理手册
01 理方针
诚信拓宽市场 合作实现赢
标准标准理 创新力争流
释义：
企业视诚信生命信守承诺取信户取信市场进实现市场份额扩
合作双方损害彼甚第三方利益互利关系实现赢目利益化追求
企业坚持法律法标准围通标准理实现持续效理坚持吸纳先进理方法身断总结提高完善机统达理持续改良目标
天明天起点成功积累长处开展动力瞄准先进追求卓越
理目标：
—— 单位工程次交验合格率100年四项工程获省市优质工程户意见处理率100
—— 安教育面100施工安交底率100劳动防护品配备达标杜绝重安事重伤死亡事零轻伤事频率控制3‰
—— 坚持文明施工噪声扬尘污水固废达标排放年五项工程获省市文明工
—— 推广新材料新工艺新技术率先淘汰落技术工艺设备材料杜绝国家明令淘汰材料
—— 倡导资源源节约环境断优化断改良施工方案实现持续开展推动效益提高
02 手册理方法
手册理方法
1理手册〔简称手册〕集团组织编写理者代表审核总理批准发布规定实施日期
2手册理集团工程理部职权负责手册编写修改换版控制时负责持者日常情况监督检查具体执行文件控制程序
3集团工程理部时负责手册发放回收控制
4手册者意外复印拷贝发现视泄露企业机密处
5手册实施动态理根需进行调整部门手册规定异意认适时集团工程理部协调需修改时领导审定执行
2006年4月26日 修改控制页
序号
修改章节页码
条款
审批表编号
申请
批准
生效日期
1 范围应：
11 说明
手册GBT190012000 idt ISO90012000质量理体系 求GBT240012004 idt ISO140012004环境理体系 求指南GBT280012001职业健康安理体系 标准GBT19011—2003idtISO19011：2002质量〔〕环境理体系审核指南结合集团实际需集团传统质量安文明施工理工作融入中编制成集团开展部理活动根法第三方认证提供审核
手册属集团理体系文件局部属第层次文件覆盖三标准求系统描述集团理体系明确方针目标组织机构职责需开展理活动
12 适范围
手册适房屋建筑工程施工总承包商品混凝土预拌控制
手册适部体化理体系评审第三方认证审核
13 应〔关删减说明〕
集团施工总承包企业导产品工业民建筑施工混凝土预拌目前具备设计开发资格存设计开发工作容预拌混凝土采校企联合方式委托关专院校进行设计GBT190012000 idt ISO90012000标准中73章节进行删减特说明
2 引标准
GBT190012000 idt IS09001：2000质量理体系 求
GBT190002000 idt ISO9000：2000 根底术语
GBT240012004 idt ISO140012004环境理体系 求指南
GBT280012001 职业健康安理体系 标准
OHSAS18001职业健康安理体系—标准
GBT190112003idtISO19011：2002质量〔〕环境理体系审核指南国家级部门关法律法规规程标准等
3 术语定义
手册引ISO9000：2000质量理体系 根底术语ISO14001：2004环境理体系 求指南GBT280012001职业健康安理体系 标准标准中关术语定义理手册术语定义
①集团：
兰州二建集团理手册中简称集团
②基层
集团属够承土建设备安装施工单位预拌混凝土生产单位包括建诚工程建鑫工程建真工程建隆工程建宏工程建盛工程建友工程建筑工程公司建丰工程公司华建混凝土工程
③体化理体系：
指集团质量环境职业健康安理相关理方面指挥控制企业方针目标保证目标实现体系
④型工程：
指单项工程造价超3000万元单体建筑面积超3万方米区群体建筑面积超10万方米高度超100米层数超25层单跨跨度超30米构筑物建筑工程
⑤重点工程：
指级部门确定建设重点工程工程集团部根工期质量环境职业健康安等目标确定施工工程工程
⑥特殊工程：
指结构施工非常复杂保密求工程
⑦物资：
指建筑工程需建筑材料半成品成品工程设备
⑧工程设备：
指组成工程实体配套工艺设备类机具构成建筑设备安装工程工业设备安装工程采暖通风电梯等
⑨施工机具设备：
指施工程中类机具设备包括垂直横运输设备类操作工具种施工安设施类测量仪器计量器具等施工生产手段塔吊混凝土搅拌机纬仪等
⑩检：
操作者操作班组施工分项工程质量进行检查
互检：
操作者操作班组间相互检查
交接检：
道工序班组道工序进行质量检验认
隐蔽验收：
涉结构安功隐蔽工程道工序施工前关单位部门进行质量检查验收
预验：
工程竣工交付前基层单位组织相关部门单位工程施工质量进行部检查
验收：
工程预验合格顾客组织勘察设计监理施工单位质量监督部门进行单位工程施工质量验收
防护：
指物资搬运贮存工程施工程中半成品成品进行保护
员工代表：
员工代表工程部专职安员荐推荐选拔形式委派产生职责：执行集团安理规章制度监督分包队伍劳动保护品发放代表员工利益分包单位进行协商交流保护作业员合法权益
4 体化理体系
41总求
集团ISO9001：2000质量理体系 求ISO14001：2004环境理体系 求指南GBT280012001职业健康安理体系标准求建立时符合三标准求质量职业健康安环境体化理体系形成文件通控制运行 持续改良效性实现集团方针目标程根底体化理模式图：
体化理体系持续改良
理职责
资源理
测量分析改良
产品实现
产品实现
顾客求
环境素法规
危险素法规
输出
输入
产品
顾客满意
环境绩效
安康绩效
增值活动
信息流
理体系求集团做：
①识集团理体系覆盖产品效劳需程覆盖活动涉危险源覆盖活动产品效劳涉环境素集团识理体系程 图1示中产品实现流程图2示工程理程图3示：
②实现程效运行集团体系文件中规定程间相互作接口
③程受控达预期目标结果集团明确关员岗位职责通程序文件理制度作业指导书等形式明确程进行监视测量分析方法
⑤确保程运行效性集团提供程运行资源规定信息收集反响渠道通收集信息判定程否效控制
⑥通程监视测量分析针存问题采取措施持续改良理体系理体系监测改良图4示
⑦集团标准求理程包括分包方理
体系程测量
分析改良
投标承包求
顾客相关方
顾客相关方
相关程
机械设备理 监测设备理 力资源理 文件理 记录理
满意
保修期理
竣工验收
施工准备
设计交底
工程投标
工程施工理
采购分 质量安 工作环境 承包合
包控制 环境进度 控制 控制
控制
产 品 实 现 程
高理者程
理体系筹划 方针目标建立 资源配置 理评审 部沟通
改良
数分析
程绩效监视测量
部审核
图1：理体系程
图2：产品实现流程图
供方相关程
集团〔基层〕控制程
工程部运作程
顾客相关方程
1工程投标
2建设单位招标
3工程设计
4筹建工程部
7 供单位控制
分包单位控制
机械设备理
5工程施工筹划
6资源分包需求方案提供
9施工现场准备
15建设单位监理单位 相关方监控
8 物资供
工程分包
劳务分包
外委试验
11工程施工监控合理
10工程施工程控制
12产品程绩效监测合格品控制
13试验室监测装置理
14工程竣工验收
16保修期理
17建设单位保修求
评 标
73
设计确认
71 62
审定
63
监控
审核报批
监控
监控签认
注：图中实线产品实现导 组织签认备案
程
虚线监控相互关联关系 签认
图3：工程理程
1工程投标
2工程部组建合交底
3图纸会审设计交底工程筹划危害辨识环境素识
4施工组织设计精品工程筹划施工方案OE理方案
7现场准备
5资源方案
6资源提供
23部门工程监控
24监理业相关方监控
8开工报告
9施工机械理
10监测装置理
11物资理
12分局部项工程质量控制
13分包工程理
14进度理
15安环境理
16合理造价理
17产品防护
20纠正措施
19合格控制
18质量绩效监测
21竣工验收
22保修期理
图4：体化理体系监测改良
相关方
顾客满意监测
统计技术
数分析
体系改良
预防措施
纠正措施
符合控制
合格品控制
理评审
外审信息
部
审核
供方
工程部
部门
体系运行效果监测
程运行力监测
产品符合性监测
42文件求
总
1 集团ISO9001：2000质量理体系标 求ISO14001：2004环境理体系 求指南GBT280012001职业健康安理体系 标准标准建立体化理体系编制理手册程序文件作业文件
2 保证体系效运行根集团实际情况标准求部门编制相应作业文件表格记录等
3 体系文件包括：集团理方针目标〔包括理手册中〕理手册程序文件保证工程质量施工安环保求编制集团部项规章制度理方法作业指导书相关法律法规标准规程标准等外文件证明完成活动达结果提供客观记录等集团体系文件结构图示：
〔二层〕
说明集团体化理体系方针目标范围
规定职责权限体系间程作接口
理手册
〔层〕 进行某项活动程规定途径遵循
程序文件 5W1H原
理制度作业文件 指导部门工程具体作业
施工组织设计施工方案工程筹划书 文件记录
OE理方案记录外文件表格等
〔三层〕
4 编制体系文件时应注意文件适性层次文件间接口便员工理解操作引文件时应注明文件源
5 集团体系文件少详略程度集团规模性质开展水员工力素质决定目够指导运行提高理水
理手册
ISO90012000ISO140012004GBT280012001标准考虑集团理体系筹划结果三标准相融性集团编制时满足三标准求理手册单独编制质量手册〞职业健康安环境理手册〞
集团理手册ISO90012000标准求线三标准涉素程进行描述
理手册阐述集团理体系范围明确满足标准求形成程序文件结合集团状况理体系程间相互作进行表述集团纲领性文件文件编制根底全体员工必须遵执行
文件控制
1 总
通文件控制确保文件相关场效版防止作废文件误
2 文件控制程：
文件采取书面形式采取电子形式文件控制程包括：文件编写审核批准发布发放评审修改保持回收标识作废处置等具体执行文件控制程序
外文件控制程包括：获取识分发更新标识作废处理等具体执行文件控制程序
工程理部负责控制理体系环境职业健康安关文件技术质量部负责控制技术质量文件部门负责控制部门业务职关文件
3 相关文件
文件控制程序
记录控制
1总
①工程理部负责记录控制程序监督实施负责环境职业健康安方面关记录控制
②技术质量部负责技术质量方面关记录控制
③部室基层单位职负责组织实施指导监督检查
2 记录容形式
①纸张外记录采图片电子文档等类型
②记录形式文字表格图形等
③记录表格应首先采国家省市关部门规定统模式次记录控制程序程序文件规定确认记录模式
3记录控制程包括：记录填写搜集整理标识编目贮存档检索保处置
4 记录填写求
①记录应字迹清晰填写真实准确容完整日期签字齐全
②记录旦形成意涂改
5 记录标识存档
①记录应时编制收集整理分类编目档
②记录应妥善保防止损坏丧失
③规定保存期限处置方法
6相关文件
记录控制程序
法律法规求
1 集团办公室基层办公室负责线法律法规相关政策法规求获取理工作
2 集团基层工程理部门负责职业健康安环境专业理关法律法规相关求获取确认适性符合性进行评价
3 集团基层技术质量理部门负责产品技术质量关专业法律法规标准标准求获取确认适性
4 集团基层理办公室负责外行政文件接收备案发传达等工作
5 两级职部门工程部协助集团基层理办公室工程理部技术质量部门时获取识更新产品质量职业健康安环境关法律法规求
5 理职责
章确定级领导体系中职责理承诺目标指标体系筹划理评审职责权限部沟通等方面提出求级领导均应理解标准求根原贯彻落实保证体系运行需资源条件
51 理承诺
高理层应确保建立实施理体系实现持续改良提供关证包括：
①时掌握顾客产品关法律法规求全体员工时传达满足顾客法律法规求集团开展重性重点表达遵纪守法顾客相关方沟通顾客满意合执行履约效劳方面
②高理者应制定适合集团方针目标保证目标实现〔见手册01理方针理目标〕
③高理者应规定时间间隔理体系进行评审包括法律法规符合性顾客满意度目标实现情况等保证体系适宜性效性充分性
④保证体系正常效运行高理者必需建立实施持续改良理体系提供必资源
52 顾客相关方关注焦点
高理者应采取沟通调研信息反响等方式确保顾客相关方求识满足包括隐含需
集团遵守法律法规求承合相关方求关责义务顾客相关方关注质量职业健康安环境理体系施工程施工设备等方面素加识控制提高顾客满意度社会信誉
充分表达顾客相关方关注焦点理原集团需采取活动：
①调查识理解顾客相关方需求期〔见手册顾客相关方沟通〕
②确保集团理目标顾客相关方需求期相结合
③加强部沟通确保全体员工解顾客相关方需求期
④测量顾客满意程度根结果采取相应活动措施具体容见手册规定
⑤系统理协调顾客相关方关系
53 理方针
531 集团理方针顾客员工社会相关方做出郑重承诺表达集团质量职业健康安环境理宗旨方〔见手册01理方针〕理者代表组织制定总理批准发布
532 集团保持理方针文件化公开化通种方式确保传达集团全体员工便公众获取
根外界环境集团生产营活动变化法律法规顾客相关方求等高理者应适时方针符合性适宜性进行评审〔理评审会议时进行〕必时进行修订
54 筹划
节筹划包括理目标筹划理体系筹划危险源辨识评价环境素识评价控制筹划 OE理方案筹划等容
541目标指标
5411 理方针出框架集团制定总质量职业健康安环境理目标总目标集团开展情况适时做出调整基层部门工程部应结合身实际情况工作务制定年度工作目标指标
5412系统部门工程部目标应测量制定时应考虑素：
①集团理方针保持致
②市场竞争需
③国家法律法规标准标准求
④顾客相关方期求
⑤济状况资源投入量
⑥技术先进性选方案
⑦身质量职业健康安环境理状况
⑧制定分目标指标时考虑系统部门工程工作性质施工现场重危险源重环境素部门实现情况等
3 目标指标检查修订
①职部门工程定期目标完成情况进行监控系统领导年底系统目标完成情况进行汇总报高理者办公室时部门目标完成情况进行监测年底汇总作年度绩效考核
②目标指标需修订时责部门提出报领导审核高理者批准责部门相应目标指标进行修订修订目标应传达相关部门
③关目标监视测量求参手册823 程监视测量执行
542 体化理体系筹划
5421 高理者负责组织集团体化理体系筹划包括方针目标制定体化理体系框架
5422 体化理体系筹划应抓住建立实施理体系重点问题通常包括：
①集团机构设置职划分符合理需
②八项质量理原集团贯彻具体求
③理方针理目标制定够确保员工积极性断提高
④文件编写筹划
⑤制定集团增强顾客相关方满意持续改良体系效性措施
⑥理体系运行需资源
⑦充分考虑ISO9001：2000质量理体系 求ISO14001：2004环境理体系 求指南GBT28001：2001职业健康安理体系标准三标准兼容性
3 遇体制机制改革组织机构发生重调整时应事先理体系变更进行筹划 变更时保持体化理体系完整性
543 环境素危险源识评价控制筹划
1 总
集团建立保持环境素危险源识评价程序集团活动产品效劳中影响环境素涉员安财产损失危害素进行识评价确定重危险源重环境素制定目标指标奠定根底
2 集团基层工程理部门危险源环境素实行动态理负责参危险源环境素识员日常培训工作年初应收集整理环境素危险源信息年少识危险源环境素进行次更新评价判定危险源环境素控制效性涉环境素危险源进行汇总分析进行识评价确定重环境素重危险源
3 工程理工程专职安理员负责组织作业活动场环境危险源识评价工作判定工程重危险源重环境素制定控制方案结果报基层工程理部门
4相关文件
环境素危险源识评价程序
544 职业健康安环境理方案
1 总
保证项分目标指标实现制定职业健康安环境理方案
2 集团基层应根危险源辨识环境素识结果结合施工现场综合理现状制定相应职业健康安环境理方案
5443 理方案编制
①理方针目标指标
②适法律法规求
③识评价出重环境素重危险源
④具体工程特点等关信息
5444 理方案容：
①实现理目标指标拟解决问题概况
②相关部室〔单位〕职责
③采取方法措施
④完成方案时间表等
5445应理方案实施情况进行监督检查踪验证
5446理方案评审修订
①集团基层工程理部门工程部定期实施中理方案进行评审
②新开工程施工生产活动发生重变化时目标指标发生更改时时调整修订理方案
55 职责权限沟通
章节明确相关部门重岗位职责权限规定部协商沟通途径级理员应熟练掌握认真贯彻落实
551职责权限
保持集团理体系正常效运行高理者明确集团组织结构〔见附录〕理体系素理职分配〔见附录二〕：
总理
①组织筹划建立体化理体系满足理目标持续改良求
②制定批准集团理方针理目标
③批准级理员理职责配备组织机构
④集团员工传达满足顾客相关方法律法规求重性
⑤保证体系持续改良运行需资源
⑥批准命理者代表
⑦持召开理评审审批理评审决议
⑧建立部沟通协商渠道保证畅通
⑨审批集团理手册
⑩职责见职分配表
理者代表
见理者代表命书
行政副总理
①组织实施国家政府部门关行政法规规章制度
②组织实施理办公室力资源部济保卫部涉体系运行工作
③负责审定辖部门起草第三层次文件
④组织制定行政系统年度目标监督实施
⑤负责集团部门基层单位年度工作进行考核评价
⑥审批年度培训方案
⑦组织实施体系运行理骨干审员运行骨干选拔培训提供
⑧职责见程序文件职分配表
营副总理
①组织实施招标投标法关法律法规关规定
②组织实施集团市场开拓工作
③负责制定集团年度营目标组织实施
④组织实施营理部关体系运行工作重工程招标文件评审
⑤负责工程前期顾客求期识评价工作做市场分析调研工作搜集汇总市场反响意见进行定期发布反响
⑥参制定理方针目标贯彻实施
⑦职责见程序文件职分配表
生产副总理
①组织获取识实施国家行业省市关安生产法律法规全面负责集团安生产文明施工理领导工作
②领导实施工程理部相关体系运行工作
③组织制定年度生产目标指标监督实施
④负责审批职业健康安环境理方案辖部门起草第三层次文件
⑤组织安事调查处理工作
⑥职责见程序文件职分配表
总工程师
①组织获取识实施产品技术质量关法律法规标准标准全面负责集团施工技术工程质量理领导工作
②负责审批职业健康安环境理方案中技术措施辖部门起草第三层次文件
③组织制定年度技术质量工作目标中长期技术开展规划监督实施
④组织四新〞成果集团生产中推广应工作
⑤负责型重点特殊工程工程施工组织设计施工方案审批工作参类工程工程图纸审会审工作
⑥组织关工程质量方面测量检验试验设备仪器理工作
⑦组织重质量事问题调查分析处理
⑧职责见程序文件职分配表
委副书记
①组织实施国家法律法规规定
②负责质量意识职业健康安意识环境意识宣传活动
③领导实施委工作部涉体系运行工作
④参目标指标理方案考核
⑤职责见职分配表
工会席
①组织实施国家法律法规规定项规章制度
②做外部沟通保护员工合法权益处理员工关职业安卫生方面建议抱怨
③确保提高全员质量环境职业健康安意识
④参重环境事安事调查处理通报相关方
⑤职责见职分配表
总会计师
①组织实施国家关财会方面法令法规制度
②负责体化理体系运行改良需资金筹集工作
③领导实施财务审计部涉体系运行工作
④组织制定财务系统年度目标监督实施
⑤职责见职分配表
员工代表
①贯彻执行安理制度严格落实安责
②监督分包队伍劳动保护品发放
③代表工利益分包单位进行协商交流保护作业员合法权益
理办公室
①负责集团质量环境职业健康安理体系关文件外文件控制负责级文传阅集团行政文件统理
②负责业务口关部沟通外部联络信息交流工作
③获取相关法律法规求加识时更新
④收集理评审准备资料
⑤理目标指标理方案执行情况进行考核
⑥职责见程序文件职分配表
工程理部
①负责集团体化理体系筹划建立运行持续改良理工作组织实施理体系部审核理评审工作
②负责集团安生产文明施工理方面工作
③组织环境素危险源辩识评价组织制定环境职业健康安理方案确定适相关法律评价遵循情况
④负责环境安方面重符合处置纠正预防措施评审验证组织实施
⑤参型特殊工程合评审审核施工组织设计中关生产环境安方面容
⑥统筹协调动力机械设备料具劳动力环境安设施等资源调配工作满足生产需
⑦职责见相关程序文件职分配表
技术质量部
①负责工程质量监控检查参基根底工程体工程质量评定竣工工程质量预验交验
②做关工程技术质量资料聚集审核申报存档指导监督工作
③参型复杂特殊工程施工组织设计专项施工方案编制审核指导实施
④参加型复杂特殊工程图纸审会审合评审
⑤做四新〞成果推广应指导实施工作
⑥指导检查关质量方面测量检验设备理工作外部工程实体质量抽样检测方案确实定效果确认工作
⑦负责质量方面重符合处置纠正预防措施评审验证组织实施
⑧职责见相关程序职分配表
营理部
①负责工程招标文件重工程济合评审工作进行投标报价
②建立健全工程钱控制理体系监督检查工程钱控制工作
③建立动态价格数库投标报价工程工机料费钱控制提供客观
④负责建筑市场工程信息收集筛选分析处理工作
⑤负责顾客前期沟通协调工作
⑥职责见相关程序职分配表
力资源部
①负责组织实施集团素质工程建设负责集团岗位需求调研制定集团年度培训方案组织实施
②审核集团部室基层培训方案监督实施
③负责集团工招聘工作理
④建立健全集团劳动合理体系处理指导员工申诉劳动争议
⑤保证集团信息交流协商渠道畅通
⑥负责集团档案理
⑦负责贯标关员培养选拔认定配备考核工作
⑧职责见相关程序职分配表
济保卫部
①贯彻执行国家关消防安方面法律法规求
②制定防火防爆炸应急方案负责培训演练
③施工现场理场进行防火检查
④职责见相关程序职分配表
委工作部
①贯彻执行集团理方针理目标
②负责体系整体运行宣传交流工作
③参相关方交流活动
④职责见相关程序职分配表
工会
①组织教育职工法律规定行民权利法维护职工合法权益
②负责组织协调职业病预防检查治疗等工作
③发动组织职工积极完成生产务工作务
④职责见相关程序职分配表
财务审计部
负责集团理体系效运行持续改良需资金落实工作
中心试验室
①严格标准标准规程操作时实出具试验报告
②实记录试验结果整理种试验原始资料台帐
③组织做施工中试样试件取样试验标识工作
④运统计技术分析掌握产品特性变化趋势识采取预防措施时机区域领导试验委托方提出改良意见措施
⑤断拓宽试验门类优化配合设计改良试验方法适应市场竞争需
⑥做试验设备器具维护理指导检查基层常施工试验器具校准检定工作
⑦职责见相关程序职分配表
基层单位
①认真贯彻集团理方针目标制定基层理目标组织实施
②严格执行集团理体系文件确保理体系效运行
③严格执行法律法规标准标准规程建立健全关理方法实施细机构等确保质量环境职业健康安行符合求
④负责施工机械设备等物资资源调配检修维护确保满足关规定求
⑤负责组织物资劳务分包供方预审评价编制合格供方名册报领导审批发执行
⑥组织实施督检查物资采购甲供材料进货检验物资搬运贮存等材料理工作
⑦监视测量装置进行理确保效性
⑧组建工程部进行理确保工程质量环境职业健康安绩效达法律法规合规定求
⑨贯彻落实工程理制度控制工程钱组织定期检查实现关节降耗目标
⑩职责见程序文件职分配表
工程部
①确保国家法律方法规工程贯彻落实
②严格执行集团理体系文件认真理解贯彻集团理方针目标
③负责法律法规施工标准操作规程质量标准合求等组织生产施工全程质量环境职业健康安行(活动)进行控制确保实现工程工程标指标
④做关文件资料记录编制收集整理传递等工作
⑤职责见相关程序职分配表
职部室基层根职责分工制定岗位职责形成文件领导审批
理者代表
保证理体系正常效运行高理者命理者代表具体职责权限见理者代表命书
553 部沟通
1促进集团职部门基层工程部相互间集团外部间信息交流保证接口正确传达信息集团应建立适沟通渠道确保理体系效性持续改良提供关信息
2 沟通采会议形式采文件 谈话书面通知声电子媒体等方式进行信息交流沟通
3工程部委派专职安员作员工代表负责员工相关方关劳动保护方面争议意见传递工程部工程部集团基层部门协商解决
4集团应重环境素外界〔政府职部门相邻施工单位社区居民等〕进行交流记录交流结果
5部沟通实施具体执行信息交流控制程序
56理评审
561 理评审集团高理者持采会议评审形式般年进行次时间间隔超12月必时增加频次
562 理者代表负责组织理评审活动会议报告集团质量职业健康安环境理体系运行情况
理评审程中记录验证结果等集团工程理部收集整理记录控制程序档保
564 相关文件
文件控制程序
记录控制程序
6 资源理
章节包括力资源根底设施工作环境资源提出确定提供维护求时提出资源应涉持续改良理体系效性满足顾客法律法规求增强相关方满意需资源求属级理者职责
61资源提供：
基层单位工程部施工现场状况进行筹划确定员配置时设施材料设备作业方法选拔施工队伍确定现场三通〞保证作业环境安作业符合求
集团基层满足体系效运行理体系持续改良应明确组织机构级岗位员设置提供良办公环境设备通讯网络等资源
集团基层满足法律法规顾客员工求应持续动态提供需类资源
62 力资源
总求
1应根工作性质特点配备相应具定专业技术知识教育培训专业技术知识力资源满足岗位工作需
2集团基层应明确级岗位需职求包括教育程度工作历职资格需技验等定期岗位员力进行考核评价
3 通考核确认岗位员达职求时采取培训限期达标调整岗位等方式解决
4 分包队伍员工力合中进行规定认真考核特种作业员应持证岗工程部进行验证分包方员工责规定考核分包方行负责工程部权进行监控
培训意识力
1集团建立保持培训控制程序做培训需求分析提高全体员工质量环境职业健康安意识确保全体员工尤重理岗位技术岗位员具满足质量职业健康安环境理工作力
2集团基层培训部门编制年度培训方案组织实施
3外部员〔包括供货商分包方时进入作业场员等相关方〕安教育分包队伍质量职业健康安环境理方面教育培训工程部负责
4 培训教育容通常包括：理知识培训理体系培训专业技培训意识教育持证岗培训特殊岗位培训新员工岗培训应急响应知识培训种适性短期培训等
5 集团基层培训部门负责培训效果进行验证培训记录进行收集整理保
6 相关文件
培训控制程序
63根底设施
集团基层应识应求配置满足理工作需产品质量求安文明施工需根底设施
632 需控制根底设施〔生产生活办公场〕包括：
①建〔含生活区办公区作业区料库场等〕时水时电供暖设备道路等
②生产需施工设备检测工具交通工具测试软件等
③办公设备通讯工具等
64 工作环境
641 体化理体系求集团工作环境实施控制保障作业员安生产终实现工程标提供支持
集团基层办公室负责工作环境监督检查维护理
643 需控制工作环境包括：
①融洽谐工作气氛
②符合温度湿度求作业场
③符合职业健康安求作业场
④符合安生产求工作条件
⑤作业程符合环境保护法律法规求
7 产品实现
产品实现程集团体化理体系中产品形成提交顾客全部程体化理体系运行具体表达直接影响产品质量安生产环境保护否符合求
章涉工程投标保修期阶段理程图3出程间相互关系
71产品实现筹划
总
产品实现需程进行筹划 (见图2) 确保程满足求工程理目标实现
产品实现筹划应包括容：
①确定工程理目标〔含质量目标安文明施工目标环境理目标钱控制目标等〕
②识明确产品实现程需资源确定需建立文件〔质量方案施工组织设计专项方案等〕
③确定产品验证确认监视检验试验等项活动产品接收准包括原材料验收分局部项工程验收产品终验收等
④明确做记录证明程运行产品符合求
投标阶段筹划
参工程投标前招标文件进行评审熟悉掌握工程承包求编制投标文件确定集团具备够满足合项求力具体执行工程合评审程序
714 施工程筹划
工程部根预先确定质量安环境目标编制相应控制方案筹划结果通常施工组织设计表达〔含类施工专项方案种资源供方案分包方案等〕工程质量安环境重点影响程实施难度程单独编制专项质量方案活动应符合行业理法规合求般采分阶段方式进行
72 顾客相关方关程
721 产品关求确实定
1接招标信息集团基层营部门牵头召集相关部门关员招标文件合条款进行确认
2 顾客提出合进行修订时相关部门需根职责权限修订条款重新确认
产品关求评审
7221完成招标文件合关容确实认集团基层营部门牵头组织招标文件合进行评审确定职责分工进行标书编制
7222正式合评审〔招标文件〕会议形式进行顾客没书面求口头形式提出求时关员应形成书面记录召开合评审会议必须组织相关员进行确认保证满足求
7223合执行程中顾客提出合变更时〔含工程洽商〕相关部门需关容时传递相关员
4 相关文件
工程合评审程序
723 顾客相关方沟通
集团制定实施信息交流控制程序效劳工作程序确保工程合签订前施工程中交付交付实现顾客相关方效沟通
7231顾客沟通容：
①工程信息工程概况工程质量工期价格承诺完成合求力等
②合处理修订顾客问询投招标合答疑合接收变更接收设计交底等
③合执行程沟通质量物资进度环保安技术变更济洽商等
④工程交付程沟通合执行结果验证
⑤顾客反响信息抱怨投诉满意程度关业务联系等
2 顾客沟通渠道
工程信息集团基层营理部门工程部顾客抱怨投诉保修集团基层工程理部门工程部负责
7233 相关方信息沟通容：
①理方针通告相关方
②法律法规关规定获取
③工程质量职业健康安环境监测测量结果信息
④认证监督审核信息
⑤相关方投诉信息
⑥相关法律法规变更信息
⑦执法部门级部门联系紧急情况政府部门联络等
4 施工期间顾客相关方沟通改良流程见图5：
5 相关文件
效劳工作程序
信息交流控制程序
图5：施工程期间顾客相关方沟通改良流程
特定事件
出现
质量安文明施工常规活动
集团动
征询意见
出现纠纷
集团建议求警告抱怨
集团分级
整理研讨
采纳
接受
合理采纳接受
协商
处理
纠纷
处理
满意度整理
整理
顾客相关方满意否
否
需改
进否
结束
改良措施
验证
注：特定事件建设单位提出重合变更求
求停工提前完工集团提出合变更
发生意外事事件抗力事件等
73 设计开发
集团施工总承包企业导产品工业民建筑施工混凝土预拌目前具备设计开发资格存设计开发工作容预拌混凝土采校企联合方式委托关专院校进行设计GBT190012000 idt ISO90012000标准中73章节进行删减特说明
74 采购
采购程
1集团建立物资采购控制程序分包方理程序基层采购物资选拔分包队伍进行控制满足筹划法规合工程施工求集团程序实施情况进行监督
2 采购控制范围
①需控制物资范围包括构成工程实体物资工程周转材料
②需控制分包方包括劳务分包方工程分包方
3 物资采购程控制
①材料工程质量影响价格重程度工程材料分ABC三类
②工程开工工程部需编制材料需总方案定期材料部门报周材料方案材料部门采购权限实施采购
③材料部门负责建立动态合格供方名录组织材料供方进行考察评价考核工作保证合格供方名录选取供货单位
④供货程中发现供货方符合求时工程部时信息反响材料部门审核确认材料部门该厂家合格供方名录转入合格供方台帐
⑤供方关考查评价考核资料材料部门负责保建立供方档案
⑥采购物资场工程部材料员应进行验收验收采购方案合产品说明书等技术性较强材料材料员须通知工程技术负责员组织相关专业技术员进行验证
⑦营理部门物资采购工作物资采购控制程序执行情况实施监控
7414 分包方程控制
①工程工程开工工程部提出劳务工方案专业分包方案报基层工程理部门
②基层工程理部门根工程劳务专业分包方案提出拟考查队伍名单报领导批准组织考查
③考查结束基层工程理部门合格分包队伍纳入合格分包队伍名录名录中选取定数量分包队伍参工程投标工作
④基层分包队伍实行招标采购营部门组织编制招标文件
⑤分包方工作程中工程部月进行评价屡次发现满足集团求时遵章7413 4)条款执行
⑥基层工程理部门负责建立分包队伍档案
5 关供方分包方考查选择评价控制求具体执行物资采购控制程序分包方理程序
742 采购信息
工程物资采购形式采购方案采购合订单询价单等分包方进行选时须根工程分包需通招标文件分包合明确相应信息具体容见分包方理程序
743采购产品验证
7431 采购物资验证见手册产品监视测量求
7432相关文件
物资采购控制程序
分包方理程序
75 生产效劳提供
生产效劳提供工程产品生产交付效劳整程直接影响产品质量确保顾客满意符合法规求具体表达职业健康安环境保护控制重点求满足生产需集团编制施工程控制程序
751 生产效劳提供控制
7511 工程部组建集团基层工程部应实施活动作必监控：
①通现场勘察设计交底图纸审会审编制施工组织设计类专项施工方案等确保获适表述产品特性信息
②类物资材料半成品工程设备采购施工机械设备监视测量装置选择调拨租赁购置工程分包劳务分包分包方案实施施工组织设计中项需求方案予确定提供
③施工现场准备根施工总面图做三通〞实施设房屋测量监控网组织施工机械设备材料等进场检验现场环境保护安保卫措施根工程特点应现场准备活动
④做监视测量工程施工期间针工程质量进度钱安文明施工环保合理〔施工合分包合〕等方面实施控制具体控制容详见施工程控制程序
生产效劳提供程确实认
1特殊程确实定
工程施工程中常见特殊程：防水工程焊接工程预应力张拉体积混凝土等
2控制容
①编制专项施工方案作业指导书进行必技术交底
②机械检测设备作业员资格进行鉴定认需时包括材料性作业环境求
③确立适宜工艺参数进行适监控
④施工条件参数等情况发生变化时〔配合电流电压等〕应进行必确认
3记录求
建立必设备员程确认监控记录
4具体控制容详见施工程控制程序
753 标识追溯性
7531 防止产品实现程中产品检验状态混淆误实现追溯目集团建立实施标识追溯性控制程序采适宜方法产品实现全程中识产品检验试验状态影响质量安环境等物资程活动部位等进行适标识
7532 产品标识容方式
标识容包括物资产品标识〔物资产品标识施工程产品标识〕状态标识〔区产品程活动等合格合格安环境警示采取标识〕标识通标牌标签卡片分存放点传单画册种记录等种方式表达
7533 追溯
①产品追溯性指通记载标识追溯产品历史应情况处场力通常合法律法规求质量控制考虑包括种情况：
——工程质量影响较程隐蔽工程特殊程等
——易出现质量通病改良问题
——应新材料新技术新工艺新设备产品
——紧急放行物资例外放行施工程
——环境职业健康具重影响危害行活动控制
——合法律法规求规定须达追溯性求情况
②追溯求产品件批唯性标识相应记录予保存
③通建立类材料验收单台帐相关记录实现追溯性
754 顾客财产
受集团基层控制属顾客财产进行控制防止丧失损坏适等情况发生保证满足法规产品质量求
7541 集团基层需控制顾客财产包括：
①构成工程产品物资含原材料构配件设备组件等
②顾客提供图纸图样变更洽商等〔外文件控制〕
③工程已交付委托集团基层护工程等
④〔时包括顾客提供施工设备仪器工具工作软件等〕
2 顾客财产接收前应合协议中予明确包括名称类质量数量等
3 顾客提供物资控制
①签定合时应明确规定顾客提供财产类材质型号数量价格质量验证求
②顾客提供财产进行检验验证免顾客必责
③顾客设计图纸标准图样专利等信息仅限新承建工程集团基层义务维护顾客知识产权完整
④假设顾客财产发生丧失损失变质合格适情况时应时记录报告顾客顾客协商处理做记录
⑤顾客提供工程需物资工程部应工程理关规定进行适防护保
⑥顾客提供财产应加适标识便识防止混淆
5 相关文件
文件控制程序
物资采购控制程序
效劳工作程序
755 产品防护
集团制定实施物资采购控制程序效劳工作程序工程产品身构成终产品材料构配件设备等采取适防护保证工程终交付前满足质量求
1物资搬运控制
①工程部物资搬运应明确质量责执行谁搬运谁负责〞原
②工程部根物资特点选适搬运机械设备防护品采妥善保护措施防止产品搬运程中挤压损坏
③型构件精密设备等重特殊物资搬运前技术员关责制定方案搬运方法行驶道路员操作堆放方法等进行规定
④搬运超长超重构件设备需起重机械时操作司机须持证岗起重工培训合格
⑤搬运造成质量问题接收单位接收权拒收合格品控制程序处理
7553 物资贮存控制
①工程部类物资产品贮存场库房进行规划符合通风防潮控温采光等求规定堆放贮存
②工程部入库前物资标识保发放监控方面执行手册753 标识追溯性合格品控制程序工程部库房理制度等特时效性求物资应遵循先进先出〞原期失效产品质量疑心时应时进行重新检验处理
③易燃易爆毒特殊物资发放保执行施工现场环境保护控制程序
5 产品防护控制
①集团基层技术质量理部门施工组织设计施工方案技术交底中编制切实行成品半成品防护措施型工程需专门编制成品保护措施
②技术质检员施工半成品工程成品保护进行核查验证
③已竣工工程终检验交付前工程部定定岗保护已完工程发生丧失损坏时应急时补救设备设施未允许擅启
6 相关文件
标识追溯性控制程序
效劳工作程序
物资采购控制程序
合格品控制程序
756职业健康安环境运行控制
7561 集团建立职业健康安环境关运行控制程序识出环境素危险源特重环境素重危险源进行控制确保职业健康安环境目标指标实现
7562 根建筑产品特性生产活动特点环境理需控制重点容包括：噪声扬尘固废污水资源源消耗毒害危险废物环保材料代利等
3 工程部集团关程序求施工组织设计类专项方案中规定该工程职业健康安环境保护措施制定措施时需考虑工程特点重危险源重环境素法律法规求理方案形式进行表述
4 集团基层工程理部门负责法规程序制度求职业健康安环境理状况进行监督职部门予配合工程部具体实施程控制
7565 根集团工程运行需需建立运行控制程序包括：
施工安控制程序
劳动保护控制程序
施工设备控制程序
分包方理程序
物资采购控制程序
施工现场环境保护控制程序
标识追溯性控制程序
76 监视测量装置控制
761集团建立保持监视测量装置控制程序监视测量装置〔简称检测装置〕进行控制确保产品程测量结果准确性达测量力测量求致性
762检测装置理
集团基层技术质量理部门负责工程质量监视测量装置统理集团基层工程理部门负责环境职业健康安监视测量装置统理工程部做日常维护工作中心试验室负责试验业务相关检测装置理
763 检测装置校准鉴定
国家计量法规规定求强制检定检测装置必须国家规定周期进行检定校准需部校准装置集团B类检测装置校准方法工程负责进行校准鉴定合格检测装置应进行状态标识
764 相关文件
监视测量装置控制程序
8 测量分析改良
集团体化理体系建立强力监督完善机制时发现理体系运行程中存问题采取效措施加解决章规定筹划确保满足方面求提高顾客相关方满意实现持续改良需监视测量分析改良程
81 总
标准求集团基层筹划实施关监视测量分析改良程包括方面：
①证实产品符合手册721条款求产品检验试验施工程中关质量进度钱环保安文明施工控制程合履约评价踪等
②确保理体系符合求程日常体系运行检查审理评审等
③持续改良理体系效性程实施纠正预防措施运数分析统计技术等方法〔见图5〕
筹划程级理员职责求实施控制时做相关记录
82 监视测量
节包括顾客满意监测部审核程监视测量产品监视测量环境绩效监视测量职业健康安绩效监视测量6局部容
821 顾客满意监测
8211 集团建立效劳工作程序集团基层相关部门组织贯彻实施定期收集分析利顾客满意满意信息进行顾客满意度测评分析解集团市场竞争中处位置等作理体系持续改良导性
8212 工程施工程中集团基层工程部关领导保持顾客日常沟通掌握顾客集团反映信息
8213 相关部门应侧面种渠道收取顾客满意度信息时集团基层营理部门报告
8214 签订工程承包合时时顾客签订工程保修合〞保修期基层相关部门工程部组织质量回访针业提出维修求组织维修取业签字认
5 建设单位外顾客意见应予足够重视例房产
工程物业理公司住户施工质量意见等应保修活动
外施工期间提出意见建议应通建设单位监理单位协商
予满意处理
6集团营工程理部门应根职责范围年少次根
持续改良求会责部门提出客户情况反映〔包括政府反响
信息〕应整改措施意见促进持续改良工作
822 部审核
8221 集团基层定期开展部审核活动验证理体系符合标准法规相关文件规定求保持理体系效运行持续改良
8222 集团建立部审核程序指导审工作方案组织开展
8223 部审核年少次审实施前应理者代表命审核组编制次部审核实施安排明确审核目范围日程安排审员应培训考试合格具相应审核技资格审核员审核部门工作
8224 审结束审核组长指定员编写部审核通报提交理者代表签字发相关部门员部审核结果作理评审输入
5 审发现符合项执行纠正预防措施控制程序
8226 审程产生记录集团基层贯标部门收集整理编目档
823 程监视测量
8231集团基层关程序文件工程施工组织设计专项施工方案等关文件中规定程监视测量具体容方法
2 程监视测量容包括程应活动资源方法结果等
8233 监视测量方法通常采工作质量检查程效性评价审理评审等
8234 集团基层部门工程级理员职责求涉程进行监视必时测量相关数证实程力〔机料法环等方面理力〕符合求满足生产质量需
8235 分包单位力基层工程理部门通审核施工方案技术交底日常检查合方案执行情况产品状态等形式实现施工力控制
8236 目标指标实现力监控级领导负责采取效方法保证目标实现
8237 通程监测发现某程力缺乏符合求时相关员应进行数分析〔特殊程合格品出现〕时采取纠正措施
824 产品监视测量
8241 产品监视测量容
①进货物资监视测量包括行采购顾客提供产品
②分包方监视测量
③工程半成品〔分部分项〕监视测量
④竣工工程监视测量
2 进货物资监视测量
①施工现场必须进入现场物资进行验证工程物资〔包括原材料成品半成品构配件设备〕质量必须合格出厂质量证明文件〔包括质量合格证明检验试验报告产品生产许证产品合格证等〕具体执行物资采购控制程序
②见证取〔送〕样规定工程物资工程见证取〔送〕样员委托具检测资质单位进行复试提供复试结果质量证明文件
③合格物资投入确施工急需检验试验投入安装物资必须集团基层技术负责授权征顾客意前方紧急放行做出明确追溯性标识记录
④新材料新设备新工艺新技术应具鉴定资格单位出具鉴定证书时应产品质量标准说明工艺求前应质量标准进行检验试验
3 分包队伍监视测量
分包队伍基层工程理部门组织考察评价工程部完工施工队伍进行考评具体执行分包方理程序
8244 工程产品监视测量
①监视测量准建筑工程施工质量验收统标准工程建设强制性条文中相关标准
②工程部负责应分局部项工程竣工验收保修工程需质量检验活动施工组织设计施工方案中做出明确安排严格求施工工序进行监测保证未检验未验证合格工序放行具体参产品监视测量控制程序
③根底结构核验
单位工程根底结构完成工程部报基层技术质量部门落实报集团技术质量部确认监理顾客代表提交核验申请确认合格前方进入道工序施工
④施工程中交接验收工程部质检员技术负责确认转入道工序施工
⑤分包工程验收视集团施工程进行检验
⑥例外放行程需工程部技术负责基层技术质量部门批准前方进行必时需顾客代表批准
⑦工程工程施工组织设计程试验工程数量试验方法相应责应做出具体规定特殊新型检验试验时应检验方式做出专门规定发生较施工措施工艺变更时应变更审批手续
5 竣工工程监视测量
单位工程施工完毕工程部应基层技术质量部门提出核验申请基层技术质量部门核验达交工条件报集团技术质量部预验确认达交工条件监理单位建设单位提交工程竣工报告申请验收验收合格建设单位办理竣工验收移交手续验收单位提出整改求时工程部负责落实整改
8246 检验试验记录
①基层技术质量部门工程部负责应指派专甘肃省建筑工程资料理规程DB62T2530162005建立保存检验试验记录证明已竣工工程符合检验试验标准
②检验试验均应正式记录求负责签字注明检验日期列入工程档案
环境绩效监视测量
8251 工程部施工现场环境保护控制程序关作业指导书相关标准相关法律法规施工现场污染物〔扬尘噪声废水废弃物等〕进行效控制集团基层工程理部门负责监督
8252 工程开工前应办理排污申报登记工程部负责程序文件求采取施工现场道路进行硬化处理水泥砂土等材料运输时严密覆盖土方铲运卸等环节设专洒水降尘等控制措施效防止扬尘
3 工程部应噪声影响区域作业层采取效降噪措施根时间段安排施工禁止夜间桩机工程安员定期进行监测
4 工程应设立污水沉淀池施工污水沉淀排入市政污水网
5 废弃物进行分类理产生废弃物单位应设置废弃物时置放点时存放场配备标识废弃物容器毒害废弃物应单独分类封闭存放
8256 工程筹划程中应环境目标进行筹划集团基层工程理部负责环境目标指标理方案落实情况进行监督
826 职业健康安绩效监视测量
8261 集团基层工程理部门工程部负责职业健康安绩效监视测量
8262 职业健康安监视监测通常涉方面容：
——适集团需定性定量测量
——集团职业健康安目标相适应监测
——安理方案程序运行标准适宜法律法规求执行情况
——事事件〔包括未遂事〕良职业健康安绩效
历史证
——足够数记录监视测量结果
——噪声源监测
8263职业健康安事职业病事件〔包括未遂失〕职业健康安绩效监测象：
——爆炸火灾火警隐患
——施工现场时电安
——施工现场设施设备安
——施工现场安理
——特种作业员定期健康检查
——导致职业病员〔接触毒害员〕定期健康检查
——作业场噪声员工伤害监测
8264集团建立绩效监视测量控制程序施工安控制程序〔包括安方案理现场防护理电理等〕应急准备响应控制程序物资采购控制程序施工设备控制程序分包方理程序劳动保护控制程序等程序集团建筑施工活动效劳中够控制必须施加影响危险源进行识控制
8265职业健康安绩效监视监测程中符合项检查员做记录规定期间验证
合规性评价
集团基层应相关法律法规求符合性年进行次评价形成相应记录集团基层工程理部门负责法律法规求合规性评价
83 合格控制
合格品控制
8311集团制定合格品控制程序合格品进行识控制防止符合求产品非预期转序交付
2 合格品分类：
合格品分物资合格品工程合格品二类合格处置难易程度道工序影响安性考虑工程合格品分般严重两类
8313 合格品处理
①物资合格品工程材料员技术负责必时基层技术负责技术质量部门进行确认属实材料部门通知供方退货处理
②工程合格品工程部技术负责必时基层技术负责技术质量部进行确认视合格登记职责权限洽商结果分采取返工返修步接受等方式进行处理
③般合格品施工员技术负责现场时监督纠正做记录：
——工程部员发现工程技术负责负责组织返工返修处理验证填写合格品记录
——集团基层理部门抽查发现合格品填写记录交工程理组织返工返修处理报检查部门进行验证
——监理建设单位发现合格品工程理组织处理验证申报取认
④严重合格出现工程部应时报集团技术质量部总工程师负责组织进行整改纠正预防措施控制程序制定措施
⑤特殊情况合格品通返修处理生产急需时集团基层技术负责批准必时顾客批准步接收放行需做记录保存
⑥工程交付发现合格工程理会基层技术质量部门制定纠正措施工程理负责落实户业满意做维修记录
符合事事件控制
符合称合格指没满足环境安理体系求行
偏差程等该求顾客求集团部求法律法规求等相关概念见图：
求
符合
缺陷
符合
预防措施
纠正措施
步
放行
纠正
偏离许
返工返修降级
报废
1符合事项源包括：
①集团级理员日常检查发现符合
②审发现符合
③级政府部门顾客监理质＼安监站等提出问题
④认证机构审核发现符合
8322 集团部检查发现符合般性问题直接求受检查员落实整改判定否需采取纠正预防措施外部审核发现符合责部门落实整改制定纠正预防措施级部门顾客监理质〔安〕监站检查提出问题工程部落实整改书面提出问题需工程理组织制定纠正预防措施防止发生问题
3 项书面提出问题检查员需验证记录保存
8324 集团制定符合事件事处理程序集团基层工程理部门组织实施发生事事件坚持四放〞原严格国家关法规求报调查处理
833 应急准备响应
8331 集团建立保持应急准备响应控制程序预防减少事发生环境影响做事件突发前预测发生应急反响减少事事件带损失果
８332 集团基层工程理部门工程部根识危险源环境素明确发生潜事紧急情况
3 责单位针潜事进行分析制定预防措施事发生时快速做出反响采取效措施减少损失
８334事紧急情况发生集团基层工程理部门工程部应应急准备响应控制程序相应应急方案进行评审适时进行修订
８335 行条件工程部组织应急准备响应控制程序进行试验
８336 采取纠正预防措施更改予记录
84数分析
收集分析关数评价理体系适宜性效性识改良时机
集团基层技术质量理部门负责产品质量关数进行收集质量记录日常检查合格信息顾客反响意见合格产品信息等确定适分析方法采取预防措施体系改良提供
８42 集团基层工程理部门负责收集职业健康安环境关数统计学方法进行分析
８43工程部负责顾客反映信息数收集汇总报基层技术质量部门
８44 集团基层贯标部门负责审记录理评审输出数收集做适分析制定预防措施改良理体系效性
８45 基层材料部门负责物资合格信息收集选定合格厂家提供
846 工程部具体负责关工程工程质量信息专业技术员提供数分析资料
847 集团基层技术质量理部门统计技术部门工程部数分析应情况实施监督指导根需定期关统计技术员进行培训
848 新推行某项统计技术部门应总结验报集团技术质量理部门确认合理效时集团范围推广
８5 改良
节改良包括产品质量改良顾客满意度提高理体系改良等关容实施改良方法通制定实施纠正预防措施
持续改良
1结合集团生产营施工特点体系运行需方面考虑实现改良：
①体系通建立实施理方针鼓励全体员工创造改良环境
②通确立年度项理目标明确持续改良方
③通监视测量数分析审等收集数针存问题潜问题提出改良措施建议
④实施纠正预防措施实现改良
⑤通理评审评价体系改良效果制定新目标改良方面
⑥通收集顾客相关方意见落实改良措施
2 集团级理员认真履行身职责完钱岗位工作目标时断提出新奋斗目标实现工作绩效断提高
纠正措施
1 集团制定实施纠正预防措施控制程序预防问题发生重复发生实现体系改良
2 集团工程理部负责搜集外审理评审合格信息组织制定纠正措施监督落实验证
3 工程部发现严重合格品基层相关部门组织制定纠正措施报集团技术质量部总工程师审批实施
4 日常体系运行检查中规定职责权限分析合格产生原制定纠正措施进行整改验证记录
5 符合责部门措施拟定制定措施时需考虑采取措施问题严重程度相适应
6 针职业健康安环境采取纠正措施应结合环境素危险源评价程进行评审确保采取措施切实效防止带新风险环境影响减少事事件符合产生影响防止重复发生
８527 工程交付维修程出现问题工程理反响基层工程理部门工程理部门制定纠正措施工程理负责实施
８ 纠正措施必须予实施实施前应进行评审检查员进行踪验证做记录
９ 实施纠正措施引起文件更改文件控制程序执行
预防措施
1 集团基层技术质量理部门组织关部门参年度根搜集质量信息分析合格质量通病发生潜原制定预防措施
2基层体系运行程中缺乏方面列出表现整程运行状态进行评定集团部门代根底做出总结评价作理评审输入
3 制定预防措施时需考虑潜问题集团影响程度处理风险利益钱间关系涉全局性资源投入较预防措施需高理者批准
８534 预防措施实施前进行评审关理员实施程实施效果进行监控指导验证
８535 重预防措施实施结果提交理评审
6 相关文件
文件控制程序
纠正预防措施控制程序
附录：集团组织结构图
附录二：理体系素分配表
附录三：程序文件目录
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理手册
01 理方针
诚信拓宽市场 合作实现赢
标准标准理 创新力争流
释义：
企业视诚信生命信守承诺取信户取信市场进实现市场份额扩
合作双方损害彼甚第三方利益互利关系实现赢目利益化追求
企业坚持法律法标准围通标准理实现持续效理坚持吸纳先进理方法身断总结提高完善机统达理持续改良目标
天明天起点成功积累长处开展动力瞄准先进追求卓越
理目标：
—— 单位工程次交验合格率100年四项工程获省市优质工程户意见处理率100
—— 安教育面100施工安交底率100劳动防护品配备达标杜绝重安事重伤死亡事零轻伤事频率控制3‰
—— 坚持文明施工噪声扬尘污水固废达标排放年五项工程获省市文明工
—— 推广新材料新工艺新技术率先淘汰落技术工艺设备材料杜绝国家明令淘汰材料
—— 倡导资源源节约环境断优化断改良施工方案实现持续开展推动效益提高
02 手册理方法
手册理方法
1理手册〔简称手册〕集团组织编写理者代表审核总理批准发布规定实施日期
2手册理集团工程理部职权负责手册编写修改换版控制时负责持者日常情况监督检查具体执行文件控制程序
3集团工程理部时负责手册发放回收控制
4手册者意外复印拷贝发现视泄露企业机密处
5手册实施动态理根需进行调整部门手册规定异意认适时集团工程理部协调需修改时领导审定执行
2006年4月26日 修改控制页
序号
修改章节页码
条款
审批表编号
申请
批准
生效日期
1 范围应：
11 说明
手册GBT190012000 idt ISO90012000质量理体系 求GBT240012004 idt ISO140012004环境理体系 求指南GBT280012001职业健康安理体系 标准GBT19011—2003idtISO19011：2002质量〔〕环境理体系审核指南结合集团实际需集团传统质量安文明施工理工作融入中编制成集团开展部理活动根法第三方认证提供审核
手册属集团理体系文件局部属第层次文件覆盖三标准求系统描述集团理体系明确方针目标组织机构职责需开展理活动
12 适范围
手册适房屋建筑工程施工总承包商品混凝土预拌控制
手册适部体化理体系评审第三方认证审核
13 应〔关删减说明〕
集团施工总承包企业导产品工业民建筑施工混凝土预拌目前具备设计开发资格存设计开发工作容预拌混凝土采校企联合方式委托关专院校进行设计GBT190012000 idt ISO90012000标准中73章节进行删减特说明
2 引标准
GBT190012000 idt IS09001：2000质量理体系 求
GBT190002000 idt ISO9000：2000 根底术语
GBT240012004 idt ISO140012004环境理体系 求指南
GBT280012001 职业健康安理体系 标准
OHSAS18001职业健康安理体系—标准
GBT190112003idtISO19011：2002质量〔〕环境理体系审核指南国家级部门关法律法规规程标准等
3 术语定义
手册引ISO9000：2000质量理体系 根底术语ISO14001：2004环境理体系 求指南GBT280012001职业健康安理体系 标准标准中关术语定义理手册术语定义
①集团：
兰州二建集团理手册中简称集团
②基层
集团属够承土建设备安装施工单位预拌混凝土生产单位包括建诚工程建鑫工程建真工程建隆工程建宏工程建盛工程建友工程建筑工程公司建丰工程公司华建混凝土工程
③体化理体系：
指集团质量环境职业健康安理相关理方面指挥控制企业方针目标保证目标实现体系
④型工程：
指单项工程造价超3000万元单体建筑面积超3万方米区群体建筑面积超10万方米高度超100米层数超25层单跨跨度超30米构筑物建筑工程
⑤重点工程：
指级部门确定建设重点工程工程集团部根工期质量环境职业健康安等目标确定施工工程工程
⑥特殊工程：
指结构施工非常复杂保密求工程
⑦物资：
指建筑工程需建筑材料半成品成品工程设备
⑧工程设备：
指组成工程实体配套工艺设备类机具构成建筑设备安装工程工业设备安装工程采暖通风电梯等
⑨施工机具设备：
指施工程中类机具设备包括垂直横运输设备类操作工具种施工安设施类测量仪器计量器具等施工生产手段塔吊混凝土搅拌机纬仪等
⑩检：
操作者操作班组施工分项工程质量进行检查
互检：
操作者操作班组间相互检查
交接检：
道工序班组道工序进行质量检验认
隐蔽验收：
涉结构安功隐蔽工程道工序施工前关单位部门进行质量检查验收
预验：
工程竣工交付前基层单位组织相关部门单位工程施工质量进行部检查
验收：
工程预验合格顾客组织勘察设计监理施工单位质量监督部门进行单位工程施工质量验收
防护：
指物资搬运贮存工程施工程中半成品成品进行保护
员工代表：
员工代表工程部专职安员荐推荐选拔形式委派产生职责：执行集团安理规章制度监督分包队伍劳动保护品发放代表员工利益分包单位进行协商交流保护作业员合法权益
4 体化理体系
41总求
集团ISO9001：2000质量理体系 求ISO14001：2004环境理体系 求指南GBT280012001职业健康安理体系标准求建立时符合三标准求质量职业健康安环境体化理体系形成文件通控制运行 持续改良效性实现集团方针目标程根底体化理模式图：
体化理体系持续改良
理职责
资源理
测量分析改良
产品实现
产品实现
顾客求
环境素法规
危险素法规
输出
输入
产品
顾客满意
环境绩效
安康绩效
增值活动
信息流
理体系求集团做：
①识集团理体系覆盖产品效劳需程覆盖活动涉危险源覆盖活动产品效劳涉环境素集团识理体系程 图1示中产品实现流程图2示工程理程图3示：
②实现程效运行集团体系文件中规定程间相互作接口
③程受控达预期目标结果集团明确关员岗位职责通程序文件理制度作业指导书等形式明确程进行监视测量分析方法
⑤确保程运行效性集团提供程运行资源规定信息收集反响渠道通收集信息判定程否效控制
⑥通程监视测量分析针存问题采取措施持续改良理体系理体系监测改良图4示
⑦集团标准求理程包括分包方理
体系程测量
分析改良
投标承包求
顾客相关方
顾客相关方
相关程
机械设备理 监测设备理 力资源理 文件理 记录理
满意
保修期理
竣工验收
施工准备
设计交底
工程投标
工程施工理
采购分 质量安 工作环境 承包合
包控制 环境进度 控制 控制
控制
产 品 实 现 程
高理者程
理体系筹划 方针目标建立 资源配置 理评审 部沟通
改良
数分析
程绩效监视测量
部审核
图1：理体系程
图2：产品实现流程图
供方相关程
集团〔基层〕控制程
工程部运作程
顾客相关方程
1工程投标
2建设单位招标
3工程设计
4筹建工程部
7 供单位控制
分包单位控制
机械设备理
5工程施工筹划
6资源分包需求方案提供
9施工现场准备
15建设单位监理单位 相关方监控
8 物资供
工程分包
劳务分包
外委试验
11工程施工监控合理
10工程施工程控制
12产品程绩效监测合格品控制
13试验室监测装置理
14工程竣工验收
16保修期理
17建设单位保修求
评 标
73
设计确认
71 62
审定
63
监控
审核报批
监控
监控签认
注：图中实线产品实现导 组织签认备案
程
虚线监控相互关联关系 签认
图3：工程理程
1工程投标
2工程部组建合交底
3图纸会审设计交底工程筹划危害辨识环境素识
4施工组织设计精品工程筹划施工方案OE理方案
7现场准备
5资源方案
6资源提供
23部门工程监控
24监理业相关方监控
8开工报告
9施工机械理
10监测装置理
11物资理
12分局部项工程质量控制
13分包工程理
14进度理
15安环境理
16合理造价理
17产品防护
20纠正措施
19合格控制
18质量绩效监测
21竣工验收
22保修期理
图4：体化理体系监测改良
相关方
顾客满意监测
统计技术
数分析
体系改良
预防措施
纠正措施
符合控制
合格品控制
理评审
外审信息
部
审核
供方
工程部
部门
体系运行效果监测
程运行力监测
产品符合性监测
42文件求
总
1 集团ISO9001：2000质量理体系标 求ISO14001：2004环境理体系 求指南GBT280012001职业健康安理体系 标准标准建立体化理体系编制理手册程序文件作业文件
2 保证体系效运行根集团实际情况标准求部门编制相应作业文件表格记录等
3 体系文件包括：集团理方针目标〔包括理手册中〕理手册程序文件保证工程质量施工安环保求编制集团部项规章制度理方法作业指导书相关法律法规标准规程标准等外文件证明完成活动达结果提供客观记录等集团体系文件结构图示：
〔二层〕
说明集团体化理体系方针目标范围
规定职责权限体系间程作接口
理手册
〔层〕 进行某项活动程规定途径遵循
程序文件 5W1H原
理制度作业文件 指导部门工程具体作业
施工组织设计施工方案工程筹划书 文件记录
OE理方案记录外文件表格等
〔三层〕
4 编制体系文件时应注意文件适性层次文件间接口便员工理解操作引文件时应注明文件源
5 集团体系文件少详略程度集团规模性质开展水员工力素质决定目够指导运行提高理水
理手册
ISO90012000ISO140012004GBT280012001标准考虑集团理体系筹划结果三标准相融性集团编制时满足三标准求理手册单独编制质量手册〞职业健康安环境理手册〞
集团理手册ISO90012000标准求线三标准涉素程进行描述
理手册阐述集团理体系范围明确满足标准求形成程序文件结合集团状况理体系程间相互作进行表述集团纲领性文件文件编制根底全体员工必须遵执行
文件控制
1 总
通文件控制确保文件相关场效版防止作废文件误
2 文件控制程：
文件采取书面形式采取电子形式文件控制程包括：文件编写审核批准发布发放评审修改保持回收标识作废处置等具体执行文件控制程序
外文件控制程包括：获取识分发更新标识作废处理等具体执行文件控制程序
工程理部负责控制理体系环境职业健康安关文件技术质量部负责控制技术质量文件部门负责控制部门业务职关文件
3 相关文件
文件控制程序
记录控制
1总
①工程理部负责记录控制程序监督实施负责环境职业健康安方面关记录控制
②技术质量部负责技术质量方面关记录控制
③部室基层单位职负责组织实施指导监督检查
2 记录容形式
①纸张外记录采图片电子文档等类型
②记录形式文字表格图形等
③记录表格应首先采国家省市关部门规定统模式次记录控制程序程序文件规定确认记录模式
3记录控制程包括：记录填写搜集整理标识编目贮存档检索保处置
4 记录填写求
①记录应字迹清晰填写真实准确容完整日期签字齐全
②记录旦形成意涂改
5 记录标识存档
①记录应时编制收集整理分类编目档
②记录应妥善保防止损坏丧失
③规定保存期限处置方法
6相关文件
记录控制程序
法律法规求
1 集团办公室基层办公室负责线法律法规相关政策法规求获取理工作
2 集团基层工程理部门负责职业健康安环境专业理关法律法规相关求获取确认适性符合性进行评价
3 集团基层技术质量理部门负责产品技术质量关专业法律法规标准标准求获取确认适性
4 集团基层理办公室负责外行政文件接收备案发传达等工作
5 两级职部门工程部协助集团基层理办公室工程理部技术质量部门时获取识更新产品质量职业健康安环境关法律法规求
5 理职责
章确定级领导体系中职责理承诺目标指标体系筹划理评审职责权限部沟通等方面提出求级领导均应理解标准求根原贯彻落实保证体系运行需资源条件
51 理承诺
高理层应确保建立实施理体系实现持续改良提供关证包括：
①时掌握顾客产品关法律法规求全体员工时传达满足顾客法律法规求集团开展重性重点表达遵纪守法顾客相关方沟通顾客满意合执行履约效劳方面
②高理者应制定适合集团方针目标保证目标实现〔见手册01理方针理目标〕
③高理者应规定时间间隔理体系进行评审包括法律法规符合性顾客满意度目标实现情况等保证体系适宜性效性充分性
④保证体系正常效运行高理者必需建立实施持续改良理体系提供必资源
52 顾客相关方关注焦点
高理者应采取沟通调研信息反响等方式确保顾客相关方求识满足包括隐含需
集团遵守法律法规求承合相关方求关责义务顾客相关方关注质量职业健康安环境理体系施工程施工设备等方面素加识控制提高顾客满意度社会信誉
充分表达顾客相关方关注焦点理原集团需采取活动：
①调查识理解顾客相关方需求期〔见手册顾客相关方沟通〕
②确保集团理目标顾客相关方需求期相结合
③加强部沟通确保全体员工解顾客相关方需求期
④测量顾客满意程度根结果采取相应活动措施具体容见手册规定
⑤系统理协调顾客相关方关系
53 理方针
531 集团理方针顾客员工社会相关方做出郑重承诺表达集团质量职业健康安环境理宗旨方〔见手册01理方针〕理者代表组织制定总理批准发布
532 集团保持理方针文件化公开化通种方式确保传达集团全体员工便公众获取
根外界环境集团生产营活动变化法律法规顾客相关方求等高理者应适时方针符合性适宜性进行评审〔理评审会议时进行〕必时进行修订
54 筹划
节筹划包括理目标筹划理体系筹划危险源辨识评价环境素识评价控制筹划 OE理方案筹划等容
541目标指标
5411 理方针出框架集团制定总质量职业健康安环境理目标总目标集团开展情况适时做出调整基层部门工程部应结合身实际情况工作务制定年度工作目标指标
5412系统部门工程部目标应测量制定时应考虑素：
①集团理方针保持致
②市场竞争需
③国家法律法规标准标准求
④顾客相关方期求
⑤济状况资源投入量
⑥技术先进性选方案
⑦身质量职业健康安环境理状况
⑧制定分目标指标时考虑系统部门工程工作性质施工现场重危险源重环境素部门实现情况等
3 目标指标检查修订
①职部门工程定期目标完成情况进行监控系统领导年底系统目标完成情况进行汇总报高理者办公室时部门目标完成情况进行监测年底汇总作年度绩效考核
②目标指标需修订时责部门提出报领导审核高理者批准责部门相应目标指标进行修订修订目标应传达相关部门
③关目标监视测量求参手册823 程监视测量执行
542 体化理体系筹划
5421 高理者负责组织集团体化理体系筹划包括方针目标制定体化理体系框架
5422 体化理体系筹划应抓住建立实施理体系重点问题通常包括：
①集团机构设置职划分符合理需
②八项质量理原集团贯彻具体求
③理方针理目标制定够确保员工积极性断提高
④文件编写筹划
⑤制定集团增强顾客相关方满意持续改良体系效性措施
⑥理体系运行需资源
⑦充分考虑ISO9001：2000质量理体系 求ISO14001：2004环境理体系 求指南GBT28001：2001职业健康安理体系标准三标准兼容性
3 遇体制机制改革组织机构发生重调整时应事先理体系变更进行筹划 变更时保持体化理体系完整性
543 环境素危险源识评价控制筹划
1 总
集团建立保持环境素危险源识评价程序集团活动产品效劳中影响环境素涉员安财产损失危害素进行识评价确定重危险源重环境素制定目标指标奠定根底
2 集团基层工程理部门危险源环境素实行动态理负责参危险源环境素识员日常培训工作年初应收集整理环境素危险源信息年少识危险源环境素进行次更新评价判定危险源环境素控制效性涉环境素危险源进行汇总分析进行识评价确定重环境素重危险源
3 工程理工程专职安理员负责组织作业活动场环境危险源识评价工作判定工程重危险源重环境素制定控制方案结果报基层工程理部门
4相关文件
环境素危险源识评价程序
544 职业健康安环境理方案
1 总
保证项分目标指标实现制定职业健康安环境理方案
2 集团基层应根危险源辨识环境素识结果结合施工现场综合理现状制定相应职业健康安环境理方案
5443 理方案编制
①理方针目标指标
②适法律法规求
③识评价出重环境素重危险源
④具体工程特点等关信息
5444 理方案容：
①实现理目标指标拟解决问题概况
②相关部室〔单位〕职责
③采取方法措施
④完成方案时间表等
5445应理方案实施情况进行监督检查踪验证
5446理方案评审修订
①集团基层工程理部门工程部定期实施中理方案进行评审
②新开工程施工生产活动发生重变化时目标指标发生更改时时调整修订理方案
55 职责权限沟通
章节明确相关部门重岗位职责权限规定部协商沟通途径级理员应熟练掌握认真贯彻落实
551职责权限
保持集团理体系正常效运行高理者明确集团组织结构〔见附录〕理体系素理职分配〔见附录二〕：
总理
①组织筹划建立体化理体系满足理目标持续改良求
②制定批准集团理方针理目标
③批准级理员理职责配备组织机构
④集团员工传达满足顾客相关方法律法规求重性
⑤保证体系持续改良运行需资源
⑥批准命理者代表
⑦持召开理评审审批理评审决议
⑧建立部沟通协商渠道保证畅通
⑨审批集团理手册
⑩职责见职分配表
理者代表
见理者代表命书
行政副总理
①组织实施国家政府部门关行政法规规章制度
②组织实施理办公室力资源部济保卫部涉体系运行工作
③负责审定辖部门起草第三层次文件
④组织制定行政系统年度目标监督实施
⑤负责集团部门基层单位年度工作进行考核评价
⑥审批年度培训方案
⑦组织实施体系运行理骨干审员运行骨干选拔培训提供
⑧职责见程序文件职分配表
营副总理
①组织实施招标投标法关法律法规关规定
②组织实施集团市场开拓工作
③负责制定集团年度营目标组织实施
④组织实施营理部关体系运行工作重工程招标文件评审
⑤负责工程前期顾客求期识评价工作做市场分析调研工作搜集汇总市场反响意见进行定期发布反响
⑥参制定理方针目标贯彻实施
⑦职责见程序文件职分配表
生产副总理
①组织获取识实施国家行业省市关安生产法律法规全面负责集团安生产文明施工理领导工作
②领导实施工程理部相关体系运行工作
③组织制定年度生产目标指标监督实施
④负责审批职业健康安环境理方案辖部门起草第三层次文件
⑤组织安事调查处理工作
⑥职责见程序文件职分配表
总工程师
①组织获取识实施产品技术质量关法律法规标准标准全面负责集团施工技术工程质量理领导工作
②负责审批职业健康安环境理方案中技术措施辖部门起草第三层次文件
③组织制定年度技术质量工作目标中长期技术开展规划监督实施
④组织四新〞成果集团生产中推广应工作
⑤负责型重点特殊工程工程施工组织设计施工方案审批工作参类工程工程图纸审会审工作
⑥组织关工程质量方面测量检验试验设备仪器理工作
⑦组织重质量事问题调查分析处理
⑧职责见程序文件职分配表
委副书记
①组织实施国家法律法规规定
②负责质量意识职业健康安意识环境意识宣传活动
③领导实施委工作部涉体系运行工作
④参目标指标理方案考核
⑤职责见职分配表
工会席
①组织实施国家法律法规规定项规章制度
②做外部沟通保护员工合法权益处理员工关职业安卫生方面建议抱怨
③确保提高全员质量环境职业健康安意识
④参重环境事安事调查处理通报相关方
⑤职责见职分配表
总会计师
①组织实施国家关财会方面法令法规制度
②负责体化理体系运行改良需资金筹集工作
③领导实施财务审计部涉体系运行工作
④组织制定财务系统年度目标监督实施
⑤职责见职分配表
员工代表
①贯彻执行安理制度严格落实安责
②监督分包队伍劳动保护品发放
③代表工利益分包单位进行协商交流保护作业员合法权益
理办公室
①负责集团质量环境职业健康安理体系关文件外文件控制负责级文传阅集团行政文件统理
②负责业务口关部沟通外部联络信息交流工作
③获取相关法律法规求加识时更新
④收集理评审准备资料
⑤理目标指标理方案执行情况进行考核
⑥职责见程序文件职分配表
工程理部
①负责集团体化理体系筹划建立运行持续改良理工作组织实施理体系部审核理评审工作
②负责集团安生产文明施工理方面工作
③组织环境素危险源辩识评价组织制定环境职业健康安理方案确定适相关法律评价遵循情况
④负责环境安方面重符合处置纠正预防措施评审验证组织实施
⑤参型特殊工程合评审审核施工组织设计中关生产环境安方面容
⑥统筹协调动力机械设备料具劳动力环境安设施等资源调配工作满足生产需
⑦职责见相关程序文件职分配表
技术质量部
①负责工程质量监控检查参基根底工程体工程质量评定竣工工程质量预验交验
②做关工程技术质量资料聚集审核申报存档指导监督工作
③参型复杂特殊工程施工组织设计专项施工方案编制审核指导实施
④参加型复杂特殊工程图纸审会审合评审
⑤做四新〞成果推广应指导实施工作
⑥指导检查关质量方面测量检验设备理工作外部工程实体质量抽样检测方案确实定效果确认工作
⑦负责质量方面重符合处置纠正预防措施评审验证组织实施
⑧职责见相关程序职分配表
营理部
①负责工程招标文件重工程济合评审工作进行投标报价
②建立健全工程钱控制理体系监督检查工程钱控制工作
③建立动态价格数库投标报价工程工机料费钱控制提供客观
④负责建筑市场工程信息收集筛选分析处理工作
⑤负责顾客前期沟通协调工作
⑥职责见相关程序职分配表
力资源部
①负责组织实施集团素质工程建设负责集团岗位需求调研制定集团年度培训方案组织实施
②审核集团部室基层培训方案监督实施
③负责集团工招聘工作理
④建立健全集团劳动合理体系处理指导员工申诉劳动争议
⑤保证集团信息交流协商渠道畅通
⑥负责集团档案理
⑦负责贯标关员培养选拔认定配备考核工作
⑧职责见相关程序职分配表
济保卫部
①贯彻执行国家关消防安方面法律法规求
②制定防火防爆炸应急方案负责培训演练
③施工现场理场进行防火检查
④职责见相关程序职分配表
委工作部
①贯彻执行集团理方针理目标
②负责体系整体运行宣传交流工作
③参相关方交流活动
④职责见相关程序职分配表
工会
①组织教育职工法律规定行民权利法维护职工合法权益
②负责组织协调职业病预防检查治疗等工作
③发动组织职工积极完成生产务工作务
④职责见相关程序职分配表
财务审计部
负责集团理体系效运行持续改良需资金落实工作
中心试验室
①严格标准标准规程操作时实出具试验报告
②实记录试验结果整理种试验原始资料台帐
③组织做施工中试样试件取样试验标识工作
④运统计技术分析掌握产品特性变化趋势识采取预防措施时机区域领导试验委托方提出改良意见措施
⑤断拓宽试验门类优化配合设计改良试验方法适应市场竞争需
⑥做试验设备器具维护理指导检查基层常施工试验器具校准检定工作
⑦职责见相关程序职分配表
基层单位
①认真贯彻集团理方针目标制定基层理目标组织实施
②严格执行集团理体系文件确保理体系效运行
③严格执行法律法规标准标准规程建立健全关理方法实施细机构等确保质量环境职业健康安行符合求
④负责施工机械设备等物资资源调配检修维护确保满足关规定求
⑤负责组织物资劳务分包供方预审评价编制合格供方名册报领导审批发执行
⑥组织实施督检查物资采购甲供材料进货检验物资搬运贮存等材料理工作
⑦监视测量装置进行理确保效性
⑧组建工程部进行理确保工程质量环境职业健康安绩效达法律法规合规定求
⑨贯彻落实工程理制度控制工程钱组织定期检查实现关节降耗目标
⑩职责见程序文件职分配表
工程部
①确保国家法律方法规工程贯彻落实
②严格执行集团理体系文件认真理解贯彻集团理方针目标
③负责法律法规施工标准操作规程质量标准合求等组织生产施工全程质量环境职业健康安行(活动)进行控制确保实现工程工程标指标
④做关文件资料记录编制收集整理传递等工作
⑤职责见相关程序职分配表
职部室基层根职责分工制定岗位职责形成文件领导审批
理者代表
保证理体系正常效运行高理者命理者代表具体职责权限见理者代表命书
553 部沟通
1促进集团职部门基层工程部相互间集团外部间信息交流保证接口正确传达信息集团应建立适沟通渠道确保理体系效性持续改良提供关信息
2 沟通采会议形式采文件 谈话书面通知声电子媒体等方式进行信息交流沟通
3工程部委派专职安员作员工代表负责员工相关方关劳动保护方面争议意见传递工程部工程部集团基层部门协商解决
4集团应重环境素外界〔政府职部门相邻施工单位社区居民等〕进行交流记录交流结果
5部沟通实施具体执行信息交流控制程序
56理评审
561 理评审集团高理者持采会议评审形式般年进行次时间间隔超12月必时增加频次
562 理者代表负责组织理评审活动会议报告集团质量职业健康安环境理体系运行情况
理评审程中记录验证结果等集团工程理部收集整理记录控制程序档保
564 相关文件
文件控制程序
记录控制程序
6 资源理
章节包括力资源根底设施工作环境资源提出确定提供维护求时提出资源应涉持续改良理体系效性满足顾客法律法规求增强相关方满意需资源求属级理者职责
61资源提供：
基层单位工程部施工现场状况进行筹划确定员配置时设施材料设备作业方法选拔施工队伍确定现场三通〞保证作业环境安作业符合求
集团基层满足体系效运行理体系持续改良应明确组织机构级岗位员设置提供良办公环境设备通讯网络等资源
集团基层满足法律法规顾客员工求应持续动态提供需类资源
62 力资源
总求
1应根工作性质特点配备相应具定专业技术知识教育培训专业技术知识力资源满足岗位工作需
2集团基层应明确级岗位需职求包括教育程度工作历职资格需技验等定期岗位员力进行考核评价
3 通考核确认岗位员达职求时采取培训限期达标调整岗位等方式解决
4 分包队伍员工力合中进行规定认真考核特种作业员应持证岗工程部进行验证分包方员工责规定考核分包方行负责工程部权进行监控
培训意识力
1集团建立保持培训控制程序做培训需求分析提高全体员工质量环境职业健康安意识确保全体员工尤重理岗位技术岗位员具满足质量职业健康安环境理工作力
2集团基层培训部门编制年度培训方案组织实施
3外部员〔包括供货商分包方时进入作业场员等相关方〕安教育分包队伍质量职业健康安环境理方面教育培训工程部负责
4 培训教育容通常包括：理知识培训理体系培训专业技培训意识教育持证岗培训特殊岗位培训新员工岗培训应急响应知识培训种适性短期培训等
5 集团基层培训部门负责培训效果进行验证培训记录进行收集整理保
6 相关文件
培训控制程序
63根底设施
集团基层应识应求配置满足理工作需产品质量求安文明施工需根底设施
632 需控制根底设施〔生产生活办公场〕包括：
①建〔含生活区办公区作业区料库场等〕时水时电供暖设备道路等
②生产需施工设备检测工具交通工具测试软件等
③办公设备通讯工具等
64 工作环境
641 体化理体系求集团工作环境实施控制保障作业员安生产终实现工程标提供支持
集团基层办公室负责工作环境监督检查维护理
643 需控制工作环境包括：
①融洽谐工作气氛
②符合温度湿度求作业场
③符合职业健康安求作业场
④符合安生产求工作条件
⑤作业程符合环境保护法律法规求
7 产品实现
产品实现程集团体化理体系中产品形成提交顾客全部程体化理体系运行具体表达直接影响产品质量安生产环境保护否符合求
章涉工程投标保修期阶段理程图3出程间相互关系
71产品实现筹划
总
产品实现需程进行筹划 (见图2) 确保程满足求工程理目标实现
产品实现筹划应包括容：
①确定工程理目标〔含质量目标安文明施工目标环境理目标钱控制目标等〕
②识明确产品实现程需资源确定需建立文件〔质量方案施工组织设计专项方案等〕
③确定产品验证确认监视检验试验等项活动产品接收准包括原材料验收分局部项工程验收产品终验收等
④明确做记录证明程运行产品符合求
投标阶段筹划
参工程投标前招标文件进行评审熟悉掌握工程承包求编制投标文件确定集团具备够满足合项求力具体执行工程合评审程序
714 施工程筹划
工程部根预先确定质量安环境目标编制相应控制方案筹划结果通常施工组织设计表达〔含类施工专项方案种资源供方案分包方案等〕工程质量安环境重点影响程实施难度程单独编制专项质量方案活动应符合行业理法规合求般采分阶段方式进行
72 顾客相关方关程
721 产品关求确实定
1接招标信息集团基层营部门牵头召集相关部门关员招标文件合条款进行确认
2 顾客提出合进行修订时相关部门需根职责权限修订条款重新确认
产品关求评审
7221完成招标文件合关容确实认集团基层营部门牵头组织招标文件合进行评审确定职责分工进行标书编制
7222正式合评审〔招标文件〕会议形式进行顾客没书面求口头形式提出求时关员应形成书面记录召开合评审会议必须组织相关员进行确认保证满足求
7223合执行程中顾客提出合变更时〔含工程洽商〕相关部门需关容时传递相关员
4 相关文件
工程合评审程序
723 顾客相关方沟通
集团制定实施信息交流控制程序效劳工作程序确保工程合签订前施工程中交付交付实现顾客相关方效沟通
7231顾客沟通容：
①工程信息工程概况工程质量工期价格承诺完成合求力等
②合处理修订顾客问询投招标合答疑合接收变更接收设计交底等
③合执行程沟通质量物资进度环保安技术变更济洽商等
④工程交付程沟通合执行结果验证
⑤顾客反响信息抱怨投诉满意程度关业务联系等
2 顾客沟通渠道
工程信息集团基层营理部门工程部顾客抱怨投诉保修集团基层工程理部门工程部负责
7233 相关方信息沟通容：
①理方针通告相关方
②法律法规关规定获取
③工程质量职业健康安环境监测测量结果信息
④认证监督审核信息
⑤相关方投诉信息
⑥相关法律法规变更信息
⑦执法部门级部门联系紧急情况政府部门联络等
4 施工期间顾客相关方沟通改良流程见图5：
5 相关文件
效劳工作程序
信息交流控制程序
图5：施工程期间顾客相关方沟通改良流程
特定事件
出现
质量安文明施工常规活动
集团动
征询意见
出现纠纷
集团建议求警告抱怨
集团分级
整理研讨
采纳
接受
合理采纳接受
协商
处理
纠纷
处理
满意度整理
整理
顾客相关方满意否
否
需改
进否
结束
改良措施
验证
注：特定事件建设单位提出重合变更求
求停工提前完工集团提出合变更
发生意外事事件抗力事件等
73 设计开发
集团施工总承包企业导产品工业民建筑施工混凝土预拌目前具备设计开发资格存设计开发工作容预拌混凝土采校企联合方式委托关专院校进行设计GBT190012000 idt ISO90012000标准中73章节进行删减特说明
74 采购
采购程
1集团建立物资采购控制程序分包方理程序基层采购物资选拔分包队伍进行控制满足筹划法规合工程施工求集团程序实施情况进行监督
2 采购控制范围
①需控制物资范围包括构成工程实体物资工程周转材料
②需控制分包方包括劳务分包方工程分包方
3 物资采购程控制
①材料工程质量影响价格重程度工程材料分ABC三类
②工程开工工程部需编制材料需总方案定期材料部门报周材料方案材料部门采购权限实施采购
③材料部门负责建立动态合格供方名录组织材料供方进行考察评价考核工作保证合格供方名录选取供货单位
④供货程中发现供货方符合求时工程部时信息反响材料部门审核确认材料部门该厂家合格供方名录转入合格供方台帐
⑤供方关考查评价考核资料材料部门负责保建立供方档案
⑥采购物资场工程部材料员应进行验收验收采购方案合产品说明书等技术性较强材料材料员须通知工程技术负责员组织相关专业技术员进行验证
⑦营理部门物资采购工作物资采购控制程序执行情况实施监控
7414 分包方程控制
①工程工程开工工程部提出劳务工方案专业分包方案报基层工程理部门
②基层工程理部门根工程劳务专业分包方案提出拟考查队伍名单报领导批准组织考查
③考查结束基层工程理部门合格分包队伍纳入合格分包队伍名录名录中选取定数量分包队伍参工程投标工作
④基层分包队伍实行招标采购营部门组织编制招标文件
⑤分包方工作程中工程部月进行评价屡次发现满足集团求时遵章7413 4)条款执行
⑥基层工程理部门负责建立分包队伍档案
5 关供方分包方考查选择评价控制求具体执行物资采购控制程序分包方理程序
742 采购信息
工程物资采购形式采购方案采购合订单询价单等分包方进行选时须根工程分包需通招标文件分包合明确相应信息具体容见分包方理程序
743采购产品验证
7431 采购物资验证见手册产品监视测量求
7432相关文件
物资采购控制程序
分包方理程序
75 生产效劳提供
生产效劳提供工程产品生产交付效劳整程直接影响产品质量确保顾客满意符合法规求具体表达职业健康安环境保护控制重点求满足生产需集团编制施工程控制程序
751 生产效劳提供控制
7511 工程部组建集团基层工程部应实施活动作必监控：
①通现场勘察设计交底图纸审会审编制施工组织设计类专项施工方案等确保获适表述产品特性信息
②类物资材料半成品工程设备采购施工机械设备监视测量装置选择调拨租赁购置工程分包劳务分包分包方案实施施工组织设计中项需求方案予确定提供
③施工现场准备根施工总面图做三通〞实施设房屋测量监控网组织施工机械设备材料等进场检验现场环境保护安保卫措施根工程特点应现场准备活动
④做监视测量工程施工期间针工程质量进度钱安文明施工环保合理〔施工合分包合〕等方面实施控制具体控制容详见施工程控制程序
生产效劳提供程确实认
1特殊程确实定
工程施工程中常见特殊程：防水工程焊接工程预应力张拉体积混凝土等
2控制容
①编制专项施工方案作业指导书进行必技术交底
②机械检测设备作业员资格进行鉴定认需时包括材料性作业环境求
③确立适宜工艺参数进行适监控
④施工条件参数等情况发生变化时〔配合电流电压等〕应进行必确认
3记录求
建立必设备员程确认监控记录
4具体控制容详见施工程控制程序
753 标识追溯性
7531 防止产品实现程中产品检验状态混淆误实现追溯目集团建立实施标识追溯性控制程序采适宜方法产品实现全程中识产品检验试验状态影响质量安环境等物资程活动部位等进行适标识
7532 产品标识容方式
标识容包括物资产品标识〔物资产品标识施工程产品标识〕状态标识〔区产品程活动等合格合格安环境警示采取标识〕标识通标牌标签卡片分存放点传单画册种记录等种方式表达
7533 追溯
①产品追溯性指通记载标识追溯产品历史应情况处场力通常合法律法规求质量控制考虑包括种情况：
——工程质量影响较程隐蔽工程特殊程等
——易出现质量通病改良问题
——应新材料新技术新工艺新设备产品
——紧急放行物资例外放行施工程
——环境职业健康具重影响危害行活动控制
——合法律法规求规定须达追溯性求情况
②追溯求产品件批唯性标识相应记录予保存
③通建立类材料验收单台帐相关记录实现追溯性
754 顾客财产
受集团基层控制属顾客财产进行控制防止丧失损坏适等情况发生保证满足法规产品质量求
7541 集团基层需控制顾客财产包括：
①构成工程产品物资含原材料构配件设备组件等
②顾客提供图纸图样变更洽商等〔外文件控制〕
③工程已交付委托集团基层护工程等
④〔时包括顾客提供施工设备仪器工具工作软件等〕
2 顾客财产接收前应合协议中予明确包括名称类质量数量等
3 顾客提供物资控制
①签定合时应明确规定顾客提供财产类材质型号数量价格质量验证求
②顾客提供财产进行检验验证免顾客必责
③顾客设计图纸标准图样专利等信息仅限新承建工程集团基层义务维护顾客知识产权完整
④假设顾客财产发生丧失损失变质合格适情况时应时记录报告顾客顾客协商处理做记录
⑤顾客提供工程需物资工程部应工程理关规定进行适防护保
⑥顾客提供财产应加适标识便识防止混淆
5 相关文件
文件控制程序
物资采购控制程序
效劳工作程序
755 产品防护
集团制定实施物资采购控制程序效劳工作程序工程产品身构成终产品材料构配件设备等采取适防护保证工程终交付前满足质量求
1物资搬运控制
①工程部物资搬运应明确质量责执行谁搬运谁负责〞原
②工程部根物资特点选适搬运机械设备防护品采妥善保护措施防止产品搬运程中挤压损坏
③型构件精密设备等重特殊物资搬运前技术员关责制定方案搬运方法行驶道路员操作堆放方法等进行规定
④搬运超长超重构件设备需起重机械时操作司机须持证岗起重工培训合格
⑤搬运造成质量问题接收单位接收权拒收合格品控制程序处理
7553 物资贮存控制
①工程部类物资产品贮存场库房进行规划符合通风防潮控温采光等求规定堆放贮存
②工程部入库前物资标识保发放监控方面执行手册753 标识追溯性合格品控制程序工程部库房理制度等特时效性求物资应遵循先进先出〞原期失效产品质量疑心时应时进行重新检验处理
③易燃易爆毒特殊物资发放保执行施工现场环境保护控制程序
5 产品防护控制
①集团基层技术质量理部门施工组织设计施工方案技术交底中编制切实行成品半成品防护措施型工程需专门编制成品保护措施
②技术质检员施工半成品工程成品保护进行核查验证
③已竣工工程终检验交付前工程部定定岗保护已完工程发生丧失损坏时应急时补救设备设施未允许擅启
6 相关文件
标识追溯性控制程序
效劳工作程序
物资采购控制程序
合格品控制程序
756职业健康安环境运行控制
7561 集团建立职业健康安环境关运行控制程序识出环境素危险源特重环境素重危险源进行控制确保职业健康安环境目标指标实现
7562 根建筑产品特性生产活动特点环境理需控制重点容包括：噪声扬尘固废污水资源源消耗毒害危险废物环保材料代利等
3 工程部集团关程序求施工组织设计类专项方案中规定该工程职业健康安环境保护措施制定措施时需考虑工程特点重危险源重环境素法律法规求理方案形式进行表述
4 集团基层工程理部门负责法规程序制度求职业健康安环境理状况进行监督职部门予配合工程部具体实施程控制
7565 根集团工程运行需需建立运行控制程序包括：
施工安控制程序
劳动保护控制程序
施工设备控制程序
分包方理程序
物资采购控制程序
施工现场环境保护控制程序
标识追溯性控制程序
76 监视测量装置控制
761集团建立保持监视测量装置控制程序监视测量装置〔简称检测装置〕进行控制确保产品程测量结果准确性达测量力测量求致性
762检测装置理
集团基层技术质量理部门负责工程质量监视测量装置统理集团基层工程理部门负责环境职业健康安监视测量装置统理工程部做日常维护工作中心试验室负责试验业务相关检测装置理
763 检测装置校准鉴定
国家计量法规规定求强制检定检测装置必须国家规定周期进行检定校准需部校准装置集团B类检测装置校准方法工程负责进行校准鉴定合格检测装置应进行状态标识
764 相关文件
监视测量装置控制程序
8 测量分析改良
集团体化理体系建立强力监督完善机制时发现理体系运行程中存问题采取效措施加解决章规定筹划确保满足方面求提高顾客相关方满意实现持续改良需监视测量分析改良程
81 总
标准求集团基层筹划实施关监视测量分析改良程包括方面：
①证实产品符合手册721条款求产品检验试验施工程中关质量进度钱环保安文明施工控制程合履约评价踪等
②确保理体系符合求程日常体系运行检查审理评审等
③持续改良理体系效性程实施纠正预防措施运数分析统计技术等方法〔见图5〕
筹划程级理员职责求实施控制时做相关记录
82 监视测量
节包括顾客满意监测部审核程监视测量产品监视测量环境绩效监视测量职业健康安绩效监视测量6局部容
821 顾客满意监测
8211 集团建立效劳工作程序集团基层相关部门组织贯彻实施定期收集分析利顾客满意满意信息进行顾客满意度测评分析解集团市场竞争中处位置等作理体系持续改良导性
8212 工程施工程中集团基层工程部关领导保持顾客日常沟通掌握顾客集团反映信息
8213 相关部门应侧面种渠道收取顾客满意度信息时集团基层营理部门报告
8214 签订工程承包合时时顾客签订工程保修合〞保修期基层相关部门工程部组织质量回访针业提出维修求组织维修取业签字认
5 建设单位外顾客意见应予足够重视例房产
工程物业理公司住户施工质量意见等应保修活动
外施工期间提出意见建议应通建设单位监理单位协商
予满意处理
6集团营工程理部门应根职责范围年少次根
持续改良求会责部门提出客户情况反映〔包括政府反响
信息〕应整改措施意见促进持续改良工作
822 部审核
8221 集团基层定期开展部审核活动验证理体系符合标准法规相关文件规定求保持理体系效运行持续改良
8222 集团建立部审核程序指导审工作方案组织开展
8223 部审核年少次审实施前应理者代表命审核组编制次部审核实施安排明确审核目范围日程安排审员应培训考试合格具相应审核技资格审核员审核部门工作
8224 审结束审核组长指定员编写部审核通报提交理者代表签字发相关部门员部审核结果作理评审输入
5 审发现符合项执行纠正预防措施控制程序
8226 审程产生记录集团基层贯标部门收集整理编目档
823 程监视测量
8231集团基层关程序文件工程施工组织设计专项施工方案等关文件中规定程监视测量具体容方法
2 程监视测量容包括程应活动资源方法结果等
8233 监视测量方法通常采工作质量检查程效性评价审理评审等
8234 集团基层部门工程级理员职责求涉程进行监视必时测量相关数证实程力〔机料法环等方面理力〕符合求满足生产质量需
8235 分包单位力基层工程理部门通审核施工方案技术交底日常检查合方案执行情况产品状态等形式实现施工力控制
8236 目标指标实现力监控级领导负责采取效方法保证目标实现
8237 通程监测发现某程力缺乏符合求时相关员应进行数分析〔特殊程合格品出现〕时采取纠正措施
824 产品监视测量
8241 产品监视测量容
①进货物资监视测量包括行采购顾客提供产品
②分包方监视测量
③工程半成品〔分部分项〕监视测量
④竣工工程监视测量
2 进货物资监视测量
①施工现场必须进入现场物资进行验证工程物资〔包括原材料成品半成品构配件设备〕质量必须合格出厂质量证明文件〔包括质量合格证明检验试验报告产品生产许证产品合格证等〕具体执行物资采购控制程序
②见证取〔送〕样规定工程物资工程见证取〔送〕样员委托具检测资质单位进行复试提供复试结果质量证明文件
③合格物资投入确施工急需检验试验投入安装物资必须集团基层技术负责授权征顾客意前方紧急放行做出明确追溯性标识记录
④新材料新设备新工艺新技术应具鉴定资格单位出具鉴定证书时应产品质量标准说明工艺求前应质量标准进行检验试验
3 分包队伍监视测量
分包队伍基层工程理部门组织考察评价工程部完工施工队伍进行考评具体执行分包方理程序
8244 工程产品监视测量
①监视测量准建筑工程施工质量验收统标准工程建设强制性条文中相关标准
②工程部负责应分局部项工程竣工验收保修工程需质量检验活动施工组织设计施工方案中做出明确安排严格求施工工序进行监测保证未检验未验证合格工序放行具体参产品监视测量控制程序
③根底结构核验
单位工程根底结构完成工程部报基层技术质量部门落实报集团技术质量部确认监理顾客代表提交核验申请确认合格前方进入道工序施工
④施工程中交接验收工程部质检员技术负责确认转入道工序施工
⑤分包工程验收视集团施工程进行检验
⑥例外放行程需工程部技术负责基层技术质量部门批准前方进行必时需顾客代表批准
⑦工程工程施工组织设计程试验工程数量试验方法相应责应做出具体规定特殊新型检验试验时应检验方式做出专门规定发生较施工措施工艺变更时应变更审批手续
5 竣工工程监视测量
单位工程施工完毕工程部应基层技术质量部门提出核验申请基层技术质量部门核验达交工条件报集团技术质量部预验确认达交工条件监理单位建设单位提交工程竣工报告申请验收验收合格建设单位办理竣工验收移交手续验收单位提出整改求时工程部负责落实整改
8246 检验试验记录
①基层技术质量部门工程部负责应指派专甘肃省建筑工程资料理规程DB62T2530162005建立保存检验试验记录证明已竣工工程符合检验试验标准
②检验试验均应正式记录求负责签字注明检验日期列入工程档案
环境绩效监视测量
8251 工程部施工现场环境保护控制程序关作业指导书相关标准相关法律法规施工现场污染物〔扬尘噪声废水废弃物等〕进行效控制集团基层工程理部门负责监督
8252 工程开工前应办理排污申报登记工程部负责程序文件求采取施工现场道路进行硬化处理水泥砂土等材料运输时严密覆盖土方铲运卸等环节设专洒水降尘等控制措施效防止扬尘
3 工程部应噪声影响区域作业层采取效降噪措施根时间段安排施工禁止夜间桩机工程安员定期进行监测
4 工程应设立污水沉淀池施工污水沉淀排入市政污水网
5 废弃物进行分类理产生废弃物单位应设置废弃物时置放点时存放场配备标识废弃物容器毒害废弃物应单独分类封闭存放
8256 工程筹划程中应环境目标进行筹划集团基层工程理部负责环境目标指标理方案落实情况进行监督
826 职业健康安绩效监视测量
8261 集团基层工程理部门工程部负责职业健康安绩效监视测量
8262 职业健康安监视监测通常涉方面容：
——适集团需定性定量测量
——集团职业健康安目标相适应监测
——安理方案程序运行标准适宜法律法规求执行情况
——事事件〔包括未遂事〕良职业健康安绩效
历史证
——足够数记录监视测量结果
——噪声源监测
8263职业健康安事职业病事件〔包括未遂失〕职业健康安绩效监测象：
——爆炸火灾火警隐患
——施工现场时电安
——施工现场设施设备安
——施工现场安理
——特种作业员定期健康检查
——导致职业病员〔接触毒害员〕定期健康检查
——作业场噪声员工伤害监测
8264集团建立绩效监视测量控制程序施工安控制程序〔包括安方案理现场防护理电理等〕应急准备响应控制程序物资采购控制程序施工设备控制程序分包方理程序劳动保护控制程序等程序集团建筑施工活动效劳中够控制必须施加影响危险源进行识控制
8265职业健康安绩效监视监测程中符合项检查员做记录规定期间验证
合规性评价
集团基层应相关法律法规求符合性年进行次评价形成相应记录集团基层工程理部门负责法律法规求合规性评价
83 合格控制
合格品控制
8311集团制定合格品控制程序合格品进行识控制防止符合求产品非预期转序交付
2 合格品分类：
合格品分物资合格品工程合格品二类合格处置难易程度道工序影响安性考虑工程合格品分般严重两类
8313 合格品处理
①物资合格品工程材料员技术负责必时基层技术负责技术质量部门进行确认属实材料部门通知供方退货处理
②工程合格品工程部技术负责必时基层技术负责技术质量部进行确认视合格登记职责权限洽商结果分采取返工返修步接受等方式进行处理
③般合格品施工员技术负责现场时监督纠正做记录：
——工程部员发现工程技术负责负责组织返工返修处理验证填写合格品记录
——集团基层理部门抽查发现合格品填写记录交工程理组织返工返修处理报检查部门进行验证
——监理建设单位发现合格品工程理组织处理验证申报取认
④严重合格出现工程部应时报集团技术质量部总工程师负责组织进行整改纠正预防措施控制程序制定措施
⑤特殊情况合格品通返修处理生产急需时集团基层技术负责批准必时顾客批准步接收放行需做记录保存
⑥工程交付发现合格工程理会基层技术质量部门制定纠正措施工程理负责落实户业满意做维修记录
符合事事件控制
符合称合格指没满足环境安理体系求行
偏差程等该求顾客求集团部求法律法规求等相关概念见图：
求
符合
缺陷
符合
预防措施
纠正措施
步
放行
纠正
偏离许
返工返修降级
报废
1符合事项源包括：
①集团级理员日常检查发现符合
②审发现符合
③级政府部门顾客监理质＼安监站等提出问题
④认证机构审核发现符合
8322 集团部检查发现符合般性问题直接求受检查员落实整改判定否需采取纠正预防措施外部审核发现符合责部门落实整改制定纠正预防措施级部门顾客监理质〔安〕监站检查提出问题工程部落实整改书面提出问题需工程理组织制定纠正预防措施防止发生问题
3 项书面提出问题检查员需验证记录保存
8324 集团制定符合事件事处理程序集团基层工程理部门组织实施发生事事件坚持四放〞原严格国家关法规求报调查处理
833 应急准备响应
8331 集团建立保持应急准备响应控制程序预防减少事发生环境影响做事件突发前预测发生应急反响减少事事件带损失果
８332 集团基层工程理部门工程部根识危险源环境素明确发生潜事紧急情况
3 责单位针潜事进行分析制定预防措施事发生时快速做出反响采取效措施减少损失
８334事紧急情况发生集团基层工程理部门工程部应应急准备响应控制程序相应应急方案进行评审适时进行修订
８335 行条件工程部组织应急准备响应控制程序进行试验
８336 采取纠正预防措施更改予记录
84数分析
收集分析关数评价理体系适宜性效性识改良时机
集团基层技术质量理部门负责产品质量关数进行收集质量记录日常检查合格信息顾客反响意见合格产品信息等确定适分析方法采取预防措施体系改良提供
８42 集团基层工程理部门负责收集职业健康安环境关数统计学方法进行分析
８43工程部负责顾客反映信息数收集汇总报基层技术质量部门
８44 集团基层贯标部门负责审记录理评审输出数收集做适分析制定预防措施改良理体系效性
８45 基层材料部门负责物资合格信息收集选定合格厂家提供
846 工程部具体负责关工程工程质量信息专业技术员提供数分析资料
847 集团基层技术质量理部门统计技术部门工程部数分析应情况实施监督指导根需定期关统计技术员进行培训
848 新推行某项统计技术部门应总结验报集团技术质量理部门确认合理效时集团范围推广
８5 改良
节改良包括产品质量改良顾客满意度提高理体系改良等关容实施改良方法通制定实施纠正预防措施
持续改良
1结合集团生产营施工特点体系运行需方面考虑实现改良：
①体系通建立实施理方针鼓励全体员工创造改良环境
②通确立年度项理目标明确持续改良方
③通监视测量数分析审等收集数针存问题潜问题提出改良措施建议
④实施纠正预防措施实现改良
⑤通理评审评价体系改良效果制定新目标改良方面
⑥通收集顾客相关方意见落实改良措施
2 集团级理员认真履行身职责完钱岗位工作目标时断提出新奋斗目标实现工作绩效断提高
纠正措施
1 集团制定实施纠正预防措施控制程序预防问题发生重复发生实现体系改良
2 集团工程理部负责搜集外审理评审合格信息组织制定纠正措施监督落实验证
3 工程部发现严重合格品基层相关部门组织制定纠正措施报集团技术质量部总工程师审批实施
4 日常体系运行检查中规定职责权限分析合格产生原制定纠正措施进行整改验证记录
5 符合责部门措施拟定制定措施时需考虑采取措施问题严重程度相适应
6 针职业健康安环境采取纠正措施应结合环境素危险源评价程进行评审确保采取措施切实效防止带新风险环境影响减少事事件符合产生影响防止重复发生
８527 工程交付维修程出现问题工程理反响基层工程理部门工程理部门制定纠正措施工程理负责实施
８ 纠正措施必须予实施实施前应进行评审检查员进行踪验证做记录
９ 实施纠正措施引起文件更改文件控制程序执行
预防措施
1 集团基层技术质量理部门组织关部门参年度根搜集质量信息分析合格质量通病发生潜原制定预防措施
2基层体系运行程中缺乏方面列出表现整程运行状态进行评定集团部门代根底做出总结评价作理评审输入
3 制定预防措施时需考虑潜问题集团影响程度处理风险利益钱间关系涉全局性资源投入较预防措施需高理者批准
８534 预防措施实施前进行评审关理员实施程实施效果进行监控指导验证
８535 重预防措施实施结果提交理评审
6 相关文件
文件控制程序
纠正预防措施控制程序
附录：集团组织结构图
附录二：理体系素分配表
附录三：程序文件目录
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