2016年海市第五民医院医疗设备购置补贴项目绩效踪评价报告
项目名称：
2016年海市第五民医院医疗设备购置补贴
项目单位：
海市第五民医院
部门：
海市闵行区卫生计划生育委员会
委托单位：
海市闵行区卫生计划生育委员会
评价机构：
海XX理咨询限公司
2016年9月
目 录
摘 1
项目解决问题项目绩效目标 1
二项目资金安排执行情况 1
三项目产出类绩效指标完成情况 1
四项目踪结果判定 2
五项目存问题概述 2
2016年海市第五民医院医疗设备购置补贴项目绩效踪评价报告 3
项目概况 3
（）项目立项程序 3
（二）项目解决问题项目整体绩效目标目标完成计划现阶段完成情况 5
（三）项目实施组织理情况 9
（四）项目预算安排预算执行情况 11
二项目完成情况偏差分析 12
（）投入类指标完成情况存偏差说明原 16
（二）程类指标完成情况存偏差说明原 18
（三）产出类指标完成情况存偏差说明原 22
三项目踪结果判定 23
四影响项目绩效目标完成问题产出类指标完成情况预测 24
（）影响项目绩效目标完成问题 24
（二）产出类绩效指标完成情况预测 24
五建议改进措施 25
摘
项目解决问题项目绩效目标
区卫生计划生育委员会批准海市第五民医院设立医疗设备购置补贴项目2016年市五院采购高档彩色超声诊断仪旨改善医院现超声诊断仪供应求现状满足医院超声医学科科研水提高床断增现超声诊断仪更新换代需提高医院超声诊断准确率诊断质量检查速度提升医疗水患者提供更超声诊断治疗服务次评价2016年医疗设备购置补贴项目2016年8月31日前完成情况进行踪
项目绩效目标通区财政补贴医疗设备购置项目实施完成采购高档彩色普勒超声诊断仪（心脏）高档彩色普勒超声诊断仪（全身）1台设备采购时率设备验收合格率皆100设备率达95设备年服务次达10000次设备员满意度达95培训相关员6
二项目资金安排执行情况
2015年市五院计划安排预算500万元购置高档彩色普勒超声诊断仪（心脏）高档彩色普勒超声诊断仪（全身）截止2016年8月31日支出财政资金500万元预算执行率100
三项目产出类绩效指标完成情况
产出类绩效指标包括招投标完成率合签订完成率设备验收率设备验收合格率招投标完成时率合签订完成时率设备验收时率截止2016年8月31日踪指标完成情况：招投标完成率100招投标完成时率达100产出类指标完成率100完成情况
四项目踪结果判定
2016年海市第五民医院医疗设备购置补贴项目立项充分立项程序规范绩效目标设置合理项目理制度齐全执行效资金理制度健全执行效项目实施计划够完善阶段性工作时间节点够细化截止2016年8月31日项产出指标执行情况项目整体计划执行正常进度范围预测2016年底前完成设备采购验收投入项目运行正常
五项目存问题概述
项目阶段性工作计划编制够细化招投标工作实施时间长
项目单位编制项目实施方案计划2016年49月完成招标评标确定中标方工作项阶段性工作计划编制够细化项务完成时间节点够具体利项目进程理招投标工作正常流程般需13月项目招投标工作计划实施时间长计划编制够合理利项目单位2016年时发现设备存问题时进行调试维修利项目绩效目标实现
2016年海市第五民医院医疗设备购置补贴项目
绩效踪评价报告
进步加强财政支出预算绩效理提高财政资金效率效益受闵行区财政局委托海玄钥理咨询限公司根海市财政局海市预算绩效理实施办法（沪财绩[2014]22号文）闵行区财政局关开展2015年财政预算项目支出绩效踪评价工作通知（闵财行[2015]26号文）求2016年海市第五民医院医疗设备购置补贴项目进行绩效踪评价绩效踪评价时间节点2016年8月31日
项目概况
（）项目立项程序
1 项目立项程序
中海市委海市民政府贯彻中中央国务院关深化医药卫生体制改革意见实施意见（沪委发〔2011〕10号）中指出完善政府公立医院补偿政策符合区域卫生规划公立医院基建设型设备购置重点学科建设等发展建设支出专家证关部门批准纳入政府专项补助项目库政府根项目轻重缓急承受力逐年统筹安排 海市第五民医院（简称市五院）实施意见文件精神闵行区卫生计划生育委员会（简称区卫计委）批准设立医疗设备购置补贴项目作次性项目列入市五院部门预算区财政补贴形式购置型医疗设备 项目预算资金500万元财政补贴资金医院行承担
2015年8月市五院召开院务会超声医学科提出需添置超声诊断仪满足医院日常诊疗工作充分部协商集体决策市五院区卫计委申请2016年医疗设备购置补贴项目立项报闵行区财政局专项资金请示2016年2月区卫计委发项目预算批复确认项目立项
2 项目立项
（1）中海市委海市民政府贯彻中中央国务院关深化医药卫生体制改革意见实施意见（沪委发〔2011〕10号）
完善政府公立医院补偿政策符合区域卫生规划公立医院基建设型设备购置重点学科建设等发展建设支出专家证关部门批准纳入政府专项补助项目库政府根项目轻重缓急承受力逐年统筹安排
（2）2015年海市第五民医院院务会
医院超声医学科作闵行区超声会诊中心年迅速发展年超声检查超声介入手术超700次保证超声诊断准确率保持院超声学科领先水满足科研床断增长需年需添置高档彩超仪淘汰旧彩超仪（提高超声诊断质量检查速度）尤高档彩超需年更新五年高档彩超图质量明显降作普通彩超做般超声检查
（3）闵行区卫生计划生育委员会关2016年海市第五民医院医疗设备购置补贴项目支出预算批复
（二）项目解决问题项目整体绩效目标目标完成计划现阶段完成情况
1 项目解决问题
截止2015年市五院超声诊断仪（心脏）1台13台超声诊断仪（全身）处全天候时运作饱状态医院超声医学科日门诊量800中心脏超声科日门诊量达60心超患者预约时间长达2周着病患数增等候时间较长现超声诊断仪法满足医院日常诊疗工作需市五院通采购1台高档彩色超声诊断仪（心脏）1台高档彩色超声诊断仪（全身）改善医院现超声诊断仪供应求现状满足医院超声医学科科研水提高床断增现超声诊断仪更新换代需提高医院超声诊断准确率诊断质量检查速度提升医疗水患者提供更超声诊断治疗服务
2 项目整体绩效目标
（1）项目总目标
市五院采购高档彩色超声诊断仪旨改善医院现超声诊断仪供应求现状提高医院超声诊断准确率诊断质量检查速度提升医疗水患者提供更超声诊断治疗服务
（2）阶段性目标 项目组项目单位填报绩效目标申报表结合项目目前进程修改完善形成目标
项目2016年阶段性目标表：
表11 2016年海市第五民医院医疗设备购置补贴项目绩效指标目标
项目绩效指标
指标名称
目标值
产出数量
设备采购计划完成率
招投标完成率
100
合签订完成率
100
设备验收率
100
产出质量
设备验收合格率
100
产出时效
设备采购完成时率
招投标完成时率
100
合签订完成时率
100
设备验收时率
100
社会效益
设备率
95
设备年服务次
10000次
影响力
培训相关员
6
满意度
设备员满意度
95％
①设备采购计划完成率100项目组根项目进展情况踪绩效评价求设备采购计划完成率细化招投标完成率合签订完成率设备验收率三指标招投标完成率100完成2台超声诊断仪供应商招投标超声诊断仪分高档彩色普勒超声诊断仪（心脏）高档彩色普勒超声诊断仪（全身）合签订完成率100完成2台超声诊断仪进口代理方合设备验收率100完成2台超声诊断仪货验收
②设备验收合格率1002台超声诊断仪皆验收合格市五院出具设备验收报告
③设备采购完成时率100项目组根项目进展情况踪绩效评价求设备采购完成时率细化招投标完成时率合签订完成时率设备验收时率三指标招投标完成时率1002016年9月完成2台超声诊断仪供应商招投标合签订完成时率10010月完成2台超声诊断仪进口代理方合设备验收时率10012月完成2台超声诊断仪货验收
④设备率95法定工作日工作时间8时2台超声诊断仪皆运行率95
⑤设备年服务次达10000次2台超声诊断仪服务病患次年计达10000次
⑥培训相关员6培训2台超声诊断仪相关操作员达6
⑦设备员满意度95完成设备员满意度调查满意度达95％
3 目标完成计划
①2016年13月启动采购程序
②2016年34月报区卫计委审核
③2016年49月网招标评标确定中标方
④2016年10月签订合根合拨付资金
⑤2016年12月前安装员培训验收投入
⑥2017年11月前支付尾款
4 现阶段完成情况
截止2016年8月31日2016年海市第五民医院医疗设备购置补贴项目完成情况：
①2015年8月市五院申请项目立项报闵行区财政局专项资金请示项目预算金额500万元2016年2月区卫计委发项目预算批复
②2016年3－7月市五院针次项目进行政府采购进口产品专家证出具政府采购进口产品专家证意见五院委托海国际招标限公司进行国际招标评标确认设备供应商
③2016年7月底市五院委托海科学器材限公司项目进口代理方代理方供应商接洽提供项目设备签订进口代理合2份合价格皆2509175万元计501835万元
④2016年8月区财政采国库直拨方式根项目合预付高档彩色普勒超声诊断仪（心脏）合高档彩色普勒超声诊断仪（全身）合款项95（238371625＊247674325万元）海科学器材限公司外区财政支付5质保金（500238371625＊22325675万元）市五院
截止2016年8月31日市五院未完成采购2台设备计划9月底前完成采购2台设备验收合格年市五院支付合余款（2509175万元）海科学器材限公司
表12 2016年海市第五民医院医疗设备购置补贴项目完成情况表
名 称
高档彩色普勒超声诊断仪（心脏）
高档彩色普勒超声诊断仪（全身）
招标机构
海国际招标限公司
采购方式
公开招投标
采购时间
2016年7月8日
供应商
海雅投资咨询限公司
海芝葩商贸限公司
中标金额
3005万美元
（2028375万元）
3005万美元
（2028375万元）
进口代理方
海科学器材限公司
代理合金额
2509175万元
2509175万元
货时间（预计）
2016年9月18日
2016年9月
验收时间（预计）
2016年9月
2016年10月
（三）项目实施组织理情况
1 项目组织理情况
区卫计委项目部门负责项目审核批复组织理执行监督
区财政负责落实设备购置补贴资金
市五院项目实施单位负责项目立项申请组织召开产品专家证会议确认代理公司签订代理合设备调试验收区财政请款支付合尾款中超声科提出项目立项申请设备科负责设备采购财务科负责资金理监督
海国际招标限公司负责项目设备国际招标相关流程
海科学器材限公司项目进口代理方负责供应商接洽提供项目进口设备包括设备包装运输验收等
2 项目实施操作流程
2015年8月市五院申请项目立项2016年2月区卫计委批复项目预算市五院进行进口产品专家证出具政府采购进口产品专家证意见评估通委托海国际招标限公司进行国际招标区卫计委组织召开开标会评标确定项目供应商7月市五院委托海科学器材限公司项目进口代理方签订代理进口合区财政采国库直拨方式根合预付2台超声诊断仪合款项95海科学器材限公司区财政支付5质保金市五院设备验收合格年市五院支付合余款海科学器材限公司
项目具体操作流程见图：
图11 2016年海市第五民医院医疗设备购置补贴项目资金拨付流程图
图12 2016年海市第五民医院医疗设备购置补贴项目实施理流程图
（四）项目预算安排预算执行情况
海市第五民医院医疗设备购置补贴项目次性项目2015年市五院计划安排预算500万元购置高档彩色普勒超声诊断仪（心脏）高档彩色普勒超声诊断仪（全身）250万元2016年市五院签订合确认项目资金501835万元中500万元区财政补贴形式承担1835万元市五院行承担
截止2016年8月31日区财政已预拨付中两份合款项95（47674325万元）项目代理方海科学器材限公司区财政支付5质保金（500238371625＊22325675万元）市五院计支出500万元预算执行率100
2016年项目预算安排执行情况见表：
表13 2016年市五院医疗设备购置补贴项目预算情况表（单位：万元）
年份
预算资金
执行资金
预算执行率
2016
500
500
100
二项目完成情况偏差分析
根闵行区财政局制定项目支出绩效踪指标体系框架2016年海市第五民医院医疗设备购置补贴项目绩效踪情况见表：
表21 2016年海市第五民医院医疗设备购置补贴项目绩效踪评价情况表
级指标
二级指标
三级指标
四级指标
指标解释
评价结果
投入A
项目立项A1
项目立项规范性
A11
A111项目立项否符合规定程序审批文件材料否合规完整立项文件否充分
评价机构应根项目类型检查项目立项程序通检查立项文件否充分检查审批文件否合规完整判定项目立项程序否符合规定
A112立项前否已必行性研究专家证风险评估集体决策等
评价机构应根项目类型判定项目否行性研究专家证风险评估集体决策等
绩效目标质量
A12
A121绩效目标源出处否明确否立项目较强关联性
评价机构应检查项目绩效目标否源立项文件否项目解决问题较强关联性
A122项目绩效目标否细化分解具体考量绩效指标
评价机构应检查项目绩效目标否细化考量子项目产出效果类指标
A123绩效指标否通清晰衡量指标值予体现
评价机构应检查绩效指标否标杆值标杆值合理性进行判定
资金落实A2
预算执行准确率
A21
A211预算执行准确率（实际执行金额计划执行金额）×100
实际执行金额：截止2016831日财政实际拨付项目金额含配套资金
计划执行金额：合项目进度求截2016831日应落实项目资金含配套资金
程B
业务理B1
工作计划完整性
B11
B111否编制详细工作实施方案资金计划
评价机构应检查项目执行中否编制保证项目绩效目标全面实现工作实施方案应包括阶段性完成工作时间节点阶段性完成工作容保障措施等子项目应分解子项目工作方案
较
B112否设立绩效目标指标阶段性完成时间节点
评价机构应检查绩效目标应A112产出效果类指标阶段性完成计划
较
B113项目包含子项目罗列否清晰
子项目划分应根预算编制中项目容进行划分根重性原进行
－
工作计划执行准确性
B12
B121项目总完成进度否符合项目实施方案求
检查项目完成进度实施方案间偏差
B122子项目实际完成进度否符合子项目实施方案求
检查子项目完成进度实施方案间偏差
－
项目理制度建立执行
B13
B131否已制定具相应业务理制度否完整目标较强关联性
评价机构应根项目列举必业务理制度项目时间理成理质量理风险理流程理文件理合理等角度考察项目业务理制度完整性保证目标完成关联性
B132否效执行理制度
针B131建立项制度判断制度否效执行
财务理B2
财务理制度建立执行
B21
B211否已制定具合规项目资金理制度
评价机构应检查项目执行单位否建立合规资金理制度资金拨付流程专款专重项目开支评估证制度资金监督检查等制度
B212否效执行资金理制度
针B121建立项制度判断制度否效执行
B213项目重开支否评估认证
评价机构应根项目需进行评估认证开支进行重点审查
B214否存截留挤占挪虚列支出等情况
评价机构应检查项目支出程中否存截留挤占挪虚列支出等情况
产出C
项目产出C1
实际完成率
C11
类产出指标实际完成率（实际产出数计划产出数）×100
实际产出数：截止2016831日项目实际产出产品提供服务数量
计划产出数：项目绩效目标确定年计划产出产品提供服务数量
完成时率
C12
类产出指标完成时率（实际完成率计划完成率）×100
实际完成率：项目实施单位截止2016831日实际完成指标例
计划完成率：项目实施单位工作计划应完成指标例
质量达标率
C13
类产出指标质量达标率（质量达标产出数实际产出数）×100
质量达标产出数：截止2016831实际达定质量标准产品服务数量
定质量标准指项目实施单位设立绩效目标时计划标准行业标准历史标准标准设定绩效指标值
－
说明：1评价机构根检查情况定性判定项指标完成情况指标检查结果分：较般较差
2项目实施容均设备采购仅设备类型子项目表中涉子项目指标均予踪
（）投入类指标完成情况存偏差说明原
1 A1项目立项
（1）A11项目立项规范性
①A111项目立项否符合规定程序审批文件材料否合规完整立项文件否充分
项目立项包括中海市委海市民政府贯彻中中央国务院关深化医药卫生体制改革意见实施意见（沪委发〔2011〕10号）中提出完善政府公立医院补偿政策符合区域卫生规划公立医院基建设型设备购置重点学科建设等发展建设支出专家证关部门批准纳入政府专项补助项目库政府根项目轻重缓急承受力逐年统筹安排2015年海市第五民医院院务会中提出医院超声医学科作闵行区超声会诊中心年迅速发展年超声检查超声介入手术超700次保证超声诊断准确率保持院超声学科领先水满足科研床断增长需年需添置高档彩超仪淘汰旧彩超仪（提高超声诊断质量检查速度）尤高档彩超需年更新五年高档彩超图质量明显降作普通彩超做般超声检查闵行区卫生计划生育委员会关2016年海市第五民医院医疗设备购置补贴项目支出预算批复项目立项充分该指标评价结果
②A112立项前否已必行性研究专家证风险评估集体决策等
市五院根相关文件求立项前充分部协商集体决策进行进口产品专家证出具政府采购进口产品专家证意见报区卫计委审核通立项该指标评价结果
（2）A12绩效目标质量
①A121绩效目标源出处否明确否立项目较强关联性
项指标项目单位填报绩效目标申报表中绩效指标质量考核项目绩效目标项目采购设备达标情况设备带效益影响等角度设立产出绩效目标设立保障项目实施数量质量效果目标设立保障项目实施带效益皆项目立项较强关联性符合区域卫生规划公立医院型设备购置发展建设市五院通采购设备改善医院现超声诊断仪供应求现状提高诊断质量检查速度患者提供更超声诊断治疗服务等项目立项解决问题较强关联性该指标评价结果
②A122项目绩效目标否细化分解具体考量绩效指标
项指标项目单位填报绩效目标申报表中绩效指标质量考核项目绩效目标细化设立相应产出效果类指标计6设备采购完成率设备达标率设备率设备年服务次设备员评分值设备相关员培训数产出效果类指标具体考量该指标评价结果
③A123绩效指标否通清晰衡量指标值予体现
项指标项目单位填报绩效目标申报表中绩效指标质量考核项目绩效指标包括：设备采购完成率100设备达标率100设备率95设备年服务次达10000次设备员评分值达95分设备相关员培训数6指标具清晰衡量标杆值该指标评价结果
2 A2资金落实
（1）A21预算执行准确率（实际执行金额计划执行金额）×100
截止2016年8月31日项目阶段计划执行金额500万元实际执行金额500万元预算执行准确率100该指标评价结果
（二）程类指标完成情况存偏差说明原
1 B1业务理
（1）B11工作计划完整性
①B111否编制详细工作实施方案资金计划
市五院制定项目保障措施包括重事项议事决策制度重济事项决策制度医疗设备理委员会工作制度医疗仪器设备申请购置制度医疗仪器设备证制度型贵重医疗设备审批采购制度医疗仪器设备验收制度医疗仪器设备质量控制制度财产物资理制度设备科医疗仪器设备保养制度等合中明确资金支付时间金额
项目计划2016年49月完成招标评标确定中标方工作项阶段性工作计划编制粗糙项务完成时间节点够细化利项目进程理招投标工作正常流程般需13月项目招投标工作计划实施时间长计划编制够合理利项目单位2016年时发现设备存问题时进行调试维修利项目绩效目标实现该指标评价结果较
②B112否设立绩效目标指标阶段性完成时间节点
该项目中设立明确绩效目标包括设备采购完成率设备达标率设备率设备年服务次设备员评分值设备相关员培训数未明确完成设备采购设备达标测评设备投入设备员评分值设备相关员培训数项指标完成时间节点该指标评价结果较
③B113项目包含子项目罗列否清晰
项目实施容均设备采购子项目该指标踪
（2）B12工作计划执行准确性
①B121项目总完成进度否符合项目实施方案求
项目单位原计划2016年49月进行项目网招标评标确定中标方10月签订合合支付资金截止2016年8月31日已完成项目网招标评标确定中标方签订合项目单位超前完成项目计划实施方案该指标评价结果
②B122子项目实际完成进度否符合子项目实施方案求
项目实施容均设备采购子项目该指标踪
（3）B13项目理制度建立执行
①B131否已制定具相应业务理制度否完整目标较强关联性
保障项目序利实现市五院制定重事项议事决策制度重济事项决策制度医疗设备理委员会工作制度医疗仪器设备申请购置制度医疗仪器设备证制度型贵重医疗设备审批采购制度医疗仪器设备验收制度医疗仪器设备质量控制制度财产物资理制度设备科医疗仪器设备保养制度项目业务理制度完善该指标评价结果
②B132否效执行理制度
截止2016年8月31日市五院完成项目立项申请获区卫计委发预算批复针次项目进行政府采购进口产品专家证委托海国际招标限公司商务部令2014年第1号文件机电产品国际招标投标实施办法进行国际招标评标确认设备供应商委托海科学器材限公司项目进口代理方签订代理进口合2份区财政拨付项目部分款项海科学器材限公司B131中提重事项议事决策制度重济事项决策制度医疗设备理委员会工作制度医疗仪器设备申请购置制度医疗仪器设备证制度皆效执行该指标评价结果
2 B2财务理
（1）B21财务理制度建立执行
①B211否已制定具合规项目资金理制度
资金理方面市五院建立财政专项医疗设备理制度专项资金制度财务部审核制度财政专项监督机制明确资金拨付流程专项资金范围项目资金理制度健全合规该指标评价结果
②B212否效执行资金理制度
项目预算金额500万元项目签订代理进口合2份合价格皆2509175万元计501835万元
2016年8月区财政预拨付两份合款项95（47674325万元）项目代理方海科学器材限公司区财政支付5质保金（2325675万元）市五院计支出500万元计划2台设备验收合格年市五院支付合余款（2509175万元）海科学器材限公司
效执行资金理制度该指标评价结果
③B213项目重开支否评估认证
项目立项前进行政府采购进口产品专家证设备进行认真全面分析较请院外关专家参加协助证出具政府采购进口产品专家证意见肯定进口采购合理性必性区财政设备采购批复该指标评价结果
④B214否存截留挤占挪虚列支出等情况
项目组核查截止2016年8月31日项目已完成两份合95预付款2份合95预付款项外剩余预算资金支付计500万元资金存截留挤占挪虚列支出等情况该指标评价结果
（三）产出类指标完成情况存偏差说明原
1 C1项目产出
（1）C11实际完成率（实际产出数计划产出数）×100
项目组根项目进展情况踪绩效评价求产出计划完成指标细化招投标完成率合签订完成率设备验收率三指标
工作计划截止2016年8月31日实际完成率涉招投标完成率项指标完成2台超声诊断仪供应商招投标超声诊断仪分高档彩色普勒超声诊断仪（心脏）高档彩色普勒超声诊断仪（全身）实际项目单位已8月31日前完成2台设备供应商招投标招投标完成率100实际完成率100该指标评价结果
（2）C12完成时率（实际完成率计划完成率）×100
工作计划截止2016年8月31日完成时率涉招投标完成时率项指标项目单位应完成项目网招标评标确定中标方工作实际项目单位已8月31日前完成网招标评标确定中标方工作招投标完成时率100完成时率100该指标评价结果
次绩效踪项目适产出绩效指标情况见表：
表22 次绩效踪项目适产出绩效指标表
项目绩效指标
指标名称
目标值
否踪
踪目标值
产出数量
设备采购计划完成率
招投标完成率
100
100
合签订完成率
100
否
设备验收率
100
否
产出质量
设备验收合格率
100
否
产出时效
设备采购完成时率
招投标完成时率
100
100
合签订完成时率
100
否
设备验收时率
100
否
社会效益
设备率
95
否
设备年服务次
10000次
否
影响力
培训相关员
6
否
满意度
设备员满意度
95％
否
（3）C13质量达标率（质量达标产出数实际产出数）×100
截止2016年8月31日项目单位未完成2台高档彩色普勒超声诊断仪采购质量产出数该指标法评价
三项目踪结果判定
2016年海市第五民医院医疗设备购置补贴项目立项充分立项程序规范绩效目标设置合理项目理制度齐全执行效资金理制度健全执行效项目实施计划够完善阶段性工作时间节点够细化截止2016年8月31日项产出指标执行情况项目整体计划执行正常进度范围预测2016年底前完成设备采购验收投入项目运行正常
四影响项目绩效目标完成问题产出类指标完成情况预测
（）影响项目绩效目标完成问题
项目阶段性工作计划编制够细化招投标工作实施时间长
项目单位编制项目实施方案计划2016年49月完成招标评标确定中标方工作项阶段性工作计划编制够细化项务完成时间节点够具体利项目进程理招投标工作正常流程般需13月项目招投标工作计划实施时间长计划编制够合理利项目单位2016年时发现设备存问题时进行调试维修利项目绩效目标实现
（二）产出类绩效指标完成情况预测
截止2016年8月31日产出类指标中招投标完成率招投标完成时率指标已实现目标值项目计划签订合设备验收等工作踪节点合签订完成率设备验收完成率设备验收合格率社会效益影响力满意度类指标现阶段踪目标值皆0
根项目组调研解项目单位已2016年89月签订项目合中两台超声诊断仪已货验收合签订完成率设备验收率指标均超前完成完成率分100100
述良项目实施情况预测2016年底该项目产出类绩效指标实现目标值
五建议改进措施
编制明确细化项目实施计划缩短招投标计划实施时间
建议项目单位编制类似项目工作计划时明确阶段性工作项子务完成时间节点量细化月需完成工作外缩短项目招投标计划实施时间早签订项目合完成设备采购便快开展设备调试工作提早发现设备存问题进行维修保证年项目绩效目标实现
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2016年海市第五民医院医疗设备购置补贴项目绩效踪评价报告
项目名称：
2016年海市第五民医院医疗设备购置补贴
项目单位：
海市第五民医院
部门：
海市闵行区卫生计划生育委员会
委托单位：
海市闵行区卫生计划生育委员会
评价机构：
海XX理咨询限公司
2016年9月
目 录
摘 1
项目解决问题项目绩效目标 1
二项目资金安排执行情况 1
三项目产出类绩效指标完成情况 1
四项目踪结果判定 2
五项目存问题概述 2
2016年海市第五民医院医疗设备购置补贴项目绩效踪评价报告 3
项目概况 3
（）项目立项程序 3
（二）项目解决问题项目整体绩效目标目标完成计划现阶段完成情况 5
（三）项目实施组织理情况 9
（四）项目预算安排预算执行情况 11
二项目完成情况偏差分析 12
（）投入类指标完成情况存偏差说明原 16
（二）程类指标完成情况存偏差说明原 18
（三）产出类指标完成情况存偏差说明原 22
三项目踪结果判定 23
四影响项目绩效目标完成问题产出类指标完成情况预测 24
（）影响项目绩效目标完成问题 24
（二）产出类绩效指标完成情况预测 24
五建议改进措施 25
摘
项目解决问题项目绩效目标
区卫生计划生育委员会批准海市第五民医院设立医疗设备购置补贴项目2016年市五院采购高档彩色超声诊断仪旨改善医院现超声诊断仪供应求现状满足医院超声医学科科研水提高床断增现超声诊断仪更新换代需提高医院超声诊断准确率诊断质量检查速度提升医疗水患者提供更超声诊断治疗服务次评价2016年医疗设备购置补贴项目2016年8月31日前完成情况进行踪
项目绩效目标通区财政补贴医疗设备购置项目实施完成采购高档彩色普勒超声诊断仪（心脏）高档彩色普勒超声诊断仪（全身）1台设备采购时率设备验收合格率皆100设备率达95设备年服务次达10000次设备员满意度达95培训相关员6
二项目资金安排执行情况
2015年市五院计划安排预算500万元购置高档彩色普勒超声诊断仪（心脏）高档彩色普勒超声诊断仪（全身）截止2016年8月31日支出财政资金500万元预算执行率100
三项目产出类绩效指标完成情况
产出类绩效指标包括招投标完成率合签订完成率设备验收率设备验收合格率招投标完成时率合签订完成时率设备验收时率截止2016年8月31日踪指标完成情况：招投标完成率100招投标完成时率达100产出类指标完成率100完成情况
四项目踪结果判定
2016年海市第五民医院医疗设备购置补贴项目立项充分立项程序规范绩效目标设置合理项目理制度齐全执行效资金理制度健全执行效项目实施计划够完善阶段性工作时间节点够细化截止2016年8月31日项产出指标执行情况项目整体计划执行正常进度范围预测2016年底前完成设备采购验收投入项目运行正常
五项目存问题概述
项目阶段性工作计划编制够细化招投标工作实施时间长
项目单位编制项目实施方案计划2016年49月完成招标评标确定中标方工作项阶段性工作计划编制够细化项务完成时间节点够具体利项目进程理招投标工作正常流程般需13月项目招投标工作计划实施时间长计划编制够合理利项目单位2016年时发现设备存问题时进行调试维修利项目绩效目标实现
2016年海市第五民医院医疗设备购置补贴项目
绩效踪评价报告
进步加强财政支出预算绩效理提高财政资金效率效益受闵行区财政局委托海玄钥理咨询限公司根海市财政局海市预算绩效理实施办法（沪财绩[2014]22号文）闵行区财政局关开展2015年财政预算项目支出绩效踪评价工作通知（闵财行[2015]26号文）求2016年海市第五民医院医疗设备购置补贴项目进行绩效踪评价绩效踪评价时间节点2016年8月31日
项目概况
（）项目立项程序
1 项目立项程序
中海市委海市民政府贯彻中中央国务院关深化医药卫生体制改革意见实施意见（沪委发〔2011〕10号）中指出完善政府公立医院补偿政策符合区域卫生规划公立医院基建设型设备购置重点学科建设等发展建设支出专家证关部门批准纳入政府专项补助项目库政府根项目轻重缓急承受力逐年统筹安排 海市第五民医院（简称市五院）实施意见文件精神闵行区卫生计划生育委员会（简称区卫计委）批准设立医疗设备购置补贴项目作次性项目列入市五院部门预算区财政补贴形式购置型医疗设备 项目预算资金500万元财政补贴资金医院行承担
2015年8月市五院召开院务会超声医学科提出需添置超声诊断仪满足医院日常诊疗工作充分部协商集体决策市五院区卫计委申请2016年医疗设备购置补贴项目立项报闵行区财政局专项资金请示2016年2月区卫计委发项目预算批复确认项目立项
2 项目立项
（1）中海市委海市民政府贯彻中中央国务院关深化医药卫生体制改革意见实施意见（沪委发〔2011〕10号）
完善政府公立医院补偿政策符合区域卫生规划公立医院基建设型设备购置重点学科建设等发展建设支出专家证关部门批准纳入政府专项补助项目库政府根项目轻重缓急承受力逐年统筹安排
（2）2015年海市第五民医院院务会
医院超声医学科作闵行区超声会诊中心年迅速发展年超声检查超声介入手术超700次保证超声诊断准确率保持院超声学科领先水满足科研床断增长需年需添置高档彩超仪淘汰旧彩超仪（提高超声诊断质量检查速度）尤高档彩超需年更新五年高档彩超图质量明显降作普通彩超做般超声检查
（3）闵行区卫生计划生育委员会关2016年海市第五民医院医疗设备购置补贴项目支出预算批复
（二）项目解决问题项目整体绩效目标目标完成计划现阶段完成情况
1 项目解决问题
截止2015年市五院超声诊断仪（心脏）1台13台超声诊断仪（全身）处全天候时运作饱状态医院超声医学科日门诊量800中心脏超声科日门诊量达60心超患者预约时间长达2周着病患数增等候时间较长现超声诊断仪法满足医院日常诊疗工作需市五院通采购1台高档彩色超声诊断仪（心脏）1台高档彩色超声诊断仪（全身）改善医院现超声诊断仪供应求现状满足医院超声医学科科研水提高床断增现超声诊断仪更新换代需提高医院超声诊断准确率诊断质量检查速度提升医疗水患者提供更超声诊断治疗服务
2 项目整体绩效目标
（1）项目总目标
市五院采购高档彩色超声诊断仪旨改善医院现超声诊断仪供应求现状提高医院超声诊断准确率诊断质量检查速度提升医疗水患者提供更超声诊断治疗服务
（2）阶段性目标 项目组项目单位填报绩效目标申报表结合项目目前进程修改完善形成目标
项目2016年阶段性目标表：
表11 2016年海市第五民医院医疗设备购置补贴项目绩效指标目标
项目绩效指标
指标名称
目标值
产出数量
设备采购计划完成率
招投标完成率
100
合签订完成率
100
设备验收率
100
产出质量
设备验收合格率
100
产出时效
设备采购完成时率
招投标完成时率
100
合签订完成时率
100
设备验收时率
100
社会效益
设备率
95
设备年服务次
10000次
影响力
培训相关员
6
满意度
设备员满意度
95％
①设备采购计划完成率100项目组根项目进展情况踪绩效评价求设备采购计划完成率细化招投标完成率合签订完成率设备验收率三指标招投标完成率100完成2台超声诊断仪供应商招投标超声诊断仪分高档彩色普勒超声诊断仪（心脏）高档彩色普勒超声诊断仪（全身）合签订完成率100完成2台超声诊断仪进口代理方合设备验收率100完成2台超声诊断仪货验收
②设备验收合格率1002台超声诊断仪皆验收合格市五院出具设备验收报告
③设备采购完成时率100项目组根项目进展情况踪绩效评价求设备采购完成时率细化招投标完成时率合签订完成时率设备验收时率三指标招投标完成时率1002016年9月完成2台超声诊断仪供应商招投标合签订完成时率10010月完成2台超声诊断仪进口代理方合设备验收时率10012月完成2台超声诊断仪货验收
④设备率95法定工作日工作时间8时2台超声诊断仪皆运行率95
⑤设备年服务次达10000次2台超声诊断仪服务病患次年计达10000次
⑥培训相关员6培训2台超声诊断仪相关操作员达6
⑦设备员满意度95完成设备员满意度调查满意度达95％
3 目标完成计划
①2016年13月启动采购程序
②2016年34月报区卫计委审核
③2016年49月网招标评标确定中标方
④2016年10月签订合根合拨付资金
⑤2016年12月前安装员培训验收投入
⑥2017年11月前支付尾款
4 现阶段完成情况
截止2016年8月31日2016年海市第五民医院医疗设备购置补贴项目完成情况：
①2015年8月市五院申请项目立项报闵行区财政局专项资金请示项目预算金额500万元2016年2月区卫计委发项目预算批复
②2016年3－7月市五院针次项目进行政府采购进口产品专家证出具政府采购进口产品专家证意见五院委托海国际招标限公司进行国际招标评标确认设备供应商
③2016年7月底市五院委托海科学器材限公司项目进口代理方代理方供应商接洽提供项目设备签订进口代理合2份合价格皆2509175万元计501835万元
④2016年8月区财政采国库直拨方式根项目合预付高档彩色普勒超声诊断仪（心脏）合高档彩色普勒超声诊断仪（全身）合款项95（238371625＊247674325万元）海科学器材限公司外区财政支付5质保金（500238371625＊22325675万元）市五院
截止2016年8月31日市五院未完成采购2台设备计划9月底前完成采购2台设备验收合格年市五院支付合余款（2509175万元）海科学器材限公司
表12 2016年海市第五民医院医疗设备购置补贴项目完成情况表
名 称
高档彩色普勒超声诊断仪（心脏）
高档彩色普勒超声诊断仪（全身）
招标机构
海国际招标限公司
采购方式
公开招投标
采购时间
2016年7月8日
供应商
海雅投资咨询限公司
海芝葩商贸限公司
中标金额
3005万美元
（2028375万元）
3005万美元
（2028375万元）
进口代理方
海科学器材限公司
代理合金额
2509175万元
2509175万元
货时间（预计）
2016年9月18日
2016年9月
验收时间（预计）
2016年9月
2016年10月
（三）项目实施组织理情况
1 项目组织理情况
区卫计委项目部门负责项目审核批复组织理执行监督
区财政负责落实设备购置补贴资金
市五院项目实施单位负责项目立项申请组织召开产品专家证会议确认代理公司签订代理合设备调试验收区财政请款支付合尾款中超声科提出项目立项申请设备科负责设备采购财务科负责资金理监督
海国际招标限公司负责项目设备国际招标相关流程
海科学器材限公司项目进口代理方负责供应商接洽提供项目进口设备包括设备包装运输验收等
2 项目实施操作流程
2015年8月市五院申请项目立项2016年2月区卫计委批复项目预算市五院进行进口产品专家证出具政府采购进口产品专家证意见评估通委托海国际招标限公司进行国际招标区卫计委组织召开开标会评标确定项目供应商7月市五院委托海科学器材限公司项目进口代理方签订代理进口合区财政采国库直拨方式根合预付2台超声诊断仪合款项95海科学器材限公司区财政支付5质保金市五院设备验收合格年市五院支付合余款海科学器材限公司
项目具体操作流程见图：
图11 2016年海市第五民医院医疗设备购置补贴项目资金拨付流程图
图12 2016年海市第五民医院医疗设备购置补贴项目实施理流程图
（四）项目预算安排预算执行情况
海市第五民医院医疗设备购置补贴项目次性项目2015年市五院计划安排预算500万元购置高档彩色普勒超声诊断仪（心脏）高档彩色普勒超声诊断仪（全身）250万元2016年市五院签订合确认项目资金501835万元中500万元区财政补贴形式承担1835万元市五院行承担
截止2016年8月31日区财政已预拨付中两份合款项95（47674325万元）项目代理方海科学器材限公司区财政支付5质保金（500238371625＊22325675万元）市五院计支出500万元预算执行率100
2016年项目预算安排执行情况见表：
表13 2016年市五院医疗设备购置补贴项目预算情况表（单位：万元）
年份
预算资金
执行资金
预算执行率
2016
500
500
100
二项目完成情况偏差分析
根闵行区财政局制定项目支出绩效踪指标体系框架2016年海市第五民医院医疗设备购置补贴项目绩效踪情况见表：
表21 2016年海市第五民医院医疗设备购置补贴项目绩效踪评价情况表
级指标
二级指标
三级指标
四级指标
指标解释
评价结果
投入A
项目立项A1
项目立项规范性
A11
A111项目立项否符合规定程序审批文件材料否合规完整立项文件否充分
评价机构应根项目类型检查项目立项程序通检查立项文件否充分检查审批文件否合规完整判定项目立项程序否符合规定
A112立项前否已必行性研究专家证风险评估集体决策等
评价机构应根项目类型判定项目否行性研究专家证风险评估集体决策等
绩效目标质量
A12
A121绩效目标源出处否明确否立项目较强关联性
评价机构应检查项目绩效目标否源立项文件否项目解决问题较强关联性
A122项目绩效目标否细化分解具体考量绩效指标
评价机构应检查项目绩效目标否细化考量子项目产出效果类指标
A123绩效指标否通清晰衡量指标值予体现
评价机构应检查绩效指标否标杆值标杆值合理性进行判定
资金落实A2
预算执行准确率
A21
A211预算执行准确率（实际执行金额计划执行金额）×100
实际执行金额：截止2016831日财政实际拨付项目金额含配套资金
计划执行金额：合项目进度求截2016831日应落实项目资金含配套资金
程B
业务理B1
工作计划完整性
B11
B111否编制详细工作实施方案资金计划
评价机构应检查项目执行中否编制保证项目绩效目标全面实现工作实施方案应包括阶段性完成工作时间节点阶段性完成工作容保障措施等子项目应分解子项目工作方案
较
B112否设立绩效目标指标阶段性完成时间节点
评价机构应检查绩效目标应A112产出效果类指标阶段性完成计划
较
B113项目包含子项目罗列否清晰
子项目划分应根预算编制中项目容进行划分根重性原进行
－
工作计划执行准确性
B12
B121项目总完成进度否符合项目实施方案求
检查项目完成进度实施方案间偏差
B122子项目实际完成进度否符合子项目实施方案求
检查子项目完成进度实施方案间偏差
－
项目理制度建立执行
B13
B131否已制定具相应业务理制度否完整目标较强关联性
评价机构应根项目列举必业务理制度项目时间理成理质量理风险理流程理文件理合理等角度考察项目业务理制度完整性保证目标完成关联性
B132否效执行理制度
针B131建立项制度判断制度否效执行
财务理B2
财务理制度建立执行
B21
B211否已制定具合规项目资金理制度
评价机构应检查项目执行单位否建立合规资金理制度资金拨付流程专款专重项目开支评估证制度资金监督检查等制度
B212否效执行资金理制度
针B121建立项制度判断制度否效执行
B213项目重开支否评估认证
评价机构应根项目需进行评估认证开支进行重点审查
B214否存截留挤占挪虚列支出等情况
评价机构应检查项目支出程中否存截留挤占挪虚列支出等情况
产出C
项目产出C1
实际完成率
C11
类产出指标实际完成率（实际产出数计划产出数）×100
实际产出数：截止2016831日项目实际产出产品提供服务数量
计划产出数：项目绩效目标确定年计划产出产品提供服务数量
完成时率
C12
类产出指标完成时率（实际完成率计划完成率）×100
实际完成率：项目实施单位截止2016831日实际完成指标例
计划完成率：项目实施单位工作计划应完成指标例
质量达标率
C13
类产出指标质量达标率（质量达标产出数实际产出数）×100
质量达标产出数：截止2016831实际达定质量标准产品服务数量
定质量标准指项目实施单位设立绩效目标时计划标准行业标准历史标准标准设定绩效指标值
－
说明：1评价机构根检查情况定性判定项指标完成情况指标检查结果分：较般较差
2项目实施容均设备采购仅设备类型子项目表中涉子项目指标均予踪
（）投入类指标完成情况存偏差说明原
1 A1项目立项
（1）A11项目立项规范性
①A111项目立项否符合规定程序审批文件材料否合规完整立项文件否充分
项目立项包括中海市委海市民政府贯彻中中央国务院关深化医药卫生体制改革意见实施意见（沪委发〔2011〕10号）中提出完善政府公立医院补偿政策符合区域卫生规划公立医院基建设型设备购置重点学科建设等发展建设支出专家证关部门批准纳入政府专项补助项目库政府根项目轻重缓急承受力逐年统筹安排2015年海市第五民医院院务会中提出医院超声医学科作闵行区超声会诊中心年迅速发展年超声检查超声介入手术超700次保证超声诊断准确率保持院超声学科领先水满足科研床断增长需年需添置高档彩超仪淘汰旧彩超仪（提高超声诊断质量检查速度）尤高档彩超需年更新五年高档彩超图质量明显降作普通彩超做般超声检查闵行区卫生计划生育委员会关2016年海市第五民医院医疗设备购置补贴项目支出预算批复项目立项充分该指标评价结果
②A112立项前否已必行性研究专家证风险评估集体决策等
市五院根相关文件求立项前充分部协商集体决策进行进口产品专家证出具政府采购进口产品专家证意见报区卫计委审核通立项该指标评价结果
（2）A12绩效目标质量
①A121绩效目标源出处否明确否立项目较强关联性
项指标项目单位填报绩效目标申报表中绩效指标质量考核项目绩效目标项目采购设备达标情况设备带效益影响等角度设立产出绩效目标设立保障项目实施数量质量效果目标设立保障项目实施带效益皆项目立项较强关联性符合区域卫生规划公立医院型设备购置发展建设市五院通采购设备改善医院现超声诊断仪供应求现状提高诊断质量检查速度患者提供更超声诊断治疗服务等项目立项解决问题较强关联性该指标评价结果
②A122项目绩效目标否细化分解具体考量绩效指标
项指标项目单位填报绩效目标申报表中绩效指标质量考核项目绩效目标细化设立相应产出效果类指标计6设备采购完成率设备达标率设备率设备年服务次设备员评分值设备相关员培训数产出效果类指标具体考量该指标评价结果
③A123绩效指标否通清晰衡量指标值予体现
项指标项目单位填报绩效目标申报表中绩效指标质量考核项目绩效指标包括：设备采购完成率100设备达标率100设备率95设备年服务次达10000次设备员评分值达95分设备相关员培训数6指标具清晰衡量标杆值该指标评价结果
2 A2资金落实
（1）A21预算执行准确率（实际执行金额计划执行金额）×100
截止2016年8月31日项目阶段计划执行金额500万元实际执行金额500万元预算执行准确率100该指标评价结果
（二）程类指标完成情况存偏差说明原
1 B1业务理
（1）B11工作计划完整性
①B111否编制详细工作实施方案资金计划
市五院制定项目保障措施包括重事项议事决策制度重济事项决策制度医疗设备理委员会工作制度医疗仪器设备申请购置制度医疗仪器设备证制度型贵重医疗设备审批采购制度医疗仪器设备验收制度医疗仪器设备质量控制制度财产物资理制度设备科医疗仪器设备保养制度等合中明确资金支付时间金额
项目计划2016年49月完成招标评标确定中标方工作项阶段性工作计划编制粗糙项务完成时间节点够细化利项目进程理招投标工作正常流程般需13月项目招投标工作计划实施时间长计划编制够合理利项目单位2016年时发现设备存问题时进行调试维修利项目绩效目标实现该指标评价结果较
②B112否设立绩效目标指标阶段性完成时间节点
该项目中设立明确绩效目标包括设备采购完成率设备达标率设备率设备年服务次设备员评分值设备相关员培训数未明确完成设备采购设备达标测评设备投入设备员评分值设备相关员培训数项指标完成时间节点该指标评价结果较
③B113项目包含子项目罗列否清晰
项目实施容均设备采购子项目该指标踪
（2）B12工作计划执行准确性
①B121项目总完成进度否符合项目实施方案求
项目单位原计划2016年49月进行项目网招标评标确定中标方10月签订合合支付资金截止2016年8月31日已完成项目网招标评标确定中标方签订合项目单位超前完成项目计划实施方案该指标评价结果
②B122子项目实际完成进度否符合子项目实施方案求
项目实施容均设备采购子项目该指标踪
（3）B13项目理制度建立执行
①B131否已制定具相应业务理制度否完整目标较强关联性
保障项目序利实现市五院制定重事项议事决策制度重济事项决策制度医疗设备理委员会工作制度医疗仪器设备申请购置制度医疗仪器设备证制度型贵重医疗设备审批采购制度医疗仪器设备验收制度医疗仪器设备质量控制制度财产物资理制度设备科医疗仪器设备保养制度项目业务理制度完善该指标评价结果
②B132否效执行理制度
截止2016年8月31日市五院完成项目立项申请获区卫计委发预算批复针次项目进行政府采购进口产品专家证委托海国际招标限公司商务部令2014年第1号文件机电产品国际招标投标实施办法进行国际招标评标确认设备供应商委托海科学器材限公司项目进口代理方签订代理进口合2份区财政拨付项目部分款项海科学器材限公司B131中提重事项议事决策制度重济事项决策制度医疗设备理委员会工作制度医疗仪器设备申请购置制度医疗仪器设备证制度皆效执行该指标评价结果
2 B2财务理
（1）B21财务理制度建立执行
①B211否已制定具合规项目资金理制度
资金理方面市五院建立财政专项医疗设备理制度专项资金制度财务部审核制度财政专项监督机制明确资金拨付流程专项资金范围项目资金理制度健全合规该指标评价结果
②B212否效执行资金理制度
项目预算金额500万元项目签订代理进口合2份合价格皆2509175万元计501835万元
2016年8月区财政预拨付两份合款项95（47674325万元）项目代理方海科学器材限公司区财政支付5质保金（2325675万元）市五院计支出500万元计划2台设备验收合格年市五院支付合余款（2509175万元）海科学器材限公司
效执行资金理制度该指标评价结果
③B213项目重开支否评估认证
项目立项前进行政府采购进口产品专家证设备进行认真全面分析较请院外关专家参加协助证出具政府采购进口产品专家证意见肯定进口采购合理性必性区财政设备采购批复该指标评价结果
④B214否存截留挤占挪虚列支出等情况
项目组核查截止2016年8月31日项目已完成两份合95预付款2份合95预付款项外剩余预算资金支付计500万元资金存截留挤占挪虚列支出等情况该指标评价结果
（三）产出类指标完成情况存偏差说明原
1 C1项目产出
（1）C11实际完成率（实际产出数计划产出数）×100
项目组根项目进展情况踪绩效评价求产出计划完成指标细化招投标完成率合签订完成率设备验收率三指标
工作计划截止2016年8月31日实际完成率涉招投标完成率项指标完成2台超声诊断仪供应商招投标超声诊断仪分高档彩色普勒超声诊断仪（心脏）高档彩色普勒超声诊断仪（全身）实际项目单位已8月31日前完成2台设备供应商招投标招投标完成率100实际完成率100该指标评价结果
（2）C12完成时率（实际完成率计划完成率）×100
工作计划截止2016年8月31日完成时率涉招投标完成时率项指标项目单位应完成项目网招标评标确定中标方工作实际项目单位已8月31日前完成网招标评标确定中标方工作招投标完成时率100完成时率100该指标评价结果
次绩效踪项目适产出绩效指标情况见表：
表22 次绩效踪项目适产出绩效指标表
项目绩效指标
指标名称
目标值
否踪
踪目标值
产出数量
设备采购计划完成率
招投标完成率
100
100
合签订完成率
100
否
设备验收率
100
否
产出质量
设备验收合格率
100
否
产出时效
设备采购完成时率
招投标完成时率
100
100
合签订完成时率
100
否
设备验收时率
100
否
社会效益
设备率
95
否
设备年服务次
10000次
否
影响力
培训相关员
6
否
满意度
设备员满意度
95％
否
（3）C13质量达标率（质量达标产出数实际产出数）×100
截止2016年8月31日项目单位未完成2台高档彩色普勒超声诊断仪采购质量产出数该指标法评价
三项目踪结果判定
2016年海市第五民医院医疗设备购置补贴项目立项充分立项程序规范绩效目标设置合理项目理制度齐全执行效资金理制度健全执行效项目实施计划够完善阶段性工作时间节点够细化截止2016年8月31日项产出指标执行情况项目整体计划执行正常进度范围预测2016年底前完成设备采购验收投入项目运行正常
四影响项目绩效目标完成问题产出类指标完成情况预测
（）影响项目绩效目标完成问题
项目阶段性工作计划编制够细化招投标工作实施时间长
项目单位编制项目实施方案计划2016年49月完成招标评标确定中标方工作项阶段性工作计划编制够细化项务完成时间节点够具体利项目进程理招投标工作正常流程般需13月项目招投标工作计划实施时间长计划编制够合理利项目单位2016年时发现设备存问题时进行调试维修利项目绩效目标实现
（二）产出类绩效指标完成情况预测
截止2016年8月31日产出类指标中招投标完成率招投标完成时率指标已实现目标值项目计划签订合设备验收等工作踪节点合签订完成率设备验收完成率设备验收合格率社会效益影响力满意度类指标现阶段踪目标值皆0
根项目组调研解项目单位已2016年89月签订项目合中两台超声诊断仪已货验收合签订完成率设备验收率指标均超前完成完成率分100100
述良项目实施情况预测2016年底该项目产出类绩效指标实现目标值
五建议改进措施
编制明确细化项目实施计划缩短招投标计划实施时间
建议项目单位编制类似项目工作计划时明确阶段性工作项子务完成时间节点量细化月需完成工作外缩短项目招投标计划实施时间早签订项目合完成设备采购便快开展设备调试工作提早发现设备存问题进行维修保证年项目绩效目标实现
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