图
签订建设工程施工合
施工组织设计编制审批
施工准备（劳务组织技术准备材料准备设备设施）
勘察
方案设计
方案确定
挖泥浆坑
钻孔
固井
洗井
泵
抽水
竣工验收
竣工结算
质量保修回访
程序文件清单
序号
文 件 名 称
文件编号
页码
1
文件控制程序
KLWTCX01
2
记录控制程序
KLWTCX02
3
法规求控制程序
KLWTCX03
4
环境素危险源辩识评价控制程序
KLWTCX04
5
信息交流协商参沟通控制程序
KLWTCX05
6
力意识培训控制程序
KLWTCX06
7
运行控制程序
KLWTCX07
8
电安全理程序
KLWTCX08
9
废弃物理程序
KLWTCX09
10
原材料源节约理程序
KLWTCX10
11
噪声控制程序
KLWTCX12
12
劳动防护品理程序
KLWTCX12
13
生产服务控制程序
KLWTCX13
14
监视测量设备控制程序
KLWTCX14
15
应急准备响应控制程序
KLWTCX15
16
测量分析改进控制程序
KLWTCX16
17
部审核控制程序
KLWTCX17
18
绩效测量监控控制程序
KLWTCX18
19
合格品控制程序
KLWTCX19
20
事件调查符合理控制程序
KLWTCX20
21
纠正措施预防措施控制程序
KLWTCX21
22
目标指标方案理程序
KLWTCX22
23
合规性评价控制程序
KLWTCX23
24
理评审控制程序
KLWTCX24
25
采购控制程序
KLWTCX25
26
顾客满意度测量程序
KLWTCX26
27
组织环境相关方求理程序
KLWTCX27
28
风险机遇应控制程序
KLWTCX28
29
知识理控制程序
KLWTCX29
30
组织变更控制程序
KLWTCX30
31
力资源控制程序
KLWTCX31
32
重环境素安全运行控制程序
KLWTCX33
33
施工服务控制程序
KLWTCX33
34
设计开发控制程序
KLWTCX34
35
质量环境职业健康目标考核办法
部门
目 标
考核频次
考核办法
注
公司目标
质量
工程次检验合格率95
项目发生时
分项工程次检验合格数分项工程检验总数x100
顾客满意度90分
半年
顾客评分调查顾客数
环境
施工噪声投诉率0
季度
实际投诉计算
危险废弃物统收集统处理回收废弃物统收集处理
季度
回收回收危险废弃物分类投放
安全
危险源整改率达100
季度
危险源整改数需整改总数x100
特殊工种持证岗100
季度
特殊工种持证岗数特殊工种岗数x100
轻伤率≤5‰
季度
轻伤发生次数员工总数x100
办公室
质量
年度培训计划执行率100％
季度
参加培训合格数参加数×100
岗位力鉴定率100
季度
合格供方数合格供方评价数×100
环境
环保知识培训合格率100％
季度
参加培训合格数参加数×100
危险废弃物统收集统处理回收废弃物统收集处理
季度
回收回收危险废弃物分类投放
安全
消防设施设备完率≥98％
季度
设备完数设备总数×100
危险源整改率达100
季度
危险源整改数需整改总数x100
工程部
质量
工程次检验合格率95
项目发生时
分项工程次检验合格数分项工程检验总数x100
环境
施工噪声投诉率0
季度
实际投诉计算
危险废弃物统收集统处理回收废弃物统收集处理
季度
回收回收危险废弃物分类投放
安全
危险源整改率达100
季度
危险源整改数需整改总数x100
特殊工种持证岗100
季度
特殊工种持证岗数特殊工种岗数x100
轻伤率≤5‰
季度
轻伤发生次数员工总数x100
财务部
质量
保证环境职业健康改善需资金
季度
资金时位
环境
危险废弃物统收集统处理回收废弃物统收集处理
季度
回收回收危险废弃物分类投放
安全
重安全事发生紧急事处理率100
季度
处理事次数应处理事总数x100
杜绝火灾触电事
季度
控制事发生
市场部
质量
顾客满意度90分
半年
顾客评分调查顾客数
投标文件合格率95
季度
投标文件合格数投标总数x100
环境
危险废弃物统收集统处理回收废弃物统收集处理
季度
回收回收危险废弃物分类投放
安全
重安全事发生紧急事处理率100
季度
处理事次数应处理事总数x100
安全部
质量
职业健康安全知识培训率100％
季度
参加培训数总数×100
环境
危险废弃物统收集统处理回收废弃物统收集处理
季度
回收回收危险废弃物分类投放
安全
防护品配备率100
季度
防护品实际配备数防护品应配备数x100
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