盛勤咨询—山西金晖煤焦化工—审计员考核手册

山西金晖煤焦化工限公司









部门：财务部
岗位：审计员
考核者：财务总监
员工姓名：
审计员职务说明书
．职位基础资料
1 岗位名称：审计员
2 职位级：
3 岗位定员：1
4 直接级：财务总监
5 直接级：
6 职位摘：负责部审计工作
7 工作环境：正常工作环境
8 工作时间：正常工作时间
9 工作协作关系
部：公司职部门
外部：审计机关公司外投资单位项目
10 岗位职责
（1） 公司会计报告中关财务收支状况真实性正确性合规性合法性进行审计监督
（2） 审计资产理情况核查固定资产流动资产收支合理性资金占额真实性
（3） 审计公司营业收入营业成税金利润计算否正确应缴利税已缴情况
（4） 公司基建设投资重设备更新等项目工程成投资进行审计监督
（5） 审计关济事项审批程序否健全
（6） 公司部门进行济责审计
（7） 配合国家审计机关公司进行审计监督工作
（8） 组织公司财务预算决算审计
（9） 组织公司基建设预算决算结算审计
（10） 组织公司济合（协议）进行审计
（11） 财规章执行进行审计监督
（12） 济案件审计
（13） 负责审计文件资料记录保定期档销毁工作
（14） 参制定公司财务制度
（15） 完成公司领导交办务
二．岗位权利
1 权
2 财权
3 事权
（1） 权关员索取相关财务资料证
（2） 关员询问权
（3） 审计象库存物资盘查权
（4） 违规行建议权
（5） 报材料督办权
（6） 阻挠破坏审计工作拒绝提供资料权财务总监提出建议采取必措施追究关员责
三．岗位责
（1） 审计真实性负责
（2） 公司财纪律秩序负责
四．职资格
（1） 科学历会计师职称具5年实际工作验
（2） 具备熟练电脑操作力熟悉电算化软件
（3） 具中型企业事部审计工作历优先
五．办公设备
电脑 计算器 电话
2004年1月考核表
关键考核指标
扣分
完成审计计划
完成计划时效性
完成计划推迟天扣两分

部门济行进行监督
需进行审计部门项目否进行审计
未进行审计发现次扣两分

关键指标扣分合计（1）

月度重点工作


容
完成标准
标准分
分


10



10



10

月度重点工作均分（2）

领导交办工作


容
完成标准
标准分
分


10



10



10

领导交办工作均分（3）

扣分（4）
事
扣分




分（5）
事
分


分
[(2)+(3)]÷2－(1)－(4)+(5)＋90

考核者签名：

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