炭炭复合材料单晶生长热场系统项目
（炭炭复合材料**吨年碳石墨材料**吨年）
行性研究报告
**限责公司
二OO 年 月
**限责公司
址：
电话：
院 长：
副院长：
总 建 筑 师：
总 规 划 师：
编 制 员：
目录
第章 总 4
（）项目背景 4
（二）项目济技术指标 9
（三）研究结 11
第二章 市场预测 12
（）产品市场供应预测 12
（二）产品目标市场分析 13
（三）总体营销思路 15
第三章 建设规模产品方案 16
（）建设规模 16
（二）产品方案 16
第四章 场址选择 19
（）场址位置现状 19
（二）场址建设条件 19
第五章 技术方案设备方案 22
（）技术方案 22
（二）设备方案 23
第六章 原材料燃料供应 25
（）原材料供应 25
（二）源供应 25
（三）原材料价格 25
第七章 总体布置运输公辅助工程 27
（）总体布置 27
（二）场外运输 27
（三）公辅助工程 28
第八章 节节水措施 31
（）概述 31
（二）节措施 31
第九章 环境影响评价 32
（）项目建设生产环境影响 32
（二）环境保护措施方案 32
（三）环境影响评价 33
第十章 劳动安全卫生消防 34
（）劳动安全 34
（二）生产事防范 35
（三）职业危害防护 35
（四）消防设施 36
第十章 组织机构力资源配置 37
（）组织机构 37
（二）力资源配置 38
（三）员工培训计划 38
第十二章 项目实施进度 39
（）项目建设工期 39
（二）施工进度安排 39
（三）项目实施进度表（横线图） 39
第十三章 投资估算 41
（）投资估算 41
（二）估算范围 41
（三）项目建设投资 42
（四）资金筹措 43
第十四章 财务评价 44
（）评价范围指标 44
（二）济评价 45
（三）财务评价 47
（四）确定性分析 48
第十五章 研究结 49
第章 总
受**限公司委托炭炭复合材料单晶生长热场系统项目（炭炭复合材料20吨年碳石墨材料400吨年）行性进行研究通该项目区市场环境交通电力排水通讯等条件进行调查收集关基础资料建设单位交换意见认真调查分析资料基础编制炭炭复合材料单晶生长热场系统项目行性研究报告
（）项目背景
1项目名称
项目名称：炭炭复合材料单晶生长热场系统项目
项目建设单位：**限公司
项目建设规模：炭炭复合材料**吨年碳石墨材料**吨年
项目建设选址：国家级**开发区
2承办单位概况
项目公司名称：**限公司
成立时间：200 年 月 日
注册资：民币 万
注册址：**
企业登记注册类型：
**限公司属股份制企业**实业集团**教授出资成立中**教授拥居国际先进水专利技术作技术出资
生产基位**开发区占 亩花园式工业区**实业集团属单位事新材料开发生产**系**学粉末冶金学院教授博士生导师**教授领导科研队伍该领域居国际领先位**公司**教授拥专利知识产权技术雄厚研发实力托通整合技术市场优势构筑新材料基**公司计划投资5000万元民币建设炭炭复合材料20吨年炭石墨材料400吨年生产线实现年工业产值15亿元民币**公司计划产业基础通3年时间公司产品够覆盖国部分全部硅单晶生长炉热场系统逐步进入国外硅单晶炉热场系统市场努力开发新产品扩该新材料应领域应晶体生长设备相关高技术领域
3行性研究报告编制
●国家**省**市国民济社会发展第十五年计划
●**济技术开发区产业发展规划
●国家计委建设部颁布建设工程项目济评价方法参数
●文件协议等
4项目提出理程
世界新材料发展日新月异特电子通讯等相关领域发展迅猛硅材料需求十分旺盛数十年硅材料行业直提高硅单晶尺寸质量目标先生产4568121618英寸硅片新国家半导体技术（ITRS）介绍直径18英寸硅单晶抛光片12英寸代产品未22nm线宽64G集成电路衬底材料集成电路产业信息产业核心全世界集成电路核心电子元器件95硅材料制成中直拉硅单晶量超85着超规模集成电路集成度迅速提高迫切求采直径直拉硅单晶抛光片超纯完整晶体结构硅晶体条长长价值链起点没硅晶体没半导体光电子通讯技术光电技术硅晶体棒制作晶圆晶圆半导体工业中制作芯片基础材料硅材料需求太阳长远世界半源生产采生源生资源风水太阳太阳直接转换成电（光电效应）太阳电池完成电池原材料带特定晶体结构硅专家预测：十年结晶硅太阳电池生产中成材料硅片工业目前生产市场方面已形成垄断日德国等国资控制八硅片公司销量占硅片总销量90前IC流硅片8英寸12英寸渡市场调研预测2006年12英寸硅片例目前13增加211
IC太阳发电等领域硅单晶巨需求消费生产力生产技术提出更高求中生产高纯半导体材料高温电热真空炉——硅单晶生长炉正型化动化方发展硅单晶生长炉隔热保温筒坩埚发热体等热场系统元件采高纯石墨超高纯石墨材料制造产品求材料金属杂质含量求超5~30ppm
时硅单晶生长炉易损件消耗量特根权威部门统计台型晶体生长炉（12英寸）年消耗石墨坩埚加热器保温隔热材料价值达20万元台型晶体生长炉热场系统备件损耗达50万元生产型高纯石墨超高纯石墨材料工艺控制难需型等静压设备等投资极高纯石墨尺寸受限制常满足制造较硅单晶生长炉热场零件求外石墨脆性机械强度高性强寿命短项目提出炭炭复合材料单晶生长热场系统零件材料热场解决方案实践验证解决问题起效果实施案发展型硅单晶生长设备制造尺寸晶体提升国微电子技术水具极重意义
5项目拟建点
项目拟建国家级**济技术开发区
国家级**济技术开发区创建 年 月200 年 月国务院批准国家级济技术开发区建区 年开发区坚持工业项目吸引外资出口致力发展高新技术方针强调产业发展中心走产业兴区路通卓成效招商引资工作目前入区工业企业 家中三资企业 家资企业 家入区企业基实现单群体转变区产业正零散集成转变目前止区
完成基建设投资 亿元移动土石方亿立方米完成 亿元民币基础设施投资务项建设工作取十分显著成绩目前区次干道已拉通 条总长 公里 座型跨线桥已竣工通车已完成 公里架设铁塔 座三回超高压线路改道工程 千伏变电站已投入目前区日供电力已达240万千瓦时2座日供水10万吨水厂已投入运行日处理力8万吨污水净化中心已正式营业装机容量10万门程控楼现已开通20000门程控电话高速宽带通讯网实现156国家区通信联网投资1400万元电视发射塔已正式投入
目前***济技术开发区已形成****体先进制造工业**体电子信息产业**体新材料产业**系列体食品饮料产业**体轻印产业等五产业格局2003年年底区累计完成总产值 亿元
**济技术开发区位***理位置优越交通十分便利
6项目预期目标
炭炭复合材料单晶生产热场项目总体规划占30亩总投资497943万元总建筑面积7000方米（全部标准工业厂房）固定资产投资217993万元
项目建设预期目标：形成年产炭炭复合材料20吨年碳石墨材料400吨年生产力
项目济效益：项目实施期（11年含1年建设期）实现营业收入11524000万元实现利润6114341万元缴税收3644878万元项目具良济社会效益
7项目建设条件
项目市场前景较市场容量项目生产需源保障源稳定项目建设资金保障项目建设政府项目建设力支持项目落实建设域交通方便施工条件良建设项目条件基具备
（二）项目济技术指标
项目建设济技术指标见表11
炭炭复合材料单晶生产热场项目济技术指标
表11
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
项目产品规模
11
年产炭炭材料
吨年
12
年产炭石墨材料
吨年
2
原材料燃料消耗
21
石墨
吨年
22
炭纤维坯体
吨年
23
炭源气体
吨年
24
惰性气体
吨年
3
公动力消耗
31
均供水量
立方米时
32
设备容量
千瓦
4
运输量
41
运入量
吨
42
运出量
吨
5
项目总定员
7
全员劳动生产率
万元
8
项目占
亩
9
项目总投资
万元
91
固定资产投资
万元
92
流动资金投资
万元
10
年均销售收入
万元
11
年均税金
万元
12
年均利润
万元
13
均投资利润率
14
均投资利税率
15
财务评价指标
151
财务净现值
万元
152
部收益率
153
投资回收期
年
16
建设工期
年
（三）研究结
建设炭炭复合材料单晶生长热场系统项目促进**济技术开发区整**市工业发展加快方产业结构调整增加民收入时拓宽业渠道保持项目区社会济持续健康快速发展项目建设符合国家产业政策符合国家投资方政府力支持建设条件具备工程技术方案切实行市场前景广阔济效益良社会效益明显项目建设必行
第二章 市场预测
（）产品市场供应预测
1国供需现状
国现生产硅单晶设备600余台年年递增200台左右目前设备拉制3〞6〞少量8〞晶棒单炉投料量仅十公斤采高纯石墨制造坩埚高纯石墨进口冷等静压石墨16英寸热系统隔热保温套进口件相部分较型进口设备热系统完全进口
CC复合材料热场系统研究组满足半导体工业求西安理工学单硅晶基研硅股等单位合作CC复合材料热场系统进行试验西安CC复合材料制作12＂坩埚(Φ306mm)加热器装加横磁场TDR62情况
2国外发展现状
1993年东芝陶瓷申请美国专利介绍二维C纤维织物绕制作成Si单晶生长炉坩埚坯体浸渍树脂碳化制成坩埚1997年美国Walsh等三维CC复合材料制造Si单晶生长炉坩埚埚帮埚托发热体隔热屏支撑块等Metter等制备高纯CC复合材料制造硅单晶生长炉热场零部件通系列高温处理金属杂质含量控制低程度1999年Kawashima等采CC复合材料硅单晶生长炉底部设置容积等坩埚容积环槽硅单晶生长炉出现意外漏硅时防止热场零件受损伤
东洋炭素SGL Carbon CompositesInc 等国外厂商产品介绍中提CC复合材料制造单硅晶生长炉坩埚发热体等产品中提产品已投入数处研究阶段
（二）产品目标市场分析
1目标市场确定
超高纯晶体结构完整硅晶圆半导体工业中制作芯片基础材料集成电路出现发展类步入微电子时代着微电子元件尺寸型化芯面积型化LSI集成度日益提高硅单晶生长技术装备面新挑战
改变国集成电路关键基础材料技术水低品种配套产业化规模关键基础材料赖进口局面国家科技部设立微电子配套材料专项选择12英寸硅单晶抛光制备技术研究作首次研究务求12英寸硅单晶抛光片形成批量生产力达013~010μm集成电路技术求实施该项目第解决12英寸硅单晶生长技术装备问题尺寸热场系统关键元件设计制造技术迫切需解决
项目产品销售市场集中长江三角洲珠江三角洲环渤海区等电子产业发达区述区客户案提出方案浓厚兴趣
2竞争手情况
硅单晶炉热场市场目前两部分组成：炭炭复合材料制件市场日东洋炭素东海吴羽化工等3家占领高纯石墨件部分国厂家进口日东洋炭素公司石墨加工成国现家尺寸高纯石墨项目时年复合材料热场零件试程中许原制造石墨件厂家准备生产炭炭复合材料相似产品
国没生产世界流产品12英寸硅单晶设备国设备生产8英寸硅棒该设备坩埚保温隔热件等整热场系统进口国外型硅单晶生长设备热场系统均国外厂家产品配套中吴羽公司产品市场占率高中国欧美市场全部垄断硅行业迅猛发展天生产力限市场空缺较迅速实现硅单晶生长炉热场国产化发展国IT产业意义极
3项目市场优势
国外公司控制该类产品市场产品价格奇高国外手相较项目产品较价格优势
时**济技术开发区**限公司拥知识产权通前期产品研究开发掌握生产设备技术求项具体措施摸索出材料制备工艺程相关技术参数已先步国竞争手生产出满足工业应求产品技术领先国手国际竞争手通努力控制生产成价格应具优势
通量方位工业性试验解市场需求求细节减少盲目性降低风险通试验方较沟通客户建立良关系
（三）总体营销思路
根产品目标市场定位产品定位竞争力研究结市场营销战略应注意两方面：
建立完善销售售服务网络销售工程师针客户信息进行调研满足高附加值产品发展求
二产品质量较差距情况价格成高度敏感素提高产品竞争力发挥低成策略作充分利身优势发展稳定灵活销售机制项目产品价格制定原国外等质量相产品价格基础较低5~20
第三章 建设规模产品方案
（）建设规模
确定项目建设规模遵循基原：
●合理济规模
●市场容量
●企业身资金资源原材料外部协作条件等
通项目规模建设影响素进行综合考虑确定项目建设规模项目建设需占30亩研究决定特**济技术开发购30亩开发项目
项目建设分列：
序号
项目名称
结构
面积（方米）
1
车间
钢结构
2
仓库
钢结构
3
办公楼
砖混结构
4
辅助设施
砖混结构
（二）产品方案
1产品方案构成
项目建成公司生产加工热场系统保温隔热材料坩埚生产部分型发热体针产品高纯度求进入生产线原材料纯度生产线洁净度进行严格控制保证产品纯度质量材料生产制造工艺产品机械加工产品转运包装等程进行严格控制材料产品成型程中合理安排提纯工艺处理保证产品高质量提高产品纯度根产品品种规格特点产品开发需项项进行争取3年公司产品够覆盖部分全部硅单晶生长炉热场系统时逐步扩晶体生长设备进扩高技术领域
序号
项目产品
规模（吨年）
1
炭炭
2
炭石墨
2产品方案目标
公司成立硅单晶生长炉坩埚保温筒固化保温毡产品重点针国前面量广16英寸热场系统等该产品市场较巩固开发系统热场零件
公司热诚科研院企业合作研究硅单晶生长炉热场零部件求研究CC复合材料制造热场零件特性掌握CC复合材料单晶生长炉特殊性规律性满足硅单晶生长炉具性求
开发突破关键技术实现CC复合材料制造硅单晶生长炉热场零部件国产化配合863计划专项计划：
●早研制出完全满足IC级单晶Si生长炉拉制Ф300mm晶棒坩埚（坩埚直径600mm左右）
●研制出拉制Ф300mm硅晶棒单晶棒单晶生长炉发热体(发热体直径Ф800mm左右)
●通物理机械性检测 材料抗拉强度达普通高强石墨3倍金属杂质含量控制100PPm
●实现CC复合材料单晶硅生长炉热场工业化生产密切户合作调整制造热场材料设计拉晶工艺参数产品做令户十分满意
第四章 场址选择
（）场址位置现状
1点理位置
项目选址充分考虑项目市场需求物流成等素时项目选址充分考虑项目物流量通公路航空等物流通道全国辐射发展目标
征询专家意见项目拟选址**开发区运输条件较周围产业基础雄厚离城区远托**开发区关福利等基础设施
该厂址位**开发区开发区紧邻107高速公路距星沙物流中心2公里生产原料辅助材料生产深加工系列产品通公路航空等方式运输交通运输条件十分便利
（二）场址建设条件
1然条件
**济技术开发区理环境十分优越
项目区工程质情况根中国质裂度区划图（1990）勘察**区震高裂度VI度根水质分析结果岩土工程勘察规范（GB50021—94）关标准测定整开发区水关标准测定砼腐蚀性
气候条件
（1）气温
年均气温：
172℃
冷月均气温：
47℃
热月均气温：
294℃
极端低气温：
113℃
极端高气温：
43℃
（2）降水量
年均总降水量：
1393mm
日降水量：
1925mm
（3）湿度
冷月均相湿度：
81
热月均相湿度：
75
（4）风
风速年均：
27ms
导风风速：
夏季
NNW
26ms
冬季
NNW
28ms
30年遇风速：
23 ms
（5）积雪深度 20cm
（6）冻土深度 5cm
（7）年雷暴日数 495天
（8）全年日时数 16771时
2城镇规划社会环境条件
**济技术开发区位***国家级济技术开发区规划控制面积386方公里着开发区投资者增长规划控制面积进步扩
年开发区天独厚区位优势完善配套基础设施建设利投资者项优惠政策吸引众国外投资者
3交通运输条件
**济技术开发区项目提供方便快捷高效畅通阻交通运输条件效保证种原材料入厂种产品外运
第五章 技术方案设备方案
（）技术方案
1生产方法
材料制备采化学气相沉积化学气相渗（CVDCVI）液相渗（浸渍）增密方法
2工艺流程
炭纤维
↓
增强坯体（1维2维3维N维纤维坯体）
↓ ↓ ↓
热固树脂 热塑性沥青 碳氢气体
↓ ↓ ↓
固相热解炭1000~1500℃ 液相热解炭带压力带压力 气相热解炭800~1200℃
↓ ↓ ↓
浸 渍 浸 渍 切削加工
↓
炭化1000~1500℃
↓
热处理1500~2200℃ 热处理2200~2750℃ 热处理2000~2500℃
↓ ↓ ↓
炭炭复合材料
图1 炭炭复合材料制造工艺流程
3工艺技术源
该材料重战略材料发达国家气设备工艺均实行严密封锁项目工艺技术研究开发
4方案物料消耗定额表
公斤复合材料消耗类材料(Kg)电：
原料
产品
炭纤维
碳源气体
惰性气体
水
石墨
电(度)
炭炭复合材料(致密)
炭炭复合材料(低密)
炭石墨制品
（二）设备方案
1设备选型
该项目设备材料生产设备加工设备该复合材料特点产品特定求迫项目单位开发生产设备制造产品求纯度高金属杂质含量低外结构尺寸壁薄尺寸求材质密度低产品求中间密度低表层极致密求强度高耐蚀耐热震性
材料生产设备坯体制备设备材料浸渍固化设备炭化炉石墨化炉化学气相沉积炉等考虑设备适应涵盖产品制造求设备恒温区尺寸直径达13m高度求达1m
加工设备型车床中型车床锯床刨床等前者全设计制造者市场购买
2设备源
项目生产设备型非标专设备研制开发种型设备国际美国前苏联等少数国家生产国原型设备均引进设备该设备生产重战略位材料设备发达国家明确规定禁止出口公司组织力量进行攻关设备进行设计制造时交付
3方案设备清单
●开发型超型电阻加热炉实现型CC复合材料工件化学气相沉积炭化高温热处理等工艺程
●加速增密程够制造尺寸设备力零件需制造型浸渍树脂沥青设备
●保证终产品纯度材料制备程中需次提纯需开发提纯工艺完善提纯处理装置
●材料需进行机械加工获零件终形状尺寸公司需添置种机械加工设备数控车床普通车床型卧式车床立式车床等等
●达精密形状尺寸精度需精密磨床机械加工中心
●解决制造程中需工装模具刀具成品进行精密切分需快走丝线切割机床电火花机床等
●需专型真空包装设备
第六章 原材料燃料供应
（）原材料供应
1原材料品种
该项目原材料炭纤维炭纤维织物制品：炭布炭纤维毡体
2辅助材料品种
辅助材料树脂炭源气体氮气等
3原材料辅助材料源
炭纤维制品委托单位加工国制造种坯体织物厂家基满足供应时公司努力厂家建立良关系寻求处材料供应商保证原材料供应
（二）源供应
该产品生产程消耗电目前容量630KVA 年耗电量36万度液化石油气天然气货源充足年耗量约150吨
（三）原材料价格
1原材料燃料价格预测
序号
名称
价格
备注
1
纤维坯体
8001000元公斤
2
碳源气体
7元公斤
液化石油气
3
高纯氮气
3元公斤
4
氩气
20元公斤
2编制原材料燃料年需量表
原材料燃料年需求量分碳纤维坯体20吨石墨380吨碳源气体150吨惰性气体250吨
序号
名称
单位
需求规模
1
碳纤维坯体
吨
20
2
石墨
吨
380
3
碳源气体
吨
150
4
惰性气体
吨
250
5
水
吨
4400
6
电
度
360000
第七章 总体布置运输公辅助工程
（）总体布置
总面布置原功划分
●满足城市总体规划求严格执行国家关政策法规法律提高利率
●满足国家现行防火防噪卫生安全等规范规定求
●功分区合理物流短捷交通畅
●期建设远期发展相结合协调远期工程衔接功转换立足现适超前合理节约高标准规划高标准建设次规划分期建设做宏观控微观调适应市场规模断调整更新需求
（二）场外运输
1场外运输量运输方式
项目生产高科技产品众化产品项目厂外运输量较运输务较轻
2场运输量运输方式
车间间物料型翻斗车力推车运输生产中间产品成品采燃叉车运输
厂区道路计划全长1500米中干道长500米路面宽15米
3运输设施设备
厂区外运输原材料进厂产成品出厂均委托**开发区物流公司代理完成期合理利资源降低投资成生产成提高资金利效率
厂区物料运输企业行完成运输设备燃叉车型翻斗车极量物料运输采力手推车完成
（三）公辅助工程
1排水工程
水工程
消防水量建筑防火规范关规定：室外消防水量15升秒室消防水10升秒
厂区室外消火栓布置间距＜120m
消防水生产水合网
外部水
**济技术开发区2座日供水10万吨水厂均已投入项目建设生产生活水水厂供够保证项目水需
2供电工程
设计范围
供电设计严格民建筑设计规范（JGJT1692）建筑物防雷设计规范（GB5005794）供配电系统设计规范等进行设计
供电方案
工程电电源**开发区供电统考虑厂区范围新建变电设施消防应急负荷140KW
规范规定工程消防电类负荷外余户二类电负荷
明配电电源引厂区变电设备正常明采密集型母线槽供电事明采双电源回路动切换
防雷部分三类防雷建筑物设置利土建基础做接装置计算机系统接单独设置：接采TNCS系统接电阻4欧姆
3通信设施
**开发区21层高装机容量10万门程控楼已投入国际互联网出口带宽64KBPS现已开通6000门程控电话实现156国家区通信联网**开发区装机容量够满足项目运行需通讯求
4绿化
保护创造工厂良生产工作环境展示美化厂容厂貌工程体设计时步考虑工厂绿化设计充分利发挥绿色植物调节气候净化空气时集隔离防风消声吸尘固土衬托建筑群体组织艺术空间丰富然色彩种功作效果
厂区绿化设计树木花草配置应厂区总面布置竖道路线综合布置等求适应气象土壤生态性防护性影响建筑物然采光通风妨碍生产操作交通储存设备架设前提满足防水防爆卫生条件求
第八章 节节水措施
（）概述
设计遵循中国国家节方针保证安全生产前提企业建设生产创造合理节条件
（二）节措施
1车间库房采暖情况采取节设计增加采光面积采屋面采光板节约明源
2卫生器具采节水型器具
3量采循环水生产水重复利
4选低损耗高效变压器合理选择变压器电容变压器济方式运行
5选节型电容光源灯具合理进行功补偿减少功损耗
第九章 环境影响评价
（）项目建设生产环境影响
1项目生产环境影响
项目生产利炭纤维坯体增强气体液体增密形成基体生产材料机械加工形成坯体具特定形状尺寸零件材料生产中产生废水废渣极少量废气通冷凝塔冷色味毒害机械加工程中产生灰尘采箱式布袋收尘装置回收量减少空气中扬尘保证空气较高洁净度回收切屑进行综合利该产品纯度结晶度求极高部分生产场建成尘车间项目噪声污染项目设备运行生产操作均符合国家工业企业厂界噪声标准（GB1234890）求昼间噪声控制65分贝夜间噪声控制55分贝
（二）环境保护措施方案
1项目设计符合国家环境保护法律法规环境功规划求
2工艺设计积极采产生少产生污染新技术新工艺新设备限度提高资源源利率生产程中污染物减少低限度
3坚持污染物排放总量控制达标排放建设项目产生种污染污染素必须符合国家省颁发排放标准关法规方外排放
4环保工程设计应制宜采取行效治理综合利技术防止二次污染
5坚持三时原环境治理设施项目建设体工程应时设计时施工时投产
6项目建设中严格遵守国家计委国家环境保护委员会颁发建设项目环境保护设计规定确保项目建成环境造成污染实现卫生达标
7环境绿化建筑面布置充分利现空进行绿化种植花草树木草坪绿篱提高绿化面积作净化空气调节气温改善劳动条件保护美化环境重措施减少生产环境污染
（三）环境影响评价
通项目建设生产程中种污染源污染物相关治理措施分析认：
1项目建设基环境会造成影响接受
2根项目建设生产程中遇具体问题时采取效措施防止污染发生
第十章 劳动安全卫生消防
（）劳动安全
1工厂原料成品存形态
整煅烧蒸压粉磨生产程中原料块状物料形态存成品粉状形态存整生产程中少量粉尘输送气流外逸废气排放气环境中
2职业卫生概况
（1）粉尘：操作员长期吸入粉尘会肺部身体带定程度损害项目中扬尘较生产点均设置收尘设备工作环境进行净化工艺衔接点均采密封垫密封密封装置中运行排气点均收尘设备处理排放室外保证车间空气含尘浓度符合国家卫生标准
（2）噪音：噪音时种恶性刺激源体危害较听力损伤外工作效率降失误操作工伤事增项生产线中磨机房属声源属噪音设备项目方面控制危害：
●厂区布置量减轻噪音危害强噪音车间办公楼般分离车间分开隔离类型噪音声源集中布置减少噪声污染面
●设备选型选性低噪音设备
●求控制室操作间采相应隔音消声设施
（3）劳动保护
采取相应劳动保护措施发放相应劳动保护品保护操作员安全
（二）生产事防范
减少生产事保障生产设备安全运行情况防机伤防电伤方面采取措施
1生产车间机械设备传动部分均设置防护栏杆
2集中控制电机均机旁设停车钮解控开车带锁匙钮
3车间明均采双电源手动切换保证停电时身安全
4电气设备均应接装置防止发生触电事
（三）职业危害防护
两方着手：改善劳动条件改善操作环境
1改善劳动条件
合理效采生产动控制减少取消职工强噪声设备扬尘点接触次数时间
2改善操作环境
采集中控制局部控制室集中控制保证控制操作员操作环境
（四）消防设施
1消防安全设置原
该项目建筑单层建筑根消防法关消防法律法规根建筑设计防火规范求工程火灾危险性定类该项目区域时间火灾次数次考虑消防水量600m3室外消防水量35Ls火灾延续时间3时计室消防水量10Ls火灾延续时间4时计
2消防安全综合措施
●设置合理消防水系统区域室外消防利城市水网压力泵低压制供水项目建设区域外水网设置定数量式室外消火栓定数量消防水泵结合器
●项目数建筑属单层建筑耐火等级分二级基属2类建筑2级防火
●设置防火防烟分区安全疏散建筑设防火分区建筑两竖封闭楼梯利火灾时安全疏散群
●消防措施建筑物配备定数量干粉灭火器
●消防设施通消防部门检查验收方投入
第十章 组织机构力资源配置
（）组织机构
1项目法组建方案
合资双方国家关法规组建公司暂定名**开发区**限公司公司位**开发区占 亩注册资金 万元民币中**（执行董事）现金方式投资 万元民币占公司股份 **（总理）技术入股方式投资 万元民币占公司股份
股东会
董事会
监事会
总理
行政部
财务部
生产部
供储部
销售部
车间
二车间
销售部
研发部
2理机构组织方案体系图
3机构适应性
项目高资金密集型高技术密集型项目公司投入较力量进行新设备新技术新工艺新产品研发保持技术水领先位强劲市场竞争力保持技术创新紧新材料领域国际发展趋势保持设置机构灵活性
（二）力资源配置
1劳动定员数量技素质求
公司开工投产需雇员60员工均求中专学历技术员求科学历时争取3年科学历中级职称者占全体员工30
2职工工资福利
根国法律法规关事制度公司雇员签定体现雇员员工素质劳动合雇员薪酬应反映雇员职责工作业绩表现国市场具竞争力
（三）员工培训计划
项目建设程中项目公司应分期分批培训员工重点培训生产线关键岗位操作员理员营销员培训时间应项目建筑施工设备安装设备调试试车投产生产运营等阶段工作进度相衔接保证项目正常生产
第十二章 项目实施进度
（）项目建设工期
项目建设工期年
（二）施工进度安排
项目施工计划：
1200 年 月200 年 月土建施工
2200 年 月200 年 月设备采购安装
3200 年 月200 年 月设备安装调试
4200 年 月联合试车运转
5200 年 月项目竣工交付
（三）项目实施进度表（横线图）
项目200 年 月正式启动计划200 年 月建成项目建设期12月工程进度安排
工作阶段
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
土建施工
设备采购安装
设备安装调试
联合试车运转
第十三章 投资估算
（）投资估算
●国家计委建设部颁发建设项目济评价方法参数(第二版)建设项目投资估算办法建设项目行性研究报告编制容深度规定国家关政策法规
●建筑工程费**省建筑工程概算定额工程造价水估算包括建筑物二次装修费
●关部门制定工程建设费计算办法费标准国家公布物价指数
●拟建项目单项工程建设容工程量
●设备费关报价资料估算
●总投资固定资产投资+建设期利息+流动资金
固定资产投资工程费+费+预备费
（二）估算范围
固定资产投资估算范围固定资产投资流动资金固定资产投资包括办公楼生产车间仓库生产设备配电房道路绿化等建构筑物建筑工程费设备安装工程费绿化费工程费工程预备费等
（三）项目建设投资
1项目总投资
项目总投资固定资产投资流动资金组成估算项目总投资 万元中：固定资产总投资 万元流动资金 万元项目总投资构成分析见表：
项目总投资构成表
序号
工程费名称
合计（万元）
1
总投资
2
固定资产投资
3
新增流动资金
2固定资产投资估算
项目建设固定资产投资估算 万元详见辅助报表1固定资产投资估算汇总表
固定资产投资估算表
序号
项目名称
合计（万元）
1
工程费
2
费
3
预备费
3流动资金估算
分项详细估算法估算项目正常生产年流动资金占额 万元详见辅助报表2流动资金估算表
（四）资金筹措
项目总投资 万元根投资估算建设方提供关资金筹措意
拟定项目建设投资流动资金筹措方案
1固定资产投资资金源：
●资金 万元
2流动资金源
●企业筹 万元
3资金运筹计划
项目建设期1年考虑详见辅助报表3投资计划资金筹措表
该项目预计投资 万元200 年 月前完成投资
第十四章 财务评价
（）评价范围指标
1评价方法
项目济评价国家计委[1993]530号文建设项目济评价方法参数进行评价
2评价范围
项目评价炭炭复合材料单晶生长热场系统产业化项目工程全部进行评价
3评价指标
项目济评价拟采财务部收益率财务净现值投资回收期等计算指标考察项目盈利水投资回收力判断项目财务行性
4基础数
●项目计算期 项目评价计算期 200 年 月200 年 月工程建设期
●行业基准收益率
次评价暂定基准收益率
●固定资产折旧
次估算固定资产折旧方式确定：
建筑物10年折旧残值率 直线法折旧
设备8年折旧残值直线法折旧
（详见辅助报表5固定资产折旧估算表）
●税金
增值税金营业收入17计列
城市维护建设税增值税金5计列
教育附加费增值税金5计列
税率33计列
（二）济评价
1产品生产成预测
根类企业验项目测算数测算出项目产品生产成
2维修费
维修费费 万元年计列
3项目成分析表达式
项目成表达式：
●总成费外购原材料+外购燃料动力+工资福利费+修理费+折旧费+维检费+摊销费+利息支出+费
●营成总成费年基折旧费利息支出摊销费
●费理费
项目投产年总成营成见简表（详见辅助报表7总成费估算表）
项目营期总成营成简表
单位：万元
项目名称
第年
第二年
第三年第五年
第六年第十年
总成
营成
4收入预测
项目投产市场开拓程年生产负荷：305080100
项目评价收入费率列计算：
CC复合材料产品(致密)价格 元公斤 CC复合材料产品(低密)价格1600元公斤 C石墨材料产品价格 元公斤
项目销售收入估算项目投产收入见简表（详见辅助报表8营业收入销售税金附加估算表）
项目投产收入简表
单位：万元
序号
产品名称
第1年
第2年
第3年
第410年
1
炭炭（高密）复合材料
2
炭炭（低密）复合材料
3
炭石墨材料
5利润估算
项目建设完成年均销售利润 万元税均净利润万元正常年销售利润计算结果详见基报表2损益表知项目投入运营第1年获利年获利49334万元全部投资回收期 年（税含建设期）均投资利润率7871投资利税率111
（三）财务评价
1计算报表分析
●财务现金流量表（全部投资）
根该表知项目整评价计算期（11年）项指标中税前部收益率净现值（I12）投资回收期分7635961236万元33年财务部收益率行业基准收益率盈利力满足行业低求财务净现值零说明项目财务接受
●损益表
项目达产年销售收入 万元均年利润利税分 万元万元均年缴税 万元
(2)财务盈利力分析
●评价指标：
动态指标
财务部收益率
（税前）
财务净现值
（税前）
财务部收益率
（税）
财务净现值
（税）
（四）确定性分析
1盈亏衡分析
通计算知该项目盈亏衡点02345生产开工率达2345时项目营保盈亏衡点低项目抗风险力较强
2风险性分析
项目营业收入营业成两指标进行单素变化敏感性分析考察素变化时项目抗风险力具体分析情况见表：
敏感性分析表
序号
项目
变动幅度（）
部收益率
净现值
（万元）
投资回收期
（年）
0
基方案
1
营业收入
2
总成费
通计算确定性素项目部收益率影响出假定素均变化5部收益率均高行业基准收益率项目抗风险力较强
第十五章 研究结
**公司技术密集资金密集型企业投入高产出高炭炭复合材料制品碳石墨材料制品军民领域广泛应航天航空设备集成电路块硅单晶优越性取代高纯石墨必成微电子产业发展方**公司正应时代流开发研制关高科技制品设备生产质优价廉硅单晶制品破世界少数国家垄断产品价格济格局
综述炭炭复合材料单晶生长热场系统产业化项目实施实现技术优势转化高新技术产业优势专利高科技成果转化生产力促进**省高科技新材料产业化**省电子产业发展意义重项目建设行
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炭炭复合材料单晶生长热场系统项目
（炭炭复合材料**吨年碳石墨材料**吨年）
行性研究报告
**限责公司
二OO 年 月
**限责公司
址：
电话：
院 长：
副院长：
总 建 筑 师：
总 规 划 师：
编 制 员：
目录
第章 总 4
（）项目背景 4
（二）项目济技术指标 9
（三）研究结 11
第二章 市场预测 12
（）产品市场供应预测 12
（二）产品目标市场分析 13
（三）总体营销思路 15
第三章 建设规模产品方案 16
（）建设规模 16
（二）产品方案 16
第四章 场址选择 19
（）场址位置现状 19
（二）场址建设条件 19
第五章 技术方案设备方案 22
（）技术方案 22
（二）设备方案 23
第六章 原材料燃料供应 25
（）原材料供应 25
（二）源供应 25
（三）原材料价格 25
第七章 总体布置运输公辅助工程 27
（）总体布置 27
（二）场外运输 27
（三）公辅助工程 28
第八章 节节水措施 31
（）概述 31
（二）节措施 31
第九章 环境影响评价 32
（）项目建设生产环境影响 32
（二）环境保护措施方案 32
（三）环境影响评价 33
第十章 劳动安全卫生消防 34
（）劳动安全 34
（二）生产事防范 35
（三）职业危害防护 35
（四）消防设施 36
第十章 组织机构力资源配置 37
（）组织机构 37
（二）力资源配置 38
（三）员工培训计划 38
第十二章 项目实施进度 39
（）项目建设工期 39
（二）施工进度安排 39
（三）项目实施进度表（横线图） 39
第十三章 投资估算 41
（）投资估算 41
（二）估算范围 41
（三）项目建设投资 42
（四）资金筹措 43
第十四章 财务评价 44
（）评价范围指标 44
（二）济评价 45
（三）财务评价 47
（四）确定性分析 48
第十五章 研究结 49
第章 总
受**限公司委托炭炭复合材料单晶生长热场系统项目（炭炭复合材料20吨年碳石墨材料400吨年）行性进行研究通该项目区市场环境交通电力排水通讯等条件进行调查收集关基础资料建设单位交换意见认真调查分析资料基础编制炭炭复合材料单晶生长热场系统项目行性研究报告
（）项目背景
1项目名称
项目名称：炭炭复合材料单晶生长热场系统项目
项目建设单位：**限公司
项目建设规模：炭炭复合材料**吨年碳石墨材料**吨年
项目建设选址：国家级**开发区
2承办单位概况
项目公司名称：**限公司
成立时间：200 年 月 日
注册资：民币 万
注册址：**
企业登记注册类型：
**限公司属股份制企业**实业集团**教授出资成立中**教授拥居国际先进水专利技术作技术出资
生产基位**开发区占 亩花园式工业区**实业集团属单位事新材料开发生产**系**学粉末冶金学院教授博士生导师**教授领导科研队伍该领域居国际领先位**公司**教授拥专利知识产权技术雄厚研发实力托通整合技术市场优势构筑新材料基**公司计划投资5000万元民币建设炭炭复合材料20吨年炭石墨材料400吨年生产线实现年工业产值15亿元民币**公司计划产业基础通3年时间公司产品够覆盖国部分全部硅单晶生长炉热场系统逐步进入国外硅单晶炉热场系统市场努力开发新产品扩该新材料应领域应晶体生长设备相关高技术领域
3行性研究报告编制
●国家**省**市国民济社会发展第十五年计划
●**济技术开发区产业发展规划
●国家计委建设部颁布建设工程项目济评价方法参数
●文件协议等
4项目提出理程
世界新材料发展日新月异特电子通讯等相关领域发展迅猛硅材料需求十分旺盛数十年硅材料行业直提高硅单晶尺寸质量目标先生产4568121618英寸硅片新国家半导体技术（ITRS）介绍直径18英寸硅单晶抛光片12英寸代产品未22nm线宽64G集成电路衬底材料集成电路产业信息产业核心全世界集成电路核心电子元器件95硅材料制成中直拉硅单晶量超85着超规模集成电路集成度迅速提高迫切求采直径直拉硅单晶抛光片超纯完整晶体结构硅晶体条长长价值链起点没硅晶体没半导体光电子通讯技术光电技术硅晶体棒制作晶圆晶圆半导体工业中制作芯片基础材料硅材料需求太阳长远世界半源生产采生源生资源风水太阳太阳直接转换成电（光电效应）太阳电池完成电池原材料带特定晶体结构硅专家预测：十年结晶硅太阳电池生产中成材料硅片工业目前生产市场方面已形成垄断日德国等国资控制八硅片公司销量占硅片总销量90前IC流硅片8英寸12英寸渡市场调研预测2006年12英寸硅片例目前13增加211
IC太阳发电等领域硅单晶巨需求消费生产力生产技术提出更高求中生产高纯半导体材料高温电热真空炉——硅单晶生长炉正型化动化方发展硅单晶生长炉隔热保温筒坩埚发热体等热场系统元件采高纯石墨超高纯石墨材料制造产品求材料金属杂质含量求超5~30ppm
时硅单晶生长炉易损件消耗量特根权威部门统计台型晶体生长炉（12英寸）年消耗石墨坩埚加热器保温隔热材料价值达20万元台型晶体生长炉热场系统备件损耗达50万元生产型高纯石墨超高纯石墨材料工艺控制难需型等静压设备等投资极高纯石墨尺寸受限制常满足制造较硅单晶生长炉热场零件求外石墨脆性机械强度高性强寿命短项目提出炭炭复合材料单晶生长热场系统零件材料热场解决方案实践验证解决问题起效果实施案发展型硅单晶生长设备制造尺寸晶体提升国微电子技术水具极重意义
5项目拟建点
项目拟建国家级**济技术开发区
国家级**济技术开发区创建 年 月200 年 月国务院批准国家级济技术开发区建区 年开发区坚持工业项目吸引外资出口致力发展高新技术方针强调产业发展中心走产业兴区路通卓成效招商引资工作目前入区工业企业 家中三资企业 家资企业 家入区企业基实现单群体转变区产业正零散集成转变目前止区
完成基建设投资 亿元移动土石方亿立方米完成 亿元民币基础设施投资务项建设工作取十分显著成绩目前区次干道已拉通 条总长 公里 座型跨线桥已竣工通车已完成 公里架设铁塔 座三回超高压线路改道工程 千伏变电站已投入目前区日供电力已达240万千瓦时2座日供水10万吨水厂已投入运行日处理力8万吨污水净化中心已正式营业装机容量10万门程控楼现已开通20000门程控电话高速宽带通讯网实现156国家区通信联网投资1400万元电视发射塔已正式投入
目前***济技术开发区已形成****体先进制造工业**体电子信息产业**体新材料产业**系列体食品饮料产业**体轻印产业等五产业格局2003年年底区累计完成总产值 亿元
**济技术开发区位***理位置优越交通十分便利
6项目预期目标
炭炭复合材料单晶生产热场项目总体规划占30亩总投资497943万元总建筑面积7000方米（全部标准工业厂房）固定资产投资217993万元
项目建设预期目标：形成年产炭炭复合材料20吨年碳石墨材料400吨年生产力
项目济效益：项目实施期（11年含1年建设期）实现营业收入11524000万元实现利润6114341万元缴税收3644878万元项目具良济社会效益
7项目建设条件
项目市场前景较市场容量项目生产需源保障源稳定项目建设资金保障项目建设政府项目建设力支持项目落实建设域交通方便施工条件良建设项目条件基具备
（二）项目济技术指标
项目建设济技术指标见表11
炭炭复合材料单晶生产热场项目济技术指标
表11
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
项目产品规模
11
年产炭炭材料
吨年
12
年产炭石墨材料
吨年
2
原材料燃料消耗
21
石墨
吨年
22
炭纤维坯体
吨年
23
炭源气体
吨年
24
惰性气体
吨年
3
公动力消耗
31
均供水量
立方米时
32
设备容量
千瓦
4
运输量
41
运入量
吨
42
运出量
吨
5
项目总定员
7
全员劳动生产率
万元
8
项目占
亩
9
项目总投资
万元
91
固定资产投资
万元
92
流动资金投资
万元
10
年均销售收入
万元
11
年均税金
万元
12
年均利润
万元
13
均投资利润率
14
均投资利税率
15
财务评价指标
151
财务净现值
万元
152
部收益率
153
投资回收期
年
16
建设工期
年
（三）研究结
建设炭炭复合材料单晶生长热场系统项目促进**济技术开发区整**市工业发展加快方产业结构调整增加民收入时拓宽业渠道保持项目区社会济持续健康快速发展项目建设符合国家产业政策符合国家投资方政府力支持建设条件具备工程技术方案切实行市场前景广阔济效益良社会效益明显项目建设必行
第二章 市场预测
（）产品市场供应预测
1国供需现状
国现生产硅单晶设备600余台年年递增200台左右目前设备拉制3〞6〞少量8〞晶棒单炉投料量仅十公斤采高纯石墨制造坩埚高纯石墨进口冷等静压石墨16英寸热系统隔热保温套进口件相部分较型进口设备热系统完全进口
CC复合材料热场系统研究组满足半导体工业求西安理工学单硅晶基研硅股等单位合作CC复合材料热场系统进行试验西安CC复合材料制作12＂坩埚(Φ306mm)加热器装加横磁场TDR62情况
2国外发展现状
1993年东芝陶瓷申请美国专利介绍二维C纤维织物绕制作成Si单晶生长炉坩埚坯体浸渍树脂碳化制成坩埚1997年美国Walsh等三维CC复合材料制造Si单晶生长炉坩埚埚帮埚托发热体隔热屏支撑块等Metter等制备高纯CC复合材料制造硅单晶生长炉热场零部件通系列高温处理金属杂质含量控制低程度1999年Kawashima等采CC复合材料硅单晶生长炉底部设置容积等坩埚容积环槽硅单晶生长炉出现意外漏硅时防止热场零件受损伤
东洋炭素SGL Carbon CompositesInc 等国外厂商产品介绍中提CC复合材料制造单硅晶生长炉坩埚发热体等产品中提产品已投入数处研究阶段
（二）产品目标市场分析
1目标市场确定
超高纯晶体结构完整硅晶圆半导体工业中制作芯片基础材料集成电路出现发展类步入微电子时代着微电子元件尺寸型化芯面积型化LSI集成度日益提高硅单晶生长技术装备面新挑战
改变国集成电路关键基础材料技术水低品种配套产业化规模关键基础材料赖进口局面国家科技部设立微电子配套材料专项选择12英寸硅单晶抛光制备技术研究作首次研究务求12英寸硅单晶抛光片形成批量生产力达013~010μm集成电路技术求实施该项目第解决12英寸硅单晶生长技术装备问题尺寸热场系统关键元件设计制造技术迫切需解决
项目产品销售市场集中长江三角洲珠江三角洲环渤海区等电子产业发达区述区客户案提出方案浓厚兴趣
2竞争手情况
硅单晶炉热场市场目前两部分组成：炭炭复合材料制件市场日东洋炭素东海吴羽化工等3家占领高纯石墨件部分国厂家进口日东洋炭素公司石墨加工成国现家尺寸高纯石墨项目时年复合材料热场零件试程中许原制造石墨件厂家准备生产炭炭复合材料相似产品
国没生产世界流产品12英寸硅单晶设备国设备生产8英寸硅棒该设备坩埚保温隔热件等整热场系统进口国外型硅单晶生长设备热场系统均国外厂家产品配套中吴羽公司产品市场占率高中国欧美市场全部垄断硅行业迅猛发展天生产力限市场空缺较迅速实现硅单晶生长炉热场国产化发展国IT产业意义极
3项目市场优势
国外公司控制该类产品市场产品价格奇高国外手相较项目产品较价格优势
时**济技术开发区**限公司拥知识产权通前期产品研究开发掌握生产设备技术求项具体措施摸索出材料制备工艺程相关技术参数已先步国竞争手生产出满足工业应求产品技术领先国手国际竞争手通努力控制生产成价格应具优势
通量方位工业性试验解市场需求求细节减少盲目性降低风险通试验方较沟通客户建立良关系
（三）总体营销思路
根产品目标市场定位产品定位竞争力研究结市场营销战略应注意两方面：
建立完善销售售服务网络销售工程师针客户信息进行调研满足高附加值产品发展求
二产品质量较差距情况价格成高度敏感素提高产品竞争力发挥低成策略作充分利身优势发展稳定灵活销售机制项目产品价格制定原国外等质量相产品价格基础较低5~20
第三章 建设规模产品方案
（）建设规模
确定项目建设规模遵循基原：
●合理济规模
●市场容量
●企业身资金资源原材料外部协作条件等
通项目规模建设影响素进行综合考虑确定项目建设规模项目建设需占30亩研究决定特**济技术开发购30亩开发项目
项目建设分列：
序号
项目名称
结构
面积（方米）
1
车间
钢结构
2
仓库
钢结构
3
办公楼
砖混结构
4
辅助设施
砖混结构
（二）产品方案
1产品方案构成
项目建成公司生产加工热场系统保温隔热材料坩埚生产部分型发热体针产品高纯度求进入生产线原材料纯度生产线洁净度进行严格控制保证产品纯度质量材料生产制造工艺产品机械加工产品转运包装等程进行严格控制材料产品成型程中合理安排提纯工艺处理保证产品高质量提高产品纯度根产品品种规格特点产品开发需项项进行争取3年公司产品够覆盖部分全部硅单晶生长炉热场系统时逐步扩晶体生长设备进扩高技术领域
序号
项目产品
规模（吨年）
1
炭炭
2
炭石墨
2产品方案目标
公司成立硅单晶生长炉坩埚保温筒固化保温毡产品重点针国前面量广16英寸热场系统等该产品市场较巩固开发系统热场零件
公司热诚科研院企业合作研究硅单晶生长炉热场零部件求研究CC复合材料制造热场零件特性掌握CC复合材料单晶生长炉特殊性规律性满足硅单晶生长炉具性求
开发突破关键技术实现CC复合材料制造硅单晶生长炉热场零部件国产化配合863计划专项计划：
●早研制出完全满足IC级单晶Si生长炉拉制Ф300mm晶棒坩埚（坩埚直径600mm左右）
●研制出拉制Ф300mm硅晶棒单晶棒单晶生长炉发热体(发热体直径Ф800mm左右)
●通物理机械性检测 材料抗拉强度达普通高强石墨3倍金属杂质含量控制100PPm
●实现CC复合材料单晶硅生长炉热场工业化生产密切户合作调整制造热场材料设计拉晶工艺参数产品做令户十分满意
第四章 场址选择
（）场址位置现状
1点理位置
项目选址充分考虑项目市场需求物流成等素时项目选址充分考虑项目物流量通公路航空等物流通道全国辐射发展目标
征询专家意见项目拟选址**开发区运输条件较周围产业基础雄厚离城区远托**开发区关福利等基础设施
该厂址位**开发区开发区紧邻107高速公路距星沙物流中心2公里生产原料辅助材料生产深加工系列产品通公路航空等方式运输交通运输条件十分便利
（二）场址建设条件
1然条件
**济技术开发区理环境十分优越
项目区工程质情况根中国质裂度区划图（1990）勘察**区震高裂度VI度根水质分析结果岩土工程勘察规范（GB50021—94）关标准测定整开发区水关标准测定砼腐蚀性
气候条件
（1）气温
年均气温：
172℃
冷月均气温：
47℃
热月均气温：
294℃
极端低气温：
113℃
极端高气温：
43℃
（2）降水量
年均总降水量：
1393mm
日降水量：
1925mm
（3）湿度
冷月均相湿度：
81
热月均相湿度：
75
（4）风
风速年均：
27ms
导风风速：
夏季
NNW
26ms
冬季
NNW
28ms
30年遇风速：
23 ms
（5）积雪深度 20cm
（6）冻土深度 5cm
（7）年雷暴日数 495天
（8）全年日时数 16771时
2城镇规划社会环境条件
**济技术开发区位***国家级济技术开发区规划控制面积386方公里着开发区投资者增长规划控制面积进步扩
年开发区天独厚区位优势完善配套基础设施建设利投资者项优惠政策吸引众国外投资者
3交通运输条件
**济技术开发区项目提供方便快捷高效畅通阻交通运输条件效保证种原材料入厂种产品外运
第五章 技术方案设备方案
（）技术方案
1生产方法
材料制备采化学气相沉积化学气相渗（CVDCVI）液相渗（浸渍）增密方法
2工艺流程
炭纤维
↓
增强坯体（1维2维3维N维纤维坯体）
↓ ↓ ↓
热固树脂 热塑性沥青 碳氢气体
↓ ↓ ↓
固相热解炭1000~1500℃ 液相热解炭带压力带压力 气相热解炭800~1200℃
↓ ↓ ↓
浸 渍 浸 渍 切削加工
↓
炭化1000~1500℃
↓
热处理1500~2200℃ 热处理2200~2750℃ 热处理2000~2500℃
↓ ↓ ↓
炭炭复合材料
图1 炭炭复合材料制造工艺流程
3工艺技术源
该材料重战略材料发达国家气设备工艺均实行严密封锁项目工艺技术研究开发
4方案物料消耗定额表
公斤复合材料消耗类材料(Kg)电：
原料
产品
炭纤维
碳源气体
惰性气体
水
石墨
电(度)
炭炭复合材料(致密)
炭炭复合材料(低密)
炭石墨制品
（二）设备方案
1设备选型
该项目设备材料生产设备加工设备该复合材料特点产品特定求迫项目单位开发生产设备制造产品求纯度高金属杂质含量低外结构尺寸壁薄尺寸求材质密度低产品求中间密度低表层极致密求强度高耐蚀耐热震性
材料生产设备坯体制备设备材料浸渍固化设备炭化炉石墨化炉化学气相沉积炉等考虑设备适应涵盖产品制造求设备恒温区尺寸直径达13m高度求达1m
加工设备型车床中型车床锯床刨床等前者全设计制造者市场购买
2设备源
项目生产设备型非标专设备研制开发种型设备国际美国前苏联等少数国家生产国原型设备均引进设备该设备生产重战略位材料设备发达国家明确规定禁止出口公司组织力量进行攻关设备进行设计制造时交付
3方案设备清单
●开发型超型电阻加热炉实现型CC复合材料工件化学气相沉积炭化高温热处理等工艺程
●加速增密程够制造尺寸设备力零件需制造型浸渍树脂沥青设备
●保证终产品纯度材料制备程中需次提纯需开发提纯工艺完善提纯处理装置
●材料需进行机械加工获零件终形状尺寸公司需添置种机械加工设备数控车床普通车床型卧式车床立式车床等等
●达精密形状尺寸精度需精密磨床机械加工中心
●解决制造程中需工装模具刀具成品进行精密切分需快走丝线切割机床电火花机床等
●需专型真空包装设备
第六章 原材料燃料供应
（）原材料供应
1原材料品种
该项目原材料炭纤维炭纤维织物制品：炭布炭纤维毡体
2辅助材料品种
辅助材料树脂炭源气体氮气等
3原材料辅助材料源
炭纤维制品委托单位加工国制造种坯体织物厂家基满足供应时公司努力厂家建立良关系寻求处材料供应商保证原材料供应
（二）源供应
该产品生产程消耗电目前容量630KVA 年耗电量36万度液化石油气天然气货源充足年耗量约150吨
（三）原材料价格
1原材料燃料价格预测
序号
名称
价格
备注
1
纤维坯体
8001000元公斤
2
碳源气体
7元公斤
液化石油气
3
高纯氮气
3元公斤
4
氩气
20元公斤
2编制原材料燃料年需量表
原材料燃料年需求量分碳纤维坯体20吨石墨380吨碳源气体150吨惰性气体250吨
序号
名称
单位
需求规模
1
碳纤维坯体
吨
20
2
石墨
吨
380
3
碳源气体
吨
150
4
惰性气体
吨
250
5
水
吨
4400
6
电
度
360000
第七章 总体布置运输公辅助工程
（）总体布置
总面布置原功划分
●满足城市总体规划求严格执行国家关政策法规法律提高利率
●满足国家现行防火防噪卫生安全等规范规定求
●功分区合理物流短捷交通畅
●期建设远期发展相结合协调远期工程衔接功转换立足现适超前合理节约高标准规划高标准建设次规划分期建设做宏观控微观调适应市场规模断调整更新需求
（二）场外运输
1场外运输量运输方式
项目生产高科技产品众化产品项目厂外运输量较运输务较轻
2场运输量运输方式
车间间物料型翻斗车力推车运输生产中间产品成品采燃叉车运输
厂区道路计划全长1500米中干道长500米路面宽15米
3运输设施设备
厂区外运输原材料进厂产成品出厂均委托**开发区物流公司代理完成期合理利资源降低投资成生产成提高资金利效率
厂区物料运输企业行完成运输设备燃叉车型翻斗车极量物料运输采力手推车完成
（三）公辅助工程
1排水工程
水工程
消防水量建筑防火规范关规定：室外消防水量15升秒室消防水10升秒
厂区室外消火栓布置间距＜120m
消防水生产水合网
外部水
**济技术开发区2座日供水10万吨水厂均已投入项目建设生产生活水水厂供够保证项目水需
2供电工程
设计范围
供电设计严格民建筑设计规范（JGJT1692）建筑物防雷设计规范（GB5005794）供配电系统设计规范等进行设计
供电方案
工程电电源**开发区供电统考虑厂区范围新建变电设施消防应急负荷140KW
规范规定工程消防电类负荷外余户二类电负荷
明配电电源引厂区变电设备正常明采密集型母线槽供电事明采双电源回路动切换
防雷部分三类防雷建筑物设置利土建基础做接装置计算机系统接单独设置：接采TNCS系统接电阻4欧姆
3通信设施
**开发区21层高装机容量10万门程控楼已投入国际互联网出口带宽64KBPS现已开通6000门程控电话实现156国家区通信联网**开发区装机容量够满足项目运行需通讯求
4绿化
保护创造工厂良生产工作环境展示美化厂容厂貌工程体设计时步考虑工厂绿化设计充分利发挥绿色植物调节气候净化空气时集隔离防风消声吸尘固土衬托建筑群体组织艺术空间丰富然色彩种功作效果
厂区绿化设计树木花草配置应厂区总面布置竖道路线综合布置等求适应气象土壤生态性防护性影响建筑物然采光通风妨碍生产操作交通储存设备架设前提满足防水防爆卫生条件求
第八章 节节水措施
（）概述
设计遵循中国国家节方针保证安全生产前提企业建设生产创造合理节条件
（二）节措施
1车间库房采暖情况采取节设计增加采光面积采屋面采光板节约明源
2卫生器具采节水型器具
3量采循环水生产水重复利
4选低损耗高效变压器合理选择变压器电容变压器济方式运行
5选节型电容光源灯具合理进行功补偿减少功损耗
第九章 环境影响评价
（）项目建设生产环境影响
1项目生产环境影响
项目生产利炭纤维坯体增强气体液体增密形成基体生产材料机械加工形成坯体具特定形状尺寸零件材料生产中产生废水废渣极少量废气通冷凝塔冷色味毒害机械加工程中产生灰尘采箱式布袋收尘装置回收量减少空气中扬尘保证空气较高洁净度回收切屑进行综合利该产品纯度结晶度求极高部分生产场建成尘车间项目噪声污染项目设备运行生产操作均符合国家工业企业厂界噪声标准（GB1234890）求昼间噪声控制65分贝夜间噪声控制55分贝
（二）环境保护措施方案
1项目设计符合国家环境保护法律法规环境功规划求
2工艺设计积极采产生少产生污染新技术新工艺新设备限度提高资源源利率生产程中污染物减少低限度
3坚持污染物排放总量控制达标排放建设项目产生种污染污染素必须符合国家省颁发排放标准关法规方外排放
4环保工程设计应制宜采取行效治理综合利技术防止二次污染
5坚持三时原环境治理设施项目建设体工程应时设计时施工时投产
6项目建设中严格遵守国家计委国家环境保护委员会颁发建设项目环境保护设计规定确保项目建成环境造成污染实现卫生达标
7环境绿化建筑面布置充分利现空进行绿化种植花草树木草坪绿篱提高绿化面积作净化空气调节气温改善劳动条件保护美化环境重措施减少生产环境污染
（三）环境影响评价
通项目建设生产程中种污染源污染物相关治理措施分析认：
1项目建设基环境会造成影响接受
2根项目建设生产程中遇具体问题时采取效措施防止污染发生
第十章 劳动安全卫生消防
（）劳动安全
1工厂原料成品存形态
整煅烧蒸压粉磨生产程中原料块状物料形态存成品粉状形态存整生产程中少量粉尘输送气流外逸废气排放气环境中
2职业卫生概况
（1）粉尘：操作员长期吸入粉尘会肺部身体带定程度损害项目中扬尘较生产点均设置收尘设备工作环境进行净化工艺衔接点均采密封垫密封密封装置中运行排气点均收尘设备处理排放室外保证车间空气含尘浓度符合国家卫生标准
（2）噪音：噪音时种恶性刺激源体危害较听力损伤外工作效率降失误操作工伤事增项生产线中磨机房属声源属噪音设备项目方面控制危害：
●厂区布置量减轻噪音危害强噪音车间办公楼般分离车间分开隔离类型噪音声源集中布置减少噪声污染面
●设备选型选性低噪音设备
●求控制室操作间采相应隔音消声设施
（3）劳动保护
采取相应劳动保护措施发放相应劳动保护品保护操作员安全
（二）生产事防范
减少生产事保障生产设备安全运行情况防机伤防电伤方面采取措施
1生产车间机械设备传动部分均设置防护栏杆
2集中控制电机均机旁设停车钮解控开车带锁匙钮
3车间明均采双电源手动切换保证停电时身安全
4电气设备均应接装置防止发生触电事
（三）职业危害防护
两方着手：改善劳动条件改善操作环境
1改善劳动条件
合理效采生产动控制减少取消职工强噪声设备扬尘点接触次数时间
2改善操作环境
采集中控制局部控制室集中控制保证控制操作员操作环境
（四）消防设施
1消防安全设置原
该项目建筑单层建筑根消防法关消防法律法规根建筑设计防火规范求工程火灾危险性定类该项目区域时间火灾次数次考虑消防水量600m3室外消防水量35Ls火灾延续时间3时计室消防水量10Ls火灾延续时间4时计
2消防安全综合措施
●设置合理消防水系统区域室外消防利城市水网压力泵低压制供水项目建设区域外水网设置定数量式室外消火栓定数量消防水泵结合器
●项目数建筑属单层建筑耐火等级分二级基属2类建筑2级防火
●设置防火防烟分区安全疏散建筑设防火分区建筑两竖封闭楼梯利火灾时安全疏散群
●消防措施建筑物配备定数量干粉灭火器
●消防设施通消防部门检查验收方投入
第十章 组织机构力资源配置
（）组织机构
1项目法组建方案
合资双方国家关法规组建公司暂定名**开发区**限公司公司位**开发区占 亩注册资金 万元民币中**（执行董事）现金方式投资 万元民币占公司股份 **（总理）技术入股方式投资 万元民币占公司股份
股东会
董事会
监事会
总理
行政部
财务部
生产部
供储部
销售部
车间
二车间
销售部
研发部
2理机构组织方案体系图
3机构适应性
项目高资金密集型高技术密集型项目公司投入较力量进行新设备新技术新工艺新产品研发保持技术水领先位强劲市场竞争力保持技术创新紧新材料领域国际发展趋势保持设置机构灵活性
（二）力资源配置
1劳动定员数量技素质求
公司开工投产需雇员60员工均求中专学历技术员求科学历时争取3年科学历中级职称者占全体员工30
2职工工资福利
根国法律法规关事制度公司雇员签定体现雇员员工素质劳动合雇员薪酬应反映雇员职责工作业绩表现国市场具竞争力
（三）员工培训计划
项目建设程中项目公司应分期分批培训员工重点培训生产线关键岗位操作员理员营销员培训时间应项目建筑施工设备安装设备调试试车投产生产运营等阶段工作进度相衔接保证项目正常生产
第十二章 项目实施进度
（）项目建设工期
项目建设工期年
（二）施工进度安排
项目施工计划：
1200 年 月200 年 月土建施工
2200 年 月200 年 月设备采购安装
3200 年 月200 年 月设备安装调试
4200 年 月联合试车运转
5200 年 月项目竣工交付
（三）项目实施进度表（横线图）
项目200 年 月正式启动计划200 年 月建成项目建设期12月工程进度安排
工作阶段
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
土建施工
设备采购安装
设备安装调试
联合试车运转
第十三章 投资估算
（）投资估算
●国家计委建设部颁发建设项目济评价方法参数(第二版)建设项目投资估算办法建设项目行性研究报告编制容深度规定国家关政策法规
●建筑工程费**省建筑工程概算定额工程造价水估算包括建筑物二次装修费
●关部门制定工程建设费计算办法费标准国家公布物价指数
●拟建项目单项工程建设容工程量
●设备费关报价资料估算
●总投资固定资产投资+建设期利息+流动资金
固定资产投资工程费+费+预备费
（二）估算范围
固定资产投资估算范围固定资产投资流动资金固定资产投资包括办公楼生产车间仓库生产设备配电房道路绿化等建构筑物建筑工程费设备安装工程费绿化费工程费工程预备费等
（三）项目建设投资
1项目总投资
项目总投资固定资产投资流动资金组成估算项目总投资 万元中：固定资产总投资 万元流动资金 万元项目总投资构成分析见表：
项目总投资构成表
序号
工程费名称
合计（万元）
1
总投资
2
固定资产投资
3
新增流动资金
2固定资产投资估算
项目建设固定资产投资估算 万元详见辅助报表1固定资产投资估算汇总表
固定资产投资估算表
序号
项目名称
合计（万元）
1
工程费
2
费
3
预备费
3流动资金估算
分项详细估算法估算项目正常生产年流动资金占额 万元详见辅助报表2流动资金估算表
（四）资金筹措
项目总投资 万元根投资估算建设方提供关资金筹措意
拟定项目建设投资流动资金筹措方案
1固定资产投资资金源：
●资金 万元
2流动资金源
●企业筹 万元
3资金运筹计划
项目建设期1年考虑详见辅助报表3投资计划资金筹措表
该项目预计投资 万元200 年 月前完成投资
第十四章 财务评价
（）评价范围指标
1评价方法
项目济评价国家计委[1993]530号文建设项目济评价方法参数进行评价
2评价范围
项目评价炭炭复合材料单晶生长热场系统产业化项目工程全部进行评价
3评价指标
项目济评价拟采财务部收益率财务净现值投资回收期等计算指标考察项目盈利水投资回收力判断项目财务行性
4基础数
●项目计算期 项目评价计算期 200 年 月200 年 月工程建设期
●行业基准收益率
次评价暂定基准收益率
●固定资产折旧
次估算固定资产折旧方式确定：
建筑物10年折旧残值率 直线法折旧
设备8年折旧残值直线法折旧
（详见辅助报表5固定资产折旧估算表）
●税金
增值税金营业收入17计列
城市维护建设税增值税金5计列
教育附加费增值税金5计列
税率33计列
（二）济评价
1产品生产成预测
根类企业验项目测算数测算出项目产品生产成
2维修费
维修费费 万元年计列
3项目成分析表达式
项目成表达式：
●总成费外购原材料+外购燃料动力+工资福利费+修理费+折旧费+维检费+摊销费+利息支出+费
●营成总成费年基折旧费利息支出摊销费
●费理费
项目投产年总成营成见简表（详见辅助报表7总成费估算表）
项目营期总成营成简表
单位：万元
项目名称
第年
第二年
第三年第五年
第六年第十年
总成
营成
4收入预测
项目投产市场开拓程年生产负荷：305080100
项目评价收入费率列计算：
CC复合材料产品(致密)价格 元公斤 CC复合材料产品(低密)价格1600元公斤 C石墨材料产品价格 元公斤
项目销售收入估算项目投产收入见简表（详见辅助报表8营业收入销售税金附加估算表）
项目投产收入简表
单位：万元
序号
产品名称
第1年
第2年
第3年
第410年
1
炭炭（高密）复合材料
2
炭炭（低密）复合材料
3
炭石墨材料
5利润估算
项目建设完成年均销售利润 万元税均净利润万元正常年销售利润计算结果详见基报表2损益表知项目投入运营第1年获利年获利49334万元全部投资回收期 年（税含建设期）均投资利润率7871投资利税率111
（三）财务评价
1计算报表分析
●财务现金流量表（全部投资）
根该表知项目整评价计算期（11年）项指标中税前部收益率净现值（I12）投资回收期分7635961236万元33年财务部收益率行业基准收益率盈利力满足行业低求财务净现值零说明项目财务接受
●损益表
项目达产年销售收入 万元均年利润利税分 万元万元均年缴税 万元
(2)财务盈利力分析
●评价指标：
动态指标
财务部收益率
（税前）
财务净现值
（税前）
财务部收益率
（税）
财务净现值
（税）
（四）确定性分析
1盈亏衡分析
通计算知该项目盈亏衡点02345生产开工率达2345时项目营保盈亏衡点低项目抗风险力较强
2风险性分析
项目营业收入营业成两指标进行单素变化敏感性分析考察素变化时项目抗风险力具体分析情况见表：
敏感性分析表
序号
项目
变动幅度（）
部收益率
净现值
（万元）
投资回收期
（年）
0
基方案
1
营业收入
2
总成费
通计算确定性素项目部收益率影响出假定素均变化5部收益率均高行业基准收益率项目抗风险力较强
第十五章 研究结
**公司技术密集资金密集型企业投入高产出高炭炭复合材料制品碳石墨材料制品军民领域广泛应航天航空设备集成电路块硅单晶优越性取代高纯石墨必成微电子产业发展方**公司正应时代流开发研制关高科技制品设备生产质优价廉硅单晶制品破世界少数国家垄断产品价格济格局
综述炭炭复合材料单晶生长热场系统产业化项目实施实现技术优势转化高新技术产业优势专利高科技成果转化生产力促进**省高科技新材料产业化**省电子产业发展意义重项目建设行
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