库存商品管理

海美家装潢建材限公司
关库存商品理关规定
加强公司库存商品理规范库存商品盘点商品报损报溢程序结合实际工作情况特制定公司库存商品理规定
库存商品盘点工作
1 公司库存商品月盘点次盘点截止日月25日盘点象商场库商品代销商品存放仓外仓库存商品
2 库存商品盘点程序：
(1) 商品盘点前日盘点日供应商停止送货业务部财务部应关商品单证全部输入电脑进帐结出余额结存数
(2) 商场营业员应根电脑输出库存商品盘点表类商品序盘点填写品名规格数量遇商品发生残破情况备注栏中注明然盘点实数输入电脑进行核盘点表签名确认
(3) 商场部盘点负责财务部应商品盘点结果进行少20商品数量抽查
(4) 商品保员时核电脑输出结存数实盘数做帐实相符发现问题时进行复盘已复盘存差异商品做记录查明原时报关规定进行处理
二 库存商品报损报溢
1 商品报损报溢审批程序
(1) 商品保盘点中发现商品溢余短缺查明原填制商品报损报溢单报部门负责审核部门负责审核误签发意见报商场理审察转总部理部审批
(2) 总部理部发生商品报损报溢情况进行核实商品短缺较常报损商品总部理部会财务部进行实调查提出处理意见报公司总理室审批
(3) 公司总理室审批财务部作帐务处理
2 商品报损报溢审批权限：
(1) 单笔报损金额1万累计10万元业务部门总部理部财务部签发处理意见报公司总理室审批签字认理部备案财务部作帐务处理
(2) 单笔报损金额1万元累计10万元公司总理室审批报董事会审批认理部备案财务部作帐务处理
(3) 单笔报损金额5万元报财政部门审批理部备案财务部作帐务处理
三 商品损失责
1 素造成商品短缺损失视情节轻重理部提出处理意见总理室研究决定商品保员责商品成价20~100赔偿
2 商品质量问题商品包装短缺等采购员供应商联系解决退调补货事宜
3 抗力素造成商品短缺损失商品保员撰写专项报告部门理签字认报总理室审批理部备案


九九九年四月四日
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